PMM PDF
PMM PDF
April 2015
Untuk itu pengguna didorong agar menerapkan PMM ini dengan tertib dalam
kegiatan manajemen proyek dan menyampaikan masukannya untuk
perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.
PMU RRDP
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAru PERUMAHAN MKYAT
PUMEKTORAT JETUPST,Ef BThIA MARGA
Beru Jakerta selatan 1211A Telp : 7244e73
Jelan Fettlrnura No. 20 Kebayoran
= =;=; ,;=lF;G;E;i
A. Umum
pada Re,gional
Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
Luar Negeri
Road Development Proieit'6.npn yang menggunakan Dana Pinjaman
APBN
ADB Loan 2g17 - tNo dan'Financing tdg otoitNp seda Dana Pendamping
maka dipandang perlu disusun Manual Manajemen Proyek (Proiect
Management
dalam pelaksanaan dan
Manual/PMIVI) yang digunakan sebagai rujukan
p.ng";Orfian kigiaian ployet< dan proJedur lainnya yang berhYlyg?n dengan
Development Bank (ADB) dan lslamic
[ers-yaratan pinjaman luar negeri dariAsean
Development Bank (lDB).
B. Dasar Pembentukan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang PenYelenggaraan Jasa
Nomor 59
Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
29 tahun 2000
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi'
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang PenYelenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
Barang/Jasa
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
kali diubah terakhir dengan
Pemerintah senagaimana telah diubah beberapa
Peraturan Preside-n Republik lndonesia Nomor 04 Tahun 2015.
Tata Cara
5. Peraturan Menteri Pekeriaan Umum Nomor 11|PRTlWl2010 tentang
i-.^ n^-^r,^.^+^^ I ^ilz IErrnnoi lalan I'
ur rver vurqr
ual I rul Dyal dtalt Lal^
Peraturan Menteri PU No.07/PRT lMl2O11 tentang Standar dan
Pedoman
6. telah
Pengadaan eeke4aan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana
tentang
diubah dalam Perlturan Menteri Pekerjaan Umum No.g7/PRTlyl2014
tentang standar dan
Perubahan Kedua Peraturan Menteri PU No.07/PRT/M/2011
Pedoman Pengadaan Fekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultanst'
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan
Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis iaian'
ADB Loan No'2817 - rNo
L Loan Agreement Regional Road Development Project,
Date7 MaY 2012.
9. lstisna'a Agreement Regional Road Development Project, Financing IDB No'0161
_ IND.
C. Maksud dan Tujuan
Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/manual manajemen dalam
pelaksanaan dan pengendalian kegiatan proyek yang berhubungan dengan
irinlaman Luar Negeri Regional Road Development Project (RRDP) di lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Marga dan berlujuan untuk tertibnya pengaturan
pelaksanaan manajmemen proyek pada Pinjaman Luar Negeri Regional Road
Development Proiect (RRDP),
D. Ruang Lingkup
Manual Manajemen Proyet</Project Management Manual (PMM) RRDP ini berisi
tentang keteniuan penyelengg araan proyek yang meliputi ketentuan pengadaan
jasa kJnstruksi, pengadaan jiia konsultansi, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan
keuangan dan pelaporan, ketentuan rencana pengelolaan dan pemantauan
lingkungan dan soslal seda ketentuan audit keteknikan dan keuangan.
E. Penutup
Manual Manajemen Proyek i Projeci Manajemen Manual (PMM) RR?P tercantum
dalam lampirin yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Surat Edaran ini.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal oq Mei 2015
Manual Manajemen Proyek RRDP ini, telah dilaksanakan sosialisasi di Bandung pada
tanggal 2 dan 3 Desember 2014 dan telah dibagikan kepada seluruh pemangku
kepentingan pada tahap pelaksanaan RRDP dalam rangka mendapatkan saran dan
masukan.
Manual ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk manajemen proyek dan menfasilitasi
pelaksanaan proyek. Pandangan dari para pelaku proyek adalah penting untuk
menjamin pelaksanaan yang efektif dan efisien .
PMU RRDP
Direktorat Jenderal Bina Marga
Jl. Pattimura No. 20
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
pmu.rrdp@yahoo.com
DAFTAR ISI
i
3.5.5 Parameter Perencanaan Bangunan Bawah Jembatan ............................. 20
3.5.6 Parameter Perencanaan Pondasi Jembatan ............................................. 20
3.5.7 Perencanaan Jalan Pendekat .................................................................... 21
3.6 PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN ............................................ 21
3.6.1 Persiapan ................................................................................................... 21
3.6.2 Survey Lapangan ....................................................................................... 22
3.6.3 Pengendalian Survey Pendahuluan dan Survey Detail. ............................ 30
3.6.4 Proses Desain/Perencanaan Teknis.......................................................... 31
3.6.5 Penyiapan Dokumen Lelang ...................................................................... 35
3.7 PROSEDUR REVISI DESAIN ............................................................................... 35
3.8 KESELAMATAN JALAN (ROADS SAFETY). ...................................................... 36
3.8.1 Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Jalan yang Berkeselamatan ............ 36
3.8.2 Rekayasa Keselamatan Jalan ................................................................... 37
3.8.3 Audit Keselamatan Jalan ........................................................................... 38
3.8.4 Manajemen Lalu Lintas Selama Pelaksanaan Konstruksi ......................... 41
3.8.5 Uji Laik Fungsi Jalan .................................................................................. 45
3.8.6 Matrikulasi Pelaksanaan Keselamatan Jalan ............................................ 47
ii
4.10.2.c Staff Inti ........................................................................................ 9
4.10.3 Persetujuan Evaluasi Teknis ............................................................ 9
4.11 EVALUASI FINANSIAL/HARGA ............................................................................. 12
4.12 KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN BIAYA ....................................................... 12
4.13 NEGOSIASI DAN PENYIAPAN DRAFT KONTRAK .............................................. 12
4.14 PENETAPAN PEMENANG .................................................................................... 13
4.15 PENGUMUMAN PEMENANG LELANG................................................................. 13
4.16 BAGAN ALIR PROSES PENGADAAN .................................................................. 14
iii
5.3.7 Pemasukan Penawaran ............................................................................. 19
5.3.7.1 Dokumen Penawaran .................................................................. 19
5.3.7.2 Pemasukan Dokumen Penawaran .............................................. 19
5.3.8. Pembukaan Penawaran .............................................................................. 20
5.3.9 Evaluasi Penawaran .................................................................................. 22
5.3.9.1 Umum .......................................................................................... 22
5.3.9.2 Evaluasi Pendahuluan (Preliminary Examination) ...................... 23
5.3.9.3 Evaluasi Detil (Detail Examination) ............................................. 23
5.3.9.3.1 Evaluasi Administrasi ................................................. 23
5.3.9.3.2 Evaluasi Teknis .......................................................... 26
5.3.9.3.3 Evaluasi Harga ........................................................... 27
5.3.10 Penentuan Kualifikasi ................................................................................ 27
5.3.11 Laporan Evaluasi Penawaran ................................................................... 33
5.3.12 Pengusulan Calon Pemenang ................................................................... 36
5.3.13 Review Oleh Direktorat Dan PMU ............................................................. 37
5.3.14 Persetujuan ADB/IDB................................................................................. 37
5.3.15 Penetapan Calon Pemenang ..................................................................... 38
5.3.16 Pengumuman Pemenang Lelang ............................................................ 38
5.3.17 Sanggahan dan Debriefing ........................................................................ 39
5.3.18 Penunjukkan Kontraktor ............................................................................. 39
5.3.19 Penandatanganan Kontrak ........................................................................ 40
5.3.20 Pembatalan Lelang .................................................................................... 40
5.3.20.1 Pembatalan lelang dan Lelang ulang tidak dapat dilakukan,
kecuali dengan persetujuan dari ADB/IDB. ................................. 40
5.3.20.2 Pembatalan lelang dan Lelang ulang dengan alasan bahwa
jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan kurang dari tiga
tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan ADB/IDB. .... 40
LAMPIRAN ............................................................................................................ 41
Lampiran 5.1 Daftar Eligible Member Countries - ADB ......................................... 41
Lampiran 5.2 Daftar Eligible Member Countries - IDB .......................................... 42
Lampiran 5.3 Contoh Iklan di media cetak Loan ADB ....................................... 43
Lampiran 5.4 Contoh Iklan di media cetak IDB .................................................. 47
iv
BAB 7 MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI ........................................ 1
7.1. ACUAN HUKUM ...................................................................................................... 1
7.2. PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI ............................................ 2
7.2.1. Pendelegasian Kewenangan ....................................................................... 2
7.2.2. Wakil Pengguna Jasa/Employer .................................................................. 4
7.2.3. Tanggung Jawab masing masing Pihak ................................................... 4
7.2.4. Penunjukan Enjinir ....................................................................................... 6
7.3. PELAKSANAAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI ..................................... 7
7.3.1. Rapat Pra-Pelaksanaan Pekerjaan............................................................ 11
7.3.2. Penyerahan Lapangan ............................................................................... 12
7.3.3 Tanggal Mulai Pekerjaan (Commencement of Works) .............................. 13
7.3.4 Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ........................................... 14
7.3.5. Revisi Desain/Variasi Order ....................................................................... 25
7.4. ADMINISTRASI KONTRAK................................................................................... 30
7.4.1. Harga Kontrak ............................................................................................ 30
7.4.2. Uang Muka ................................................................................................. 31
7.4.3. Pembayaran Sementara ............................................................................ 32
7.4.4. Addendum Kontrak .................................................................................... 33
7.4.5. Penyesuaian Harga.................................................................................... 34
7.4.6. Perpanjangan Waktu Penyelesaian ........................................................... 39
7.4.7. Tingkat Kemajuan Pekerjaan ..................................................................... 40
7.4.8. Denda Keterlambatan ............................................................................... 45
7.4.9. Penyelesaian Pekerjaan ............................................................................ 45
7.4.10. Penangguhan dan Pemutusan Kontrak ..................................................... 55
7.4.11. Sengketa .................................................................................................... 56
7.5. MANAJEMEN PENGENDALIAN MUTU ............................................................... 57
7.5.1. Pengendalian Mutu oleh Kontraktor........................................................... 58
7.5.2. Titik Tunggu - Hold Points .......................................................................... 59
7.5.3. Jaminan Mutu oleh Enjinir .......................................................................... 60
7.6. MANAJEMEN LAYANAN KONSULTAN ............................................................... 61
7.6.1. Manajemen Layanan CTC ......................................................................... 61
7.6.2. Manajemen Layanan DSC ......................................................................... 62
v
8.4.6 Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Non Belanja Pegawai ............... 16
8.5 RENCANA PENDANAAN RRDP .......................................................................... 21
8.5.1 Jumlah Pinjaman dan Porsi Pembiayaan RRDP ....................................... 21
8.5.2 Porsi Pendanaan Pendamping (Pemerintah Indonesia)............................ 21
8.6 TATA CARA PENULISAN KONTRAK .................................................................. 22
8.6.1. Penulisan Nomor Kontrak .......................................................................... 22
8.6.2. Penulisan Nilai Kontrak .............................................................................. 23
8.7. TATA CARA PENARIKAN PHLN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG .......... 25
8.7.1. Jenis Tata Cara Penarikan Dana PHLN .................................................... 25
8.7.2. Tata Cara Penarikan PHLN dengan Pembayaran Langsung (Direct
Payment) .................................................................................................... 25
8.7.2.1 Dokumen-dokumen Dasar Pembayaran .................................... 25
8.7.2.2 Mekanisme Penarikan PHLN dengan Pembayaran Langsung
(Direct Payment).......................................................................... 27
8.8. PELAPORAN ......................................................................................................... 31
8.8.1. Pelaporan Satuan Kerja (Satker) ............................................................... 31
8.8.2. Kegunaan dan Tujuan Pelaporan .............................................................. 31
8.8.3 Laporan Bulanan ........................................................................................ 31
8.8.4 Laporan Bulanan dan Semesteran ............................................................ 31
8.8.5 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ................................................................. 32
8.9. PELAPORAN MANAJEMEN RRDP ...................................................................... 32
8.9.1. Jenis Laporan Manajemen RRDP ............................................................. 32
8.9.2 Lingkup Laporan Manajemen Keuangan RRDP ........................................ 33
8.9.3. Laporan Manajemen Keuangan RRDP ..................................................... 35
8.9.3.1 Pengorganisasian ........................................................................ 35
8.9.3.2 Laporan Pemantauan / Kemajuan Proyek Secara Menyeluruh .. 37
8.9.3.3 Laporan Pemantauan Keuangan DSC 1, 2 & 3 .......................... 37
8.9.3.4 Laporan Pemantauan Keuangan CTC ........................................ 37
vi
9.4. PROSEDUR PENYARINGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL ............................... 48
9.4.1 Langkah-langkah Penyaringan .................................................................. 48
9.4.2 Ringkasan Hasil Penyaringan Lingkungan dan Sosial .............................. 50
9.5. PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL .................................. 51
9.5.1. Penyusunan Dokumen AMDAL ................................................................. 52
9.5.2. Penyusunan Dokumen UKL&UPL ............................................................. 53
9.5.3. Integrasi Pertimbangan Lingkungan Ke Dalam Desain ............................. 55
9.5.4. Prosedur Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali............................. 61
9.5.4.1. Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah ................................. 62
9.5.4.2. Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah ...................................... 70
9.5.4.3. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah .................................. 71
9.5.4.4. Tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah .......................... 71
9.5.5. Perencanaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat ......................................... 75
9.5.6. Penyiapan Studi-Studi Lanjutan RRDP ..................................................... 78
9.6. PENYEBARAN INFORMASI, KONSULTASI, DAN PARTISIPASI ....................... 78
9.7. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN ............................................................. 80
9.8. PEMANTAUAN DAN EVALUASI LINGKUNGAN DAN SOSIAL ........................... 81
9.8.1. Pemantauan Lingkungan ........................................................................... 82
9.8.2. Pemantauan Pelaksanaan LARAP/LARP ................................................. 83
9.8.3. Pelaporan Pemantauan Pelaksanaan LARAP/LARP ................................ 84
9.8.4. Program Kampanye Pencegahan HIV-AIDS dan Human Trafficking ........ 85
9.8.5. Evaluasi ...................................................................................................... 85
9.9. ORGANISASI PELAKSANAAN .............................................................................86
vii
10.5.3. Prosedur Investigasi rinci .......................................................................... 26
10.5.4 Prosedur Investigasi ................................................................................... 26
10.5.5 Komisi Penyelesaian Penanganan Pengaduan ......................................... 30
10.5.6 Perbaikan atas Monitoring Proses dan Hasil Pelelangan .......................... 30
10.6 SANKSI DAN PENALTI ......................................................................................... 32
10.7 MENINGKATKAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN KONSTRUKSI ........ 33
LAMPIRAN 1 ..................................................................................................................... 41
viii
Bab 1 Pendahuluan
BAB 1
PENDAHULUAN
Oleh karena nya untuk meningkatkan akses kendaraan dijalan Startegis Nasional
dipulau Jawa dan Kalimantan tersebut dilakukan oleh GOI melalui Ditjen Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka peningkatan akses jalan Strategis di
Kalimantan dan jalan Lintas Selatan Pulau Jawa
Untuk itu GOI dan ADB akan membiayai kira-kira 400 km jalan jalan yang meliputi
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Provisi Jawa Timur, sedangkan
IDB akan membiayai 76 km jalan di Provinsi Jawa Tengah melalui suatu usulan
Proyek yang dinamakan Regional Roads Development Project (RRDP).
Perkiraan biaya proyek dalam Perjanjian Pinjaman bulan May 2012 (ADB) dan April
2012 (IDB) diberikan dalam Tabel 1-1 dibawah ini (tidak termasuk PPN) :
Penanganan Jalan Nasional untuk kedua bantuan Loan tersebut dilaksanakan oleh
Direktorat Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai (Executing Agency).
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada proyek RRDP adalah sebagai berikut:
a. ADB Loan 2817-INO.
Lingkup pekerjaan yang dibiayai oleh ADB meliputi :
1. Pekerjaan Sipil
Pembangunan jalan baru, peningkatan jalan, pelebaran, rekonstruksi dan
pengantian Jembatan (Replacement) di Provinsi Kalimantan Barat;
Kalimantan Timur dan Jawa Timur.
2. Pelayanan Jasa Konsultan
Core Team Consultant (CTC) untuk mendukung Project Management Unit
(PMU) dalam pengelolaan Proyek RRDP.
Konsultan Desain dan Supervisi (DSC) Wilayah Kalimantan Timur dan
Barat
Konsultan Desain dan Supervisi (DSC) Wilayah Jawa Timur
Dukungan Keselamatan Jalan
Pengembangan Institusi untuk Pengelolaan Jaringan Jalan
Pelatihan dan Kampanye kesadaran keselamatan Jalan
Penegakan aturan kelebihan muatan dan pembatasan kecepatan
Studi kebijakan dan strategi pembangunan sektor transportasiIndonesia
Strategi kontrol kelebihan muatan yang terpadu
Program pencegahan HIV/AID dan anti perdagangan manusia
3. Pengadaan Barang untuk Keselamatan Jalan
b. IDB Financing No. IND-0161
1. Pekerjaan Sipil
Pekerjaan fisik (civil Works), pembangunan jalan baru, peningkatan jalan,
pelebaran jalan di tiga lokasidi Propinsi Jawa Tengah sepanjang 76 km
2. Pelayanan Jasa Konsultan
Konsultan Desain dan Supervisi (DSC) Wilayah Jawa Tengah
Selain tujuan diatas, juga diharapkan melalui proyek ini dapat ditingkatkan koordinasi
penanganan dan pengelolaan proyek,khususnya dibidang jalan baik ditingkat Pusat
maupun Propinsi,melalui peningkatan kemampuan teknis instansi-instansi terkait.
Manual ini digunakan untuk pelaksanaan prosedur tertib administrasi serta untuk
mencegah kemungkinan timbulnya adanya resiko misprocurement,
misimplementation dan ineligible payment yang dapat menyebabkan dana
pinjaman dari ADB Loan 2817-INO dan Financing IND-0161 dari IsDB yang sedang
berjalan dapat dibatalkan.
4. Anti Corruption Action Plan (ACAP) / Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK)
Dokumen kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) yang mengatur rencana tindak anti
korupsi yang dilaksanakan padaprogram RRDP, yaitu khususnya 4 pilar sebagai
berikut penyertaan wakil pengamat masyarakat (WPM), pelaksanaan
transparansi melalui publikasi/website, penyediaan unit pengelolaan pengaduan
(complaint handling unit) dan penyertaan pengamat pihak ketiga (TPM)
5. Backlog
Adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum
diajukan pertanggung jawabannya untuk sekaligus memperoleh penggantian ke
Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN).
6. Balai
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional &Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
7. Bank adalah the Asian Development Bank (ADB ) dan atau Islamic
Development Bank (IsDB).
23. Dit.Bintek, Direktorat Bina Teknik, adalah direktorat yang menangani masalah
teknis dengan design, standard, aspek lingkungan, dokumen lelang, audit teknis
pada pekerjaan Jalan dan jembatan.
25. EffectiveDate
Adalah tanggal yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(PPHLN) yang menyatakan suatu Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar negeri
(NPPHLN) mulai mengikat semua pihak dan mulai berlaku secara efektif (pada
umumnya maksimum 90 hari setelah penanda-tanganan loan), dan pada saat itu
pula penarikan dana dapat dilakukan.
33. Employer
Adalah Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang dalam hal ini
diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitment (PPK) dalam mengelola
kegiatan/proyek terkait dan disebutkan namanya dalam Contract Data.
34. The Engineer adalah Orang yang ditunjuk oleh Employer yang bertindak sebagai
Engineer untuk keperluan kontrak dan disebutkan namanya dalam Contract Data
(dalam hal ini Team Leader DSC).
35. Assistants adalah tim yang ditunjuk oleh the Engineer yang bertindak mewakili
Engineer dalam pelaksanaan kontrak konstruksi dilapangan.
38. FHO, Istilah lama untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan, ditandai dengan
penerbitan Sertifikat Kinerja
40. Guidelines
Adalah dokumen dari Bank Pembangunan Asia yang telah disepakati dengan
Pemerintah RI sebagai peminjam yang merupakan dokumen yang tidak
terpisahkan dari Loan Agreement dan sebagai pedoman untuk pengadaan
barang dan jasa pemborongan dan seleksi konsultan dari proyek ini.
Procurement Guidelines adalah under ADB procurement Guideline ( 2010,as
amended from time to time).
52. Land Acquisition and Resettlement Action Plan yang selanjutnya disebut
LARAP.
Adalah rencana kegiatan kebijaksanaan dalam pengadaan tanah dan pemukiman
kembali yang harus dilaksanakan oleh unit terkait dalam proses dan pelaksanaan
kegiatan tersebut diatas.
57. Misprocurement
Adalah suatu kejadian yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank
Pembangunan Asia dan berakibat paket kontrak/pengeluaran untuk paket
kegiatan tersebut tidakakan dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia dan program
paket kegiatan tersebut akan dikurangi dari jumlah Loan Category.
60. MPW, Ministry of Public Works, Kementrian Pekerjaan Umum mempunyai tugas:
menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
61. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut NPHLN.
Adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat
kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi
Hibah Luar Negeri
62. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) atau Loan Agreement (LA)
Adalah dokumen perjanjian Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah RI dan
Bank Pembangunan Asia yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar
Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri, didalamnya
mencakup uraian besaran jadual penarikan, bunga jangka waktu pengembalian,
hak dan kewajiban dari Pinjaman tersebut.
65. P2JN, Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Satker dibawah Balai
(Besar)
75. PHO, Provisional Handover istilah lama untuk Take over of Works adalah
Proses akhir selesai masa pelaksanaan konstruksi, dilakukan Serah Terima
Pertama atau Provisional Hand Over ( PHO ) antara Kontraktor Pelaksana dan
Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )
88. QCBS, Qualityand Cost Based Selection, tata cara evaluasi lelang konsultan
berdasarkan kualitas dan biaya.
92. RFP (Request for Proposals) adalah berkas Standard Procurement Document
untuk Pelayanan Konsultan.
93. ROW. / DMJ adalah Daerah Milik Jalan ,ruang milik Jalan yang hanya diunakan
untuk kebutuhan sarana jalan dan pendukungnya.
94. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu yang selanjutnya disebut SNVT.
Adalah pejabat yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum/Gubernur/Bupati sebagai Ka.Satker NVT yang mewakili dan bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah RI untuk mengendalikan pekerjaan yang
95. Satuan3
Adalah suatu indikasi awala lokasi dana APBN tahun berikutnya yang sudah
terurai dalam tiap program dan proyek yang merupakan kesepakatan antara
Bappenas, Kementerian Keuangan, DPR dan Kementerian terkait.
96. SBD, Standard Bidding Document, adalah standar dokumen lelang ataupun
dokumen penawaran dalam lelang/pengadaan barang jasa pemerintah
98. SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana, diterbitkab KPPN yaitu surat perintah
pencairan dana setelah meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM.
99. SPP, SPM, Surat Perintah Membayar, Permintaan pembayaran dari Satker
Pembangunan yaitu Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD
102. WA, Widrawal, Application adalah permohonan penarikan dana porsi Loan
yang di tandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
BAB 2
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PROYEK
Sebagai pemimpin Badan Pelaksanaan untuk RRDP Ditjen Bina Marga telah
membentuk Project Management Unit (PMU-RRDP) yang diketuai oleh Direktur
Bina Program, Ditjen Bina Marga. PMU RRDP akan bertanggung Jawab untuk
mengkoordinasikan seluruh kegiatan RRDP,dan pada akhirnya Direktur Jenderal
Bina Marga bertanggungjawab untuk mengawasi keseluruhan pelaksanaan proyek.
Badan Pembinaan Audit, rekomendasi - Memberikan saran atas hasil audit jika
Konstruksi (BP Konst) pemenang kontrak diminta Inspektorat Jenderal
Kementrian PU, kepada Kementrian - Memberikan pertimbangan kepada Menteri
Sebelumnya PU PU, untuk penetapan [pemenang kontrak
BPKSDM pekerjaan sipil/ barang diatas 100 Milyard
dan jasa Konsultansi diatas 10 Milyard.
- Memberikan opini hukum /legal mengenai
draft perjanjian kontrak
DJBM, Direktorat Bina Perencanaan, pemrograman sub - Menyiapkan anggaran seluruh kegiatan
Program (Dit Bipram) proyek, dan pemaketan proyek.
Mengelola PMU, pelaksanaan CTC - Membentuk,mengarahkan dan memantau
dan DSC. (PMU)
- Melakukan koresponden dengan pihak ADB
dan IDB.
DJBM, Direktorat Bina Menerbitkan standar teknik jalan - Menagani audit teknis.
Teknik(Dit Bintek) dan Jembatan - Menangani aspek lingkungan, social dan
Menyetujui desain untuk keselamatan jalan untuk semua pekerjaan
jalan/jembatan jalan/jembatan
- Menyetujui standar desain, Dokumen
Lelang Standar dan spesifikasi untuk
semua pekerjaan jalan/jembatan
- Menyetujui usulan review design
DJBM, Direktorat Bina Sebagai Implementing Agency untuk - Membantu Dirjen dalam hal pelaksanaan
PelaksanaanWilayah II Technical Assistance DSC. kontrak pekerjaan sipil
Memantau pelaksanaan pekerjaan - Melaksanakan perumusan kebijakan
jalan dan jembatan. pelaksanaan teknis jalan dan jembatan
Mensupervisi Balai di wilayah II - Mengevaluasi perubahan kontrak atas
usulan Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional.
- Dit. Bina Pelaksana Wilayah II
mencakup semua paket RRDP di
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Project Management Melakukan koordinasi antara ADB - Memantau status proyek dan pemenuhan
Unit (PMU) dan IDB dengan Pemerintah RI, dan seluruh kewajiban terhadap pihak terkait
(banyak rujukan) para pihak terkait. - Menyiapkan Laporan Pemantauan
Menjamin Pelaksanaan ACAP yang Keuangan
efektif. - Memperbaharui Manual Manajemen Proyek
dan menjaga agar setiap unit pelaksana
memperhatikan tanggungjawabnya
- Memfasilitasi koresponden dengan pihak
ADB, IDB melalui Direktorat Bina Program
- Mengelola pelaksanaan yang efektif dengan
mengacu kepada Project Administration
Manual (PAM)
Unit Supervisi & Desain Pembaharuan / Revisi Desain - Sebagai anggota tim diskusi Teknis di
(P2JN Perencanaan Provinsi melakukan evaluasi proposal
dan pengawasan Jalan
Variation Order, tambahan item pekerjaan
Nasional)
baru dan Perpanjangan Waktu untuk
proyek pekerjaan sipil.
PPK dalam unit kerja Mengelola pengadaan dan - Menyetujui kontrak sampai dengan 5 0
konstruksi tertentu di pelaksanaan pekerjaan. Milyard (Kepres 80/2003).
Balai. (Banyak rujukan) Menjalankan kontrak pekerjaan sipil
- Bertanggung jawab, menjamin mutu
sebagai pengguna Jasa , Employer
(Unit Peleksana Pekerjaan Sipil) pelaksanaan teknis dan financial dengan
bertindak sebagai Employer dalam kontrak
Setelah dikeluarkan Perpres
No.54/2010, Pengadaan dilakukan pekerjaan sipil dengan tanggung jawab
oleh Unit Layanan Pengadaan. sebagai berikut:
- Mengelola proses penawaran, mengevaluasi
penawaran dan menetapkan pemenang
menandatangani kontrak
- Mengatur izin, menginformasikan keuangan
kepada kontraktor.
- Mengangkat dan menggati Engineer
terkait(dengan npersetujuan NOL ADB).
- Menyetujiui variation order yang
menyebabkan kenaikan harga atau
perpanjnagan waktu.
- Mengatur pembayaran, pengambil alihan
lapangan.
- Berhak untuk memutus kontrak
- Setelah Perpres 54/2010, pengadan
dilakukan dibawah unit Layanan Pengadaan.
- Kepala unit Pengadan berhak menyetujui
pemenang proposal sampai 100 M
Dinas Pekerjaan Umum Penghubung dengan Gubernur - Menyelaraskan semua rencana pekerjaan
Propinsi jalan nasional dipropinsi
- Membantu Dirjen/Direktur/ Balai jika
diperlukan Berkoordinasi dengan dinas
terkait lainnya, pemerintah daerah, dan
masyarakat untuk mendukung persiapan
dan pelaksanaan pekerjaan
Tugas PMU RRDP secara umum adalah antara lain sebagai berikut:
a. Melaksanakan manajemen/pengelolaan Loan, koordinasi dengan para
Implementing Agency dan memonitor kegiatan-kegiatan internal di Ditjen Bina
Marga, dan instansi-instansi external yang terkait dengan RRDP.
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan proyek sesuai dengan Project
Implementation Plan (PIP) dan Project Management Manual (PMM) sampai
dengan Proyek selesai.
c. Memfasilitasi korespondensi dengan ADB dan IDB melalui Direktorat Bina
Program, Ditjen Bina Marga.
d. Menyusun laporan interim un-audited financial yang terdiri dari: keuangan,
kemajuan fisik dan pengadaan barang / jasa dari masing-masing Proyek, serta
konsolidasi interim un-audited financial secara nasional yang akan disampaikan
kepada ADB dan IDB .
e. Menyampaikan laporan interim un-audited financial setiap 3 bulan sekali
kepada ADB dan IDB selambat-lambatnya 45 hari setelah akhir triwulan
bersangkutan
f. Menyusun, mensosialisasikan, dan memutakhirkan Project Implementation Plan
(PIP) dan Project Management Manual (PMM).
g. Menfasilitasi perubahan dan finalisasi usulan-usulan revisi desain, aspek
lingkungan dari instansi-instansi terkait yang akan disampaikan kepada ADB
dan IDB untuk mendapatkan persetujuan.
h. Menindaklanjuti hal-hal khusus yang berkaitan dengan kualitas pelaksanaan
pekerjaan dari Proyek.
i. Memberi masukan kepada Steering Committee (Project Steering Committee dan
Roads Safety Steering committee), dan melaksanakan rekomendasi yang
ditetapkan oleh Steering Committee serta bertanggung jawab dalam
pencapaian seluruh sasaran proyek sesuai Loan Agreement;
j. Berlaku sebagai Sekretariat Steering Committee baik Project Steering
Committee dan Roads Safety Steering committee.
k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang tercantum didalam Loan Agreement
beserta lampirannya;
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, maka Pimpinan PMU yang terdiri
dari Ketua PMU (Direktur Bina Program) dan Ketua Pelaksana Harian dibantu
oleh para asisten ( gambar 2.2.1) dengan tugas-tugas sebagai berikut:
b. Asisten Pelaksanaan
1. Monitoring dan evaluasi terhadap status progres fisik dan keuangan serta
kualitas pelaksanaan pekerjaan;
2. Mengevaluasi dan Merekomendasikan atas revisi desain yang diusulkan
oleh Balai / Direktorat Wilayah II sebelum dimintakan persetujuan ke ADB atau
IDB;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Anti Coruption Action
Plan (ACAP) pada tahapan implementasi kontrak.
Secara lebih lengkap dan terstruktur, diagram Struktur organisasi dan staf PMU
ditunjukkan pada Gambar 2.2.1. dan Struktur Organisasi Satuan Kerja untuk Project
Implementation Unit (PIU) diberikan pada Gambar 2.2.2.
Gambar 2.2.2 : Struktur Organisasi Satuan Kerja Project Implementation Unit (PIU)
BAPPENAS
MINISTRY OF FINANCE
ADB/IDB GOVERNOOR
MINISTRY OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE DIRECTORATE OF
DIRECTORATE
OF TECHNICAL IMPLEMENTATION
OF PLANNING
REGION II DGH
BALAI DINAS
Regional Offfice (SKPD)
CTC DSC
FIELD TEAM
CATATAN :
Kordinasi :
Komando : CONTRACTOR
Kontraktual :
Jenis dan kategori data yang dikelola dalam website RRDP serta frekwensi
pemutakhiran (Updating Frequency) data disajikan dalam Tabel berikut ini :
Frekwensi
Jenis Informasi /Dokumen Catatan
Update
Data Kontrak
Dokumen PDF
PMU dapat memutuskan untuk menentukan jenis informasi apa saja yang akan
disajikan kepada publik serta kapan dan bilamana diperlukan, demikian juga seberapa
sering informasi tersebut akan disajikan.
Format dan bentuk informasi dibuat semudah dan sefleksibel mungkin sehingga bisa
dilihat diunggah dan diinformasikan kembali sesuai dengan kebutuhan. Format yang
paling umum adalah dokumen PDF, spreadsheet XL ataupun word document.
Sedangkan gambar-gambar akan disajikan dalam format JPG yang terkompressi agar
tidak membebani website yang bisa menurunkan kinerja dan kecepatannya.
BAB 3
PROSEDUR PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
3.1 UMUM
Lingkup kegiatan Proyek RRDP ( Regional Roads Development Project) - ADB LOAN
No. 2817-1NO and IDB FINANCING NO.IND-0161 meliputi perencanaan teknis jalan
dan jembatan sampai dengan penyiapan dokumen pelelangan dilaksanakan oleh
Konsultan Penyiapan Proyek Loan RRDP (Project Preparation Consultant - PPC-TA
RRDP) dimana koordinasi pelaksanaannya dilakukan dengan Subdit Teknik Jalan,
Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan serta Subdit Teknik Jembatan,
Direktorat Bina Teknik.
Standar dan pedoman dokumen pelelangan disiapkan oleh Core Team Consultant
(CTC ) dan disetujui Direktorat Bina Teknik berdasarkan Standard Bidding Document
(SBD) yang dikeluarkan oleh ADB dan IDB. Didalam Perencanaan Teknis harus
memperhatikan rekomendasi yang dihasilkan dalam Dokumen Lingkungan.
Jenis penanganan jalan dan jembatan yang termasuk dalam program RRDP (Regional
Roads Development Project)- ini mencakup pekerjaan :
1. Peningkatan kekuatan struktur jalan dan geometrik jalan (Betterment),
2. Pembangunan Jalan baru
3. Pelebaran (Widening) jalan
4. Pelebaran (Widening) jembatan
5. Duplikasi(Duplication) jembatan
6. Penggantian (Replacement) jembatan
Jembatan Standar: mencakup jembatan rangka, gelagar dua tumpuan dan sistem
lantai.
Jembatan Non-Standar: mencakup jembatan gelagar menerus, pelengkung, sistem
kabel dan jembatan non standar lainnya.
(Institusi Organisasi
(Direktur Utama Konsultan) (PPK/Kasatker) Struktural yang lebih tinggi)*
*Ditentukan lebih lanjut sesuai wewenang teknis yang berlaku
b. Survey Pendahuluan
c. Survei Detail:
1. Survei Topografi
2. Survei Drainase
3. Survei Geoteknik
4. Survei Lalulintas
Beton Aspal
Jenis Perkerasan Perkerasan Ber-Aspal
Perkerasan Ber-Aspal
IRI Maksimal 6 8
Kerataan
RCI Minimal Baik - Sedang Sedang
Datar 60 60
Kecepatan Rencana [Km/J] Berbukit 50 40
Gunung 40 30
Lebar 38,00 31,00 24,00 13,00
RUMAJA Minimal Tinggi, m 5,00 5,00
Dalam, m 1,50 1,50
RUMIJA Minimal, m 25,00 15,00
Datar Bahu luar 2,00 dan bahu dalam 0,50 1,00
Lebar Bahu, m Berbukit Bahu luar 1,50 dan bahu dalam 0,50 1,00
Gunung Bahu luar 1,00 dan bahu dalam 0,50 0,50
POTONGAN MELINTANG
Direndahkan 9,00
Untuk mempertahankan Kecepatan arus lalu lintas pada jalan Arteri, agar diupayakan
Jalan Arteri jarak antara jalan masuk terdekat tidak kurang dari 1,00 km dan pada jalan Kolektor
Jarak antara Jalan masuk terdekat, km 0,50 Km. Untuk mengatasi jalan masuk yang banyak pada jalan yang lama, dapat
dibuat jalur samping yang menampung semua jalan jalan masuk dan membatasi
bukaan sebagai jalan masuk ke jalur utama sesuai jarak terdekat diatas.
POTONGAN MEMANJANG
Jalan Kolektor
Jalan Arteri Untuk mempertahankan kecepatan arus lalu-lintas pada jalan Arteri agar diupayakan
Jarak antara persimpangan sebidang
jarak antar persimpangan sebidang terdekat tidak kurang dari 3,00 km dan pada jalan
terdekat, km Jalan Kolektor Kolektor 0,50 km.
