Matriks Identifikasi SOP

Instansi: Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Unit Eselon I: -
Unit Eselon II : Kepala Dinas
Unit Eselon III: Sekretaris
Unit Eselon IV: Kasubbag Kepegawaian

No Tugas Fungsi Sub Fungsi (Kegiatan) Out Put (Final) Aspek (Kegiatan) Judul (final ) SOP
1 2 3 4 5 6 7

1. Pengelolaan urusan administrasi umum, d. Mengurus surat masuk dan
perlengkapan dan peralatan,
kerumahtanggaan, kepegawaian,
hukum dan perundang-undangan serta
ketatalaksanaan dan pelayanan
administrasi di lingkungan Dinas
Pertambangan, energi dan Sumber daya
mineral
1. Menginstruksikan kepada bawahan untuk Pelayanan surat masuk dan Pelayanan Pelayanan Surat Masuk
keluar di lingkungan Dinas mengagendakan surat masuk dan keluar surat keluar
Pertambangan, Energi dan
Sumber Daya Mineral 2. Membuat lembar disposisi surat masuk yang
disiapkan oleh pemroses data kepegawaian
3. Menyampaikan surat masuk kepada Subbag
Kepegawaian, diteruskan kpd Sekretaris utk di
paraf dan utk selanjutnya diberikan disposisi atau
arahanoleh kepala Dinas.
 LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI LANGKAH/AKTIVITAS/PROSEDUR

A. Data Kegiatan

1 Nama SOP : Penyusunan DUK

2 Jenis Kegiatan : Rutin

3 Penanggung Jawab
a. Produk : Sekretaris

b. Kegiatan : Kasubbag Umum Kepegawaian

4 Scope/Ruang Lingkup : Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

B. Identifikasi Kegiatan

Nama Kegiatan : Penyusunan data DUK

Langkah Awal : Sekretaris menugaskan Kasubbag.Umum dan Kepegawaian untuk mempersiapkan DUK

Langkah Utama : Pengadminstrasian Umum mengumpulkan data pegawai untuk penyusunan DUK PNS di lingkungan Dinas
Pertambangan,Energi dan Sumber Daya Mineral
Langkah Akhir : Pengadminstrasian Umum mendokumentasikan DUK Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal : 1 Sekretaris menugaskan Kasubbag. Kepegawaian untuk mempersiapkan data DUK di lingkungan Dinas
Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
2 Kasubbag. Kepegawaian memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk mengumpulkan data dan menyusun
data DUK Pegawai Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Langkah Utama : 3 Pengadministrasi Umum mengumpulkan data dan Menyusun DUK dan menyerahkan kepada Kasubbag
Kepegawaian

4 Kasubbag Kepegawaian menyerahkan konsep DUK kepada Sekretaris memeriksa konsep DUK kepada Kepala
Dinas. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubbag. Kepegawaian untuk diperbaiki

5 Sekretaris memeriksa konsep DUK jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas jika tidak
setuju mengembalikan kepada kasubbag kepegawaian untuk diperbaiki

6 Kepala Dinas memeriksa Draf Final DUK. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika
tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

7 Sekretaris menyerahkan DUK kepada Kasubbag Kepegawaian untuk didokumentasikan

8 Kasubbag. Kepegawaian memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk mendokumentasikan data DUK

Langkah Akhir 9 Pengadministrasi Umum mendokumentasikan DUK

 LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI LANGKAH/AKTIVITAS/PROSEDUR

A. Data Kegiatan

1 Nama SOP : Pembuatan/penyusunan Peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural dan
fungsional SKPK Gayo Lues.
2 Jenis Kegiatan : Penugasan

3 Penanggung Jawab
a. Produk : Sekretaris Daerah

b. Kegiatan : Kepala Bagian Organisasi

4 Scope/Ruang Lingkup : Bagian Organisasi

B. Identifikasi Kegiatan

Nama Kegiatan : Pembuatan/penyusunan peraturan bupati tentang rincian tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural dan
fungsional SKPK Gayo Lues.
Langkah Awal : Kabag. Organisasi menugaskan Kasubbag. Kelembagaan unuk menyusun draf peraturan bupati tentang rincian
tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan fungsional umum SKPK Gayo Lues
Langkah Utama : Kasubbag. Kelembagaan menyiapkan draft peraturan bupati untuk diperiksa oleh Kabag. Organisasi dan
divalidasi oleh Kabag. Hukum serta diparaf oleh Asisten administrasi dan Umum, Sekretaris Daerah dan
ditandatangani Bupati untuk selanjutnya diundangkan.

