>Dokumen Perijinan
1. Ijin/Pengesahan penggunaan motor diesel pembangkit tenaga listrik
Y TA ADA Masa berlaku habis
2. Ijin /Pengesahan pemakaian bejana bertekanan (perpanjang)
3. Ijin/pengesahan penggunaan instalasi listrik Y TA ADA
Y TA ADA Masa berlaku habis
4. Ijin/pengesahan penggunaan instalasi penyalur petir (perpanjang)
5. Izin gangguan no 503/158/404.207/2015 Y TA ADA
6. Izin mendirikan bangunan no 648/254/404.209/2011 Y TA ADA
7. Izin pemanfaatan tenaga nuklir (siemens) Y TA ADA
8. Izin pemanfaatan tenaga nuklir (philips dental) Berakir 2016
8. Izin pemanfaatan tenaga nuklir (philips dental) Berakir 2016
8. Izin pemanfaatan tenaga nuklir (daeyoung) Berakir 2016
9. Izin penyelenggaraan RSUD dr. Soeroto no. 440/2053/IP.RS/404.102/VIII/2011 Berakir 2016
10. Ijinpenggunaan LIFT Berakir 2016
11.Ijin pengelolaan LIMBAH cair Mintapakrestu
Sudahpengajuan
3. Pimpinan memastikan Bila ada temuan dari Tindaklanjutdaripemeriksaanberkaitandenganfasilitas (pemeriksaanipal, kalibrasi, dll) PR
rumah sakit memenuhi dinas atau otoritas lain Masukkebijakan MFK, pimpinanmemastikan RS memenuhilaporan
kondisi seperti hasil laporan seperti fasilitas atau
terhadap fasilitas atau pemeriksaan harus
catatan pemeriksaan yang ditindak lanjuti
dilakukan oleh otoritas
setempat
MFK 2 1. Ada rencana tertulis Buat program K3 terkait Regulasi uraian tugas K3 RS
yang mencakup a) sampai f) dengan a s/d f 1. Keputusan Direktur RSUD dr. Soeroto Ngawi no. 188/49/404.211/2016 tentang Y ADA ADA
Maksud dan Tujuan pembentukan Tim kesehatan dan keselamatan kerja,kebakaran dan
kewaspadaan bencana (k3) RS
2. Struktur organisasi instalasi sanitasi lingkungan RS no 188/071/404.211/2014 Y ADA ADA
dan uraian tugas sanitasi
3. Struktur organisasi instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS no Y ADA ADA
188/074/404.211/2014 dan uraian tugas IPS
4. Struktur organisasi instalasi gas medis dan uraian tugas y Minta Inst. Gas
medis
2. Rencana tersebut Agar program dibuat Program kerja Keselamatan K3 RS Y ADA TA edit
terkini atau di update sesuai dengan peraturan
terkini setiap tahun
4. Rumah sakit memiliki Buat Evaluasi dan tindak Evaluasi masih proses proses
proses evaluasi periodik lanjutnya
dan update rencana
tahunan
MFK 3 1. Program pengawasan Perbaiki uraian tugas Program Pengawasan Managemen Resiko Fasilitas tahun 2016 Y ADA ADA
dan pengarahan dapat Komite atau Tim K3
ditugaskan kepada satu membuat ketentuan
orang atau lebih. dengan uraian tugasnya
2. Kompetensi petugas Ketua K3 sebaiknya sudah Sertifikasi kompetensi Y Belum ada sertifikat
tersebut berdasarkan atas mengikuti pelatihan K3 Buatusulankedirekturuntukmengikutipelatihan k3, untukketua k3 pelatihan K3
pengalaman atau pelatihan
3. Petugas tersebut Tunjukkan Usulan Dokumen/laporan pekerjaan fasilitas rumah sakit -minta data dari
merencanakan dan Rencana Program K3 penunjang (anton)
melaksanakan program untuk di sahkan pimpinan -minta data dari IPS
meliputi elemen a) sampai a s/d g (hera)
g) Maksud dan Tujuan. -minta data dari
sanitasi (qusnul)
MFK 1. Ada program untuk Buat monitoring program Dokumen :
3.1 memonitor semua aspek K3 terkait manajemen 1. Program managemen resiko fasilitas Y ADA TA edit
dari program manajemen Resiko atas Fasilitas dan
risiko fasilitas/lingkungan lingkungan RS
2. Data monitoring Buat evaluasi data Ceklis pemeriksaan fasilitas Y TA ADA Melengkapi data
digunakan untuk manajemen resiko telusur lingkungan
mengembangkan/meningka ditindaklanjuti dengan
tkan program usulan program
perbaikan
4. Program meliputi Laporan cidera terkait Ceklis pengamanan pada waktu pembangunan atau renovasi Y ADA ADA Dilengkapi
keselamatan dan keamanan kegiatan pembangunan