Superelevasi maksimum 8%
Datar 110 110
Radius Tikungan Minimal, m Berbukit 80 80
Gunung 50 50
Datar 5% 6%
Kelandaian Maksimum Berbukit 6% 7%
Gunung 10% 10%
Dalam segala hal, beton dengan kuat tekan (benda uji silinder) yang
kurang dari 20 MPa tidak dibenarkan untuk digunakan dalam pekerjaan
struktur beton untuk jembatan, kecuali untuk pembetonan massa yang
tidak dituntut persyaratan kekuatan. Dalam hal komponen struktur beton
pratekan, sehubungan dengan pengaruh gaya pratekan pada tegangan
dan regangan beton, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,
maka kuat tekan beton disyaratkan untuk tidak lebih rendah dari 30 MPa.
Tabel 3.2.Kelas dan mutu beton serta penggunaan sebagai bahan konstruksi.
Jenis
fc bk
Uraian
Beton (MPa) 2
(Kg/cm )
- - 10 1,36
- - 11 1,31
- - 12 1,27
- - 13 1,24
- - 14 1,21
- - 15 1,18
- - 16 1,16
- - 17 1,14
8 1,37 18 1,12
9 1,29 19 1,11
10 1,23 20 1,09
11 1,19 21 1,08
12 1,15 22 1,07
13 1,12 23 1,06
14 1,10 24 1,05
15 1,07 25 1,04
16 1,06 26 1,03
17 1,04 27 1,02
18 1,03 28 1,02
19 1,01 29 1,01
20 1 30 1
Tegangan Leleh
Jenis 2 Penandaan
(kg/mm )
Tabel 3.5
Tabel 3.16.10. : Standard
: Standar pendekatan
pendekatan pemilihanjenis
pemilihan jenis gelagar
gelagar bangunan
bangunanatas.
atas.
I. Struktur prategang
1 Slab berongga 1/22 (1/20 - 1/30)
2 Str. komposit sederhana : gelagar I 1/15 (1/13 - 1/20)
3 Str. komposit menerus : gelagar I 1/18 (1/16 - 1/22)
4 Str. sederhana : gelagar I 1/18 (1/16 - 1/22)
5 Str. menerus : gelagar I 1/20 (1/18 - 1/22)
6 Str. komposit sederhana : gelagar U 1/18 (1/16 - 1/20)
7 Gelagar kotak sederhana 1/20 (1/18 - 1/24)
8 Gelagar kotak menerus * 1/22 (1/20 - 1/27)
9 Gelagar kotak menerus ** 1/18 (1/16 - 1/22)
II. Struktur beton bertulang
1 Gelagar sederhana 1/15
2 Slab berongga 1/20
3 Konstruksi kaku 1/12
4 Slab di tiang 1/20
Catatan :
* = di-ereksi dengan penopang H = tinggi gelagar
** = di-ereksi dengan metoda kantilev er L = bentang
3 - 16
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
Tabel 3.6. : Tipe-tipe bangunan atas struktur jembatan yang menggunakan beton bertulang .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
3 - 17
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
Tabel 3.7. : Tipe-tipe bangunan atas struktur jembatanyang menggunakan beton pratekan.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
3 - 18
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
Tabel 3.8. : Tipe-tipe bangunan atas struktur jembatanyang menggunakan beton pratekan.
3 - 19
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
Abutmen Pilar
Abutmen tipe cap: 1,5 2,0m Pilar balok cap: < 10m
Abutmen tipe dinding penuh: > 4,0m Pilar portal satu tingkat: 5 - 15m
3 - 20
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
4. Pondasi Tiang Pancang pipa baja Grade-2 ASTM-252 diisi dengan beton
bertulang non-shrinkage (semen type II) atau menggunakan pondasi tiang bor
5. Faktor Keamanan, untuk data tanah sondir:
- Tiang Pancang: End bearing=3, Friction=5;
- Sumuran: DDT=20, Geser=1,5 & Guling=1,5
6. Kalendering terakhir Tiang Pancang 1,0 3,0cm/10pukulan untuk end-bearing
dengan jenis hammer sesuai
3 - 21
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
3 - 22
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
3 - 23
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
2. Survey Detail
a. Survey Topografi
(1) Tujuan pengukuran topografi dalam pekerjaan ini adalah mengumpulkan
data koordinat dan ketinggian permukaan tanah sepanjang rencana
trase jalan dan jembatan di dalam koridor yang ditetapkan untuk
penyiapan peta topografi.
(3) Persyaratan
a. Pengukuran Topografi mengacu pada pedoman pengukuran
Topografi untuk Jalan dan Jembatan No. 010/PW/2004;
b. Titik kontrol horisontal diukur dengan menggunakan metode
penentuan posisiGlobal Positioning System (GPS) secara diferensial.
3 - 24
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
3 - 25
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
b. Survey Drainase
(1) Tujuansurvei drainase dan hidrolika yang dilaksanakan dalam pekerjaan
ini adalah untuk mengumpulkan data hidrologi dan karakter/perilaku aliran
air pada bangunan air yang ada (sekitar jembatan maupun jalan), guna
keperluan analisis hidrologi, penentuan debit banjir rencana (elevasi
muka air banjir), perencanaan drainase dan bangunan pengaman
terhadap gerusan, river training (pengarah arus) yang diperlukan.
(2) Lingkup:
a. Melaksanakan survai lapangan mengumpulkan informasi yang cukup
untuk menggambarkan tingkat histori banjir, tanggal terjadinya banjir
dan setiap perubahan-perubahan fisik infrastruktur yang berdampak
pada aliran banjir.
b. Pengukuran struktur-struktur hidrolik harus didasarkan pada
kombinasiprosedur-prosedur perkiraan curahan hujan wilayah, teknik-
teknik seperti metode rasional probabilistic serta pengamatan terbaru
dan tingkat histori banjir.
c. Menentukan daerah-daerah tangkapan berdasarkan peta-peta;
d. Mengumpulkan informasi histori banjir yang tersedia (tingkatan dan
penanggalan);
e. Mencatat lokasi-Iokasi drainase yang ada meliputi permasalahan
banjir;
f. Mencatat dan memberi acuan banjir/sumber informasi drainase;
g. Kapasitas aliran air (run off) dan Debit aliran air yang akan diterima
oleh drainase yang akan direncanakan;
h. Data curah hujan yang digunakan dalam desain drainase.
(3) Persyaratan
Proses analisa perhitungan harus mengacu pada Standar Nasional
Indonesia (SNI) No: 03-3424-1994 atau Standar Nasional Indonesia
(SNI) No: 03-1724-1989 SKBI-1.3.10.1987 (Tata Cara Perencanaan
Hidrologi dan Hidrolika untuk Bangunan di Sungai), Pedoman
Perencanaan Drainase Jalan Pd.T.02-2006-B, Manual Hidrolika untuk
3 - 26
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
c. Survey Geoteknik
(1) Tujuan
a) Tujuan yang utama dari penyelidikan geoteknik lapangan dan bawah
permukaan adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi
bawah permukaan tanah, bahaya geoteknik, dan ketersediaan tanah,
agregat dan batuan pada perencana.
b) Sangat disarankan untuk menggunakan Pedoman Geoteknik untuk
penyelidikan tanah lunak Pt.T-9-2002-B dan pengujian laboratorium
untuk tanah lunak Pt.M-01-2002-B bilamana terdapat suatu kondisi
tanah dasar yang lunak (Soft Soil).
(2) Lingkup
a. Pengambilan contoh tanah dari sumuran uji
b. Pengambilan contoh tanah tak terganggu
c. Melakukan pemboran mesin dan pemboran tangan
d. Melakukan sondir
e. Pengukuran DCP
f. Penjelasan mengenai quarry meliputi jenis dan karakteristik bahan,
perkiraan kuantitas, jarak ke lokasi pekerjaan, serta kesulitan yang
timbul.
3 - 27
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
2. Timbunan
b. LebihBesardari3m CBRLaboratorium,KuatGeser,
Kompresibility&Test Properties
CBR Laboratorium, KuatGeser,
3. Tanah Asli
Kompresibility &TestProperties
CBR Laboratorium, KuatGeser,
4. Galian
Kompresibility &Test Properties
CBR Laboratorium, KuatGeser,
5. Tanah Lunak *)
Kompresibility&TestProperties
*Penyelidikan Tanah Lunak harus melakukan penyelidikan geohidrologi
3 - 28
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
(2) Lingkup
a) Pengumpulan data lalu lintas dilakukan setelah mengetahui koridor
trase lokasi perencanaan yang akan dilakukan, yang merupakan
hasil keluaran dari pengumpulan data awal berupa titik-titik survey.
b) Data lalu lintas yang telah didapatkan harus dianalisis sehingga
mendapatkan data yang siap pakai berupa kondisi LHR eksisting
dalam satuan kendaraan/hari dan smp/hari serta kecepatan
perjalanan pada kondisi tata guna lahan tertentu dalam km/jam.
(3) Persyaratan
Standar pengambilan dan perhitungan data harus mengacu pada buku
Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 036/T/BM/1997, Pedoman
Survey Pencatatan Lalulintas dengan cara Manual Pd/T.19-2004-B, atau
Pedoman yang dipersyaratkan.
(4) Keluaran dari Survey Lalu lintas
Keluaran yang dihasilkan dari survey lalu lintas berupa laporan yang
didalamnya memuat :
a. Data LHR untuk perhitungan kapasitas jalan dan perhitungan
perkerasan jalan.
b. Data spektrum beban untuk perhitungan perkerasan jalan.
c. Foto dokumentasi.
d. Data lapangan.
e. Survey Kondisi Perkerasan
(1) Tujuan
Survey kondisi perkerasan bertujuan untuk mengetahui kondisi
perkerasan jalan eksisting, jenis perkerasan, serta permasalahan yang
sering terjadi pada jalan tersebut. Hal ini digunakan sebagai dasar
perencanaan Perkerasan Jalan.
3 - 29
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
(2) Lingkup
1. Menganalisa data lapangan, desain, dan gambar yang diperoleh dari
survey pendahuluan
2. Menentukan variabel-variabel rencana seperti nilai CBR, nilai
lendutan.
3. Melakukan desain perkerasan yaitu tebal dan tipe perkerasan.
(3) Persyaratan
Persyaratan survey kondisi perkerasan harus mengacu pada pedoman
yang berlaku atau sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka
Acuan Kerja.
3 - 30
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
3 - 31
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
3. Persyaratan
Proses perencanaan harus mengacu pada Standar, Pedoman yang berlaku
seperti standar atau pedoman yang tertulis pada acuan normatif atau referensi
lain yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.
4. Penggambaran
a. Penggambaran Desain Jalan:
Alinyemen Horizontal dengan Skala 1: 1000
Alinyemen Vertikal dengan Skala 1: 100
Potongan Melintang Skala Horizontal: 1:200, Skala Vertikal: 1: 100
b. Penggambaran Desain Jembatan, Longsoran dan Persimpangan Sebidang
Alinyemen Horizontal dengan Skala 1: 500
Alinyemen Vertikal dengan Skala 1: 50
Potongan Melintang Skala Horizontal: 1: 100, Skala Vertikal: 1:50
5. Pengendalian proses perencanaan teknis.
Pengendalian pada saat proses perencanaan teknis dilakukan agar desain yang
dihasilkan memenuhi persyaratan secara teknis, proses pengendalian dilakukan
terhadap:
a. Konsep desain awal berdasarkan data sekunder harus mendapat
persetujuan dari Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.
b. Konsep desain berdasarkan data survey pendahuluan dan survey detail
yang review terhadap desain awal harus diperiksa dan diasistensikan
kepada Kepala Satuan kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.
c. Pemeriksaan dan Asistensi perencanaan secara bertahap wajib
dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja/Pejabat
Pembuat Komitmen
d. Pengecualian terhadap desain yang tidak memenuhi standar harus
mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon 1 dengan melampirkan alasan
desain yang dipilih yang dilengkapi dengan perhitungan serta mitigasi resiko.
e. Penggunaan teknologi baru dapat digunakan sesuai dengan surat edaran
Dirjen No. 05/SE/Db/2008 dari Direktorat Jenderal Bina Marga.
f. Penerapan dan penggunaan Spesifikasi Khusus dapat mengikuti Pedoman
No. 006/BM/2009 Tentang Penyusunan Spesifikasi Khusus Jalan dan
Jembatan
6. Keluaran yang dihasilkan dalam proses perencanaan
Keluaran yang dihasilkan pada tahap perencanaan adalah:
a. Laporan Detail Desain
3 - 32
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
3 - 33
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
Diagram Proses Perencanaan Teknis Jalan Mulai Dari Tahap Persiapan s.d Penyusunan Dokumen Lelang
RUMIJA RUMIJA
DISETUJUI DIAJUKAN
PROSES PEMBEBASAN LAHAN KEPADA OK? KEPADA
PENGGUNA PENGGUNA
JASA JASA
BASIC DESIGN
DIAJUKAN
KONSEP PERENCANAAN DIAJUKAN
KEPADA EVALUASI OLEH
RENCANA OK? DETIL SETIAP OK? KEPADA
PENGGUNA PARA AHLI
AKHIR KOMPONEN PENGGUNA
JASA
JASA
MASTER DOKUMEN
PELELANGAN YANG
OK?
TELAH DISETUJUI
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA
DOKUMEN PELELANGAN PELELANGAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
AKHIR
PELELANGAN SELESAI
PEMBEBASAN
LAHAN SELESAI
3 - 34
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
Prosedur teknis Revisi Desainsecara garis besar dapat digambarkan disini sebagai
berikut:
a. Pengumpulan data dari original design.
b. Survai lapangan untuk kondisi jalan dan jembatan dan lain-lain sesuai kebutuhan
revisi design.
3 - 35
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
3 - 36
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
Direktorat Jenderal Bina Marga yang menangani infrastruktur jalan dalam Rencana
Strategis (Renstra) 2010-2014 telah mengindikasikan bahwa lebih dari 30% ruas
jalan nasional yang ada masih memiliki spesifikasi penyediaan prasarana jalan sub-
standar, yang dapat meningkatkan resiko keselamatan jalan. Untuk itu Ditjen. Bina
Marga telah menyusun beberapa kebijakan dan strategi terkait keselamatan jalan,
antara lain, yaitu :
Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang tertuang di dalam Renstra 2010-
2014 tersebut di atas, dalam Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga No.
02/IN/Db/2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan, telah
menginstruksikan jajaran di bawahnya antara lain untuk :
3 - 37
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori, dan jalan kabel.
3 - 38
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
Dalam Permen PU No. 19 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria
Perencanaan Teknis Jalan dijelaskan bahwa audit keselamatan jalan (AKJ)
merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan teknis akhir yang
dilakukan setelah perencanaan teknis rinci dan sebelum perencanaan teknis akhir
difinalkan.
Pada proyek RRDP audit keselamatan jalan hanya dilakukan pada dua tahapan,
yaitu: tahap detail desain dan tahap pelaksanaan konstruksi. Audit Keselamatan
Jalan dilakukan oleh CTC RRDP pada semua paket yang ada sebanyak 11 paket,
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pada Tahap Detail Desain dengan melaksanakan pemeriksaan desain yang
meliputi:
3 - 39
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
3. Keterkaitan Audit Keselamatan Jalan dengan Pihak Lain dan Sistem Pelaporan
Audit Keselamatan Jalan dilakukan oleh Tim Audit CTC RRDP dan memiliki
keterkaitan dengan Design and Supervision Consultant (DSC), PMU RRDP dan
Satker/PPK Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN).
Hasil audit keselamatan jalan tahap detail desain akan dibuatkan laporannya dan
diserahkan kepada Direktorat Bina Teknik (c.q. Subdirektorat Teknik Lingkungan
dan Keselamatan Jalan) untuk pemeriksaan dan pelaporan, serta diserahkan
kepada PMU RRDP sebagai pelaporan dan kepada DSC untuk ditindak lanjuti
dengan Review DED.
Untuk jelasnya keterkaitan audit keselamatan jalan dengan pihak lain dan sistem
pelaporan seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
3 - 40
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
Gambar 3.1. Keterkaitan Audit Kesjal dengan Pihak Lain dan Sistem Pelaporan
3 - 41
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
Ada dua (2) hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas
selama pelaksanaan konstruksi jalan, yaitu:
a. Konsep Zona, dan
b. Perangkat pengaturan lalu lintas.
1. Konsep Zona
Konsep Zona adalah suatu metode pembagian lokasi pekerjaan menjadi lima
zona terpisah berdasarkan fungsi, sebagai berikut :
a. Zona Peringatan Dini adalah segmen jalan dimana pengguna jalan
diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus
dilakukan.
b. Zona Pemandu Transisi (Taper) di zona ini pengemudi/pengendara
diarahkan ke luar dari lintasan perjalanan normal. Zona ini digunakan untuk
memandu pengemudi/pengendara masuk ke lintasan yang benar dan pada
kecepatan yang tepat.
c. Zona Kerja Area Kerja, tempat pekerjaan dilaksanakan secara fisik dan
dimana terdapat pekerja, peralatan, dan material.
d. Zona Kerja - Area Penyangga Keselamatan, area keselamatan sebelum area
kerja untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan pekerja. Area ini
umumnya mempunyai panjang sedikitnya 20 meter.
3 - 42
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
e. Zona Terminasi zona dimana lalu lintas kembali normal setelah melalui
lokasi pekerjaan. Zona ini digunakan untuk mengingatkan
pengemudi/pengendara akan akhir lokasi pekerjaan dan apa yang diperlukan
setelah keluar dari lokasi pekerjaan.
Perlu dipastikan bahwa setiap rambu dalam zona peringatan dini dapat
memberikan pesan bagi pengguna jalan secara jelas, karena akan membantu
pengurangan jumlah kejutan-kejutan dilokasi pekerjaan jalan.
Perangkat lalu lintas yang diperlukan dalam manajemen keselamatan dan lalu
lintas pada saat pekerjaan jalan/konstruksi, antara lain yaitu :
a. Rambu lalu lintas, sesuai dengan ketentuan Permenhub No. PM 13 tahun
2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
b. Rompi dan helm untuk pekerja,
c. Kerucut lalu lintas (Traffic cone),
d. Penghalang lalu lintas plastik (Plastic Barrier),
e. Lampu isyarat,
f. Bendera (Flagman),
g. dan lain lain.
3 - 43
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
Contoh perangkat pengaturan lalu lintas dan rambu lalu lintas dan kosep zona
seperti terlihat pada gambar 3.2, 3.3. dan 3.4. dibawah.
Pengurangan batas kecepatan pada zona pekerjaan jalan diberlakukan jika satu
atau lebih kondisi berikut ini ada dilokasi pekerjaan antara lain :
1. Keselamatan pekerja mungkin terancam karena jaraknya dekat dengan lalu
lintas.
2. Peralatan kerja yang bergerak perlu berbagi jalan dengan pengguna jalan.
3. Kemungkinan adanya material atau berbatuan lepas dipermukaan jalan.
4. Standar geometri jalan didaerah lokasi pekerjaan jalan dibawah standar yang
disyaratkan atau lebih rendah dari pada bagaian lain jalan yang berdekatan.
5. Lebar jalan yang tidak terganggu akan sangat berkurang.
6. Keselamatan jalan yang melewati lokasi pekerjaan dengan kecepatan biasa
akan sangat terancam.
3 - 44
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
3 - 45
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
f. Pembiayaan; dan
g. Pengawasan.
Pelaksanaan Uji Laik Fungsi meliputi pemeriksaan fisik jalan dan pemeriksaan
dokumen penyelenggaraan jalan. Pemeriksaan fisik jalan adalah menguji
pemenuhan persyaratan teknis laik fungsi jalan, dan pemeriksaan dokumen
penyelenggaraan jalan adalah menguji pemenuhan terhadap persyaratan
administrasi laik fungsi jalan.
Kelaikan fungsi suatu ruas jalan dapat dinyatakan oleh 1 (satu) dari 3 (tiga) kategori:
a. Laik Fungsi;
b. Laik Fungsi Bersyarat; dan
c. Tidak Laik Fungsi.
Uji Laik Fungsi Jalan pada proyek RRDP dilakukan oleh Penyelenggara Jalan dan
akan dilakukan pada saat pemeliharaan jalan setelah serah terima pekerjaan
pertama/PHO (Provisional Hand Over) hingga akhir masa pemeliharaan/FHO (Final
Hand Over).
3 - 46
Manual Manajemen Proyek
Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan
CTC RRDP V V
Kontraktor V
Supervision Engineer V
Penyelenggara Jalan V
3 - 47
Manual Manajemen Proyek
Bab 4 Pengadaan Jasa Konsultansi
BAB 4
PENGADAAN JASA KONSULTANSI
b) Post Review
Post Review adalah review yang dilaksanakan oleh Bank terhadap rangkaian
tahapan proses pengadaan pada paket-paket kontrak yang tidak memerlukan
prosedur prior review.
Catatan : Untuk paket-paket kontrak RRDP ini tidak ada paket konsultan yang post
review.
Prosedur seleksi Konsultan dengan QCBS ini dilaksanakan melalui kompetisi antara
perusahaan yang tercantum di dalam short list dengan berdasarkan evaluasi kualitas
proposal teknik dan biaya.
e. Hal-hal lain yang diperlukan, namun TOR tersebut tidak boleh terlalu detail yang
akan menyebabkan terlalu kaku (inflexible).
Dalam dokumen ini juga memuat lembar data ( Data sheet) , yaitu berisi lnformasi
yang spesifik yang ditambahkan terhadap Instructions to Consultants (ITC), terkait
dengan seleksi konsultan untuk membantu konsultan dalam menyiapkan
proposalnya. Informasi tersebut antara lain meliputi : Penyerahan, pembukaan dan
evaluasi proposal serta negosiasi kontrak dan pengumuman pemenang. Dalam Data
Sheet tersebut juga disebutkan mengenai bentuk/format proposal teknik yang
digunakan, apakah dengan Full Technical Proposal (FTP) , dengan Simplified
Technical Proposal (STP) atau dengan Biodata Technical Proposal (BTP).
Catatan :
- FTP digunakan untuk kontrak paket pekerjaan di atas US$ 1,000,000.
Dalam FTP informasi yang harus disampaikan antara lain : pengalaman
perusahaan, proposal methodologi dan pendekatan yang berisi sampai 50
halaman, dan biodata dari tenaga ahli yang diusulkan.
- STP digunakan untuk paket pekerjaan antara US$ 600,000 dan US$1,000,000.
Dalam STP berisi informasi antara lain : Proposal singkat mengenai
methodologi dan pendekatan yang berisi sampai 10 halaman, biodata dari
tenaga ahli yang diusulkan, dan
- BTP digunakan untuk paket pekerjaan dibawah US$600,000.
Dalam BTP hanya berisi informasi antara lain : grafik rencana kerja , jadwal
staf dan biodata dari tenaga ahli yang diusulkan.
b. Proposal yang telah masuk tidak dapat dirubah setelah waktu akhir pemasukan.
c. Penerimaan Proposal:
Dua sampul yaitu satu sampul untuk Proposal Teknik dan satu sampul untuk
Biaya, kedua sampul ini dimasukkan dalam satu sampul Penutup.
Pembukaan proposal teknik harus segera dilakukan setelah waktu akhir
pemasukan.
Proposal biaya harus tetap tertutup dan dijaga keamanannya sampai waktu
pembukaan .
4.10.2.c Staf/Tenaga Inti : dibagi dalam tiga (3) sub-kriteria, antara lain :
General Qualification 10 - 20 %
Project Related Experience 60 - 70 %
Experience In Region 10 - 20 %
Untuk rating dari Staf/Tenaga Inti, karena ada 3 sub-kriteria yang harus dinilai, maka
cara perhitungan rating untuk masing-masing personil dapat dilihat sebagaimana
ditunjukkan pada contoh dalam Tabel 4.4 berikut.
Tabel 4.5 : Contoh Ringkasan Hasil Evaluasi Teknis dengan Full Technical Proposal (FTP)
Catatan :
Sesuai ketentuan dari Islamic Development Bank ( IDB) , Score/Nilai untuk masing-masing
Perusahaan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.5 tersebut di atas, harus merupakan
nilai rata-rata dari hasil evaluasi dari masing-masing anggota Panitia Lelang dan masing-
masing evaluator tersebut harus bekerja sendiri-sendiri berdasarkan kriteria dan bobot
maksimum yang sudah ditetapkan bersama. Sedangkan untuk Asian Development Bank
(ADB), tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut..
ADB/IDB
Tidak
Ya ( NOL ) 1. Iklan Expression of Interest 1. Pokja
2. iklan di koran Nasional yang 2. ADB/IDB
Tidak
1. ADB/IDB
Ya ( NOL )
Undangan ke Konsultan/ 1. Undangan / LOI 1. Pokja
Letter of Invitation (LOI) 2. RFP
3. Waktu pelaksanaan mak. 7 hari
C1
C1
1. TOR 1. Pokja
Evaluasi Proposal 2. Proposal Teknik 2. Konsultan
Teknik 3. Klarifikasi
4. BA Evaluasi Proposal Teknik
5. Waktu pelaksanaan mak. 6
minggu
1. Pokja
1. Short List
2. Kepala Balai/
Pokja kirim Short List RFP ke ULP 3. RFP
Direktur/Direktorat
Balai/ULP-Direktorat terkait 4. TOR
terkait
5. Waktu Pelaksanaan mak. 14 hari
1.ADB/ IDB
Tidak
Tidak
1. Komentar/Keberatan ADB/IDB 1. ADB/IDB
Ya ( NOL)
C2 C2
C2 c2
Tidak
1. Komentar/Keberatan ADB/IDB 1. ADB/IDB
Ya
1. Form WA (Withdrawal Application ) 1. ADB/IDB
Terbit Form WA
BAB 5
KETENTUAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
5.1.2. Eligibilitas
Tidak ada preferensi apapun yang diberikan kepada Peserta Lelang. Peraturan
yang diterbitkan oleh kementerian sektoral, peraturan provinsi atau lokal, yang
membatasi prosedur lelang kompetitif nasional kedalam kelas kontraktor atau kelas
pemasok tidak berlaku untuk prosedur pelelangan berdasarkan pinjaman ini.
Untuk proyek yang dibiayai IDB, ketentuan mengenai daftar hiitam dan cross-
debarred ini juga berlaku sesuai ketentuan yang berlaku di IDB.
Setelah menerima NOL, PMU akan mengirim Rencana Pengadaan kepada setiap
Satuan Kerja yang ditunjuk untuk mengelola Paket Pekerjaan Konstruksi .
Bila Satuan Kerja mengusulkan revisi lebih dari 7 hari atas tanggal rencana lelang,
Satuan Kerja harus menyampaikan kepada PMU dengan memberikan rincian dan
alasan yang jelas, serta didukung dengan bukti-bukti untuk usulan tersebut. PMU
berkoordinasi dengan Direktorat yang bersangkutan di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga, mungkin akan menolak atau meminta persetujuan ADB
maupun IDB.
memberi tahu Ditjen Bina Marga dan ADB maupun IDB mengusulkan tindakan
yang diperlukan.
5.1.6 Misprocurement
Misprocurement adalah pengadaan untuk suatu paket kontrak (termasuk untuk
goods, works, services) yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur atau
ketentuan-ketentuan di dalam Guidelines dan Loan Agreement.
Akibat dari misprocurement ini, maka konsekuensinya sebagai berikut :
a. Untuk Loan ADB ( Para 1.12 Procurement Guidelines):
Porsi pembiayaan untuk paket kontrak yang dinyatakan misprocurement
akan dibatalkan, dan alokasi biaya tersebut akan dikurangkan dari nilai
total loan. Untuk kasus tertentu yang memadai, ADB dapat mengizinkan
untuk dilakukan tender ulang setelah dinyatakan misprocurement.
Untuk kontrak yang sudah ditetapkan pemenangnya dan telah
mendapatkan NOL dari ADB, ADB berhak untuk menyatakan
misprocurement apabila NOL tersebut dikeluarkan berdasarkan informasi
yang tidak benar , atau apabila persyaratan-persyaratan atau ketentuan-
ketentuan kontrak telah diubah tanpa persetujuan ADB lebih dahulu.
b. Untuk Loan IDB ( Para 1.12 Guidelines for Procurement of Goods and
Works Under IDB ):
IDB tidak akan membiayai pengeluaran untuk pekerjaan dan barang yang
proses pengadaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati
bersama dalam Perjanjian Pembiayaan (Financing Agreement) atau
apabila persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan kontrak telah
diubah tanpa persetujuan IDB lebih dahulu.
Karena prosedur lelang RRDP tidak membatasi masa sanggah, maka proses
sanggahan dan keluhan tidak disertakan dalam sistem Semi e-Procurement
Kementerian PU.
Kontraktor yang ingin mendaftar dan mengikuti pelelangan pekerjaan dan barang
RRDP menggunakan Sistem e-Procurement Kementerian PU harus memiliki kode
akses (User-ID dan password).
Kontraktor dapat mengikuti pelelangan dalam bentuk perusahaan tunggal atau KSO
dengan beberapa perusahaan yang berbeda, tetapi mereka tidak boleh mengikuti
pelelangan pada paket kontrak yang sama. Keikutsertaan Kontraktor dengan lebih
dari satu penawaran dalam satu paket kontrak akan mengakibatkan diskualifikasi
terhadap semua penawaran yang diikuti kontraktor tersebut. Tetapi ini tidak berlaku
bagi subkontraktor yang dimasukkan dalam lebih dari satu penawaran.
Sistem full e-procurement Kementerian PU saat ini sedang diaplikasikan pada salah
satu paket RRDP sebagai pilot project untuk program bantuan ADB berikutnya.
Sistem ini hampir sama dengan sistem semi e-procurement, bedanya hanya pada
saat pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran. Pada saat pemasukan
dokumen penawaran, peserta lelang diharuskan untuk meng-upload dokumen
penawarannya secara online melalui website Kementerian PU, dan Jaminan
penawaran asli harus diserahkan secara langsung kepada panitia sebelum batas
akhir pemasukan penawaran. Dan pada saat pembukaan penawaran, panitia akan
men-dowload semua dokumen penawaran yang sudah masuk, lalu dicatat dan
dibacakan isi dokumen penawaran terutama untuk nama peserta, ada tidaknya
jaminan asli penawaran, besarnya nilai penawaran dan informasi penting lainnya
sesuai yang ada dalam ketentuan dokumen lelang. Pokja akan meminta kepada tiga
penawar terendah untuk menyerahkan dokumen penawaran aslinya.
paket yang dibiayai ADB, disepakati pada saat Loan Negotiation dan dituangkan di
dalam Loan Agreement . NCB diterapkan untuk nilai kontrak dibawah threshold ICB.
Catatan: untuk proyek RRDP seluruh paket jasa konstruksi tidak ada yang
menggunakan pelelangan NCB.
Ya
Dikirim ke Satuan Kerja 1. 1.. Dokumen Lelang Standar 1. Direktorat Bipran/PMU RRDP
2. Desain Rekayasa detail (DED)
3. Harga Perkiraan Konsultan (EE)
1. Pokja /ULP
Kesiapan Panitia Lelang, 2. PPK
1. Draft Dokumen Lelang
3. Penasehat Pelelangan
Penyiapan Jadwal Lelang, 2. Draft Jadwal Lelang
HPS, Undangan Lelang, dan 3. Draft HPS (OE)
Dokumen Lelang 4. Draft Undangan Lelang (IFB)
Waktu 14 hari
1. PMU RRDP
Tidak 1. Kesiapan Panitia Lelang 2. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II I
Review PMU 2. Dokumen Lelang
3. Rencana Lelang & Jadwal Lelang
4. Draft Undangan Lelang
Ya 5. HPS&EE
6. Penyaringan Dampak Lingkungan dan Sosial, a. Direktorat Bipran/PMU RRDP
dan studi Pembebasan Tanah (jika ada)
Dikirim ke ADB/IDB untuk
NOL
Ya
1. ADB/IDB
Tidak
NOL ADB/IDB NOL, waktu 7 hari
Ya 1. Pokja ULP
2. PPK
3. PMU RRDP
Undangan Lelang 1. Iklan Undangan Lelang di Surat Kabar 4. PUSDATA
2. Informasi di website
Waktu 1 hari
1. Dokumen Lelang
2. Dokumen Penawaran untuk tiga
> Rp 100 Penawar Terendah 1. ADB/IDB
milyar ? 3. Laporan Evaluasi Penawaran (termasuk 2. BPKons untuk Kementerian
Kualifikasi) PU* untuk Kontrak>Rp. 100M
Tidak
Ya 4. Usulan Penetapan Pemenang Lelang
5. Draft Surat Penunjukan dari PPK
6. Draft Kontrak
7. Fotokopi jaminan penawaran dari 3
Dikirim ke Dikirim ke penawar terendah
ADB/IDB BPKons 8. Undangan Lelang di setiap media +
surat kabar asli
Tidak
Ya atau Tidak
1. EvaluasiolehBPKons * bersamaan 1. ADB/IDB
Dikirim ke dengan ADB/IDB, waktu 14 hari 2. Kementerian PU*
NOL Menteri PU 2. Evaluasi oleh ADB/IDB, waktu 14 hari
Ya atau
Tidak
Ya
* Evaluasi/Pendapat Hukum oleh
1. NOL Penetapan Pemenang dan Draft BPKons - Badan Pembinaan
kontrak oleh ADB/IDB Konstruksi, di Kementerian
NOL ADB/IDB 2. Persetujuan Penetapan Pemenang dari PekerjaanUmum ( Pasal 8 -
&Persetujuan Menteri Menteri PU Perpres 54/2010 untuk
PU diterima PPK Waktu 1 hari persetujuan Menteri Pekerjaan
Umum atas kontrak pekerjaan >
Rp. 100 milyar )
C1
C1
1. Surat Penunjukan
Review Perjanjian Kontrak, 1. PPK
2. Dokumen Kontrak
Syarat syarat Umum & 2. PMU RRDP
3. Jaminan Pelaksanaan
Khusus, Adendum jika ada,
4. Penyelesaian Sanggahan/Keluhan (jika
lampiran lain yang
ada)
disyaratkan, dan Jaminan
Waktu 5 hari
Pelaksanaan
Uang Muka
1. Dokumen Kontrak 1. PPK
2. Jaminan Uang Muka 2. Kontraktor
Waktu 5 hari 3. Engineer
1. Perjanjian Kontrak
Pelaksanaan Kontrak 2. Pengaturan Keuangan Pengguna Jasa 1. PPK
Tanggal mulai pekerjaan 3. Kepemilikan lokasi proyek 2. Engineer (DSC)
4. Uang Muka 3. Kontraktor
5. Mobilisasi DSC
Selanjutnya dokumen lelang tersebut dikirim ke ADB atau IDB oleh PMU untuk
mendapat persetujuan , dan dokumen yang telah disetujui tersebut selanjutnya akan
dikirimkan PMU ke masing-masing PIU (KaSatker/PPK) terkait.
paket kontrak yang didanai oleh pinjaman ADB. GPN ditayangkan di dalam
website ADB , yaitu http://www.adb.org .
Draft GPN akan dipersiapkan oleh PMU untuk diajukan kepada ADB, yang
selanjutnya akan mengatur pemuatannya di dalam website tersebut di atas.
b) Specific Procurement Notice (SPN)
(i) Specific Procurement Notice (SPN) adalah pengumuman lelang atau
undangan lelang yang bersifat lebih rinci untuk satu atau beberapa
paket kontrak yang akan segera dilelangkan.
(ii) Draft SPN disiapkan PMU (sebagai bagian dari Dokuken Lelang yang
dimintakan persetujuannya kepada ADB, kemudian dirincikan oleh panitia
pengadaan PIU (Satker/PPK) terkait
- Pengumuman lelang dapat dilaksanakan setelah dokumen lelang
disetujui oleh ADB
- Panitia pengadaan selain mengumumkan juga wajib mengupload ke
website PU.
(c) Pengumuman lelang harus dilaksanakan melalui :
(i) media cetak nasional yang ditetapkan sesuai ketentuan LKPP, paling
tidak dalam surat kabar berbahasa Inggris ( jika ada ) .
(ii) wajib diumumkan melalui e-procurement website PU.
(iii) Website ADB, oleh ADB setelah menerima dan menyetujui draft
Pengumuman Lelang yang dikirim oleh PMU RRDP.
