ANALISA KEUANGAN

Pendapatan

PROGNOSA 2016 RKAP 2016 %

2.577.233 3.861.448 66.74

Analisa Pendapatan :

Pendapatan pada tahun 2016 pada tabel di atas hanya tercapai 66,7 %, hal ini di karenakan jumlah
kunjungan yang tidak tercapai berdampak sangat besar pada pendapatan. Analisa-analisa tentang
menurunnya kunjungan sudah kami jelaskan sebelumnya di atas.

Selain daripada itu menurunnya pendapatan juga dipengaruhi oleh mayoritas pasien swasta dan
asuransi mulai beralih menggunakan BPJS.

Biaya

PROGNOSA 2016 RKAP 2016 %

1.628.827 1.090.668 149,3
Analisa Biaya :

Biaya pada tahun 2016 meningkat sebesar 149,3% dari RKAP tahun 2016. Hal ini dipengaruhi oleh
beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah kunjungan secara langsung berpengaruh terhadap biaya yang harus di
keluarkan oleh subdivisi hemodialisis untuk melakukan pembelilan HD set dan BHP lainnya
2. Peningkatan harga HD set Nipro dari Rp. 418.000 ke 483.900 pada januari 2016 sangat
berperan dalam peningkatan biaya yang di keluarkan.
3. Keterbatasan subdiv hemodialisis mencari alkes dan BHP dengan harga e-catalog
dikarenankan kebijakan khusus secara tidak langsung ikut berperan dalam peningkatan
biaya.
 ANALISA SWOT SUB DIVISI HEMODIALISA

NO FAKTOR STRATEGIS
1 KEKUATAN (STRENGHT)
Lokasi Strategis di tengah kota
Citra Pelayanan baik (cepat, ramah, tingkat kesembuhan tinggi).
HD non Re-use
Operasi AV Shunt bisa di lakukan (dr. Samsul), sedangkan dr Samsul tidak Praktek di
Bina sehat dan Kaliwates
Melayani kegiatan dialysis pada pasien HbsAg
2 KELEMAHAN (WEAKNESSES)
Standarisasi Ruangan Kalah dari Rumah sakit lain
Kompetensi SDM kurang, ada 1 perawat belum mengikuti pelatihan perawat mahir
hemodialisis
Masih Beroperasinya 2 mesin pihak PT. Mendjangan yang sering mengalami
gangguan serta maintenance dari pihak rekanan kurang
Loyalitas dr Penanggung Jawab Kurang (tidak pernah mengirim pasien)
Belum ada ijin dari PERNEFRI
Akses yang terlalu jauh dari pintu masuk
3 PELUANG (OPPORTUNITIES)
Tindakan Dialisis dicover sepenuhnya oleh BPJS
Masih banyaknya instansi dan asuransi yang percaya pada RS Jember Klinik sebagai
provider.
Menjadi rujukan RS Bina Sehat dan RS Kaliwates untuk kegiatan dialysis pada pasien
HbsAg (+)
Inacbg's dengan kasus-kasus CKD masih bisa di kelola dengan baik dan bisa menjadi
multi effect untuk kegiatan yang lain
4 ANCAMAN (THREAT)
RS Kompetitor sudah menerima pasien HD dengan ASKES/JASKESMAS terlebih
dahulu
Adanya perencanaan berdirinya rumah sakit baru bertaraf internasional yaitu RS.
Siloam
RS kompetitor juga berusaha memberikan pelayaan yang baik dan memuaskan
pelanggan
Jumlah Mesin dialysis di RS Bina Sehat dan RSUD dr. Soebandi lebih banyak
Adanya program re-use dan pemberian Epo 1x / minggu di RS Lain
 RENCANA STRATEGI 2017 BALANCE SCORE CARD

a. Perspektif Pelanggan
STRATEGI OBYEKTIF TUJUAN INDIKATOR AKTIVITAS
Meningkatkan Kepuasan 1. Mengadakan 1. Bekerja sama dengan
kepuasan pelanggan Pelanggan survey kepuasan humas untuk membuat
pelanggan dan form survey kepuasan
evaluasinya pelanggan
2. Melaksanakan survey
kepuasan tiap 6 bulan
sekali
3. Form survey diberikan
secara acak kepada pasien
sesuai dengan sample
yang di butuhkan
4. Hasil survey akan di rekap
oleh humas dan
dilaporkan

2. Melakukan 1. Mengadakan rapat koordinasi

perbaikan 2. Melaporkan hasil dan
berdasarkan kesimpulan survey kepuasan
survey kepuasan 3. Melakukan perbaikan yang
pelanggan diperlukan atau yang
disarankan
Meningkatkan Jumlah 1. Meningkatkan 1. Mengunjungi pasien-pasien
jumlah pelanggan pelanggan kunjungan yang sudah rutin dialisis
yang loyal meningkat rumah (home secara terjadwal
visite) 2. Mengunjungi pasien-pasien
baru dan menginformasikan
waktu/jadwal kembali dialisis

2. Meningkatkan 1. Selalu siap membantu dan

komunikasi melakukan budaya 5S
 yang baik 2. Melakukan edukasi kepada
dengan pasien pasien dan keluarga
3. Mengevaluasi petugas yang
belum bisa berkomunikasi
dengan baik
4. Melatih petugas untuk
komunikasi efektif

3. Program no cost 1. Rutin berkomunikasi dengan

sharing dengan unit lain
unit lain untuk 2. Monitoring dan evaluasi
pasien hd yang secara berkala pada pasien
rawat inap. rawat inap

b. Perspektif Proses Bisnis Internal

STRATEGI OBYEKTIF TUJUAN INDIKATOR AKTIVITAS
Meningkatkan Pelayanan 1. Mengevaluasi 1. Melakukan tim yang
pelayanan sesuai kepada standart bertanggung jawab untuk
standart pasien pelayanan evaluasi SPM
semakin 2. Melakukan pendataan sesuai
baik sampel
3. Melaporkan hasil pendataan

2. Membuat dan 1. Bekerja sama dengan komite

merevisi SPO keperawatan dalam
dan SAK pembuatan/revisi SPO dan
hemodialisa SAK
2. Melakukan sosialisasi SPO
dan SAK bersama Komite
Keperawatan
Meningkatkan mutu Mutu 1. Pembuatan 1. Membetuk tim dan mengikuti
layanan layanan indikator mutu pelatihan
semakin 2. Menyusun idikator mutu unit
 baik 3. Menetapkan indikator mutu
unit

2. Pelaksanaan 1. Melakukan sosialisasi kepada

dan evaluasi petugas hemodialisa
2. Tim melakukan rekap data
3. Mengumpulkan kepada
Komite MKP
4. Memperbaiki hasil
Pemenuhan standar Fasilitas di 1. Perencanaan 1. Melakukan permintaan ke
fasilitas dan unit gedung baru kantor pusat ke pihak direksi
peralatan hemodialisa 2. Melakukan perencanaan
semakin 3. Konsultasi dengan PERNEFRI
bagus 4. Pembangunan

2. Perencanaan 1. Membuat dan inventaris

kebutuhan fasilitas dan peralatan
fasilitas dan 2. Menunjuk petugas
peralatan penanggung jawab iventaris
fasilitas dan peralatan
3. Membuat dan merevisi
inventqaris fasilitas dan
peralatan
4. Bekerja sama dengan komite
keperawatan untuk
melengkapi SPO alat

3. Mengajukan Mengajakuan surat permintaan

ke pihak sinar tambahan mesin ke pihak Sinar
roda untuk Roda
menambah
jumlah mesin

4. Mengganti Mengajakuan surat permintaan

 mesin HbsAg tambahan mesin ke pihak Sinar
yang lama (PT. Roda
Mendjangan)
dengan mesin
yang baru (PT.
Sinar Roda
Utama)

c. Perpektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

STRATEGI OBYEKTIF TUJUAN INDIKATOR AKTIVITAS
Meningkatkan ilmu Kompetensi 1. Pelatihan 1. Mengajukan RKAP pelatihan
dan ketrampilan karyawan Perawat Mahir yang di butuhkan
SDM semakin Hemodialisa 2. Mengajukan permohonan
sesuai sejumlah 1 pelatihan kepada institusi yang
standar orang di tuju
3. Mengirim petugas sesuai
pelatihan

2. Seminar 1. Mengajukan RKAP pelatihan

Tahunan IPDI yang di butuhkan
2. Mengirim petugas

3. Pelatihan 1. Mengirim petugas sesuai

internal BHD, dengan pelatihan yang di
hand hygiene, wajibkan
Kebakaran dan 2. Semua petugas harus
evakuasi mengikuti

4. Pelatihan 1. Mengajukan RKAP pelatihan

managemen yang di butuhkan
bangsal 2. Mengirim petugas
sejumlah 1
 orang
Pemenuhan Pelayanan Adanya tambahan 1 1. Mengajukan analisa beban
kebutuhan SDM kepada orang tenaga kerja
pasien 2. Menuntukan kualifikasi SDM
semakin 3. Bekerja sama dengan sub
meningkat divisi SDM untuk perekrutan
tenaga perawat
4. Melakukan orientasi
karyawan baru

d. Perspektif Keuangan
STRATEGI OBYEKTIF TUJUAN INDIKATOR AKTIVITAS
Meningkatkan 1. Meningkatkan 1. Menambah jumlah pasien baru
pendapatan sub kegiatan dari BPJS
divisi hemodialisa hemodialisa 2. Motivasi pasien untuk 3x
seminggu untuk pasien yang
kurang bisa menjaga
pembatasan cairan

2. Menjaring 1. Berkerja sama dengan sub

pasien divisi pemasaran dalam
menegah meningkatkan kunjungan
kebawah pasien
2. Memantau dan pelayanan
yang seragam pada pasien
BPJS menengah ke bawah
Meningkatkan 1. Melakukan 1. Mematikan lampu dan air bila
efisiensi biaya sub penghematan tidak terpakai
divisi hemodialisa listrik dan air 2. Memantau ketersediaan dan
pemakaian bahan habis pakai
dan ATK
3. Mencatat pemakaian pulsa
2. Bekerja sama 1. Memantau pelaksanaan
dengan IPSRS pemeliharaan fasilitas dan
untuk peralatan
pemeliharaan 2. Memantau pelaksanaan
fasilitas dan kalibrasi alat
peralatan

3. Efisiensi 1. Monitoring penggunaan alkes

penggunaan dan BHP
alkes dan BHP 2. Mecari option untuk alkes dan
BHP yang lebih ekonomis

4. Efisiensi lembur 1. Atur jadwal dinas

2. Usahakan tindakan
kegawatan di laksanakan pada
jam dinas terutama pada
pasien BPJS