selama masa pembangunan dan renovasi lingkungan /
dan renovasi fasilitas RS
6. Bila terdapat badan Pihak ke-3 di RS MOU dengan penyewa lahan Y TA ADA Foto copy bu wiwik
independen dalam fasilitas mematuhi program Belum semua unit
pelayanan pasien akan keselamatan dari K3 independen ada
disurvei, rumah sakit MOU nya
memastikan bahwa badan Panduan Monitoring Unit Independen Y ADA ADA
tersebut mematuhi Ceklis Monitoring kepatuhan unit independen Y TA ADA
program keselamatan. SPO monitoring unit independen Y TA TA Proses
MFK 1. Rumah sakit Buat laporan Dokumen/laporan pekerjaan fasilitas fisik rumah sakit Y TA TA Minta pak restu
4.1 mempunyai hasil pemeriksaan berkala LAPORAN BERKALA FASILITAS RUMAH SAKIT DITAMBAHI TINDAK LANJUT penunjang
pemeriksaan fasilitas fisik fasilitas RS khususnya
terkini dan akurat yang terkait langsung dengan
didokumentasikan Yan pasien
2. Rumah sakit Buat langkah tindak lanjut Dokumen/laporan pekerjaan fasilitas fisik rumah sakit Y TA TA Minta pak restu
mempunyai rencana atas evaluasi laporan penunjang
mengurangi risiko yang pemeriksaan berkala
nyata berdasarkan untuk mengurangi resiko
pemeriksaan tersebut
3. Rumah sakit Laporkan bila ada cidera Dokumen/laporan pekerjaan fasilitas fisik rumah sakit Y TA TA Minta pak restu
memperlihatkan kemajuan yang memperlihatkan penunjang
dalam melaksanakan penurunan
rencananya.
2. Rumah sakit Buat perencaan Pelatihan atau sosialisasi penanggulangan kebakaran,kewaspadaan bencana dan Belum ada
merencanakan untuk penanggulangan bencana evakuasi
menangani kemungkinan cantumkan lihat a) s/d g) Buatsalahsatucontohbanjir,
bencana, meliputi item a)
sampai g) di atas
MFK 1. Seluruh rencana Harus ada uji coba latihan Bencanabanjir, bencanakebakaran, bencanagempabumi
6.1 diujicoba secara tahunan penangan Kasus Bencana Pak restu
atau sekurang-kurangnya Masal atau disaster
elemen kritis dari c) sampai minimum c s/d g
g) dari rencana
2. Pada akhir setiap uji Bukti laporan Bencanabanjir Pak restu
coba, dilakukan tanya- pelaksanaan latihan
jawab (debriefing) memuat adanya
mengenai ujicoba yang Debriefing pasca latihan
dilakukan
MFK 7 1. Rumah sakit Program manajemen Regulasi tentang penanggulangan kebakaran Y ADA ADA
merencanakan program Resiko memuat
untuk memastikan seluruh ketentuan adanya
penghuni rumah sakit aman subprogram
dari kebakaran, asap atau penanggulangan bahaya
kedaruratan lain yang kebakaran
bukan kebakaran.
4. Program termasuk
meredakan kebakaran dan
pengendalian
(containment) asap.
MFK 1. Rumah sakit membuat Buat SK Direktur tentang Regulasikebijakan, pedoman/panduanlaranganmerokok di RS Y TA TA Minta K3 (bunurul)
7.3 kebijakan dan/atau larangan merokok di RS
prosedur untuk melarang
merokok.
MFK 8 1. Peralatan medis di Ada bukti peralatan Rencana Kerja dan RKA tahun 2016 Y ADA ADA RK revisi tahun 2016
seluruh rumah sakit medis dipelihara sesuai ( Pasal pemeliharaan dan kalibrasi alat medis, pemeliharaan alat-alat kesehatan tahun
dikelola sesuai rencana. program 2016)
(lihat juga AP.5.4, EP 1, dan
AP.6.5, EP 1)
2. Ada daftar inventaris Ada daftar inventaris Daftar inventaris pemeliharaan IPS Y TA ADA
untuk seluruh peralatan peralatan medik
medis. (lihat juga AP.5.4, EP
3, dan AP.6.5, EP 4)
3. Peralatan medis Ada buku hasil inspeksi Buku dan kartu pemeliharaan alat Y TA ADA
diinspeksi secara teratur. alat medik oleh (buku pemeliharaan di ruang IPS, kartu pemeliharaan digantung pada setiap alat)
(lihat juga AP.5.4, EP 4, dan elektromedik
AP.6.5, EP 4)
4. Peralatan medis diuji Ada uji coba alat medik Panduan pengadaan alat medis Koordinasi dengan
coba sejak baru dan sesuai baru, penggunaan dan SPO tentang pengadaan alat dari perencanaan sampai diuji coba/uji fungsi, bid. Pelayanan (bu.