Note : Contoh Pengumuman lelang (iklan ) di media cetak untuk ADB dapat
dilihat pada Lampiran 5.3
2. Pengumuman lelang menurut IDB
Jenis Pengumuman :
a) General Procurement Notice (GPN)
General Procurement Notice (GPN) adalah notifikasi atau pemberitahuan
awal secara luas dan bersifat umum mengenai kesempatan Lelang paket-
paket kontrak yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia. GPN ditayangkan di
dalam website Islamic Development Bank (IDB) (IDB online), yaitu
http://www.isdb.org .
Draft GPN akan dipersiapkan oleh PMU untuk diajukan kepada IDB, yang
selanjutnya akan mengatur pemuatannya di dalam website IDB tersebut di
atas.
b) Specific Procurement Notice (SPN)
Note : Contoh Pengumuman lelang (iklan ) di media cetak untuk IDB dapat
dilihat pada Lampiran 5.4
(c) Para Peserta Lelang menyepakati minimal 2 (dua) orang di antara wakil-wakil
Peserta Lelang yang hadir untuk bertindak sebagai saksi. Saksi-saksi ini tidak
boleh berasal dari satu Peserta Lelang yang sama. Para saksi akan turut secara
langsung mengecek setiap Dokumen Penawaran yang dibuka dan dibacakan.
Selanjutnya para saksi tersebut dan seluruh anggota Panitia Lelang yang hadir
membubuhkan parafnya masing-masing pada lembar-lembar penting Dokumen
Penawaran, antara lain Surat Penawaran, Rekapitulasi Harga, dan Daftar
Kuantitas dan Harga.
(d) Apabila jumlah wakil Peserta Lelang yang akan ditunjuk sebagai saksi kurang
dari 2 peserta, maka Panitia Lelang menunjuk seseorang atau lebih yang bukan
anggota Panitia Lelang untuk bertindak sebagai saksi dalam acara Pembukaan
Penawaran.
(e) Panitia Lelang menyiapkan Daftar Hasil Pembukaan Penawaran untuk acara
Pembukaan Penawaran.
(f) Urutan dokumen yang dibuka adalah :
(i) Dokumen yang bertandakan PENGUNDURAN/PENARIKAN dibuka paling
awal.
(ii) Dokumen yang bertandakan PERUBAHAN dibuka pada giliran berikutnya.
(iii) Dokumen Penawaran lainnya dibuka pada giliran selanjutnya. Dokumen
Penawaran semula dari Peserta Lelang yang kemudian memasukkan
dokumen PENGUNDURAN/PENARIKAN tidak boleh dibuka atau dibacakan.
(g) Pada acara Pembukaan Penawaran :
(i) Panitia Lelang dan para saksi mengecek setiap Dokumen Penawaran untuk
menyatakan ADA atau TIDAK ADA terhadap sesuatu dokumen yang
dilampirkan atau yang harus dilampirkan menurut Dokumen Lelang.
(ii) Panitia Lelang juga harus membacakan harga penawaran yang dituliskan di
dalam Surat Penawaran dan nilai Jaminan Penawaran yang dicantumkan di
dalam surat jaminan (garansi bank) yang menyertai dokumen harga
penawaran.
(iii) Panitia Lelang tidak dibenarkan untuk memberikan penilaian Gugur atau
Tidak Gugur, Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat,
Lengkap atau Tidak Lengkap, Sah atau Tidak Sah, dan
sebagainya.
(iv) Dokumen Informasi Kualifikasi dapat (tetapi tidak diwajibkan) dibuka dan
dibacakan sesuai dengan kebutuhan.
(h) Setelah semua Dokumen Penawaran selesai dibuka dan dibacakan, Panitia
Lelang segera menyiapkan Berita Acara Pembukaan Penawaran. Hal-hal atau
kejadian-kejadian selama acara pembukaan penawaran dilangsungkan harus
dicantumkan di dalam berita acara tersebut. Berita Acara ini harus dilampiri
dengan Daftar Hasil Pembukaan Penawaran, seperti disebutkan di dalam
paragraf 5.3.7.3(e) di atas.
(i) Sebelum acara Pembukaan Penawaran ditutup, Panitia Lelang harus
membacakan isi Berita Acara Pembukaan Penawaran di depan semua yang
hadir pada acara tersebut. Selanjutnya seluruh anggota Panitia Lelang yang
hadir dan para saksi dari Wakil Peserta Lelang harus membubuhkan tanda-
tangan dan paraf pada Berita Acara Pembukaan Penawaran tersebut. Jika ada
yang tidak dapat atau tidak bersedia untuk melaksanakan tanda-tangan dan
paraf, maka harus ada penjelasan yang dimuat di dalam Berita Acara
Pembukaan Penawaran tersebut.
(j) Selesai pelaksanaan Pembukaan Penawaran, Panitia Lelang harus :
(i) segera mengirimkan Berita Acara Pembukaan Penawaran dan lampirannya
(Daftar Hasil Pembukaan Penawaran) dalam tempo 2 x 24 jam sejak
Pembukaan Penawaran melalui e-mail: pmu.rrdp@yahoo.com
ditembuskan ke ADB/IDB dan Direktorat (Unit Eselon II)/Balai yang
bersangkutan.
5.3.9.1 Umum
a) Evaluasi lelang harus semata-mata mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan
dalam dokumen lelang dan pemenang lelang harus diberikan kepada peserta
dengan penawaran yang memenuhi persyaratan evaluasi dan harga terendah
responsif.
b) Peserta lelang tidak boleh digugurkan karena kesalahan-kesalahan kecil yang
tidak substansial.
c) Peserta lelang tidak boleh digugurkan dengan alasan bahwa penawaran
melebihi owners estimate dan alokasi anggaran , tanpa persetujuan ADB/IDB.
d) Perpanjangan untuk masa berlaku penawaran Lelang yang melebihi dari masa
berlaku penawaran awal/original, harus mendapatkan persetujuan terlebih
dahulu dari ADB/IDB, dengan disertai alas an/justifikasi yang kuat. Untuk
ADB persetujuan tersebut diperlukan untuk perpanjangan pertama kali jika
melebihi 4 minggu dan untuk setiap perpanjangan berikutnya , sedangkan untuk
IDB persetujuan tersebut untuk perpanjangan pertama kali jika melebihi 45 hari
dan untuk setiap perpanjangan berikutnya.
Dalam penilaian kualifikasi ini dilakukan terhadap data kualifikasi peserta lelang yang
disampaikan bersamaan pada saat menyampaikan penawarannya, dimana data
tersebut berupa :
a. Data kualifikasi sesudah Prakualifikasi ( Following Prequalification),
yaitu berupa data kualifikasi dari peserta lelang sesuai yang disyaratkan , data
tersebut merupakan updating dari data kualifikasi yang disampaikan pada saat
Prakualifikasi. Updating data sesuai yang disyaratkan antara lain :
a.1 Updating data kualifikasi sesuai persyaratan ADB :
- Eligibilitas ( Eligibility )
- Proses Pengadilan yang Tertunda (Pending Litigation)
- Keadaan Keuangan ( Financial Situation)
a.2 Updating data kualifikasi sesuai persyaratan IDB :
- Eligibilitas ( Eligibility), penjelasan lebih rinci bisa dilihat pada Bab 5.1.2
- Riwayat kontrak tanpa kinerja ( Historical Contract Non-Performance)
- Keadaan Keuangan Dan Kinerja ( Financial Situation & Performance)
Penjelasan dari persyaratan kualifikasi diatas bisa dilihat pada uraian
mengenai pasca kualifikasi.
b. Pasca Kualifikasi ( Post- Qualification ),
yaitu berupa data kualifikasi yang merupakan data kualifikasi yang sama seperti
yang disyaratkan pada proses prakualifikasi, hanya saja data tersebut
disampaikan oleh peserta lelang bersamaan pada saat penyampaian dokumen
penawaran, dan penentuan kualifikasi oleh Pokja ULP dilakukan setelah evaluasi
penawaran.
Adapun data kualifikasi yang disyaratkan antara lain ;
b.1 Data kualifikasi pasca kualifikas ADB, terdiri dari :
Eligibilitas, uraian persyaratan lihat pada Bab 5.1.2
Pemenuhan Persyaratan :
- Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi persyaratan
- Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan harus
memenuhi persyaratan ; Syarat kombinasi dari anggota harus
memenuhi persyaratan.
Proses Pengadilan Yang Tertunda ( Pending Litigation) :
Semua proses pengadilan yang tertunda akan diselesaikan terhadap
peserta lelang, dengan niali total tidak melebihi 50 % ( lima puluh persen
) dari net worth ( kekayaan bersih) peserta lelang. Keadaan Dan Kinerja
Keuangan ( Financial Situation And Performance).
Pemenuhan Persyaratan :
- Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi persyaratan
- Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan harus
memenuhi persyaratan ; Syarat kombinasi dari anggota tidak
digunakan ( Not Applicable ).
Situasi Keuangan :
i. Riwayat Kinerja Keuangan : Peserta Lelang harus menyerahkan Audit
Balanced 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan posisi keuangan .
Sebagai syarat minimum, kekayaan bersih ( net worth ) yang dihitung
dari perbedaan antara total asset dan total pertanggungan ( liabilities )
harus positif.
Pemenuhan Persyaratan :
- Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi persyaratan
- Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan
harus memenuhi persyaratan ; Syarat kombinasi dari anggota
tidak digunakan ( Not Applicable ).
ii. Pendapatan Konstruksi Tahunan Rata-rata (Average Annual
Construction Turnover AACTO ) :
Peserta Lelang harus memenuhi syarat minimum AACTO 5 ( lima )
tahun terakhir , dimana syarat AACTO minimum ini dihitung dengan
rumus : 2V/T, V adalah estimasi biaya konstruksi dan T adalah waktu
pelaksanaan ( dalam tahun )
Pemenuhan Persyaratan :
- Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi 100 %
persyaratan
- Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan
harus memenuhi 25 %persyaratan, satu anggota harus
memenuhi 40 % persyaratan ; Syarat kombinasi dari anggota
harus memenuhi 100 % persyaratan.
iii. Sumber Keuangan :
Peserta Lelang harus juga menunjukkan kecukupan sumber keuangan
yang cukup kepada Employer akses ketersediaan liquit assets, lines of
credit atau sumber keuangan yang lain ( tidak termasuk uang muka )
untuk memenuhi syarat keuangan seperti yang disyaratkan dalam
Form FIN -4 .
Pemenuhan Persyaratan :
- Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi 100 %
persyaratan
- Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan
harus memenuhi 25 %persyaratan, satu anggota harus
memenuhi 40 % persyaratan ; Syarat kombinasi dari anggota
harus memenuhi 100 % persyaratan.
Pengalaman Pekerjaan Konstruksi:
- Pengalaman Kontrak Sejenis : Peserta Lelang harus mempunyai
pengalaman pekerjaan sejenis untuk kontrak yang sedang dilelangkan
dalam kurun waktu 7 ( tujuh ) tahun terakhir. Pekerjaan sejenis dari
peserta didasarkan pada ukuran fisik, sifat pekerjaan, kompleksitas,
metoda, teknologi atau karakteristik lain yang disyaratkan dalam
dokumen lelang dengan nilai kontrak sebesar kontrak 70 % x estimasi
biaya konstruksi.
Pemenuhan Persyaratan :
- Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi persyaratan
- Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan
harus memenuhi persyaratan tidak digunakan (Not Applicable ).
Kombinasi dari anggota harus memenuhi persyaratan.
- Pengalaman Pekerjaan Utama :
Untuk kontrak sesuai butir (i) dan kontrak yang lain , peserta lelang
harus mempunyai pengalaman minimal produksi tiap bulan sebesar
80 % dari pekerjaan utama dari pekerjaan konstruksi yang
dilelangkan.
Pemenuhan Persyaratan :
- Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi persyaratan
- Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan
harus memenuhi persyaratan tidak digunakan (Not Applicable ).
Kombinasi dari anggota tidak digunakan, satu anggota harus
memenuhi persyaratan.
b.2 Data kualifikasi pasca kualifikas IDB, terdiri dari :
Eligibilitas, uraian persyaratan lihat pada Bab 5.1.2
Pemenuhan Persyaratan :
- Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi persyaratan
b . Debriefing
Debriefing adalah penjelasan, klarifikasi, dan tanya-jawab yang dilaksanakan oleh
Panitia Lelang, baik dilakukan dalam bentuk pertemuan atau dalam bentuk
tertulis sesuai dengan pilihan Panitia Lelang, yang diberikan kepada Peserta
Lelang yang meminta penjelasan menyangkut alasan-alasan mengapa
penawarannya tidak terseleksi sebagai pemenang.
Debriefing harus segera dilaksanakan oleh Panitia Lelang tidak lebih dari 5 (lima)
hari kerja setelah permintaan dari Peserta Lelang diterima.
Apabila debriefing dilaksanakan dengan cara pertemuan atas kehendak Peserta
Lelang, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk pertemuan tersebut
dibebankan kepada Peserta Lelang yang bersangkutan.
5.3.20.1 Pembatalan lelang dan Lelang ulang tidak dapat dilakukan, kecuali dengan
persetujuan dari ADB/IDB.
5.3.20.2 Pembatalan lelang dan Lelang ulang dengan alasan bahwa jumlah penawaran
yang memenuhi persyaratan kurang dari tiga tidak dapat dilakukan, kecuali
dengan persetujuan ADB/IDB.
Date :
11 February 2013.
Loan No. and Title 2817 INO.
:
REGIONAL ROADS DEVELOPMENT PROJECT.
Deadline for Submission of Bids : 1 April 2013.
1. The Republic of Indonesia has received financing from the Asian Development Bank (ADB)
towards the cost of the Regional Roads Development Project (RRDP). Part of proceed of this
loan will be used for payment under the contract named in the table below. Bidding is open to all
bidders from eligible source countries of the ADB.
Estimated
Package Road Anticipated Type Procurement Team
No. Package Name
No. Eff.Length of Work (Pokja) Address
(km)
a b c d e f
WEST KALIMANTAN
2. 30-RCP01 SosokTayan, 79.20 Reconstruction, and Procurement Team
Tanjung Sanggau resurfacing (direct (Pokja) of
overlay). Contractors For
Regional Roads
Development
Project (RRDP)
ADB Loan No.
2817-INO in West
Kalimantan
Attention to:
Ir. Endang Sutiyani
(Chairman)
Street Address: Jln.
Subarkah No. 24 A
City: Pontianak
ZIP Code: 78121
Country: Indonesia
Telephone:
+62-561-731249
E-Mail:
snvtpjn_kalbar1
@gmail.com
2. General of Highway, in the Ministry of Public Works of the Government of the Republic of
Indonesia as the owner of the Project, invites sealed bids for construction and completion of the
works mentioned above from all bidders from eligible source countries of the ADB. The
successful Bidder will be required to satisfy evaluation and qualification criteria as follows:
Historical Financial Performance
Submission of audited financial statements or, if not required by the law of the Bidders
country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last three (3) years to
demonstrate the current soundness of the Bidders financial position. As a minimum, the
Bidders net worth calculated as the difference between total assets and total liabilities should
be positive.
vi. Click Click Here in the right side of For Foreign Vendors WINRIP / RRDP
Project.
vii. Clik Agree and then fill the data. Finally, clik send
viii. For Joint Venture (JV), Joint Operation (JO), Consortium or Association, click
Klik Disini in the right side of Untuk Joint Operation (JO), Joint Venture
(JV) dan Association
ix. For Domestic Bidder as leading member, fill the user-ID and password, then click
Login
x. For the Foreign Bidder as leading member, click Klik Disini, then fill the user-ID
and password, and finally click Login
xi. The User-ID and Password will be sent to the Bidder by email.
II. To register to specific package
The procedures to register the related package and download the bidding documents are as
follows:
i. Open the MPW website at http://www.pu.go.id
ii. Click the Semi e-procurement
iii. Select the Language as necessary
iv. Select Tahun Anggaran (Fiscal Year), select Provinsi (Province) and choose
Direktorat Jenderal Bina Marga (Directorate General of Highways) in the menu of
Satminkal (Administration Based Unit). All in the left column. The registration period
can be seen in the right column of Tanggal Pendaftaran (Registration Date).
v. Fill the User ID and Password in the left column, and click Login
vi. Select the Package Name in the column of Nama Paket (Package Name)
vii. Click the icon of Pendaftaran (Registration)
viii. Fill the registration form completely, especially for Kualifikasi (Qualification):
a. Bidang (maximum 50 characters) : Civil Works
b. Sub-bidang (maximum 50 characters) : Road and Bridge Works
c. Lingkup Layanan (maximum 50 characters) : Construction Works
d. and for asterisk (*) in red colour may be filled or unfilled as necessary.
ix. Click Pendaftaran (Registration). The registration receipt will appear and print it as an
evident, and clik Kembali (back).
x. To download the bidding documents, click the file name of bidding documents in the
right side of Dokumen Lelang (Bidding Documents).
xi. Click Save to save the file into the Hard Disk without change the file name
5. Further information can be obtained from the Procurement Team (by request) at the addresses
stated above.
6. Foreign Bidders who are interested to work in Indonesia should have a working license
certification Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing or BUJKA (under the Public Works Ministry
Decree No. 05/PRT/M/2011) from Ministry of Public Works prior to signing the contract (but not
a pre-condition for this bidding).
8. Bids will be opened immediately after the deadline in the presence of bidders representatives and
anyone who chooses to attend at the address in the above table. Late bids will be rejected. Bids
shall be valid for a period of one hundred twenty (120) days after the bid submission deadline
date.
Republic of Indonesia
Regional Roads Development Project (RRDP)
IDB Financing Agreement: IND 0161
The Republic of Indonesia has received financing from the Islamic Development Bank toward the cost of
the Regional Roads Development Project, and it intends to apply part of the proceeds of this financing to
payments under the contracts for:
- Lot1: Tambak Mulyo to Wawar (24-RCP01)
- Lot2: Giriwoyo to Duwet (24-RCP02)
Prequalification is being invited for Lot 1, Lot 2 (or Lot 1 and Lot 2 combined). Applicants have to specify
in their applications for which lot they want to be prequalified.
The Directorate General of Highways/Ministry of Public Works intends to prequalify contractors and/or
firms for construction of the Tambak Mulyo to Wawar road section (38.7 Km) and reconstruction of the
Giriwoyo to Duwet road section (23.8 Km).
It is expected that invitations to bid will be made in 11 May 2012.
Prequalification will be conducted through prequalification procedures specified in the Islamic
Development Banks Guidelines for Procurement under IDB Financing May 2009, and is open to all
bidders from eligible source member countries (ICB/MC), as defined in the Guidelines.
Interested eligible Applicants may choose to either download prequalification document, in the English
language, from the Ministry of Public Works (MPW) website (to do this will required the access code
mentioned on the paragraph below), or obtain the prequalification document, in the English language,
from the Procurement Team (Pokja) upon submission of a written application via registered e-mail or
air-land mail at address below. In addition to prequalification document, the details of prequalification
information can be obtained from the Procurement Team (Pokja) by request at the address stated
below from 09.00 to 14.00 hours on 18 January, 2012 and up to 7 (seven) days prior to the deadline
of prequalification submission.
All bidders -Foreign and Domestic interested in prequalification are strongly invited to use
the semi e-procurement system. In order to use this system, the Applicants must register in the
system electronically through the Ministry Public Works website, (www.pu.go.id) under the e-
procurement section to obtain access code to the system. In particular, for international Applicants,
this access code will only be valid for WINRIP/RRDP Project. While for local bidders will follow as
usual the registration for APBN procurement (procurement for national budgeting).
Note:
Two registration processes will be required
III. To obtain access code
a. The Applicant can obtain the access code by clicking the banner of LPSE or Layanan
Pengadaan Secara Elektronik in the box-command of Semi e-Procurement, or
b. Click on direct link http://www.pu.go.id/punetnew2010/subindex.asp?pid=09005 then click
on Registrasi. By this access code, the Applicant can register to the specific package of
interest. For this, please follow the instruction hereafter:
c. The procedures to obtain the User-ID and Password are as follows:
xii. Open the MPW website at http://www.pu.go.id
xiii. Click the Semi e-procurement
xiv. Select the Language as necessary
xv. Click Registrasi bagi Penyedia Jasa yang belum memiliki User-ID
(Registration for Participant who does not yet have a User-ID).
xvi. Click Klik Disini in the right side of Untuk Penyedia Jasa (Badan Usaha)
Nasional (For Domestic Participants (Entities)
xvii. Click Click Here in the right side of For Foreign Vendors WINRIP/RRDP
Project.
xviii. Clik Agree and then fill the data. Finally, clik send
xix. For Joint Venture (JV), Joint Operation (JO), Consortium or Association, click
Klik Disini in the right side of Untuk Joint Operation (JO), Joint Venture
(JV) dan Association
xx. For Domestic Applicant as leading member, fill the user-ID and password, then
click Login
xxi. For the Foreign Applicant as leading member, click Klik Disini, then fill the
user-ID and password, and finally click Login
xxii. The User-ID and Password will be sent to the Applicant by email.
Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below
by 5 March 2012 and be clearly marked Application to Prequalify for Regional Road Development
Project, Lot 1: Tambak Mulyo to Wawar (24-RCP01) and/or Lot2: Giriwoyo to Duwet (24-RCP02).
Country : Indonesia
BAB 6
Ketentuan Pengadaan Barang yang dananya baik sebagian, atau seluruhnya berasal
dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Perpres No.
54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012. Apabila terdapat
perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan pengadaan Barang/Jasa
yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat
menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.
Dari sisi ADB/IDB, pemeriksaan (review) terbagi menjadi 2, yaitu: Prior Review dan
Post Review, penjelasan lebih rinci terkait review oleh ADB/IDB disajikan dalam Bab
6.9.1
Dokumen lelang standar untuk Pengadaan Barang yang digunakan untuk ADB
adalah User Guide Procurement of Goods Standard Bidding Documents , September
2010 Asian Development Bank , sedangkan untuk IDB adalah Islamic
Development Bank Standard Bidding Documents Procurement of Goods, November
2005 .
Dokumen lelang standar dari ADB/IDB harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum
dilakukan proses lelang untuk paket-paket yang dibiayai baik sebagian maupun
seluruhnya dari dana Loan ADB tersebut. Dokumen yang sudah disetujui harus
tersedia sebelum proses lelang dilaksanakan oleh masing-masing POKJA-ULP.
Pengumuman lelang sebelum diumumkan melalui surat kabar, terlebih dahulu harus
dikonsultasikan dan atau mendapat persetujuan dari ADB/IDB.
6.5. Misprocurement
Misprocurement adalah pengadaan untuk suatu paket kontrak (termasuk untuk
goods, works, services) yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur atau
ketentuan-ketentuan di dalam Guidelines dan Loan Agreement.
(viii) Hasil evaluasi lelang dan usulan pemenang lelang (BER : Bid Evaluation
Report) ;
(ix) Draft dokumen kontrak; dan
(x) Usulan modifikasi kontrak, yang mencakup :
perpanjangan masa pelaksanaan atau masa kontrak, dengan tambahan
periode yang signifikan;
perubahan Syarat-syarat Kontrak; atau
perubahan kuantitas pekerjaan (change orders) yang mengakibatkan
penambahan biaya dari Nilai Kontrak Awal.
(xi) Usulan Lelang Ulang, karena :
tidak ada peserta lelang yang berminat (tidak ada yang memasukkan
penawaran);
tidak terjadi kompetisi yang efektif; atau
semua penawaran yang masuk dinyatakan tidak responsif.
Butir-butir tersebut di atas diberlakukan terhadap seluruh paket ADB dan IDB.
b. Post Review
Ada 2 macam Post Review yaitu:
1. Kontrak yang masuk dalam batasan Post Review. Untuk kontrak yang masuk
dalam batasan Post Review, instansi pelaksana tidak perlu menyampaikan
dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta laporan hasil evaluasi
kepada ADB/IDB sepanjang sudah diakomodasikan dalam Procurement
Plan. Seluruh dokumentasi pengadaan dari kontrak tersebut diarsipkan
dengan baik selama pelaksanaan pekerjaan sampai dengan dua tahun
setelah berakhirnya Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement untuk keperluan
pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Misi ADB/IDB. Kontrak semacam ini
digolongkan sebagai Kontrak Post Review dengan pembayaran SOE
(Statement of Expenditure).
2. Kontrak yang masuk dalam batasan Prior Review kontrak pertama.
Setiap dokumen kontrak yang pertama dari instansi pelaksana bersangkutan
yang masuk dalam batasan Prior Review kontrak pertama harus mendapat
No Objection Letter (NOL) dari ADB/IDB untuk tahun pertama dan berlaku
untuk masing-masing paket kontrak NCB ( Barang/Jasa ) dari semua paket
kontrak yang ada.
Jika pada tahun berikutnya terdapat kegiatan pengadaan yang sama, Instansi
Pelaksana tidak perlu lagi mengajukan permohonan NOL ke ADB/IDB
Catatan : Pada Program RRDP tidak ada paket-paket NCB, jadi post review
yang digunakan adalah jenis yang pertama (1)
Menurut cara Limited International Bidding (LIB), peminjam dalam hal ini POKJA-ULP
harus mencari penawaran dari daftar Pemasok yang mempunyai kemampuan untuk
memastikan harga penawaran bersaing, daftar tersebut mencakup semua pemasok
apabila jumlahnya terbatas.
10) Semua penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang tidak boleh
menghubungi POKJA-ULP sejak saat pembukaan dokumen penawaran
sampai dengan penandatanganan kontrak. Semua proses bersifat rahasia;
11) Rekanan tidak diperkenankan mempengaruhi POKJA-ULP dalam evaluasi
penawaran, pembandingan harga maupun kontrak. Hal ini akan berakibat
ditolaknya penawaran;
12) Setelah pembukaan dokumen penawaran, informasi mengenai penelitian,
klarifikasi, evaluasi penawaran dan rekomendasi pemenang lelang harus
dirahasiakan terhadap semua peserta lelang atau kepada siapapun yang
tidak ada hubungannya dengan proses lelang, sampai pemenang lelang
secara resmi diumumkan;
13) POKJA-ULP akan membuat laporan evaluasi secara terperinci disertai
alasan yang mendasari pemberian rekomendasi/usulan pemenang lelang.
Apabila ada penolakan penawaran karena dianggap tidak responsif, alasan
mengenai penolakan tersebut harus juga dijelaskan secara terperinci dalam
laporan tersebut;
14) Dalam waktu dua minggu setelah diterimanya persetujuan ADB/IDB atas
pemenang lelang (NOL), POKJA-ULP mempublikasikan hasil lelang tersebut
di ADB online dengan informasi mengenai:
Daftar penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran;
Daftar harga penawaran;
Daftar harga penawaran hasil evaluasi;
Nama penyedia barang/jasa yang ditolak dan alasannya;
Nama pemenang lelang disertai dengan harga penawaran hasil evaluasi,
jangka waktu kontrak dan ringkasan lingkup kegiatan kontrak.
15) POKJA-ULP akan menyelesaikan evaluasi penawaran serta usulan
pemenang lelang dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam keadaan
memaksa (yang ditetapkan), dimana diperlukan waktu lebih lama untuk
melakukan evaluasi, masa berlakunya penawaran dapat diperpanjang dengan
permohonan tertulis kepada semua peserta lelang sebelum habisnya masa
berlakunya penawaran. Selama perpanjangan masa berlakunya penawaran,
penawar tidak dapat mengubah harga penawaran serta persyaratannya.
Penawar mempunyai hak untuk tidak memperpanjang masa berlakunya
penawaran tanpa dikenakan sanksi terhadap jaminan penawarannya;
16) Penolakan semua penawaran dapat dibenarkan jika tidak ada satupun
penawar yang responsif (memenuhi syarat). Sebelum menolak semua
f. Penandatanganan Kontrak
Sebelum melakukan penandatanganan kontrak, beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan adalah:
Melakukan pengkajian kembali apakah penyedia barang/jasa yang akan
ditunjuk telah mengajukan penawaran terendah atau paling menguntungkan
bagi pekerjaan yang dilelang;
Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan keuangan, teknis,
kemampuan rekanan, dan kualitas barang yang dihasilkan;
Hal-hal negatip yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa akan sangat
mempengaruhi keputusan POKJA-ULP. Bila hal tersebut terjadi, maka
POKJA-ULP akan memilih alternatif pemenang dengan penawaran terendah
ke-2;
Kontrak akan diserahkan pada penyedia barang yang mempunyai standar kinerja
dan sumber daya yang bagus dan dokumen penawarannya responsif terhadap
dokumen lelang serta harga penawaran hasil evaluasi yang terendah.
POKJA-ULP harus memberitahu pemenang pengadaan secara resmi melalui
surat yang dilampiri draft kontrak. Kontrak harus sudah ditandatangani oleh
pemenang lelang dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender. Penyedia barang
yang tidak ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan harus diberitahu oleh
POKJA-ULP, serta diperbolehkan mengambil jaminan penawaran.
Pemenang lelang harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan nilai 5% dari
nilai kontrak dengan masa berlaku 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya
masa pemeliharaan.
Prosedur dengan Metode Limited International Biding ( LIB)/ Post Review dapat
dilihat seperti yang disakijan pada Gambar 6.1
Penyiapan
- Undangan Lelang - Pokja ULP
Undangan dan
- Dokumen Lelang - PPK
Dokumen Lelang
Penetapan
- Surat Penentapan Pemenang
Pemenang dan - Pokja ULP
Lelang
Pengumuman
- Waktu 7 hari
Lelang
Pelaksanaan - PPK
- Dokumen Kontrak
Kontrak - Pemenang Lelang
Shopping International akan meminta harga dari paling tidak 3 (tiga) pemasok di dua
Negara yang berbeda. Berbelanja secara nasional dapat digunakan di mana barang
yang diinginkan tersedia dari lebih dari satu sumber di negara Peminjam pada harga
yang kompetitif.
Pengiriman
Undangan dan - Undangan Lelang - Pokja ULP
Request for - Waktu 1 hari
Quotation
Penetapan
- Surat Penentapan Pemenang
Pemenang dan - Pokja ULP
Lelang
Pengumuman
- Waktu 7 hari
Lelang
Pelaksanaan - PPK
- Dokumen Kontrak
Kontrak - Pemenang Lelang
BAB 7
MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Project Manajemen Unit (PMU) dengan dibantu oleh CTC akan memberikan
penjelasan umum pada saat pra-mobilisasi bagi staf inti DSC termasuk Chief
Supervision Enjinirs dan Supervision Enjinirs pada saat dimulainya layanan jasa
DSC mengenai: (i) peran Enjinir berdasarkan FIDIC; (ii) peran supervisor lapangan
(Field Team) ; (iii) tanggung jawab DSC; (iv) peran CTC; (v) ketentuan tentang
lingkungan dan sosial; dan (v) ketentuan tentang ACAP (Anti Corruption and Action
Plan) RRDP termasuk aturan audit, sanksi, dan sebagainya. Apabila diperlukan PMU
dibantu dengan CTC juga akan memberikan Pelatihan/Training tentang manajemen
pelaksanaan proyek RRDP secara detail untuk semua personil ahli DSC, PPK dan
staffnya yang diberikan secara bertahap atau serentak pada saat pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dimulai.
Ditjen Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang terkait selaku
Employer akan menunjuk Enjinir untuk masing masing kontrak RRDP sesuai pasal
3.1 Syarat syarat Umum (GCC) dan akan menjabarkan wewenang Enjinir menurut
FIDIC (berdasarkan MDB/FIDIC Harmonised Contract) berdasarkan pelimpahan
wewenang yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitment/PPK. Pendelegasian
wewenang tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Enjinir dan Penyedia
Jasa, Pendelegasian wewenang baru berlaku bila surat pendelegasian tersebut telah
diterima oleh kedua pihak. Tidak ada perubahan pendelegasian wewenang yang sah
selain yang diterbitkan secara tertulis oleh PPK.
Enjinir harus mendapatkan persetujuan spesifik dari Pengguna Jasa (PPK Fisik)
sebelum mengambil tindakan dalam hal:
a. Menyetujui atau menetapkan tambahan biaya atau perpanjangan waktu. Untuk
kondisi tidak terduga GC. Pasal 4.12
b. Menginstruksi Variasi, kecuali dalam keadaan darurat.
c. Menyetujui usulan Variasi yang diusulkan oleh Penyedia Jasa sesuai GC. Pasal
13.1 & 13.2.
d. Menentukan sejumlah pembayaran dalam masing-masing mata uang yang dapat
dipakai (Payment in Applicable Currencies).
Kewenangan Enjinir yang harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa PC. Pasal 3.1
a. Perpanjangan waktu Pelaksanaan GC. Pasal 8.4
b. Konsekuensi atas resiko Pengguna Jasa GC. Pasal 17.4
c. Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan GC. Pasal 13.7
d. Penyesuaian akibat Perubahan Biaya GC. Pasal 13.8
Tugas dan fungsi Wakil Pengguna Jasa dalam manajemen pekerjaan konstruksi
sebagaimana dijelaskan dalam tabel 7.1. dibawah ini, yang sesuai dengan dokumen
kontrak dalam general condition.
Tabel 7-1 Tanggung Jawab Pokok Pengguna Jasa dan Enjinir Berdasarkan
Kontrak
Pengguna Jasa/ Enjinir
Employer/ Team Leader/CSE/SE Konsultan DSC
Pejabat yang ditunjuk
Pelelangan: Pelaksanaan:
a) Menerbitkan Wewenang Direksi Pekerjaan dijelaskan dalam kontrak:
Undangan Lelang (hal hal lain mungkin tersirat)
(ITB 6.2) 1) Melakukan tindakan sesuai pasal pasal berikut
b) Klarifikasi dengan persetujuan khusus Pengguna Jasa:
dokumen lelang, - Menyetujui atau memutuskan perpanjangan
menyelenggarakan waktu dan/atau tambahan biaya (4.12, 8.4)
kunjungan - Memerintahkan variasi, kecuali dalam situasi
lapangan dan darurat diputuskan sendiri oleh Direksi Pekerjaan
rapat penjelasan
- Menyetujui usulan variasi yang diajukan oleh
lelang, bila
Kontraktor (13.1, 13.2, 13.3).
diijinkan (ITB 7.1)
- Menentukan jumlah yang dapat dibayarkan untuk
c) Merubah dokumen
masing masing mata uang yang diterapkan
lelang (ITB 8.1)
(13.4).
d) Mengelola proses
- Menetapkan sikap atas tuntutan kontraktor
lelang (ITB 22,23)
berdasarkan pasal 17.4 , Akibat dari Resiko
e) Mengevaluasi Pengguna Jasa.
penawaran (ITB
- Menetapkan sikap atas tuntutan kontraktor
34)
berdasarkan pasal 13.7, Penyesuaian untuk
f) Menetapkan Perubahan dalam Perundang undangan.
pemenang lelang
- Menetapkan sikap atas tuntutan kontraktor
(ITB 38,39,40)
berdasarkan pasal 13.8, Penyesuaian untuk
Pelaksanaan: Perubahan dalam Biaya.
g) Menyerahkan 2) Berkonsultasi dengan semua pihak dan membuat
lapangan (psl. 2.1, keputusan terhadap masalah kontraktual antara
Adapun beberapa batasan wewenang Enjinir yang tidak diberikan oleh Employer/
Pengguna Jasa /PPK yang perlu dipahami sebagaimana ditetapkan dalam syarat
syarat kontrak (GCC) antara lain :
a. Enjinir tidak mempunyai wewenang untuk merubah kontrak, dan tidak
mempunyai wewenang untuk membebaskan salah satu pihak dari tugas,
kewajiban, atau tanggung jawab berdasarkan kontrak;
b. Meskipun demikian, ketika melaksanakan tugas atau menjalankan wewenangnya
seperti yang diatur dalam kontrak, Enjinir harus dianggap bertindak untuk
mewakili PPK;
c. Setiap persetujuan, pemeriksaan, pengesahan, perijinan, pengujian, inspeksi,
perintah, pemberitahuan, usulan, permintaan, test atau tindakan sejenis, Enjinir
tidak dapat membebaskan kontraktor dari setiap tanggung jawab yang dimilikinya
berdasarkan kontrak, termasuk tanggung jawab atas kesalahan, pengabaian,
dan ketidaksesuaian.
d. Menentukan sejumlah pembayaran dari masing-masing mata uang yang dapat
digunakan dalam pembayaran (payment in application currencies).
e. Memberi hak kepada Kontraktor untuk memasuki dan penguasaan lapangan
sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak (merupakan kewajiban PPK). Dan
Kontraktor dapat memulai pekerjaan (tanggal mulai pekerjaan) setelah tanda
tangan kontrak, mendapatkan penguasaan lapangan dan menerima uang muka
dengan syarat jaminan uang muka telah diserahkan kontraktor.
Peran Enjinir akan dilakukan oleh Team Leader/CSE Konsultan DSC. Team Leader
akan melimpahkan wewenang yang diperlukan kepada Supervision Enjinir dan/ atau
staf lainnya untuk masing-masing Kontrak sebagai Asisten Enjinir menurut GCC
Pasal 3.2, termasuk tanggung jawab untuk mengesahkan sertifikat pembayaran oleh
SE (GCC Pasal 14.2 and 14.6). Pelimpahan wewenang dari Enjinir kepada asisten-
Employer/DGH/PPK
(Pejabat Pembuat Komiten)
Pendelegasian tanggung jawab teknis
sesuai Clause 3.1.a. General Condition
Sesuai Clause 3.1
The Engineer
Team Leader DSC
ASISTANTS
(SE/CI/QE)
Contractor
(General Superintendent)
Para Pihak harus melakukan Perjanjian Kontrak dalam waktu 28 hari setelah
Penyedia Jasa menerima Surat Penunjukan, kecuali dinyatakan lain dalam
Persyaratan Khusus. PPK Fisik harus memberikan kepada Penyedia Jasa hak
untuk memasuki, penguasaan Lapangan dalam waktu yang ditetapkan Dalam
Kontrak (GCC Pasal 2.1);
c. Setelah penandatanganan Perjanjian Kontrak, PPK Fisik pekerjaan akan
memberitahukan kepada PPK Konsultan DSC untuk mulai melakukan persiapan
mobilisasi Supervisi Lapangan (Field Team-DSC). Surat persiapan mobilisasi ini
juga akan ditembuskan kepada Team Leader-DSC, sehingga pelaksanaan
mobilisasi Field Team-DSC dapat segera dimulai. Diharapkan agar pekerjaan
konstruksi tidak dimulai sebelum Field Team DSC dimobilisasi dan SE ditunjuk
sebagai Asisten Enjinir. Apabila terjadi keterlambatan mobilisasi Field Team-DSC
khususnya personil SE-DSC, maka Team Leader atau Co Team Leader - DSC
akan bertindak sebagai Acting SE hingga Personil definitif SE dimobilisasi.
d. GCC Pasal 4.3 Pengguna Jasa Konstruksi harus menunjuk Wakil Penyedia Jasa
/ Contractors Representive (CR) dan memberinya kewenangan yang diperlukan
untuk bertindak atas nama Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak.
Kecuali apabila Wakil Penyedia Jasa yang disebutkan dalam usulan Dokumen
Penawaran berbeda/diganti, maka Penyedia Jasa sebelum Tanggal Mulai
Pekerjaan / Comemencement of Works (COW), harus menyampaikan kepada
Enjinir usulan nama personil pengganti berikut data pendukungnya yang akan
ditunjuk sebagai Wakil Penyedia Jasa untuk diminta persetujuannya. (GCC 6.9).
e. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah Penandatanganan Perjanjian Kontrak
maka harus dilaksanakan Rapat Pra-Pelaksanaan/ Pre Construction Meeting
(PCM) (GS Pasal 1.2.2.1);
f. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah PCM , Penyedia Jasa harus
menyampaikan kepada Enjinir Program Rinci Mobilisasi (GS Pasal 1.2.2.2);
g. Enjinir harus menerbitkan Surat Instruksi Memulai Pekerjaan/ Instruction to
Commmence of Works (COW), apabila semua persyaratan COW yang telah
ditetapkan sudah dipenuhi ( GCC Pasal 8.1)
h. Sesuai GS Pasal 1.2.2.4 dalam waktu 60 hari terhitung mulai Tanggal Mulai Kerja
peralatan Laboratorium harus sudah selesai dimobilisasi dan dalam waktu 90 hari
dari mulai pekerjaan semua peralatan telah dimobilisasi ke lapangan (periode
mobilisasi selesai);
Adapun bagan alir urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dimulai dari surat
penunjukkan pemenang lelang hingga serah terima pertama pekerjaan (Taking Over
Certificate) sebagaimana pada bagan alir 7.3. dibawah.
(e)
Back Up Data
GC. 8.1 (d) Pembayaran Uang Muka Asisten Engineer
Wakil Kontraktor (GS) telah ditunjuk
7 hari
YA
Direksi menerbitkan
Surat Intruksi untuk
MEMULAI PEKERJAAN
7 hari
PEKERJAAN DI MULAI
60 hari
SERAH TERIMA
Syarat kontraktual berdasarkan pasal 8.1 GCC yang perlu dipenuhi untuk memulai
pekerjaan termasuk penandantanganan perjanjian kontrak, penyampaian bukti wajar
pengaturan keuangan Pengguna Jasa kepada kontraktor berdasarkan pasal 2.4
GCC dan bukti Pembayaran Uang Muka kepada Kontraktor berdasarkan pasal 14.2
GCC. Syarat penting lainnya yaitu tidak ada sengketa atau keberatan terhadap
pembebasan tanah dan kompensasinya, dan lapangan diserahkan-terimakan
kepada Kontraktor.
Pasal 4.3 GCC menetapkan bahwa General Superintendent (GS) sebagai Wakil
Kontraktor (Contractors Representative) harus ditunjuk oleh Kontraktor sebelum
tanggal dimulainya pekerjaan. Selain itu, bila terjadi penggantian GS yang ditunjuk
maka keterangan (kapabilitas) mengenai calon pengganti harus diajukan untuk
memperoleh persetujuan Direksi. Dalam hal nominasi tidak sesuai atau tidak adanya
GS yang sesuai, Kontraktor harus menunjuk GS sementara agar surat tanggal
dimulainya pekerjaan dapat diterbitkan.
Setelah semua persyaratan kontraktual dipenuhi dan data dikirimkan kepada Enjinir,
Direksi akan menyelesaikan penilaian pemenuhan terhadap persyaratan kontrak,
dan dalam waktu tidak lebih dari 7 hari setelah selesainya pemenuhan data
persyaratan kontrak, Enjinir akan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya
pekerjaan (Commencement of Works).
Program mobilisasi harus selesai dalam waktu 90 hari setelah tanggal dimulainya
pekerjaan, kecuali fasilitas peralatan untuk layanan kendali mutu harus dapat
dioperasikan dalam waktu 60 hari setelah tanggal mulai kerja.
Pengguna Jasa dapat menahan pemberian hak dan penguasaan lapangan sampai
diterimanya Jaminan Pelaksanaan (Performance Security).
Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan
yang ditandatangani kedua belah pihak.
Pada dasarnya Notice To Proceed (SPMK) tidak dikenal didalam GCC, namun hal ini
dilaksanakan sesuai Permen PU N0.14/2013 untuk itu diharapkan adanya koordinasi
antara PPK dan Enjinir dalam menerbitkan SPMK supaya adanya sinkronisasi dalam
menetapkan tanggal mulai kerja (Commencement of works). Tanggal dimulainya
pekerjaan tidak boleh melebihi 7 hari dari tanggal penerbitan surat perintah memulai
pekerjaan (SPMK) atau Notice to Proceed.
Berdasarkan ketetentuan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Ennjir (dalam hal ini
TL-DSC) akan memberikan instruksi kepada Penyedia Jasa untuk memulai
pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan oleh Enjinir. Selanjutnya dalam waktu 28
hari setelah menerima instruksi Dimulainya Pekerjaan/COW), Penyedia Jasa harus
menyampaikan rencana kerja secara rinci kepada Enjinir. Penyedia Jasa juga harus
menyampaikan revisi rencana kerja apabila program sebelumnya sudah tidak sesuai
dengan kemajuan pekerjaan sebenarnya atau tidak sesuai dengan kewajiban
Penyedia Jasa.
Jika instruksi Enjinir untuk dimulainya pekerjaan tidak diterima Penyedia Jasa dalam
waktu 180 hari sejak diterimanya Surat Penunjukan Pemenang / Letter of
Acceptance, maka Penyedia Jasa mempunyai hak untuk memutus Perjanjian
Kontrak / Termination by Contract.
Asisten Enjinir (SE) harus memastikan bahwa semua hal tersebut di atas telah dipenuhi
Penyedia Jasa (Kontraktor) sebelum memberikan persetujuan terhadap Permohonan
Kerja/ Request of Works.
tersebut harus dilengkapi data pendukung kuantitas dan kualitas termasuk gambar
kerja serta gambar terlaksana.
MS disiapkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan format yang telah disetujui oleh
Enjinir (TL-DSC )
i. Jika nilai bersih dari MS setelah dipotong/ dikurangi semua potongan terhadap nilai
kontrak yang disetujui/ Accepted Contract Amount, maka Enjinir atau Asisten Enjinir
(sesuai kewenangannya) akan memberikan pengesahan untuk Sertifikat
Pembayaran Sementara/ Interim Payment Certificate (IPC) atau yang biasa disebut
Monthly Certificate (MC).
j. Pengguna Jasa (PPK Fisik) akan membayar kepada Penyedia Jasa hanya sebesar
nilai IPC yang telah disahkan oleh Enjinir.
Sebelum Pengguna Jasa (PPK Fisik) melakukan pembayaran, harus dipastikan terlebih
dahulu bahwa Jaminan Pelaksanaan/ Performance Security masih berlaku.
Karena Enjinir bertindak selaku Pemilik / Pengguna Jasa, untuk itu Enjinir harus
memastikan dan memeriksa setiap saat bahwa Jaminan Pelaksanaan/ Performance
Security selalu dalam kondisi valid / masih berlaku.
1. Mobilisasi
Sesuai dengan ketentuan General Specification Artikel 1.2.1.1, tentang Ketentuan
Mobilisasi untuk semua Kontrak, sebagai berikut:
i) Penyewaan atau pembelian lahan yang diperlukan sebagai base camp, jalan
masuk sementara untuk penyimpanan peralatan, untuk bangunan kantor, rumah
atau penggunaan lain yang perlu untuk pelaksanaan pekerjaan.
ii) Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang
tercantum dalam Penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana
peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak.
iii) Penyediaan dan pemeliharaan base camp Penyedia Jasa , jika perlu termasuk
kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, dan sebagainya.
Program mobilisasi harus selesai dalam waktu 90 hari sejak Tanggal Mulai Kerja/
Commencement of Date. Namun fasilitas dan pelayanan pengendalian mutu harus
sudah terpasang dan beroperasi dalam waktu 60 hari mulai kerja.
Jika Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan mobilisasi sesuai dengan salah satu
dari kedua batas waktu yang disyaratkan di atas, maka jumlah yang disahkan
Asisten Enjinir untuk pembayaran adalah persentase angsuran penuh dari harga
lump sum Mobilisasi dikurangi sejumlah dari 1% (satu persen) nilai angsuran untuk
setiap keterlambatan satu hari dalam penyelesaian sampai maksimum 50 (lima
puluh) hari.
Contoh 2 :
Penyedia Jasa gagal memenuhi ketentuan dalam waktu 90 hari, dimana semua
peralatan sudah 100 % lengkap dimobilisasi dan telah diterima/ diverifikasi
keberagaman, keberadaan peralatan tersebut oleh Enjinir. Penyedia Jasa hanya
dapat memenuhi semua ketentuan ini dalam waktu 120 hari.
2. Hari Kerja
Tidak diperkenankan melakukan melakukan pekerjaan apapun di Lapangan pada
waktu yang secara lokal diakui sebagai hari-hari libur, atau di luar jam-jam kerja
formal sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak, kecuali:
(a) Apabila dinyatakan di dalam Kontrak;
(b) Asisten Enjinir memberikan izin, atau
Pekerjaan tidak dapat dihindari atau perlu bagi proteksi terhadap kehidupan atau
harta milik atau demi keselamatan Pekerjaan, untuk hal mana Penyedia Jasa harus
segera memberitahukan kepada Asisten Enjiner. (GCC Pasal 6.5)
3. Keselamatan Kerja
Berdasarkan ketentuan dalam GCC Pasal 6.7. Kesehatan dan Keselamatan
kerja, dimana Penyedia Jasa setiap saat harus mengambil langkah-langkah yang
patut diambil untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para personilnya.
Dalam kerja sama dengan instansi kesehatan setempat, Penyedia Jasa harus
memastikan bahwa staf kesehatan, fasilitas Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K), tandu dan layanan Ambulans selalu tersedia setiap saat di
lapangan dan pada setiap akomodasi bagi Personil Penyedia Jasa dan
Pengguna Jasa, dan bahwa telah dibuat perencanaan yang sesuai dengan
semua persyaratan kesejahteraan dan kebersihan yang diperlukan dan untuuk
mencegah timbulnya wabah.
GCC Pasal 4.22. diatur tentang Keamanan Lapangan, kecuali apabila ditentukan
lain dalam Persyaratan Khusus:
(1). Penyedia Jasa harus bertanggung jawab menjauhkan orang-orang yang
tidak berwenang dari Lapangan, dan
(2). Orang-orang yang diberi wewenang harus dibatasi pada Personil Penyedia
Jasa dan Personil Pengguna Jasa; dan orang lain yang diberitahukan
kepada Penyedia Jasa, oleh Pengguna Jasa atau Enjinir, sebagai personil
Penyedia Jasa lain yang dipekerjakan Pengguna Jasa di Lapangan.
terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pasal 3, tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
(1) Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100
(seratus) orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang
ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat
mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran,
pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem
Manajemen K3,
(2) Sistem Manajemen K3 sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib
dilaksanakan oleh pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai
satu kesatuan
Penyedia Jasa harus mengikuti perintah yang diberikan oleh Asisten Enjinir (SE) ,
atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, Qlt) yang didelegasikan, untuk segala hal
yang berkaitan dengan Kontrak. Apabila memungkinkan, perintah harus diberikan
secara tertulis. Apabila Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE,
Qlt) yang telah mendapat delegasi:
(a) Memberikan perintah secara lisan;
(b) Menerima konfirmasi perintah secara tertulis, dari (atau atas nama) Penyedia
Jasa, dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah memberikan instruksi; dan
Maka pemberian konfirmasi harus merupakan perintah tertulis dari Asisten Enjinir
(SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE/QltE).
5. Komunikasi
Komunikasi antara pihak yang terkait dilapangan hanya diakui bila dibuat secara
tertulis, korespondensi dapat dikirim langsung atau melalui pos, facimile, e-mail dan
menggunakan bahasa sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak. Untuk RRDP,
bahasa komunikasi / rulling language adalah bahasa Inggris. GCC Pasal 1.3,
tentang Komunikasi yaitu Bilamana Persyaratan ini berkaitan dengan pemberian atau
penerbitan persetujuan, sertifikat, izin, penetepan, pemberitahuan, permohonan dan
pembebasan dari kewajiban, maka komunikasi harus:
(a) Secara tertulis dan disampaikan dengan tangan/langsung (dengan tanda terima),
dikirim melalui surat atau kurir, atau disampaikan melalui sistem penyampaian
elektronik yang telah disetujui sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak; dan
(b) Diantarkan, dikirim atau disampaikan ke alamat penerima sebagaimana
dinyatakan dalam Data Kontrak. Akan tetapi:
(i) Bilamana penerima menyampaikan atas alamat lain, komunikasi akan
disampaikan sesuai dengan alamat tersebut; dan
(ii) Bilamana penerima tidak menyatakan lain pada saat mengajukan
permohonan atau izin, maka akan dikirimkan ke alamat darimana
permohonan disampaikan.
Persetujuan, Sertifikat, Izin dan penetapan harus tidak tertahan tanpa alasan maupun
terlambat. Apabila suatu sertifikat diterbitkan untuk suatu Pihak, pembuat sertifikat
harus mengirimkan tembusan ke Pihak lain. Apabila suatu pemberitahuan diterbitkan
untuk suatu Pihak, oleh Pihak lain atau Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang
Asisten Enjinir (CI/QE, Qlt), tembusan harus dikirim kepada Asisten Enjinir (SE) , atau
dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, QltE) atau Pihak lain.
Bukan diakibatkan oleh suatu penyebab sebagaimana tercantum pada GCC Pasal
8.4 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian], selanjutnya Asisten Enjinir (SE) dapat
mengintruksikan kepasa Penyedia Jasa untuk menyampaikan, berdasarkan GCC
Pasal 8.3 [Rencana Kerja] , revisi rencana kerja dan data pendukung yang
menguraikan usulan metoda yang direvisi yang akan diterapkan Penyedia Jasa demi
mempercepat kemajuan dan penyelesaian dalam batas Waktu Penyelesaian.
Kecuali Asisten Enjinir (SE) menyatakan lain, Penyedia Jasa harus menerapkan
metoda yang telah direvisi, yang mungkin akan memerlukan penambahan jam
kerja dan/atau jumlah Personil Penyedia Jasa dan/atau Barang-barang, dengan
resiko dan atas biaya Penyedia Jasa . Apabila mengeluarkan tambahan biaya,
Penyedia Jasa berdasarkan GCC Pasal 2.5 [klaim oleh Pengguna Jasa] harus
membayar biaya tersebut kepada Pengguna Jasa ( PPK Fisik ), diluar denda
keterlambatan (apabila ada) berdasarkan GCC Pasal 8.7 [Denda Akibat
Keterlambatan] di bawah ini. Biaya tambahan akibat metoda yang direvisi
termasuk tindakan percepatan, yang diinstruksikan Asisten Enjinir (SE) untuk
mengurangi keterlambatan sebagai akibat dari sebab-sebab yang terdapat dalam
GCC Pasal 8.4 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian], harus dibayar oleh
Pengguna Jasa Konstruksi, meskipun demikian, tanpa menyebabkan
pembayaran tambahan lainnya kepada Penyedia Jasa .
Untuk kontrak kritis dalam kontrak RRDP yang dinyatakan dalam PCC Part B
Pasal 8.6. (Rate of Progress), kontrak dinyatakan kritis apabila :
Dalam waktu 42 hari sejak Penyedia Jasa menyadari akan terjadinya suatu
keadaan yang menimbulkan klaim atau waktu lain yang mungkin diusulkan oleh
Penyedia Jasa dan disetujui oleh Enjinir (TL-DSC), maka Penyedia Jasa harus
menyampaikan kepada Enjinir (TL- DSC) detil klaim secara rinci disertai dengan
Data Pendukung terkait dengan klaim yang diajukan. Selanjutnya dalam waktu 42
hari setelah meminta suatu klaim atau dalam waktu lain yang mungkin diusulkan
Enjinir (TL- DSC) dan disetujui oleh Penyedia Jasa , maka Enjinir (TL- DSC)
harus memberikan tanggapan apakah menerima atau menolak suatu klaim yang
diajukan oleh Penyedia Jasa.
Penyedia Jasa hanya berhak menerima klaim jika Data Pendukung yang
disampaikan cukup mendukung keseluruhan klaim dan klaim tersebut mampu
dibuktikan. Jika Enjinir (TL- DSC) tidak menanggapi klaim yang diajukan dalam
jangka waktu yang ditentukan di atas, maka Penyedia Jasa dapat menganggap
klaim yang di ajukan ditolak. Untuk itu Penyedia Jasa dapat merujuk kepada
Dewan Sengketa/ Dispute Board. Begitu pula dari sisi Pengguna Jasa, dalam
waktu 28 hari sejak Pengguna Jasa menyadari akan adanya kejadian yang terkait
kontrak dan dapat menimbulkan klaim, maka Penguna Jasa dan Enjinir harus
melakukan pemberitahuan kepada Penyedia Jasa.
9. Perbaikan Pekerjaan
Dalam periode waktu Penyelesaian Pekerjaan, jika sebagai akibat dari suatu
pengujian, inspeksi, pengukuran atau pengetesan, dari setiap pelaksanaan
pekerjaan, tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak, Pengguna Jasa melalui Enjinir
dapat menolak hasil pekerjaan tersebut, dan memberi tahukan kepada Penyedia
Jasa ketidak sesuaian, dengan alasan-alasannya. Penyedia Jasa kemudian akan
segera memperbaiki ketidak-sempurnaan itu dan meyakinkan bahwa jenis
pekerjaan yang ditolak tersebut telah diperbaiki sesuai dengan Kontrak.
Penyedia Jasa tidak boleh menolak melaksanakan instruksi variasi kecuali jika Penyedia
Jasa segera memberitahukan Enjinir menyatakan (dengan bukti-bukti pendukung)
bahwa :
a. Tidak mampu menyediakan bahan untuk melaksanakan variasi.
b. Variasi tersebut memicu perubahan mendasar dalam urutan atau kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan.
Pada semua kasus, Enjinir (melalui Tim Supervisi Lapangan/Asisten Enjinir) akan
bertanggungjawab terhadap evaluasi awal dan penyiapan justifikasi teknis atas
usulan revisi desain atau variasi sebelum usulan tersebut disampaikan kepada PPK
untuk proses selanjutnya. Setiap usulan revisi desain atau variasi harus dibuat
Justifikasi Teknis di bawah arahan dan tanggung jawab Enjinir dan disahkan oleh
Team Leader DSC sebagai Enjinir. Persetujuan Justifikasi Teknis untuk revisi
desain atau variasi akan mengikuti prosedur yang diuraikan dalam Surat Edaran
Ditjen Bina Marga No. No.18/SE/Db/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang
disesuaikan dengan ketentuan GCC, PCC dan Loan Agreement. Adapun prosedur
usulan revisi desain atau variasi kontrak sebagai berikut :
1. Untuk usulan variasi kontrak dengan target tetap, harga tetap, desain tidak
berubah, tidak ada harga baru dan waktu tetap, Enjinir/Asisten Enjinir setelah
mengevaluasi variasi kontrak tersebut, kemudian disampaikan kepada PPK
untuk dilakukan pembahasan bersama (PPK, Enjinir dan Kontraktor). Hasil
pembahasan tersebut, PPK mengusulkan kepada Kasatker fisik terhadap variasi
kontrak. Kemudian Kasatker fisik memeriksa kelengkapan dokumen variasi
kontrak dan mengujinya sesuai kewenangannya, apabila memenuhi ketentuan,
Kasatker menyetujui variasi kontrak yang diusulkan PPK. Berdasarkan
persetujuan tersebut PPK menerbitkan Addendum Kontrak dan disampaikan
kepada Kasatker, Kepala BBPJN, PMU, Direktorat Wilayah II dan CTC.
2. Usulan revisi desain atau variasi yang berdampak adanya penambahan biaya
dan/atau waktu pelaksanaan dan/atau harga baru dan/atau target berubah, maka
setelah dibahas dalam tingkat Satker (terdiri dari Satker, PPK, Enjinir, Kontraktor,
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/PPPK dan P2JN) kemudian disampaikan
ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait. Selanjutnya BBPJN
membentuk Tim Teknis dan melakukan pembahasan usulan Justifikasi Teknis,
dan hasil pembahasan Tim Teknis BBPJN, disampaikan kepada Kepala Balai
dan dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh PPPK. Risalah Rapat
akan mencakup pernyataan bahwa "Design and Supervision Consultants (DSC)
bertanggung jawab untuk aspek teknis variasi yang diusulkan." Kemudian Kepala
Balai menyampaikan usulan justifikasi teknis kepada Ditjen Bina Marga cq.
Direktur Wilayah II.
4. Setelah diterbitkan NOL dari ADB atau IDB tentang perubahan kontrak,
kemudian PPK menyampaikan Draft Adendum kepada PMU untuk disampaikan
kepada pihak pemberi pinjaman untuk mendapatkan NOL. Addendum hanya
boleh ditandatangani PPK dan Kontraktor setelah NOL dari ADB/IDB telah
diterbitkan, dan menjadi bagian dari kontrak yang sah.
Agar proses pelaksanaan administrasi yang benar tercapai, urutan waktu yang
diperlukan untuk justifikasi teknik hingga Addendum sebagai berikut:
PERIODE PELAKSANAAN KONTRAK
NO KEGIATAN KETERANGAN
< 24 BULAN 24 BULAN
5 Pembahasan Tingkat Ditjen Bina Marga 1 Bulan 1 Bulan PPK, Balai dan DJBM
Catatan :
1. Setiap usulan Variasi Kontrak (bukan Final Addendum) harus selesai dalam waktu
3 bulan sebelum serah terima pertama pekerjaan (Taking Over)
2. Tidak ada Addendum yang diperbolehkan setelah Taking Over (PHO) kecuali
akibat Price Adjustment (Escalation)
3. Enjinir/Asisten Enjiniir harus bertanggungjawab melaksanakan evaluasi teknis terhadap
semua usulan variasi kontrak/perubahan desain yang diusulkan PPK atau Kontraktor.
4. PPK bertanggungjawab atas ketepatan waktu setiap tahapan dalam proses addendum
9 Lender ADB/IDB Tembusan Tembusan Tembusan dan NOL Tembusan dan NOL
Catatan : 1. Pembahasan Tim Teknis Balai meliputi Unsur Bidang Pelaksanaan, Perencanaan, P2JN dan DSC
2. Pembahasan Tim Teknis DJBM meliputi Unsu Sisdal, Subdit Terkait, Bintek, Bipran, PMU, CTC dan Konsultan Perencana (jika perlu)
3. Setiap perubahan biaya dan waktu pelaksanaan harus mendapatkan pesetujuan dari DJBM dan NOL dari ADB/IDB terlebih
dahulu sebelum addendum kontrak ditandatangani para pihak.
4. Setiap Addendum harus dilengkapi dengan Schedule Addendum yang ditandatangani para pihak.
PPK setelah memeriksa hasil evaluasi variasi kontrak dari Enjinir/Asisten Enjinir serta
menguji terhadap kewenangan PPK dalam melaksanakan perubahan kontrak, PPK
dapat menerbitkan Variasi Kontrak sebagaimana diatur didalam Spesifikasi Teknis Seksi
1.13. Berita Acara Variasi Kontrak disampaikan kepada Kasatker, Balai terkait dan PMU,
selanjutnya dibuat Addendum Kontrak.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional terkait harus memfasilitasi proses
revisi desain atau variasi kontrak yang diusulkan PPK atau Satker. Dalam
pembahasan Tim Teknis di Balai maupun Ditjen Bina Marga Enjinir, PPK dan
Kontraktor menyiapkan dokumen pendukung Justifikasi Teknis untuk variasi kontrak
atau revisi desain. Sedangkan bagan alir perubahan kontrak akibat variasi atau revisi
desain sebagaiman dalam tabel 7.5. dibawah ini.
6
Mulai Menerima
usulan
perubahan
1
Usulan kontrak
perubahan dari Enjinir
kontrak dari
13
Enjinir atau
7 Menerima
kontraktor Bahas usulah
Usulan & perubahan
2 JASTEK kontrak dari
Penugasan Asis bersama PPK
Enjinir pem Enjinir &
bahasan usulan Kontraktor
JASTEK 14
9 Penugasan
8 Usulan PPPK unt
3
Uji thd Perubahan melakukan
Kirim berkas wewenang Kontrak Pembahasan
usulan & PPK Tdk kpd
JASTEK kpd Ka.Satker
TL DSC Ya
15
Pembahasan usulan perubahan Kontrak bersama PPPK dg
Tim Teknis Balai, Enjinir & Kontraktor
Review 4
Tdk chek
oleh 17
TL DSC Usulan
16 Uji thd Tdk perubahan Menerima Usulan 19
Ya
wewenang kontrak Perubahan Kontrak
5 Ka. Satker
Usulan kpd dari Ka. Satker
Perubahan Ka. Balai
10
Ya
Kontrak
Menerbitkan
kpd PPK
Variasi Kontrak
18 23
Persetujuan 20 21
Ka. Satker Usulan Berkas
Uji thd
Tdk Perubahan Usulan
wewenang
Ka. Balai Kontrak Perubahan
kpd DJBM Kontrak
Ya
22 24
Persetujuan Penugasan
Ka. Balai Tim Tek DJBM
unt Bahas
Perubahan
Kontrak
25
Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak Pada Tingkat Direktorat Jenderal Bina Marga
29
28 Menerima
26 Memo Memo
Uji thd Tdk Usulan Usulan
wewenang Peruba Perubahan
DJBM han Kontrak dari
Ya Kontrak Dir.Wil II
11 27
Penyusunan Persetujuan 30 31
Penyiapan Menerima
adendum Dirjen Bina
berkas berkas
Kontrak Marga
Usulan Usulan
Perubahan Perubahan
Kontrak Kontrak dari
Dir.Bipran
34
Catatan 32
Tdk
pendapat Review
ADB/IDB
Ya
33
NOL
IDB/
ADB
12 12b
12a 12c 12d 12e 12f
Penandatangan
Tembusan an Adendum Tembusan Tembusan Tembusan Tembusan Tembusan
Kontrak
Selesai
Untuk setiap item pekerjaan, harga satuan yang berlaku adalah harga satuan atau
harga yang disebutkan untuk mata pembayaran tersebut dalam kontrak atau apabila
item tersebut tidak ada, maka ditentukan dari pekerjaan yang sejenis.
Setiap mata pembayaran yang tidak memiliki harga satuan yang terdapat di dalam
Daftar Kuantitas, akan dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lain
dalam Daftar Kuantitas dan tidak akan dibayar terpisah.
Meskipun demikian, harga satuan baru dapat ditetapkan untuk suatu mata
pembayaran bila memenuhi empat kriteria di bawah ini (GCC ayat 12.3):
a. Kuantitas untuk mata pembayaran tersebut berubah lebih dari 25% dari kuantitas
awal/original yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, DAN
b. Perubahan kuantitas, jika dikalikan harga satuan untuk mata pembayaran
tersebut melebihi 0.25% dari Nilai Kontrak awal, DAN
c. Perubahan kuantitas ini akan langsung mengubah biaya per satuan kuantitas
untuk mata pembayaran tersebut lebih dari 1%, DAN
d. Mata pembayaran tersebut tidak dinyatakan dalam kontrak sebagai mata
pembayaran yang harganya tetap/Lump sum
Setiap harga satuan atau harga baru harus berdasarkan dari setiap harga satuan
yang relevan dalam Kontrak, dengan penyesuaian yang layak yang disebabkan oleh
dampak akibat perubahan volume. Jika tidak terdapat harga satuan atau harga dasar
yang relevan untuk mendapatkan harga satuan atau harga yang baru, harus berasal
dari Biaya yang wajar untuk melaksanakan pekerjaan atau membandingkan dengan
harga kontrak pada paket pekerjaan terdekat, ditambah keuntungan, dengan
mempertimbangkan hal-hal lain yang relevan. Jika mata pembayaran baru harga
satuannya (kenaikan atau penurunan) memenuhi syarat, dan juga termasuk dalam
penyesuaian harga akan diterapkan ke dalam mata pembayaran tersebut sesuai
dengan GCC Pasal 13.8. jika menggunakan harga satuan dasar kontrak awal,
namun apabila menggunakan harga satuan dasar baru, maka item pekerjaan
tersebut tidak mendapatkan penyesuaian harga.
Kontraktor harus memastikan bahwa jaminan uang muka sesuai yang disyaratkan
dan berlaku sampai uang muka tersebut dibayar kembali, tetapi jumlahnya dapat
dikurangi secara bertahap sesuai dengan jumlah yang telah dibayar kembali oleh
Kontraktor seperti yang ditunjukkan dalam Sertifikat Pembayaran. Jika ketentuan
ketentuan dalam jaminan uang muka menyebutkan tanggal berakhirnya, dan 28 hari
sebelum tanggal berakhir uang muka belum dilunasi, maka Kontraktor harus
memperpanjang masa berlaku jaminan tersebut sampai uang muka dapat dilunasi.
Dalam Data Kontrak RRDP dengan dana pinjaman ADB untuk besarnya Uang Muka
10% dari Nilai Kontrak, maka besarnya pengembalian uang muka yang harus
dibayarkan melalui pemotongan sebesar 20% dari pembayaran interim (MC) yang
ditentukan oleh Enjinir. Untuk besarnya uang muka 15% dari Nilai Kontrak, maka
besarnya pengembalian uang muka yang harus dibayarkan melalui pemotongan
sebesar 25% dari pembayaran interim (MC) yang ditentukan oleh Enjinir,
pembayaran kembali uang muka harus disesuaikan sehingga uang muka lunas
sebelum atau pada saat pembayaran MC sebesar 90 persen (90%) dari Nilai
Kontrak yang disetujui dikurangi Provisional Sum telah disertifikasi untuk
pembayaran. Untuk dana pinjaman dari IDB besarnya Uang Muka 20% dari Nilai
Kontrak yang disetujui, maka besarnya pengembalian uang muka yang harus
dibayarkan melalui pemotongan sebesar 30% dari pembayaran interim (MC) yang
ditentukan oleh Enjinir.
Setiap Laporan Bulanan akan diberi tanggal hari terakhir pada bulan kalender
tersebut, tetapi jumlah yang ditagihkan akan berdasarkan nilai pekerjaan yang telah
selesai sampai dengan dan termasuk hari kedua puluh lima periode bulan tersebut.
Laporan bulanan akan diberikan kepada Enjinir selambat lambatnya pada hari
terakhir dari setiap bulan kalender. (Spesifikasi Umum 1.6.2).
Apabila kontraktor tidak dapat memberikan data pendukung yang relevan kepada
Enjinir atau terlambat dalam menyampaikannya, maka tanggal pembayaran aktual
akan terlambat dan Enjinir tidak bertanggungjawab atas keterlambatan pembayaran
tersebut. (Spesifikasi Umum 1.6.1).
Terdapat batas waktu bagi Pengguna Jasa untuk membayar pembayaran sementara
bulanan (GCC Pasal 14.7) yaitu 56 hari setelah Berita Acara Pembayaran dan
pendukungnya diterima dan disetujui oleh Enjinir dan PPK , dan bila terlambat
Pengguna Jasa akan dikenakan ganti rugi (GCC Pasal 4.8) sebesar suku bunga
tahunan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Plus 3% atau 3% lebih tinggi dari suku
bunga tahunan Bank Indonesia pada saat tagihan.
mendapatkan NOL dari ADB Indonesia Office, untuk penambahan biaya lebih besar
15% dari kontrak awal harus ada persetujuan (NOL) dari ADB Philipine Office dan
setiap perubahan atau variasi kontrak harus mendapatkan validasi dan justifikasi
teknik dari Enjinir.
Berdasarkan Istisnaa Agency Agreement antara GOI dengan IDB pada Artikel IV
Alterations and Amendments of The Contract yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga
tidak dapat merubah kontrak sebelum mendapatkan persetujuan (NOL) dari IDB,
perubahan kontrak tersebut meliputi :
a. Penambahan Harga Kontrak;
b. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
c. Perubahan Spesifikasi.
dimana:
K = Penyesuaian jumlah mata pembayaran yang relevan
V = Nilai pekerjaan yang disahkan untuk pembayaran atas pekerjaan
yang telah diselesaikan selama bulan yang dipertimbangkan
berdasarkan kuantitas bersih produk dan harga satuan di dalam
Daftar Kuantitas untuk mata pembayaran tersebut, namun tanpa
Faktor - faktor l, f, m1, m2, m3, dan e merupakan faktor standar yang termasuk
dalam Tabel Koefisien Komponen Harga untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan pada
Seksi VIII-Syarat syarat Khusus (SK) untuk koefisien komponen harga meliputi (l)
tenaga kerja, (f) bahan bakar dan pelumas, (m1) semua jenis material quarry dan
galian, (m2) material pabrikan, (m3) material pabrikan khusus dan (e) peralatan.
Pada semua kasus l + f + m1 + m2 + m3 + e = 0.85 dimana a = 0.15 adalah
komponen yang tidak disesuaikan dan 0.85 adalah komponen harga dapat yang
disesuaikan.
KOEFISIEN KOMPONEN
KOMPONEN HARGA
SATUAN PEKERJAAN
BIAYA LANGSUNG
BIAYA TIDAK LANGSUNG
Material Alam Material Pabrikan Material Bahan Biaya Tetap Biaya Pemeliharaan Biaya Bahan Bakar Biaya Operator
seperti agregat, seperti Semen , seperti Bahan meliputi : meliputi :
material timbunan Aspal, bahan besi Kimia, Karet , Biaya Pasti Biaya Perawatan,
galian dsb. dan sejenisnya cat, elektrikal dan Asuransi dan Perbaikan Operator Mandor Tidak diperhitungkan dalam
dan sejenisnya BBM SOLAR Pembantu Opr. Tukang Komponen Faktor Harga
Pekerja untuk keperluan eskalasi
Keterangan :
Rumusan Penyesuaian Harga menjadi : Pn = A + l (Ln/Lo) + m1 (M1n/M1o) + m2 (M2n/M2o) + m3 (M3n/M3o) + e (En/Eo) + f (Fn/Fo)
dimana :
a. l, m1, m2, m3, e, f1 dan f2 merupakan komponen faktor harga berdasarkan tabel yang telah ditetapkan dengan perhitungan diatas, jika A = 0.15 maka l+m1+m2+m3+e+f1+f2 = 0.85
b. l = Tenaga Kerja (Labour)
c. m1 = Material Alam
d. m2 = Material Pabrikan seperti semen, aspal, besi beton dan sebagainya
e. m3 = Material karet, plastik, elektrikal, bahan kimia dan turunannya.
e. e = Peralatan (Equipment)
f. f = Bahan Bakar Solar (Fuel)
13.8 yang harus digunakan yaitu Penyesuaian Harga diberlakukan mulai bulan
ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. Jenis pekerjaan baru dengan
Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak
tersebut ditandatangani. Indek Dasar atau indek nol (base line) penyesuaian
harga ditetapkan bulan ke-12 (dua belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
Kontraktor juga berhak untuk mengklaim biaya tambahan yang timbul karena
perpanjangan waktu. Kontraktor hampir pasti akan mengeluarkan biaya tambahan
yang tidak ditemukan dalam mata pembayaranyang ada jika ia harus tinggal di lokasi
lebih lama dari periode kontrak asli. Adalah praktek yang buruk dalam pemberian
perpanjangan waktu dengan mengabaikan biaya dan akan menimbulkan pertanyaan
tentang proses transparansinya.