Langkah Akhir : Pengumpul dan pengolah data mendokumentasi dan mendistribusikan peraturan bupati yang telah diundangkan
kepada pihak yang membutuhkan dan SKPK terkait.

C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal : 1 Kabag. Organisasi menugaskan Kasubbag. Kelembagaan unuk menyusun draf peraturan bupati tentang
pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
2 Kasubbag. Kelembagaan menginstruksi pengumpul dan pengolah data untuk menyiapkan bahan peraturan
perundang-undangan terkait penyusunan peraturan bupati sekaligus menelaah dan mengkoreksi anjab/ABK dan
konsep qanun yang diajukan SKPK.

3 Pengumpul dan Pengolah data mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan
qanun dan menyampaikan kepada Kasubbag. Kelembagaan beserta hasil telaahan dan koreksi anjab/ABK dan
konsep qanun yang diajukan SKPK.

Langkah Utama : 4 Kasubbag. Kelembagaan menyusun konsep naskah qanun tentang pembentukan SOTK SKPK sesuai kebutuhan
organisasi dan ketentuan perundang-undangan dan menyerahkannya kepada operator komputer untuk siapkan
dalam bentuk naskah dinas qanun.

5 Operator Komputer melakukan pengetikan konsep naskah dinas qanun tentang pembentukan SOTK SKPK dan
menyampaikannya kepada Kasubbag. Kelembagaan untuk dikoreksi.
6 Kasubbag. Kelembagaan mengkoreksi draft naskah dinas qanun tentang pembentukan SOTK SKPK sesuai
ketentuan tata cara penyusunan naskah dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Kabag. Organisasi bila
sesuai ketentuan penulisan dan mengembalikan kepada operator komputer untuk diperbaiki bila belum sesuai
ketentuan.

7 Kabag. Organisasi memeriksa draft naskah dinas qanun tentang pembentukan SOTK SKPK sesuai kebutuhan
organisasi dan ketentuan perundangan-undangan untuk selanjutnya menyampaikan kepada Kabag. Hukum
untuk divalidasi apabila disetujui dan mengembalikannya kepada Kasubbag. Kelembagaan untuk diperbaiki bila
belum disetujui.

8 Kabag. Hukum memvalidasi draft naskah dinas qanun tentang pembentukan SOTK SKPK sesuai ketentuan
perundang-undangan dan menyampaikan kepada Ketua DPRK atas nama Bupati untuk dilakukan pembahasan
apabila telah valid. Mengembalikan draft naskah dinas qanun tersebut kepada Kabag. Organisasi untuk
diperbaiki bila belum valid.

9 Ketua DPRK menyelenggarakan pembahasan draft naskah dinas qanun tentang pembentukan SOTK SKPK sesuai
ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan daerah dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dan menyampaikan naskah qanun tersebut kepada Bupati melalui Kabag. Hukum untuk
disahkan setelah disetujui.

10 Kabag. Hukum membubuhkan paraf pada sebelah kiri nama pejabat yang menandatangani naskah qanun
tentang pembentukan SOTK SKPK berikut halaman sebelumnya pada sudut kanan bawah dan menyampaikan
naskah qanun tersebut kepada Kabag. Organisasi untuk diparaf pejabat lain.

11 Kabag. Organisasi menyampaikan naskah qanun tentang pembentukan SOTK SKPK yang telah diparaf secara
koordinasi oleh Kabag. Hukum kepada Asisten Administrasi dan Umum untuk dibubuhi paraf lanjutan.

12 Asisten Administrasi dan Umum membubuhkan paraf sesuai arah jarum jam dari paraf Kabag. Hukum naskah
qanun tentang pembentukan SOTK SKPK dan menyampaikan naskah qanun tersebut kepada Sekretaris Daerah
untuk dibubuhi paraf lanjutan.

13 Sekretaris Daerah membubuhkan paraf sesuai arah jarum jam dari paraf Asisten Administrsi dan Umum naskah
qanun tentang pembentukan SOTK SKPK dan menyampaikan naskah qanun tersebut kepada Bupati untuk
ditandatangani.

14 Bupati menandatangani naskah qanun tentang pembentukan SOTK SKPK dan menyampaikan naskah qanun
tersebut kepada Kabag. Organisasi melalui Sekretaris Daerah untuk diundangkan dengan diberikan nomor dan
dicatat kedalam lembaran daerah.

15 Kabag. Organisasi menyampaikan naskah qanun tentang pembentukan SOTK SKPK yang telah ditandatangani
Bupati kepada Kabag.Hukum untuk diundangkan dengan memberikan nomor dan dicatat kedalam lembaran
daerah.

16 Kabag. Hukum mengundangkan naskah qanun tentang pembentukan SOTK SKPK dengan memberikan nomor
dan mencatatkannya kedalam lembaran daerah untuk selanjutnya menyerahkan kembali naskah qanun tersebut
kepada Kabag. Organisasi.

17 Kabag. Organisasi menyampaikan naskah qanun tentang pembentukan SOTK SKPK yang telah diundangkan
kepada Kasubbag. Kelembagaan untuk didokumentasikan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang
membutuhkan dan SKPK yang bersangkutan.

18 Kasubbag. Kelembagaan menyampaikan naskah qanun tentang pembentukan SOTK SKPK yang telah
diundangkan kepada Pengumpul dan Pengolah data untuk didokumentasikan dan didistribusikan kepada pihak-
pihak yang membutuhkan dan SKPK yang bersangkutan.

Langkah Akhir 19 Pengumpul dan Pengolah Data mendokumentasikan dan mendistribusikan naskah qanun tentang pembentukan
SOTK SKPK yang telah diundangkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan SKPK yang bersangkutan.
Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Pengadministrasi
Sekretaris Kasubbag Kepala Dinas Kelengkapan Waktu
an Umum
1 Sekretaris menugaskan Kasubbag. Disposisi 15 menit
Kepegawaian untuk mempersiapkan DUK
Dinas Pertambangan, Energi dan X
Sumber Daya Mineral
2 Kasubbag. Kepegawaian memerintahkan Disposisi 15 menit
Pengadministrasi Umum untuk
mengumpulkan data dan Membuat DUK
di Dinas Pertambangan, Energi dan
X
Sumber Daya Mineral
3 Pengadministrasi Umum mengumpulkan Data Pegawai Dinas 2 jam
data dan membuat DUK dan Pertambangan, ESDM
menyerahkan kepada Kasubbag
Kepegawaian
X
4 Kasubbag Kepegawaian menyerahkan Konsep DUK Dinas 2 jam
daftar DUK kepada Sekretaris Pertambangan, ESDM
memeriksa DUK kepada Kepala Dinas.
Jika setuju memberi paraf dan
menyerahkan kepada Kepala Dinas jika
tidak setuju mengembalikan kepada
X
Kasubbag. Kepegawaian untuk diperbaiki

5 Sekretaris memeriksa DUK jika setuju Konsep DUK Dinas 2 jam

memberi paraf dan menyerahkan kepada Pertambangan, ESDM
Kepala Dinas jika tidak setuju
mengembalikan kepada kasubbag X
kepegawaian untuk diperbaiki

