DINAS KESEHATAN DAERAH dKOTA PA

DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

UPTD PUSKESMAS BATUNADUA
JL.Raja Inal Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
PADANGSIDIMPUAN

Rencana Audit

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat pelaksanaan
audit yang diaudit digunakan sebagai waktu waktu
acuan audit I audit II
6 UKM: Promkes dr.Gunawan Cara penyuluhan SOP penyuluhan 10 Agustus 11 Desember UPTD Puskesmas
Evitanti kelompok dalam kelompok dalam 2017 2017 Batunadua
Ummi gedung gedung
Vivi

Instrumen Audit

No Kriteria Daftar Pertanyaan Metode Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
audit kegiatan
1 SOP Jelaskan SOP Wawancar, SOP penyuluhan Petugas Petugas belum Petugas disarankan
penyuluhan penyuluhan dalam Observasi kelompok dalam menjawab menguasai SOP untuk mempelajari
kelompok gedung gedung tidak berurutan kembali SOP
dalam penyuluhan kelompok
gedung dalam gedung
Temuan Dan Rencana Tindak Lanjut Audit Ruang Promkes

NO Uraian Ketidak Bukti-bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria/ Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
Sesuaian Objektif terhadap standar/ persyaratan perbaikan pencegahan penyelesaian
Kriteria/instrumen yang digunakan
1 Petugas menjelaskan Petugas menjawab Ketidak sesuaian SOP Petugas Petugas 11 Agustus
prosedur penyuluhan tidak sesuai dengan dengan SOP belum disarankan 2017
dalam gedung tidak pertanyaan menguasai untuk
berurutan SOP mempelajari
kembali
SOP

Auditor Auditee
1. dr.Gunawan ............... 1. Singgar Niari ...............
2. Evitanti ............... 2. Desi ...............
3. Ummi ...............
4. Vivi ..............