Contoh Kerangka Acuan Audit Internal Kia
Contoh Kerangka Acuan Audit Internal Kia
I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar
dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan
perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester,
dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang
berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik……..dst
II. Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target
yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.
a. Audit Pertama
1. Telusur data kinerja KIA di Puskesmas : 3 Agustus 2017
2. Kunjungan rumah ke
a). Bidan di desa Kaliwungu : 4 Agustus 2017
b). Bidan di desa Manyaran : 5 Agustus 2017
c). Bidan di desa Sidomulyo : 6 Agustus 2017
d). Analisis dan penyusunan laporan audit : 7 – 8 Agustus 2017
b. Audit Kedua:
1. Telusur data kinerja KIA di Puskesmas : 3 November 2017
2. Kunjungan rumah ke
a). Bidan di desa Kaliwungu : 4 November 2017
b). Bidan di desa Manyaran : 5 November 2017
c). Bidan di desa Sidomulyo : 6 November 2017
3. Analisis dan penyusunan laporan audit : 7 – 8 November 2017
audit I audit II
1 UKM: Kesehatan Ibu Nita Pelaksanaan Pedoman 21 Februari 2015 21 Mei 2015 Desa Sumber
dan Anak Posyandu pelaksanaan sari
Sari posyandu 5 meja
Desa
Slamet Karanganyar
4 Tim mutu klinis Agus Pelaksanaan program Perencanaan 12 – 20 Juni 2015 12 – 20 Puskesmas
mutu pelayanan program mutu dan November
Robi klinis keselamatan pasien 2015
Candra yang disusun untuk
tahun 2015
5 Unit gawat darurat Agus Pelaksanaan Standar Triase 25 – 27 Feb 2015 25 – 27 Mei Unit pelayanan
screening pasien 2015 gawat darurat
Candra gawat darurat puskesmas
Instrumen audit
No Daftar Jawaban
pertanyaan
Bidan Bidan di desa Bidan di desa Bidan di desa
koordinator di Kaliwungu Manyaran Kaliwungu
Puskesmas
1 Bagaimana
cakupan
program KIA
2 Mengapa
cakupan
.....tidak tercapai
3 Adakah upaya
yang sudah
dilakukan agar
tercapai
4 Apa hambatan
yang dijumpai
dalam
pelaksanaan
kegiatan KIA
5 Bagaimana
proses deteksi
dini risiko tinggi
dilakukan
6 Adakah kendala
dalam
pelaksanaan ?
Lampiran 3. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini ibu hamil di desa