Format Laporan Audit1
Format Laporan Audit1
LOGO
Fakultas:
Program
Berisi penjelasan singkat tentang sejarah berdirinya program studi, ijin penyelenggaraan
(dapat lingekapi dengan nomor SK), status akreditasi (dapat disertai SK akreditasi).
2. Tujuan Audit:
AMAI dilakukan dengan tujuan untuk membantu seluruh unit pelaksana akademik dalam
menjalankan tugas untuk mencapai sasaran akademik yang ditetapkan secara efektif dan
bertanggung jawab (kepatuhan terhadap standar sistem mutu). (contoh: silakan
diganti,dilengkapai, dibenahi)
3. Lingkup Audit:
Ruang lingkup audit yang dilakukan difokuskan pada kelengkapan standar mutu, dokumen
akademik dan dokumen mutu serta kepatuhan dan ketertiban pelaksanaannya.(Contoh:
silakan diganti, lengkapi atau benahi, susun ulang)
6. Pelaksanaan Audit
AMAI diawali dengan kunjungan awal pada tanggal Agustus 2010 untuk menentukan
kesepakatan skedul pelaksanaan audit. Pada hari ....., tanggal ....... dilakukan desk
evaluation dan visitasi ke Program Studi teraudit. Selanjutnya pada Hari ....., tanggal ......
dilakukan verifikasi hasil audit yang pelaksanaannya dilakukan bersama antara tim auditor
dan pihak teraudit.
Sehubungan dengan temuan audit termasuk kategori observasi maka Permintaan Tindakan
Koreksi tidak dibuat oleh Tim Auditor. Selanjutnya draft laporan audit dikirim pada
tanggal ..... untukditanggapi oleh Program Studi teraudit. Tanggapan dari pihak teraudit
diterima oleh Tim Auditor pada tanggal ...................
BAB II
HASIL AMAI
Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Audior dan Pihak Teraudit pada
tanggal ........ terdapat beberapa komponen yang skor nya bernilai di bawah ......
Untuk meningkatkan mutu akademik maka temuan audit difokuskan pada
komponen yang skornya bernilai kurang dari ....... seperi disajikan pada tabel
berikut.
KTS/ PERNYATAAN
OB
Ob
Ob
Ob
BAB III
KESIMPULAN
Berdasarkan temuan audit oleh Tim auditor dari kelengkapan dokumen di Program Studi
teraudit, dapat dikatakan bahwa pihak teraudit dalam hal ini Program Studi ................
Fakultas ...........- patuh dengan sistem mutu yang distandarkan oleh Uniba. Ketidaksesuaian
yang ditemui merupakan bentuk ketidakpatuhan yang ringan (Ob/observasi) yang dapat
diperbaiki menjadi kelengkapan yang nantinya sesuai dengan sistem mutu yang diterapkan,
yaitu kriteria .................................. Dari kriteria-kriteria tersebut hanya pada.....................
perlu melakukan upaya tindak lanjut atas temuan dan masukan-masukan dari Tim Auditor
terutama upaya dokumentasi proses akademik. Pihak teraudit telah siap melakukan upaya
perbaikan dan mempersiapkan rencana tindakan untuk peningkatan mutu akademik. Hal ini
menunjukkan bahwa tanggapan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sistem mutu cukup
tinggi.
LAMPIRAN 1
1. Temuan Audit
2. Uraian Temuan Audit
3. Tanggapan Temuan Audit
4. Permintaan Tindakan Koreksi
5. Daftar Status Tindakakan Koreksi
LAMPIRAN 2
Laporan Audit yang telah dibuat ini disebarkan ke beberapa pihak terkait sebagai berikut: