Program Audit Internal Terhadap Instalasi Hemodialisa RSUD Al Ihsan

Bulan ………. 2018

No Fokus Audit Tujuan Audit Teknis Audit Target waktu Penanggung

Jawab
1. Pedoman dan Memastikan adanya - Memeriksa dokumen pedoman Instalasi Hemodialisa Titik H
Program Kerja pedoman dan program - Memeriksa dokumen program Instalasi Hemodialisa
Instalasi yang telah disahkan oleh - Memastikan pedoman pelayanan berjalan sesuai dengan
Hemodialisa direktur RSUD Al Ihsan pedoman dan program yang sudah dibuat

2. Standar Prosedur Kelengkapan SOP yang Memastikan tersedianya SPO sebagai acuan dalam langkah- Titik H
Operasional telah disyahkan oleh langkah penerapan kegiatan yang dilaksanakan di Instalasi
Pelayanan direktur RSUD Al IHsan Hemodialisa
Rehabilitasi Medik
3. Sumber Daya Memastikan: - SOTK Instalasi Hemodialisa Dadan G
Manusia - Jumlah dan komposisi - Mengumpulkan dokumen ketenagaan IRM
Pegawai - Perencanaan SDM
- Presensi Pegawai - Memeriksa jumlah ketenagaan IRM sesuai dengan kualifikasinya
- Pengaturan Jadwal Kerja - Memeriksa kelengkapan STR untuk dokter Spesialis, Therafis
- STR dan Perawat (waktu berlaku)
- Tupoksi - Memeriksa dokumen presensi pegawai IRM pd tahun 2017
- Uraian Tugas (Januari-Nopember)
- Tingkat Lembur - Memeriksa tingkat lembur
- Tanya jawab dengan pihak terkait

4. Standar Pelayanan Memastikan pelaksanaan - Ketersediaan pelayanan, standar: sesuai jenis dan klasifikasi RS Titik H
Minimal Standar Pelayana Minimal Type B (tersedia)
(SPM) Pelayanan - Pemberi pelayanan di Hemodialisa: Dokter, standar 100% dokter
Hemodialisa spesialis
- Pemberi pelayanan di Hemodialisa : Perawat minimal DIII,
standar 100% mnimal DIII
- Tenaga pemberi pelayanan telah tersertifikasi HD, standar 100%
tersertifikasi
- Waktu tunggu pelayanan HD, standar 1 jam
 - Angka kematian pasien selama tindakan HD, standar 100%
- Pencatatan dan Pelaporan pelayanan HD, standar ≥ 60%
- Kepuasan pasien, standar ≥ 90%

5. Laporan Kegiatan Memastikan adanya - Memerisa dokumen laporan kegiatan secara berkala per triwulan dan Atang R
Triwulan dan laporan kegiatan secara tahunan yang disampaikan kepada Direktur
Tahunan 2017 berkala - Ada tindaklanjut dari kegiatan yang pencapaiannya

6. Strategi Bisnis Unit Maksimalisasi sebagai - Cakupan Pelayanan Dadan G

revenue center - Pendapatan

Pengendali Teknis Bandung, 2018

Sekretaris Satuan Pengawas Internal Ketua Tim Audit

Irlan Hendriana, SE Titik Herawati, S.Kep.,Ners

NIPT. 02011972070719950610003 NIPT. 02011969050419960920080

Penanggung Jawab
Kepala Satuan Pengawas Internal

H. Ahmad Dahlan, SE., MM

NIPT. 02011966052519951010004
 Program Audit Internal Terhadap Instalasi Farmasi RSUD Al Ihsan
Bulan Februari 2017

No Fokus Audit Tujuan Audit Teknis Audit Target waktu Penanggung

Jawab
1. Pedoman dan Memastikan adanya - Memeriksa dokumen pedoman Instalasi Farmasi Titik H
Program Kerja pedoman dan program - Memeriksa dokumen program Instalasi Farmasi
Instalasi Farmasi yang telah disahkan oleh - Memastikan pedoman pelayanan berjalan sesuai dengan
direktur RSUD Al Ihsan pedoman dan program yang sudah dibuat

