RENCANA TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

PERIODE I TAHUN 2017

RTL AUDIT INTERNAL

FARMASI

No Temuan Audit Upaya Tindak Lanjut Tujuan Waktu Tempat PJ Biaya KET.
1 Peralatan di Pengadaan Agar alat-alat di Juni 2018 Ruang Wiji 1 jt
ruang obat Peralatan sudah ruang farmasi sesuai Farmasi
belum sesuai dianggarkan di standar
permenkes, tidak RBA
ada timbangan,
gelas ukur,
batang
pengaduk, dll
2 Penyimpanan Pengadaan Pallet Untuk menjamin Juni 2017 Ruang Wiji 200rb
obat di ruang kecil untuk ruang kualitas produk obat Farmasi
obat masih ada apotek sudah
yang diletakkan dianggarkan di
di lantai RBA
3 Catatan Petugas Kebersihan Agar pelaksanaan PPI Jan 2018 Ruang Wiji -
kebersihan Mengisi Form di tiap ruangan Farmasi
belum ada di Kebersihan tiap terpantau
ruangan ruangan
 LABORATORIUM

No Kriteria Audit Upaya Tindak Lanjut Tujuan Waktu Tempat PJ Biaya KET.
1 Fmea : pelatihan Pelatihan Untuk meningkatkan Jan 18 Ruang Lab Bu Della -
plebotomy belum Plebotomy kemampuan petugas
dilakukan dalam pelaksanaan
Fmea lain : pelayanan
laboratorium
closed
2 Terdapat Lakukan kalibrasi Untuk memastikan Ags 17 Ruang Lab Bu Della -
beberapa alat segera alat yang digunakan
yang belum benar-benar baik
dikalibrasi
seperti urin
analyzer,
photometer, dan
hematologi
3 Label kalibrasi Label Kalibrasi Untuk mengetahui April 17 Ruang Lab Bu Della -
alat ada namun diberi tanggal kapan kalibrasi ulang
tanggal kalibrasi kalibrasi alat
selanjutnya tidak selanjutnya
dicantumkan
4 Ditemukan Reagen Mencegah terjadinya April 17 Ruang Lab Bu Della -
reagen ED di dimusnahkan kesalahan hasil
kulkas pemeriksaan lab

5 Catatan Petugas Kebersihan Agar pelaksanaan PPI Jan 2018 Ruang Lab Bu Della -
kebersihan Mengisi Form di tiap ruangan
belum ada Kebersihan tiap terpantau
ruangan
6 Urin analyzer, Pengadaan UPS Agar alat terpelihara Juni 2018 Ruang Lab Bu Della 2 jt
mikroskop, dengan baik
centrifuge belum
memakai UPS
7 APD Google Pendistribusian Agar Pelaksanaan PPI Jan 2018 Ruang Lab Bu Della 1 jt
belum ada APD google dilakukan secara
maksimal
8 Syarat ruangan Merekomendasikan Agar pelayanan Juni 2018 Ruang Lab Bu Della 10 jt
pemeriksaan di ke kapus untuk laboratorium
permenkes 15m2 penataan ruang lab memadai dan sesuai
lab soreang sesuai permenkes standard
hanya 7,29 m2,
ruang periksa
BTA tidak
terpisah
 POLI GIGI

No Kriteria Audit Upaya Tindak Lanjut Tujuan Waktu Tempat PJ Biaya KET.
1 Transfer alat Pengadaan Agar Pelaksanaan PPI Jan 2018 Poli Gigi Drg. Rossy 10 jt
yang sudah sterilisator dilakukan secara
disterilkan tersendiri maksimal
dengan kom
tertutup, lemari
UV
2 Pembuangan Merekomendasikas Agar limbah tidak Ags 18 Poli Gigi Drg. Rossy 100jt
cairan pasien ke n pembuangan mencemari
bio septic? limbah spesimen lingkungan
Pembuangan ke biofilter
spesimen bekas
pemeriksaan
belum ke
bioseptic
3 Belum dilakukan Pendistribusian Agar Pelaksanaan PPI Jan 2018 Poli Gigi Drg. Rossy 1 jt
penggunaan APD APD google dilakukan secara
kacamata maksimal
 A. HASIL KOTAK SARAN

MEDIA
RENCANA TGL
N YANG EVALU
TGL ISI KELUHAN TINDAK PELAKSA PELAKSANAAN PJ KET
O DIGUNAKA ASI
LANJUT NAAN
N
ngambil nomor
pendaftaran kan
nyampe 100 lebih,
tetapi untuk BP gigi
Ketua Pokja UKP
hanya 20 nomor,
berkoordinasi
sebaiknya kalau
dengan satpam
untuk BP gigi sudah Koordinasi
mengenai Masalah
habis beri tau orang- dengan satpam Ka. 19
19 Januari 21 Januari peraturan no antrian
1 orang yang belum kotak saran mengenai Pokja Jan
2017 2017 antrian gigi tidak gigi
dipanggil no pemberian no UKP 2017
lagi teratasi
pendaftarannya, gigi
dipendaftaran,
soalnya kasian yang
melainkan
nunggu sampai
disatpam
siang, pas dia
dipanggil ternyata
untuk BP gigi sudah
habis, terimakasih
 FMEA POLI UMUM

Upaya Tindak
No Modus Kegagalan Penyebab Tujuan Waktu Tempat PJ Biaya KET.
Lanjut
1 Kesalahan dalam Terjadinya Mengkomunikas Mencegah Apr 17 Poli Umum dr. Yani -
pemanggilan kesalahan ikan kepada terjadinya
identitas karena penulisan nama bagian kesalahan
nama yang tertera saat melakukan pendaftaran identifikasi pasien
tidak sesuai dengan pendaftaran karena untuk
nama pasien. pasien saat memperbaiki
mendaftar tidak proses
membawa kartu pendaftaran dan
identitas. melengkapi data
Penulisan yang pendaftaran
tidak lengkap saat dalam rapat Tim
didaftarkan interprofesi.
2 Pasien kebingungan Beberapa pasien Meminta Agar pasien Apr 17 Poli Umum dr. Yani -
saat akan melakukan belum terbiasa bantuan petugas memahami alur
pengambilan obat dengan alur yang lain pelayanan
baru mengarahkan

Melakukan
sosialisasi alur
pemeriksaan
setiap 3 bulan
sekali.
 FMEA POLI LANSIA

Upaya Tindak
No Modus Kegagalan Penyebab Tujuan Waktu Tempat PJ Biaya KET.
Lanjut
1 Kesalahan dalam Keterbatasan Melakukan Mencegah Mar 17 Poli Lansia Bu Imas -
penentuan diagnosa sarana dan pemeriksaan terjadinya
klinis prasarana untuk secara lebih kesalahan
mendukung teliti,dan diagnosa pasien
penentuan diagnosa melakukan
pasti evaluasi
terhadap
tindakan
pengobatan
yang sudah
dilakukan.
2 Ruang tunggu di poli ruangan Pengajuan Menambah Mei 17 Poli Lansia Bu Imas 5jt
Lansia pemeriksaan awal perubahan fisik kenyamanan
sempit,sehingga sempit dan bersatu bangunan, pasien
tempat duduk dengan ruang Saran
terbatas,dan masi tunggu pasien. pemindahan
ada sebagian lansia ruang lansia
yang berdiri dan
kadang
diluar,sampai teras
depan
3 Terjadi resiko jatuh Karena Petugas Mencegah Jun 17 Poli Lansia Bu Imas 1jt
pada pasien pembangunan mempersiapkan terjadinya pasien
lansia,karena jalur ruangan sarana untuk jatuh
terlalu curam menyesuaikan mempermudah
dengan kondisi luas lansia pd saat
tanah yg ada keluar masuk
 Angka Kejadian : KTD, KTC, KPC, KNC adalah sebagai berikut :

Jenis Rencana
No. Lokasi Masalah Analisa Tujuan Waktu PJ Biaya
Kejadian Tindak Lanjut
1. KNC Poli Gigi Petugas Ada Tonjolan pipa Mencegah Jun Pak Dede 500 rb
Pelayanan pekerjaan diratakan dan resiko 17
Tersandung pipa yang ditutup pasien
karena ada belum dengan semen jatuh
tonjolan pipa selesai
di lantai
2 KNC Poli Gigi Petugas Keramik Penggantian Mencegah Jun Pak Dede 500 rb
hampir jatuh pecah dan keramik yang resiko 17
karena kaki belum pecah dengan pasien
kursi yang diperbaiki keramik baru jatuh
dipakai
terperosok ke
dalam
keramik yang
pecah