6 Kepala Dinas memeriksa Draf Final DUK. Draft DUK 1 jam

Jika setuju menandatangani dan
menyerahkan kepada Sekretaris. Jika
tidak setuju mengembalikan kepada
Sekretaris untuk diperbaiki
X
7 Sekretaris menyerahkan DUK kepada DUK 10 menit
Kasubbag Kepegawaian untuk
didokumentasikan X
8 Kasubbag. Kepegawaian memerintahkan DUK 10 menit
Pengadministrasi Umum untuk
mendokumentasikan DUK
X
9 Pengadministrasi Umum DUK 15 menit
mendokumentasikan DUK X
Mutu Baku
Keterangan
Output
Disposisi

Disposisi

Bahan DUK Dinas

Pertambangan,
ESDM

Konsep DUK,
disposisi

Draf DUK

DUK
Disposisi

Disposisi

DUK
Prosedur Penyusunan DUK - Distamben
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag Pengadministrasi
Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu
Kepegawaian Umum
Menugaskan Kasubbag. Kepegawaian Disposisi 15 menit
1 untuk mempersiapkan bahan DUK
Pegawai Dinas Pertambangan, ESDM

Memerintahkan Pengadministrasi Umum Disposisi 15 menit

2 untuk mengumpulkan data dan Membuat
DUK Pegawai Dinas Pertambangan,
ESDM
Mengumpulkan data dan Membuat DUK DUK Dinas 2 jam
dan menyerahkan kepada Kasubbag Pertambangan, Energi
3
Kepegawaian dan Sumber Daya
Mineral
Menyerahkan konsep DUK kepada Konsep DUK Dinas 2 jam
Sekretaris memeriksa konsep DUK kepada Pertambangan, Energi
Kepala Dinas. Jika setuju memberi paraf dan Sumber Daya
dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Mineral

4 jika tidak setuju mengembalikan kepada

Kasubbag. Kepegawaian untuk diperbaiki.

tidak

Memeriksa konsep DUK jika setuju Konsep DUK Dinas 2 jam

memberi paraf dan menyerahkan kepada Pertambangan, Energi
Kepala Dinas jika tidak setuju dan Sumber Daya
mengembalikan kepada kasubbag Mineral
5 ya
kepegawaian untuk diperbaiki

Memeriksa Draf Final DUK. Jika setuju tidak Draft DUK 1 jam
menandatangani dan menyerahkan
kepada Sekretaris. Jika tidak setuju
6 ya
mengembalikan kepada Sekretaris untuk
diperbaiki

Menyerahkan DUK kepada Kasubbag DUK Dinas 10 menit

Kepegawaian untuk didokumentasikan Pertambangan, Energi
7 dan Sumber Daya
Mineral
 Memerintahkan Pengadministrasi Umum DUK Dinas 10 menit
untuk mendokumentasikan DUK Pertambangan, Energi
dan Sumber Daya
8
Mineral

Mendokumentasikan DUK DUK Dinas 15 menit

9 Pertambangan, Energi
dan Sumber Daya
Mineral
Mutu Baku
Keterangan
Output

Disposisi

Disposisi

Bahan DUK Dinas

Pertambangan,
Energi dan Sumber
Daya Mineral
Konsep DUK,
disposisi

Draf DUK

DUK

Disposisi
Disposisi

DUK Dinas
Pertambangan,
Energi dan Sumber
Daya Mineral
 Nomor SOP 01/SOP/DISTAMBEN/2014

Tanggal Pembuatan 12 November 2014

Tanggal Revisi 12 November 2015 (Rencana revisi)

Tanggal Efektif 01 Desember
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN Disahkan oleh Kepala DISTAMBEN

DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA SYAMSULIJAR

MINERAL NIP.
Judul SOP Penyusunan Data Urut Kepangkatan
SEKRETARIAT
(DUK)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

Undang--undang Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang kepangkatan PNS
Perbup No. 11 Tahun 2010 Klasifikasi golongan kepangkatan PNS

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
SOP Teknis Pengadministrasian Umum Komputer dan perlengkapannya
SOP Teknis Caraka Petunjuk Teknis Penyusunan DUK
Formulir isian DUK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Proses pembuatan DUK paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung Filling Kabinet
setelah perintah Kasubbag Kepegawaian Buku Agenda
Map Plastik
File Komputer