BAB.VII.

Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP

Puskesmas : Talango
Kab./Kota : Sumenep
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 7.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

EP 1 10 SPO pendaftaran pasien
EP 2 10 Bagan alur pendaftaran
EP 3 10 petugas mengetahui dan mengikuti prosedur tersebut
EP 4 10 Pelanngan mengetahui dan mengikuti alur pendaftaran
EP 5 10 SPO Kepuasan pelanggan

EP 6 10 Hasil survey dan tindak lanjut

EP 7 10 SPO Identifikasi pasien
Jumlah 70 0.00%

KRITERIA 7.1.2. SKOR Maksimal

EP 1 10 Media informasi di tempat pendaftaran
Hasil evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat
EP 2 10 pendaftaran
EP 3 10 SPO Penyamoaian informasi
EP 4 10 Pemberian informasi di loket
EP 5 10 ketersediaan informasi ttg tempat rujukan
EP 6 10 MOU rujukan dengan pihak ke 3
Jumlah 60 0.00%

KRITERIA 7.1.3. SKOR Maksimal

EP 1 10 Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga
EP 2 10 Hak dan kewajiban pasien diperhatikan oleh petugas
EP 3 10 SPO penyampaian hak dan kewajiban pasien
 Persyaratan kompetensi petugas, pola ketenagaan, dan kesesuaian
terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan, pelatihan
EP 4 10 yang diikuti
EP 5 10 terdapat kriteria di petugas pendaftaran
EP 6 10 SPO Pendaftaran pasien
EP 7 10 SPO Koordinasi dan komunikasi

Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien baik kepada

pasien( misal brosur,leaflet,poster ) maupun karyawan (misal
EP 8 10 melalui rapat )
Jumlah 80 0.00%

KRITERIA 7.1.4. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO alur pelayana pasien
EP 2 10 SPO alur pelayanan pasien
EP 3 10 Brosur, papan pengumuman ttg jenis dan jadwal pelayanan
EP 4 10 perjanjian dengan sarana kesehatan
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 7.1.5. SKOR Maksimal

hasil identfikasi hambatan bahsa, biudaya, kebiasaan, dan
EP 1 10 penghalang lain
EP 2 10 bukti adanya upaya tdak lanjut hambatan dlm pelayanan
EP 3 10 bukti adanya upaya tdak lanjut hambatan dlm pelayanan
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 7.2.1. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO pengkajian awal klinis
persaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan
EP 2 10 yg memberikan pelayanan klinis
EP 3 10 SPO pelayanan medis, SPO asuhan keperawatan
EP 4 10 SPO pelayanan medis
Jumlah 40 0.00%
KRITERIA 7.2.2. SKOR Maksimal

SPO kajian awal yg memuat info apa saja yg harus diperoleh selama
proses pengkajian (tim pelayan klinis perlu menetapkan info apa
EP 1 10 saja yng perlu divamtumkan dlm rekam medis)

SPO kajian awal yg memuat info apa saja yg harus diperoleh selama
proses pengkajian (tim pelayan klinis perlu menetapkan info apa
EP 2 10 saja yng perlu divamtumkan dlm rekam medis)
EP 3 10 koordinasi dgn petugas lain
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 7.2.3. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO triase
EP 2 10 KAK petaihan petugas UGD
EP 3 10
EP 4 10 SPO rujukan pasien emergensi
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 7.3.1. SKOR Maksimal

Persyaratan kompetensi pola ketenagaan dan kondisi keenagaan yg
EP 1 10 memberikan pelayanan klinis
EP 2 10 SPO pembentukan tim interprofesi
EP 3 10 SPO pendelegasian wewenang

Persyaratan pelatihan yg harus di ikuti dan pemenuhanya untuk

EP 4 10 tenaga profesional yg belum memenuhi persyaratan kompetensi
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 7.3.2. SKOR Maksimal

EP 1 10 Persyaratan dan daftar inventaris peralatan klinis di puskesmas
EP 2 10 SPO pemelharaan peralatan, SPO sterilisasi peralatan
EP 3 10 SPO pemeliharaan saraan gedung, jadwal pelaksanaan
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 7.4.1. SKOR Maksimal

kebijakan dan SPO penyusunan rencana layanan mesid, SPO

EP 1 10 penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penangan tim
EP 2 10 implementasi
EP 3 10 bukti eval layanan klinis dan SPO audit Klinis
EP 4 10 hasil eval dan bukti tndak lanjut
EP 5 10 bukti eval thd pelaksanaan tndak lanjut
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 7.4.2. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10

SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang di

dalamnya memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika
EP 4 10 dimungkinkan
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 7.4.3. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO layana terpadu
EP 2 10 SPO layana terpadu
EP 3 10 SPO layana terpadu
EP 4 10 SPO layana terpadu

EP 5 10 SPO ttg pemberian info ttg efek samping dan resiko pengobatan
EP 6 10 rekam medis
EP 7 10 SPO pendidikan dan penyuluhan pasien
Jumlah 70 0.00%

KRITERIA 7.4.4. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO informd consent
EP 2 10 form informed consent
EP 3 10 SPO informd consent
EP 4 10 dokumen bukti pelaksanan informed consent pd RM
EP 5 10 SPO eval Informed consent, hasil, dan tindak lanjut
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 7.5.1. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO rujukan
EP 2 10 SPO rujukan
EP 3 10 SPO persiapan pasien rujukan
EP 4 10 SPO rujukan
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 7.5.2. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO rujukan
EP 2 10 SPO rujukan
EP 3 10 perjanjian kerja sama dengan fasilitas rujukan
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 7.5.3. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO rujukan, resume klinis yg dirujk
EP 2 10 resume klinis pasien yg disuruj
EP 3 10 resume klinis pasien yg disuruj
EP 4 10 resume klinis pasien yg disuruj
Jumlah 40 0.00%
KRITERIA 7.5.4. SKOR Maksimal
EP 1 10 SPO rujukan
Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan monitoring dan
EP 2 10 bukti pelaksanaannya
Jumlah 20 0.00%

KRITERIA 7.6.1. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO pelayanan klinis
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10 Rekam medis
EP 6 10 Rekam medis
EP 7 10 Rekam medis
EP 8 10 Rekam medis
Jumlah 80 0.00%

KRITERIA 7.6.2. SKOR Maksimal

Daftar kasus-kasus gawat darurat/berisiko tinggi yang biasa
EP 1 10 ditangani
EP 2 10 kebijakna dan SPO penangan pasien Gadar
EP 3 10 kebijakan dan SPO pasien resiko tinggi
EP 4 10 Mou kerja sama
EP 5 10 panduan, SPO kewaspadaan universal
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 7.6.3. SKOR Maksimal

EP 1 10 SK kepala puskesmas dan SPO penggunan danpemberian obat

EP 2 10 Rekam medis pasieny pencactaan pemberian obat/ cairan intrafena

Jumlah 20 0.00%
KRITERIA 7.6.4. SKOR Maksimal
daftar indikator klinis yg digunaan utk pemantauan dan eval
EP 1 10 layanan klinis
EP 2 10
EP 3 10 data hasil monitoring dan eval
EP 4 10 data hasil monitoring dan eval
EP 5 10 data tindak lanjt
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 7.6.5. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO identifikasi dan penanganan keluhan
EP 2 10 SPO identifikasi dan penanganan keluhan
EP 3 10 hasil identifikasi keluhan, analisi dan tindak lanjut
EP 4 10 dokumentasi hasil keluhan
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 7.6.6. SKOR Maksimal

SK kapus yg mewajbkan penulisan lengkap dalam rekam medis:

semua pemeriksaan penunjnag diagnostik tindakandan
pengobatan yg diberikan pd pasien dan kewajiban peawat dan
petugas kesehatan lain utk mengingatkan pd dokter jika terjadi
pengulangan yg tdk perlu.

EP 1 10
SK kepala puskesmas dan SPO yg menjamin kesinambungan
EP 2 10 layanan
EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 7.6.7. SKOR Maksimal

SK kepala puskesmas tentang hak dan kewajiban dan SPO hak
EP 1 10 menolak atou tidak melanjutkan pengobatan
EP 2 10 implementasi
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 7.7.1. SKOR Maksimal

EP 1 10 SK tentang jenis-jenis sedasi yg dpt di lakukan di puskesmas

SK tentang ketenaga kesehatan yg mempunyai kewenangan
EP 2 10 melakukan sedasi
EP 3 10 SPO pemberian anantesi lokal dan sedasi di pkm
bukti monitoring status fisiologi pasien selama pemberian anastesi
EP 4 10 lokal dan sedasi
EP 5 10
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 7.7.2. SKOR Maksimal

catatan pd RM yg membuktikan kajian sebelum dilakuka
EP 1 10 pembedahan
EP 2 10 SPO tindakan pembedahan
EP 3 10 SPO tindakan pembedahan
EP 4 10 SPO Informed consent
EP 5 10 SPO tindakan pembedahan
EP 6 10 laporan
EP 7 10 SPO tindakan pembedahan
Jumlah 70 0.00%
KRITERIA 7.8.1. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO dan bukti pelksanaan pendidikan/penyuluhan pada pasien