2. Standar Prosedur Kelengkapan SOP yang Memastikan tersedianya SPO sebagai acuan dalam langkah- Titik H
Operasional telah disyahkan oleh langkah penerapan kegiatan yang dilaksanakan di Instalasi Farmasi
Pelayanan Farmasi direktur RSUD Al IHsan
baik di IGD, Rawat
Jalan dan Rawat
Inap
3. Sumber Daya Memastikan: - SOTK Instalasi Farmasi
Manusia - Jumlah dan komposisi - Mengumpulkan dokumen ketenagaan Instalasi Farmasi
Pegawai - Perencanaan SDM
- Memeriksa jumlah ketenagaan Instalasi Farmasi sesuai dengan
- Presensi Pegawai kualifikasinya
- Pengaturan Jadwal Kerja - Memeriksa kelengkapan STR untuk Apoteket dan asisten farmasi
- STR - Memeriksa dokumen presensi pegawai instalasi Farmasi tahun
- Tupoksi 2017 dan bulan Januari 2018
- Uraian Tugas - Memeriksa tingkat lembur bulan tahun 2017 dan Januari 2018
- Tingkat Lembur - Tanya jawab dengan pihak terkait
4. Pengelolaan Untuk mengetahui fungsi - Tanya jawab proses pengadaan
Farmasi organisasi di Instalasi - Dokumen perencanaan, pengajuan, penerimaan dan
Farmasi: pendistribusian
- Perencanaan
- Pengadaan
- Penyimpanan
- Pendistribusian
- Monitoring dan
evaluasi
5. Pelayanan Untuk mengetahui - Ketersediaan SDM untuk tenaga apoteker dan asisten apoteker.
Perbekalan Farmasi manajemen pelayanan di - Ketersediaan obat/ alkes habis pakai
untuk Depo masing-masing Depo - Perbandingan antara petugas yang mengerjakan resep dengan
resep yang ada
Farmasi IGD, Rawat Farmasi IGD, Rawat Jalan - Fungsi apoteker di depo Farmasi Rawat Jalan dan Rawat Inap
Jalan dan Rawat dan Rawat Inap - Pelaksanaan edukasi
Inap.
5. Standar Pelayanan Memastikan pelaksanaan - Pemberi pelayanan farmasi : apoteker - Asisten Apoteker : sesuai Titik H
Minimal Standar Pelayana Minimal standar RS
(SPM) Pelayanan Farmasi - Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi : sesuai standar RS
- Ketersediaan formularium : Tersedia dan updated paling lama 3
thn
- Waktu tunggu pelayanan obat jadi : ≤ 30 menit
- Waktu tunggu pelayanan obat racikan : ≤ 60 menit
- Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat : 100 %
- Kepuasan pelanggan : ≥ 80 %
5. Laporan Stok Memastikan adanya - Mendapatkan dokumen laporan stok opname Atang R.
Opname Tahun laporan stok opname
2017 dan Bulan secara benar
Januari 2018
6. Laporan Kegiatan Memastikan adanya - Memerisa dokumen laporan kegiatan secara berkala per triwulan dan Atang R
Tahunan 2017 laporan kegiatan secara tahunan yang disampaikan kepada Direktur
berkala - Ada tindak lanjut dari kegiatan yang pencapaiannya

7. Strategi Bisnis Unit Maksimalisasi sebagai - Cakupan Pelayanan Dadan G

revenue center - Pendapatan

Pengendali Teknis Bandung, 29 Januari 2018

Sekretaris Satuan Pengawas Internal Ketua Tim Audit

Irlan Hendriana, SE Titik Herawati, S.Kep.,Ners

NIK. 197207 199506 0011 NIK. 196905 199609 0179

Penanggung Jawab
Kepala Satuan Pengawas Internal

H. Ahmad Dahlan, SE., MM

NIK. 196605 199510 0014