Prosedur yang harus diikuti dalam mengevaluasi klaim untuk perpanjangan waktu
(jika tidak termasuk dalam klaim variasi) akan ditunjukkan berdasarkan prosedur
Variasi sebagaimana dalam Sub-bab 7.3.4. diatas.
Berdasarkan GCC Pasal 8.6, jika pada suatu waktu kemajuan aktual terlalu lambat
untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Waktu Penyelesaian Pekerjan,
dan/atau kemajuan pekerjaan telah jatuh (atau akan jatuh) di belakang program yang
sedang berjalan berdasarkan GCC pasal 8.3, selain disebabkan oleh hal hal yang
disebutkan dalam GCC pasal 8.4 GCC [Perpanjangan Waktu Penyelesaian
Pekerjaan], kemudian Enjinir dapat memerintahkan kepada Kontraktor sesuai
dengan GCC pasal 8.3, untuk menyerahkan revisi program dan tindakan perbaikan
yang berisi uraian metode yang direvisi, yang diusulkan kontraktor agar dilaksanakan
Tata cara yang diuraikan di atas adalah prosedur yang ada dalam internal Ditjen Bina
Marga yang harus dilakukan oleh setiap Pengguna Jasa (PPK Fisik) dalam
menangani kontrak kritis.
Jika opsi yang dipilih setelah Penyedia Jasa gagal memenuhi target yang diberikan
dalam SCM ke III adalah Pemutusan Kontrak, maka pelaksanaannya harus mengikuti
ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak khususnya GC 15.2 (a), (b) dan (c).
Prosedur SCM memang tidak dikenal dalam kontrak FIDIC, namun apa yang
dilakukan dalam SCM masih sejalan dengan ketentuan yang ada dalam GC. 8.3.
Untuk itu paralel ketika Pengguna Jasa melaksanakan SCM, maka setiap tahapan
SCM Penyedia Jasa gagal memenuhi target yang disepakati, maka Enjnir harus
mengeluarkan Intruksi Untuk Perbaikan / Notice to Correct kepada Penyedia Jasa
sebagaimana yang diatur dalam GC. 15.1 dan seterusnya sampai pada SCM ke III.
Setelah Penyedia Jasa gagal memenuhi target SCM ke III, dalam kondisi tersebut
berarti juga Penyedia Jasa gagal memenuhi Intruksi Untuk Perbaikan / Notice to
Correct yang dikeluarkan oleh Enjinir. Selanjutnya Enjinir memberikan rekomendasi
kepada Pengguna Jasa, bahwa akibat Penyedia Jasa gagal untuk memenuhi Intruksi
Untuk Perbaikan / Notice to Correct, sesuai dengan ketentuan GC. 15.2 (a), maka
Pengguna Jasa mempunyai hak untuk melakukan Pemutusan Kontrak.
Prosedur inilah yang harus dilakukan oleh Pengguna Jasa jika hasil keputusan
terhadap kegagalan Penyedia Jasa dalam SCM ke III adalah Pemutusan Kontrak.
K e m a ju a n S E m e la p o r ke P P K
K o n tra kto r sa n g a t
la m b a t a ta u P e rsya ra ta n K o n tra k P a sa l 8.6
te rtin g g a l d i P erin g atan
PPK
ketig a
b e la ka n g ja d w a l
3 h a ri
7 h a ri
K e S a tke r P P K d ib a n tu S E
m e n ye le n g g a ra ka n L u lu s K o n tra kto r lu lu s T e st
m e m a n ta u d a n
S h o w C a u se C a se . K o n tra kto r
m e n g e va lu a si
M e e tin g N o .1 m e la n ju tka n K o n tra k
T e st C a se III
T e st C a se I d ib e rika n p a d a G agal
K o n tra kto r u n tu k m e n u n ju ka n L a m a T e s t C a s e m a k s im u m 3 0 h a ri
ke m a m p u a n ya m e n ca p a i P P K m e la p o r ke
PPK
p ro g re s ya n g d ite n tu ka n
d a la m S C M 1 .
K e S a tke r K e p a la B a la i
3 h a ri
P P K d ib a n tu S E
L u lu s K o n tra kto r lu lu s T e st
m e m a n ta u d a n
C a se . K o n tra kto r D ire ktu r B in a
m e n g e va lu a si
m e la n ju tka n K o n tra k P e la ksa n a a n II te n ta n g
T e st C a se 1
ko n d isi T e st C a se III d a n
m e m in ta sa ra n tin d a ka n
G agal S E m e la p o r ke P P K 1 4 h a ri
K a S a tke r m e la p o r ke K e p a la B a la i d a n
m e n g u su lka n p e n ye le n g g a ra a n S C M N o .2
P P K m e n ya m p a ika n
ke p u tu sa n ke K o n tra kto r
K o n tra kto r
K e p a la B a la i
7 h a ri
K e p a la B a la i m e n ye le n g g a ra ka n
SCM No. 2 R e fe re n s i :
- P e rsya ra ta n K o n tra k P a sa l 1 .4
- P e rm e n P U N o : 0 7 /P R T /M /2 0 1 1
- S E D irje n B M N o . 0 2 /S E /D b /2 0 1 0
T e st C a se II d ib e rika n
ke p a d a K o n tra kto r u n tu k
m e n u n ju ka n ke m a m p u a n ya L a m a T e s t C a s e m a k s im u m 3 0 h a ri
m e n ca p a i p ro g re s ya n g
d ite n tu ka n d a la m S C M 2 .
P P K d ib a n tu S E
L u lu s K o n tra kto r lu lu s T e st
m e m a n ta u d a n
C a se . K o n tra kto r
m e n g e va lu a si
m e la n ju tka n K o n tra k
T e st C a se II
G agal
ii) Untuk setiap pekerjaan kecil yang belum terselesaikan, sifatnya harus
sedemikian rupa sehingga hal ini tidak akan mempengaruhi manfaat jalan
yang dimaksud dan semua pekerjaan tersebut wajib diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditentukan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Waktu yang wajar dapat diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut
tidak melebihi 14 hari kalender, dalam proyek RRDP, PPK harus menetapkan
jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tetapi
tidak melebihi 14 hari kalender.
iii) Semua Pengujian pada Akhir Pekerjaan (Tests on Completion) harus
diselesaikan sebelum Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan.
iv) Enjinir akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan apabila
Kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak (telah lulus
dalam pengujian akhir).
v) Hanya Pengujian pada Akhir Pekerjaan yang terhambat oleh Pengguna Jasa
yang dapat diselesaikan sesegera mungkin, sebelum tanggal berakhirnya
Defects Notification Period (PCC Pasal 1.1.3.7). Semua Pengujian pada
Akhir Pekerjaan yang tersisa harus diselesaikan sebelum Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan diterbitkan.
vi) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan harus menunjukkan tanggal Pekerjaan
dianggap selesai sesuai dengan Kontrak. Tanggal pekerjaan dianggap siap
untuk diserah terimakan dapat sebelum, pada atau setelah akhir dari waktu
penyelesaian pekerjaan.
vii) Jika Pekerjaan dianggap terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak
berdasarkan GCC Ayat 8.2, maka denda keterlambatan akan diterapkan
setiap hari sesuai dengan GCC Ayat 8.7.
viii) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan telah diterbitkan,
pemeliharaan rutin menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa. Kontraktor
hanya diwajibkan untuk melaksanakan semua pekerjaan yang diperlukan
untuk memperbaiki cacat mutu atau kerusakan terhadap pekerjaan konstruksi
yang dilaksanakan dan perbaikan cacat mutu atau kerusakan harus dapat
diselesaikan sesuai surat pemberitahuan cacat mutu yang diberikan oleh
PPK. sebelum tanggal berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu
(Defects Notification Period).
dan gambar 7.10. menyajikan Proses Serah Terima Pekerjaan dengan atau tanpa
Denda Keterlambatan.
21 Hari
Penyerahan Dokumen
Pengusulan Tanggal Terlaksana dan Manual
Pengujian Akhir Pekerjaan Pemanfaatan dan
Pemeliharaan
Pengujian Akhir
Lulus Gagal
Pekerjaan
Gagal
Kontraktor Menyerahkan
Dokumen terlaksana ( GC 4.1
GS 21.5)
Test On Completion
(GC 9.1)
> 14 Hari
Taking Over Certificated
dikeluarkan oleh Engineer,
Tanggal Penyelesaian Sama
Dengan Tanggal
Pemberitahuan Kontraktor kepada Penyelesaian Pekerjaan
Engineer Bahwa Dikerluarkan
Permohonan Taking Over Certicate
(GC 10.1)
28 Hari
730 Hari
28 Hari 28 Hari
Menurut GCC pasal 1.1.3.4 dan pasal 9, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
Enjinir dalam Pengujian pada Akhir Pekerjaan adalah sebagai berikut:
Evaluasi dari semua dokumen terlaksana (as-built document) yang
menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan
dan seluruh Laporan Ketidakpatuhan (Non-Conformance Reports)/NCRs
telah diselesaikan.
Penyampaian perintah-perintah tertulis Enjinir
Persetujuan, bila dokumen terlaksana (as-built document) menyimpang dari
persyaratan pekerjaan.
Mengecek kinerja secara keseluruhan dari pekerjaan final yang telah selesai
yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan secara keseluruhan yang
diminta oleh Pengguna jasa atau maksud dari desain/gambar, sebagai
contoh dimensi, ketinggian, fungsi seperti kekasaran permukaan perkerasan,
aliran air, dan sebagainya.
Sampel random minimum untuk pengetesan bila diperlukan oleh Enjinir.
Berhubung obyek yang dievaluasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Enjinir
dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk oleh Satker/Balai
hampir sama, maka sangat diperlukan koordinasi yang baik antara PPHP dan
Enjinir.
Sertifikat lulus dalam Tes Pengujian Akhir Pekerjaan akan dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil Pekerjaan dan Team Leader/CSE
DSC sebagai Enjinir.
PPHP harus menerbitkan Sertifikat Kinerja (Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan) dalam waktu 28 hari setelah tanggal berakhirnya Masa
Pemberitahuan Cacat Mutu, atau segera setelahnya. Rekaman Sertifikat Kinerja
harus diberikan kepada PPK/Satker, Balai, PMU, Direktorat Wilayah II dan CTC.
PPK harus mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Kontraktor dalam
waktu 21 hari setelah menerima Sertifikat Kinerja (GCC Pasal 4.2).
Jika Kontraktor tidak mengajukan Berita Acara Pembayaran Akhir sesuai GCC
Pasal 14.11 [Pengajuan Berita Acara Pembayaran Akhir] dan GCC Pasal 14.12
[Pembebasan dari Kewajiban], PPK dan/atau Enjinir harus meminta kepada
Kontraktor untuk melakukannya. Jika Kontraktor tidak dapat menyampaikan
pengajuan dalam waktu 28 hari, Enjinir harus menerbitkan Berita Acara
Pembayaran Akhir yang diputuskan layak untuk dibayarkan.
Setelah Final Payment Certificate dikeluarkan oleh Enjinir, tidak ada pembayaran
yang akan diklaim lagi oleh pihak manapun.
Setelah PPK membayar sejumlah uang di dalam Berita Acara Pembayaran Akhir
kepada Kontraktor, Kontrak diantara kedua pihak dianggap telah berakhir.
Akhir Masa Engineer Mengeluarkan Kontraktor Menyampaikan Engineer Mengeluarkan Employer Membayar
Pemberitahuan Cacat Performance Certificate Final Statement dan Final Payment Kepada Kontraktor
Mutu (GC.11.9) Discharge (GC.14.11) Certificate (GC.14.11) (GC.14.7)
730 hari Dalam waktu 28 hari Dalam waktu 56 hari Dalam waktu 28 hari Dalam waktu 56 hari
Periode Akhir
Kontrak
Keputusan Pengguna Jasa untuk memutus kontrak tidak akan mengurangi hak
hak lain Pengguna Jasa menurut Kontrak, atau lainnya.
Pengguna Jasa juga berhak memutus kontrak setiap saat demi kebaikan
Pengguna Jasa, sesuai dengan GCC Pasal 15.5 [Hak Pengguna Jasa untuk
Memutus Kontrak demi Kebaikan].
Tindakan Kontraktor tersebut tidak akan mengurangi hak haknya atas beban
keuangan berdasarkan GCC Pasal 14.8 [Keterlambatan Pembayaran] dan
pemutusan kontrak berdasarkan GCC Pasal 16.2 [Pemutusan Kontrak oleh
Kontraktor]. Kontraktor berhak memutus kontrak berdasarkan salah satu dari
Sembilan keadaan yang ditentukan dalam GCC Pasal 16 .
Keputusan Kontraktor untuk memutus kontrak tidak akan mengurangi hak hak
lain Kontraktor berdasarkan kontrak atau sebaliknya. Apabila ada indikasi
tersebut, Pengguna Jasa akan menjalankan prosedur Sengketa.
7.4.11. Sengketa
Ketentuan dalam Syarat Syarat Umum Kontral adalah adanya Dewan
Penyelesaian Sengketa Dispute Board (DB) yang terdiri dari satu atau tiga orang
anggota, atau sejumlah orang anggota yang ditunjukkan dalam data kontrak dalam
GCC Pasal 20 (Tuntutan, Sengketa dan Arbitrasi).
Dewan Penyelesaian Sengketa harus dibentuk untuk setiap kontrak dalam waktu 28
hari setelah Tanggal Dimulainya Pekerjaan (GCC Pasal 20.2). Di dalam proyek
RRDP, DB hanya terdiri dari satu anggota saja. Jika anggota DB tidak dicalonkan
dalam rentang waktu sebagaimana ditentukan dalam kontrak, BANI atau ICC
merupakan pilihan badan hukum yang ditunjuk. Calon DB yang harus merupakan
anggota BANI yang mendapatkan honorarium (retainer fee) apabila terjadi sengketa
dam sudah dinyatakan pengangkatannya (tidak ada biaya tunggu (retention fee)di
dalam RRDP). Pembiayaan DB adalah 50% dari Pengguna Jasa dan 50% dari
Kontraktor (GCC Ayat 20.2). Baik Pengguna Jasa ataupun Kontraktor sendiri tidak
dapat mengganti anggota DB yang sudah disepakati, apabila ada penggantian harus
disetujui bersama.
Kriteria untuk keanggotaan DB, hak dan kewajiban anggota DB, Pengguna Jasa dan
Kontraktor, dan metode pembayaran anggota DB dijelaskan dalam Lampiran Syarat
Syarat Umum, termasuk Syarat Syarat Umum Perjanjian Dewan Penyelesaian
Perselisihan dan Aturan aturan Prosedural. Diharapkan agar anggota DB
memiliki pengalaman dalam Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa.
7.5.2. Titik Tunggu - Hold Points (Tahap dimana pekerjaan dapat dilanjutkan bila
pekerjaan sebelumnya telah disetujui)
Dalam spesifikasi umum seksi 1.21.4. mensyaratkan agar setidaknya Kontraktor
memberitahu Enjinir bahwa tahapan tahapan pekerjaan berikut apabila telah
dilaksanakan, dan Enjinir atau yang diberi wewenang akan memeriksa dan
menyetujui sebelum Kontraktor melanjutkan pekerjaan selanjutnya yang titik-titik
tunggu kelanjutan pekerjaan yaitu:
a. Pengukuran (Setting out).
b. Ketinggian Permukaan (setelah pembersihan dan pengupasan).
c. Pile tests.
d. Penggalian pondasi jembatan.
e. Pembesian dan pemasangan acuan/cetakan sebelum pembetonan.
f. Permukaan subgrade.
g. Permukaan lapis pondasi B yang telah dipadatkan.
h. Permukaan lapis pondasi A yang telah dipadatkan, termasuk proof rolling, impact
hammer atau tes lain yang diminta Enjinir.
i. Penyiapan lapisan permukaan aspal lama untuk pelapisan ulang.
j. Setiap lapisan aspal.
k. Struktur gorong gorong dan drainase.
l. Saluran subgrade, saluran pembuang dan timbunan permeable (tidak kedap air).
m. Bangunan utilitas bawah tanah.
Enjinir dapat mengusulkan kegiatan kegiatan lain yang perlu diperiksa sebagai titik-
titk tunggu. Untuk setiap titik tunggu, Enjinir dan Kontraktor akan menyetujui
prosedur, waktu dan tempat untuk memberikan perintah inspeksi.
Team Leader DSC akan menyiapkan dan melaksanakan Rencana Jaminan Mutu
(Quality Assurance Plan) yang akan mengidentifikasi tindakan tindakan untuk
menjamin hasil pekerjaan secara konsisten memenuhi standar mutu yang ditetapkan
dalam kontrak. Rencana Jaminan Mutu ini akan dilaksanakan di lapangan oleh SE,
di bawah pengawasan CSE mengikuti prosedur yang akan diuraikan dalam Rencana
Penjaminan Mutu (QA). CTC akan memonitor, dan melaporkan pelaksanaan dan
keefektifan rencana penjaminan mutu / quality assurance (QA) dilapangan.
CSE/SE akan memantau operasi Penyedia Jasa dan program Pengendalian Mutu
untuk memastikan bahwa standar tersebut telah dipenuhi dan untuk mengakses
pembayaran apa yang telah diperoleh menurut ketentuan-ketentuan dalam Kontrak.
Setiap jenis pekerjaan yang Tidak Diterima berdasarkan persyaratan mutu yang
ditetapkan harus dibuat dalam Laporan Ketidak-sesuaian (NCR) yang diterbitkan
untuk Penyedia Jasa. Kegiatan program Pengendalian Mutu tidak akan melepaskan
tanggungjawab Pengendalian Mutu Penyedia Jasa menurut ketentuan-ketentuan
dalam Kontrak.
Frekwensi inspeksi dan pengujian Jaminan Mutu umumnya sekitar 0 10% (nol
sampai sepuluh persen) dari frekwensi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dalam
Rencana Pengendalian Mutunya dan pada awalnya akan ditetapkan pada tingkat
yang setaraf dengan keyakinan Enjinir dalam keefektifitan yang diantisipasi dari
program Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. Enjinir dapat menaikkan atau
menurunkan frekwensi dari inspeksi dan pengujian Jaminan Mutu selama
pelaksanaan Pekerjaan, yang merupakan bagian dari keefektifan aktual dari
Rencana Pengendalian Mutu Penyedia Jasa.
CTC akan mengevaluasi dokumen Jaminan Mutu dari DSC yang dilengkapi
dengan dokumen Penyedia Jasa untuk memastikan bahwa semua pekerjaan
yang telah selesai memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dan semua
Laporan Ketidak-sesuaian telah diselesaikan.
C. Laporan Khusus
Laporan khusus yang harus disiapkan oleh CTC dalam RRDP meliputi :
- Laporan pemantauan lingkungan;
- Laporan pemantauan sosial; dan
- Laporan Pengamat Pihak Ketiga (Third Party Monitoring);
- Laporan kampanye pencegahan HIV-AIDS;
- Laporan ACAP (Anti Corruption and Action Plan); dan
- Laporan Akhir Proyek (Project Completion Report).
Layanan kontrak DSC dikelola oleh Satuan Kerja BBPJN V (di Surabaya) untuk DSC-
2 dan 3 dan BPPJN VII (di Banjarmasin) untuk DSC-1, karena luasnya distribusi
layanan supervisi/ pengawasan dalam beberapa propinsi, maka untuk kemudahan
dalam komunikasi BBPJN menunjuk seorang staff selaku Project Officer untuk
menangani kegiatan pengawasan pada setiap propinsi. Tugas Project Officer untuk
mencatat kegiatan kegiatan staff konsultan di propinsi terkait dan tugas lainnya
yang diberikan untuk mengelola Satuan Kerja dalam kontrak DSC.
Aspek aspek penting dalam pelaksanaan layanan DSC mencakup hal hal berikut:
A. Mobilisasi
PMU dibantu oleh CTC akan memberikan penjelasan secara umum tentang
tugas-tugas CTC dan peranan CSE/SE - DSC mengenai :
(i) peranan Enjinir menurut FIDIC;
(ii) peranan supervisor lapangan;
(iii) tanggung jawab DSC;
B. Pelaporan Bulanan
Laporan Bulanan DSC akan berisi data data berikut:
a. Nilai masing masing kontrak pekerjaan konstruksi, nilai kontrak awal,
adendum kontrak yang telah disetujui, dan perkiraan nilai total tuntutan
(klaim) yang belum selesai.
b. Ringkasan aktual dan rencana kemajuan proyek untuk masing masing
kontrak, dengan representasi kemajuan dalam bentuk grafik selama
keseluruhan periode kontrak.
c. Tanggal tanggal penting kontrak, membandingkan tanggal aktual dan
rencana.
d. Parameter fisik yang penting untuk kontrak, membandingkan aktual dan
rencana.
e. Jumlah Pembayaran Sementara yang disetujui Enjinir, yang telah
disesuaikan untuk Uang Muka, Uang yang ditahan, dsb, berikut tanggal
persetujuannya.
f. Ringkasan laporan penjaminan mutu.
g. Ringkasan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.
h. Permasalahan permasalahan utama yang terjadi dilapangan (bila ada).
i. Narasi untuk masing masing kontrak, termasuk peristiwa peristiwa
penting, penjelasan atas perubahan kontrak, masalah penjadwalan dan mutu
pekerjaan, jika ada.
C. Laporan Khusus
Laporan khusus yang harus disiapkan oleh DSC dalam RRDP meliputi :
- Laporan Teknis seperti Justifikasi Teknis untuk revisi desain;
- Laporan Penjaminan Mutu untuk pekerjaan kontruksi (civil works);
- Laporan Pemantauan Lingkungan;
- Laporan Pemantauan Sosial; dan
- Laporan Akhir Proyek.
7 - 64
Kontrak ditutup
14.9 Pembayaran Uang yang 4.2 Pengembalian Jaminan Pelaksanaan
ditahan (Retention)
(Paruh Kedua)
hari
<21
Periode
730
hari
DNP
Pekerjaan
8.7
Serah Terima
berdasarkan Dokumen Lelang Standar
PERIODE KONTRUKSI
8.2 Waktu Penyelesain Pekerjaan
Uang Muka
<28
hari
Penerbitan Surat Penunjukan/LOA
Pemasukan Penawaran
hari
28
BAB 8
MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN
8.1. PENDAHULUAN
Dalam suatu kegiatan proyek, baik berskala besar, sedang maupun kecil,
memerlukan adanya tatanan sistem dan prosedur untuk pengelolaan dan
pengadministrasian keuangannya. Sistem dan prosedur pengelolaan dan
pengadministrasian keuangan proyek ditentukan oleh ketentuan-ketentuan
darimana sumber dana yang digunakan untuk membiayainya berasal. Dana yang
berasal dari APBN dan/atau APBD, ketentuan sistem dan prosedurnya mengacu
pada Keputusan Presiden (Keppres). Dana yang berasal dari Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri (PHLN), ketentuan sistem dan prosedurnya mengacu pada
ketentuan dari Lembaga Donor yang bersangkutan, dimana setiap Lembaga Donor
memiliki ketentuan sistem dan prosedur sendiri-sendiri, yang pada umumnya
diwujudkan dalam bentuk Buku Pegangan (Handbooks). Ketentuan sistem dan
prosedur untuk pengelolaan dan pengadministrasian suatu proyek dengan sumber
pendanaan PHLN, secara lebih spesifik dituangkan dalam Naskah Perjanjian
Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (NPHLN).
Garis besar proses penyusunan dokumen anggaran dapat dilihat pada bagan alir
dibawah ini :
DPR RI Presiden
4 5 6
3a 7
DJA
3 8
Kementerian/
Lembaga
2 9
Unit 10 SATKER
Organisasi
1
Keterangan :
1. Konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker sesuai dengan Pagu
Sementara
2. Konsep RKA Ditjen Bina Marga sesuai Pagu Sementara
3. Kementerian PU menyusun Konsep RKA K/L sesuai Pagu Sementara yang
ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri
Keuangan (pertengahan bulan Juni)
Siklus pelaksanaan APBN dalam satu tahun anggaran adalah sebagai berikut:
1. Januari-April (Pagu Indikatif)
Januari - April merupakan tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan merupakan rentang waktu bagi
Pemerintah untuk menyusun dan menetapkan Pagu Indikatif. Pagu Indikatif K/L
ditetapkan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Perencanaan
Keterangan :
1-2) DJA meneliti kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan Kementerian Negara/
Lembaga dan dengan Pagu Definitif untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang
ditetapkan dalam UU APBN.
3) Jika tidak ada perubahan atas RKA-K/L maka Kementerian Keuangan mengesahkan
Dokumen RKA-K/L dengan mengeluarkan SP RKA-K/L.
4) SP-RKA-K/L disampaikan oleh DJA kepada Kementerian/Lembaga dan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) yg berisi data Keppres mengenai rincian APBN
dari Direktorat Jenderal Anggaran bersamaan dengan up-load Arsip Data Komputer
RKA ke server bersama DJA-DJPBN sehingga DJPBN dapat men-download ADK
tersebut sebagai bahan validasi data.
5) DJPBN wajib menyampaikan Daftar Nominatif Anggaran (DNA) kepada Kantor Wilayah
(Kanwil) DJPBN yang berisi nama-nama satker dan alokasi anggarannya dalam
wilayah kerja provinsi Kanwil.
6-7) Validasi DIPA
a. Proses validasi DIPA dilakukan untuk DIPA Satker Kantor Pusat yang berlokasi di
DKI Jakarta, DIPA Satker Kantor Perwakilan/Atase di Luar Negeri;
b. Petugas Direktorat Pelaksanaan Anggaran menerima DIPA dan Arsip Data
Komputer (ADK) Satker, selanjutnya melakukan validasi dengan:
Mencocokkan DIPA dengan ADK Satker;
Mencocokkan ADK dengan data Keppres mengenai rincian APBN yang
terdapat dalam database Aplikasi DIPA 2011;
Jika kode validasi sama, akan diterbitkan SP DIPA;
Jika kode validasi tidak sama, DIPA dan ADK dikembalikan kepada
Satker K/L untuk diperbaiki.
DIPA dilengkapi Generate Code (12 digit) yang bersifat random (acak) dan akan
berubah apabila isi DIPA dan/atau ADK berubah. Generate Code tersebut terletak
pada sudut kiri bawah DIPA, Contoh : 2589 3258 5169
8) Pengesahan DIPA
Apabila validasi data ADK DIPA Satker cocok dengan data Keppres maka akan
segera diterbitkan Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA). Pengesahan DIPA dilakukan
oleh:
a. Direktur Jenderal Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan, untuk Satker Kantor
Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta, dan DIPA Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN)
b. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan, untuk Satker
Vertikal/Unit Pelaksana Teknis termasuk Satker Kantor Pusat di luar DKI Jakarta
dan satker pusat yang ada di daerah, DIPA Dekonsentrasi, DIPA Tugas
Pembantuan, dan DIPA Urusan Bersama.
1. Pejabat Perbendaharaan
Terhadap DIPA yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Menteri/ Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran sebagai Satuan Kerja di lingkungan instansi yang bersangkutan
dengan menerbitkan Surat Keputusan.
a. Menyusun DIPA
b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja Negara;
c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah
pembayaran atas beban anggaran belanja Negara;
d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan
pengelola anggaran/keuangan;
e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan
penarikan dana;
g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bendahara
Bendahara adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA yang
bertugas :
1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat
berharga dalam pengelolaannya
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
3. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu:
a. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak yang ditunjuk
untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar,
jadwal waktu pembayaran, dan menguji ketersediaan dana yang
bersangkutan.
b. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi
teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi
teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
3. Revisi DIPA
Dalam hal diperlukannya perubahan DIPA, PA/KPA dapat melakukan revisi
DIPA untuk selanjutnya diajukan pengesahannya kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Tata cara penyelesaian dan pengesahan revisi DIPA diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. (lihat
lampiran 8.1)
DIPA Pendamping harus merupakan angka Bruto atau angka DIPA termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini disebabkan oleh peraturan yang
menyebutkan bahwa PPN tidak ditagihkan dalam pinjaman apapun.
b. Sumber Dana
Angka yang tercantum dalam DIPA harus secara jelas menunjukkan sumber
dananya yaitu sumber APBN Rupiah Murni (untuk dana pendamping) atau
sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
Hal ini penting untuk diketahui karena hal tersebut berkaitan dengan adanya
hal-hal khusus dalam pelaksananaannya dan dana pendamping Rupiah Murni.
d. Pembebanan Pengeluaran
Pengeluaran akan dinyatakan memenuhi syarat apabila pembebanannya ke
dalam alokasi pembiayaan tertentu sesuai dengan klasifikasi anggarannya.
Meskipun demikian, dalam hal pengeluaran sebagian atau seluruhnya dibiayai
oleh PHLN (Pinjaman) maka perlu diperhatikan pula porsi yang dibebankan
pada APBN Rupiah Murni atau anggaran lainnya. Kategori pinjaman tidak akan
disebutkan dalam DIPA tetapi dalam Naskah Perjanjian Luar Negerinya (NPLN)
sehingga perlu perhatian khusus saat membuat komitmen.
f. Aspek Perpajakan
Dasar hukum perpajakan atas proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana
pinjaman/hibah luar negeri adalah:
Di dalam proses penarikan/pencairan dana baik dari APBN Rupiah Murni atau
APBN PHLN, dan di dalam penyusunan kontrak atau SPK perlu diperhatikan
perhitungan pajak dan penyediaannya dalam kontrak/SPK. Peraturan di bidang
perpajakan khususnya perpajakan atas kontrak/SPK yang didanai dari PHLN
akan diperhatikan oleh Kasatker sebagai pengguna anggaran dalam badan
pelaksana. Aspek perpajakan yang perlu diperhatikan adalah:
a. Pajak yang terkait pembayaran, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan
(BM/BMT) dan Pajak Penghasilan (PPh).
b. Secara umum, PPN, PPnBM dan BM/BMT merupakan unsur biaya di dalam
kontrak sehingga menjadi beban pengguna barang/jasa. Biaya untuk PPN,
PPnBM dan BM/BMT harus disediakan dananya di dalam DIPA. Sebaliknya,
PPh bukam merupakan komponen biaya dalam kontrak sehingga menjadi
beban penyedia barang/jasa.
c. Untuk pembayaran/penarikan dana dari kontrak yang seluruhnya atau
sebagian dibiayai dari PHLN, PPh tidak dipungut.
2 5
PANITIA/
PEJABAT KPA/PPK PPSM
PENGADAAN
3 4
1 6 7
PENERIMAAN
BENDAHARA
HAK/ KPPN
PENGELUARAN
REKANAN
9
BANK
BANK OPERASINAL
TUJUAN
8
Keterangan :
1) Penerima Hak/Rekanan menyerahkan barang dan/atau mengajukan kuitansi
atau tagihan yang dilengkapi dokumen pendukung yang syah Kepada
Pejabat/Panitia Pengadaan.
2) Pejabat/Panitia Pengadaan menyampaikan kuitansi dan/atau Berita Acara Serah
Terima Barang/Pemeriksaan Pekerjaan kepada KPA/PPK.
3) PPK/KPA menyetujui pembayaran melalui Berita Acara Serah Terima Barang/
Pembayaran.
4) Bendahara membuat dan menyampaikan SPP kepada KPA/PPK.
5) PPK/KPA menyampaikan SPP kepada PPSPM
6) PPSPM menguji SPP dan menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada KPPN
(lembar kesatu dan kedua)
7) KPPN menguji SPM dan menerbitkan SP2D kepada:
Bank Operasional (lembar kesatu)
KPA/PPK (lembar kedua)
8) Bank Operasional memindahbukukan ke rekening penerima pada bank tujuan.
9) Bank Operasional memberitahukan adanya pemindahbukuan penerimaan
kepada Pihak ketiga/rekanan.
KPPN tidak dapat menerima SPM dan tidak dapat menerbitkan SP2D
apabila satuan kerja belum menyampaikan data perjanjian/kontrak beserta
ADK (Arsip Data Komputer) untuk pembayaran melalui SPM-LS kepada
penyedia barang/jasa
Kategori 1 : (Pekerjaan Sipil/ Civil Works) adalah kategori untuk membiayai pekerjaan sipil
(Jalan)
Kategori 2 : (Barang/ Goods) adalah kategori untuk membiayai pengadaan peralatan
Kategori 3 : (Pelayanan Konsultan/ Consultant Services) adalah kategori untuk membiayai
pengeluaran penyediaan layanan konsultasi
Kategori 4 : (Biaya yang belum dialokasikan) adalah kategori untuk membiayai pengeluaran
nn/PP-RCP-xx/TT/ADB/2817/MMYY
dimana :
nn : Nomor urut Kontrak
PP : Kode Propinsi, sesuai dengan Kode Propinsi pada
Ditjen Bina Marga
xx : Nomor urut Paket
QQQ-RR : Nomor Paket
TT : Kode Jenis Pekerjaan, terdiri dari :
NR : New Road
RB : Road Betterment,
PM : Periodic Maintainance,
BR : Bridge Replacement,
TR : Truck Overloading
E : Equipment
No Loan / Financing
ADB : 2817
IDB : 0161
Agustus 2013
No Loan ADB
ADB
Road Betterment
Kode Paket
Kode Propinsi
8.7.2. Tata Cara Penarikan PHLN dengan Pembayaran Langsung (Direct Payment)
8.7.2.1 Dokumen-dokumen Dasar Pembayaran
Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar pembayaran atas pengajuan
penarikan dana PHLN adalah :
1. Loan Agreement (LA)
2. Nomor register loan yang bersangkutan
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
4. Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan mengenai tata cara pembayaran
5. Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan mengenai eligibilitas paket-paket yang
akan dibiayai dengan loan bersangkutan
1. Bukti perjanjian/kontrak;
8. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani
oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
Adapun standar penomoran WA yang ditentukan oleh PMU adalah Nomor Urut
yang terdiri dari 1 (satu) karakter (huruf) dan 4 (empat) angka. Karakter (huruf)
terdiri dari :
K : untuk Kontraktor (paket-paket pekerjaan sipil)
C : untuk Consultant (paket-paket pekerjaan Consultant Services)
E : untuk Equipment (paket-paket pekerjaan pengadaan barang)
Misalnya : Aplikasi untuk Kontraktor (paket pekerjaan sipil) dengan nomor urut
pengajuan WA ke 10 (sepuluh).
K 0 0 1 0
Tahapan penarikan PHLN (Loan ADB 2817-INO) dengan tata cara Pembayaran
Langsung, adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Kontrak (Konsultan/ Kontraktor/ Supplier), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) atau Pihak Proyek menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) kepada Rekanan (Konsultan/ Kontraktor/ Supplier). Untuk pekerjaan
sipil (civil work), sebelum SPMK diterbitkan, dibuatkan Berita Acara Serah
Terima Lapangan.
Berdasarkan SPMK, Rekanan (Konsultan/ Kontraktor/ Supplier) membuat Surat
Permohonan Pembayaran (uang muka/ termin) dan disampaikan kepada PPK
atau Pihak Proyek, dengan dokumen pendukung meliputi : Jaminan Bank atau
yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bank atau Non Bank (jaminan
pembayaran uang muka/ pelaksanaan), Surat Pernyataan Rekening Bank dan
Kwitansi Pembayaran.
Untuk paket pekerjaan sipil work dengan dana pendamping, maka pencairan
dana pendamping dilakukan lebih dahulu, dan dilanjutkan dengan pencairan
dana Loan.
