Lampiran 1: Template Cara Penyusunan SOP

Proses/Prosedur :
Departemen :
Periode :

1 Siapa yang menggunakan?

Sebutkan departemen, bagian, dan seksi yang akan mengimplementasikan SOP ini.

2 Apa material/machine yang dipakai?

Sebutkan alat bantu dan bahan baku yang digunakan untuk proses.

3 Kapan proses dilakukan?

4 Tempat kegiatan

5 Bagaimana berlangsungnya proses?

Sebutkan urutan prosesnya secara tepat step by step.

6 Cantumkan informasi nomor dokumen, tanggal efektif berlaku, tanggal revisi jika ada, judul proses/prosedur, isi yang dimuat,
referensi quality, dan OK-Not OK.
`

7 Brainstormingdan diskusi kelompok antarpelaku proses/prosedur.

8 Interview dan verifikasi mengenai proses/prosedur dengan pelaku.

9 Simulasikan, review, ambil foto step per step,dan sahkan SOP oleh otoritas yang berhak.

10 Susun prosedur menggunakan format flow chart.

11 Sosialisasikan kepada seluruh penanggung jawab dan dokumentasikan buktinya.

12 Implementasikan dengan prinsip laksanakan apa yang tertulis dan tulis apa yang dilakukan.

13 Kaji prosedur yang telah diimplementasi dan buat perbaikan jika diperlukan.
1