umur, penggunaan dan rekomendasi pabrik pelatihan operator dan teknisi sampai kepada user Diyah)
rekomendasi pabrik (lihat
juga AP.5.4, EP 5, dan
AP.6.5, EP 5)
5. Ada program Ada program Jadwal pemeliharaan IPS tahun 2016 Y ADA ADA
pemeliharaan preventif pemeliharaan preventif SPO Pemeliharaan rutin alat medis Y ADA ADA
(lihat juga AP.5.4, EP 6, dan SPO perbaikan sarana dan prasarana Y ADA ADA
AP.6.5, EP 6)
6. Tenaga yang kompeten Ada uraian tugas dan Uraian tugas IPS RS Y ADA ADA
memberikan pelayanan ini. kompetensi elektromedik STR petugas elektromedis Y TA ADA
SIP petugas elektromedis Y TA ADA
MFK 1. Data hasil monitoring Agar ada bukti data REGULASI TENTANG PEMELIHARAAN ALAT
8.1 dikumpulkan dan monitoring Alkes 1. PERMENKES NO. 363 THN 1998 TENTANG ALAT MEDIK DAN KALIBRASI Y TA ADA
didokumentasikan untuk didokumentasi dan 2. SOP Pemeliharaan Rutin Alat Medis Y ADA ADA
program manajemen dipakai untuk program 3. SPO Perencanaan Kalibrasi Alat Medis Y ADA ADA
peralatan medis. (lihat juga manajemen peralatan 4. SPO Pemeliharaan Nebulizer Y ADA ADA
AP.5.4, EP 7, dan AP.6.5, EP medik 5. SPO Pemeliharaan Analitical Balance Y ADA ADA
7) 6. SPO Pemeliharaan Spigmomanometer Y ADA ADA
7. SPO Pemeliharaan Photo Therapy Unit Y ADA ADA
8. SPO Pemeliharaan Audio Meter Y ADA ADA
9. SPO Pemeliharaan X-ray Unit Y ADA ADA
10. SPO Pemeliharaan Ventilator Y ADA ADA
11. SPO Pemeliharaan Ultrasonograph (USG) Y ADA ADA
12. SPO Pemeliharaan Suction Pump Membran (tanpa pelumas) Y ADA ADA
13. SPO Pemeliharaan Suction Pump (dengan pelumas) Y ADA ADA
14. SPO Pemeliharaan Steam Sterilizer/Autoclave Y ADA ADA
15. SPO Pemeliharaan Operating Lamp Y ADA ADA
16. SPO Pemeliharaan Infusion Pump Y ADA ADA
17. SPO Pemeliharaan Infant Warmer Y ADA ADA
18. SPO Pemeliharaan Elektrocardiograph Y ADA ADA
19. SPO Pemeliharaan Elektro Surgery Unit Y ADA ADA
20. SPO Perbaikan Alat Kesehatan Y ADA ADA
21. SPO Perbaikan Sarana Dan Prasarana Y ADA ADA
22. SPO Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Alat Medis Dan Listrik) Y ADA ADA
23. SPO Pemeliharaan Dry Sterilizer Y ADA ADA
24. SPO Pemeliharaan Doppler Y ADA ADA
25. SPO Pemeliharaan Dental Unit Y ADA ADA
26. SPO Pemeliharaan Defibrilator Monitor Y ADA ADA
27. SPO Pemeliharaan Centrifuge Y ADA ADA
28. SPO Pemeliharaan Baby Scale Y ADA ADA
29. SPO Pemeliharaan Baby Incubator Y ADA ADA
30. SPO Pemeliharaan Anaesthesi Apparatus (manual) Y ADA ADA
MFK 1. Ada sistem penarikan Buat panduan Panduan pelayanan IPS RS Y ADA ADA
8.2 kembali produk/peralatan pemeliharaan alat medis
di rumah sakit termasuk bila ada yang
harus ditarik
2. Kebijakan atau SPO penarikan memuat 1. SOP TENTANG PENARIKAN ALAT Y TA ADA ASET
prosedur yang mengatur ketentuan tentang 2. SOP TENTANG PENGHAPUSAN PERALATAN ALAT Y TA ADA
penggunaan setiap produk pemanfaatan alkes yang
dan peralatan yang dalam dalam proses penarikan
proses penarikan kembali.
3. Kebijakan dan prosedur Laporan pelaksanaannya BUKTI PENARIKAN PRODUK/ALAT Koordinasi dgn ASET
tersebut
diimplementasikan.
MFK 9 1. Air minum tersedia 24 Buat panduan PanduanPenyediaan air bersih proses
jam sehari, tujuh hari pengelolaan air SPO
seminggu
2. Listrik tersedia 24 jam Buat panduan tata kelola Kebijakanpemeliharaan, pengoperasianjaringandansaranalistrik RS Y ADA ADA
sehari, tujuh hari seminggu power supply memuat
ketentuan tersediannya MOU tidakperlu
tanpa terputus,SPO
penyediaan listrik PLN,
penggunaan Genset dan
MOU dengan penyedia
listrik bila genset rusak
MFK 1. Rumah sakit Pada panduan diatas SPO tentangidentifikasi area prioritas
9.1 mengidentifikasi area dan memuat ketentuan DATA AREA BERESIKO TINGGI BILA TERJADI GANGGUAN LISTRIK
pelayanan yang berisiko identifikasi area yang DATA AREA BERESIKO BILA TERJADI GANGGUAN AIR BERSIH
paling tinggi bila terjadi prioritas harus mendapat DAFTAR SUMBER ALTERNATIF LISTRIK
kegagalan listrik atau air dukungan air dan listrik DAFTAR SUMBER ALTERNATIF AIR BERSIH
minum terkontaminasi atau BUKTI UJI COBA SUMBER ALTERNATIF LISTRIK
terganggu.
MFK 1. Rumah sakit melakukan Buat rencana Uji coba SPO kegagalansuplay air minum
9.2 uji coba sumber air minum mengatasi kegagalan
alternatif sekurangnya Supply air minum
setahun sekali atau lebih
sering bila diharuskan oleh
peraturan perundangan
yang berlaku atau oleh
kondisi sumber air
MFK 1. Data hasil monitoring Program Diklat Staf yang Program diklat
10.2 dikumpulkan dan mengelola Alkes RS
didokumentasikan untuk
program manajemen
pendukung/utiliti medis.
MFK 1. Staf dilatih untuk Bukti peltihan staf REGULASI RS TENTANG PENGOPERASIAN PERALATAN MEDIK DAN SISTEM UTILITI
11.2 mengoperasikan peralatan mengoperasionalkan alat 1. PEDOMAN
medis dan sistem utiliti 2. SOP Pengoperasian X-ray Mobile Unit Dengan Condensor Discharge
sesuai ketentuan 3. SOP Pengoperasian X-ray Dental
pekerjaannya. 4. SOP Pengoperasian Ultra Violet Sterilizer
5. SOP Pengoperasian Spirometer
6. SOP Pengoperasian Sphygmomanometer
7. SOP Pengoperasian Photo Theraphy Unit
8. SOP Pengoperasian Microscope
9. SOP Pengoperasian Micro Wave Diathermy
10. SOP Pengoperasian Hemodialisa Unit
11. SOP Pengoperasian Dental Unit
12. SOP Pengoperasian Defibrilator Monitor
13. SOP Pengoperasian Blood Solution Warmer
14. SOP Pengoperasian Defibrilator
15. SOP Pengoperasian Bed Side Monitor
16. SOP Pengoperasian Audiometer
17. SOP Pengoperasian Analytical Balance
18. SOP Pengoperasian X-ray Unit
19. SOP Pengoperasian Steem Sterilizer/Autoclave
20. OP Pengoperasian Operating Lamp
21. SOP Pengoperasian Ventilator
22. SOP Pengoperasian Ultrasonograph (USG)
23. SOP Pengoperasian Suction Pump
24. SOP Pengoperasian Infuse Pump
25. SOP Pengoperasian Infant Warmer
26. Sop Pengoperasian Electro Surgery Unit (ESU)
27. SOP Pengoperasian Electrocardiograph (ECG)
28. SOP Pengoperasian Baby Incubator
29. SOP Pengoperasian Dry Sterilizer
30. Sop Pengoperasian Centrifuge
31. SOP Pengoperasian Baby Scale
32. SOP Pengoperasian Anaesthesi Apparatus
33. SOP Pengoperasian Doppler
34. SOP Kegagalan Fungsi Listrik
35. SOP Pemeliharaan Genset
36. SOP Pengoperasian genset naru dibuat