Untuk pencairan dana pendamping, berdasarkan Surat Permohonan
Pembayaran Rekanan (Kontraktor), PPK atau Pihak Proyek menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dana pendamping dan dilanjutkan dengan
penerimaan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat
Penerbit SPM, dan selanjutnya dikirimkan ke KPPN setempat. Atas pengajuan
SPM, KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berkas
SP2D ini menjadi lampiran untuk pencairan dana Loannya.
Untuk pencairan dana Loan, disiapkan :
(a). MC yang ditandatangan oleh Kontraktor / Konsultan Supervisi dan PPK
(untuk Pekerjaan sipil),
(b). Menyiapkan Invoice yang ditandatangani oleh Konsultan dan PPK (untuk
pekerjaan Konsultan dan Pengadaan Barang).
BAP yang ditandatangani Rekanan (Kontraktor/ Konsultan/ Supplier) dan
PPK.
SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan) Lembar A, untuk
diajukan ke KPPN Khusus Jakarta VI dan permohonan kepada PMU untuk
mengajukan nomor WA.
Berkas WA yang telah mendapatkan nomor dari PMU, beserta Summary Sheet
dan kelengkapan dokumen lainnya, diajukan ke KPPN Khusus Jakarta VI.
PHLN (ADB) mentrasfer langsung ke Bank Rekanan di luar negeri atau di
dalam negeri. Atas transfer ini, PHLN (ADB) mengirimkan Payment Advice (PA)
/ Debt Advice (DA) / Withdrawal Authorization KPPN Khusus Jakarta VI, dan
mengirimkan copy PA/DA/WA ke Bank Indonesia.
Pembayaran (Rupiah)
pendukung yang relevan
diajukan ke ADB-IRM
8. Otorisasi
Pembayaran
Kantor Pelayanan (Valuta Asing)
6. Otorisasi
Perbendaharaan
Negara
(KPPN Jakarta VI) Bank
Penyandang
ADB (Jakarta)
3. Summary Sheet dan WA
yang sudah diberi nomor Bank
dan dokumen relevan 9. Transfer dana
Penyandang ke Rekening
diajukan ke KPPN VI)
ADB (Jakarta) Rekanan
Satuan Kerja
(Satker)
7. Transfer dana Bank
ke Rekening Koresponden
2. Siapkan Summary Sheet Rekanan
dan WA (Withdrawal
Application) dilampiri
dengan dokumen
pendukung yang relevan
Bank
Koresponden
PMU - RRDP
DJ Bina Marga
1.Menyerahkan Klaim
dengan dokumen
pendukung yang
relevan
Rekanan
(Kontraktor atau
Konsultan)
Keterangan:
8.8. PELAPORAN
8.8.1. Pelaporan Satuan Kerja (Satker)
Pelaporan Satuan Kerja (Satker) diatur dalam Permen PU No. 02/PRT/M/2006
tentang Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Permen PU No.
14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultasi. .
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang
Milik Negara (SABMN). SAI menghasilkan Laporan berupa Neraca dan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) yang perlu dilengkapi dengan penjelasan dan informasi
tentang Laporan yang disajikan. Laporan tersebut dibuat pada setiap Semester
(tengah tahunan) dan akhir tahun anggaran.
Proses penyusunan laporan disusun secara berjenjang, dimulai dari laporan tingkat
Satuan Kerja oleh Unit Akuntansi Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA),
laporan tingkat Wilayah oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W), laporan tingkat Satminkal (Eselon I) oleh Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) sampai dengan laporan
tingkat Kementerian oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).
(PAM, estimasi dari DED dan perubahan) hingga DIPA. Untuk tahap pelaksanaan,
monitoring keuangan lebih fokus pada perkembangan proses penyerapan dana
dan dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan proses monitoring.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, PMU didukung oleh Core Team of Consultant
(CTC) dan 3 Design and Supervision Consultant (DSC), yaitu DSC-1 (Wilayah
Kalimantan), DSC-2 (Wilayah Jawa Tengah) dan DSC-3 (Wilayah Jawa Timur).
Dalam tatanan operasional, 5 unit organisasi dalam Organisasi Manajemen Proyek
(RRDP), yaitu PMU, CTC, DSC-1, DSC-2 dan DSC-3 yang akan berperan didalam
melakukan pengumpulan data / informasi monitoring dan penyiapan laporannya.
Jaringan atau hubungan kerja antara kelima unit tersebut untuk mendukung
Executing Agency dalam penyiapan laporan pemantauan keuangan RRDP, dimana
CTC menyiapkan sistem database dan pengolahan data / informasi untuk laporan
pemantauan keuangan.
dalam penyiapan laporan monitoring keuangan. Pada jalur hanya dibuatkan form-
form pengolahan dan/atau form-form output.
STEERING COMMITTE
BAPPENAS
Ministry of Public Works
Ministery of Finance ADB / IDB
Ministery of Transportation
Indonesian Policy
DIRECTORATE OF
DIRECTORATE OF DIRECTORATE OF IMPLEMENTATION
TECHNICAL PLANNING REGION II
Technical
Assistance & Civil Work
Dokumen Proses Dokumen Proses
Equipment Pelaksanaan dan Pencairan Dana PMU Projects
Pelaksanaan dan Pencairan Dana
Projects
DSC
- Kalimantan
- Central Java
- East Java
Disamping itu, Laporan Monitoring Keuangan RRDP yang disiapkan oleh CTC
antara lain:
1. Laporan Keuangan Tahunan sebagai bahan Audit Keuangan oleh Auditor
Independen (BPK).
2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (LPK-PHLN)
terdiri dari form-form Monitoring dari Direktorat Pemantauan dan Evaluasi
Pendanaan Pembangunan Bappenas dan
3. Quarterly Financial Monitoring Report (QFMR) yang meliputi keseluruhan
kegiatan proyek yang disusun setiap triwulan terdiri dari
a. Financial Report (Laporan Keuangan)
Form 1A. The Overall of Financial Status (Status Keuangan
Keseluruhan)
Form 1B. Worksheet for Quarterly & Yearly Contract Awards /
Commitments & Disbursement Projections (USD Million) for ADB and
IDB (Lembaran Kerja untuk Penghargaan Kontrak Triwulanan &
Tahunan Pemenng Kontrak / Komitmen & Proyeksi Pencairan dalam
USD Juta untuk ADB dan IDB)
Form 1C. S Curve_Planned and Actual Disbursement (Kurva S_
Rencana dan Realisasi Pencairan)
Form 1D. Project Cost and Financing Plan (Biaya Proyek dan Rencana
Pembiayaan)
Form 1E. Summary Statement Expenditures for Contract Civil Works
(Ringkasan Laporan Pengeluaran untuk Kontrak Pekerjaan Sipil)
Form 1F. Summary Statement Expenditures for Contract Consultant
Services and Goods (Ringkasan Laporan Pengeluaran untuk Kontrak
Konsultan dan Barang)
b. Project Progress Report (Laporan Kemajuan Proyek(
Form 2A. Unit of Output by Project Activity (Unit Keluaran dari Kegiatan
Proyek)
Form 2B. Actual and Planned Contract Packaging for Civil Works
Rencana dan Realisasi paket kontrak untuk Pekerjaan Sipil)
Form 2C.Actual and Planned Contract Packaging for Consultant
Services and Goods (Rencana dan Realisasi paket kontrak untuk
Layanan Konsultan dan Barang)
c. Procurement Management Report (Laporan Manajemen Pengadaan)
Form 3A. Procurement Process Monitoring for Works and Goods
(Monitoring Proses Pengadaan untuk Pekerjaan Sipil dan Barang)
Hubungan Substansi dalam Laporan Monitoring Kemajuan Proyek dengan Laporan Monitoring Keuangan
Core Team Consultant (CTC)
Tahapan Monitoring Dit. Pemantauan dan Evaluasi
Project Administration
Berdasarkan Permen PU Pendanaan Pembangunan - Quarterly Financial Monthly Progress Annual Financial
Manual (PAM-RRDP)
No.18/PRTM/2006 Bappenas Monitoring Report (QFMR) Report (MPR) Statement
A TAHAPAN PERSIAPAN
1 Program Calon RRDP
Program RRDP Hasil
2 Form A. UMUM
Negosiasi (PAM & LA)
Form 1B. Worksheet for
Form A : Umum & Form B :
Rencana Pelaksanaan Quarterly & Yerarly Contract Consolidated Annual Plan
Pelaksanaan Keuangan & Fisik
3 Kegiatan (DIPA, Dok Awards/ Commitments & and Actual Project
& Form E: Rincian Dokumen
Persiapan Tender) Disbursement Projection Expenditure and Financing
Anggaran
(US$ Million)
B TAHAP PELAKSANAAN
Form B: Pelaksanaan Keuangan
Proses Pengadaan Form 2A. Unit aof Qutput by
1. & Fisik & Form D : Status Paket
Barang dan Jasa Project Activeru
Kontrak
Table 4. Cost Estimates Form 1A. The Overall of The Overall of Financial
(US$ Million) Financial Status Status
Table 5. ASB Financing Form 1C. S_Curve Planned S Curve_Planned and
by Expenditure Category and Actual Disbursement Actual Disbursement
Consolidated Annual Plan
Proses Pembayaran Form B: Pelaksanaan Keuangan Form 1E. Summary
2. and Actual Project
Pencairan Dana & Fisik Statement Expenditure for
Expenditure and Financing
Table 6. Allocation and Contract Civil Works Current Loan Allocation
Withdrawal of Loan Form 1F. Summary and Disbusement (%) to
Proceeds Statement Expenditure for Date
Contract Consultant Services
and Goods
Table 7. Summary
Form 1D. Project Cost and
Financing Plan of the
Finanicng Plan
Project
Form 3C. Contract
Realisasi Penyerapan Form B: Pelaksanaan Keuangan Table 8. Detailed Cost Project Cost and
3. Expenditures Report for Civil
Dana & Fisik Estimates by Financier Finanicng Plan
Works
Form 3D. Contract
Figure 4. Project
Expenditures Report for
Disbursement S_Curve
Consultant and Goods
Form 2B. Actual and Planned
Figure 3. Project Physical
Contract Packaging for Civil
Progress S_Curve
Works
Table 15.Tentative Form 2C. Actual and Planned
Contract Packaging (IDB Contract Packaging for
Pencapaian Pelaksanaan Form B: Pelaksanaan Keuangan funded) Consultant Services
4. Status of Disbursement
Fisik & Fisik Table 16. Proposed Form 3A. Procurement
Detailed Contract Process Monitoring for Civil
Packaging (IDB funded) Works and Goods
Table 17. Proposed Form 3B. Procurement
Detailed Contract Process Monitoring for
Packaging (ADB funded) Consultant Services
BAB 9
RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN DAN SOSIAL (RPPLS)
9.1. UMUM
Peran Jalan 1) sebagai bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran penting
dalam eksosbudpolhan-kam dan lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, 2) Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa
merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dan 3) Sebagai
satu kesatuan sistem jaringan jalan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia
Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (RRPLS)
merupakan acuan pengelolaan lingkungan dan sosial dalam Regional Roads
Development Project (RRDP). Dokumen ini disusun berdasarkan rekomendasi
lingkungan dan sosial yang dikembangkan selama Studi Persiapan Proyek/Project
Preparatory Technical Assistance (PPTA) for the Regional Roads Development
Project.
Seluruh pekerjaan fisik dari sub proyek yang diusulkan dalam RRDP merupakan
jalan provinsi, sebagai bagian dari jaringan jalan strategis nasional. Oleh sebab itu,
ruas jalan yang diusulkan dalam sub proyek biasanya memiliki tingkat kepadatan lalu
lintas dan kemacetan yang sedang.
a. Tipe Proyek
RRDP akan melebarkan, merekonstruksi, merehabilitasi atau membangun sekitar
476 km (3.390 m di antaranya adalah untuk rehabilitasi atau penggantian
jembatan) jalan nasional, provinsi dan kabupaten (kabupaten), dan struktur
drainase yang terkait. ADB akan membiayai sekitar 399 km dari jalan proyek
sedangkan pembiayaan IDB akan mencakup sekitar 77 km dari jalan (470 m
berupa jembatan).
Pekerjaan sipil di bawah RRDP akan mencakup pelebaran dan rekonstruksi
sebagian dari ruas jalan dengan lebar minimal 6 m. Semua jalan subproyek
dirancang sebagai jalan dua jalur dua arah, yang terdiri dari 6 m badan jalan
ditambah 2 x 1 m perkerasan bahu dan 2 x 1 m saluran samping. Pekerjaan sipil
yang akan dilakukan di bawah RRDP adalah sebagai berikut:
(i) Peningkatan kekuatan struktur jalan dan geometrik jalan (betterment)
(ii) Pembangunan Jalan Baru (New Road)
(iii) Pelebaran (Widening) Jalan dan Jembatan
(iv) Duplikasi (Duplication) Jembatan
(v) Penggantian (Replacement) Jembatan
Pekerjaan sipil akan melibatkan sejumlah kegiatan terkait. Ini termasuk kegiatan
penggalian, pengoperasian quarry, ekstraksi bahan untuk tanggul menggunakan
prosedur cut and fill, perlindungan kawasan longsor dan jatuhan batu, langkah-
langkah untuk melindungi sisi-lereng yang kritis, ekstraksi dan pasir untuk
campuran agregat, perkerasan dengan semen, pengolahan aspal, dan
pembuatan bengkel kontraktor dan lokasi penyimpanan.
b. Kategori Proyek
Kategorisasi lingkungan dari subpryek jalan dilakukan sesuai dengan SPS ADB
untuk menentukan keseluruhan kategorisasi lingkungan RRDP. Hasil dari proses
penyaringan menunjukkan bahwa jalan proyek akan menimbulkan beberapa
dampak lingkungan yang merugikan tapi dalam jangka pendek, sementara,
reversibel, dan dapat dikelola dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi
sehingga RRDP diklasifikasikan oleh ADB sebagai kategori lingkungan B.
c. Lokasi Proyek
Proyek ini terletak di Pulau Jawa (di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan
Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara). Lokasi subproyek
jalan untuk masing-masing provinsi ditunjukkan pada Gambar 9.1 dan Gambar
9.2. Rincian jalan subproyek yang diusulkan ditunjukkan pada Tabel 9.1. Jalan
sub-proyek adalah jalan raya nasional dan jalan strategis (i) dalam area di dekat
perbatasan Malaysia bagian Barat dan Provinsi Kalimantan Timur; dan (ii)
selatan dari Jalur Lintas Selatan Jawa di Pulau Jawa. Pada keduanya tidak
dikembangkan koridor baru tetapi diharapkan untuk menciptakan koridor
fungsional dan efisien di daerah-daerah yang saat ini tidak dilayani oleh jaringan
jalan yang memadai.
Gambar 9.1. Peta lokasi Subproyek RRDP Di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
Gambar 9.2. Peta Lokasi Subproyek RRDP Di Provinsi Kalimantan Barat dan
Kalimantan Timur/Utara
23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan.
24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas PP No.24 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
26) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 Pengelolaan
Kawasan Aliran Sungai.
27) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.
28) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014, tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaam Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum;
29) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 2014, tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaam Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum;
30) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang
Jenis dan Tarif AtasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Lingkungan Hidup;
31) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung.
32) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam
Primer Dan Lahan Gambut.
33) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 Tentang
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
34) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Th 2011 tentang Pedoman
Umum KLHS.
35) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup.
36) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang
Jenis Rencana Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.
37) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
38) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak
Lingkungan Hidup.
39) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana
Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertbitan Izin
Lingkungan
40) Peraturan Menteri Kehutanan No. 19 Tahun 2004 Tentang Kolaborasi
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
41) Peraturan Menteri Kehutanan No. 148 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pinjam
Pakai Kawasan Hutan.
42) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menhut-II/2014
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
43) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Pm. 36 Tahun 2011 Tentang
Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan
Bangunan Lain.
44) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65/2006 tentang perubahan atas
Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
45) Peraturan Kepala BPN No.5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
Tanah.
46) Keputusan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan
pengawasan kualitas air.
47) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.KEP-48/MENLH/XI/1996
tentang Baku Tingkat Getaran.
48) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.KEP-49/MENLH/XI/1996
tentang Baku Tingkat Kebisingan.
49) Keputusan Kepala BAPEDAL No.Kep-056 Tahun 1994, tentang Pedoman
Penentuan Dampak Penting.
50) Keputusan Kepala BAPEDAL No. 229 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis
Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL.
51) Safeguard Project Statement (SPS) ADB June 2009.
52) Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, Cetakan 1, Mei
2014, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
Primer dan Lahan Gambut (Instruksi Presiden No.06 Tahun 2013). Untuk
jenis-jenis kawasan lindung dan daerah sensitif lainnya tercantum pada
Tabel 9.3.
Tabel 9.2. Kriteria Rencana Pembangunan Jalan Yang Wajib Dilengkapi AMDAL
c. Pedesaan
- Panjang jalan dengan luas 5 km dengan pengadaan
pengadaan lahan; atau lahan >40 Ha
- Luas pengadaan lahan 50 ha
3. a. Pembangunan subway/ underpass, Berpotensi menimbulkan dampak
terowongan/ tunnel, jalan layang / > 2 km berupa perubahan kestabilan lahan
flyover, dengan panjang. (land subsidence), air tanah serta
b. Pembangunan jembatan, dengan > 500 m gangguan beupa dampak terhadap
panjang. emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran,
a. Pembangunan < 2 km
subway/underpass,
terowongan/tunnel, jalan
layang/flyover, dengan panjang
b. Pembangunan/rehabilitasi/pengg a. Panjang bentang jembatan 100 m < Y 200
antian/duplikasi jembatan, m; atau
dengan panjang b. Panjang total jembatan 200 m < Z < 500
m
Keterangan:
1. Pembagian kawasan terdiri atas:
a. Metropolitan, dengan jumlah penduduk 1.000.000 jiwa.
b. Kota besar, dengan jumlah penduduk > 500.000 s/d 999.999 jiwa.
c. Kota sedang, dengan jumlah penduduk > 100.000 s/d 500.000 jiwa
d. Kota kecil, dengan jumlah penduduk > 50.000 s/d 100.000 jiwa.
Kota kecil dikategorikan sama dengan pedesaan.
Sumber: PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
2. Kriteria untuk Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) ini telah
menyesuaikan dengan kriteria yang lebih tinggi yaitu kriteria Penyusunan Dokumen AMDAL sesuai dengan Permen
Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.
3. Arti notasi:
a. X adalah luas pengadaan lahan (dalam hektar/ha)
b. Y adalah panjang bentang jembatan (dalam meter/m)
c. Z adalah panjang total jembatan (dalam meter/m)
Ya
Uji Keseuaian INPRES No.
6 Tahun 2013 tentang PIPIB - Tidak dapat diproses
- Ajukan pengusulan
RTR ke BAPPEDA
Tidak
Tidak
Uji Keseuaian RTRW
Ya
Tidak
Ya
Uji Lokasi Kegiatan Apakah
berada di dalam dan/atau
berbatasan langsung dengan
kawasa lindung ) PP No. 28 Thn 2011 ttg Pengelolaan Kw Suaka
Alam & Kw Pelestarian, Kawasan Lindung No.
32 Tahun 2012 Lampiran III)
Sumber: Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Bidang Jalan 2014 , Kementerian PU Ditjen Bina Marga, Dit
Bintek
Keterangan:
- PIPIB: Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (sesuai Inpres No.6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian
Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan gambut)
- RTR : Rencana Tata Ruang
- BAPPEDA: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- SPPL tidak berlaku untuk pekerjaan jalan dilihat dari jenis kegiatan
Penjelasan dari bagan alir pada gambar diatas adalah sebagai berikut:
a) Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana kegiatan
yang diusulkan. Informasi awal ini dapat diperoleh dari Kajian
Kelayakan Jalan (Feasibility Study) untuk rencana pembangunan
jalan baru ataupun data perencanaan awal lainnya maupun
perencanaan teknis rinci (DED) untuk rencana peningkatan jalan atau
pembangunan jalan baru.
b) Uji kesesuaian lokasi rencana dengan rencana tata ruang yang
berlaku. Apabila tidak sesuai maka kegiatan tidak dapat dilanjutkan.
c) Uji ringkasan informasi dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013
tentang Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) (Peta dapat
diperoleh di Kementerian Kehutanan). Jika lokasi rencana kegiatan
tersebut berada dalam PIPIB kecuali untuk kegiatankegiatan tertentu
yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 6
Tahun 2013, maka dokumen tidak dapat diproses lebih lanjut.
Kesesuaian terhadap lokasi rencana kegiatan berdasarkan peta
indikatif penundaan izin baru yang tercantum dalam Inpres Nomor 6
Tahun 2013, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi
Presiden ini dikeluarkan. Oleh karena itu, lokasi rencana kegiatan
yang berada dalam PIPIB, sebaiknya dialihkan ke lokasi alternatif
lainnya. (Peta PIPIB direvisi setiap 6 bulan sekali oleh Kementerian
Kehutanan).
d) Uji ringkasan informasi dengan daftar jenis rencana kegiatan yang
wajib memiliki AMDAL (Tabel 9.2). Jika rencana kegiatan yang
diusulkan; atau terdapat kegiatan pendukung atas kegiatan yang
diusulkan yang TERMASUK dalam daftar pada Tabel 9.2, maka
terhadap rencana kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki
AMDAL.
e) Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan
pendukung atas kegiatan yang diusulkan TIDAK TERMASUK dalam
daftar pada Tabel 9.2, maka uji lokasi rencana kegiatan apakah lokasi
tersebut berada di dalam dan/ atau berbatasan langsung dengan
kawasan lindung.
f) Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan
pendukung atas kegiatan yang diusulkan BERADA di dalam dan/atau
- ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal (apabila tim penyusun
berhalangan hadir,wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan
ketidakhadirannya)
Izin PPLH sudah mulai diidentifikasi jumlah dan jenisnya pada saat
penyusunan dokumen lingkungan dan dimasukkan ke dalam RKL-RPL
berikut matriks RKL-RPL yang kemudian akan ditetapkan dalam Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) serta Izin Lingkungan.
Contoh Jenis Izin PPLH dapat dilihat pada Tabel 9.5 di bawah ini:
Perkiraan kawasan hutan yang akan dilalui oleh rencana trase jalan sudah harus
diketahui sejak tahap perencanaan teknis awal (Studi Kelayakan). Apabila telah
diindikasikan bahwa trase jalan akan melewati kawasan hutan, B(B)PJN atau
Direktorat Bina Teknik atau pemrakarsa lainnya di lingkungan Ditjen Bina Marga
sebagai penanggungjawab penyiapan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL UPL)
perlu Mengajukan Permohonan Telaahan Kawasan Hutan Lindung/Konservasi
kepada Instansi Kehutanan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan /BPKH) untuk
mendapatkan kepastian luas kawasan hutan yang akan terkena rencana jalan.
Pengajuan Telaahan Kawasan Hutan ini dapat dilakukan bersamaan dengan
proses AMDAL/UKL UPL, tapi harus setelah mendapatkan kepastian titik-titik
koordinat trase jalan, lebar rumija, jenis konstruksi yang akan menjadi bagian dari
keseluruhan jalan, rencana kegiatan yang menggambarkan: trase jalan, rumija,
jenis konstruksi, tahapan pembangunan, rencana/upaya pengelolaan lingkungan
dan rencana/upaya pemantauan lingkungan), karena proses telaahan di Instansi
Kehutanan memerlukan koordinat rencana trase jalan yang pasti. Berdasarkan
hasil telaahan kawasan hutan dari BPKH, maka
B(B)PJN dan/atau Dit. Bina Teknik atau pemrakarsa di lingkungan Ditjen Bina
Marga kemudian menindaklanjuti prosedur perizinan kehutanan yang diperlukan.
Perizinan untuk infrastruktur yang melintasi kawasan hutan harus dilengkapi
dengan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup atau
Kepala Daerah.
Bila tidak, maka trase jalan harus menghindari kawasan taman nasional,
sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 PP 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan yang menyebutkan bahwa penggunaan
kawasan hutan hanya diizinkan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau
kawasan hutan lindung.
Menteri Pekerjaan Umum (atau Dirjen Bina Marga atas nama Menteri
Pekerjaan Umum) melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan
dengan persyaratan yang sama dengan untuk izin pinjam pakai kawasan
hutan.
Kriteria para pihak selain pengelola Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud di atas yang dapat
berkolaborasi antara lain:
2) Pelaporan
a) Para pihak yang berkolaborasi melaporkan hasil kegiatan kolaborasi
pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
(KSDA) secara periodik kepada Kepala Balai TN/ Balai KSDA yang
bertindak bukan sebagai pihak yang berkolaborasi.
b) Kepala Balai TN/ Balai KSDA wajib membantu dan memfasilitasi
kelancaran proses penyusunan dan memantau langsung untuk
mengetahui kebenaran Laporan Periodik Hasil Kegiatan Kolaborasi.
c) Kepala Balai TN/ Balai KSDA berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud dalam butir a, melaporkan keluaran dan manfaat (outcome)
kegiatan kolaborasi, serta saran dan rekomendasi untuk
meningkatkan kinerja kolaborasi kepada Direktur Jenderal PHKA.
persetujuan kesepakatan atas ganti rugi yang layak atas tanah dan hak milik
tak bergerak lainnya. Juga di dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012
bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan
pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
3) Pemukiman Kembali
Pada Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No. 65
tahun 2006 disebutkan bahwa salah satu bentuk ganti rugi adalah
pemukiman kembali tetapi tidak ada penjelasan tentang pelaksanaannya
secara rinci. Demikian juga dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 3/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No
36/2005 belum mengatur prosedur yang rinci untuk pemukiman kembali bagi
warga terkena proyek. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah dan Peraturan
Presiden No 71 Tahun 2012 telah mengatur lebih lanjut tentang pemukiman
kembali seperti penjelasan mengenai Pihak pelaksana kegiatan pemukiman
kembali, lokasi pemukiman kembali, dan besarnya nilai pemukiman kembali.
9.3.3.1. Lingkungan
ADB memerlukan pertimbangan isu-isu lingkungan dalam segala aspek operasional
Bank, dan persyaratan untuk penilaian lingkungan dijelaskan dalam Safeguard
Project Statement dari ADB, Tahun 2009. Dinyatakan bahwa ADB mensyaratkan
kajian lingkungan dari semua pinjaman proyek, pinjaman program, pinjaman sektor,
pinjaman program pembangunan sektor, pinjaman yang melibatkan perantara
keuangan, dan pinjaman sektor swasta.
lahan jika mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak berbasis lahan
atau memberikan ganti rugi uang tunai sesuai dengan nilai penggantian jika
kehilangan lahan tidak mengurangi penghidupan mereka, (ii) segera
memberikan ganti rugi atas aset dengan akses atas aset yang bernilai setara
atau lebih tinggi, (iii) segera memberikan penggantian secara penuh untuk aset-
aset yang tidak bisa dipulihkan, dan (iv) tambahan penghasilan dan layanan
melalui skema pembagian manfaat jika memungkinkan
d. Memberikan bantuan yang diperlukan kepada penduduk yang dipindahkan
secara fisik dan ekonomi, termasuk berikut ini: (i) jika ada relokasi, menyediakan
lahan relokasi, perumahan yang lebih baik di lokasi pemukiman kembali dengan
akses terhadap pekerjaan dan peluang produksi yang sebanding, integrasi
penduduk yang dimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam
masyarakat tempatan, (ii) bantuan transisional dan bantuan pembangunan,
seperti misalnya pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau peluang
pekerjaan; dan (iii) prasarana untuk warga dan layanan masyarakat, sesuai
kebutuhan.
e. Meningkatkan standar-standar hidup penduduk miskin yang dipindahkan dan
kelompok-kelompok rentan lainnya, termasuk perempuan, paling tidak hingga
memenuhi standar-standar minimum di tingkat nasional. Di kawasan pedesaan,
menyediakan akses yang sah dan terjangkau terhadap lahan dan sumber daya,
dan di kawasan perkotaan memberikan sumber-sumber penghasilan dan akses
yang sah dan terjangkau terhadap perumahan yang memadai.
f. Menyusun prosedur-prosedur secara transparan, konsisten dan setara jika
penyelesaian dalam pembebasan lahan dilakukan melalui perundingan untuk
memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam upaya mencapai penyelesaian
lewat perundingan akan tetap mempunyai penghasilan dan status penghidupan
yang sama atau lebih baik.
g. Memastikan bahwa penduduk yang dipindahkan yang tidak punya sertifikat hak
milik atas lahan atau hak-hak atas lahan yang diakui secara hukum mempunyai
hak untuk mendapatkan bantuan pemukiman kembali dan ganti rugi atas
hilangnya aset non-lahan.
h. Menyusun satu rencana pemukiman kembali yang merinci hak penduduk yang
dipindahkan, strategi untuk memulihkan penghasilan dan penghidupan,
pengaturan kelembagaan, kerangka kerja pemantauan dan pelaporan, anggaran
dan jadwal pelaksanaan yang terikat waktu.
lainnya. IPP final dan update-nya juga akan diungkapkan kepada komunitas
masyarakat adat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya.
h. Siapkan rencana aksi untuk pengakuan hukum atas hak-hak adat atas tanah
dan wilayah atau domain leluhur ketika proyek melibatkan (i) kegiatan yang
tergantung pada pengadaan hak yang diakui secara hukum atas tanah dan
wilayah masyarakat adat yang secara tradisional dimiliki atau yang dipergunakan
atau ditempati, atau (ii) akuisisi paksa lahan tersebut.
i. Memantau pelaksanaan IPP menggunakan ahli yang berkualitas dan
berpengalaman; mengadopsi pendekatan pemantauan partisipatif, sedapat
mungkin; dan menilai apakah tujuan dan hasil yang diinginkan IPP ini telah
tercapai, dengan mempertimbangkan kondisi awal dan hasil pemantauan IPP.
Menginformasikan laporan pemantauan.
RENCANA
KEGIATAN
Ya - INVENTARISASI
KEHILANGAN
MEMERLUKAN - SURVEI SOSIAL EKONOMI LARAP
LAHAN - SURVEI BIAYA / LARP
PENGGANTIAN
Ya
Keterangan:
LARP = Land Acquisition and Resettlement Plan
IPP = Indigenous People Plan
1. Mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/ atau kegiatan yang
akan dilakukan penyaringan dan mengidentifikasi jenis dan besaran rencana
kegiatan.
Informasi awal ini dapat diperoleh dari Kajian Kelayakan Jalan (Feasibility Study)
untuk rencana pembangunanjalan baruataupun data perencanaan awal lainnya
maupun data perencanaan teknis rinci (DED) untuk rencana peningkatan jalan
maupun pembangunan jalan baru dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Identifikasi Jenis dan Besaran Rencana Kegiatan
Identifikasi jenis dan rencana besaran kegiatan diklasifikasikan sebagai
berikut:
Jenis Kegiatan yang berlokasi di Kota besar/metropolitan, Kota Sedang
dan Kota Kecil.
- Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan
pengadaan lahan di luar RUMIJA (ruang milik jalan).
- Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang
membutuhkan pengadaan lahan (di luar RUMIJA).
- Pembangunan subway / underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/
flyover.
- Pembangunan Jembatan.
Besaran Rencana Kegiatan
Jenis dan besaran kegiatan yang diperlukan terkait dengan deskripsi
rencana kegiatan adalah:
- Panjang ruas jalan (funsional dan efektif)
- Status Jalan (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)
- Fungsi Jalan
- Kelas Jalan
- Lebar badan jalan (eksisting dan rencana)
- Jenis lapisan perkerasan (eksisting dan rencana)
- Lebar RUMIJA (eksisting dan rencana)
- Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT) dalam satuan mobil
penumpang (smp) per hari (eksisting dan rencana)
- Kecepatan Desain (eksisting dan rencana)
- Luas area pengadaan tanah yang diperlukan
EAST JAVA
CENTRAL JAVA
4 24-RCP03 Waw ar Congot 14.13 Purw orejo Widening and Resurfacing Yes
WEST KALIMANTAN
EAST KALIMANTAN
9 34-RCP02 SP.3 Tanjung Palas - Sekatak Buji (Sect 2) 65.03 Bulungan Grade Improvement and Resurfacing Yes
LARAP/LARP
SP.3 Apas - Simaranggis (Sect 2) (21,4 km) UKL/UPL
11 34-RCP04 43.04 Nunukan Widening and Reconstruction Yes
Simanggaris-Bts Negara (Serudong) (20,7 km) UKL/UPL
Salinan seluruh studi LARAP yang telah selesai dikirimkan kepada ADB untuk dikaji
dan mendapatkan persetujuan dan penerbitan No Objection Letter oleh Bank.
Sedangkan seluruh studi lingkungan (AMDAL, UKL&UPL) diserahkan kepada
BLH/BLHD Provinsi, Kab/Kota untuk dikaji dan disetujui untuk mendapatkan
rekomendasi dan Surat Kelayakan Lingkungan dari BLH/BLHD serta Izin Lingkungan
dari Gubernur atau Bupati/Walikota untuk kemudian salinan studi tersebut diteruskan
kepada ADB.
Berdasarkan hasil penyaringan terhadap paket - paket proyek yang termasuk dalam
program RRDP maka dokumen kajian lingkungan yang diperlukan berupa laporan
AMDAL/UKL-UPL atau LARAP/LARP sudah disiapkan pada saat persiapan proyek
termasuk dokumen Initial Environmental Examination (IEE) yang disusun
berdasarkan ketentuan ADB.
A. Penyusunan UKL-UPL
Penyusunan UKL-UPL Bidang Jalan menguraikan tentang proses penyusunan
UKL-UPL dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup.
B. Pemeriksaan UKL-UPL
1. Penerimaan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL secara administratif.
Pemrakarsa akan menerima tanda bukti penerimaan permohonan
pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan Izin Lingkungan dari Pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri/Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi/Kepala
Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya,
dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan
UKL-UPL dan permohonan Izin Lingkungan.
2. Pemeriksaan UKL-UPL secara teknis
Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Lampiran
VIII Panduan 02.
3. Output UKL-UPL
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri/Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi/Kepala Instansi
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menerbitkan
rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL.
Pemeriksanaan Kelengkapan
Administrasi Formulir UKL-UPL
Tidak
Melengkapi Administrasi
Lengkap?
Formulir UKL-UPL
Ya
Tidak
Sesuai? Perbaikan Formulir UKL-UPL
Ya
Penerbitan Rekomendasi
Persetujuan UKL-UPL dan Izin
Lingkungan
Beberapa aspek lingkungan yang dapat dipertimbangkan selama kajian ulang desain
dan proses pemeriksaan adalah sebagai berikut:
a. Kajian ulang terhadap usulan ruang milik jalan (Rumija) berkaitan dengan
struktur bangunan yang ada dan/atau wilayah sensitif .
b. Kajian ulang terhadap kuantitas dan penanganan terhadap galian dan timbunan
(embankment) untuk menilai dampak keperluan quarry dan transportasi, dan juga
memperhatikan kemungkinan erosi, tanah longsor, dan stabilitas areal
penggalian dan penimbunan.
c. Menjamin bahwa pola aliran air, drainase dan habitat kawasan hutan
dipertimbangkan secara tepat pada kegiatan yang diusulkan dan,
d. Menjamin ketersediaan akses pada area sekitarnya.
e. Aspek keselamatan pengguna jalan harus diakomodir/diintegrasikan dalam
desain jalan, termasuk didalamnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka
jalan dan guadrails.
Sesuai ketentuan ADB, untuk paket program RRDP yang memerlukan kegiatan
pengadaan tanah harus dilengkapi dengan Land Acquisition and Resettlement Plan
(LARAP/LARP).
(iii) Memberi garis besar tentang peluang-peluang untuk para penduduk yang
terkena dampak untuk mendapatkan manfaat pembangunan yang
semestinya dari proyek.
Tim Monitoring Internal yang dibentuk oleh Kepala Satker PJN akan melakukan
penyusunan laporan implementasi LARAP/LARP selama proses tahapan
persiapan pengadaan tanah. Laporan
Pada tahapan ini, Tim Monitoring Internal yang dibentuk oleh Kepala Satker PJN
melakukan penyusunan laporan implementasi LARAP/LARP selama proses
pelaksanaan pengadaan tanah hingga selesai pemberian ganti rugi/pelepasan
obyek pengadaan tanah dan pemecahan surat tanah (splitzing
Pengadaan Tanah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak obyek
pengadaan tanah.