EP 2 10 panduan penyuluahn pd pasien
EP 3 10 panduan penyuluahn pd pasien. Media penyuluhan
EP 4 10 hasil eval thd efektifitas penyampaian pd pasien
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 7.9.1. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 7.9.2 SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 7.9.3. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 7.10.1. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO pemulangan pasien dan tndak lanjut
EP 2 10 SK ttg penetapan penanggung jawab dalam pemulangan pasien
EP 3 10 kriteria pemulangan pasien pemulangan pasien

bukti umpan balik dari sarana kesehatan lai, SPO tndak lanjut thd
EP 4 10 umpan balik dari sarana kesehatan rujukan yg merujuk balik
EP 5 10 SPO alternatif penanganan pasien yg memerluka rujukan ttp tdk mungkin dilakukan
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 7.10.2. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO pemulangan pasien dn tndk lanjut, SPO rujukan
EP 2 10
EP 3 10 SPO evaluasi thd prosedur penyampaiain thd informasi
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 7.10.3. SKOR Maksimal

EP 1 10 SPO trnsportasi dan rujukan
EP 2 10 SPO rujukan
EP 3 10 SPO rujukan, kriteria pasien yg perlu dirujuk
EP 4 10 SPO rujukna, form persetujuan rujukan
Jumlah 40 0.00%

Total Skor 0
Total EP 1510
CAPAIAN 0.00%
g Berorientasi Pasien (LKPP).

REKOMENDASI

SK Penilaian Kepuasan Pelanggan,

tidak ada tindak lanjutnya, kotak saran dan kotak smile kotak smile,pengusulan ke dinkes rehap gedung,analisis perbaokan
kinerja petugas

jadwal penyuluhan,wrna no antrian

foto dokumentasi penyuluhan

MOU dengan esto ebu tembusan kadis-bu ida

foto rekam kegiatan penyampaian hak dan kewajiban pasien

minta ke bu ida, masih proses di wakapus
pengusulan inhouse training RM

SPO tranfer antar unit, SPO rapat kerja antr unit

SPO asuhan kepeawatan

belum rencana in house training

SPO rujukan pasien yg ada

SPO pemeliharaan peralatan
SPO, jadwal sudh ada

SPO blm ada

informed consent
rekam medis
rekam medis
SK belm ada
SK blm ada

SK blm ada
survey

SK blm ada

SK blm ada
informed consebt
informed consebt

rekam medis

RM
bukti pelaksaannya blm ada
SK blm ada

blm ada

kriteria blm
 BAB.VIII. Manajemen

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 8.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10
EP 3 10

EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 8.1.2. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10

EP 3 10

EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10

EP 8 10

EP 9 10
EP 10 10
EP 11 10
Jumlah 110 0.00%

KRITERIA 8.1.3. SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 30 0.00%
KRITERIA 8.1.4. SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10

EP 3 10
EP 4 10

EP 5 10
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 8.1.5. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10

EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 8.1.6. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 8.1.7. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 70 0.00%

KRITERIA 8.1.8. SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10

EP 3 10
EP 4 10

EP 5 10

EP 6 10

EP 7 10
Jumlah 70 0.00%

KRITERIA 8.2.1. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10

EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10

EP 7 10

EP 8 10
Jumlah 80 0.00%

KRITERIA 8.2.2. SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10

EP 3 10

EP 4 10

EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10

EP 8 10

EP 9 10
Jumlah 90 0.00%

KRITERIA 8.2.3. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10

EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
EP 8 10
Jumlah 80 0.00%

KRITERIA 8.2.4. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10

EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 8.2.5. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 8.2.6. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10

EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 8.3.1. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
Jumlah 20 0.00%

KRITERIA 8.3.2. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 70 0.00%
KRITERIA 8.3.3. SKOR Maksimal
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 8.3.4. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 8.3.5. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 60 0.00%

KRITERIA 8.3.6. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 8.3.7. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 60 0.00%

KRITERIA 8.3.8. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 50 0.00%
KRITERIA 8.4.1. SKOR Maksimal
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 8.4.2. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 12.50%

KRITERIA 8.4.3. SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 30 83.33%

KRITERIA 8.4.4. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 30 33.33%

KRITERIA 8.5.1. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10

EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 60 16.67%

KRITERIA 8.5.2. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 25.00%

KRITERIA 8.5.3. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 25.00%

KRITERIA 8.6.1. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 25.00%

KRITERIA 8.6.2. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 50 20.00%

KRITERIA 8.7.1. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 8.7.2. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10

EP 3 10
Jumlah 30 33.33%

KRITERIA 8.7.3. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 8.7.4. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 50.00%

Total Skor 0
Total EP 1720
CAPAIAN 0.00%
 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

FAKTA/ANALISIS

SK tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yg tersedia ,

brosur pelayananlab & SPO pemeriksaan lab, brosur pelayanan lab
Pola ketenagaan,persyaratan kompetensi,ketentuan buka jam
pelayanan
Persyaratan kompetensi analis/petugas lab
Persyaratan kompetensipetugas yg melakukan interpertasi hasil
pemeriksaan lab

Kebijakan dan SPO permintaan pemeriksaan,penerimaan

spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen
SPO Pemeriksaan Lab
SPO Pemantauan Pelaksanaan Prosedur pemeriksaan lab,hasil
pemantauan,tindak lanjut pemantauan
Spo penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan
tindak lanjut evaluasi
SK dan SpO pelayanan diluar jam kerja
SPO Pemeriksaaan lab yang berisiko tinggi
SPO kesehatan dan keselematan kerja bagi petugas
SPO penggunaan alat pelindung diri, SPO pemantauan terhadap
penggunaan alat pelindung diri
SPO pengelolaan bahan yang berbahasyadan beracun, SPO
pengelolaan limbah hasil pemeriksaan lab
SPO pengelolaan reagen
SPO Pengelolaan limbah

SK ttg waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan lab, SK ttg

penyampaian lap hasil pemeriksaan lab untuk pasien urgen(cito)
SPO pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan lab utk
pasien urgen. Hasil pemantauan
hasil pemntauan pelaporan hasil pemeriksaan lab
SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis, rekam medis
SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis,penetapan nilai
ambang kritis untuk tiap tes

SPO Pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis, rekam medis

Pencatatan hasil lab yang kritis
SPO Monitoring,hasil monitoring,tindak lanjut monitoring,rapat2
mengenai monitoring pelaksanaan lab

SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yg harus

tersedia
SK tentang menyatakan kapan reagensia tidak tersedia
SPO penyimpanan dan distribusi reagen
Panduan tertulis untuk untuk evaluasi reagensi, bukti evaluasi,
tindak lanjut
SPO Pelabelan

SK tentang nilai yg menjadi rujukan hasil pemeriksaan lab

Form laporan hasil pemeriksaan lab
Form laporan hasil pemeriksaan lab
SPO evaluasi terhadap nilai, hasil evaluasi dan tindak lanjut

SK pengendalian mutu laboratorium dan SPO pengendalian mutu

laboratorium
SPO kalibrasi dan validasi instrumen
bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi
SPO perbaikan alat,bukti pelaksanaan perbaikan
SK tentang PME,hasil PME
SPO Rujukan
SPO PMI dan PME, bukti pelaksanaan PMI dan PME

KAK program keselamatan/kemanan lab, bukti pelaksanaan

program
KAK program keselamatan/kemanan lab dan panduan pelaksanan
pasien, bukti pelaksanaan program
SPO pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden, dan
bukti laporan
SK / SPO tentang penanganan dan ;pembuangan bahan berbahaya

SPO penerapan manajemen resiko lab, bukti pelaksanaan

menejemen resiko:identifikasi resiko,analisi, dan tindak lanjut
resiko

SPO orientasi prosedur dan prektek keselamatan/keamanan kerja,

bukti pelaksanaan program orientasi
SPO pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, nahan
berbahaaya, bukti pelaksanaan

SOP/SPO penilaian,pengendalian,penyediaan dan penggunaan

obat
SOP/SPO penyediaan dan penggunaan obat
SK penanggung jawab pelayanan obat
SK dan SPO/SPO tentang penyediaan obat yang menjamin
ketersediaan obat
SK tentang pelayanan obat 24 jam
Formularium obat
SOP/SPO evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, hasil
evaluasi dan tindak lanjut
SOP/SPO evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, hasil
evaluasi dan tindak lanjut

SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep

SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat

SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan
penyediaan obat tetapi belum sesuai persyaratan

SK dan SPO/SPO peresepan ,pemesanan,dan pengelolahan obat

SOP/SPO menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa
pelaksaaan FIFO dan FEFO,kartu stock/kendali
bukti pelaksanaan pengawasan
SK dan SOP/SPOperesepan psikotropika dan narkotik
SK dan SPOpenggunaan obat yang di bw sendiri oleh pasien
keluarga
SPO pengawasan dan pengendaliaan penggunaan spikotropika dzn
narkoba

SOP/SPOpenyimpanan obat
Pelaksanaan penyimpanan obat sesuai SPO
SOP?SPO pemberian obat kepada pasiendan pelabbelan
SOP/SPO pemberian informasi penggunaan obat
SOP/SPO pemberian informassi tentang efek samping obat atau
efek yang tidak di harapkan
SPO/SOP tentang petunjuk penyimpanan oabat dirumah
SK dan SOP/SPO penanganan obat kadaluarsa/rusak
SK dan SOP/SPO penanganan obat kadaluarsa/rusak

SOP/SPOpelaporan efek samping obat

Pendokumentasian pelaporan obat, ukti pelaksanaan
SPO/SOP pencatatan ,pemantauan pelaporan efek samping
obat,KTD
SPO/SOP tindak lanjut efek samping obat dan KTD

SOP/SPO identifikasi dan pelaporankesalahan pemberian obat atau

KNC
laporan kesalahan pemberian obat dan KNC
SK penanggung jawab pelaporan
laporan dan buku perbaikan

SK dan SPO/SOP penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja

daftar obat emergensisi unit pelayanan
SOP/SPO penyimpanan obat emergensi di unot pelayanan
sOP/SPO monitori g penyedian obat emergensi di unit kerjahasil
monitoring dan tindak lanjut
SK tentang akses thdp rekam medis

Sk pelayana rekam medis dan metode identifikasi

SK tentang sisitem pengkodean,penyimpanan,dekomentasi rekam
medis
SK penyimpanan rekam medis

SK tentang isi rekam medis

SK pemantauan lingkungan fisik puskesmS JADWAL DAN BUKTI

PELAKSANAAN

SK dan pemantauan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan

peralatan

SK inventarisasi,pengolahan, penyimpanan dan penggunaan bahan

berbahaya
SK pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
SK penanggung jawab pengolahan keamananlingkungan fisik
puskesmas

SK memisahkan alat yg bersih dan alat yg kotor,alat yg memerlukan

sterilisasi alat yg bmembutuhkan perawatan lbh lanjut,serta alat-
alat yg membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya

SK tentang bantuan peralatan

SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi

SK tentang keterlibatanpetugas pemberipelayanan klinis dlm

peningkatan mutu klinis

Uraian tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan

klinis
SK tentang pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga
kesehatanyg memenuhi persyaratan, buktipemberi kewenangan
khusus bagi petugas
unjang Layanan Klinis (MPLK).

REKOMENDASI

SK Pj, SK ttg jenis2 pelayanan lab,tidak ada, brosur pelayanan lab, pedoman pemeriksaan lab

Pola ketenagaan

SK PJ Lab

hasil pemntauan dan tindak lajnjut pemantauan

hasil evaluasi dan tindak lanjut

SK MOU dengan pihak ke 3,

SK menejemen resiko dan keselamatan pasien

SK menejemen resiko dan keselamatan pasien

SK pengelolaan limbah B3

SK pengelolaan limbah B3

pakai lap untuk urgen

SK ttg waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan lab, SK ttg penyampaian lap hasil pemeriksaan lab untuk
pasien urgen(cito), hasil pemantauan
SK ttg waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan lab, SK ttg penyampaian lap hasil pemeriksaan lab untuk
pasien urgen(cito)
SK ttg waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan lab, SK ttg penyampaian lap hasil pemeriksaan lab untuk
pasien urgen(cito)
SK ttg waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan lab, SK ttg penyampaian lap hasil pemeriksaan lab untuk
pasien urgen(cito)

SK tim Audit unternal

SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yg harus tersedia

SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yg harus tersedia

SK tentang nilai yg menjadi rujukan hasil pemeriksaan lab, hasil evaluasi dan tindak lanjut

SK pengendalian mutu laboratorium

SK pengendalian mutu laboratorium

SK PME, hasil PME

SK jenis pemeriksaan lab

SK PME, hasil PME

SK pelaporan program keselamatan dan pelaporan inseden

SK

SK menejemn Resiko dan kesematan pasien

SK menejemn Resiko dan kesematan pasien

SK pelatihan dan pendidikan pegawai

SK penangung jawab pelayanan obat

SK penyediaan obat
utang

utang SK
utang

SK formularium

SK formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut

SK dan peresepan ,pemesanan,dan pengelolahan obat

SK pelaksanaan fifo dan fefo

SK peresepan psikotropika dan narkotik

SK penggunaan obat yang di bw sendiri oleh pasien keluarga

SK pengelolaan obat,LASA, dan high alert

SK PJ Pelayanan obat
SK PJ Pelayanan obat
SK PJ Pelayanan obat

SK PJ Pelayanan obat
SK PJ Pelayanan obat
SK penanganan obat kadaluarsa/rusak
SK penanganan obat kadaluarsa/rusak

SK PJ Pelayanan obat
Pendokumentasian pelaporan obat, bukti pelaksanaan

SK PJ Pelayanan obat
SK PJ Pelayanan obat

SK PJ pelayanan obat
laporan kesalahan pemberian obat dan KNC

SK penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja daftar obat emergensisi unit pelayanan
SK penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja daftar obat emergensisi unit pelayanan

SK penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja daftar obat emergensisi unit pelayanan
 BAB.IX.Peningkata

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 9.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10

EP 3 10

EP 4 10

EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10

EP 8 10
EP 9 10

EP 10 10
Jumlah 100 0.00%

KRITERIA 9.1.2. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10

EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 9.1.3. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10

EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 9.2.1. SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10
EP 3 10

EP 4 10

EP 5 10

EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 70 0.00%

KRITERIA 9.2.2. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10

EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 50 0.00%

KRITERIA 9.3.1. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10

EP 3 10

EP 4 10
Jumlah 40 0.00%
KRITERIA 9.3.2. SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10

EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 9.3.3. SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10

EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

KRITERIA 9.4.1. SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10

EP 3 10

EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 9.4.2. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10

EP 4 10

EP 5 10

EP 6 10

EP 7 10
EP 8 10
Jumlah 80 0.00%

KRITERIA 9.4.3. SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

KRITERIA 9.4.4. SKOR Maksimal

EP 1 10

EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

Total Skor 0
Total EP 580
CAPAIAN 0.00%
 BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

FAKTA/ANALISIS
Sk tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan
mutu klinis dan keselamatan pasein

Pemilihan dan penetapan prioritas indikator mutu klinis

di puskesmas menurut kreteria puskesmas berdasarkan
kestersediaan sumber daya yg tersedia sumber daya
tersedia dan standar pencapaian
hasil pengumpulan data bukti analisi dan pelaporan
berkala indikator mutu klinis
Bukti monitoring, bukti evaluasi, bukti analis, bukti
ftindak lanjut
bukti identifikasi dokumentasi dan pelaporan kasusu
KTD, KTC, PNC, KPC
SK penamgan KTD, KPC, KNC, SPO,
Bukti analisi dan tindak lanjut KTD, KPC, KNC

SK tentang penerapan manajemen resiko klinis

panduan manajemen resiko klinis bukti identifikasi
resiko, analisis, dantindak lanjut resiko pelayanan klinis
Bukti analisis dan upaya meminimalkan resiko

kerangka acuan perencanaa program keselamatan

pasien bukti pelaksanaan, bukti evaluasi dan tindak
lanjut

bukti pelaksanaan evalasi perilaku petugas dalam

pelayanan klinis, bukti pelaksaanaan evalusi, dan tindak
lanjut

SK dan SPO tentang penyususan indikator klinis dan

indikator perilaku pemberi layanan klinis dan penelitian

Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dg

kejelasan alokasi dan kepastian ketyersediaan sumber
daya
Kerangka acuan perencanaan program peningkatan
mutu klinis dan keselamatan pasien bukti pelayanan
bukti evaluasi dan tindak lanjut

Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien

bukti pelaksanaa bukti monitoring bukti evaluasi dan
tindak lanjut

bukti penetpan pelayanan prioritas utk diperbaiki dgn

kriteria pemilihan yg jelas

dokumentasi penggalagan komitmen dan plaksanaan

sosialisasi, mutu klinis secara periodik

Bukti keterlibatan kepala puskesmas dan tenaga klinis

dalam penetapan prioritas pelayanan yg akan
diperbaiki
Rencana perbaikan pelayanan klinis yg prioritas bukti
keterlibatan dala penyusun rencana
Rencana perbaikan pelayanan klinis yg prioritas bukti
monitoring dalam pelaksanaan
bukti eva dan tindak lanjjut

SK dann SPO tentang standart layanan Klinis bukti

monitoring pelaksanaan standar
SPO pelayanan klinis

SK tentang penetapan dokumen eksternal yg menjadi

acuan dalam penyusunan standart pelayanan klinis
SPO peroedur penyusunan layanan klinis
SPO layanan klinis

SK tentang inikator mutu pelayanan klinis

SK tentang sasaran-sasaran keselamatan pasien

bukti pengukuran mutu layanan klinis: penilaian pasien,

pelayanan penunjang diagnosis, penggunaan obat
antibiotik, PPI, monitoring dan bukti tindak lanjut
pengukuran klinis

bukti pengukuran sasaran keselamatan pasien, bukti

monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu.
penetapana target yang akan dicapai dr tiap indikator
mutu klinis dan keselatam pasien

adanya target pencapaian mutu klinis yang rasional di

Puskesmas berdasrkan pertimbangan target

bukti keterlibatan tenaga2 pemberi layanan klinis dalam

menetapkan tgkat pencapaian mutu klinis utk
pelayanan prioritas

bukti pengumpulan data mtu layanan klinis dan

keselamatan pasien scr periodik

bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis

bukti analisis ppenyusuan strategi dan peningkatan
mutu layanan klinis

SK semua pihak yg terlibat dalam upaya peningkatan

mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien dg
uraian tugas berdasarkan peran dan fungsi masing-
masing dalam tim

SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis

dan keselamatan pasien. Uraian tugas program kerja
tim
Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing
anggota tim

Rencana dan program tim peningkatan mutu layanan

klinis dan keselamatan pasien bukti pelaksanaan
program kerja, monitoring dan evaluasi

laporan hasil monitoring mutu klinis

hasil analisis

Rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan

keselamatan pasien
Rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien
SK tentang petugas yang bertanggung utk pelaksanaan
yng diencanakan
SK tentang tugas yg berkewajiban melakuka
pemantauan pelaksanaan kegiatan
bukti pelaksanaan, monitoring, analisis dan tndak lanjut
thd monitoring pelaksaaan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien

bukti pelaksanaan kegiatan pening mutu layanan klinis

dan keselamatan pasien
bukti evaluasi penilaian
bukti tindak lanjut
dokumentasi

SK dan SPO penyampai informasi hasil peningkatan

mutu layanan klinis dan keselamatan pasien

laporan kegiatan peningk mutu klinis dan keselamatan

pasien, laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan,
hasil2 kegiatan
hasil evalusia dan tindak lanjut
dokumen pelaporan kegiatan
nis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

REKOMENDASI

SK belum dibuat

ada di manual mutu

mutu baru berjalan bulan Mei

SK belum dibuat
SK belum dibuat (SPO sudah ada)
form RCA FMEA sudah, tp belum di isi

SK sudah ada,
bukti sudah ada (colokan listrik, jalur evakuasi, stmpel readback, cuci tangan)

KAK belum

formmonitoring cuci tangan sudah disebarkan tp belumdi isi utk bulan ini
tata nilai dan budaya mutu, keselamatan pasien blm ada

SK belum dibuat, SPO sudah ada

manual mtu
sebagian belum selesai

rencana ada, form sudah ada. Bukti monev belum

manual mutu

foto

notulen rapat sosialisasi mutu

hasil survey kepuasan pelanggan

asil survey kepuasan pelangggan

pengusulan perbaikan sarana dan prasarana (ex: USG)

SK belum ada, SPO ada di BAB 7

SK blm dibuat
SPO bl dibuat

ada d BAB 6

bukti pengukuran sasaran pasien

implementasi mei,

laporan bulanan

belum dibuatkan

SK pembentukan Tim

ada d manual mutu

jadwal jaga,

blm ada
blm ada

manual mutu

menyeseuakan dgn keadaan

SK blm ada
bukti pelaksanaan: foto dokumentasi

jumlah kunjungan pasien

form penialaian mutu (belum)
belm

SK blm ada