LAPORAN KINERJA SUB DIVISI IGD

TAHUN 2016

1. Kinerja Operasional IGD

a. Kunjungan

1800
1600
1400
1200
1000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov

JUMLAH
PROG % REAL 2016 thd % REAL 2016 thd
SD NOV RKAP 2016
2016 REAL 2015 RKAP 2016
16
17.481 18.930 20.599 117% 85%

Kunjungan IGD tahun 2016 naik dibandingkan dengan tahun 2015. Namun pencapaian
terhadap RKAP masih 85%.
Hal ini karena beberapa faktor :

1. Rujukan ekstern belum maksimal dengan jumlah rata rata 40/bulan, masih sama
dengan tahun lalu
2. Beberapa tindakan operasi karena adanya cost sharing yang tinggi, maka pasien
lebih memilih rumah sakit lain
3. Tidak adanya penunjang CT scan, maka pasien lebih memilih rumah sakit lain
4. Kurang memaksimalkan kerja sama dengan beberapa pihak seperti BPJS
Ketenagakerjaan
5. Belum adanya dokter internal untuk bedah dan obgyn untuk meningkatkan
pelayanan dasar

b. Keuangan
 Pendapatan Total
400,000,000

350,000,000

300,000,000

250,000,000

200,000,000 Pendapatan Total

Linear (Pendapatan Total)
150,000,000

100,000,000

50,000,000

-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

JUMLAH
PROG % REAL 2016 thd % REAL 2016 thd
SD NOV RKAP 2016
2016 REAL 2015 RKAP 2016
16
3.118.244 3.413.840 3.480.133 121% 98%

Pendapatan IGD di tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015. Namun pencapaian
RKAP masih 98%. Hal ini terkait dengan jumlah kunjungan di atas serta jumlah kegiatan
yang perlu ditingkatkan.

2. Kinerja Operasional Ambulans

a. Kunjungan

Kunjungan Ambulans
100
80
Kunjungan

60
40
20
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Bulan 2016
 JUMLAH
PROG % REAL 2016 thd % REAL 2016 thd RKAP
SD NOV RKAP 2016
b. 16 2016 REAL 2015 2016
755 825 629 143% 120%

Kunjungan ambulans 2016 meningkat dibandingkan dengan 2015, terhadap RKAP juga
tercapai 120%. Kunjungan ambulans 2016 ini meningkat karena ada penambahan jasa
pelayanan transfer pasien untuk penunjang CT scan/MRI yang dilakukan di fasilitas
kesehatan lain. Jumlah untuk jasa pelayanan ini sekitar 50% dari total kunjungan.

b. Keuangan

Pendapatan
45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000
Pendapatan
20,000,000
Linear (Pendapatan)
15,000,000

10,000,000

5,000,000

-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

JUMLAH
PROG % REAL 2016 thd % REAL 2016 thd RKAP
SD NOV RKAP 2016
2016 REAL 2015 2016
16
346.236 370.591 379.638 213% 97%

Pendapatan ambulans tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Namun
untuk pencapaian RKAP masih 97%. Hal ini karena kegiatan ambulans banyak untuk jasa
transfer pasien untuk pemeriksaan penunjang sehingga kegiatan tambahan ambulans
belum maksimal dimasukkan.

3. Biaya IGD dan Ambulans

 JUMLAH
PROG % REAL 2016 thd % REAL 2016 thd
SD NOV RKAP 2016
2016 REAL 2015 RKAP 2016
16
181.014 207.002 145.856 82% 141%

Biaya untuk IGD 2016 menurun dibandingkan dengan 2015 karena 2015 ada
penambahan untuk IGD-MMC. Namun pencapaian terhadap RKAP melebihi karena
menghadapi akreditasi banyak tambahan alat dan form baru sehingga biaya juga
meningkat. Kunjungan juga meningkat maka memerlukan biaya lebih.

4. Analisa SWOT

Matrik IFAS
Skor
NO Faktor Strategis Internal Bobot Rating Komentar
terbobot
Kekuatan (Strength)
Jumlah bed di IGD cukup banyak
1 sehingga bisa menampung 0,025 4 0,10 Nilai tambah(6)
beberapa pasien
Image baik untuk
Ruang resusitasi dua bed, cukup
rujukan dan
2 luas, dan peralatan cukup 0,10 4 0,40
pelayanan
lengkap
kesehatan(2)
Keterampilan SDM
Dipercaya kualitas
3 berpengalaman (perawat, 0,15 3 0,45
pelayanan baik(1)
dokter umum, dokter anestesi)
Memiliki nilai tambah
Dilengkapi dengan ambulans
4 0,05 3 0,15 dan perkuat
118
persaingan(5)
Pemberian informasi dan
edukasi oleh tenaga kesehatan
5 0,05 4 0,20 Nilai tambah (4)
yang lengkap dan memudahkan
pasien/keluarga mengenai
 layanan maupun tindakan
Pengembangan menjadi trauma Perkuat persaingan
6 0,10 3 0,30
center dan IGD-PONEK (3)
Penyediaan layanan one day
7 0,025 2 0,05 Nilai tambah (7)
care dan home care
JUMLAH (A) 0,50 1,65
Kelemahan (Weaknesses)
Dokter purna waktu (home Bargaining power
doctor) masih kurang terutama lemah(5)
1 0,15 -2 -0,30
untuk spesialis bedah dan
kandungan
Belum meratanya keterampilan Kualitas SDM tidak
2 SDM perawat dan dokter umum 0,15 -3 -0,45 merata(1)
terutama yang masih baru
Drop zone dan lahan parkir yang Akses drop zone dan
3 0,05 -3 -0,15
terbatas parkir sulit(3)
Masih adanya komplain waktu Waiting time terlalu
4 tunggu pelayanan terlalu lama, 0,10 -4 -0,40 lama(2)
terutama pasien rawat jalan
Tata ruang IGD dan alur yang Desain ruangan dan
kurang memudahkan, tempat alur pasien kurang
5 0,05 -3 -0,15
pendaftaran yang tidak terlihat, tertata(4)
satpam masih belum stand by
JUMLAH (B) 0,50 -1,45
TOTAL (A) + (B) 1,0

Matrik EFAS

Skor
NO Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Komentar
terbobot
Peluang (Opportunities)
Diberlakukannya Badan Peluang pasar makin
Penyelenggara Jaminan Sosial besar(1)
(BPJS) Kesehatan yang meng-
1 cover jaminan kesehatan 0,20 4 0,60
seluruh rakyat Indonesia,
menguntungkan untuk kasus-
kasus tertentu
Kerja sama dengan faskes Pasar potensial (2)
2 perorangan maupun PPK-1 0,10 4 0,40
seluruh Jember
Kerja sama dengan instansi, Pasar potensial(3)
3 0,10 4 0,40
komunitas, dan asuransi
Menjadi rumah sakit rujukan Pasar potensial(4)
4 0,10 3 0,30
daerah Karesidenan Besuki
JUMLAH (A) 0,50 1,70
Ancaman (Threat)
Adanya pelayanan RS Produk jasa bersaing
1 kompetitor yang juga 0,15 -3 -0,45 ketat(2)
berkembang
Adanya pelayanan ambulans Persaingan
2 0,10 -3 -0,30
gratis dari RS kompetitor pelayanan(3)
Adanya pelayanan BPJS yang Berkurangnya rujukan
3 bisa dilakukan di RS kompetitor 0,10 -2 -0,20 untuk pelayanan
tapi tidak bisa dilakukan di RSP tertentu(4)
RS kompetitor juga dilengkapi Kompetitor pelayanan
4 0,15 -4 -0,60
dengan peralatan memadai alat canggih(1)
JUMLAH (B) 0,50 -1,55
TOTAL 1
 (A) + (B)

5. Rencana tindak lanjut

A. Perspektif Pelanggan
Strategic objective Tujuan Indikator Aktivitas
Ruang tunggu yang Meningkatkan Menambah fasilitas Menyediakan
nyaman kepuasan pelanggan ruang tunggu yang minuman gratis dan
nyaman bacaan/koran
Tempat dan alur Meningkatkan Memperbaiki Menambah petugas
pendaftaran yang kepuasaan tempat dan alur pendaftaran,
memudahkan pelanggan pendaftaran pengadaan nomor
antrian, satpam
yang stand by di
pintu masuk IGD
Peningkatan Meningkatkan Jumlah kunjungan Menyediakan
pelanggan loyal jumlah kunjungan meningkat informasi yang jelas,
kartu nama
IGD/ambulans, kartu
kontrol
Drpo zone IGD yang Meningkatkan Drop zone IGD Perbaikan drop zone
aman dan nyaman kepuasan pelanggan diperbaiki agar terlindung dari
untuk pasien air hujan

B. Perspektif Proses Bisnis Internal

Strategic objective Tujuan Indikator Aktivitas
Pelayanan yang cepat dan Meningkatkan Respon SPO triage
tepat mutu layanan time pasien Respon time rawat jalan 5
rawat jalan menit, waktu pengerjaan
dan dan rawat inap maksimal 1 jam
 pengerjaan Evaluasi setiap 3 bulan
pasien
rawat inap
Ambulans 118 siap tepat Meningkatkan Respon SPO Ambulans
waktu mutu layanan time Respon time pelayanan
pelayanan ambulans 118 maksimal 1
ambulans jam
118 Evaluasi setiap 3 bulan
Pengadaan ambulans Meningkatkan Kunjungan SPO ambulans jenazah
jenazah kegiatan ambulans MoU dengan koperasi
ambulans meningkat Alamanda
Pelayanan home care Meningkatkan Kunjungan SPO home care
kegiatan IGD ambulans Promosi intern (kerja sama
meningkat dengan perawatan) dan
ekstern (kerja sama dengan
masbang)
Memperluas jaringan Peningkatan Kunjungan Follow up ke jejaring
rujukan rujukan ke rujukan Kerja sama dengan
IGD ekstern IGD Masbang
meningkat
Mengadakan pusat Meningkatkan Adanya Adanya layanan customer
informasi pelayanan pasien mutu layanan pusat servis dan supervisor, ada
informasi nomor telepon yang mudah
pelayanan dihubungi
pasien
Mempermudah pemberian Meningkatkan Rujukan Bekerja sama dengan
fee rujukan rujukan ekstern masbang, meningkatkan
meningkat rujukan yang belum
maksimal, memberi reward
 lebih bagi yang sering
merujuk
Meningkatkan kerja sama Meningkatkan Peningkatan Kerja sama dengan
dengan kunjungan kunjungan masbang, evaluasi kerja
asuransi/instansi/komunitas sama dengan
asuransi/instansi/komunitas

C. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Strategic objective Tujuan Indikator Aktivitas
Pelatihan intern Meningkatkan mutu Pelatihan intern : Dilakukan
dan ekstern layanan triage dan IGD- bergantian setiap
PONEKminimal tahun
satu kali setiap
tahun
Pelatihan ekstern :
PPGD, ACLS/ATLS
sesuai dengan
kebutuhan SDM,
tahun 2017 kurang
6 orang
Pemenuhan Meningkatkan mutu Jumlah SDM yang Perekrutan SDM
kebutuhan SDM layanan direkrut sesuai IGD sesuai standar
sesuai standar standar (sesuai
analisa beban
kerja/WISN), tahun
2017 kurang 2
orang,
penambahan
home doctor untuk
 spesialis bedah dan
obgyn

D. Perspektif Keuangan
Strategic objective Tujuan Indikator Aktivitas
Peningkatan Untuk Peningkatan Meningkatkan
pendapatan meningkatkan pendapatan kunjungan dan
pendapatan IGD kegiatan
Optimalisasi fasilitas
IGD
Efisiensi biaya Efisiensi biaya IGD Penurunan biaya Hemat penggunaan
IGD listrik/air, bahan
habis pakai, ATK,
dan penunjang