Pada tahap pasca konstruksi hingga tahap evaluasi pasca konstruksi dalam
Siklus Tahap Pembangunan Jalan, BPN melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan hasil
pengadaan tanah untuk kebutuhan paket ruas jalan yang bersangkutan dan
menyerahkan hasil laporan pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Ditjen
Bina Marga/Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota
Gambar
Gambar 10.5
10.5 PROSEDUR
9.8. Prosedur
Gambar PENGADAAN
Pengadaan
PROSEDUR Tanah danTANAH
PENGADAAN DAN
DAN LARAP
LARAP/LARP
TANAH PADA
PADA WINRIP
pada Program
LARAP WINRIP
RRDP
Peran Ditjen Bina Marga Peran PEMDA terkait dengan Penyusunan
Tahap BPN (termasuk Kanwil dan
No Tahapan LARAP Bina Program Bina Pelaksanaan B(B)PJN (termasuk dan Pelaksanaan LARAP dan Pengadaan Masyarakat / WTP Keterangan
Pembangunan Jalan Bina Teknik Kantor Pertanahan)
(Koordinator PMU) (PMU) Satker PJN & P2JN Tanah
PERENCANAAN
PERENCANAAN UMUM
UMUM
Persiapan Loan Agreement (dalam kaitan tabel ini hanya untuk penyusunan LARAP), Tim
PERENCANAAN
PERENCANAAN TEKNIS
TEKNIS Konsultan Persiapan PHLN (PPTA) yang dikoordinir oleh Bipran melakukan identifikasi
AWAL
AWAL kebutuhan LARAP (Penyaringan Sosial) berdasar FS dan/atau Pra FS
mengetahui untuk
Diskusi & konsultasi
menjadi catatan dalam
4.
4. pemrakarsa/tim survai dengan
pelaksanaan Pengadaan
Pemda tentang hasil survai sosek
Tanah (PT)
Salinan Penetapan Dokumen LARAP didistribusikan oleh PMU ke Bintek, B(B)PJN, Satker
PJN, P2JN, serta instansi-instansi di bawah Pemda yang terkait,
Tahap
Dokumen LARAP menjadi lampiran dari
Gubernur menerima Dok. Perencanaan
Dok. Perencanaan Pengadaan Tanah (PT)
Perencanaan PT Pengadaan Tanah
untuk dikirimkan ke Gubernur
(PT)
A B
PRA-KONSTRUKSI
PRA-KONSTRUKSI A B
B(B)PJN dan/ atau Dit. Bina Teknik Pelaksana Pengadaan Tahap Pelaksanaan
mendukung PMU untuk memantau dan Tanah melakukan: Menyepakati bentuk dan
besaran ganti kerugian yg Pengadaan Tanah
mencatat proses pelaksanaan PT di 1. Inventarisasi dan (PT)
lapangan. Sebagai bagian dari laporan Identifikasi ditentukan oleh Penilai
implementasi LARAP yang disusun oleh 2. Penetapan Penilaian termasuk kerangka Program
PMU 3. Musyawarah dan rehabilitasi/ pembinaan dan
Penetapan Ganti jadwal waktu pelaksanaan.
Pada tahap Pelaksanaan PT Kerugian
Tim Monitoring internal melakukan B(B)PJN dan/ atau Dit. Bina Teknik
pemutakhiran dokumen LARAP mendukung PMU untuk memantau dan
terkait besaran harga ganti mencatat proses penyerahan ganti Penyerahan Ganti
kerugian yang ditetapkan Tim menerima ganti kerugian
kerugian . Sebagai bagian dari laporan Kerugian
Penilai (Appraisal) implementasi LARAP yang disusun oleh
PMU Penyerahan Ganti
Penyerahan Hasil Kerugian
Pengadaan Tanah ke menerima sertifikat tanah sisa
Bina Marga
Bina Marga mengajukan
permohonan sertifikat hak atas
tanah
KONSTRUKSI
KONSTRUKSI
Menyelesaikan
Permohonan Sertifikat
PASKA
PASKA KONSTRUKSI
KONSTRUKSI monitoring dan evaluasi Bina Marga (PMU) menugaskan tim Monitoring Independen (Konsultan/ Akademisi/ LSM) untuk Mendukung WTP terkait memberikan
10.
10. eksternal melakukan monitoring hasil implementasi LARAP yang telah dilakukan (1-2 tahun sebelumnya) informasi tentang
perubahan kondisi sosial
Tim Monitroring Independen tetap berkoordinasi dengan PMU, Bintek, dan B(B)PJN dalam ekonominya pasca terkena
pelaksanaan monitoring eksternal ini dampak PT
Monev dilakukan oleh BPN
EVALUASI
EVALUASI terhadap penggunaan dan
Bina Marga menerima hasil monitoring pemanfaatan hasil PT bagi
PASKA
PASKA KONSTRUKSI
KONSTRUKSI 11.
11. dan evaluasi BPN pembangunan untuk
kepentingan umum
KETERANGAN
KETERANGAN SIMBOL
SIMBOL // GAMBAR
GAMBAR :: Sumber
Tahapan
Tahapan Inti
Inti Prosedur
Prosedur LARAP
LARAP Tahapan
Tahapan Penyerahan
Penyerahan Ganti
Ganti Kerugian
Kerugian Sumber :: Petunjuk
Petunjuk Praktis
Praktis Pengelolaan
Pengelolaan Lingkungan
Lingkungan Bidang
Bidang Jalan
Jalan 2014,
2014, Kementerian
Kementerian PU
PU Ditjen
Ditjen
Bina
Bina Marga,
Marga, Dit
Dit Bintek
Bintek dan
dan Perpres
Perpres No
No 71
71 Thn
Thn 2012
2012
Prose
Prose Pengadaan
Pengadaan Tanah
Tanah berdasarkan
berdasarkan UU
UU no.2
no.2 thn
thn 2012
2012 Prose
Prose Paralel
Paralel lainnya
lainnya
Tahap
Tahap Perencanaan
Perencanaan Pengadaan
Pengadaan Tanah
Tanah Proses
Proses Paralel
Paralel yanh
yanh terkait
terkait // mendukung
mendukung LARAP
LARAP
Tahap
Tahap Persiapan
Persiapan Pengadaan
Pengadaan Tanah
Tanah Garis
Garis Proses
Proses
Tahap
Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan Tanah
Tanah Garis
Garis Dukungan
Dukungan
5) Langkah-Langkah Peredaman
Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk menghindari dampak
merugikan pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat; dan apabila penghindaran
6) Pengembangan Kapasitas
Bagian ini memberikan langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan
sosial, legal dan teknis (a) badan (badan) pemerintah untuk menangani
permasalahan Penduduk Asli/Masyarakat Adat di wilalayah proyek; dan (b)
organisasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat di wilayah proyek untuk
memungkinkan mereka mewakili Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang
terkena dampak dengan lebih efektif.
9) Penyelenggaraan Kelembagaan
Bagian ini menjelaskan tanggung jawab dan mekanisme penyelenggaraan
kelembagaan untuk melaksanakan berbagai langkah dalam IPP. Ia juga
menjelaskan proses memasukan lembaga-lembaga setempat dan LSM-LSM
yang relevan untuk melaksanakan langkah-langkah IPP.
E. Langkah-Langkah Peredaman
F. Pengembangan Kapasitas
G. Mekanisme Penanganan Keluhan
H. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi
I. Penyelenggaraan Kelembagaan
J. Anggaran dan Pendanaan
pelibatan, dan selain itu, melalui investigasinya sendiri, ADB akan memastikan
bahwa dukungan masyarakat yang luas terhadap aktivitas proyek telah
ditunjukkan oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak. ADB
tidak akan mendanai proyek jika tidak ada dukungan masyarakat luas seperti itu.
Kelompok Konsultasi Lokal (KKL) adalah kelompok tersebut akan diwakili oleh
Kepala Desa, LSM, dan masyarakat lokal. Peran kelompok akan menjadi sangat
penting selama perencanaan dan pelaksanaan kegiatan subproyek. Pandangan
mereka akan dipertimbangkan dalam setiap tahap pelaksanaan proyek. Selama
pelaksanaan kelompok tersebut akan mengamati / memantau pekerjaan yang
dilakukan oleh kontraktordan berpartisipasi dalam prosedur penyelesaian keluhan.
Seperti disajikan dalam Gambar 9.8, alur prosedur penanganan keluhan adalah
sebagai berikut:
1. Warga yang terkena dampak akan mengirimkan keluhan / pengaduan ke
Kelompok Konsultasi Lokal (KKL) seperti Kepala Desa, LSM atau Pihak lainnya
untuk diselesaikan.
2. Jika keluhan tidak dapat diselesaikan di tingkat KKL dalam waktu tiga hari, maka
pengaduan tersebut akan diteruskan kepada Satker Perencanaan dan
Pengawasan Jalan Nasional (P2JN).
4. Jika keluhan tidak dapat diselesaikan pada tingkat P2JN dalam waktu tiga hari,
maka akan dirujuk ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional B(B)PJN) untuk
diselesaikan. B(B)PJN , dengan bantuan ahli Lingkungan dan / atau Pemukiman
Kembali DSC akan berkoordinasi dengan KKL dan pelapor untuk menyelesaikan
keluhan. Disamping itu pihak B(B)PJN juga akan berkoordinasi dengan Ditjen
Bina Marga.
5. Hasil verifikasi akan diinformasikan kepada WTP tidak lebih dalam 12 hari kerja
untuk berdiskusi dengan WTP guna mencari solusi dan
kesepakatan/persetujuan.
Gambar berikut ini menunjukkan alur prosedur penanganan keluhan WTP pada
program RRDP.
Keluhan/Komplain
3 hari
Perencanaan dan
Pengawasan Jalan Nasional
12 hari kerja
(P2JN)
3 hari
mitigasi yang ditunjukkan dalam RKPPL; (ii) memantau dan melaporkan dampak
lingkungan selama konstruksi, dan merekomendasikan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memperbaiki situasi; (iii) melakukan pemantauan dampak
lingkungan terhadap kualitas udara, kebisingan, kualitas air, dan lain-lain
berdasarkan RKPPL; dan (iv) menyiapkan laporan pemantauan semi-tahunan
untuk diserahkan kepada ADB.
B. Waktu Pemantauan
1. Pemantauan Rutin terhadap pelaksanaan RKPPL dilaksanakan oleh DSC.
2. Pemantauan Berkala: Laporan Pemantauan berkala terhadap subproyek
wajib AMDAL dilakukan setiap 4 bulan sekali dan sub proyek wajib UKL&UPL
setiap 6 bulan sekali.
Ditjen Bina Marga akan memastikan bahwa semua kontrak pekerjaan Proyek
memasukkan ketentuan dan anggaran yang menyatakan bahwa kontraktor: (a)
mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan kewajiban
perjanjian internasional terkait dan tidak mempekerjakan pekerja anak; (b)
menyiapkan kondisi kerja yang aman, dan air dan fasilitas sanitasi terpisah untuk
pekerja laki-laki dan perempuan; (c) memberikan upah sama dengan pekerja laki-laki
dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya; (d) menyediakan layanan
penitipan untuk pekerja konstruksi perempuan; dan (e) melaksanakan program
pencegahan HIV/AIDS dan Human Trafficking.
Program ini dilaksanakan oleh Sub Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan
Jalan yang dibantu oleh lembaga yang berkompeten di bidangnya sebagai
narasumber. Dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi bersama DSC untuk
membantu pelaksanaan kegiatan, sementara CTC membantu PMU dalam penyiapan
pelaporan.
9.8.5. Evaluasi
ADB akan melaksanakan sebuah misi awal dalam waktu 3 bulan setelah
penandatanganan perjanjian pinjaman untuk proyek. Kunjungan misi akan dilakukan
secara semesteran bersama oleh perwakilan dari ADB, Peminjam, dan Ditjen Bina
Marga. Kunjungan misi akan menilai status pelaksanaan proyek termasuk
pengadaan pekerjaan konstruksi, progress financial, ketaatan terhadap
perlindungan lingkungan dan sosial, dan keberlanjutan pembangunan jalan.
Kunjungan lapangan yang diperlukan untuk semua proyek yang berdampak
lingkungan atau sosial. Sebuah misi jangka menengah akan dilakukan 2 tahun
setelah pinjaman efektif. Setiap kajian jangka menengah akan mengevaluasi
ketaatan terhadap persyaratan, rencana kerja, ketentuan, dan upaya yang
ditetapkan dalam perlindungan lingkungan dan sosial, dan persyaratan yang
ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Kajian ini akan memungkinkan untuk
Dalam waktu 6 bulan setelah penyelesaian pekerjaan fisik, Ditjen Bina Marga akan
menyerahkan laporan penyelesaian proyek kepada ADB.
Direktorat Bina
Pelaksanaan Wilayah II
Sub Direktorat
Teknik
Direktorat Jenderal Direktorat Bina Teknik Lingkungan dan
Bina Marga Keselamatan
Jalan
Direktorat Bina
Program
Core Team
PMU (Project Consultant (CTC)
Management
Unit)
Dinas Pekerjaan Umum Bertanggung jawab Melaksanakan pemantauan EMP selama operasional
dalam operasional dan
pemeliharaan jalan
nasional dalam provinsi
setelah selesai
konstruksi
BAB 10
RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI DAN UPAYA PENYELENGGARAAN PROYEK
DENGAN MENINGKATKAN TRANSPARANSI
Dalam Proyek RRDP akan diberikan penekanan pada penguatan terhadap semua
aspek pengelolaan dan pelaksanaan proyek, demikian juga dengan memaksimalkan
Ketentuan-ketentuan dalam ACAP akan diuraikan dibawah ini, dan akan diikuti oleh
seluruh Proyek serta pemenuhan ketentuan-ketentuan ini akan dimonitor sepanjang
pelaksanaan Proyek serta merupakan prasyarat untuk berpartisipasi dalam Proyek.
Proyek RRDP merupakan penanganan terhadap jalan-jalan nasional di koridor
utama pulau Jawa dan sebagian wilayah pulau Kalimantan.
PMU RRDP sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Bina Marga cq
Direktorat Bina Program bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan dari
ketentuanketentuan ini dan melaporkan hasilnya. Dokumen ACAP/RTAK yang
menjadi rujukan dapat dilihat pada lampiran 1 (yang merupakan kopian dari
Kesepakatan Dokumen ACAP Program RRDP).
Salah satu tempat dimana wakil masyarakat dapat memainkan peranan adalah
sebagai pengamat dalam proses pengadaan. Dengan membuka proses pengadaan
Karena kondisi setiap wilayah Provinsi, maka tidaklah tepat untuk memberikan
prosedur yang kaku untuk memilih wakil masyarakat ini. Di bawah ini akan diuraikan
mengenai prinsip-prinsip umum dalam memilih wakil masyarakat. Setiap wilayah
Provinsi diharapkan dapat melaksanakan pemilihan WPM yang difasilitasi oleh
Satker paket terkait dengan koordinasi dari PMU berdasarkan prinsip-prinsip
tersebut sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Direktorat Jenderal Bina Marga dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional/ Kepala Satuan Kerja baik dipusat dan disetiap Provinsi bertanggung jawab
untuk menjamin pemilihan WPM secara partisipatif untuk panitia pengadaan
Nasional di Provinsi. WPM akan dicalonkan dan ditunjuk sebagai pengamat pada
kegiatan panitia pengadaan sesuai dengan prosedur di bawah ini.
Laporan singkat untuk menegaskan bahwa pemilihan WPM sudah dilakukan, dan
usulan mengenai nama-nama dan alamat dari perwakilan yang ditunjuk, harus di
sampaikan kepada PMU. Pengesahan WPM akan diterbitkan oleh PMU sebelum
proses pengadaan dimulai (sebelum Pengumuman Pelelangan). Pemberitahuan
tertulis dari PMU akan disampaikan dalam waktu 5 hari setelah laporan itu diterima
dan memenuhi syarat.
memperoleh suara 50% plus 1 (satu) adalah WPM terpilih. Orang yang mendapat
suara kurang dari 50% menjadi Orang Terpilih Kedua. Walaupun pada dasarnya
WPM yang dibutuhkan hanya satu orang untuk setiap paket proyek, namun
Orang Terpilih Kedua perlu disiapkan, sebagai pengganti apabila WPM Terpilih
berhalangan memenuhi undangan Panitia Lelang untuk menghadiri proses
lelang. Dalam hal ini, WPM terpilih, dengan pemberitahuan tertulis kepada Panitia
Lelang, dapat langsung menunjuk Orang Terpilih Kedua sebagai WPM Pengganti
untuk menghadiri proses lelang.
Peran pengamat dari wakil masyarakat adalah pasif dan bukan aktif. Sebagai
pengamat, mereka tidak berhak untuk memberikan suara atau aktif berpartisipasi
dalam diskusi atau memberi keputusan kepada panitia, kecuali kalau pendapat
mereka diminta atau diminta memberikan komentar oleh ketua panitia. Komentar
atau pendapat mengenai tata cara kerja atau keputusan panitia dapat
disampaikan secara formal atau tidak formal kepada salah satu atau lebih dari
Pelaksana Kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pelaksana II ( Kalimantan , Jawa) untuk
Ditjen Bina Marga Pelaksana di Direktorat Bina Pelaksana II(sesuai wilayahnya
Cg. Direktorat Bina Program dan perencanaan di Direktorat Bina Teknik Subdit Teknik
Jalan dan Jembatan.
Pelaksana Kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pelaksana II ( Kalimantan , Jawa) untuk Pelaksana di
Ditjen Bina Marga Cg Direktorat Bina Pelaksana II(sesuai wilayahnya dan perencanaan di
Direktorat Bina Program Direktorat Bina Teknik Subdit Teknik Jalan dan Jembatan.
1. Ketua rapat memimpin jalannya 1. Kumpulkan WPM terpilih dalam satu Provinsi
pemilihan WPM 2. Selenggarakan workshop untuk peningkatan
kapasitas WPM terpilih
2. Metoda Pemilihan dimulai dengan
menampilkan usulan kriteria wajib
3. Materi workshop antara lain:
dan tambahan dari PU Pemahaman
3. Apabila ada upaya merngubah Pemahaman proses pelelangan Kontraktor dan
dan menambah kriteria, Konsultan (diusahakan dalam bahasa yang
diakomodasi dan dikaji bersama mudah dimengerti oleh orang awam)
tingkat efektifitasnya Jelaskan di bagian mana WPM harus terlibat
4. Apabila ada banyak calon, dapat Sarankan agar mereka menulis sesuatu
diseleksi berdasarkan pemenuhan tentang korupsi dalam proses lelang
terhadap kriteria tambahan
5. WPM terpilih ditentukan
berdasarkan kriteria terbanyak
yang dapat dipenuhi oleh calon
WPM
Melalui surat kabar setempat untuk pemberitahuan yang meliputi kegiatan proyek
yang akan dilaksanakan atau kegiatan terkait (misalnya pertemuan dengan
masyarakat), dan lokasi dimana dokumen proyek tersedia untuk dapat dilihat.
Media surat kabar resmi sekarang untuk nasional adalah melalui koran TEMPO,
sedangkan di daerah tergantung pada daerah masing-masing.
e. Website/Situs:
Executing Agency RRDP telah mempunyai website yang akan menyediakan
informasi mengenai aktifitas proyek dan dapat didownload yang akan
diperbaharui setiap bulan, termasuk proyek di wilayah Provinsi terkait dengan
uraian sebagai berikut:
1. Rincian dari kontrak-kontrak yang telah terkontrak
2. Kemajuan proyek
3. Pengumuman dan informasi umum lainnya.
*) Dilayangkan dalam formulir standar, bila menginginkan formulir tertentu dapat dilakukan dengan bantuan
PUSDATA
V Proses oleh Panitya Lelang, V Proses oleh (calon) Peserta lelang X Tidak melalui Semi e-Proc
lokasi kantor pusat, PMU, dan masingmasing proyek. PIB terbuka selama jam
kerja dan tersedia staf yang dapat membantu pertanyaan dari publik. Semua
dokumen yang disediakan melalui PIB tersedia dalam jumlah cukup, disimpan di
rakrak yang aman dalam jangka waktu 12 bulan setelah kegiatan terkait selesai.
PIB disarankan berupa papan pengumuman dimana informasi proyek yang
berjalan dapat ditayangkan.
Dokumen yang tersedia dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipakai dalam
rangka keterbukaan kepada publik serta dapat di gandakan dengan besaran
biaya sesuai biaya fotokopi dan pengirimannya.
Stan Informasi Proyek yang ada di Pusat terbuka untuk jangka waktu selama
pelaksanaan proyek dan harus dipelihara selama jangka waktu pelaksanaan
proyek.
mencakup:
1. Semua dokumen lelang, Request For Proposal (RFP), dokumen yang
tersedia untuk publik hanya tersedia setelah perusahaan dinyatakan menang.
Dokumen ini tersedia selama paling sedikit satu tahun setelah penyelesaian
kontrak;
2. Daftar pendek konsultan dan daftar kontraktor serta para supplier;
3. Ikhtisar evaluasi semua penawaran dan khususnya usulan kontrak, tersedia
setelah pengumuman pemenang kepada kontraktor/konsultan telah
ditetapkan;
4. Informasi pemenang kontrak untuk semua supplier dan kontraktor untuk
barang dan pekerjaan tetap di informasikan ke publik.
5. Daftar semua kontrak per tiga bulanan mulai tanggal masingmasing kontrak,
nama kontraktor/konsultan, nilai kontrak, metode pengadaan yang dilakukan
dan data kontrak.
d. Situs Internet
Executing Agency (Direktorat Jenderal Bina Marga) telah menyiapkan situs
internet dan PMU akan mengatur update informasi bulanan masing-masing
proyek.
Dengan alamat: - www. pu. go.id
Metoda Jenis dokumen/ informasi yang dipublikasikan Penanggung Jawab Waktu Koran Apa?
Yang
Jenis dokumen/ informasi yg dipublikasikan Kapan Dimana
Melakukan
Dokumen yang siap dibaca di stan informasi proyek PMU Sejak Di kantor
1. Audit akhir yang resmi dari auditor independen dimulainya proyek/
2. Rencana pengadaan tahunan dan seleksi konsultan naskah kantor Dinas
3. Semua lelang dan usulan pemenang lelang harus tersedia paling sedikit satu tahun setelah perjanjian PU/
penyelesaian proyek pinjaman Provinsi /
4. Laporan semesteran dari WB yg terintegrasi dengan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi. /hibah Pusat
5. Copy Project Appraisal Document; Loan Agreement; PMM ditanda
6. Program Kerja tahunan (Annual Work Programs) yang disetujui oleh ADB/IDB. tangani
7. Informasi kontrak pemenang & ikhtisarnya dengan uraian sbb:
Nama Pemenang
Harga Kontrak
Lelang yang dinyatakan tidak menang disertai alasan, tanggapan serta pengaduan dari
kontraktor.
8. Penjelasan umum sehubungan dengan kemajuan proyek / laporan konsolidasi
Dokumen yang dapat diminta sesuai dengan permintaan.
Syaratsyarat
Mengirim surat resmi kepada Kepala Satuan Kerja cc. Kepala Dinas PU, Dirjen Bina Marga terkait
dengan menyebutkan jelas identitas pemohon dan keperluannya.
Bersedia Mengganti biaya fotocopy/ ongkos kirim
Proyek akan secepatnya (maksimal 1 minggu) menyediakan datadata yang diinginkan oleh pemohon
Jenis datadata yang dapat diminta :
1. Arsip semua dokumen lelang, RFP setelah ditetapkan pemenangnya (paling tidak satu tahun setelah
penyelesaian kontrak)
2. Daftar Pendek konsultan dan daftar pra kualifikasi kontraktor serta para supplier
3. Ikhtisar evaluasi semua penawaran dan khususnya usulan kontrak; setelah pengumuman
pemenang kepada kontraktor konsultan telah ditetapkan.
4. Informasi pemenang kontrak u/ semua supplier dan kontraktor.
5. Daftar semua kontrak per tiga bulanan mulai (a) tanggal masingmasing kontrak (b) nama
kontraktor/ konsultan (c) nilai kontrak (d) metoda pengadaan yang dilakukan.
Dengan fasilitas (a) Stan Informasi Proyek (b) Tim Penyediaan Dokumen sesuai Permintaan
c. Melalui Website
b. Pembukaan Penawaran
Hasil Pembukaan Penawaran pelelangan harus segera disampaikan kepada ADB
dengan tembusan kepada Direktorat terkait dan PMU melalui Faksimili atau
Email untuk semua proses post dan prior review (paling lambat 24 jam setelah
tanggal dan jam Pembukaan Penawaran). Nomor faksimili adalah (021) 7220260
dan PMU adalah pmu.rrdp@yahoo.com
h) TahunAnggaran
2. Data Pelelangan
a) Tanggal Pengumuman Pelelangan
b) Tanggal Pengambilan Dokumen Pelelangan
c) Tanggal Pemasukan Penawaran
d) Pengumuman Pemenang Lelang 1, Cadangan 1 dan 2 meliputi nilai
penawaran, nama dan alamat rekanan.
3. Data Kontrak
a) Nama Paket
b) Lokasi Proyek
c) Nama rekanan
d) Nilai Kontrak awal
e) Nilai Addendum terakhir
f) Tanggal dimulai pekerjaan
g) Tanggal selesai pekerjaan
h) Tanggal Berita Penyerahan Pekerjaan Sementara (PHO)
i) Nilai pekerjaan yang dibayar setiap bulan
j) Prosentase fisik setiap bulan
k) Nilai denda (jika ada).
Data tersebut di atas diperbaharui satu kali sebulan sesuai tanggal dan siklus
pelaporan melalui Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SIPP).
Pemerintah Pusat dan Satker setuju bahwa prosedur penanganan pengaduan yang
mendukung pelaksanaan Rencana Tindakan Anti Korupsi (ACAP) dalam RRDP
harus ditetapkan. Dalam kaitannya dengan RRDP, PMU sesuai dengan fungsinya
akan menyiapkan prosedur tersebut yang dapat memberikan nilai tambah bagi
derajat independensi WPM (Wakil Pengamat Masyarakat). Kegiatan ini di bawah
supervisi PMU yang akan mengkaji rekomendasi dan temuan temuan yang
berkaitan dengan setiap penyelidikan - khususnya Ditjen Bina Marga - dan PMU
akan membuat rekomendasi tentang sanksi dan penalti yang diperlukan sesuai
tanggung jawab dan kewenangannya.
Prosedur yang diuraikan di bawah ini adalah kerangka kerja pengaduan yang akan
ditangani, namun hasil identifikasi dapat diperbaiki sesuai kebutuhan. Tujuan secara
keseluruhan adalah untuk membuka akses pada masyarakat yang akan ditangani
secara efisien, responsif, dan menyeluruh untuk semua pengaduan atas
pelaksanaan RRDP. Tingkat efektiftas prosedur ini akan dipantau di setiap daerah
dan akan disesuaikan sesuai pelaksanaan proyek. Referensi Peraturan Menteri PU
no. 323/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Register harus sesuai dengan Nomor Arsip yang disiapkan untuk pengaduan.
Identitas pelapor tidak dicatat dalam sistim register agar informasi pelapor hanya
dapat diketahui oleh kalangan terbatas. Register akan mencatat informasi untuk
setiap pengaduan yang diterima sebagai berikut:
1. Registrasi awal:
Nomor Register (masukkan juga kedalam Arsip)
Nomor arsip yang disediakan
Tanggal penerimaan pengaduan
2. Klasifikasi Pengaduan:
Tipe pengaduan (14: lihat halaman berikut) Pokok
pengaduan (lihat halaman berikut) Nomor Paket
Proyek RRDP
3. Pencatatan Penanganan Pengaduan
Tanggal Laporan Awal Penyelidikan, dikirim ke PMU
Tanggal Surat Advis, dikirim ke Pelapor
Rekomendasi investigasi lebih jauh ? (Ya/Tidak)
Tanggal Laporan Investigasi, dikirim ke PMU
4. Hasil investigasi:
Tanggal kesimpulan investigasi
Pengaduan yang dijumpai masih berlaku? (Ya/Sebagian/Tidak)
Tanggal sanksi yang diusulkan oleh PMU
Tipe sanksi yang diusulkan oleh PMU (Katagori pencatatan ditetapkan)
Tanggal sanksi yang dijatuhkan
Tipe sanksi yang dijatuhkan (Katagori pencatatan ditetapkan)
d. Klasifikasi Pengaduan
Untuk memudahkan pelaporan, setiap pengaduan harus diklasifikasikan atas
tipe pengaduan, kategori dan referensi oleh pelapor. Penetapan kategori
pengaduan seperti dicatat pada Register
Apabila investigasi lebih lanjut diperlukan, lingkup kerja yang disyaratkan untuk
menangani investigasi harus diidentifikasi. Tindakan yang diperlukan untuk di
tangani oleh Tim Kecil PMU dapat diuraikan di bawah ini dan dilaksanakan untuk
setiap pengaduan yang diterima:
max/hari
Disebabkan oleh : 1. Menerima laporan hasil investigasi
a Kurang inform asi 2. Kaji laporan hasil investigasi
b Salah pengertian 3. Memberikan kajian paling tidak berisi
c atau ada m asalah yang cukup signifikan untuk keputusan perlu tidaknya invertigasi yang
dilakukan investigasi lebih dalam lebih dalam atau tidak
3.2 Buat laporan Investigasi Awal 4. Berdasarkanhasil kajian dan butir2 PMU
dan rekomendasikan tindakan berikutnya kepada memberikan rekomendasi tentang
Tim Kecil
PMUm enerim a hasil kajian dari PMU kebutuhan sumber daya, waktu, biaya dan
1. melakukan proses pencatatan
Laporan investigasi awal berisi /: registrasi lain-lain.
2. Mengkaji hasil "catatan" dari PMU
a. hasilnya
3. Jika Gambarantidak ringkasan
perlu complain
tindak lanjut yang
b. Rekomendasi
asum sinya bisa salahkebutuhan waktu atau kurang
pengertian
pengertian
c. Sumber / informasi maka
daya rencana segeraapayang akan
tindakan
konsepkan surat penjelasan kepada Pelapor
dilakukan Rekomendasi dan Perwakilan PMU akan
4. Jika hasilnya perlu rekomendasi lebih lanjut dikaji oleh PMU
dan menentukan pilihan (a) langsung
maka perlu dilakukan memberikan sanksi kepada pihak yang
investigasi rinci bersalah dan mem berikan kesempatan
Investigasi lebih rinci banding atau (b) menugaskan perwakilan
1. Kum pulkan informasi - informasi lebih rinci PMU u/ melakukan kajian lebih rinci lagi
2. M elakukan klarifikasi melalui wawancara pihak guna mendapatkan oyektifitas yang lebih
- pihak yang terkait jelas.
14 hari maksimal
3. Tentukan dan simpulkan kebenaran yang Maksimal 1 bulan
ada
4. Laporkan ke PMU dan berikan rekomendasi Jika ada yang naik banding maka perlu
diputuskan oleh kom isi
Penyelesaian Penanganan Pengaduan
dibawah Inspektorat Jenderal PU
Jika laporan dari rekanan tersebut benar, Direktorat Jenderal Bina Marga setelah
berkoordinasi dengan unit-unit terkait dan setelah adanya persetujuan ADB/IDB,
maka proses pelelangan tersebut dapat dibatalkan/ditunda/diulang serta akan
memberikan sanksi PP 30 kepada Panitia Pelelangan atau kepada pejabat yang
terkait proses pengadaan tersebut. Pemberian sanksi sesuai butir e akan
dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga kepada Bank Dunia dan
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
b. Executing Agency akan mengembangkan kerangka dan prosedur untuk
melaksanakan survei tahunan pada Kontraktor, Supplier, Konsultan, Pengamat
Pihak Ketiga (P2K) /TPM dan kelompok masyarakat yang terkait dengan proyek
untuk mendapatkan pandangan, informasi, saran, kritik, pengalaman yang
berhubungan dengan pelaksanaan proyek dan hasilnya diumumkan kepada
masyarakat. Dari hasil pengembangan tersebut di atas, maka akan dilaksanakan
uji coba atas pengembangan kerangka dan prosedur tersebut di atas sebagai
percontohan.
c. Executing agency akan mengembangkan Kajian Independen Tahunan terhadap
proses pelelangan dan hasilnya (berupa harga, kuantitas dan kualitas dari
barang dan hasil pekerjaan, jasa yang disediakan, membandingkan harga
kontrak dengan harga di pasar untuk jenis pekerjaan yang sama dan
pengecekan akhir dari penggunaan hasilnya). Untuk belanja/shopping, evaluasi
ini terhadap verifikasi dari perusahaan yang menyediakan penawaran/quoting,
independensi dari setiap perusahaan dan eksistensi mereka, regular vendors dari
setiap item yang telah dilelangkan. Dari hasil pengembangan tersebut diatas,
maka akan dilaksanakan uji coba atas Kajian Independen Tahunan sebagai
percontohan.
d. Kode Etik dan Tindakan yang benar harus dijalankan oleh Institusi Pelaksana
(Implementing Agencies), Penawar, Supplier, Kontraktor dan Konsultan. Kode
Etik dan tindakan yang benar yang harus diterapkan berbagai pihak adalah
sebagai berikut:
LAMPIRAN 1
AntiCorruption Action Plan as adopted by Ministry of Public Rencana Tindakan Anti Korupsi yang digunakan oleh Kementerian PU
Works
Enhanced Disclosure Transparansi/Keterbukaan
1. The MPW will provide the following information in the PIP, PMM, 1. Kementerian PU akan menyediakan informasi di bawah ini didalam
the MPW website, and in the bidding documents: Rencana Pelaksanaan Proyek/Project Implementation Plan (PIP),
Pedoman Pengelolaan Pelaksanaan Proyek/Project Management
Manual (PMM), website Kementerian PU dan di dalam dokumen
penawaran.
The contact point for complains related to the Strategic Roads Unit kerja yang dapat dihubungi untuk pengaduan yang berhubungan
Infrastructure Project: dengan RRDP adalah:
To: Directorate of Planning Ministry of Public Works Kepada: Direktorat Bina Program, Kementerian PU
Tel: 62-21-7393928 Tel : 62-21-7393928
Fax: 62-21 -7393928 Fax: 62-21-7393928
e-mail : pmu.rrdp@yahoo.com e-mail : pmu.rrdp@yahoo.com
To: Inspectorate General Ministry of Public Works Kepada: Inspektorat Jenderal, Kementerian PU
Tel : 021-7397770 Tel :021-7397770
Fax: 021-72797851 Fax : 021-72797851
e-mail : e-mail :
To the : ADB/IDB Fraud and Corruption Unit Kepada: ADB/IDB cq. Fraud and Corruption Unit
Email : anticorruption@adb.org e-mail : anticorruption@adb.org
Website: http://www.adb.org/integrity/complaint.asp Website: http://www.adb.org/integrity/complaint.asp
If you prefer to remain anonymous, you may wish to make use of a Bila anda lebih menginginkan tidak diketahui namanya (anonim), maka
free email service (such as Hotmail or Yahoo) to create an email anda dapat menggunakan pelayanan email yang bebas/gratis (seperti
account using a pseudonym. This way, we could correspond with Hotmail atau Yahoo) untuk membuat sebuah email dengan nama
you as necessary, to seek clarification or additional information. samaran. Dengan cara ini maka dapat dilakukan korespondensi sesuai
kebutuhan dan untuk klarifikasi atau informasi tambahan.
3. MPW will publish a quaterly newsletter on the official website of 3 Kementerian PU akan menerbitkan laporan tiga bulanan pada website
MPW including information concerning the list of contracts, Kementerian PU termasuk informasi berkaitan dengan daftar kontrak,
implementation progress, project-related workshops and the kemajuan pelaksanaan, pelaksanaan workshop, jenis type dan status
number, typology and status of complaints for each location. MPW pengaduan dari setiap lokasi proyek. Kementerian PU akan mengirim
will send the quaterly newsletter to the civil society (e.g. NGO) laporan tiga bulanan kepada forum masyarakat (spt NGO) di Provinsi-
forum in each project province in hardcopy or through an Provinsi terkait baik dalam bentuk hard copy maupun melalui e-mail
electronic mailing list.
4. Guidelines on disclosure of information to the public on project and 4. Pedoman untuk transparansi penyampaian informasi kepada
procurement activities shall be incorporated in the PMM, and will masyarakat tentang kegiatan proyek dan pelelangan akan dituangkan di
include the following key actions : dalam PMM, termasuk kegiatan utama sebagai berikut
a. The MPW will and the ADB/IDB may make publicly available, a. Kementerian PU dan ADB/IDB sesuai dengan Loan Agreement
promptly after completion of a mid-term review of the project akan menyiapkan tersedianya informasi, segera setelah selesainya
carried out in accordance with the loan agreement, the mid- pemeriksaan mid-term pada proyek, juga laporan pemeriksaan mid-
term review report and the aide memoire prepared for this term dan aide memoire. Kementerian PU akan menayangkan
purpose. MPW will also post this on the MPW official website laporan ini pada website Kementerian dalam waktu kurang dari 2
within 2 months of the completion of the mid-term review. bulan setelah selesai pemeriksaan mid-term ini.
b. The MPW will and the ADB/IDB may make publicly available b. Kementerian PU danb ADB/IDB sesuai dengan Loan Agreement
promptly after receipt all BPKPs final financial audit reports akan menyiapkan tersedianya informasi, segera setelah menerima
(including qualified audit reports)and all technical audit reports semua laporan akhir audit keuangan BPKP (termasuk laporan audit
for the Project prepared in accordance with the loan yang masih bersyarat) dan semua laporan audit teknik proyek dan
agreement and all formal responses of the government in semua tanggapan/tindak lanjut resmi dari Pemerintah dalam
relation to such reports. MPW will also post this on the MPW hubungannya dengan laporan ini. Kementerian PU akan
official website within 1 month of the report being accepted as menayangkan pada website Kementerian dalam waktu kurang dari 1
final. bulan dari penerimaan terakhir laporan ini.
c. The MPW will and the ADB/IDB may: c. Kementerian PU dan ADB/IDB akan :
Make publicly available promptly after finalization all annual Menyiapkan tersedianya informasi, segera setelah semua Rencana
Procurement Plans and schedules, including all updates there dan Jadwal Pelelangan tahunan selesai, termasuk semua
to ; MPW will also post this on the official website of MPW perubahannya; Kementerian PU akan menayangkan laporan ini
within one month of the end of the fiscal year. pada website Kementerian PU dalam waktu kurang dari 1 bulan dari
akhir tahun fiskal.
Make vailable to any member of the public promptly upon Menyiapkan tersedianya informasi kepada masyarakat, sesuai
request all bidding documents and requests for proposal (this dengan Loan Agreement, berdasarkan permintaan, terhadap semua
provision does not include actual bids and proposals) issued in dokumen penawaran jasa konstruksi dan barang/jasa konsultansi
accordance with the procurement provisions of the loan Request For Proposal (penyediaan ini tidak termasuk dokumen
agreement, subject to payment of a reasonable fee to cover penawaran/proposal rinci) yang diterbitkan berkaitan dengan
the cost of printing and delivery. Each such document will pelaksanaan pelelangan, dengan memberikan biaya penggantian
continue to be made available until a year after completion of sewajarnya untuk menggandakan dan pengiriman. Setiap dokumen
the contract entered into for the goods, works, or services in tersebut akan terus tersedia sampai dengan 1 (satu) tahun setelah
question. selesainya kontrak.
make available to any member of the public promptly upon Menyiapkan berdasarkan permintaan, semua daftar pendek (short
request all shortlists of consultants. list) konsultan.
Actively encourage representatives of civil society groups to Dengan aktif mengajak wakil pengamat masyarakat (WPM) untuk
attend the public bid openings and other key procurement hadir dalam pembukaan penawaran dan tahapan tahapan inti dari
steps. Representatives of civil society will be included as pelelangan.WPM akan dimasukkan sebagai pengamat dan
observes and sign the attendance list for the menandatangani daftar hadir pada proses seleksi/pelelangan.
Procurement/Selection process.
For Works : (i) For the first six civil work contracts, if the Untuk Jasa Konstruksi : (i) Untuk 6 (enam) paket pekerjaan fisik
Procurement Advisor has not been hired, then a public notary pertama, dimana Procurement Advisor belum tersedia, maka akan
will (A) attend the opening of bids, and certify the Minutes of digunakan notaris publik yang akan (A) hadir pada pembukaan
opening of bids; (B) send one copy of the bids (after the bid penawaran dan memberi paraf pada Berita Acara pembukaan
opening) to the PMU within 24 hours; and (C) keep in safe penawaran; (B) mengirim 1 (satu) copy dari dokumen penawaran
place one copy of the sealed bids (after the bid opening) and (setelah pembukaan penawaran) kepada PMU dalam waktu kurang
make available upon request the copy of the bids and the dari 24 jam; dan (C) menyimpan pada tempat yang aman 1(satu)
minutes of the opening of bids to the Procurement Advisor copy dari dokumen penawaran yang disegel (setelah pembukaan
when hired. (ii) For the remaining civil works contracts, the penawaran) dan akan menyerahkan copy dokumen penawaran dan
Procurement Advisor will do all the above steps. berita acara pembukaan penawaran kepada Procurement Advisor
ketika telah tersedia. (ii) Untuk paket pekerjaan fisik yang tersisa,
Procurement Advisor akan melakukan semua tahapan diatas.
For Consultants services : (i) For the CTC consultants, the Untuk Jasa Konsultansi : (i) Untuk pengadaan konsultan CTC, CSC,
CSC consultants and the Procurement Advisor, a Procurement dan Procurement Advisor, akan menggunakan Procurement Agent.
Agent will be used (ii) For the procurement of the other (ii) untuk pengadaan jasa konsultan lain dimana Procurement Agent
consultants services contracts where a Procurement Agent is tidak digunakan, seorang notaris publik akan diundang sebagai
not used, a public notary will be invited to officially witness the saksi resmi pada pembukaan usulan teknis dan biaya dan memberi
opening of technical and financial proposals, and certify the paraf pada berita acara pembukaan usulan teknis dan biaya. Notaris
Minutes of Opening of technical/financial proposals. The public juga akan menyimpan di tempat yang aman 1 (satu) copy usulan
notary will also keep in safe place one copy of the technical teknis yang disampaikan setiap konsultan (segera setelah dibuka),
proposals submitted by each consultant (once they are open), usulan biaya yang disegel (sebelum dibuka), dan 1 (satu) copy dari
the sealed financial proposals (before they are open), and one usulan biaya yang diserahkan (setelah dibuka).
copy of the financial proposals submitted (after they are open).
In line with the Procurement Guidelines, within two weeks of Sesuai dengan Petunjuk Pelelangan, kurang dari 2 minggu dari
contract award (Banks no objection) publish on MPW website, penyerahan kontrak (NOL Bank), harus diumumkan di website
and send to those who submitted bids, contract award Kementerian PU, dan dikirim kepada semua peserta yang
information identifying the bid and lot numbers and the mengajukan penawaran, tentang Informasi Penyerahan Kontrak,
following information (a) name of each bidder who submitted a dan informasi lainnya sebagai berikut : (a) nama semua penawar
bid (b) bid prices as read out at the bid opening , (c) name and yang mengajukan penawaran (b) harga penawaran pada saat
evaluated prices of each bid taht was evaluated; (d) name of pembukaan penawaran (c) nama penawar dan harga penawaran
bidders who bids were rejected and the reason for their yang telah dievaluasi; (d) nama penawar yang penawarannya
rejection; and (e) name of the winning bidders, and the price it ditolak dan alasan penolakan; dan (e) nama pemenang penawaran,
offered, as well as the duration and summarry scope of the dan harga yang ditawarkan juga jadwal/waktu pelaksanaan dan
contract awarded. rangkuman lingkup penawaran yang dimenangkan.
Make available, promptly upon request by any person or Menyiapkan tersedianya informasi, berdasarkan permintaan
campany, a list of all contracts awarded in the three months perseorangan atau perusahaan tentang daftar semua penyerahan
preceding the date of such request in respect of a project, kontrak dalam 3 bulan sebelum permintaan dibuat, termasuk nama
including the name of contractor/ supplier/ consultant, the kontraktor/ supplier/konsultan, besarnya kontrak, jumlah peserta
contract amount, the number of bidders/proposes, the yang memasukan penawaran, metoda pelelangan yang digunakan,
procurement method followed and the purpose of the contract. dan tujuan dari kontrak.
5. The MPW will establish a webpage within the official RRDP 5. Kementerian PU akan membuat webpage khusus RRDP bagian dari
website of MPW that provides monthly updated information on website Kementerian yang menyediakan informasi kegiatan proyek
project activities. This information would include, for each province yang diperbarui setiap bulan sesuai dengan kegiatannya. Dalam
or district, inter alia : nature of contracts awarded (estimated cost, informasi ini di tingkat Provinsi/kota diantaranya mencakup yaitu :
scope of works, contractor details); current estimate of the Informasi kontrak yang diserahkan (perkiraan biaya, lingkup pekerjaan,
progress of implementation (e.g. gross estimate of completion as a keterangan tentang kontraktor); perhitungan kemajuan pelaksanaan
percentage of works to be carried out); other projectrelated pekerjaan saat ini (perkiraan kasar penyelesaian pekerjaan dari
activities such as workshops; data concerning complaints and keseluruhan pekerjaan sebagai persentase pekerjaan yang telah
remedial actions. dilaksanakan); halhal lain, yang berhubungan dengan kegiatan proyek
seperti workshop; data mengenai keluhan dan tindakan perbaikan.
Regular (e.g.annual) Accountability Meetings will be held to Rapat-rapat yang berkaitan untuk meningkatkan akuntabilitas dan
enhance accountability and sharing of information. The first of pertukaran informasi perlu dilakukan secara reguler/berkala. Yang
these will ocur at the province level, before procurement of pertama akan dilaksanakan di tingkat pusat/Provinsi, yaitu sebelum
contractors or service providers, so that any civil society and pengadaan jasa konstruksi, sehingga para WPM yang akan memonitor
community representatives required for the procurement proses pelelangan dapat dipilih secara transparan, setiap
processes (etc.) can be selected in a transparent manner. Each rapat/pertemuan-pertemuan harus diselenggarakan secara baik dan
meeting must be properly organized and the agenda widely agendanya disebarluaskan kepada semua pihak yang terkait.
distributed amongst interested parties.
Mitigation of Collusion Risks Pencegahan Resiko Kolusi
Works contracts. MPW will hire a Procurement Advisor to support Pengadaan Jasa Konstruksi. Kementerian PU akan menggunakan
the management of the procurement of goods and works for the Procurement Advisor untuk mendukung pengadaan pelelangan barang
Project. dan jasa konstruksi.
- MPW will usesemi e-procurement and publish on its official - Kementerian PU akan menggunakan semi e-procurement dan
website for all works contracts: mengumumkan pada website Kementerian untuk semua
pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi fisik:
o All Invitations to Bid, o Semua undangan penawaran,
o Bidding documents and drawings, o Dokumen penawaran dan gambar desain,
o Clarification of bids o Klarifikasi penawaran,
o Bid opening minutes, o Berita Acara pembukaan penawaran,
o Information on contract award o Informasi penandatanganan dan penyerahan kontrak
Manual system will continue to run in parallel for contractorswho Secara paralel sistem manual masih akan dilakukan untuk kontraktor
wish to use it. yang ingin menggunakan ini.
Bidding documents will be avilable for download on-line No Dokumen kontrak dapat didownload secara on-line dengan gratis.
charge for electronic documents.
Procurement Advisor to confirm the documents are on-line Procurement Advisor memastikan bahwa dokumen kontraksudah
prior to the issuance of the Invitation to Bid and remain tersedia secara on-line sebelum dikeluarkan undangan penawaran
available to bid opening. dan akan tetap tersedi sampa denganpembukaan penawaran.
No pre-qualification. Tidak ada pra kualifikasi
List of bidders remains confidential until bid opening Daftar peserta penawar tetap akan dirahasiakan sampai pembukaan
penawaran..
No pre-bid meetings. The specifications shall be defined clearly Tidak ada rapat penjelasan (Pre-bid/aanwizjing). Spesifikasi
in the bidding documents. Clarifications can be sought through persyaratan dan lain-lain akan ditetapkan dengan jelas di dengan
written correspondence and replies will be sent to all bidders. korespondensi tertulis dan jawaban/penjelasan akan dikirim kepada
Appropriate guidelines providing for this will be prepared. semua peserta penawar. Panduan untuk prosedur klarifikasi ini akan
disiapkan.
Procurement Advisor to be present to observe the bidding Procurement Advisor hadir untuk memonitor proses pelelangan
process and opening Bids to be under control of Procurement dan pembukaan penawaran. Dokumen penawaran dibawah kontrol
Advisor during the Bid Submission Period Procurement Advisor selama Bid Submission Period.
Two sealed copies of the bids submitted to be kept by Dua copy dokumen penawaran yang disegel, diserahkan untuk
Procurement Advisor, which will send one sealed copy to disimpan oleh Procurement Advisor, 1 copy dokumen yang disegel
PMU within 24hours to be kept in PMU tersebut akan dikirim kepada PMU kurang dari 24 jam dan disimpan
di PMU.
Procurement Advisor to immediately check the bids for any Procurement Advisor memeriksa dengan segera apabila ada tanda-
signs of collusion (using tracking software) and to certfy the tanda kolusi (menggunakan piranti-piranti penelusuran/ tracking
minutes to be submitted to Procurement Committee, and copy software) dan memberi paraf pada berita acara yang akan
to the PMU diserahkan kepada Panitia Pelelangan, dan dicopykan kepada PMU.
Bid Evaluation Report to be complete and submitted within 4 Laporan evaluasi penawaran harus diselesaikan dan diserahkan
weeks and prepared by Procurement Advisor to be submitted sekurang-kurangnya 4 minggu dan disiapkan oleh Procurement
to Procurement Committee, and copy to the PMU Advisor untuk diserahkan kepada Panitia Pelelangan, dan
dicopykan kepada PMU.
Bids awarded within original bid validity period. Any extension of Penanda-tanganan/penyerahan dokumen-dokumen harus dalam
bid validity period for the second time or for cumulatively kurun waktu validitas penawaran. Setiap perpanjangan masa
greater than 8 weeks requires Bank no objection. Bank would berlaku validitas dokumen penawaran untuk kedua kali atau
not provide such no objections. seterusnya akumulasi lebih lama dari 8 minggu harus mendapatkan
persetujuan NOL Bank.
No rebids. If needs a rebid due to corruption and/or collusion, Tidak ada pelelangan ulang. Jika ada pelelangan ulang disebabkan
sub-project is not eligible for financing. karena korupsi dan kolusi, sub-proyek tersebut tidak memenuhi
syarat untuk dilaksanakan/dibiayai.
MPW to use FIDIC arrangments with the independent Kementerian PU akan menggunakan ketetapan FIDIC bahwa
supervision consultants having responsibility as the Engineer konsultan pengawas yang independen mempunyai tanggung jawab
in the works contract. sebagai Engineer di dalam kontrak kerja.
MPW will track the following indicators from the bill of eight Kementerian PU akan memonitor indikator dari BOQ dari kontrak-
randomly selected APBN financed contracts and report in the kontrak RRDP dan 8 kontrak APBN yang dipilih secara acak dan
quaterly Progress Report: bid price of concrete, bitumen. melaporkan di dalam laporan tiga bulanan kemajuan pekerjaan :
harga penawaran beton, aspal bitumen.
Consultant services. MPW will hire a Procurement Agent to assist Pengadaan Jasa Konsultan. Kementerian PU akan menggunakan
Procurement Committee to undertake the procurement of the Procurement Agent untuk membantu Panitia Pelelangan untuk
consulting services for the project. This is expected to apply to melakukan pengadaan jasa konsultansi. Khususnya direncanakan
three key consulting contracts for consulting services.MPW will /diaplikasikan pada tiga kontrak konsultan utama.
use semi e-procurement and publish on its official website for all Kementerian PU akan menggunakan semi e-procurement dan
consultant contracts mengumumkan pada website Kementerian untuk semua pelaksanaan
kontrak pengadaan jasa konsultansi
Shortlisting: New process for shortlistting Daftar pendek: proses baru untuk membuat daftar pendek
Request for Proposals. Only the CVs of key personnel with be Permintaan Usulan penawaran. Hanya CV tenaga inti yang diminta
requested and evaluated up to about 10 staff. (Currenly up to dan yang akan dievaluasi sampai dengan maksimum 10 staf
100CVs have been requested and evaluated making this a (Sekarang ini lebih dari 100 CV dievaluasi yang menjadikan proses
very mechanical process) ini seperti mekanikal proses)
NCB procedures. No NCB procurement of works is expected. The Prosedur Pengadaan National Competitive Bidding (NCB). Pada RRDP
clarification of NCB procedures following Keppres 80/2003 to be diharapkan tidak ada pelelangan pekerjaan dengan NCB. Klarifikasi
acceptable by the Bank is included in the Legal Agreements. prosedur pengadaan NCB mengikuti Keppres 80/2003 yang harus
Following such clarifications, the implementation plan includes: dapat diterima oleh Bank seperti yang dituangkan di dalam Loan
Agrreement. Seperti halnya klarifikasi, rencana pelaksanaan pekerjaan
termasuk:
Advertisement in national newspapers Pemasangan iklan pada surat kabar nasional
Removal of geographic and other restrictions Use of post- Peniada batasan lokasi geografi dan batasan-batasan lainnya.
qualification which allows participation by bidders without any Menggunakan pasca-kualifikasi dimana mengijinkan partisipasi para
restriction penawar tanpa ada batasan.
Advertisement of bids. The MPW will employ a standard agreed Pengumuman Pelelangan. Kementerian PU akan menggunakan sebuah
format (minimum column size =20x10) of advertisement and place format standar yang disetujui (ukuran kolom minimum=20x10) untuk
in nationally circulated newspaper, on the MPW official website, on iklan dan ditayangkan pada suratkabar nasional, website Kementerian,
the ADB/IDB on-line and dg Market websites. ADB/IDB on-line dan dg Market websites.
Project Managers. Project Managers to be assigned based on Pemimpin Proyek. Pemimpin Proyek dipilih berdasarkan kriteria
agreed qualifications as stated in MPW criteria requirements to be kualifikasi yang disyaratkan dan disetujui Kementerian PU dan
put in the Project Management Manual. dituangkan didalam PMM.
Guidelines for preparation of spesifications/selection criteria in the Pedoman untuk penyiapan spesifikasi/seleksi kriteria pada dokumen
Bidding Documents/request for proposal will be prepared to penawaran /Usulan akan disiapkan untuk memastikan sesuai dengan
ensure compliance with Bank guidelines. This will include pedoman Bank. Termasuk didalamnya adalah usulan untuk
suggestions to conduct simple surveys on available products in mengadakan survey sederhana pada produk-produk yang terdapat di
the market and the alternative of hiring consultants for pasar dan alternatif-alternatif konsultan untuk pelelangan barang dan
procurement of works/services to define the specification/terms of jasa dalam menetapkan spesifikasi/TOR.
reference.
Guidelines to prepare owner estimates, particularly for consultancy Pedoman untuk menyiapkan OE, terutama untuk pekerjaan jasa
work will bw defined. This will include the requirement to provide a konsultansi akan ditetapkan. Termasuk didalamnya persyaratan untuk
detailed breakdown of estimates, suggestions to conduct simple melengkapi perhitungan dengan perincian yang detail, usulan untuk
market price surveys, maintaining data base of survey results and mengadakan survey sederhana tentang harga pasar, memelihara
previous purchases under EIRTP-1 and EIRTP-2, which will be database hasil survey dan pembelian peralatan sebelumnya melalui
accessible to all Implementing Units. EIRTP-1 dan EIRTP-2, dimana mungkin dapat digunakan untuk unit-unit
pelaksanaan RRDP.
A narrative justification of each shortlisting will be required for Narasi justifikasi (penjelasan) dari setiap daftar pendek disyaratkan
proposing shortlists for prior review contracts. Guidelines on untuk pengusulan daftar pendek sebelum kontrak diperiksa. Pedoman
preparing these justification will be prepared. untuk membuatjustifikasi ini akan disiapkan.
Public openings for ICB and QCBS processes will be attended by Pengumuman proses ICB dan QCBS akan dihadiri oleh Panitia
the Procurement Officer/Treasurer/Civil Society Representatives. Pelelangan/bendaharawan/dan wakil pengamat masyarakat.
The reports/records of public openings for all prior review Laporan/catatan dari pengumuman kepada masyarakat untuk semua
contracts shall be submitted promptly to the Bank (2 x 24 hours). kontrak yang akan diperiksa oleh ADB/IDB harus diserahkan kepada
Bank sekurang-kurangnya (2 x 24jam).
The MPW will provide guidelines and training on how to conduct Kementerian PU akan melengkapi dengan pedoman dan pelatihan
clarifications/negotiations that are in line with the Bank guidelines. tentang tata cara klarifikasi/negosiasi yang sesuai dengan pedoman
Bank.
The MPW will prepare guidelines and training on monitoring Kementerian PU akan menyiapkan pedoman dan pelatihan untuk
contract implementation. monitoring pelaksanaan kontrak.
Mitigation of Forgery and Fraud Risks Pencegahan Resiko Pemalsuan dan Kecurangan
Each Project Implementation Unit will include a qualified Setiap Unit Pelaksana Proyek harus dilengkapi panitia pelelangan dan
procurement specialist/officer and financial management bendahara yang memenuhi syarat.
specialist/officer
The MPW will establish procedures to maintain proper project and Kementerian PU akan membuat prosedur untuk pemeliharaan dan
procurement filing including filing of advertisements, bidding pengarsipan file proyek yang baik termasuk pengarsipan pengumuman
documents, evaluation reports, contract award and final contract lelang, dokumen penawaran, laporan evaluasi, penyerahan kontrak dan
documents. dokumen kontrak final.
Timelines for procurement decisions will be agreed between GOI Rencana jadwal pelelangan harus disetujui antara GOI dan ADB/IDB
and the ADB/IDB to establish service standards and avoid untuk menciptakan standar pelayanan yang baik dan menghindari
procurement delays to reduce opportunities for corruption. These penundaan proses pelelangan dan untuk mengurangi kemungkinan
will be clearly stated in the Project Management Manual. tindak korupsi. Hal ini akan dimuat di dalam PMM.
The MPW will establish procedures for regular review of Kementerian PU akan membuat prosedur untuk pemeriksaan
accounting reports including all supporting documents (i.e. travel rutin/berkala terhadap laporan akuntansi termasuk semua laporan
report, receipts, etc.) pendukungnya (laporan perjalanan, bukti pembayaran, dll).
Guidelines for submission of complete documentation required for Pedoman/tata cara untuk penyampaian kelengkapan dokumen sebagai
requests for payments to KPPN will be prepared by MOF via syarat pengajuan pembayaran ke KPPN akan dibuat oleh Kementerian
Circulated Letter of DG Treasury MOF to all KPPN. Keuangan melalui Surat Edaran dari Ditjen. Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan untuk semua KPPN.
The MPW shall conduct regular interim audits by BPKP, which will Kementerian PU akan melakukan audit rutin/berkala melalui BPKP,
include review of procurement process and procurement results dimana termasuk pemeriksaan proses pelelangan dan hasilnya (tanda
(end use checks, quality and quantity of acquired terima keuangan/pembayaran/pembelian, kualitas dan kuantitas dari
goods/works/services, verification of payments, price comparison pengadaan barang/pekerjaan/jasa yang diperoleh, verifikasi
between contract price and market price, etc.) pembayaran, perbandingan harga antara kontrak harga satuan dan
harga pasar, dll).
The MPW shall conduct training as needed to improve the Kementerian PU akan mengadakan pelatihan sesuai kebutuhan untuk
capability of key personnel at all levels. This will include, as meningkatkan kemampuan pegawai inti pada semua tingkat . Hal ini
necessary, aspects of procurement, financial management, termasuk jika diperlukan seperti, aspek pelelangan, manajemen
design, and supervision of implementation. The design capability keuangan, desain, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
and the quality of design will be improved in order to avoid any Kesempurnaan dan kualitas perencanaan/desain perlu ditingkatkan
design review in post contract signing. dengan tujuan menghindari perencanaan desain ulang setelah
penandatangan kontrak.
The MPW shall delegate the authority for supervision of works by Kementerian PU akan mendelegasikan tanggung jawab teknis
stating clearly and in detail the bidding/contract document the pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang akan dimuat dengan jelas
aithority for Engineers and Engineers Representative dan terinci di dalam dokumen kontrak berkaitan kewenangan Engineer
dan Engineer Representatif
Complaint Handling System Sistim Penanganan Keluhan
A complaints handling mechanism, which includes maintaining a Mekanisme penanganan keluhan, termasuk didalamnya cara
project complaint log and filing to monitor status of follow up of penyimpanan catatan keluhan proyek dan arsip untuk memonitor
each received complaints, will be established by the implementing kelanjutan dari status keluhan yang sudah diterima, akan dibuat oleh
Agency and the Bank. The mechanism will include provision for Ditjen Bina Marga dan Bank. Mekanisme ini termasuk ketentuan untuk
follow up investigations of substantial complaints by the internal menindak lanjuti investigasi dari substansi keluhan oleh Audit internal,
Auditors, or third party audit to ensure independency and reliability atau audit pihak ketiga untuk menjamin kebebasan dan kelayakan dari
of the system. All complaints received shall be responded to by sistem.Semua keluhan yang diterima akan ditanggapi oleh
the Project Implementation Unit (PIU) within 7 days of receipt, with masingmasing Unit Pelaksana Proyek kurang dari 7 hari sejak diterima,
copy to PMU, ADB/IDB and DGRI. dengan mengirimkan copy ke PMU, ADB/IDB, dan Ditjen. Bina Marga.
All complaints handling component will be included in the website Semua hal dalam penanganan keluhan akan diumumkan di website
to be established for the project. This will be updated on a monthly yang akan dibuat untuk proyek RRDP. Website ini akan
basis. For the complaints mechanism to function, it is essential diperbarui/diupdate setiap bulan. Agar mekanisme penanganan keluhan
that information concerning the alternative conduits for complaint ( ini berfungsi, yang utama adalah penyebar luasan informasi mengenai
telepohone hotline, dedicated email ad+ and PO Box) is widely alternatif penyaluran keluhan (juga dilengkapi dengan informasi telpon
disseminated. Strict procedures to ensure anonymity of informants khusus/hotline, alamat email tersendiri yang digunakan dan PO Box).
will be enforced. Prosedur yang tepat khususnya untuk menjamin pemberi informasi
tanpa nama perlu disiapkan.
Recording and appropiate referral of all incoming complaints will Pencatatan dan referensi yang tepat terhadap semua keluhan yang
be undertaken by the Implementing Agency with each case masuk akan dilaksanakan oleh Ditjen. Bina Marga, dimana setiap kasus
generating an automatic, standard format report to the Bank. akan direferensikan secara otomatis dengan format standar laporan
untuk Bank.
Tracking of the status of investigations and measures taken will be Penelusuran status investigasi dan evaluasi yang diambil akan
reported in monthly reports to management and the Bank. dilaporkan dalam laporan bulanan kepada pihak pengelola dan Bank.
Complaints deemed possible serious infringements may be further Keluhan yang dianggap sebagai pelanggaran yang serius akan
investigated by the Bank. dilanjutkan dengan investigasi oleh Bank.
Request for extension of bid validity for 8 weeks beyond the Permohonan untuk perpanjangan masa berlakunya penawaran
original validity will quire the Banks prior approval. Bank will untuk 8 minggu melebihi masa berlaku penawaran asli harus melalui
not give such no objections. persetujuan Bank terlebih dahulu. Jika tidak Bank tidak akan
memberikan NOLnya.
The MPW will establish the remedial actions and sanctions for Kementerian PU akan membuat tindakan perbaikan dan sanksi untuk
cases of fraud and corruption that are reported and for which setiap kasus kecurangan dan korupsi yang dilaporkan dan terbukti. Hal
evidence is found. This will include sanctions to staff proven to be ini termasuk sanksi untuk pegawai yang terbukti terlibat.
involved in such cases.
In all contracts, sufficient evidence of fraud, corruption, collusion Dalam semua kontrak, bukti yang cukup dari tindakan kecurangan,
and coercive practices will result in termination of the relevant korupsi, kolusi, dan pemaksaan akan menyebabkan penghentian dari
contract, possibly with additional penalties imposed such as fines, kontrak terkait, yang dimungkinkan dengan tambahan hukuman yang
blacklisting, etc. In accordance with Bank and/or Government dijatuhkan seperti denda, masuk daftar hitam, dll sesuai dengan
regulations and may result in suspension of disbursement of funds peraturan Bank dan/atau Pemerintah dan juga akan mengakibatkan
with respect to that contract. Any entity that is found to have pengskorsan dalam pengeluaran pembayaran yang terdapat di dalam
misused funds may be excluded from subsequent funding. kontrak terkait. Setiap hal dimana ditemukan kesalahgunaan dana akan
Information regarding such cases, where lessons are learned and dikeluarkan dari pinjaman berikutnya. Informasi berkenaan dengan
funds are retrieved, will be widely disseminated setiap kasus, dengan permasalahan dan besaran dana yang
diselamatkan, akan disebarluaskan
Disbursement to any given contract/loction can be suspended or Pembayaran untuk setiap kontrak yang telah dialokasi dapat
stopped completely if cases of corruption are not dealt with ditangguhkan atau dihentikan seterusnya jika kasus korupsi terkait tidak
effectively. ditangani dengan efektif.
BAB 11
AUDIT KETEKNIKAN DAN KEUANGAN
11.1.1 Umum
Audit Keteknikan (Technical Audit) dimaksudkan dalam rangka pengendalian mutu
pelaksanaan pada proyek RRDP dan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan
terutama pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan dokumen kontrak
yang ditetapkan. Pelaksanaan Audit Teknik pada pekerjaan konstruksi
dilakukan untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau pada pekerjaan
yang belum dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan (PHO). Sedangkan
untuk pekerjaan yang sudah dilaksanakan PHO namun belum dilaksanakan
serah terima akhir pekerjaan (FHO) hanya dapat dilakukan Audit Mutu atau
Audit Pasca Konstruksi. Audit atau pengawasan oleh pihak di luar lingkungan
proyek merupakan bagian dari system pengendalian secara menyeluruh dan
bentuk dari pengawasan instansi di luar lingkungan proyek berupa Audit baik
Keteknikan dan Keuangan.
11.1.2 Sasaran
Sasaran pelaksanaan audit adalah pekerjaan konstruksi pada proyek RRDP
ADB Loan NO. 2817INO dan IDB No.IND-0161 sebagai berikut:
1. Dalam masa konstruksi dan telah dilaksanakan penarikan pembayaran
sementara (interm Payment Certificate / MC) dan
2. Pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% tetapi masih dalam masa
pemeliharaan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO).
11.1.3 Tujuan
Tercapainya sasaran akhir proyek untuk pekerjaan rehabilitasi
jalan,rekonstruksi jalan dan peningkatan kapasitas maupun peningkatan jalan
sesuai dengan desain, dan tercapainya kualitas konstruksi sesuai dengan umur
layanan jalan yang direncanakan.
Dalam mendukung sasaran audit tersebut diperlukan langkahlangkah sebagai
berikut :
b. Bahan Rujukan
1. Pekerjaan yang sedang dikerjakan (on going) dengan bahan rujukan yang
digunakan yaitu dokumen kontrak, daftar pekerjaan (progress phisik) yang telah
selesai dikerjakan termasuk data pendukung (back up data) kualitas dan
kuantitas serta sertifikat pembayaran (Interim Payment) .
2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan serah terima sementara (PHO) bahan
rujukan yang digunakan dokumen kontrak, daftar periksa dokumen PHO yang
meliputi dokumen mutu, dokumen kuantitas pekerjaan, gambar terlaksana (as
built drawing) dan sertifikat pembayaran dan dokumen administrasi proyek.
3. Sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan audit keteknikan pada saat
kunjungan lapangan adalah :
a. Dokumen pendukung pembayaran pekerjaan 100 % sesuai kemajuan
meliputi:
1. Data Paket termasuk lokasi item pekerjaan;
2. Data dukung Final Kuantitas;
3. Data dukung Final Kualitas;
4. Gambar Terlaksana (as built drawing);
5. Spesifikasi dan Gambar Rencana;
6. Sertifikat Pembayaran.
b. Perlengkapan Pendukung
1. Jack Hammer
2. Hammer Test
3. Mesin Core Drill (aspal dan beton)
4. Jangka Sorong
5. Pengukur Temperatur
6. Mistar kerataan, Meteran 7,5m, 100m
7. Cat/penanda
8. Odometer jalan (Manual)
9. Perlengkapan pendukung lain (Stamper dll)
c. Fasilitas Pendukung
1. Laboratorium
2. Base Camp
3. Kendaraan Operasional
8. Pengguna Jasa membuat laporan tindak lanjut Hasil Audit dilampiri bukti dan
berkas pendukung kepada Auditor termasuk tembusan ke PMU dan
Direktorat Wilayah terkait.
Kasatker membuat
2 Surat Jawaban Tindak Lanjut Hasil
1. Rapat Tim Administrasi 8 Temuan Audit
4 Auditor dengan pihak
Proyek
2..Audit Administrasi di
kantor Satker didampingi
unsur proyek Satker membuat laporan
Tindak Lanjut Hasil
Kasatker menyiapkan Audit dilampiri bukti dan
3 dokumen pendukung
9 berkas pendukung
diserahkan kepada
Auditor, tembusan ke
1. Rapat Tim Teknis Auditor PMU
dengan pihak proyek
2..Audit Teknik ke lapangan
5 didamping unsur proyek
Hasil Audit
Produk dari pelaksanaan audit di lapangan ada beberapa hal sebagai berikut :
1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan bersama;
2. Daftar hasil pengukuran bersama;
11.1.5 Rekomendasi
Untuk mencapai keberhasilan sasaran proyek maka diperlukan perangkat
utama terhadap hasil temuan audit yaitu berupa rekomendasi yang bersifat
Dari ketiga jenis Laporan Keuangan tersebut, yang disiapkan oleh Executing
Agency c.q. Project Management Unit (PMU) adalah Laporan Keuangan
Konsolidasi RRDP ADB Loan No.2817-INO dan IDB Financing No.IND-0161. Untuk
penyiapan laporan ini, PMU dibantu oleh Core Team Consultant (CTC).
Adapun susunan fisik dari Laporan Keuangan Konsolidasi RRDP ADB Loan No.
2817-INO dan Financing IDB No.IND-0161 adalah :
Kulit Depan
Lembaran Judul Laporan
Daftar Isi
Bagian I :
1) Laporan Keuangan Pokok, terdiri dari :
(1) Consolidated Annual Plan and Actual Project Expenditure and
Financing
(2) Consolidated Cumulative Project Expenditure and Financing
2) Informasi tambahan yang diperlukan sebagai bagian dari Laporan
Keuangan Pokok :
(1) Kebijakan Akuntansi
Audit atas Laporan Keuangan Proyek yang disiapkan oleh Satuan Kerja
(Satker)
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi RRDP Loan ADB No.2817-INO dan
IDB Financing No. IND-0161 yang disiapkan oleh Executing Agency c.q. PMU.
Susunan fisik dari Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atas Laporan Keuangan Konsolidasi terdiri atas 3 (tiga) laporan sebagai
berikut :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Kulit Depan
Lembaran Judul Laporan
Daftar Isi
Daftar Tabel
o Rincian Anggaran Kegiatan
o Rincian Penerimaan Dana
o Rincian Pengeluaran Dana
o Rincian Sisa Dana
Daftar Gambar
o Struktur Organisasi Pelaksana
Sistematika Hasil Pemeriksaan
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
Consolidated Annual Plan and Actual Project Expenditure and Financing
Catatan Atas Laporan Keuangan
a. Gambaran Umum Loan ADB No,2817-INO RRDP
b. Kebijakan Akuntansi
c. Penjelasan Laporan Keuangan
Gambaran Umum Pemeriksaan
a. dasar hukum pemeriksaan,
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan
Keuangan
5. Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun 2014 dan
Daftar Isi
Resume Laporan Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)
BAB 1 . Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern
Hasil pemeriksaan atas penatausahaan keuangan, terkait ketertiban
dokumen realisasi pembayaran paket pekerjaan, petunjuk teknis yang
mengatur manajemen proyek, kebijakan akuntansi, struktur organisasi.
BAB 2. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Atas Sistem
Pengendalian Intern Sebelumnya
Temuan Pemeriksaan SPI
Tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI sebelumnya
dengan wajar. Dengan kata lain, pelaporan dinilai telah disusun dengan
memuaskan.
2. Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP atau Qualified Opinion) adalah opini
bahwa pada umumnya laporan keuangan telah disajikan secara wajar namun
terdapat sejumlah bagian tertentu yang belum memenuhi standar.
3. Opini Tidak Wajar (TW) atau Adverse Opinion adalah opini bahwa laporan
keuangan disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan
penyusun laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada
koreksi yang diajukan auditor dalam pemeriksaan.
4. Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Memberikan Pendapat atau
Disclaimer Opinion adalah opini bahwa auditor tidak dapat memberikan
kesimpulan atau pendapat atas laporan keuangan, karena berbagai hal,
misalnya karena pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan.