Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2018 merupakan laporan pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun oleh PT PLN Enjiniring pada periode Januari
2018 sampai dengan Maret 2018.
Laporan Manajemen ini disusun mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-211/M-BUMN/1999. Sistimatika
penyusunan laporan manajemen dikelompokkan menjadi 6 Bab, yaitu :
1. BAB I PENDAHULUAN mengenai kondisi umum dan gambaran singkat Kinerja Perusahaan.
2. BAB II KINERJA PERUSAHAAN menguraikan tentang Kinerja Perusahaan dalam beberapa
aspek seperti pemasaran, produksi, organisasi dan sumberdaya manusia, keuangan dan
investasi dan perhitungan kinerja.
3. BAB III KERJASAMA, ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI
Menginformasikan tentang kerjasama yang telah dilaksanakan oleh PLN Enjiniring dengan
pihak ketiga selain PLN.
4. BAB IV RENCANA JANGKA PANJANG
Berisi informasi tentang pelaksanaan program-program strategis dan posisi PLNE selaras
dengan peta rencana jangka panjang perusahaan.
5. BAB V TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS
menginformasikan tentang pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Auditor Independen
dan pelaksanaan Keputusan RUPS.
6. BAB VI PENUTUP berisi rangkuman dari permasalahan-permasalahan yang perlu
mendapatkan perhatian arahan dari pemegang saham.
Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan informasi bagi pemegang saham dan stakeholders
lainnya.
Aspek Pemasaran
Realisasi kontrak PT PLN Enjiniring yang sudah ditandatangani pada triwulan I tahun 2018
adalah sebesar Rp. 77,6 Milyar dari target Rp. 1.074 Milyar (termasuk PPN). Perolehan kontrak
pasar internal, eksternal dan sinergi anak perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan
perolehan kontrak TW I tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 196,9 Milyar atau sebesar 60,6%.
Aspek Produksi
Pada triwulan I tahun 2018, PT PLN Enjiniring melaksanakan 5 pekerjaan strategis yaitu:
pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Parit Baru, pekerjaan
Jasa Konsultasi untuk Supervisi Enjiniring, Konstruksi dan QA/QC PLTU Pangkalan Susu,
pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Takalar, Supervisi
Desain Enjiniring PLTA Jati Gede 2x55 MW, serta Penugasan Design Review, Supervisi
Konstruksi dan QA/QC Proyek PLTGU Peaker Grati Extention. Selain kelima pekerjaan tersebut,
bidang pembangkit melaksanakan 65 pekerjaan pembangkit lainnya, Bidang Konstruksi
melaksanakan 27 pekerjaan konstruksi lainnya dan Bidang Transmisi dan Distibusi
melaksanakan 62 pekerjaan. Total pekerjaan yang dilaksanakan PT PLN Enjiniring triwulan ini
adalah 154 pekerjaaan, dengan 19 pekerjaan diantaranya sedang dalam proses penutupan
kontrak.
Dari 154 pekerjaan tersebut, pada triwulan ini dapat dilaporkan bahwa :
Aspek Keuangan
Realisasi RKAP triwulan I/2018 untuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Realisasi Pendapatan usaha sebesar Rp. 181,06 milyar, atau lebih kecil 30,38%
dibandingkan RKAP 2018 yaitu sebesar Rp. 260,06 milyar.
2. Realisasi Biaya Usaha adalah sebesar Rp. 135,76 milyar atau lebih kecil 38,60% dari RKAP
2018 yaitu sebesar Rp. 221,10 milyar
3. Realisasi Laba (rugi) periode berjalan, perusahaan menghasilkan laba sebesar Rp 32,263
milyar, lebih kecil 4,1% dari target RKAP laba/(rugi) tahun 2018 sebesar Rp 33,644
milyar.
Pada triwulan I tahun 2018, jumlah sumber daya manusia PT PLN Enjiniring adalah sebanyak
584 orang terdiri dari 11 orang Pegawai Tugas Karya, 158 orang Pegawai Organik (termasuk di
dalamnya 13 orang calon pegawai), 339 Karyawan PKWT, 76 orang Karyawan Haleyora, 590
orang berstatus sebagai tenaga kerja dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang
tersebar di Kantor Pusat dan Proyek. Sedangkan SDM pada Anak Perusahaan PT Prima Power
Nusantara (PPN) adalah sebanyak 18 orang.
KPI Manajemen PT PLN Enjiniring triwulan I tahun 2018 mendapatkan skor 96.5 (masuk pada
golongan perusahaan yang SEHAT, kategori AAA) dengan pencapaian masing-masing indikator
adalah Fokus Pelanggan sebesar 10.0, Efektifitas Produk dan Proses sebesar 34.0, Fokus
Tenaga Kerja sebesar 15.0, Keuangan dan Pasar sebesar 30.5, Kepemimpinan, Tata Kelola dan
Tanggung Jawab Kemasyarakatan sebesar 7.0.
1. Mengusulkan pola penugasan PLN dapat memakai konsep end to end dimana rencana
pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2018, 2019, 2020 di RUPTL dapat diberikan
lebih awal kepada PLNE pada tahun 2018 (surat PLNE no.22.029/MO4/PLNE/VIII/2017).
Menyempurnakan perangkat enjiniring sehingga kualitas produk enjiniring dapat
meningkat dan lebih baik dari sisi mutu, biaya dan waktu.
2. Mengembangkan proses bisnis selaras dengan arahan pemegang saham dengan masuk
pada tahap implementasi (Basic Design, Detail Design, dan Design Integrator).
3. Berkontribusi menurunkan BPP PLN dengan mendalami kompetensi Detail Desain dan
Integrator Proyek.
4. Program peningkatan kualitas produk dan pelayanan melalui pengembangan operasional
sdm dan perusahaan
5. Terlibat dalam seluruh pelaksanaan supervisi konstruksi dan Design Review seluruh
proyek IPP yang dilaksanakan dengan skema BOT
PT PLN Enjiniring menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) ada tanggal 11 Januari 2018, dimana dalam rapat tersebut
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2018 dengan pokok-pokok
sasaran sebagai berikut:
b. Perhitungan Neraca
Neraca per 31 Desember 2018 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aktiva/Pasiva masing-
masing sebesar Rp 1.061,01 Miliar dengan perincian sebagai berikut :
No URAIAN Rp Miliar
AKTIVA
1. Aset Tidak Lancar 509,64
2. Aset Lancar 551,37
3. Total Aset 1.061,01
PASIVA
1. Ekuitas 784,49
2. Kewajiban Jangka Panjang 133,95
Saldo Kas per 31 Desember 2018 dianggarkan sebesar Rp 316,11 Miliar, dengan perincian
sebagai berikut:
No URAIAN Rp Miliar
1. Arus Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi 191,97
2. Arus Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi (126,43)
3. Arus Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Pendanaan (32,01)
4. Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 33,53
5. Saldo Awal Kas dan Setara Kas 282,58
6. Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 316,11
d. Perhitungan Investasi
Investasi Tahun Buku 2018 dianggarkan sebesar Rp 242,97 Miliar, dengan Disburse sebesar
Rp 126,43 Miliar, dialokasikan sebagai berikut:
Sumber Dana (Rp Milyar)
No Uraian SHL
Internal
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018,
PLN Enjiniring telah memiliki prioritas program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun
ini, yaitu:
1. Pemasaran dan Penjualan
2. Produksi :
1) Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktivitas
a. Program Pemetaan dan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja Proyek
b. Program Peningkatan Kualitas SDM
Hasil pencapaian realisasi KPI PLNE sampai dengan TW I Tahun 2018, diperoleh skor sebesar
96.5 yang dihitung berdasarkan Edaran Direksi No 0003.E/DIR/2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat, Unit dan Anak Perusahaan.
Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat kesehatan Perusahaan sampai dengan triwulan I tahun
2018 digolongkan dalam kondisi “SEHAT” kategori “AAA” sebagaimana diperlihatkan pada tabel
2.1.
Tabel 2.1
Realisasi Kontrak Manajemen TW I Tahun 2018
TARGET Maret
NO KPI SATUAN BOBOT
2018 Target Realisasi Pencapaian Nilai Keterangan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
I Pelanggan 10 10.0
1.1 Indeks Kepuasan Pelanggan % 10 83 40 40 100% 10.0 Baik
II Efektifitas Produk dan Proses 34 34.0
2.1 Engineering First Pass Yield % 12 90 0 1 100% 12.0 Baik
2.2 Engineering On-Time Delivery (OTD) % 12 100 100 140 140% 12.0 Baik
2.3 Produktivitas Supervisi Konstruksi % 10 100 100 100 100% 10.0 Baik
III SDM 15 15.0
3.1 Human Capital Readiness (HCR) Level 3 4.08 2.00 2.00 100% 3.0 Baik
3.2 Organizational Capital Readiness (OCR) Level 3 4.08 2.00 2.00 100% 3.0 Baik
Komposisi Enjinir subletting untuk Produk Enjiniring
3.3 % 9 25 25.00 5.00 180% 9.0 Baik
(FS, Biddoc dan Engineering Design )
IV Keuangan dan Pasar 34 30.5
4.1 Pencapaian Investasi Rp Milyar 12 113.79 44.04 31.09 71% 8.5 Masalah
4.2 Sinergi dengan Anak Perusahaan lain Rp Milyar 10 27.62 0.53 0.55 104% 10.0 Baik
4.3 Efisiensi Biaya Enjiniring oleh Sub Consultant % 12 30 107 39.55 163% 12.0 Baik
V Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakata 7 7.0
5.1 Good Corporate Governance (GCG) Skor 3 91 90 90.22 100% 3.0 Baik
5.2 Penyelesaian Temuan Auditor *) % 4 100 100.0 100.0 100% 4.0 Baik
Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan
5.3 Max -10 Max-10 0 0 0.0 0.0
Kerja & Lingkungan Hidup) *)
TOTAL 100 96.5
Realisasi penjualan jasa Enjiniring sampai dengan triwulan I/2018 sebesar Rp.
77.591.990.086,00 (termasuk PPN 10%), lebih rendah dari realisasi tahun 2017 yaitu sebesar
Rp. 196.932.510.607,00 (termasuk PPN 10%)
b. Pelanggan
c. Kinerja Operasional
Pada triwulan I/ 2018, Bidang Pemasaran telah menyelesaikan proses pengadaan sampai
dengan Kontrak Internal untuk pekerjaan:
Pekerjaan Pembangkit dengan total nilai kontrak sebesar Rp 15.083.832.420,- , antara lain:
1. PT PLN (Persero) UIP KIT SUMATRA untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan
Descoping Pekerjaan dan Penyelarasan Kontraktual terhadap Pemanfaatan Peralatan
PLTU Kuala Tungkal 2x7 MW ke PLTU Tanjung Selor 2x7 MW sesuai kontrak
0021.SPK/DAN.02.06/UIP KITSUM/2017.
2. PT PLN (Persero) WILAYAH BABEL untuk Penugasan Evaluasi Kenaikan Harga IPP PLTBg
Austindo Kapasitas 1,8 MW sesuai Kontrak Nomor 061.PJ/HKM.00.01/W.BABEl/2017.
3. PT INDONESIA POWER untuk Jasa Konsultansi Pekerjaan Design Review dan Supervisi
Konstruksi PLTD Senayan (95-105 MW) sesuai Kontrak Nomor 281.PJ/061/IP/2017.
4. PT PLN (Persero) UIP KALBAGTIM untuk Penugasan pekerjaan supervisi design review
pipa gas jalur PK - 52 ke PLTGU Tanjung Batu (Pekerjaan Supervisi Design Review Proyek
Pekerjaan Transmisi dan Distribusi dengan total nilai kontrak Rp. 26.137.055.476,- , antara lain:
1. PT PLN (Persero) P3BS untuk Rekonduktoring/Penguatan Konduktor SUTT Payapasir-
Seirotan, SUTT Payapasir-Payageli, SUTT Kotabumi-Adijaya-Tegineneng, SUTT
Tegineneng-Metro-Sribawono dan Rerouting SUTT Bungaran-Sungai Kedukan sesuai
Kontrak Nomor 0081.PJ/DAN.02.06/P3BS/2017.
2. PT PLN (Persero) UIP MALUKU untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Design Review SUTT 150
kV GI Passo - GI Wayame sesuai Kontrak Nomor 0010.PJ/REN.01.02/UIP MALUKU/2017.
3. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei, Soil
Investigation, Penyusunan Bid Document, HPE GI 150 kV Garuda Sakti (ext) 2 LB sesuai
Kontrak Nomor 0066.PJ/DAN.02.06/UIPSBT/2017.
4. PT PLN (Persero) P2B untuk Penugasan Set Up Manajemen Asset sesuai Kontrak Nomor
058.PJ/DAN.02.07/P2B/2017.
5. PT PLN (Persero) TRANS JBB untuk JASA ENJINIRING DAN STUDI SISTEM DI JAWA
BAGIAN BARAT DALAM RANGKA PEKERJAAN DESAIN ENJINERING REKONDUKTORING
SUTT 150 KV DAN SUTET 500 KV DI WILAYAH KERJA PT. PLN (PERSERO) TRANSMISI
JAWA BAGIAN BARAT sesuai Kontrak Nomor 093.PJ/SER.00.01/TJBB/2017.
6. PT PLN (Persero) PLN DISJAYA untuk Pekerjaan Survey, Soil Investigation, Penyusunan
Detail Design dan Dokumen Lelang, Penyusunan HPE, dan Pendampingan Lelang SUTT
150 kV GI KID - GI PT WINA dan GI 150 kV KID (EXT 1 LB, 1 CB) sesuai Kontrak Nomor
0005.PJ/REN.05.02/UIPSBT/2018.
7. PT PLN (Persero) PLN DISJAYA untuk Pekerjaan Desain Review GIS 150 kV Pekanbaru
sesuai Kontrak Nomor 0006.PJ/REN.05.02/UIPSBT/2018.
8. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk PEKERJAAN JASA REVIEW ENJINIRING DAN
DESIGN APPROVAL SPECIAL FACILITIES PLTU IPP JAWA 4 sesuai Kontrak Nomor
0294.PJ/DAN.02.06/DIVKRJBT/2018.
Pekerjaan Konstruksi dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 36.447.440.590,- , antara lain:
1. PT PLN (Persero) UIP PAPUA untuk Penugasan Supervisi Konstruksi PLTMG Biak 15 MW,
PLTMG Merauke 20 MW dan Jayapura Peaker sesuai Kontrak Nomor
0022.PJ/KON.01.03/UIPPAPUA/APLN/2017.
2. PT PLN (Persero) INTERKONEKSI SUMATERA JAWA untuk Pekerjaan Jasa Supervisi
Konstruksi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Cikupa - Curug sesuai Kontrak
Nomor 015.PJ/DAN.02.06/UIP ISJ/2018.
3. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Control of Project
Supervision & ROW di Wilayah Tugas PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
Sumatera Bagian Tengah sesuai Kontrak Nomor 003.PJ/DAN.02.06/UIPSBT/2018.
Sehingga 18 Kontrak Internal yang sudah ditandatangani sampai dengan triwulan I/2018
adalah sebesar Rp. 77.591.990.086,00
Adapun realisasi Kontrak bidang Pemasaran sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebagaimana
digambarkan pada tabel di bawah ini:
Target s.d. TW I Realisasi s.d. TW I Realisasi s.d. TW I
Keterangan Target 2017 Perbandingan %
2018 2018 2017
1 2 3 4 5 6=4/2 7=4/3 8=4/5
Perolehan Kontrak
Sedangkan untuk Kontrak Eksternal sampai dengan akhir triwulan I/2018, antara lain:
1. PT DINAMIKA ALAM SEJAHTERA untuk Pekerjaan Disain Review Untuk Rerouting SUTT
150 kV Cibinong - Gandul T.32-T.33 sesuai Kontrak Nomor 027/DAS/X/2017.
2. PT DWIPAYA CITRA MANDIRI untuk Pekerjaan Desain Review untuk Relokasi dan/atau
Peninggian SUTT/SUTET pada Proyek LRT Jabodebek sesuai Kontrak Nomor
001.LRT/DCM-PLNE/2017.
Total nilai dari 3 Kontrak Eksternal yang sudah ditandatangani sampai dengan triwulan I adalah
sebesar Rp. 911.323.000,- , sehingga total nilai kontrak yang diperoleh PT PLN Enjiniring pada
Triwulan I/2018 baik internal ataupun eksternal adalah sebesar Rp. 77.591.990.086,-
Adapun realisasi Kontrak bidang Pemasaran untuk sinergi anak perusahaan sampai dengan
triwulan I tahun 2018, Kontrak dengan PT INDONESIA POWER untuk Jasa Konsultansi
Pekerjaan Design Review dan Supervisi Konstruksi PLTD Senayan (95-105 MW) sesuai kontrak
281.PJ/061/IP/2017 dengan nilai kontrak yang sudah di tantangani sebesar Rp. 7.479.780.000 ,
sehingga total nilai kontrak yang diperoleh PT PLN Enjiniring pada Triwulan I/2018 baik internal,
eksternal dan sinergi anak perusahaan adalah sebesar Rp. 77.591.990.086,-
Pada triwulan I tahun 2018, realisasi pencapaian kinerja Bidang Pembangkit adalah
sebagai berikut:
Dalam hal kualitas, sesuai dengan target, Bidang Pembangkit belum mendapatkan
Engineering First Pass Yield untuk Bid Document dan Feasibility Study yang
ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2018.
Dalam hal ketepatan waktu, Bidang Pembangkit menyelesaikan 3 Bid Document dan
Feasibility Study tepat waktu dari target 3 Bid Document dan Feasibility Study tepat
waktu.
Dalam hal komposisi enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan
Engineering Design), Bidang Pembangkit hanya menggunakan 5% enjinir subletting
dari target yang ditetapkan yaitu kurang dari 25%.
PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang power engineering
company untuk bidang pembangkitan mengerjakan pekerjaan antara lain:
Pekerjaan Feasibility Study (FS)
Penyusunan Bid Document
Penyusunan Request for Proposal
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir (HPE)
Pendampingan dalam Proses Tender
Pendampingan dalam pross Contract Discussion Agreement
Pekerjaan Design Review
Pengawasan QA/QC
Studi AMDAL dan UKL/UPL
Studi dan Kajian Enjiniring
Pada Triwulan I tahun 2018, Bidang Pembangkit masih melanjutkan lima pekerjaan yang
termasuk proyek strategis, yaitu : pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Desain
Enjiniring PLTU Parit Baru, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Enjiniring PLTU
Pangkalan Susu, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi PLTU Takalar, Supervisi Desain
Enjiniring PLTA Jati Gede 2x55 MW, serta Penugasan Design Review Proyek PLTGU Peaker
Grati Extention. Selain kelima proyek strategis tersebut, pada triwulan I, total kontrak
yang dilaksanakan oleh Bidang Pembangkit adalah 77 kontrak, dimana 61 kontrak
Di awal tahun 2018 ini, Bidang Pembangkit juga melaksanakan penugasan baru yang
termasuk strategis yaitu Pekerjaan Enjiniring Detail Design dan Supervisi Engineering
Upper Cisokan Pumped Storage serta penugasan-penugasan lainnya yang terkait
dengan pembangkit listrik berbahan bakar gas, serta pembuatan kajian / assessment
proyek-proyek lama yang masih mengalami kendala dalam penyelesaiannya. Total
Penugasan Baru yang dikerjakan oleh Bidang Pembangkit adalah 15 surat tugas,
diantaranya penugasan dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat, PT PLN (Persero) UIP I, UIP
Kalbagtim, Indonesia Power dan PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan
diberikan pada lampiran 3.
Pada triwulan I tahun 2018, realisasi pencapaian kinerja Bidang Transmisi dan Distribusi
adalah sebagai berikut:
Dalam hal kualitas, sesuai dengan target, Bidang Transmisi dan Distribusi
mendapatkan 1 Engineering First Pass Yield dari target 1 Bid Document dan
Feasibility Study yang ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2018.
Dalam hal ketepatan waktu, Bidang Transmisi dan Distribusi menyelesaikan 12 Bid
Document dan Feasibility Study tepat waktu dari target 12 Bid Document dan
Feasibility Study tepat waktu.
Dalam hal komposisi enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (Feasibility Study ,
Bid Document dan Engineering Design), Bidang Transmisi dan Distribusi
menggunakan 0% enjinir subletting dari target yang ditetapkan yaitu kurang dari
25%.
PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang power engineering
company untuk Bidang Transmisi dan Distribusi mengerjakan pekerjaan antara lain:
Pekerjaan Survey dan Soil Investigation
Penyusunan Basic Design
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2018 21
Penyusunan Bid Document
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir (HPE)
Pendampingan dalam Proses Tender
Pendampingan dalam pross Contract Discussion Agreement
Pekerjaan Design Review
Pengawasan QA/QC
Pendampingan dalam Due Diligent Visit
Studi Sistem Ketenagalistrikan
Studi AMDAL dan UKL/UPL
Studi Lainnya
Pada Triwulan I tahun 2018, Bidang Transmisi dan Distribusi mendapatkan 8 kontrak baru,
sehingga total kontrak yang dilaksanakan oleh Bidang Transmisi dan Distribusi pada
triwulan ini adalah 62 kontrak, dimana 9 kontrak diantaranya proses penutupan kontrak
dan 53 kontrak lainnya masih dilanjutkan pekerjaannya hingga triwulan berikutnya. Daftar
Perincian Pekerjaan yang sudah terkontrak dan progresnya diberikan pada lampiran 4 dan
Daftar Pekerjaan yang sudah selesai diberikan pada lampiran 5.
Selain pekerjaan yang sudah terkontrak tersebut di atas, Bidang Transmisi dan Distribusi
juga mengerjakan 30 surat tugas, diantaranya penugasan dari PT PLN (Persero) Transmisi
Jawa Bagian Timur dan Bali, PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat, PT PLN
(Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah, PT PLN (Persero) P3B Sumatera, PT PLN
(Persero) P2B, PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Timur, PT PLN (Persero) UIP
Kalimantan Bagian Barat, PT PLN (Persero) UIP Papua, PT PLN (Persero) UIP Sumatera
Bagian Tengah, PT PLN (Persero) UIP Maluku, PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah
II, PT PLN (Persero) PUSLITBANG, PT PLN (Persero) Pusat, PT PLN (Persero) Wilayah Riau
dan Kepulauan Riau, PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, PT PLN (Persero)
Distribusi Lampung, PT PLN (Persero) Disjaya, PT PLN Batam, PT Indonesia Power dan
Eksternal. Daftar Surat Penugasan dan progresnya diberikan pada lampiran 6.
Pada triwulan I tahun 2018, realisasi pencapaian kinerja Bidang Konstruksi adalah sebagai
berikut:
Pada Triwulan I tahun 2018, Bidang Konstruksi mendapatkan 6 kontrak baru, sehingga
total kontrak yang dilaksanakan oleh Bidang Konstruksi adalah 35 kontrak pekerjaan,
dimana 3 kontrak selesai dilaksanakan pada triwulan ini dan 32 kontrak lainnya yang
masih dilanjutkan pekerjaannya hingga triwulan berikutnya. Daftar Perincian Pekerjaan
yang sudah terkontrak dan progresnya diberikan pada lampiran 7
5. Extension
5|
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2018 25
2.2.5. Bidang Pengusahaan
Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Bidang Pengusahaan
menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pada Bulan Maret 2018. Dalam melaksanakan
kegiatan untuk pencapaian target pada triwulan I sesuai dengan ketentuan peraturan
perhitungan kinerja yang telah disepakati. Pada periode ini Bidang Pengusahaan menangani
pekerjaan Jasa O&M PLTMG Bangkanai (16 x 9,7 MW) dan O&M CNG Plant Bangkanai 5,2
MMSCFD.
PLTMG Bangkanai 155 MW milik PT. PLN (Persero) terletak di Desa Karendan Kecamatan Lahei
Kabupaten Barito Kalimantan Tengah merupakan Pembangkit Tenaga Listrik Gas terbesar yang
ada di Kalimantan. Jasa Operation & Maintenance (O&M) PLTMG Bangkanai
155 MW Tahap Supporting PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Tengah sesuai dengan Perjanjian Nomor 0030.PJ/DAN.02.01.WKSKT/2016.
Pelaksanaan tahap Supporting 12 bulan telah ditetapkan Tanggal 10 Agustus 2017. Dalam
mengoperasikan PLTMG Bangkanai 155 MW mengacu pada Standard Operating Procedure
(SOP) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh PT. PLN (Persero) yang kemudian dijadikan
petunjuk untuk operasi mesin PLTMG Bangkanai dalam kondisi operasi normal dan kondisi
operasi Blackstart. Berikut bagan organisasi O&M PLTMG Bangkanai
Tim O&M CNG Bangkanai sebanyak 36 Personil telah berada di CNG Plant dan telah
mengoperasikan CNG Plant dengan kondisi base load & peaker yang didampingi oleh pihak
PT Timas (Kontraktor). Untuk kegiatan Supply Base Load dan Peaker Gas ke PLTMG dibagi
menjadi 4 group 3 shift kerja. Supply gas ke CNG Plant dari PLN/Ophir maksimum 20
MMSCFD. berikut kebutuhan tim untuk CNG Plant Bangkanai.
Gambar 2.7.
Struktur Organisasi
Secara umum, pencapaian kinerja Sub Bidang SDM di Triwulan I, terkait Kinerja HCR dan
OCR tercapai sesuai target, yaitu sbb:
1. Target HCR di Triwulan I adalah level 2, realisasi Triwulan I adalah level 2 (tercapai
100%),
2. Target OCR di Triwulan I adalah level 2, realisasi Triwulan I adalah level 2,08
(tercapai 104%),
a. Profil SDM
10 pegawai Tugas Karya PT PLN (Persero) terdiri dari 1 orang Sekretaris Perusahaan
(Sekper), 1 orang Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu, & Risiko, 1 orang Kepala
Satuan Pengawasan Intern, 4 orang Manajer Senior, 2 orang Manajer, dan 1 orang
Fungsional II.
179 pegawai Organik PT PLN Enjiniring, termasuk di dalamnya 13 orang calon pegawai
(siswa OJT) PT PLN Enjiniring, 71 orang tenaga kerja pendukung (outsourcing) dari PT
Haleyora Powerindo dan 591 orang berstatus sebagai tenaga kerja dengan kontrak
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang tersebar di Kantor Pusat dan Proyek dengan rincian
sbb:
Kantor Pusat PLNE (Office): 31 orang Bidang Pembangkit, 45 orang Bidang Transmisi
& Distribusi, 11 orang bagian administrasi (SDM, Umum, Pengawas Internal,
Pengadaan, Manajemen Mutu & Risiko, Pemasaran, Humas, Hukum, Teknologi
Informasi, & Staf Ahli Direksi)
Proyek PMC CNG Marine Gresik Lombok Site Gresik 3 orang
Proyek PMC CNG Marine Gresik Lombok Site Lombok 4 orang
Proyek Jetty Teluk Sirih 2 orang
Proyek Supervisi Desain PLTU Parit Baru 2x50 MW 4 orang
Proyek Supervisi Konstruksi PLTU Parit Baru 2x50 MW 6 orang
Proyek Supervisi Desain PLTA Jatigede 2x55 MW 9 orang
Proyek Supervisi Konstruksi PLTA Jatigede 2x55 MW 5 orang
Proyek Supervisi Desain & Konstruksi Pangkalan Susu EXT 2x200 MW 15 orang
Proyek Supervisi Desain & Konstruksi PLTU Takalar 2x100 MW 24 orang
Proyek Kajian Sistem Line Transportasi PLTU Sebalang 2 orang
Proyek Redundant STRE Reclaimer PLTU Lontar 7 orang
Proyek Redundant Coal Conveyor PLTU Lontar 2 orang
Proyek Review Desain & Spvsi. Konstruksi Transmisi Phi Connection Batam 1 orang
Proyek Coal Handling Facility PLTU Indramayu 9 orang
Proyek Coal Shelter PLTU Paiton 8 orang
Proyek PLTGU Peaker Grati Ext. 450 MW 25 orang
Kontrak (Office, 37
Site, Medan) (termasuk OJT)
Program pensiun hanya diberikan kepada pegawai tugas karya PT PLN (Persero). Untuk
pegawai organik sudah dilakukan evaluasi terhadap beberapa Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) yang selanjutnya dipilih oleh pegawai organik melalui Program Pensiun
Iuran Pasti (PPIP). Sedangkan bagi karyawan baik kontrak maupun outsourcing diberikan
jaminan asuransi melalui program Jamsostek atau BPJS.
Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan enjiniring terkemuka di Asia, PLN
Enjiniring terus berbenah untuk tumbuh dan berkembang dalam memenuhi harapan
stakeholders. Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks, PLN Enjiniring
senantiasa mengikuti kecepatan zaman salah satunya dengan menggunakan Teknologi
Informasi (TI) sebagai alat penyebaran informasi sekaligus sistem kontrol di dalam
aktivitas perusahaan.
Di PLN Enjiniring, penerapan Teknologi Informasi dilakukan oleh bidang TI yang dikelola di
bawah Sekretariat Perusahaan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan utama bidang TI
PLNE selama Triwulan I tahun 2018:
C. INTEGRASI APLIKASI
Aplikasi-aplikasi utama PLN Enjiniring seperti Virtual Cubicle, SAP Business One, dan
Sunfish HR dirancang untuk terintegrasi sesuai dengan proses bisnis. Aplikasi Dashboard
dirancang untuk menampilkan ringkasan data penting kepada Direksi yang diambil dari
Virtual Cubicle, SAP Business One, dan Sunfish HR. Berikut adalah daftar item integrasi
dan status terakhirnya.
Sumber Tujuan Data Status 30 Maret 2018
1 SAP Business Virtual Cubicle Status transaksi biaya dan 50%: Untuk CA dan
One progress Expense sudah,
untuk BAPP belum
2 Sunfish HR SAP Business One Payroll 70%: kurang bagian
jurnal yang
mengandung
charge code
7 Virtual Cubicle SAP Business One Sales Order 90%: terdapat revisi detil
data kontrak
8 Virtual Cubicle SAP Business One RAB Proyek Aktif - versi 100%
terakhir
9 Virtual Cubicle SAP Business One Project Expense 100%
12 Virtual Cubicle SAP Business One BAPP (Delivery) 90%: terdapat revisi detil
data BAPP
13 Virtual Cubicle Sunfish HR Data Timesheet 100%
19 Virtual Cubicle Sunfish HR Anggaran SPPD Proyek Aktif 80%: ada perubahan
konsep perhitungan
sisa anggaran
20 Virtual Cubicle Dashboard Rencana BAPP 80%: belum diuji
D. Layanan Operasi
Sejak 1 Juli 2017, TI meluncurkan system Helpdesk terpusat agar dapat memonitor
seluruh layanan operasional TI yang didukung oleh tim TI PLN Enjiniring.
Jumlah Masalah
Kategori Desember Januari Februari Maret
Perangkat User 81 79 75 59
Aplikasi Korporat 34 46 62 39
Akun Korporat 8 8 12 7
Jaringan Kantor 1 8 4 6
Software Enjiniring 10 6 14 10
Peminjaman 6 2 1
Google 1 1 3 1
Change Request 4
Total 141 150 175 122
Rata-rata waktu
penanganan 23,79 27,58 18,67 24,13
a. Neraca
Laporan Posisi Keuangan Triwulan I tahun 2018 diperlihatkan pada tabel 2.5.
A S ET
Aset Tidak Lancar
Aset Tetap Operasi (Bruto) 405,906 363,251 288,522 6,501 71.08 79.43 4,438.12
Akumulasi Penyusutan (23,231) (10,328) (12,639) (878) 54.41 122.38 1,439.52
- -
Aset Tetap Operasi (Netto) 382,675 352,923 275,883 5,623 72.09 78.17 4,906.33
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan 16,600 - 67,822 275,330 408.57 - 24.63
- -
Jum lah Aset Tetap (Netto) 399,275 352,923 343,705 280,953 86.08 97.39 122.34
- -
Aset Lainnya 110,365 76,176 53,115 41,864 48.13 69.73 126.88
Penyertaan - - - - -
Aset Pajak Tangguhan - - - - -
Piutang Pihak Hubungan Istimew a - - - - -
- -
Aset Lancar - -
Kas/Bank 316,112 118,656 324,995 260,906 102.81 273.90 124.56
Investasi Sementara - - - - -
Piutang Usaha 121,152 184,007 69,842 46,590 57.65 37.96 149.91
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas - - - - -
Persediaan Material Pemeliharaan - - - - -
Piutang Lainnya 18,846 6,785 11,006 6,785 58.40 162.21 162.21
Aset Lancar Lainnya 95,260 72,823 317,119 181,725 332.90 435.47 174.50
Tagihan Subsidi kepada Pemerintah - - - - -
Lainnya 95,260 72,823 317,119 181,725 332.90 435.47 174.50
- -
Jum lah Aset Lancar 551,370 382,271 722,962 496,006 131.12 189.12 145.76
- - -
JUMLAH ASET 1,061,010 811,370 1,119,782 818,823 105.54 138.01 136.76
- - - -
EKUITAS DAN LIABILITAS - -
Ekuitas - -
Modal Dasar 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 100.00 100.00
Modal Belum Ditempatkan - - - - -
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 100.00 100.00
Tambahan Modal (Bantuan Proyek) - - - - -
Tambahan Modal (DIP & Pemda) - - - - -
Selisih Revaluasi AT - - - - -
Saldo Laba (Defisit) 519,320 519,320 510,530 402,392 98.31 98.31 126.87
Laba (Rugi) Periode Berjalan 240,179 33,644 32,273 567 13.44 95.92 5,691.89
- -
Jumlah Ekuitas 784,499 577,964 567,803 427,959 72.38 98.24 132.68
- -
Liabilitas Jangka Panjang - -
- -
Pendapatan ditangguhkan - - - - -
Kew ajiban Pajak Tangguhan - - - - -
Pinjaman Jangka Panjang 120,042 120,042 143,093 183,117 119.20 119.20 78.14
Hutang Obligasi - - - - -
Kew ajiban Leasing - - - - -
Hutang Bank - - - - -
Kew ajiban imbalan kerja 13,256 11,090 11,044 8,885 83.32 99.59 124.30
Hutang Lain-lain 652 652 217 202 33.28 33.28 107.43
Jumlah Kew ajiban Jangka Panjang 133,949 131,784 154,354 192,204 115.23 117.13 80.31
- -
Liabilitas Jangka Pendek 142,562 101,622 397,625 198,660 278.91 391.28 200.15
Biaya yang terhutang 27,592 16,529 26,219 16,529 95.03 158.62 158.62
Pinjaman Jatuh Tempo 32,011 32,011 32,968 24,955 102.99 102.99 132.11
Hutang Biaya Proyek - - - - -
Hutang Obligasi - - - - -
Hutang Pajak 17,744 12,230 27,140 12,230 152.95 221.91 221.91
Uang Jaminan Langganan - - - - -
Hutang Usaha 54,980 31,863 47,387 37,359 86.19 148.72 126.84
Hutang Lainnya 10,236 8,989 263,911 107,587 2,578.26 2,935.93 245.30
Kew ajiban imbalan kerja - - - - -
- -
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS 1,061,010 811,370 1,119,782 818,823 105.54 138.01 136.76
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2018 39
Laporan Posisi Keuangan Triwulan I tahun 2018 diperlihatkan pada table 2.5.
Realisasi total Aset triwulan I tahun 2018 mencapai Rp. 1,12 trilyun atau 36,76%
meningkat dari realisasi triwulan I tahun 2017 sebesar Rp. 818,82 milyar.
Hal-hal yang mempengaruhi aktiva antara lain:
a) Aset tetap (netto) sebesar Rp. 343,71 milyar atau 2,61% lebih kecil dari anggaran
triwulan I tahun 2018 sebesar Rp. 352,92 milyar.
b) Aset lainnya sebesar Rp. 53,12 milyar atau 26,88% lebih besar dari realisasi triwulan
I tahun 2017 sebesar Rp. 41,86 milyar. Aset lainnya merupakan aset gabungan dari
investasi jangka panjang, biaya ditangguhkan dan asset tidak lancar lain-lain.
c) Aset lancar sebesar Rp. 722,96 milyar atau 45,76% meningkat dari realisasi triwulan
I tahun 2017 sebesar Rp. 496,01 milyar, yang terdiri dari kas/ bank, investasi
sementara, piutang usaha.
b. Laba/ Rugi
a) Realisasi Pendapatan usaha sebesar Rp. 181,06 milyar, atau lebih kecil 30,38%
dibandingkan RKAP 2018 yaitu sebesar Rp. 260,057 milyar.
b) Realisasi Biaya Usaha adalah sebesar Rp. 135,76 milyar atau lebih kecil 38,60% dari
RKAP 2018 yaitu sebesar Rp. 221,10 milyar
c) Realisasi Laba (rugi) Usaha periode berjalan, pada triwulan I sebesar Rp. 32,26
milyar, lebih kecil 4,10% dari target RKAP laba/(rugi) usaha tahun 2018 sebesar Rp.
33,64 milyar,-.
Adapun realisasi & proyeksi Laba/ Rugi Triwulan I tahun 2018 ditampilkan dalam tabel 2.6.
2. PENDAPATAN USAHA
(1) Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik - - -
(2) Subsidi Pemerintah - - -
(3) Pendapatan Penyambungan Pelanggan - - -
(4) Pendapatan Lain-lain 1,274,434 260,057 181,062 96,750 14.21 69.62 187.14
JUMLAH PENDAPATAN USAHA 1,274,434 260,057 181,062 96,750 14.21 69.62 187.14
3. BIAYA USAHA -
(1) Pembelian Tenaga Listrik - - -
Sew a Diesel - - -
(2) Bahan Bakar & Minyak Pelumas - - - - - - -
- Bahan Bakar Minyak (BBM) - - -
- Pelumas - - -
- Gas Alam - - -
- Batu Bara - - -
- Panas Bumi - - -
- Air - - -
(3) Pemeliharaan 1,913 448 114 489 5.96 25.45 23.31
- Material 1,913 448 114 489 5.96 25.45 23.31
- Jasa/Borongan - - -
(4) Biaya Kepegaw aian 108,866 19,035 7,621 8,830 7.00 40.04 86.31
- Biaya pegaw ai 108,866 19,035 7,621 8,830 7.00 40.04 86.31
- Biaya Manfaat Pegaw ai - - -
(5) Biaya Administrasi 882,893 198,672 125,088 87,997 14.17 62.96 142.15
(6) Penyusutan 15,843 2,940 2,940 11 18.56 100.00 26,727.27
- -
JUMLAH BIAYA USAHA 1,009,515 221,095 135,763 97,327 13.45 61.40 139.49
- -
4. LABA/RUGI USAHA 264,919 38,962 45,299 (577) 17.10 116.26 (7,844.82)
- -
5. PENDAPATAN/(BEBAN) DI LUAR USAHA - -
(1) Pendapatan bunga 3,107 943 3,460 1,832 111.36 366.91 188.86
(2) Beban bunga dan keuangan (20,842) (5,210) (5,470) 26.25 104.99 -
Beban bunga pajak revaluasi - - -
(3) Bunga hutang pajak atas selisih penilaian kembali AT - - -
(3) Laba (Rugi) Akibat selisih kurs (134) 905 - - (14.81)
(5) Laba penjualan saham anak perusahaan - - -
(4) Lain-lain bersih (4,769) (1,051) (6,484) (1,598) 135.96 616.91 405.74
- -
JUMLAH PENDAPATAN/(BEBAN) DI LUAR USAHA (22,504) (5,318) (8,628) 1,139 38.34 162.24 (757.48)
- -
6. LABA/(RUGI) BERSIH 242,415 33,644 36,671 562 15.13 109.00 6,530.24
PENDAPATAN/(BEBAN) PAJAK TANGGUHAN (2,237) (4,408) - 197.05 - -
J UM L A H BI A YA 1,034,256 226,413 148,799 96,188 14.39 65.72 154.69
7. LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN 240,178 33,644 32,263 562 13.43 95.90 5,745.28
8 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN - - -
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN
9 240,178 33,644 32,263 562 713.88 104.28 5,745.28
BERJALAN
OPERASI II ARUS KAS DARI AKTIVITAS (15,219) (12.200) (6,872) (1,769) - 388.47
- -
INVESTASI (38,005) (7,857) (8,003) - 101.86 -
- -
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 71,115 14,994 (59,168) (11,726) (394.61) 504.59
- -
IV KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA 211,080 204.096 320,074 167,062 151.64 191.59
- -
KAS V KAS DAN SETARA KAS AWAL 282,196 118.656 260,906 149,324 115.41 174.72
TAHUN
a. Rasio Keuangan
Rasio Keuangan disajikan pada tabel 2.5.4 Laporan Manajemen Triwulan I/2018.
Adapun penjelasan atas beberapa rasio diantaranya :
- Rasio COP adalah rasio yang mencerminkan atas lamanya pelunasan piutang, pada
tahun 2018 realisasi COP mencapai 26,59 hari dengan target RKAP yang telah
disepakati 71,21 hari.
A. Manajemen Risiko
Pengelolaan Manajemen Risiko PT PLN Enjiniring Tahun 2018 menjadi acuan utama bagi
manajemen perusahaan untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran/target
perusahaan. Tingkat kematangan pengelolaan risiko perusahaan diukur dalam KPI PT PLN
Enjiniring tahun 2018 dengan target lebih dari level 3,64 dimana berada posisi antara
define dan managed.
Profil Risiko korporat disusun untuk memastikan pencapaian sasaran strategis PT PLN
Enjiniring yang tertuang dalam RKAP 2018. Profil Risiko Korporat PT PLN Enjiniring
digunakan sebagai acuan utama bagi manajemen perusahaan untuk memonitor Key Risk
Indicator risiko perusahaan sebagai bahan manajemen untuk mengambil keputusan.
Profil Risiko Korporat Tahun 2018 telah disusun dan dilaporkan ke PT PLN (Persero)
DIVMRK dengan komposisi (controlled risk) 7 risiko tinggi dan 6 risiko pada level ekstrem.
Risk Owners telah melaksanakan pengelolaan risiko dengan melaksanakan controlled
existing serta upaya mitigasi sesuai dengan rencana dengan mempertimbangkan threshold
Key Risk Indikator dan efektivitas pelaksanaan mitigasi risiko dipantau oleh KSPMR.
Sampai dengan triwulan I 2018 PT PLN Enjiniring telah mampu menurunkan level risiko
korporat dengan residual risk pada level ekstrem 3 risiko dan level tinggi 5 risiko
sedangkan 2 risiko pada level moderat dan 3 risiko pada level rendah.
Target
No Kegiatan Produk Realisasi
Waktu
1. Peningkatan Kualitas Produk Enjiniring
a. Setup QA Pelaksanaan QA 2018 - Sudah disahkan SK Tim QA/QC
berjalan dan berlaku 1 Maret 2018
mendukung - Sudah disusun Draft Prosedur
Kinerja PLNE Enjiniring mengenai QA
- Sudah dilakukan pendampingan
untuk setup QA di aplikasi Virtual
Cubicle
b. Setup Perangkat Memastikan SM I - Inisiasi Pembantukan SK Tim
Enjiniring Enjinir dapat Perangkat Enjiniring
(Design Guide, menggunakan - Melakukan pendampingan
Standar, Perangkat penyusunan template Produk, RKP
Software, dll) Enjiniring lengkap dan DPD
dan updated - Melakukan Pendampingan Perbaikan
Proses pada Aplikasi Virtual Cubicle
- Mengumpulkan dan Mengupload
Data Master perangkat enjiniring ke
Virtual Cubicle
2. Mempertahankan ISO 9001:2015 (SMT)
a. Review & Review atas SM I Prosedur Enjiniring sudah dilakukan
Sosialisasi Prosedur dan SM II review terkait dengan pengembangan
Prosedur PLNE Sosialisasinya aplikasi Virtual Cubical seperti 3.7,
3.16, 6.1, 7.4 ,1.3 dan 6.21.
Sosialisasi dan workshop
direncanakan pada Bulan April 2018
b. Pelatihan dan Sertifikat Audit SM I Usulan pelatihan sudah disampaikan
Workshop AMI Mutu Internal ke Bidang SDM
untuk ISO untuk Tim AMI
9001:2015
c. Pelaksanaan AMI Laporan Audit SM I Sedang dilakukan perencanaan
sesuai Lingkup Mutu Internal pelaksanaan AMI untuk SM I
dan Organisasi
d. Audit Eksternal/ ISO 9001:2008 SM II Akan dijadwalkan setelah AMI
surveilance
e. Tinjauan Hasil Tinjauan SM I Akan dijadwalkan setelah AMI dan
Manajemen Manajemen Surveilance SM I
Pada TW I ada 3 (tiga) proses pengadaan barang jasa dimana 2 (dua) telah terkontrak dan 1
(satu) dalam proses pengadaan sesuai dengan jadwal. Detil pengadaan dapat dilihat pada
tabel berikut:
3.1 Kerjasama
Sesuai dengan program RKAP PLNE Tahun 2018, akan direncanakan implementasi kerja
sama luar negeri maupun kemitraan dengan anak perusahaan PLN.
a. Kerjasama luar negeri akan diawali dengan implementasi MoU KEPCO E&C – PLNE
yang telah ditandatangani tanggal 2 November 2017 , dimana akan dilakukan
pengiriman 8 (delapan) orang enjinir untuk “Detail Design Training Program” pada
pertengahan bulan April 2018.
b. Kemitraan dengan anak perusahaan PLN
Pada tanggal 27 Maret 2018 dilakukan inisiasi kerjasama antara PLNE dengan PLN
Gas & Geothermal (PLN GG) dimana PLNE menawarkan seluruh pekerjaan
engineering dan konstruksi dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung dari PLN
GG. MoU telah berhasil disepakati dan ditandatangani pada tanggal 9 April 2018.
1274.4 1274.4
242.4 181.1
77.3
32.3
RJP pada tahun 2018 RKAP 2018 Unaudited TW I - 2018
Kinerja pendapatan unaudited TW I dibandingkan dengan RJP dan RKAP Tahun 2018
mencapai hasil yang masih memerlukan peningkatan kinerja dikarenakan baru tercapai
revenue sebesar 14,2% dan laba sebesar 41,7%. Hal ini dapat dicapai perusahaan atas
optimasi melalui konsolidasi internal perusahaan baik dari masing-masing bidang usaha
maupun anak perusahaan. Terkait pencapaian perusahaan pada TW I 2018 menjadi
tantangan yang cukup besar bagi perusahaan untuk menjaga performa pencapaian target
pendapatan pada RKAP 2018.
9% Enjiniring
EPC
32%
59%
Pengembangan
Enjiniring
9% Enjiniring
EPC
32%
59%
Pengembangan
Enjiniring
Enjiniring 756.0
EPC 400.8
Pengembangan Enjiniring 117.7
16% Enjiniring
EPC
53%
31%
Pengembangan
Enjiniring
Enjiniring 96.7
EPC 55.7
Pengembangan Enjiniring 28.7
4
.
1
G
r
a
n
d
S
t
r
a
Grand Strategy PLNE Tahun 2020 dan 2025
Pencapaian road map untuk menjadi perusahaan enjiniring bereputasi di Indonesia sudah
dimulai pada tahun 2016, dimana keikutsertaan PLNE pertama kali dalam ajang Indonesia
Best Electricity Award (IBEA) 2016 mendapatkan Award “Top 5 Electrical Services
Company”. Pada kategori Top 5 Electrical Services Company, PLNE merupakan satu –
satunya perusahaan konsultan enjiniring.
Diharapkan dengan PLNE meraih Award di tingkat nasional pada tahun – tahun
selanjutnya dapat mencapai target road map menjadi perusahaan enjiniring bereputasi di
Indonesia pada tahun 2020.
Diharapkan dengan transformasi PLNE memasuki Detail Design dan Integrator menjadi
langkah awal mencapai visi terkemuka di Asia. Salah satu parameter terkemuka yang akan
dicapai adalah design PLNE yang bersifat prestigius atau monumental seperti pencapaian
design prestigius di masa lalu yaitu kabel laut HVDC, Transmisi Jawa-Bali Crossing, CNG
Plant, CNG Marine, dll.
Pengarahan Pemegang Saham dalam RUPS tentang pengesahan RKAP Tahun 2018
tanggal 11 Januari 2018 adalah sebagai berikut :
25%
17 Perseroan diminta untuk melakukan alignment akan dilaksanakan sesuai arahan 20%
portofolio bisnisnya sesuai dengan Kajian Arah dan
Pengembangan Portofolio Bisnis PLN, sehingga
kedepannya Perseroan dapat fokus dalam membangun
kompetensi di bidang enjiniring.
18 Perseroan diminta selalu meningkatkan quality control Perseroan telah mengoptimalkan fungsi 25%
(QC) dari hasil pekerjaan produk enjiniring (FS, Bid QC dalam bentuk: 1. Meningkatkan
Documents, Engineering Design). kapasitas dan kapabilitas SDM melalui
rekrutmen dan training 2. Perkuatan
Tim QC 3. Perbaikan proses bisnis
berbasis IT dengan penggunaan virtual
cubicle 4. menyempurnakan perangkat
enjiniring
NO . AR AHAN T IND AK L ANJ UT PR O GR E SS
19 Perseroan diminta meningkatkan komposisi Perseroan akan melakukan pemetaan 10%
pemanfaatan enjinir internal dibanding enjinir subletting terhadap pekerjaan mana yang
dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penugasan disubletting dan akan dilaksanakan
dari PLN untuk produk enjiniring (FS, Bid Documents, sesuai arahan Pemegang Saham
Engineering Design) guna meningkatkan kompetensi dan
positioning Perseroan dalam industri jasa engineering.
1.1. Kesimpulan
Sampai dengan triwulan I/2018, 18 Kontrak Internal yang sudah ditandatangani adalah
sebesar Rp. 77.591.990.086,00 dan 3 Kontrak Eksternal yang sudah ditandatangani
sebesar Rp. 911.323.000,- sehingga total nilai kontrak yang diperoleh PT PLN Enjiniring
pada Triwulan I/2018 baik internal ataupun eksternal adalah sebesar Rp. 77.591.990.086,-
Tingkat kesehatan Perusahaan pada triwulan I tahun 2018 digolongkan dalam kondisi
“SEHAT” kategori “AAA” dengan nilai “96.5” dengan pencapaian masing-masing indikator
adalah Fokus Pelanggan sebesar 10.0, Efektifitas Produk dan Proses sebesar 34.0, Fokus
Tenaga Kerja sebesar 15.0, Keuangan dan Pasar sebesar 30.5, Kepemimpinan, Tata Kelola
dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan sebesar 7.0.
Realisasi RKAP triwulan I/2018 untuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Realisasi Pendapatan usaha sebesar Rp. 181,06 milyar, atau lebih kecil 30,38%
dibandingkan RKAP 2018 yaitu sebesar Rp. 260,06 milyar.
2. Realisasi Biaya Usaha adalah sebesar Rp. 135,76 milyar atau lebih kecil 38,60% dari
RKAP 2018 yaitu sebesar Rp. 221,10 milyar
3. Realisasi Laba (rugi) periode berjalan, perusahaan menghasilkan laba sebesar Rp
32.26 milyar, lebih kecil 4.1% dari target RKAP laba/(rugi) tahun 2018 sebesar Rp
33.64 milyar.
Langkah-langkah yang perlu diambil oleh Perseroan selama tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
1. Mengusulkan pola penugasan PLN dapat memakai konsep end to end dimana rencana
pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2018, 2019, 2020 di RUPTL dapat
diberikan lebih awal kepada PLNE pada tahun 2018 (surat PLNE
no.22.029/MO4/PLNE/VIII/2017)Menyempurnakan perangkat enjiniring sehingga
Demikian Laporan Manajemen triwulan I tahun 2018 disusun sebagai laporan pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PLN Enjiniring tahun 2018.
Progress Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Kontrak
Fisik BAPP
A. Proyek Strategis
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi
1 dan QA/QC Pembangunan PLTU Takalar 0829.PJ/613/DIR/2014 80% 80%
(2x100 MW)
Penugasan Design Review, Supervisi
2 Konstruksi dan QA/QC Proyek PLTGU 045.PJ/DAN.02.06/UIP VIII/2016 80% 80%
Peaker Grati Extention
Supervisi Desain Enjiniring PLTA Jati Gede
3 0295.PJ/613/DIR/2014 80% 80%
2x55 MW
Desain Review Pembangunan PLTU Parit
4 0233.PJ/61/DIR//2013 95% 95%
Baru (2x50 MW)
Pekerjaan Jasa Konsultansi untuk supervisi
5 konstruksi dan QA QC Pangkalan Susu 3&4 0828.P/613/DIR/2014 80% 70%
(2x200 MW)
B. Pekerjaan Lainnya
B.1 Carry Over 2017
Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan
1338-
1 Pembuatan Dokumen Enjiniring PLTMG di 75% 75%
2.PJ/DAN.02.06/DIVEPP/2016
Papua Pada 8 (Delapan) Lokasi Tersebar
Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan
1338-
2 Pembuatan Dokumen Enjiniring PLTMG di 100% 100%
1.PJ/DAN.02.06/DIVEPP/2016
NTT Pada 4 (Empat) Lokasi Tersebar
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
3 PEKERJAAN COAL HANDLING FACILITY DI 082.PJ/041/UPJB/2015 65% 60%
PLTU INDRAMAYU (Review Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
4 PEKERJAAN COAL SHELTER DI PLTU PAITON 063.PJ/041/UPJB/2015 75% 40%
(Review Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
5 PEKERJAAN REDUNDANT COAL CONVEYOR 062.PJ/041/UPJB/2015 75% 60%
DI PLTU LONTAR (Review Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
PEKERJAAN REDUNDANT STACKER
6 061.PJ/041/UPJB/2015 70% 40%
RECLAIMER DI PLTU LONTAR (Review
Desain)
Penyusunan KKO / KKF Dokumen
7 0179/EPI.00.02/DIR/2015 70% 55%
Pengadaan dan Evaluasi Peserta
Review Detail Design Pembangunan PLTU
8 039/613/PKITSUM I/2011 90% 90%
Tembilahan (2x7 MW)
9 Supervisi Enjiniring PLTU Sofifi 2x3 MW 020.PJ/041/UIPKITSULMAPA/2012 65% 65%
Penugasan Sebagai Konsultan Teknis
10 1438.PJ/REN 01.01/DIVEBT/2016 80% 80%
Penyusunan HPE untuk PLTA IPP
Jasa Konsultansi Penyusunan HPE Deviasi
11 177.PJ/DAN.02.06/UIP-I/2015 80% 80%
Kontrak dan Penyelesaian General Claim
12 Design Review PLTU Ketapang 2 x 10 MW 007.SPK/61/UIP.KIT.SUM.II/2013 90% 90%
13 Review Design PLTU Timika (4x7 MW) 088.PJ/041/DIVKON IT/2013 80% 80%
Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring
14 010.PJ/041/KITSulmapa/2009 84% 84%
PLTU Maluku 2 x 15 MW
Lampiran - 3
Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Surat Penugasan
Fisik
Penugasan pekerjaan kajian modifikasi sea water
1 0511//KEU.01.01/KITSBS/2016 0%
intake PLTU Sebalang
Penunjukan konsultan teknis pembangunan add
2 670/06/IP/2017 0%
on PLTG Batanghari
Permohonan proposal studi kelayakan PLTS
3 fotovoltaik 30 - 40 MW di Tanjung kalimantan 045/AP/AL/III/2017 0%
selatan
Assesment pemindahan lokasi PLTU Timika 4x7
4 0350/KON.01.02/DITREGKAL/2017 30%
MW ke kalimantan
Pekerjaan Dokumen KKO, KKF dan Kajian Risiko
5 627/052/PTPLNBB/2017 100%
Tambang PT Jambi Prima Coal di Jambi
Permintaan Proposal Biaya Untuk Supervisi
6 0714/REN.00.02/UIP.KALTENG/2017 10%
Engineering PLTMG Bangkanai Tahap 2 (144 MW)
Surat penugasan Alternative Desain Sistem
7 0089/KIT.01.04/KITSBS/2017 0%
Unloading Batubara PLTU Sebalang
Penugasan Feasibility Study (FS), Engineering
8 Design, Bid Document dan HPE PLTGU Luwuk 150 1529/REN.01.01/DITREN/2017 20%
MW
Pendampingan Proses Pengadaan FSRU
9 0509/EPI.01.02/SGBM/2017 40%
Gorontalo
Penugasan Jasa Konsultansi dan Perhitungan
10 1373/DAN.01.01/KDIVEBT/2017 0%
Tarif PLTA Asahan-1 Sumatera
Penugasan Pembuatan Studi Penerapan
11 Teknologi Yang Tepat Guna Yang Sesuai Untuk 1597/REN.01.01/DITREG-MP/2017 25%
Diterapkan di Regional Maluku-Papua
FS Pembangunan PLTU Ketapang (Ex Timika) 2x7
12 1803/REN.00.01/UIP.KALBAGBAR/2017 30%
MW
Penugasan pekerjaan supervisi design review
13 614/REN.00.01/UIPKALBAGTIM/2017 10%
pipa gas jalur PK - 52 ke PLTGU Tanjung Batu
Penugasan Feasibility Study PLTU Berau Ex-
14 741/REN.00.01/UIP.KALBAGTIM/2017 30%
Timika
Penugasan Assesment, Pembuatan Bid Doc, &
15 0973/KON.00/02/UIP NUSRA/20170973 0%
HPE PLTU Atambua (4x6 MW)
Penugasan Evaluasi Kenaikan Harga IPP PLTBg
16 0208/REN.05.03/W.BABEL/2017 10%
Austindo Kapasitas 1,8 MW
14 Pekerjaan Review desain T/L 500 kV Pranap – perawang, Kontrak No. 75% 75%
003.PJ.PLN2016/DAN.02.06/UIP II/2016 tanggal 21 Januari 2016
15 Pekerjaan Quality Assurance dan Quality Control Package 2 : 80% 80%
Procurement of 150 kV Transformer for Scattered Substation Lot I Jawa
Bali Regions, Kontrak No. 0002.Pj/DAN.02.06/UIP VII/2016 tanggal 28
Januari 2016
16 Pekerjaan Jasa Konsultansi untuk proyek penggantian 1 (satu) unit 85% 82%
substation beserta accessoriesnya di Area Kilang PT Pertamina, Kontrak
No. 039/TMS-HO/PKS-LI/II/016 tanggal 16 Februari 2016
17 Kontrak Jasa Konsultasi Pembuatan Kajian Studi Penyambungan PLTBM 30% 30%
di Kotawaringin Barat, Kontrak No. 05.021/E15/PLNE/V/2016 tangal 5
Mei 2016
18 100% 95%
Pekerjaan Jasa Enjiniring Dalam Rangka Rekondutoring SUTT 150 kV ,
Uprating Peralatan Line Bay dan Pekerjaan Bay Trafo GIS di Lingkungan
PT PLN (Persero) P3B sumatera, Kontrak No.
0005.PJ/DAN.02.06/P3BS/2016 tanggal 9 Mei 2016
19 Jasa Konsultansi Pekerjaan Quality Assurance (QA) / Quality Control 70% 67%
(QC) Pengadaan Dan Pemasangan Transformator Tenaga Lot 2 Tahun
2015, Kontrak No. 0053.PJ/HKM.00.01/PUSLITBANG/2016 tanggal 12
Oktober 2016
20 Pekerjaan Desain Enjiniring Rekonduktoring SUTT 150 kV dan SUTET 500
kV di PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat, Kontrak No. 50% 0%
141.pj/SER.00.001/TJBB/2016 tanggal 25 November 2016
21 Sertifikasi Manajemen Aset ISO 55001:2014, Kontrak No.
100% 60%
019.PJ/02.02/TJBTB/2016 tanggal 30 November 2016
22 Pembuatan Dokumen DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup),
Kontrak No. 0163.pj/DAN.02.06/P3BS/2016 tanggal 19 Desember 2016 70% 60%
23 Review Enjiniring dan Design Approval Tahap Pra-Konstruksi dan Tahap 15% 0%
Konstruksi (Interconnection Point, Interconnection Facilities dan Special
Facilities) PLTU IPP Jawa tengah (2x1.0000) MW), Kontrak No.
294.pj/041/KDIVKON-JB/2012 tanggal 28 Desember 2012
24 QA QC Second Power Transmission Development Project IBRD 7940 65% 65%
Saving, Kontrak No.079.PJ/DAN.02.06/JBTB 2016 tanggal 1 Desember
2016
25 PLTG Celukan Bawang, Kontrak No. 030.AGR.TS-PLNE.LGL.10-16 tanggal
19 Desember 2016 90% 80%
26 Pekerjaan Konsultani Survey, Pengkuran, Soil Investigasi, Penyusunan 95% 93%
Bid Doc, Penyusunan HPE, Dan Pedampingan Lelang untuk SUTT 150 kV
Kambang Muko-muko dan GI 150 kV Tapan, Kontrak No.
001.PJ/REN.05.02/UIP SBT/2017 tanggal 20 Februari 2017
Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Surat Penugasan
Fisik
Penugasan QA QC Pekerjaan Rekonduktoring
1 SUTET 500 kV Suralaya Lama - Balaraja 0093/DAN.02.02/TJBB/2017
HTLSC 20%
Penugasan pek Survey, SI, Desain, BD dan
HPE Jalur Transmisi SUTT 150 kV PLTU
2 0193/REN.01.02/UIPPAPUA/2017
Holtekamp - GI Waena/Sentani Provinsi
Papua 5%
3 Penugasan QA/QC Trafo Tenaga 2606/LIT.01.03/PUSLITBANG/2017 70%
Penugasan Penyusunan Update FS SUTET
4 1476/REN.00.02/DITREN/2017
Muara Karang - Priok - Muara Tawar 15%
Penugasan survey jalur penyebrangan kable
5 630/REN.00.02/UIP.KALBAGTIM/2017
bawah laut sebuku - nunukan 5%
Pembuatan Master Plan Sistem Distribusi
6 Sumatera Utara (Medan, Binjai dan Deli 0155/REN.05.01/WSU/2017
Serdang) 10%
Jasa Konsultansi Pekerjaan Survey,
Penyusunan Bidding Document dan HPE
7 185/PST.20-GDE/IX/2017
Pembangunan Ext. 1 CCT & 2 CCT SUTT 150
kV dan Ext. GI 150 kV DIENG 1 & 2 0%
8 Penugasan PLNE untuk pekerjaan 2018 0274/DAN.01.02/TRANS-JBTB/2017-R 50%
Pekerjaan Jasa Konsultasi / Studi
Pengembangan Transmisi Bintan dan
9 0012/TRS.00.02/WRKR/2017
Pembangunan Fasilitas Operasi Sistem
Sektor Kepri 10%
Studi Pembangunan Saluran Kabel Laut
10 tegangan menengah 20 kV di Pulau 004/LIT.00.03/DIST-LAMPUNG/2017
pahawang 20%
Progres
No. Proyek (Pekerjaan) No. Kontrak Kendala
Proyek
A.1 Carry Over 2017
1. Kontraktor belum dapat memulai
pekerjaan kontruksi hingga PLN
Pekerjaan Project menyelesaikan outstanding.
Management Consultant 2. UIP JBTB II berkoordinasi intensif
0170.PJ/613/DIV dengan PLN Pusat untuk
(PMC) Terkait
RET/2013(Aman 79.98% penyelesaian AI.
Implementasi Marine
d-III) 3. Ketidakpastian jetty (pasokan gas
Compresed Natural Gas
(CNG) Site Lombok melalui vessel) & pembangkit
1 terdapat potensi klaim EOT (waktu &
harga).
Pekerjaan Project
Management Consultant
0170.PJ/613/DIV 100%
(PMC) Terkait
RET/2013(Aman (Warrant Warranty Period
Implementasi Marine
d-III) y Period)
Compresed Natural Gas
(CNG) Site Gresik
Pengadaan Jasa
089.PJ/041/DIVK
Konsultansi Supervisi
2 ON IT/2013, 0% Suspended
Konstruksi dan QA/QC
Amd1
PLTU Timika (4x7 MW)
Jasa Konsultansi Supervisi
Terlambatnya pengadaan material
Konstruksi Pekerjaan 061.PJ/041/UPJB
3 15.04 % dan alat berat karena kendala
Redundant Stacker /2015
finansial kontraktor.
Reclaimer Di PLTU Lontar
063.PJ/041/UPJB
Jasa Konsultansi Supervisi
/2015 dan Tidak tersedianya material di site
4 Konstruksi Pekerjaan Coal 46 %
17.003.PJ/041/P karena masalah finansial kontraktor.
Shelter di PLTU Paiton
LNE/III/2015
Jasa Konsultansi Supervisi Adanya pending item material
Konstruksi Pekerjaan 062.PJ/041/UPJB dilapangan yg belum terpasang,
5 95.00 %
Redundant Coal Conveyor /2015 dikarenakan pembayaran untuk
di PLTU Lontar kontraktor blom terbayar.
1. Man power yang kurang banyak.
2. Pek Punch list yang masih lambat
Jasa Konsultansi Supervisi belum bisa di closing
Konstruksi Pekerjaan Coal 082.PJ/041/UPJB 3. Area batuara yang tinggi
6 30.96 %
Handling Facility di PLTU /2015 menghalangi proses erection
Indramayu 4. Truss yang kurang presisi yang
harus repair
Pekerjaan Jasa Konsultansi
Review Design dan
Supervisi Konstruksi
0034.PJ/613/DIR
7 Pembangunan Transmisi 99 % -
OPS/2015
Phi Connection 150 kV dan
Gas Insulated Substation
(GIS) Kabil
Pekerjaan Supervisi
0015.PJ/KON.02.02/UI Masalah sosial dan
12 Konstruksi SUTET 500 kV 27.66 %
P III/2016 pembebasan tapak tower
New Aurduri - Peranap
1 2 3 4
o Likw iditas :
Piutang Awal Piutang Usaha Rata-rata X 365 22.46 115.63 26.59 38.80
Piutang Ak lhir Pendapatan Netto
Pendapatan Penjualan 35,684 35,684 35,684 35,684
121,152 184,007 69,842 46,590
- Current Assets Turn Over (kali) 1,274,434 260,057 181,062 96,750
1 2 3 4
Pendapatan Penjualan
- Fixed Asset Turn Over (kali) 6.71 0.34 0.14 4.30
Rata-rata Aktiva Tetap
Pendapatan Penjualan 1,274,434 260,057 181,062 96,750
Aktiva Tetap Awal 374,037 374,037 374,037 5,634
Aktiva Tetap Ak hir 5,694 5,791 275,883 5,623
Pendapatan Penjualan
- Total Asset Turn Over (k ali) - - 0.05 0.03
Rata-rata Total Aktiva
Pendapatan Penjualan 181,062 96,750
Total Aktiva Awal 389,023 337,932 818,823 872,211
Total Aktiva Ak hir 389,023 337,932 1,119,782 818,823
Pendapatan Penjualan
- Sales Net Work ing Capital (k ali) 3.12 0.23 0.14 0.08
Net Working Capital
Pendapatan Penjualan 1,274,434 260,057 181,062 96,750
Aktiva Lanc ar 551,370 382,271 722,962 496,006
Kewajiban Lanc ar 142,562 101,622 397,625 198,660
c. Ra sio Leverage
Total Hutang
- Debt to Total Asset (%) 26.06 28.77 49.29 47.73
Total Aktiva
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 131,784 154,354 192,204
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 101,622 397,625 198,660
Total Aktiva 1,061,010 811,370 1,119,782 818,823
EBIT
- Time Interest Earned (%) 1,371.08 - - -
I
Laba/(Rugi) Us aha 264,919 38,962 45,299 (577)
Bunga Pinjaman 20,842 5,210 5,470 -
d. Ra sio Solvabilitas
Total Hutang
- Solvabilitas (%) 26.06 28.77 49.29 47.73
Total Aktiva
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 131,784 154,354 192,204
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 101,622 397,625 198,660
Total Aktiva 1,061,010 811,370 1,119,782 818,823
Total Hutang
- Debt to Equity Ratio 35.25 40.38 97.21 91.33
Equity
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 131,784 154,354 192,204
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 101,622 397,625 198,660
Equity 784,499 577,964 567,803 427,959
e. Ra sio Rentabilitas
Laba/(Rugi) Operasi
- Gross Profit Margin (%) 20.79 14.98 25.02 (0.60)
Pendapatan Penjualan
Laba/Rugi) Operasi 264,919 38,962 45,299 (577)
Pendapatan Penjualan 1,274,434 260,057 181,062 96,750
1 2 3 4
Sales
- Capital Utilization Ratio (%) 120.12 32.05 16.17 11.82
Capital
Pendapatan Penjualan 1,274,434 260,057 181,062 96,750
Jumlah Aktiva 1,061,010 811,370 1,119,782 818,823
- Value Added Capital Ratio (%) Val. Added Ratio x Cap. Utilization - 751.04 - -
Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2018 merupakan laporan pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun oleh PT PLN Enjiniring pada periode April 2018
sampai dengan Juni 2018.
Laporan Manajemen ini disusun mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-211/M-BUMN/1999. Sistimatika
penyusunan laporan manajemen dikelompokkan menjadi 6 Bab, yaitu :
1. BAB I PENDAHULUAN mengenai kondisi umum dan gambaran singkat Kinerja Perusahaan.
2. BAB II KINERJA PERUSAHAAN menguraikan tentang Kinerja Perusahaan dalam beberapa
aspek seperti pemasaran, produksi, organisasi dan sumberdaya manusia, keuangan dan
investasi dan perhitungan kinerja.
3. BAB III KERJASAMA, ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI
Menginformasikan tentang kerjasama yang telah dilaksanakan oleh PLN Enjiniring dengan
pihak ketiga selain PLN.
4. BAB IV RENCANA JANGKA PANJANG
Berisi informasi tentang pelaksanaan program-program strategis dan posisi PLNE selaras
dengan peta rencana jangka panjang perusahaan.
5. BAB V TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS
menginformasikan tentang pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Auditor Independen
dan pelaksanaan Keputusan RUPS.
6. BAB VI PENUTUP berisi rangkuman dari permasalahan-permasalahan yang perlu
mendapatkan perhatian arahan dari pemegang saham.
Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan informasi bagi pemegang saham dan stakeholders
lainnya.
PT PLN Enjiniring
Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2018 1|Page
RINGKASAN EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)
Aspek Pemasaran
Realisasi kontrak PT PLN Enjiniring yang sudah ditandatangani pada triwulan II tahun 2018
sebesar adalah sebesar Rp. 364,69 Milyar dari target Rp. 1.074 Milyar. Untuk perolehan kontrak
pasar internal, eksternal dan sinergi anak perusahaan lebih besar dibandingkan dengan
perolehan kontrak TW II tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 267,01 Milyar (Meningkat 36,58%).
Aspek Produksi
Pada triwulan II tahun 2018, Bidang Pembangkit dan Konstruksi melaksanakan 5 pekerjaan
strategis yaitu: pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Parit
Baru, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Enjiniring, Konstruksi dan QA/QC PLTU
Pangkalan Susu, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU
Takalar, Supervisi Desain Enjiniring PLTA Jati Gede 2x55 MW, serta Penugasan Design Review,
Supervisi Konstruksi dan QA/QC Proyek PLTGU Peaker Grati Extention. Selain kelima pekerjaan
tersebut, bidang pembangkit melaksanakan 65 pekerjaan pembangkit lainnya, Bidang
Konstruksi melaksanakan 35 pekerjaan konstruksi lainnya dan Bidang Transmisi dan Distibusi
melaksanakan 68 pekerjaan. Total pekerjaan yang dilaksanakan Direktorat Enjiniring triwulan ini
adalah 168 pekerjaaan. Pada triwulan ini dapat dilaporkan bahwa :
• Dalam hal kualitas, Enjiniring mendapatkan 3 Engineering First Pass Yield dari 26 Bid
Document dan Feasibility Study yang ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2018.
• Dalam hal ketepatan waktu, 38 Bid Document dan Feasibility Study dinyatakan tepat
waktu dari target 73 Bid Document dan Feasibility Study yang ditugaskan oleh pemberi
kerja.
• Dalam hal komposisi enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (Feasibility Study, Bid
document dan Engineering Design), Enjiniring hanya menggunakan total 0.96% enjinir
subletting dari target yang ditetapkan yaitu kurang dari 25%.
Realisasi RKAP triwulan II/2018 untuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Usaha Triwulan II tahun 2018 adalah sebesar Rp. 400,01 Milyar atau lebih
kecil 39,50% dibandingkan dengan RKAP Triwulan II tahun 2018, yaitu sebesar
Rp. 661.14 Milyar. Hal yang dapat disebabkan adanya amandemen kerja kurang,
penyelesain produk, progress dari kontraktor yang lambat, batal jadi kontrak, dan adanya
pergeseran dimulainya pekerjaan.
2. Beban Operasi dalam kegiatan jasa enjiniring terdiri atas biaya produksi, biaya
pemeliharaan, biaya kepegawaian, biaya administrasi & umum dan biaya penyusutan. Pada
Triwulan II tahun 2018, beban òperasinya adalah sebesar Rp. 369,1 milyar atau lebih kecil
30,09% dibandingkan dengan RKAP Triwulan II tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 527,98
milyar.
3. Realisasi Laba (Rugi) sebelum pajak pada periode berjalan, perusahaan
menghasilkan laba pada periode tahun berjalan sebesar Rp 23,67 milyar, lebih kecil 80,61%
dari target RKAP laba/(rugi) Triwulan II tahun 2018 sebesar Rp 122,08 milyar.
Pada triwulan II tahun 2018, Enjinir terkonsolidasi sebanyak 139 orang dengan jumlah sumber
daya manusia PT PLN Enjiniring secara keseluruhan adalah sebanyak 932 orang terdiri dari 10
pegawai Tugas Karya PT PLN (Persero) terdiri dari 1 orang Sekretaris Perusahaan (Sekper), 1
orang Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu, & Risiko, 1 orang Kepala Satuan
Pengawasan Intern, 4 orang Manajer Senior, 2 orang Manajer, dan 1 orang Fungsional II.
176 orang Pegawai Organik, 67 orang Karyawan Haleyora, 679 orang berstatus sebagai tenaga
kerja dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang tersebar di Kantor Pusat dan
Proyek. Sedangkan SDM pada Anak Perusahaan PT Prima Power Nusantara (PPN) adalah
sebanyak 72 orang terdiri dari 5 orang pegawai Tugas Karya PT PLN (Persero) dan PT PLN
Enjiniring, 8 orang Pegawai Organik dan 59 orang Karyawan PKWT.
KPI Manajemen PT PLN Enjiniring triwulan II tahun 2018 mendapatkan skor 86.20 (masuk pada
golongan perusahaan yang SEHAT, kategori AA) dengan pencapaian masing-masing indikator
adalah Fokus Pelanggan sebesar 10.0, Efektifitas Produk dan Proses sebesar 27.2, Fokus
Langkah-Langkah Strategis
Langkah-langkah yang perlu diambil oleh Perseroan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Mengusulkan pola penugasan PLN dapat memakai konsep end to end dimana rencana
pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2018, 2019, 2020 di RUPTL dapat diberikan
lebih awal kepada PLNE pada tahun 2018 (surat PLNE no.22.029/MO4/PLNE/VIII/2017)
Menyempurnakan perangkat enjiniring sehingga kualitas produk enjiniring dapat
meningkat dan lebih baik dari sisi mutu, biaya dan waktu.
2. Mengembangkan proses bisnis selaras dengan arahan pemegang saham dengan masuk
pada tahap implementasi (Basic Design, Detail Design, dan Design Integrator).
3. berkontribusi menurunkan BPP PLN dengan mendalami kompetensi Detail Desain dan
Integrator Proyek.
4. Program peningkatan kualitas produk dan pelayanan melalui pengembangan operasional
sdm dan perusahaan
5. Terlibat dalam seluruh pelaksanaan supervisi konstruksi dan Design Review seluruh
proyek IPP yang dilaksanakan dengan skema BOT
PT PLN Enjiniring yang semula memiliki 3 (tiga) lokasi kantor yaitu di Kantor Wijaya, Kantor KS
Tubun dan Kantor PMI, pada tanggal 7 Mei 2018 meresmikan penempatan gedung kantor baru
di Menara Enjiniring yang terletak di Jalan Ciputat Raya No. 123 Kebayoran Lama – Jakarta
Selatan 12310. Dengan demikian seluruh kegiatan manajemen dan operasional terpusat pada 1
lokasi. Hal ini dimaksudkan agar tercapai sinergi dan komunikasi yang efektif di perusahaan
sehingga pencapaian kinerja perusahaan dapat lebih optimal.
Pada triwulan II tahun 2018, PT PLN Enjiniring melaksanakan komitmen penerapan GCG
dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahun
Buku 2017 yang menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017
termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 serta
Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik.
RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang memuat Laporan
posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus
Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan
pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” sebagaimana dimaksud dalam Laporannya No.
R/176.AGA/sat.2/2018 tanggal 23 Februari 2018.
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018,
PLN Enjiniring telah memiliki prioritas program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun
ini, yaitu:
Hasil pencapaian realisasi KPI PLNE sampai dengan TW II Tahun 2018, diperoleh skor sebesar
86.20 yang dihitung berdasarkan Edaran Direksi No 0001.E/DIR/2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat, Unit dan Anak Perusahaan.
Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat kesehatan Perusahaan sampai dengan triwulan II
tahun 2018 digolongkan dalam kondisi “SEHAT” kategori “AA” sebagaimana diperlihatkan pada
tabel 2.1.
Tabel 2.1
Realisasi Kontrak Manajemen TW II Tahun 2018
2.1.3. SDM
Perspektif Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 indikator yaitu HCR ( Human Capital Readiness),
OCR (Organizational Capital Readiness) dan Komposisi Enjinir Subletting untuk Produk Enjiniring
(FS, Biddoc dan Engineering Design)
a. HCR (Human Capital Readiness)
HCR merupakan indikator dengan polaritas positif. HCR ( Human Capital Readiness) adalah
Kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam mendukung implementasi strategi Perusahaan.
Target atas HCR sampai triwulan II tahun 2018 adalah berada pada level 2,82 dan realisasi atas
HCR sampai dengan triwulan II adalah 2,97, sehingga pencapaian atas HCR adalah 105%.
b. OCR (Organizational Capital Readiness)
OCR merupakan indikator dengan polaritas positif. OCR ( Organizational Capital Readiness)
adalah Kesiapan organisasi dalam memobilisasi dan mendukung agenda perubahan dalam
rangka implementasi strategi perusahaan.
Target atas OCR sampai dengan triwulan II tahun 2018 adalah berada pada level 2,78. Dan
realisasi atas OCR sampai dengan triwulan II adalah level 1,18, sehingga pencapaian atas OCR
adalah 43%.
c. Komposisi Enjinir Subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan
Engineering Design)
Komposisi Enjinir Subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan Engineering Design)
merupakan indikator dengan polaritas negatif, yang dilakukan dengan mengukur Produktifitas
pegawai dalam FS, Biddoc dan Engineering Design yang diukur dari Total Waktu Kerja Aktual
yang dapat ditagihkan (MM) dibandingkan dengan Total Waktu Kerja Kontrak (MM). Target
Komposisi Enjinir Subletting untuk Produk Enjiniring sampai dengan triwulan II tahun 2018
adalah 25 dan realisasi pencapaian sebesar 0.90%.
Realisasi kontrak jasa Enjiniring sampai dengan triwulan II/2018 sebesar Rp.
401.156.312.240,00 (termasuk PPN 10%), lebih Tinggi dari realisasi tahun 2017 yaitu sebesar
Rp. 352.104.035.656,00 (termasuk PPN 10%)
Dari grafik tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk sinergi dengan anak perusahaan tahun
2018 realisasi perolehan kontrak pada triwulan II/2018 adalah sebesar Rp. 16,7 dari target Rp.
27.6 Miliar. Untuk perolehan kontrak pasar internal dan eksternal mengalami peningkatan
dibandingkan dengan perolehan kontrak TW II tahun 2017 yaitu sebesar 132,2 Milyar
(Meningkat 31,95%)
c. Kinerja Operasional
Pada triwulan II/ 2018, Bidang Pemasaran telah menyelesaikan proses pengadaan sampai
dengan Kontrak Internal, antara lain untuk:
Pekerjaan Pembangkit dengan total nilai kontrak sebesar Rp 145.685.539.272,00,- , antara lain:
1. PT PLN (Persero) UIP KIT SUMATRA untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan
Descoping Pekerjaan dan Penyelarasan Kontraktual terhadap Pemanfaatan Peralatan
PLTU Kuala Tungkal 2x7 MW ke PLTU Tanjung Selor 2x7 MW sesuai kontrak Nomor
0021.SPK/DAN.02.06/UIP KITSUM/2017
2. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Pendampingan Proses Pengadaan FSRU
Gorontalo sesuai kontrak Nomor 0588-26.PJ/DAN.02.06/DIVGBM/2017
3. PT PLN (Persero) WILAYAH BABEL untuk Penugasan Evaluasi Kenaikan Harga IPP PLTBg
Austindo Kapasitas 1,8 MW sesuai kontrak Nomor 061.PJ/HKM.00.01/W.BABEl/2017
4. PT INDONESIA POWER untuk Jasa Konsultansi Pekerjaan Design Review dan Supervisi
Konstruksi PLTD Senayan (95-105 MW) sesuai kontrak Nomor 281.PJ/061/IP/2017
5. PT PLN (Persero) UIP KALBAGTIM untuk Penugasan pekerjaan supervisi design review
pipa gas jalur PK - 52 ke PLTGU Tanjung Batu (Pekerjaan Supervisi Design Review Proyek
Pipa GasPLTGU Tanjung Batu sesuai kontrak Nomor 005.PL.PJ/KON.01.04/APLN/UIP
KALBAGTIM/2018
Sedangkan untuk Kontrak Eksternal sampai dengan akhir triwulan II/2018, antara lain:
1. PT DINAMIKA ALAM SEJAHTERA untuk Pekerjaan Disain Review Untuk Rerouting SUTT
150 kV Cibinong - Gandul T.32-T.33 sesuai Kontrak Nomor 027/DAS/X/2017
2. PT DWIPAYA CITRA MANDIRI untuk Pekerjaan Desain Review untuk Relokasi dan/atau
Peninggian SUTT/SUTET pada Proyek LRT Jabodebek sesuai Kontrak Nomor
001.LRT/DCM-PLNE/2017
3. PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi
Relokasi/Peninggian Tower SUTET/SUTT 500/150 kV yang Terdampak Proyek KCIC sesuai
Kontrak Nomor 0098/CA-4/KCIC/09.02.18
4. PT CIMANGGIS CIBITUNG TOLLROAD untuk Pekerjaan Peninggian Tower No. 25 SUTT
150 kV Jatirangon - Cibinong sesuai Kontrak Nomor 05.001.PJ/PLNE/III/2018
5. PT ADHI PERSADA PROPERTI untuk Pekerjaan Disain Review Grand Dhika City Life Style
Jatiwarna-Tower Arlington - Bekasi sesuai Kontrak Nomor 008-01/PMP-
SPK/KAWASAN/2018
6. PT INDO GREEN POWER untuk Studi Penyambungan PLTSa Ke Sistem Distribusi di Kota
Palembang sesuai Kontrak Nomor 005/J-IGP/III/2018
Total nilai dari 6 Kontrak Eksternal yang sudah ditandatangani sampai dengan triwulan II
adalah sebesar Rp. 10.408.943.000,- , sehingga total nilai kontrak yang diperoleh PT PLN
Enjiniring pada Triwulan II/2018 baik internal ataupun eksternal adalah sebesar Rp.
401.156.312.240,-
Adapun realisasi Kontrak bidang Pemasaran untuk sinergi anak peruhaan sampai dengan
triwulan II tahun 2018 sebesar Rp. 18.054.321.230,- , antara lain :
1. PT INDONESIA POWER untuk Jasa Konsultansi Pekerjaan Design Review dan Supervisi
Konstruksi PLTD Senayan (95-105 MW) seusai Kontrak Nomor 281.PJ/061/IP/2017
2. PT PLN BATAM untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Engineering Design,
Dokumen Pelelangan & HPE Pembangunan GI NAGOYA dan TRANSMISI GI SEI HARAPAN
Pada triwulan II tahun 2018, realisasi pencapaian kinerja Bidang Pembangkit adalah
sebagai berikut:
Dalam hal kualitas, sesuai dengan target, Bidang Pembangkit mendapatkan 2
Engineering First Pass Yield untuk Bid Document dan Feasibility Study yang
ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2018.
Dalam hal ketepatan waktu, Bidang Pembangkit menyelesaikan 6 Bid Document dan
2 Feasibility Study tepat waktu dari target 14 Bid Document dan 17 Feasibility Study
tepat waktu di akhir tahun 2018.
Dalam hal komposisi enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan
Engineering Design), Bidang Pembangkit hanya menggunakan maksimal 2.76%
enjinir subletting dari target yang ditetapkan yaitu kurang dari 25%.
2.2.2.2. Realisasi Pencapaian Pekerjaan
PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang power engineering
company untuk bidang pembangkitan mengerjakan pekerjaan antara lain:
Pekerjaan Feasibility Study (FS)
Penyusunan Bid Document
Penyusunan Request for Proposal
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir (HPE)
Pendampingan dalam Proses Tender
Pendampingan dalam pross Contract Discussion Agreement
Pekerjaan Design Review
Pengawasan QA/QC
Studi AMDAL dan UKL/UPL
Pada Triwulan II tahun 2018, Bidang Pembangkit masih melanjutkan lima pekerjaan yang
termasuk proyek strategis, yaitu : pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi
dan QA/QC PLTU Parit Baru, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Enjiniring,
Konstruksi dan QA/QC PLTU Pangkalan Susu, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi
Konstruksi dan QA/QC PLTU Takalar, Supervisi Desain Enjiniring PLTA Jati Gede 2x55 MW,
serta Penugasan Design Review, Supervisi Konstruksi dan QA/QC Proyek PLTGU Peaker
Grati Extention. Pada Triwulan II ini Bidang Pembangkit sudah memulai start up pekerjaan
PLTA Upper Cisokan, untuk pekerjaan Proiect Management Team. Selain kelima proyek
strategis tersebut, pada
Di awal tahun 2018 ini, Bidang Pembangkit juga melaksanakan penugasan baru yang
termasuk strategis yaitu Pekerjaan Enjiniring dan Supervisi Konstruksi Upper Cisokan
Pumped Storage serta penugasan-penugasan lainnya yang terkait dengan pembangkit
listrik berbahan bakar gas, serta pembuatan kajian / assessment proyek-proyek lama yang
masih mengalami kendala dalam penyelesaiannya. Total Penugasan Baru yang dikerjakan
oleh Bidang Pembangkit adalah 15 surat tugas, diantaranya penugasan dari PT PLN
(Persero) Kantor Pusat, PT PLN (Persero) UIP I, UIP Kalbagtim, Indonesia Power dan PT
PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan diberikan pada lampiran 3.
Pekerjaan yang sudah terkontrak dan progresnya diberikan pada lampiran 4 dan Daftar
Pekerjaan yang sudah selesai diberikan pada lampiran 5.
Selain pekerjaan yang sudah terkontrak tersebut di atas, Bidang Transmisi dan Distribusi
juga mengerjakan 19 surat tugas, diantaranya penugasan dari PT PLN (Persero) Transmisi
Jawa Bagian Timur dan Bali, PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat, PT PLN
(Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah, PT PLN (Persero) P3B Sumatera, PT PLN
(Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat, PT PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Tengah,
PT PLN (Persero) UIP Maluku, PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah II, PT PLN
(Persero) PUSLITBANG, PT PLN (Persero) Pusat, PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan
Kepulauan Riau, PT PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Selatan, PT PLN (Persero)
Distribusi Lampung, PT PLN Batam, dan Eksternal. Daftar Surat Penugasan dan
progresnya diberikan pada lampiran 6.
Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Bidang Pengusahaan
menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pada bulan Juni 2018. Dalam
melaksanakan kegiatan untuk pencapaian target, sesuai dengan ketentuan peraturan
perhitungan kinerja yang telah disepakati. Pada periode ini Bidang Pengusahaan
menangani pekerjaan Jasa O&M PLTMG Bangkanai (16 x 9,7 MW) dan O&M CNG Plant
Bangkanai 5,2 MMSCFD.
Pelaksanaan tahap Supporting 12 bulan telah ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2017
sesuai Berita Acara No. 0217.BA/EPI.00.02/WKSKT/2017. Dalam mengoperasikan PLTMG
Bangkanai 155 MW mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah
ditetapkan dan disetujui oleh PT. PLN (Persero) yang kemudian dijadikan petunjuk untuk
operasi mesin PLTMG Bangkanai dalam kondisi operasi normal dan kondisi operasi
Blackstart. Berikut bagan organisasi O&M PLTMG Bangkanai
Rencana target pendapatan jasa pemrosesan gas CNG Plant Bangkanai diuraikan pada
table berikut :
Secara umum, pencapaian kinerja Sub Bidang SDM di Triwulan II, terkait Kinerja HCR dan
OCR tercapai sesuai target, yaitu sbb:
1. Target HCR di Triwulan II adalah level 2,82, realisasi Triwulan II adalah level 2,97
maka tidak tercapai (105%),
2. Target OCR di Triwulan II adalah level 2,78, realisasi Triwulan II adalah level 1,18
maka tercapai (43%),
a. Profil SDM
10 pegawai Tugas Karya PT PLN (Persero) terdiri dari 1 orang Sekretaris Perusahaan
(Sekper), 1 orang Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu, & Risiko, 1 orang Kepala
Satuan Pengawasan Intern, 4 orang Manajer Senior, 2 orang Manajer, dan 1 orang
Fungsional II.
176 pegawai Organik PT PLN Enjiniring
67 orang tenaga kerja pendukung (outsourcing) dari PT Haleyora Powerindo
679 orang berstatus sebagai tenaga kerja dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, yang tersebar di Kantor Pusat dan Proyek dengan rincian sbb:
Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan enjiniring terkemuka di Asia, PLN
Enjiniring terus berbenah untuk tumbuh dan berkembang dalam memenuhi harapan
stakeholders. Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks, PLN Enjiniring
senantiasa mengikuti kecepatan zaman salah satunya dengan menggunakan Teknologi
Informasi (TI) sebagai alat penyebaran informasi sekaligus sistem kontrol di dalam
aktivitas perusahaan.
Di PLN Enjiniring, penerapan Teknologi Informasi dilakukan oleh bidang TI yang dikelola di
bawah Sekretariat Perusahaan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan utama bidang TI
PLNE selama Triwulan II tahun 2018:
Berita Acara Serah Terima untuk pekerjaan integrasi belum ditandatangani karena rencana
rilis fitur integrasi ke server production baru akan dilakukan di bulan Juli 2018.
2. PENDAPATAN USAHA
(1) Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik - - -
(2) Subsidi Pemerintah - - -
(3) Pendapatan Penyambungan Pelanggan - - -
(4) Pendapatan Lain-lain 1,274,434 661,142 400,006 270,750 31.39 60.50 147.74
JUMLAH PENDAPATAN USAHA 1,274,434 661,142 400,006 270,750 31.39 60.50 147.74
3. BIAYA USAHA -
(1) Pembelian Tenaga Listrik - - -
Sew a Diesel - - -
(2) Bahan Bakar & Minyak Pelumas - - - - - - -
- Bahan Bakar Minyak (BBM) - - -
- Pelumas - - -
- Gas Alam - - -
- Batu Bara - - -
- Panas Bumi - - -
- Air - - -
(3) Pemeliharaan 1,913 997 503 845 26.32 50.49 59.61
- Material 1,913 997 503 845 26.32 50.49 59.61
- Jasa/Borongan - - -
(4) Biaya Kepegaw aian 108,866 51,312 37,797 24,832 34.72 73.66 152.21
- Biaya pegaw ai 108,866 51,312 37,797 24,832 34.72 73.66 152.21
- Biaya Manfaat Pegaw ai - - -
(5) Biaya Administrasi 882,893 468,767 324,859 207,570 36.79 69.30 156.51
(6) Penyusutan 15,843 6,901 5,948 21 37.54 86.18 27,895.34
- -
JUMLAH BIAYA USAHA 1,009,514 527,977 369,107 233,268 36.56 69.91 158.23
- -
4. LABA/RUGI USAHA 264,920 133,165 30,899 37,482 11.66 23.20 82.44
- -
5. PENDAPATAN/(BEBAN) DI LUAR USAHA - -
(1) Pendapatan bunga 3,107 1,666 6,116 4,453 196.82 367.09 137.35
(2) Beban bunga dan keuangan (20,843) (10,421) (10,761) 51.63 103.26 -
Beban bunga pajak revaluasi - - -
(3) Bunga hutang pajak atas selisih penilaian kembali AT - - -
(3) Laba (Rugi) Akibat selisih kurs (128) 163 - - (78.84)
(5) Laba penjualan saham anak perusahaan - - -
(4) Lain-lain bersih (4,769) (2,331) (2,456) (8,105) 51.50 105.34 30.30
- -
JUMLAH PENDAPATAN/(BEBAN) DI LUAR USAHA (22,504) (11,087) (7,230) (3,490) 32.13 65.21 207.18
- -
6. LABA/(RUGI) BERSIH 242,416 122,079 23,670 33,992 9.76 19.39 69.63
PENDAPATAN/(BEBAN) PAJAK TANGGUHAN (2,237) (551) (703) 24.62 - 78.33
J UM L A H BI A YA 1,034,256 539,063 376,887 237,461 36.44 69.92 158.72
7. LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN 240,179 122,079 23,119 33,289 9.63 18.94 69.45
8 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (1,727) 3,714 (46.50)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN
9 240,179 122,079 21,392 37,003
BERJALAN 8.91 17.52 57.81
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan kas dan setara kas apabila
dibandingkan dengan realisasi TW II tahun 2017 sebesar 47,38% atau sebesar Rp 53,39
milyar.
a. Rasio Keuangan
Rasio Keuangan disajikan pada tabel 2.5.4 Laporan Manajemen Triwulan II/2018.
Adapun penjelasan atas beberapa rasio diantaranya :
a) Rasio EBITDA adalah rasio yang mencerminkan atas evaluasi laba perusahaan diluar
struktur modal, tarif pajak dan kebijakan penyusutan, pada Triwulan II tahun 2018
realisasi rasio EBITDA mencapai 13,96% dengan target RKAP 23,63%.
b) Rasio COP adalah rasio yang mencerminkan atas lamanya pelunasan piutang, pada TW
II tahun 2018 realisasi COP mencapai 20,15 hari dengan target RKAP yang telah
disepakati 30 hari.
Target
No Kegiatan Produk Realisasi
Waktu
1. Review Pedoman ERM No. Review atas Pedoman SM I Usulan revisi antara lain:
PERDIR PLN NO. ERM PLNE
- Taksonomi Risiko
28.001.K/DIR/PLNE/I/2016
- Kriteria Dampak
- Risk Tolerance
- Mekanisme Penyusunan
dan Pelaporan Profil
Risiko
- Peran Aplikasi RICO
Sudah ditandatangani revisi
Pedoman (Kepdir No.02.002.
K/DIR/PLNE/IV/2018
3. Review Profil Risiko RKAP Hasil Review Profil TW I Profil Risiko Korporat 2018
Korporat Risiko Korporat tahun sudah disahkan dan sudah
2018 dipantau sampai dengan
bulan Juni 2018
6. Penyusunan Kajian Risiko Kajian Risiko Bidang TW I Sudah disusun dan direview
Bidang (alignment) dan diinput ke
aplikasi RICO
Profil Risiko korporat disusun untuk memastikan pencapaian sasaran strategis PT PLN
Enjiniring yang tertuang dalam RKAP 2018. Profil Risiko Korporat PT PLN Enjiniring
digunakan sebagai acuan utama bagi manajemen perusahaan untuk memonitor Key Risk
Indicator risiko perusahaan sebagai bahan manajemen untuk mengambil keputusan.
Profil Risiko Korporat Tahun 2018 telah disusun dan dilaporkan ke PT PLN (Persero)
DIVMRK dengan komposisi (controlled risk) 7 risiko tinggi dan 6 risiko pada level ekstrem.
Risk Owners telah melaksanakan pengelolaan risiko dengan melaksanakan controlled
existing serta upaya mitigasi sesuai dengan rencana dengan mempertimbangkan threshold
Key Risk Indikator dan efektivitas pelaksanaan mitigasi risiko dipantau oleh KSPMR.
Sampai dengan triwulan II 2018 PT PLN Enjiniring telah mampu menurunkan level risiko
korporat dengan residual risk pada level ekstrem 3 risiko dan level tinggi 5 risiko
sedangkan 3 risiko pada level moderat dan 2 risiko pada level rendah.
A.3 Kendala-Kendala Pelaksanaan Manajemen Risiko
1. Beberapa risk owner dalam mengelola risiko masih belum konsisten terhadap
waktu pelaporannya. Komitmen pemantauan risiko setiap tanggal 5 bulan
berikutnya namun masih ada yang terlambat menyampaikan laporan.
2. Praktik Manajemen Risiko belum menjadi budaya kerja di seluruh Bidang dan Anak
Perusahaan;
3. Aplikasi RICO (Risk Control) masih ditemui beberapa fitur yang kurang lengkap
sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
A.4 Rencana Penyelesaian kendala dan Pengembangan Manajemen Risiko
1. Pemantauan komitmen pengelolaan risiko langsung BOD melalui rapat Direksi
2. Pemantauan efektivitas pengelolaan risiko pada setiap bulannya. Dengan
pemantauan KRI dan loss event
3. Melakukan modifikasi dan pegembangan aplikasi RICO agar mudah diaplikasikan
dan akurat.
4. Segera menyelengarakan Pelatihan Manajemen Risiko dan Sertifikasi CRMO &
CRMP bagi pengelola risiko perusahaan.
Pengadaan barang/jasa dilakukan guna mendapatkan barang, jasa, dan pekerjaan yang
dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi. Selain itu, pengadaan barang/jasa juga
menyiapkan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian
sasaran perusahaan.
Untuk memastikan pencapaian sasaran tersebut, PT PLN Enjiniring menerapkan tata cara
pengadaan melalui pedoman pengadaan Nomor 24.001.K/DIR/PLNE/III/2016 dan
Petunjuk Teknis No. 18.001.E/DIR/PLNE/V/2016 yang merupakan penetapan ratifikasi
KEPDIR PT PLN (Persero) No. 620.K/DIR/2013.
Melaksanakan pengadaan tepat waktu sesuai RKS menjadi target utama bidang pelaksana
pengadaan. Hal ini dimaksud agar PT PLN Enjiniring tidak kehilangan momentum
bisnisnya. Kegiatan Sub Satuan Pengadaan pada Triwulan I 2018 adalah sbb:
1. Review Edaran Direksi Nomor 18.001.E/DIR/V/2016 tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Enjiniring, Khususnya karena ada Perubahan
organisasi PLNE Nomor 02.001.K/DIR/PLNE/VI/2017 tentang Perubahan Struktur
Organisasi PT PLN Enjiniring. dimana Perencanaan Pengadaan masuk dalam bidang
Pemasaran dan Pelaksana Pengadaan masuk di Satuan Pengadaan, Manajemen
Risiko dan Mutu.
2. Melaksanakan 4 (empat) proses pengadaan barang jasa dimana keempat-empatnya
telah terkontrak sesuai dengan jadwal. Detil pengadaan dapat dilihat pada tabel
berikut:
3.1 Kerjasama
Sesuai dengan program RKAP PLNE Tahun 2018, akan direncanakan implementasi kerja
sama luar negeri maupun kemitraan dengan anak perusahaan PLN.
a. Kerjasama luar negeri akan diawali dengan implementasi MoU KEPCO E&C – PLNE
yang telah ditandatangani tanggal 2 November 2017, dimana akan dilakukan
pengiriman 8 (delapan) orang enjinir untuk “Detail Design Training Program” pada
pertengahan bulan April 2018.
b. Kemitraan dengan anak perusahaan PLN
Pada tanggal 27 Maret 2018 dilakukan inisiasi kerjasama antara PLNE dengan PLN
Gas & Geothermal (PLN GG) dimana PLNE menawarkan seluruh pekerjaan
engineering dan konstruksi dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung dari PLN
GG. MoU telah berhasil disepakati dan ditandatangani pada tanggal 9 April 2018.
3.2 Anak Perusahaan dan Afiliasi
3.2.1 Anak Perusahaan PT PPN dan Afiliasi PT CPSI
PLNE memiliki anak perusahaan yaitu PT Prima Power Nusantara (PPN) sejak tahun 2016
dan afiliasi perusahaan PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI) sejak tahun 2014.
Resume kinerja perusahaan dapat dilihat pada gambar 3.1:
Gambar 3.1 PT PPN & PT CPSI
PT PPN telah melaksanakan RUPS RKAP tahun 2018 pada tanggal 31 Januari 2018
dimana memiliki target pencapaian revenue sebesar Rp 568 Miliar. Nilai tersebut
merupakan proyeksi dari nilai carry over atas pencapaian kontrak pada tahun 2017.
Target revenue PPN lebih besar 42% dibandingkan dengan target PLNE pada RKAP
2018 yaitu sebesar Rp 400 Miliar untuk pencapaian pendapatan EPC. Hingga bulan
Juni 2018 PT PPN telah mencapai pendapatan sebesar Rp 158 Miliar, dimana
mencapai 79% dari target revenue Juni 2018 sebesar Rp 199 Miliar. PT PPN telah
melakukan pengajuan perubahan struktur organisasi melalui surat tanggal 29 Maret
2018, dimana pengajuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui evaluasi internal PLNE
dan akan direkomendasikan untuk dapat disahkan pada tingkatan RUPS PPN.
Diproyeksikan penyelenggaraan RUPS PPN tersebut akan dilakukan pada TW II
tahun 2018. Pada surat tertanggal 20 April 2018, PPN menyampaikan dokumen
dukungan kelengkapan usulan Kajian Singkat Pengembangan Organisasi PT PPN.
Atas surat tersebut PLNE mengusulkan untuk ditindaklanjuti melalui rapat
pembahasan teknis yang diusulkan untuk diadakan pada tanggal 8 Mei 2018 sebagai
dasar pertimbangan pengesahan pada tingkatan RUPS PPN. Pada tanggal 8 Mei 2018
telah tercapai kesepakatan pengembangan organisasi PPN yang tertuang dalam
Risalah Rapat Pemegang Saham.
PT CPSI pada awal 2018 mengalami beberapa tantangan diantaranya yaitu
ketersediaan modal yang akan digunakan untuk penyelesaian progres pabrik,
pembayaran hutang pokok dan bunga bank serta biaya overhead cost (gaji, asuransi,
listrik, dll). Terdapat dua isu utama antar pemegang saham PT CPSI (CS Singapore
dan PLNE), yaitu pihak CGS memerlukan kepastian order sebelum melangkah lebih
lanjut untuk penyelesaian COD pabrik, sedangkan pihak PLNE memerlukan kepastian
penyelesaian COD pabrik terlebih dahulu dalam rangka untuk meningkatkan
confident level PLN untuk memberikan kontrak order kepada CPSI. Setelah melalui
diskusi dan banyak pertemuan rapat baik tingkat Dekom CPSI, antar BOD CPSI,
delegasi perwakilan PLNE dengan CGS, maupun pertemuan antar shareholders yang
dimulai sejak pertengahan tahun 2017 hingga akhir TW I 2018. Pada tanggal 23
Maret 2018 CGS – PLNE – CPSI telah mencapai kesepakatan yang tertuang dalam
Principle Agreement dimana mengatur a) penyelesaian COD pabrik agar dapat
memenuhi order PLN pada bulan Agustus 2018, b) besaran SHL USD 7.820.000 yang
akan dikeluarkan oleh CGS sebagai penyelesaian kewajiban Bank Mandiri hingga Juni
Kinerja pendapatan unaudited TW I dibandingkan dengan RJP dan RKAP Tahun 2018
mencapai hasil yang masih memerlukan peningkatan kinerja dikarenakan baru tercapai
revenue sebesar 19,2% dan laba sebesar 41,7%. Pada TW II, kinerja pendapatan
unaudited tercapai revenue sebesar Hal ini dapat dicapai perusahaan atas optimasi melalui
konsolidasi internal perusahaan baik dari masing-masing bidang usaha maupun anak
perusahaan. Terkait pencapaian perusahaan hingga TW II 2018 menjadi tantangan yang
cukup besar bagi perusahaan untuk menjaga performa pencapaian target pendapatan
pada RKAP 2018.
Enjiniring 756.0
EPC 400.8
Pengembangan Enjiniring 117.7
Grafik 4.2 Rincian Target Pendapatan RKAP (2017)
Enjiniring 756.0
EPC 400.8
Pengembangan Enjiniring 117.7
Enjiniring 96.7
EPC 119.4
Pengembangan Enjiniring 28.7
Pencapaian road map untuk menjadi perusahaan enjiniring bereputasi di Indonesia sudah
dimulai pada tahun 2016, dimana keikutsertaan PLNE pertama kali dalam ajang Indonesia
Best Electricity Award (IBEA) 2016 mendapatkan Award “Top 5 Electrical Services
Company”. Pada kategori Top 5 Electrical Services Company, PLNE merupakan satu –
satunya perusahaan konsultan enjiniring.
Diharapkan dengan PLNE meraih Award di tingkat nasional pada tahun – tahun
selanjutnya dapat mencapai target road map menjadi perusahaan enjiniring bereputasi di
Indonesia pada tahun 2020.
Selain itu pula untuk mencapai target road map menjadi perusahaan enjiniring
bereputasi di Indonesia pada tahun 2020, PLNE pada tahun 2017 mengembangkan
aplikasi Virtual Cubicle dimana pada TW I 2018 sudah dilakukan soft launching
aplikasi Virtual Cubicle. Hal ini sebagai dasar aplikasi untuk penyelesaian produk
enjiniring yang mutu dan kualitasnya dapat terjaga. PLNE mulai tahun 2018 sudah
mengaplikasikan KPI yang berstandar internasional dan mengadopsi misi “PLN
SOLID”.
Diharapkan dengan transformasi PLNE memasuki Detail Design dan Integrator
menjadi langkah awal mencapai visi terkemuka di Asia. Salah satu parameter
terkemuka yang akan dicapai adalah design PLNE yang bersifat prestigius atau
monumental seperti pencapaian design prestigius di masa lalu yaitu kabel laut
HVDC, Transmisi Jawa-Bali Crossing, CNG Plant, CNG Marine, dll.
12 Sebagai upaya pro aktif dalam memenuhi komitmen akan dilaksanakan sesuai
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) secara arahan. PLNE sudah meratifikasi
konsisten, maka Perseroan agar melakukan ratifikasi SK LHKPN pada akhir tahun
berdasarkan peraturan-peraturan PT PLN (Persero) 2017 dan akan mereview
(PLN) yang berlaku sebagai Induk Perusahaan (holding) Pedoman Gratifikasi pada 50%
terkait budaya integritas, diantaranya peraturan triwulan I/ 2018
mengenai Pedoman Gratifikasi dan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara.
14 Perseroan diminta untuk bersinergi dengan PLN selaku Perseroan telah melakukan
Induk Perusahaan (holding) dalam Human Capital ratifikasi terhadap peraturan
Management System (HCMS) dalam rangka SDM PLN (Persero)
mewujudkan Sistem SDM PLN Group melalui kewajiban
meratifikasi ketentuan berdasarkan ketentuan yang
90%
berlaku di PLN yang meliputi: Sistem Pengembangan
Kompetensi dan Karir, Sistem Remunerasi, Kompensasi
dan Benefit, Sistem Performance Management dan
Pengembangan Organisasi. Pengaturan lebih lanjut
mengenai cakupan sinergi ini akan ditetapkan melalui
Keputusan RUPS Perseroan secara sirkuler.
1.1. Kesimpulan
Realisasi kontrak PT PLN Enjiniring yang sudah ditandatangani pada triwulan II tahun
2017 sebesar adalah sebesar Rp. 364,69 Milyar dari target Rp. 1.074 Milyar. Untuk
perolehan kontrak pasar internal, eksternal dan sinergi anak perusahaan lebih besar
dibandingkan dengan perolehan kontrak TW II tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 267,01 Milyar
(Meningkat 36,58%).
Tingkat kesehatan Perusahaan pada triwulan II tahun 2018 digolongkan dalam kondisi
“SEHAT” kategori “AA” dengan nilai “81.7” dengan pencapaian masing-masing indikator
adalah Fokus Pelanggan sebesar 10.0, Efektifitas Produk dan Proses sebesar 32.7, Fokus
Tenaga Kerja sebesar 13.3, Keuangan dan Pasar sebesar 28.7, Kepemimpinan, Tata Kelola
dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan sebesar 7.0.
Beberapa indikator kinerja tidak tercapai antara lain Produktivitas Supervisi Konstruksi,
Program Investasi dan Human Capital Readiness (HCR), hal ini disebabkan karena:
1. Berita Acara Penyerapan Man Month dari 9 proyek supervisi konstruksi, hanya 1
Proyek yang mengembalikan Berita Acara yang diajukan. 6 Proyek lainnya masih
menunggu jadwal mobilisasi dari Pemberi Kerja.
2. Investasi untuk CNG Plant Extension mengalami penundaan menunggu PLTMG
mencapai progress 50% mengingat dapat terjadi sunk cost pembangunan CNG
selama pembangunan PLTMG belum selesai.
CPSI sampai dengan saat ini telah ditandatangani Principal Agreement untuk
penambahan modal menjadi 60% sehingga dipertimbangkan disburse anggaran
akan digunakan pada saat pengenaan pajak pada proses transfer saham.
Realisasi RKAP Triwulan II/2018 untuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Usaha Triwulan II tahun 2018 adalah sebesar Rp. 400,01 Milyar atau
lebih kecil 39,50% dibandingkan dengan RKAP Triwulan II tahun 2018, yaitu sebesar
Rp. 661.14 Milyar.
Progress Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Kontrak
Fisik BAPP
A. Proyek Strategis
Penugasan Design Review, Supervisi Konstruksi dan 045.PJ/DAN.02.06/UIP
1 98% 80%
QA/QC Proyek PLTGU Peaker Grati Extention VIII/2016
2 Supervisi Desain Enjiniring PLTA Jati Gede 2x55 MW 0295.PJ/613/DIR/2014 80% 80%
Desain Review Pembangunan PLTU Parit Baru (2x50
3 0233.PJ/61/DIR//2013 97% 95%
MW)
Pekerjaan Jasa Konsultansi untuk supervisi konstruksi
4 0828.P/613/DIR/2014 97% 80%
dan QA QC Pangkalan Susu 3&4 (2x200 MW)
B. Pekerjaan Lainnya
B.1 Carry Over 2017
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
1 PEKERJAAN COAL HANDLING FACILITY DI PLTU 082.PJ/041/UPJB/2015 97% 80%
INDRAMAYU (Review Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
2 PEKERJAAN COAL SHELTER DI PLTU PAITON (Review 063.PJ/041/UPJB/2015 99% 80%
Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
3 PEKERJAAN REDUNDANT COAL CONVEYOR DI PLTU 062.PJ/041/UPJB/2015 98% 80%
LONTAR (Review Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
4 PEKERJAAN REDUNDANT STACKER RECLAIMER DI 061.PJ/041/UPJB/2015 73% 60%
PLTU LONTAR (Review Desain)
Jasa Konsultansi Penyusunan KKO/KKF dokumen
pengadaan dan Evaluasi peserta pengadaan -
5 Pekerjaan Pengadaan Pasokan Gas (LNG) untuk 0179/EPI.00.02/DIR/2015 70% 70%
Pembangkit di Region Luar Jawa Bali (Indonesia
Tengah)
Review Detail Design Pembangunan PLTU Tembilahan
6 039/613/PKITSUM I/2011 80% 70%
(2x7 MW)
020.PJ/041/UIPKITSULMAP
7 Supervisi Enjiniring PLTU Sofifi 2x3 MW 70% 70%
A/2012
Penugasan Sebagai Konsultan Teknis Penyusunan HPE 1438.PJ/REN
8 95% 95%
untuk PLTA IPP 01.01/DIVEBT/2016
Jasa Konsultansi Penyusunan HPE Deviasi Kontrak dan 177.PJ/DAN.02.06/UIP-
9 93% 90%
Penyelesaian General Claim I/2015
007.SPK/61/UIP.KIT.SUM.II/
10 Design Review PLTU Ketapang 2 x 10 MW 100% 90%
2013
088.PJ/041/DIVKON
11 Review Design PLTU Timika (4x7 MW) 60% 60%
IT/2013
Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring PLTU Maluku 010.PJ/041/KITSulmapa/20
12 90% 90%
2 x 15 MW 09
13 Implementasi Marine CNG Gresik - Lombok 0170.PJ/613/DIVRET/2013 90% 90%
32.PJ/121/PIKITRINGKAL/20
14 Design Review PLTU Tanjung Selor (2 x 7 MW) 51% 87%
10
020.PJ/041/UIPKITSULMAP
15 Supervisi Enjiniring PLTU Talaud 2x3 MW 93% 93%
A/2012
Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Surat Penugasan
Fisik
Penugasan Tahun 2017
Penunjukan konsultan teknis pembangunan
1 670/06/IP/2017 0%
add on PLTG Batanghari
Permohonan proposal studi kelayakan PLTS
2 fotovoltaik 30 - 40 MW di Tanjung kalimantan 045/AP/AL/III/2017 0%
selatan
Pekerjaan Dokumen KKO, KKF dan Kajian Risiko
3 627/052/PTPLNBB/2017 75%
Tambang PT Jambi Prima Coal di Jambi
Pre-Feasibility Study Power Plant in Cental
4 628/052/PTPLNBB/2017 0%
Kalimantan
FS Pembangunan PLTU Ketapang (Ex Timika)
5 1803/REN.00.01/UIP.KALBAGBAR/2017 5%
2x7 MW
Penugasan Jasa Konsultansi dan Perhitungan
6 1373/DAN.01.01/KDIVEBT/2017 0%
Tarif PLTA Asahan-1 Sumatera
7 FS PLTG Aceh, Kalimantan Utara, Sulawesi 137/TLA/BOD/IX/2017 0%
Penugasan Jasa Konsultansi HPE Suplai Gas
8 1578/REN.05.02/DIVPRSUM/2017 5%
Lokasi Bangka & Belitung
Penugasan Jasa Konsultansi HPE Suplai Gas
9 2593/REN.05.02/DIVPRKAL2017 0%
Interm MPP Kalbar 100 MW
Pekerjaan Design Review PLTU Sulsel Barru-2
10 2022/KON.01.02/UIPSULBAGSEL/2017 10%
(1x100 MW)
Jasa Konsultansi Project Management Team
11 3152/KON.01.01/UIPJBTI/2017 5%
PLTA Upper Cisokan
Penugasan Tahun 2018
Penugasan pembuatan design dan HPE untuk
12 pekerjaan pengadaan scrubber PLTMG Sei 0003/KIT.02.01/KITSBS/2018 0%
gelam sektor jambi
Penugasan sebagai konsultan enjiniring
13 0188/DAN.01.04/KDIVIPP/2018 0%
penyusunan HPE Proyek IPP
Pekerjaan Melakukan Kajian teknis dan
14 kelayakan harga usulan kerja tambah fire 0652/KON.01.02/UIP JBB/2018 0%
protection &dust supression PLTU Lontar
Pekerjaan Jasa Konsultan untuk Pekerjaan EPC
15 079.DIRUT/125/II/2018 0%
Papua Region Scattered Dual Fuel Engine
16 Pekerjaan Jasa Konsultasi HPE 002/TLG/I/2018 0%
Pekerjaan Pembuatan KKP Pengadaan SPD
17 0521/REN.01.01/DITREG-MP/2018 0%
Tersebar di Regional Maluku & Papua
Penugasan penyusunan FS, Basic Design, dan
18 HPE Floating Storage and Regasification Unit 065/613/DIR GG/2018 5%
(FSRU) Muara Tawar
Penugasan penyusunan FS, Basic Design, dan
19 HPE Floating Storage and Regasification Unit 081/432/DIR GG/2018 5%
(FSRU) di sulawesi
Progress Progress
No Nama Pekerjaan & No. Kontrak
Fisik BAPP
A.1 Carry Over 2017
1 Engineering Design and Construction Supervision as part of The Engineering 87% 84%
Services for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line Project,
Kontrak No. 001-KSO/CNE-KH/2011 tanggal 11 Januari 2011
2 Perencana Pekerjaan Back Up Peralatan MPS Bandara Soekarno Hatta, 100% 95%
Kontrak No. PJJ.14.06.04/01/08/2011/555, tanggal 3 Agustus 2011
3 Pekerjaan Survey, Desain, Bid Document, Proses Tender, Design Review / 90% 89%
Approval Drawing Jawa Bali Crossing, Kontrak No. 099.PJ/13/IUPJB/2011
tanggal 26 Agustus 2011
4 Pekerjaan Jasa Konsultasi Pendampingan Pengadaan Jawa – Bali 1500 kV 67% 67%
Power Transmission Crossing Project Package 1 & Package 2, Kontrak No.
0212.PJ/613/DIVDAS/2014 tanggal 15 Juli 2014
5 Pengawasan Quality Assurance/Quality Control Pengadaan dan 97% 97%
Pemasangan 3 Unit Transformator 167 MVA 275/150 kV dan 83.3 MVA
275/150 kV Tahun 2014 Open Book PT Unindo, Kontrak No. 23.Pj/133/UIP
III/2014 tanggal 22 Desember 2014
6 Power Evacuation Study, Kontrak No. 003/CONTR-CEI/IV/2015 tanggal 16 100% 15%
April 2015
7 Detail Survey of PLN's Customer Administration Data and Technical 90% 90%
Connection in Medan Industrial Area (KIM), Kontrak No. 041-MABJF-ID
tanggal 25 Maret 2015
8 Pekerjaan General Engineering Opinion Untuk Extension of Time Proyek 20% 20%
Rekonduktoring SUTT 150 kV padalarang Lagadar dan Proyek Uprating
Peralatan BAY GI 150 kV Waleri, Kontrak No. 174/MU-PLNE/2015 tanggal 9
Juni 2015
9 Penugasan pekerjaan Jasa Konsultan Claim dan Eskalasi Harga Kontrak 80% 21%
Konstruksi, Kontrak No. 0047/DAN.02.02/UIPVII/2015 tanggal 1 Oktober
2015
10 Consultancy Services of Prepare Bid Document, Review Design and 79% 79%
Construction Supervision Substation and 150 kv transmission Line Access
System Development in North Sumatera, Kontrak No.
07.001.PJ/PLNE/I/2016 tanggal 7 Januari 2016
11 90% 90%
Engineering Service 150 kV UG Cable Work, Kontrak No. AW-4406 tanggal
15 Januari 2016
12 Pekerjaan Review desain T/L 500 kV Pranap – perawang, Kontrak No. 75% 75%
003.PJ.PLN2016/DAN.02.06/UIP II/2016 tanggal 21 Januari 2016
13 Pekerjaan Jasa Konsultansi untuk proyek penggantian 1 (satu) unit 85% 82%
substation beserta accessoriesnya di Area Kilang PT Pertamina, Kontrak No.
039/TMS-HO/PKS-LI/II/016 tanggal 16 Februari 2016
17 Review Enjiniring dan Design Approval Tahap Pra-Konstruksi dan Tahap 56% 0%
Konstruksi (Interconnection Point, Interconnection Facilities dan Special
Facilities) PLTU IPP Jawa tengah (2x1.0000) MW), Kontrak No.
294.pj/041/KDIVKON-JB/2012 tanggal 28 Desember 2012
18 PLTG Celukan Bawang, Kontrak No. 030.AGR.TS-PLNE.LGL.10-16 tanggal
19 Desember 2016 100% 80%
19 Pekerjaan Konsultani Survey, Pengkuran, Soil Investigasi, Penyusunan Bid 95% 94%
Doc, Penyusunan HPE, Dan Pedampingan Lelang untuk SUTT 150 kV
Kambang Muko-muko dan GI 150 kV Tapan, Kontrak No.
001.PJ/REN.05.02/UIP SBT/2017 tanggal 20 Februari 2017
20 Jasa Konsultansi Supervisi Desain dan Konstruksi Scada 20 kV APD 75% 72%
Sumatera, Kontrak No. 001.PJ/HKM.00.01/APD/2017 tanggal 8 Maret
2017
21 Pekerjaan Supervisi Enjiniring Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Passo 75% 71%
(New) dan GI 70 kV EXT, Kontrak No. 0001.PJ/DAN.02.06/UIP
MALUKU/2017 tanggal 4 Maret 2017
22 Pekerjaan Konsultani Studi Road Map Optimalisasi Fungsi TM, TS , TC 100% 30%
Scada DCC di Regional Sumatera, Kontrak No.
0173J/DAN.02.06/DIVPRSUM/2017 tanggal 17 Mei 2017
23 Pekerjaan Survey, Soil Investigasi, dan Penyusunan Dokumen Pelelang 95% 95%
SUTT 150 kV dan GI/GIS 150 kV Di Lingkungan PT PLN (Persero) UIP JBT II,
Kontrak No. 0075.pj/DAN.02.06/UIP JBT II/2017 tanggal 22 Juni 2017
24 Jasa Pengawasan QA/QC Mobile Substation, Kontrak No. 75% 75%
0044.pj/DAN.02.06/P3BS/2017 tanggal 13 Juni 2017
25 Pekerjaan Survey, Penyusunan Bid Document dan Penyusunan HPE GIS 100% 94%
150 kV dan SKTT 150 kV Kota Pekanbaru, Kontrak No.
001.PJ/REN.05.02/UIP SBT/2017 tanggal 12 Juli 2017
26 Pekerjaan Supervisi Enjiniring Kabel Laut 150 kV Batu Licin - Kota Baru, 30% 0%
Kontrak No. 0010.pj/DAN.02.06/UIP.KALBAGTENG/2017 tanggal 11
Agustus 2017
27 Pengadaan Jasa Konsultan Desain Penanganan Utilitas SUTT PT PLN 86% 86%
(Persero) Trans JBT yg terkena Proyek Jalan Tol Solo - Ngawi, Kontrak
No. 0002/SPPJK/DI.2D.15.059/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017
Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Surat Penugasan
Fisik
2606/LIT.01.03/PUSLITBA
1 Penugasan QA/QC Trafo Tenaga 40%
NG/2017
0274/DAN.01.02/TRANS-
2 Penugasan PLNE untuk pekerjaan 2018 50%
JBTB/2017-R
Pekerjaan Jasa Konsultasi / Studi Pengembangan Transmisi
0012/TRS.00.02/WRKR/2
3 Bintan dan Pembangunan Fasilitas Operasi Sistem Sektor 5%
017
Kepri
0034/REN.00.02/TRANS-
JBT/2017
4 Pekerjaan Design Enjiniring 20%
0692/DAN.02.06/TRANS-
JBT/2017
0739/SDM.04.09/PLN
5 Power Market 10%
P2B/2017
Permintaan penawaran, Pekerjaan Soil Investigation, Bid
04352/REN.01.02/HOPR
6 Doc, HPE, dan ED Transmisi GI Sei Harapan-GI Nagoya -GI Tj 30%
M/2017
Sengkuang
Penugasan studi, desain, menyiapkan dokumen lelang 0395/TRS.00.04/TJBB/20
7 70%
pekerjaan kajian konsultasi (DED) perbaikan tower kritis 17
0010/REN.00.02/TJBTB/2
018 direvisi
8 Pekerjaan Tower SUTT PLTU Pacitan - New Pacitan 80%
0022/REN.00.02/TJBTB/2
018
Survey Jasa Konsultansi Studi SKBLTM 20 kV Pulau 0037/DAN.02.03/DIST-
9 80%
Pahawang LAMPUNG/2018
Penugasan untuk desain dan metode kerja perkuatan
0012/TRS.00.04/DITREG-
10 tower combine eksisting di jalur SUTT 150 kv Pratu- 5%
JBT/2018
Cibadak baru-Lembursitu-Semen Jawa
Pekerjaan Design Review, Pembuatan dan evaluasi Kerja
Tambah Kurang Pekerjaan Pembangunan Package 5 : 128/REN.00.02/UIP.KALB
11 5%
design, supply , instalation testing and commisioning of AGBAR/2018
150 kv Substation at Tayan, Sanggau, and sekadau
Pekerjaan Supervisi Enjiniring Pekerjaan Pembangunan
0010/REN.01.02/UIPMAL
12 Trafo 150 kV 30 MVA, Bay IBT 150/70 kV 60 MVA (Relokasi) 50%
UKU/2018
GI Sirimau
Penugasan untuk desain metode kerja dan dokumen
0063/TRS.00.04/DITREG-
13 lelang pembangunan T.108 SUTET Mandirancan - New 20%
JBT/2018
Ujung Berung
Pekerjaan Jasa Konsultasi Set Up Manajemen Aset UPT
Padang, UPT Pematang Siantar, UPT Jambi, UPT Bengkulu, 0009/SER.00.03/P3BS/20
14 5%
UPT Palembang, UPT Tanjung Karang, dan UPB Sumbagsel/ 18
jono
Pekerjaan Survei, Soil Investigasi, Pembuatan Bid
Dokumen, dan Pendampingan Lelang Jalur SKTT 150 kV GIS 0069/REN.00.02/UIP
15 10%
Kota Jambi - Payo Selincah, GIS 150 kV Kota Jambi, dan Ext SBT/2018
GI 150 kV Payo Selincah (2 LB)
Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2018 80 |
Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Surat Penugasan
Fisik
Surat Pesanan Jasa Pekerjaan Jasa Konsultansi
16 Pendampingan Pengadaan Transmisi dan Gardu 0403/DAN.02.06/KDIVDAS/2018 20%
Induk di Divisi Pengadaan Strategis
0079/DAN.01.02/UIP
17 Surat Penugasan GITET 500 kV Muara Enim 20%
SUMBAGSEL/2018
Penugasan untuk Lokasi SUTT PLTMG Manokwari -
18 0159/REN.01.01/UIPPAPUA/2018 20%
GI Manokwari dan GI Manokwari
0070/DAN.01.02/TRANS-
19 Penugasan pekerjaan Ext. IBT GITET Gresik 10%
JBTB/2018-R
Selesai di
3 Supervisi Konstruksi Scada Control Center Bangka 036.PJ/HKM.00.01/W.BABEL/2016
Triwulan I
1 2 3 4
a. Rasio Likwiditas :
Kas
- Cash Ratio (%) 221.74 171.81 83.17 126.67
Kewajiban Lancar
Kas 316,112 248,188 294,673 221,373
Surat Berharga Jk Pendek (Inves Sementara) - - - -
Kewajiban Lancar 142,562 144,454 354,321 174,760
Aktiva Lancar
- Current Ratio (%) 386.76 338.52 196.52 283.70
Kewajiban Lancar
Aktiva Lancar 551,370 489,012 696,306 495,797
Kewajiban Lancar 142,562 144,454 354,321 174,760
b. Rasio Aktivitas :
Pemakaian Material
- Inventory Turn Over (kali) - - - -
Rata-rata Persediaan Material
Pemakaian Material (Laba Rugi) 1,913 997 503 845
Pemakaian Material (PDP)
Persediaan Material Awal - - - -
Persediaan Material Akhir - - - -
Pendapatan Penjualan
- Receivable Turn Over (kali) 13.76 6.54 5.48 3.59
Piutang Rata-rata
Pendapatan Penjualan 1,274,434 661,142 400,006 270,750
Piutang Awal 45,287 45,287 56,794 45,287
Piutang Aklhir 139,998 156,850 52,653 67,840
Pendapatan Operasi
- Current Assets Turn Over (kali) 3.07 1.72 0.57 0.52
Rata-rata Aktiva Lancar
Pendapatan Penjualan 1,274,434 661,142 400,006 270,750
Aktiva Lancar Awal 279,719 279,719 353,305 279,717
Aktiva Lancar Akhir 551,370 489,012 696,306 495,797
1 2 3 4
Pendapatan Penjualan
- Fixed Asset Turn Over (kali) 6.19 3.45 2.12 35.83
Rata-rata Aktiva Tetap
Pendapatan Penjualan 1,274,434 661,142 400,006 270,750
Aktiva Tetap Awal 5,723 5,723 5,977 5,723
Aktiva Tetap Akhir 405,906 377,137 276,894 5,613
Pendapatan Penjualan
- Total Asset Turn Over (kali) - - 0.42 0.30
Rata-rata Total Aktiva
Pendapatan Penjualan 400,006 270,750
Total Aktiva Awal 516,025 516,025 362,096 516,022
Total Aktiva Akhir 1,061,010 943,358 1,060,194 830,624
Pendapatan Penjualan
- Sales Net Working Capital (kali) 3.12 1.92 0.88 0.63
Net Working Capital
Pendapatan Penjualan 1,274,434 661,142 400,006 270,750
Aktiva Lancar 551,370 489,012 696,306 495,797
Kewajiban Lancar 142,562 144,454 354,321 174,760
c. Rasio Leverage
Total Hutang
- Debt to Total Asset (%) 26.06 29.36 47.47 44.09
Total Aktiva
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 132,505 148,942 191,470
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 144,454 354,321 174,760
Total Aktiva 1,061,010 943,358 1,060,194 830,624
EBIT
- Time Interest Earned (%) 1,371.04 1,377.81 - -
I
Laba/(Rugi) Usaha 264,920 133,165 30,899 37,482
Bunga Pinjaman 20,843 10,421 10,761 -
d. Rasio Solvabilitas
Total Hutang
- Solvabilitas (%) 26.06 29.36 47.47 44.09
Total Aktiva
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 132,505 148,942 191,470
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 144,454 354,321 174,760
Total Aktiva 1,061,010 943,358 1,060,194 830,624
Total Hutang
- Debt to Equity Ratio 35.25 41.56 90.36 78.86
Equity
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 132,505 148,942 191,470
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 144,454 354,321 174,760
Equity 784,498 666,398 556,932 464,394
e. Rasio Rentabilitas
Laba/(Rugi) Operasi
- Gross Profit Margin (%) 20.79 20.14 7.72 13.84
Pendapatan Penjualan
Laba/Rugi) Operasi 264,920 133,165 30,899 37,482
Pendapatan Penjualan 1,274,434 661,142 400,006 270,750
Sales
- Capital Utilization Ratio (%) 120.12 70.08 37.73 32.60
Capital
Pendapatan Penjualan 1,274,434 661,142 400,006 270,750
Jumlah Aktiva 1,061,010 943,358 1,060,194 830,624
- Value Added Capital Ratio (%) Val. Added Ratio x Cap. Utilization 3,651.16 2,028.69 - -
2018
KATA PENGANTAR
Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2018 merupakan laporan pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun oleh PT PLN Enjiniring pada periode Juli 2018
sampai dengan September 2018.
Laporan Manajemen ini disusun mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-211/M-BUMN/1999. Sistimatika
penyusunan laporan manajemen dikelompokkan menjadi 6 Bab, yaitu :
1. BAB I PENDAHULUAN mengenai kondisi umum dan gambaran singkat Kinerja Perusahaan.
2. BAB II KINERJA PERUSAHAAN menguraikan tentang Kinerja Perusahaan dalam beberapa
aspek seperti pemasaran, produksi, organisasi dan sumberdaya manusia, keuangan dan
investasi dan perhitungan kinerja.
3. BAB III KERJASAMA, ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI
Menginformasikan tentang kerjasama yang telah dilaksanakan oleh PLN Enjiniring dengan
pihak ketiga selain PLN.
4. BAB IV RENCANA JANGKA PANJANG
Berisi informasi tentang pelaksanaan program-program strategis dan posisi PLNE selaras
dengan peta rencana jangka panjang perusahaan.
5. BAB V TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS
menginformasikan tentang pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Auditor Independen
dan pelaksanaan Keputusan RUPS.
6. BAB VI PENUTUP berisi rangkuman dari permasalahan-permasalahan yang perlu
mendapatkan perhatian arahan dari pemegang saham.
Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan informasi bagi pemegang saham dan stakeholders
lainnya.
Aspek Pemasaran
Realisasi kontrak PT PLN Enjiniring yang sudah ditandatangani pada triwulan III tahun 2018
adalah sebesar Rp. 609,168 Milyar dari target Rp. 1.074 Milyar. Untuk perolehan kontrak pasar
internal, eksternal dan sinergi anak perusahaan lebih besar dibandingkan dengan perolehan
kontrak TW III tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 491,357 Milyar (Meningkat 123,98%).
Aspek Produksi
Pada triwulan III tahun 2018, Bidang Pembangkit dan Konstruksi melaksanakan 5 pekerjaan
strategis yaitu: pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Parit
Baru, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Enjiniring, Konstruksi dan QA/QC PLTU
Pangkalan Susu, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU
Takalar, Supervisi Desain Enjiniring PLTA Jati Gede 2x55 MW, serta Penugasan Design Review,
Supervisi Konstruksi dan QA/QC Proye
k PLTGU Peaker Grati Extention. Selain kelima pekerjaan tersebut, bidang pembangkit
melaksanakan 76 pekerjaan pembangkit lainnya, Bidang Konstruksi melaksanakan 40 pekerjaan
konstruksi lainnya dan Bidang Transmisi dan Distibusi melaksanakan 55 pekerjaan. Total
pekerjaan yang dilaksanakan Direktorat Enjiniring triwulan ini adalah 171 pekerjaaan, dengan
28 pekerjaan diantaranya sedang dalam proses penutupan kontrak.
Dari 171 pekerjaan tersebut, pada triwulan ini dapat dilaporkan bahwa:
• Dalam hal kualitas, Enjiniring mendapatkan 47 Engineering First Pass Yield dari 88 Bid
Document dan Feasibility Study yang ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2018.
• Dalam hal ketepatan waktu, 50 Bid Document dan Feasibility Study dinyatakan tepat
waktu dari target 88 Bid Document dan Feasibility Study yang ditugaskan oleh pemberi
kerja.
• Dalam hal komposisi enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (Feasibility Study, Bid
document dan Engineering Design), Enjiniring menggunakan total 56,64% enjinir
subletting dari target yang ditetapkan yaitu kurang dari 25%.
• Dalam hal produktivitas supervisi konstruksi, Bidang Konstruksi mencapai 100% dari
target 100% yang ditetapkan
Aspek Keuangan
Realisasi RKAP Triwulan III/2018 untuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Usaha Triwulan III tahun 2018 adalah sebesar Rp. 585,90 Milyar atau lebih
kecil 39,85% dibandingkan dengan RKAP Triwulan III tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 974,04
Milyar. Hal ini disebabkan oleh beberapa dokumen penyerahan dan progres pekerjaan yang
masih dalam proses administrasi di pihak pemberi kerja
2. Beban Operasi dalam kegiatan jasa enjiniring terdiri atas biaya produksi, biaya
pemeliharaan, biaya kepegawaian, biaya administrasi & umum dan biaya penyusutan. Pada
Triwulan III tahun 2018, beban usahanya adalah sebesar Rp. 563,26 milyar atau mencapai
lebih kecil 28,07% dibandingkan dengan RKAP Triwulan III tahun 2018 yaitu sebesar Rp.
783,06 milyar. Kondisi biaya tersebut seiring dengan pencapaian pendapatan yang masih di
bawah RKAP.
3. Realisasi Laba (Rugi) sebelum pajak pada periode berjalan, perusahaan
menghasilkan laba pada periode tahun berjalan sebesar Rp 12,42 milyar, lebih kecil 92,88%
dari target RKAP laba/(rugi) Triwulan III tahun 2018 sebesar Rp 174,33 milyar.
Langkah-Langkah Strategis
Langkah-langkah yang perlu diambil oleh Perseroan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Mengusulkan pola penugasan PLN dapat memakai konsep end to end dimana rencana
pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2018, 2019, 2020 di RUPTL dapat diberikan
lebih awal kepada PLNE pada tahun 2018 (surat PLNE no.22.029/MO4/PLNE/VIII/2017)
Menyempurnakan perangkat enjiniring sehingga kualitas produk enjiniring dapat
meningkat dan lebih baik dari sisi mutu, biaya dan waktu.
2. Mengembangkan proses bisnis selaras dengan arahan pemegang saham dengan masuk
pada tahap implementasi (Basic Design, Detail Design, dan Design Integrator).
3. berkontribusi menurunkan BPP PLN dengan mendalami kompetensi Detail Desain dan
Integrator Proyek.
4. Program peningkatan kualitas produk dan pelayanan melalui pengembangan operasional
SDM dan perusahaan
5. Terlibat dalam seluruh pelaksanaan supervisi konstruksi dan Design Review seluruh
proyek IPP yang dilaksanakan dengan skema BOT
6. Perubahan struktur kepemilikan saham PLNE di PT Crompton Prima Switchgear Indonesia
(CPSI) yang semula 49% menjadi 60%.
7. Restruktur Organisasi Anak Perusahaan PT Prima Power Nusantara (PPN) untuk
mendorong pencapaian realisasi pendapatan PT PPN yang melambat diakibatkan
keterbatasan pada : 1) Administrasi Kontrak, 2) Administrasi Proyek Pekerjaan, 3) Analisa
Mitigasi Risiko Proyek, 4) Proses Bisnis pada Anggaran dan Keuangan
BAB I
PENDAHULUAN
Pada triwulan III tahun 2018, PT PLN Enjiniring menyusun rencana Joint Operation jalur
transmisi 275 kV Wotu – Kendari sepanjang 300 km bersama KDIV Regional Sulawesi PT PLN
(Persero). PLNE diminta mengkaji skema bisnis Built-Operation-Transfer (BOT) untuk rencana
pembangunan transmisi 275 kV Wotu-Kendari sesuai dengan arahan Direktur Bisnis Regional
Sulawesi pada RUPS LPT tanggal 16 Mei 2018. Rencana ini menggunakan skema bisnis BMT
(Built Maintenance and Transfer) yang tertuang pada Statement of Corporate Intent Nomor:
0013.P/DIR/2017 tentang Kerjasama Pembangunan Jaringan Transmisi PT PLN (Persero).
Pada tanggal 19 Juli 2018 PLNE bersama DIVPR-SUL dan DIVTLK PT PLN (Persero) melakukan
rapat pembahasan kembali mengenai skema bisnis serta pola pembiayaan dan investasi yang
diharapkan oleh Pemberi Kerja dan melibatkan Bank untuk membahas alternatif pola
pembiayaan dan investasi yang dapat dilakukan.
Hingga akhir bulan September 2018, kajian skema penugasan pembangunan transmisi SUTT
275 kV Wotu – Kendari masih dalam proses finalisasi. Kajian akan dikirim pada bulan Oktober
2018.
Pada bulan Juli 2018, perusahaan menggelar kegiatan Forum Komunikasi yang diselenggarakan
untuk menumbuhkan 3 C (Commitmen, Communication, Change) terhadap penerapan Budaya
Perusahaan (IPTEC) agar pencapaian kinerja, tujuan dan visi misi perusahaan dapat tercapai
sesuai dengan harapan.
PLN Enjiniring pada periode ini, mengikuti Penghargaan Standard Nasional Indonesia (SNI)
yang diselenggarakan oleh Badan Standarnisasi Nasional (BSN) yang menyusun kriteria
penilaian berdasarkan Kriteria Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA). Hal ini
merupakan upaya perusahaan untuk tetap melaksanakan bisnisnya dan pencapaian kinerjanya
sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
1.2. Program Prioritas
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018,
PLN Enjiniring telah memiliki prioritas program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun
ini, yaitu:
1. Pemasaran dan Penjualan
2. Produksi :
1) Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktivitas
a. Program Pemetaan dan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja Proyek
b. Program Peningkatan Kualitas SDM
c. Program Tata Kelola SDM
d. Program Membangun Knowledge Management System dan Database Enjiniring
2) Mengendalikan Biaya Pokok Produksi
3) Program Investasi yang prima
4) Program Prasarana Proyek Berbasis Informasi Teknologi
3. Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat
Penyusunan Rencana Strategi Perusahaan 2018-2023
BAB II
KINERJA PERUSAHAAN
Hasil pencapaian realisasi KPI PLNE sampai dengan TW III Tahun 2018, diperoleh skor sebesar
83.50 yang dihitung berdasarkan Edaran Direksi No 0001.E/DIR/2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat, Unit dan Anak Perusahaan.
Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat kesehatan Perusahaan sampai dengan triwulan III
tahun 2018 digolongkan dalam kondisi “SEHAT” kategori “AA” sebagaimana diperlihatkan pada
tabel 2.1.
Tabel 2.1
Realisasi Kontrak Manajemen TW III Tahun 2018
TARGET September
NO KPI SATUAN BOBOT
2018 Target Realisasi Pencapaian Nilai Keterangan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
I Pelanggan 10.0 10.0
1.1 Indeks Kepuasan Pelanggan % 10 83 83 83 100% 10.0 Baik
II Efektifitas Produk dan Proses 34.0 34.0
2.2 Engineering On-Time Delivery (OTD) % 12 100 100 119.05 119% 12.0 Baik
2.3 Produktivitas Supervisi Konstruksi % 10 100 100 109.54 110% 10.0 Baik
4.2 Sinergi dengan Anak Perusahaan lain Rp Milyar 10 27.62 11.00 10.17 92% 9.2 Masalah
4.3 Efisiensi Biaya Enjiniring oleh Sub Consultant % 12 30 30 8.70 171% 12.0 Baik
V Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan 7 7.0
5.1 Good Corporate Governance (GCG) Skor 3 91 90.22 90.22 100% 3.0 Baik
5.2 Penyelesaian Temuan Auditor *) % 4 100 100.0 100.0 100% 4.0 Baik
2.1.3. SDM
Perspektif Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 indikator yaitu HCR ( Human Capital Readiness),
OCR (Organizational Capital Readiness) dan Komposisi Enjinir Subletting untuk Produk Enjiniring
(FS, Biddoc dan Engineering Design)
a. HCR (Human Capital Readiness)
HCR merupakan indikator dengan polaritas positif. HCR ( Human Capital Readiness) adalah
Kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam mendukung implementasi strategi Perusahaan.
Target atas HCR sampai triwulan III tahun 2018 adalah berada pada level 3,27 dan realisasi
atas HCR sampai dengan triwulan III adalah level 3,31 sehingga pencapaian atas HCR adalah
101%.
b. OCR (Organizational Capital Readiness)
OCR merupakan indikator dengan polaritas positif. OCR (Organizational Capital Readiness)
adalah Kesiapan organisasi dalam memobilisasi dan mendukung agenda perubahan dalam
rangka implementasi strategi perusahaan.
Target atas OCR sampai dengan triwulan III tahun 2018 adalah berada pada level 2,82. Dan
realisasi atas OCR sampai dengan triwulan III adalah level 2,70, sehingga pencapaian atas OCR
adalah 96%.
2.1.3.1. Komposisi Enjinir Subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc
dan Engineering Design)
Komposisi Enjinir Subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan Engineering Design)
merupakan indikator dengan polaritas negatif, yang dilakukan dengan mengukur Produktifitas
pegawai dalam mensupervisi konstruksi yang diukur dari Total Waktu Kerja Aktual yang dapat
ditagihkan (MM) dibandingkan dengan Total Waktu Kerja Kontrak (MM). Target Komposisi
Enjinir Subletting untuk Produk Enjiniring sebesar 25% dan sampai dengan triwulan III tahun
2018 terealisasi sebesar 56.25 sehingga pencapaian kinerja tercapai -25% dari target.
Realisasi penjualan jasa Enjiniring sampai dengan triwulan III/2018 sebesar Rp.
609.168.732.498,00 (termasuk PPN 10%), lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 yaitu sebesar
Rp. 491.357.982.247,00 (termasuk PPN 10%)
Dari grafik tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk sinergi dengan anak perusahaan tahun
2018 realisasi perolehan kontrak pada triwulan III/2018 adalah sebesar Rp. 23,1 dari target Rp.
27.6 Miliar. Untuk perolehan kontrak pasar internal dan eksternal mengalami peningkatan
dibandingkan dengan perolehan kontrak TW III tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 491,357 Milyar
(Meningkat 123,98%)
b. Pelanggan
c. Kinerja Operasional
Pada triwulan III/ 2018, Bidang Pemasaran telah menyelesaikan proses pengadaan sampai
dengan Kontrak Internal untuk pekerjaan:
Pekerjaan Pembangkit dengan total nilai kontrak sebesar Rp 166.137.104.252,00,- , antara lain:
1. PT PLN (Persero) UIP KIT SUMATRA untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan
Descoping Pekerjaan dan Penyelarasan Kontraktual terhadap Pemanfaatan Peralatan
PLTU Kuala Tungkal 2x7 MW ke PLTU Tanjung Selor 2x7 MW sesuai kontrak Nomor
0021.SPK/DAN.02.06/UIP KITSUM/2017
2. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Pendampingan Proses Pengadaan FSRU
Gorontalo sesuai kontrak Nomor 0588-26.PJ/DAN.02.06/DIVGBM/2017
3. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk FS Pembangunan PLTU Ketapang (Ex Timika)
2x7 MW sesuai kontrak Nomor 030.PJ/KON.01.02/UIP.KALBAGBAR/2017
4. PT PLN (Persero) WILAYAH BABEL untuk Penugasan Evaluasi Kenaikan Harga IPP PLTBg
Austindo Kapasitas 1,8 MW sesuai kontrak Nomor 061.PJ/HKM.00.01/W.BABEl/2017
5. PT PLN (Persero) UIP KALBAGTIM untuk Penugasan pekerjaan supervisi design review
pipa gas jalur PK - 52 ke PLTGU Tanjung Batu (Pekerjaan Supervisi Design Review Proyek
Pipa GasPLTGU Tanjung Batu sesuai kontrak Nomor 005.PL.PJ/KON.01.04/APLN/UIP
KALBAGTIM/2018
6. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Penugasan Feasibility Study (FS), Engineering
Design, Bid Document dan HPE PLTGU Luwuk 150 MW sesuai kontrak Nomor
0232.PJ/DAN.02.06/DIVENJ/2018
7. PT PLN (Persero) UIP KALBAGTIM untuk Penugasan Feasibility Study PLTU Berau Ex-
Timika sesuai kontrak Nomor 006.PL.PJ/KON.01.02/APLN/UIP KALBAGTIM/2018
8. PT PLN (Persero) UIP SULBAGSEL untuk Pekerjaan Design Review PLTU Sulsel Barru-2
(1x100 MW) sesuai kontrak Nomor 010.Pj/DAN.02.06/UIPSULBAGSEL/2018
9. PT PLN (Persero) UIP SULBAGUT untuk Pekerjaan Supervisi Engineering PLTMG LUWUK
40 MW sesuai kontrak Nomor 0002.PJ/DAN.02.06/UIPSULBAGUT/2018
10. PT PLN (Persero) UIP JBT I untuk Jasa Konsultansi Project Management Team PLTA
Upper Cisokan sesuai kontrak Nomor 0018.PJ/HKM.00.01/UIP JBTI/2018
11. PT PLN (Persero) UIP NUSA TENGGARA untuk Penugasan Assesment, Pembuatan Bid
Doc, & HPE PLTU Atambua (4x6 MW) sesuai kontrak Nomor
002.PJDAN.02.06/UIPNUSRA/2018
12. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Penugasan Pembuatan Studi Penerapan
Teknologi Yang Tepat Guna Yang Sesuai Untuk Diterapkan di Regional Maluku-Papua
sesuai kontrak Nomor 0373.PJ/DAN.02.06/DITREG-MP/2018
13. PT PLN (Persero) UIP KALBAGTENG untuk Penyusunan Bid Doc, HPE, dan Konsultan
Pendampingan Pelaksanaan Lelang Proyek PLTU Kotabaru (2x7 MW) sesuai kontrak
Nomor 0009.PJ/DAN.02.06/UIP.KALTENG/2018
14. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Penyusunan Kajian Kelayakan Komisioning dan
solusi interim Pembangkit Listrik Di Regional Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku & Papua
sesuai kontrak Nomor 0061/DAN.02.06/DIVGBM/2018
15. PT PLN (Persero) KIT SBS untuk Jasa kajian Pengadaan Scrubber PLTG Sei Gelam PT
PLN(Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pengendalian Pembangkitan Jambi sesuai
kontrak Nomor 7000003127.PJ/DAN.02.01/KITSBS/2018
16. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Pekerjaan Penyesuaian Feasibility Study dan BID
DOC PLTU Toli-Toli 2x25 MW sesuai kontrak Nomor 0414.PJ/DAN.02.06/DIVENJ/2018
17. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Penugasan Revisi FS, Bid Doc, Dan HPE PLTU
Palu 3, 2x50 MW sesuai kontrak Nomor 0413.PJ/DAN.02.06/DIVENJ/2018
18. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Penugasan sebagai konsultan enjiniring
penyusunan HPE Proyek IPP sesuai kontrak Nomor 0473.PJ/DAN.02.04/DIVIPP/2018
19. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Perhitungan Harga Perpanjangan Sewa PLTU
Sewa PT CTI sesuai kontrak Nomor 0019.SPK/HKM.00.01/WRKR/2018
20. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Paket-1 :
Updating Studi Kelayakan, Pembuatan Dokumen Lelang, Engineering Design, Dan HPE
Untuk PLTMG Waitabula 20 MW, dan Paket-2 : PLTMG Lembata 5 MW sesuai kontrak
Nomor 0583.PJ/DAN.02.06/DIVENJ/2018
21. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Pembuatan Dokumen Enjiniring (FS, Engineering
Design, Dokumen lelang dan HPE) add on 4 lokasi sesuai kontrak Nomor
0707.PJ/DAN.02.06/DIVENJ/2018
22. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Pembuatan Dokumen Enjiniring (FS, Engineering
Design, Dokumen lelang dan HPE) pltmg 3 lokasi (nabire, faka fak , serui) sesuai kontrak
Nomor 0706.PJ/DAN.02.06/DIVENJ/2018
Pekerjaan Transmisi dan Distribusi dengan total nilai kontrak Rp. 189.106.917.943,- , antara
lain:
1. PT PLN (Persero) P3BS untuk Rekonduktoring/Penguatan Konduktor SUTT Payapasir-
Seirotan, SUTT Payapasir-Payageli, SUTT Kotabumi-Adijaya-Tegineneng, SUTT
Tegineneng-Metro-Sribawono dan Rerouting SUTT Bungaran-Sungai Kedukan sesuai
kontrak Nomor 0081.PJ/DAN.02.06/P3BS/2017
2. PT PLN (Persero) UIP MALUKU untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Design Review SUTT 150
kV GI Passo - GI Wayame sesuai kontrak Nomor 0010.PJ/REN.01.02/UIP MALUKU/2017
3. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei, Soil
Investigation, Penyusunan Bid Document, HPE GI 150 kV Garuda Sakti (ext) 2 LB sesuai
kontrak Nomor 0066.PJ/DAN.02.06/UIPSBT/2017
4. PT PLN (Persero) P2B untuk Penugasan Set Up Manajemen Asset sesuai kontrak Nomor
058.PJ/DAN.02.07/P2B/2017
5. PT PLN (Persero) TRANS JBB untuk JASA ENJINIRING DAN STUDI SISTEM DI JAWA
BAGIAN BARAT DALAM RANGKA PEKERJAAN DESAIN ENJINERING REKONDUKTORING
SUTT 150 KV DAN SUTET 500 KV DI WILAYAH KERJA PT. PLN (PERSERO) TRANSMISI
JAWA BAGIAN BARAT sesuai kontrak Nomor 093.PJ/SER.00.01/TJBB/2017
6. PT PLN (Persero) PLN DISJAYA untuk Pekerjaan Survey, Soil Investigation, Penyusunan
Detail Design dan Dokumen Lelang, Penyusunan HPE, dan Pendampingan Lelang SUTT
150 kV GI KID - GI PT WINA dan GI 150 kV KID (EXT 1 LB, 1 CB) sesuai kontrak Nomor
0005.PJ/REN.05.02/UIPSBT/2018
7. PT PLN (Persero) PLN DISJAYA untuk Pekerjaan Desain Review GIS 150 kV Pekanbaru
sesuai kontrak Nomor 0006.PJ/REN.05.02/UIPSBT/2018
8. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk PEKERJAAN JASA REVIEW ENJINIRING DAN
DESIGN APPROVAL SPECIAL FACILITIES PLTU IPP JAWA 4 sesuai kontrak Nomor
0294.PJ/DAN.02.06/DIVKRJBT/2018
9. PT PLN (Persero) TRANS JBB untuk Penugasan QA/QC Pekerjaan Rekonduktoring SUTET
500 kV Suralaya Lama - Balaraja HTLSC sesuai kontrak Nomor
009.PJ/SER.00.01/TJBB/2018
10. PT PLN (Persero) PLN DISJAYA untuk PENGADAAN JASA PEMBUATAN DOKUMEN LELANG
PEKERJAAN SKLTM 20 KV KEPULAUAN SERIBU sesuai kontrak Nomor
0026.SPK/DAN.02.06/DISJAYA/2018
11. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Penugasan Penyusunan Update FS SUTET Muara
Karang - Priok - Muara Tawar sesuai kontrak Nomor 0338.PJ/DAN.02.06/DIVENJ/2018
12. PT PLN (Persero) PLN DISJAYA untuk Pekerjaan Pembangunan Transmisi dan Gardu
Induk di Lingkungan PT PLN (Persero) UIP JBTB I Tersebar 2018 -2019 sesuai kontrak
Nomor 0308.BA/REN.02/UIP JBTB I/2018
13. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGSEL untuk Pekerjaan Supervisi Enjiniring Pekerjaan
Pembangunan Trafo 150 kV 30 MVA, Bay IBT 150/70 kV 60 MVA (Relokasi) GI Sirimau
sesuai kontrak Nomor 0004.PJ/DAN.02.06/UIP MALUKU/2018
14. PT PLN (Persero) UIP JBT II untuk Pengadaan Design Review & QA /QC Trafo IBT GITET
Cirata sesuai kontrak Nomor 0019.PJ/DAN.02.06/UIP JBTII/2018
15. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Pekerjaandesign review transmisi dan gardu
induk 500 kv ipp pltu cirebon ekspansi jawa 1 sesuai kontrak Nomor 0371-
3.pj/dan.02.06/divkrjbt/2018
16. PT PLN (Persero) TRANS JBB untuk Penugasan studi, desain, menyiapkan dokumen lelang
pekerjaan kajian konsultasi (DED) perbaikan tower kritis sesuai kontrak Nomor
027.PJ/SER.00.01/TJBB/2018
17. PT PLN (Persero) TRANS JBT untuk Pekerjaan Design Enjiniring sesuai kontrak Nomor
0016.PJ/DAN.02.07/TRANS-JBT/2018
18. PT PLN (Persero) DISTRIBUSI LAMPUNG untuk Studi Pembangunan Saluran Kabel Laut
Tengangan Menengah 20 kV di Pulau Pahawang sesuai kontrak Nomor
0541.PJ/HKM.00.01/DIST-LAMPUNG/2018
19. PT PLN (Persero) TJBTB untuk Pekerjaan Jasa Enjiniring dan Studi Sistem di Jawa Bagian
Timur & Bali (Ext IBT 4 500/150 KV GITET Kediri , SUTT 70 kv Sekarputih - Tjiwikimia dan
Pemasangan Hydrant) sesuai kontrak Nomor 005.PJ/DAN.02.02/TRANS-JBTB/2018
20. PT PLN (Persero) P2B untuk Studi Sistem Jawa Bali Tahun 2018 Review Model Bisnis
Transaksi Sistem Jawa Bali sesuai kontrak Nomor 034.PJ/DAN.02.07/P2B/2018
21. PT PLN (Persero) TJBTB untuk Jasa Enjiniring dan Studi Sistem Di Jawa Bagian Timur dan
Bali (Penanganan Longsor T.56 & T.95 SUTT 150 kv Pacitan - New Pacitan - Nguntoronadi
#1,2) sesuai kontrak Nomor 009.PJ/DAN.02.02/TRANS-JBTB/2018
22. PT PLN (Persero) LITBANG untuk Pekerjaan QA/QC Gas Insulated Switchgear (GIS) sesuai
kontrak Nomor 0043.PJ/HKM.00.01/PUSLITBANG/2018
23. PT PLN (Persero) LITBANG untuk Jasa Supervisi QA/QC Trafo Tenaga sesuai kontrak
Nomor 0042.pj/hkm.00.01/PUSLITBANG/2018
24. PT PLN (Persero) TRANS JBTB untuk Pekerjaan jasa enjiniring dan studi sistem di jawa
bagian timur dan bali (pengadaan untuk penyempurnaan diameter 6 sisi kv dan diameter
3 sisi 150 kv untuk pengoperasian IBT 2 500/150 kbv GISTET GRESIK sesuai kontrak
Nomor 011.PJ/DAN.02.02/TRANS-JBT/2018
25. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGSEL untuk Surat Penugasan GITET 500 kV Muara Enim
sesuai kontrak Nomor 0030.PJ/KON.02.03/UIP SUMBAGSEL/2018
26. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG untuk Pekerjaan Survei, Soil Investigasi, Pembuatan
Bid Dokumen, dan Pendampingan Lelang Jalur SKTT 150 kV GIS Kota Jambi - Payo
Selincah, GIS 150 kV Kota Jambi, dan Ext GI 150 kV Payo Selincah (2 LB) sesuai kontrak
Nomor 0009.PJ/REN.05.02/UIPSBT/2018
27. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGSEL untuk Surat Penugasan Detail Design Pondasi sesuai
kontrak Nomor 0031.PJ/KON.02.03/UIP SUMBAGSEL/2018
28. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG untuk Pelaksanaan Pekerjaan Ekstension Sertifikasi
ISO 55001:2014 untuk 3 Unit sesuai kontrak Nomor 012.PJ/DAN.02.02/TRANS-JBTB/2018
29. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGSEL untuk Pekerjaan jasa konsultansi pendampingan
pengadaan transmisi dan gardu induk 500 kv jalur tengah dan selatan jawa sesuai
kontrak Nomor 0687-1.PJ/DAN.02.06/KDIVDAS/2018
30. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG untuk Pelaksanaan Pekerjaan Surveillance ISO
55001:2014 untuk 3 Unit sesuai kontrak Nomor 019.PJ/DAN.02.02/TRANS-JGBTB/2018
31. PT PLN (Persero) UIP JBT II untuk Pekerjaan Survey Topografi Jalur Transmisi SUTT 150
kV Tambak Lorok III - Ungaran, SUTT 150 kV Tambak Lorok III - Pandean Lamper, SUTT
150 kV Kesugihan - Gombong sesuai kontrak Nomor 0112.PJ/DAN.02.06/UIP JBT II/2018
Pekerjaan Konstruksi dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 220.391.375.573,- , antara lain:
1. PT PLN (Persero) UIP PAPUA untuk Penugasan Supervisi Konstruksi PLTMG Biak 15 MW,
PLTMG Merauke 20 MW dan Jayapura Peaker sesuai kontrak Nomor
0022.PJ/KON.01.03/UIPPAPUA/APLN/2017.
2. PT PLN (Persero) INTERKONEKSI SUMATERA JAWA untuk Pekerjaan Jasa Supervisi
Konstruksi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Cikupa - Curug sesuai kontrak
Nomor 015.PJ/DAN.02.06/UIP ISJ/2018.
3. PT PLN (Persero) UIP SULBAGSEL untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi PLTU Sulsel
Barru-2 (1x100 MW) sesuai kontrak Nomor 010.Pj/DAN.02.06/UIPSULBAGSEL/2018.
4. PT PLN (Persero) UIP JBT II untuk Jasa Quality Assurance/Quality Control dan Supervisi
Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Peralatan Bay Tahun 2017 di unit Transmisi Jawa
Bagian Tengah Paket 2 : App Bogor (GI Ciawi Baru Ext Trafo 4) dan App Karawang (GI
Cibatu Ext Trafo 4, GI Cileungsi II/ Jonggol Ext Trafo 3, GI Mekarsari Ext Trafo 4, GI
Pabuaran Ext Trafo 3, GI Parungmulya Ext Trafo 3, GI Gandamekar Ext Trafo 4, GI
Tegalherang Ext Trafo 4, BI Purwakarta Ext Trafo 5) sesuai kontrak Nomor
007.PJ/DAN.02.06/TRANS-JBT/2018.
5. PT PLN (Persero) UIP JBT II untuk Jasa Quality Assurance/Quality Control dan Supervisi
Pekerjaan Uprating Line Bay GI Jepara arah GI Kudus, GI Kudus arah GI Jepara, GI
Jepara arah Tanjung Jati dan GI Tanjung Jati arah Jepara sesuai kontrak Nomor
005/PJ/DAN.02.06/TRANS-JBT/2018.
6. PT PLN (Persero) UIP JBT II untuk Jasa Quality Assurance/Quality Control dan Supervisi
Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Peralatan Bay Tahun 2017 di unit Transmisi Jawa
Bagian Tengah Paket 1 : App Cirebon GI Karangnunggal Ext Trafo 2, GI Tasikmalaya Ext
IBT 2, GI Banjar Ext IBT 2,GI Arjawinangun Upr Trafo 1 20 - 30 MVA) dan APP Bandung
(GI New Rancakasumba Ext Trafo 3, GI Cikasungka Ext Trafo 4, GI Santosa Ext Trafo 2)
sesuai kontrak Nomor 006.PJ/DAN.02.06/TRANS-JBT/2018.
7. PT PLN (Persero) UIP JBT II untuk Jasa Quality Assurance/Quality Control dan Supervisi
Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Peralatan Bay Tahun 2017 di Unit Transmisi Jawa
Bagian Tengah Paket 4 : App Salatiga (GI Jajar Upr. Trf-3 16-60 MVA, GI Godean Upr.
Trf-1 30-60 MVA, GI Medari Upr. Trf-2 30-60 MVA, Gi Secang Upr. Trf-2 30-60 MVA, GI
Wonosari Upr. Trf-2 20-60 MVA sesuai kontrak Nomor 008.PJ/DAN.02.06/TRANS-
JBT/2018.
8. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Control of Project
Supervision & ROW di Wilayah Tugas PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
Sumatera Bagian Tengah sesuai kontrak Nomor 003.PJ/DAN.02.06/UIPSBT/2018.
9. PT PLN (Persero) UIP JBB untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Konstruksi
Pembangunan SKTT 150 kV Tomang - Grogol dan SKTT 150 kV Cawang Lama - Abadi
Guna Papan II sesuai kontrak Nomor 0025.PJ/KON.02.04/UIP JBB/2018.
10. PT PLN (Persero) UIP JBT I untuk Jasa Konsultansi untuk Supervisi Peningkatan Jalan dan
Penanganan Longsor Access Road PLTA Upper Cisokan sesuai kontrak Nomor
0033.PJ/HKM.00.01/UIPJBTI/2018.
11. PT PLN (Persero) UIP MALUKU untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi Pembangunan
PLTMG Dobo 10 MW sesuai kontrak Nomor 0006.PJ/KON.01.03/UIP MALUKU/APLN/2018.
12. PT PLN (Persero) UIP MALUKU untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi Pembangunan
PLTMG Saumlaki 10 MW sesuai kontrak Nomor 0008.PJ/KON.01.03/UIP
MALUKU/APLN/2018.
13. PT PLN (Persero) UIP MALUKU untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi Pembangunan
PLTMG Namlea 10 MW sesuai kontrak Nomor 0007.PJ/KON.01.03/UIP
MALUKU/APLN/2018.
14. PT PLN (Persero) INTERKONEKSI SUMATERA JAWA untuk Pekerjaan Jasa Supervisi
Konstruksi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Curug - Summarecon sesuai
kontrak Nomor 061.PJ/DAN.02.06/UIP ISJ/2018.
15. PT PLN (Persero) INTERKONEKSI SUMATERA JAWA untuk Pekerjaan Jasa Supervisi
Konstruksi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Summarecon - Alam Sutera
sesuai kontrak Nomor 062.PJ/DAN.02.06/UIP ISJ/2018.
16. PT PLN (Persero) INTERKONEKSI SUMATERA JAWA untuk Pekerjaan Jasa Supervisi
Konstruksi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Ciledug - Kembangan sesuai
kontrak Nomor 063.PJ/DAN.02.06/UIP ISJ/2018.
17. PT PLN (Persero) INTERKONEKSI SUMATERA JAWA untuk Pekerjaan Jasa Supervisi
Konstruksi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Alam Sutera - Ciledug sesuai
kontrak Nomor 064.PJ/DAN.02.06/UIP ISJ/2018.
18. PT PLN (Persero) TRANS JBT untuk Jasa Supervisi konstruksi dan design review Tower
302 SUTET 500 kV Tj Jati - Ungaran sesuai kontrak Nomor 0039.PJ/DAN.02.06/TRANS-
JBT/2018.
19. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGSEL untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi Pembangunan
Extension 2 Line Bay 275 kV Betung (Paket Gitung) sesuai kontrak Nomor
0033.PJ/KON.02.03/UIP SUMBAGSEL/2018.
20. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGSEL untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi Extension 2 Line
Bay 275 kV & Extension 2 Line Bay 150 kV GI Gumawang (Paket Giwang) sesuai kontrak
Nomor 0032.PJ/KON.02.03/UIP SUMBAGSEL/2018.
21. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGSEL untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi SUTET 275 kV
Gumawang - Gitet Lampung 1 Sec 01 - Sec.07 (Paket GGL) sesuai kontrak Nomor
0035.PJ/KON.02.03/UIP SUMBAGSEL/2018.
22. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGSEL untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi SUTET 275 kV
Betung - Gitet Palembang 1 Sec. 01 - Sec. 02 (Paket BGP) sesuai kontrak Nomor
0034.PJ/KON.02.03/UIP SUMBAGSEL/2018.
23. PT PLN (Persero) UIP KALBAGBAR untuk Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi
Gardu Induk 150 kV Kendawangan sesuai kontrak Nomor
17.PJ/KON.02.04/UIP.KALBAGBAR/2018.
24. PT PLN (Persero) UIP KALBAGBAR untuk Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi
SUTT 150 kV Ketapang - Kendawangan sesuai kontrak Nomor
18.PJ/KON.02.02/UIP.KALBAGBAR/2018.
Sehingga 86 Kontrak Internal yang sudah ditandatangani sampai dengan triwulan III/2018
adalah sebesar Rp. 575.635.397.768,-
Adapun realisasi Kontrak bidang Pemasaran sampai dengan triwulan III tahun 2018
sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:
Target s.d. TW III Realisasi s.d. TW III Realisasi s.d. TW III
Keterangan Target 2018 Perbandingan %
2018 2018 2017
1 2 3 4 5 6=4/2 7=4/3 8=4/5
Perolehan Kontrak
Sedangkan untuk Kontrak Eksternal sampai dengan akhir triwulan III/2018, antara lain:
1. PT DINAMIKA ALAM SEJAHTERA untuk Pekerjaan Disain Review Untuk Rerouting SUTT
150 kV Cibinong - Gandul T.32-T.33 sesuai kontrak Nomor 027/DAS/X/2017.
2. PT DWIPAYA CITRA MANDIRI untuk Pekerjaan Desain Review untuk Relokasi dan/atau
Peninggian SUTT/SUTET pada Proyek LRT Jabodebek sesuai kontrak Nomor
001.LRT/DCM-PLNE/2017.
3. PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi
Relokasi/Peninggian Tower SUTET/SUTT 500/150 kV yang Terdampak Proyek KCIC sesuai
kontrak Nomor 0098/CA-4/KCIC/09.02.18.
4. PT CIMANGGIS CIBITUNG TOLLROAD untuk Pekerjaan Peninggian Tower No. 25 SUTT
150 kV Jatirangon - Cibinong sesuai kontrak Nomor 05.001.PJ/PLNE/III/2018.
5. PT ADHI PERSADA PROPERTI untuk Pekerjaan Disain Review Grand Dhika City Life Style
Jatiwarna-Tower Arlington - Bekasi sesuai kontrak Nomor 008-01/PMP-
SPK/KAWASAN/2018.
6. PT INDO GREEN POWER untuk Studi Penyambungan PLTSa Ke Sistem Distribusi di Kota
Palembang sesuai kontrak Nomor 005/J-IGP/III/2018.
Total nilai dari 6 Kontrak Eksternal yang sudah ditandatangani sampai dengan triwulan II
adalah sebesar Rp. 10.408.943.000,- , sehingga total nilai kontrak yang diperoleh PT PLN
Enjiniring pada Triwulan III/2018 baik internal ataupun eksternal adalah sebesar Rp.
586.044.340.768,-
Adapun realisasi Kontrak bidang Pemasaran untuk sinergi anak perusahaan sampai dengan
triwulan III tahun 2018, antara lain :
1. PLN BATUBARA untuk Pekerjaan Dokumen KKO, KKF dan Kajian Risiko Tambang PT Jambi
Prima Coal di Jambi sesuai kontrak Nomor 063/PJ/DIRPLNBB/2017.
2. PT INDONESIA POWER untuk Jasa Konsultansi Pekerjaan Design Review dan Supervisi
Konstruksi PLTD Senayan (95-105 MW) sesuai kontrak Nomor 281.PJ/061/IP/2017.
3. PT INDONESIA POWER untuk Pelaksanaan Pekerjaan Feasibility Study BMPP Konawe
Selatan 2x60 MW sesuai kontrak Nomor 315.PJ/061/IP/2018.
4. PT INDONESIA POWER untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pre Feasibility Study BMPP Konawe
Selatan 2x60 MW sesuai kontrak Nomor 232.PJ/061/IP/2017.
5. PT PLN GAS DAN GEOTHERMAL untuk Penugasan penyusunan FS, Basic Design, dan HPE
Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Muara Tawar sesuai kontrak Nomor
2702.PJ/DAN/PLNGG/VI/2018.
6. PT PLN GAS DAN GEOTHERMAL untuk Penugasan penyusunan FS, Basic Design, dan HPE
Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di sulawesi sesuai kontrak Nomor
2701.PJ/DAN/PLNGG/VI/2018.
7. PT PLN BATAM untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Engineering Design,
Dokumen Pelelangan & HPE Pembangunan GI NAGOYA dan TRANSMISI GI SEI HARAPAN
- GI NAGOYA - GI TANJUNG SENGKUANG sesuai kontrak Nomor
00028.SPK/DAN.02.01/DIRUT/2018.
8. PT INDONESIA POWER untuk Pengadaan pekerjaan jasa feasibility studi special facility
pltu mt jambi -1 (2x300 mw) sesuai kontrak Nomor 090.PJ/061/IP/2018.
9. PT INDONESIA POWER untuk Pekerjaan jasa survey, soil investigation, pembuatan bid
document dan HPE serta pendampingan lelang gardu hubung mpp natuna 20 mw sesuai
kontrak Nomor 103.PJ/061/IP/2018.
Total nilai dari 9 Kontrak Sinergi Anak Perusahaan yang sudah ditandatangani sampai dengan
triwulan III adalah sebesar Rp. 23.124.391.730,- , sehingga total nilai kontrak yang diperoleh
PT PLN Enjiniring pada Triwulan III/2018 baik internal, eksternal dan sinergi anak perusahaan
adalah sebesar Rp. 609.168.732.498,-
2.2.2. Bidang Pembangkit
2.2.2.1. Realisasi Pencapaian Kinerja
Pada triwulan III tahun 2018, realisasi pencapaian kinerja Bidang Pembangkit adalah
sebagai berikut:
Dalam hal kualitas, sesuai dengan target, Bidang Pembangkit mendapatkan 7
Engineering First Pass Yield dari 35 Bid Document dan Feasibility Study yang
ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2018.
Dalam hal ketepatan waktu, Bidang Pembangkit menyelesaikan 9 Bid Document dan
Feasibility Study tepat waktu dari target 35 Bid Document dan Feasibility Studyyang
ditugaskan oleh Pemberi Kerja.
Dalam hal komposisi enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan
Engineering Design), Bidang Pembangkit menggunakan 51% enjinir subletting dari
target yang ditetapkan yaitu kurang dari 25%.
PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang power engineering
company untuk bidang pembangkitan mengerjakan pekerjaan antara lain:
Pekerjaan Feasibility Study (FS)
PenyusunanBid Document
Penyusunan Request for Proposal
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir (HPE)
Pendampingan dalam Proses Tender
Pendampingan dalam pross Contract Discussion Agreement
Pekerjaan Design Review
Pengawasan QA/QC
Studi AMDAL dan UKL/UPL
Pada Triwulan III tahun 2018, Bidang Pembangkit masih melanjutkan empat pekerjaan
yang termasuk proyek strategis, yaitu : pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi
Konstruksi dan QA/QC PLTU Parit Baru, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi
Enjiniring Konstruksi dan QA/QC PLTU Pangkalan Susu, Supervisi Desain Enjiniring PLTA
Jati Gede 2x55 MW, serta Penugasan Design Review, Supervisi Konstruksi dan QA/QC
Proyek PLTGU Peaker Grati Extention. Selain empat proyek strategis tersebut, pada
triwulan III, total kontrak yang dilaksanakan oleh Bidang Pembangkit adalah 76 kontrak,
dimana 48 kontrak merupakan kontrak carry over dari tahun sebelumnya, 28 kontrak baru
di tahun 2018 dan 16 kontrak yang sedang dalam proses penutupan kontrak. Daftar
Perincian Pekerjaan yang dilaksanakan dan progresnya diberikan pada lampiran 1 dan
Daftar Pekerjaan yang sudah selesai diberikan pada lampiran 2.
Di awal tahun 2018 ini, Bidang Pembangkit juga melaksanakan penugasan baru yang
termasuk strategis yaitu Pekerjaan Enjiniring dan Supervisi Konstruksi Upper Cisokan
Pumped Storage serta penugasan-penugasan lainnya yang terkait dengan pembangkit
listrik berbahan bakar gas, serta pembuatan kajian / assessment proyek-proyek lama yang
masih mengalami kendala dalam penyelesaiannya. Total Penugasan Baru yang dikerjakan
oleh Bidang Pembangkit adalah 22 surat tugas, diantaranya penugasan dari PT PLN
(Persero) Kantor Pusat, PT PLN (Persero) UIP Maluku, PT. PLN (Persero) UIP JBB, PT. PLN
BB diberikan pada lampiran 3.
2.2.3 Bidang Transmisi dan Distribusi
Pada triwulan III tahun 2018, realisasi pencapaian kinerja Bidang Transmisi dan Distribusi
adalah sebagai berikut:
Dalam hal kualitas, sesuai dengan target, Bidang Transmisi dan Distribusi
mendapatkan 40 Engineering First Pass Yield dari target 53 Bid Document dan
Feasibility Study yang ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2018.
Dalam hal ketepatan waktu, Bidang Transmisi dan Distribusi menyelesaikan 41 Bid
Document dan Feasibility Study tepat waktu dari target 53 Bid Document dan
Feasibility Study yang ditugaskan oleh Pemberi Kerja.
Dalam hal komposisi enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (Feasibility Study, Bid
Document dan Engineering Design), Bidang Transmisi dan Distribusi menggunakan
63,93% enjinir subletting dari target yang ditetapkan yaitu kurang dari 25%.
PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang power engineering
company untuk Bidang Transmisi dan Distribusi mengerjakan pekerjaan antara lain:
Pekerjaan Survey dan Soil Investigation
Penyusunan Basic DesignPenyusunan Basic Design
PenyusunanBid Document
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir (HPE)
Pendampingan dalam Proses Tender
Pendampingan dalam pross Contract Discussion Agreement
Pekerjaan Design Review
Pengawasan QA/QC
Pendampingan dalam Due Diligent Visit
Studi Sistem Ketenagalistrikan
Studi AMDAL dan UKL/UPL
Studi Lainnya
Pada Triwulan III tahun 2018, Bidang Transmisi dan Distribusi mendapatkan 26 kontrak
baru, sehingga total kontrak yang dilaksanakan oleh Bidang Transmisi dan Distribusi pada
triwulan ini adalah 55 kontrak, dimana 12 kontrak diantaranya proses penutupan kontrak
dan 43 kontrak lainnya masih dilanjutkan pekerjaannya hingga triwulan berikutnya. Daftar
Perincian Pekerjaan yang sudah terkontrak dan progresnya diberikan pada lampiran 4 dan
Daftar Pekerjaan yang sudah selesai diberikan pada lampiran 5
Selain pekerjaan yang sudah terkontrak tersebut di atas, Bidang Transmisi dan Distribusi
juga mengerjakan 23 surat tugas, diantaranya penugasan dari PT PLN (Persero) Kantor
Pusat DITREG-JBT, PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat, PT PLN (Persero) P3B
Sumatera, PT PLN (Persero) UIP Papua, PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah,
PT PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Tengah, PT PLN (Persero) Kantor Pusat DIVENJ,
PT PLN (Persero) Disjaya, PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali II, PT PLN
(Persero) UIP Sumatera Bagian Selatan, PT PLN (Persero) UIP Sulawesi Bagian Selatan, PT
PLN (Persero) Disbanten, PT. PLN (Persero) Pembangkit dan Penyaluran Kalimantan, PT
PLN (Persero) UIP Maluku, PT PLN (Persero) Kantor Pusat DIROPS dan Eksternal. Daftar
Surat Penugasan dan progresnya diberikan pada lampiran 6
2.2.2. Bidang Konstruksi
Pada triwulan III tahun 2018, realisasi pencapaian kinerja Bidang Konstruksi adalah
sebagai berikut:
Dalam hal produktivitas supervisi konstruksi , Bidang Konstruksi mencapai 100% dari
target 100% yang ditetapkan
Pada Triwulan III tahun 2018, Bidang Konstruksi mendapatkan 7 kontrak baru, sehingga
total kontrak yang dilaksanakan oleh Bidang Konstruksi adalah 40 kontrak pekerjaan,
dimana 1 kontrak selesai dilaksanakan pada triwulan ini dan 39 kontrak lainnya yang
masih dilanjutkan pekerjaannya hingga triwulan berikutnya. Daftar Perincian Pekerjaan
yang sudah terkontrak dan progresnya diberikan pada lampiran 7 dan Daftar Pekerjaan
yang sudah selesai diberikan pada lampiran 8.
PLTMG Bangkanai 155 MW milik PT. PLN (Persero) terletak di Desa Karendan Kecamatan
Lahei Kabupaten Barito Kalimantan Tengah merupakan Pembangkit Tenaga Listrik Gas
terbesar yang ada di Kalimantan. Jasa Operation & Maintenance (O&M) PLTMG Bangkanai
155 MW Tahap Supporting PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Tengah sesuai dengan Perjanjian Nomor 0030.PJ/DAN.02.01.WKSKT/2016.
Pelaksanaan tahap Supporting 12 bulan telah ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2017
sesuai Berita Acara No. 0217.BA/EPI.00.02/WKSKT/2017. Dalam mengoperasikan PLTMG
Bangkanai 155 MW mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah
ditetapkan dan disetujui oleh PT. PLN (Persero) yang kemudian dijadikan petunjuk untuk
operasi mesin PLTMG Bangkanai dalam kondisi operasi normal dan kondisi operasi
Blackstart. Berikut bagan organisasi O&M PLTMG Bangkanai
Tim O&M CNG Bangkanai sebanyak 36 Personil telah berada di CNG Plant dan telah
mengoperasikan CNG Plant dengan kondisi base load & peaker yang didampingi oleh pihak
PT Timas (Kontraktor). Untuk kegiatan Supply Base Load dan Peaker Gas ke PLTMG dibagi
menjadi 4 group 3 shift kerja. Supply gas ke CNG Plant dari PLN/Ophir maksimum 20
MMSCFD. berikut kebutuhan tim untuk CNG Plant Bangkanai.
Rencana target pendapatan jasa pemrosesan gas CNG Plant Bangkanai diuraikan pada
table berikut :
Struktur organisasi PT PLN Enjiniring s.d. TW III tahun 2018 tidak mengalami
perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring
No. 14.001.K/DIR/PLNE/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Struktur Organisasi
PT PLN Enjiniring, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.7.
Gambar 2.7.
Struktur Organisasi
Secara umum, pencapaian kinerja Sub Bidang SDM di Triwulan III, terkait Kinerja HCR
dan OCR adalah sbb:
1. Target HCR di Triwulan III adalah level 3,27, realisasi Triwulan III adalah level 3,31
maka tercapai (101%),
2. Target OCR di Triwulan III adalah level 3,27, realisasi Triwulan III adalah level 2,74
maka tidak tercapai (84%),
Sementara terdapat 1 (satu) kinerja perspektif tenaga kerja lainnya yaitu “Komposisi
Enjinir Subletting” dimana pengelolaannya terdapat pada Bidang Pembangkitan dan
Transmisi-Distribusi, dimana kata “enjinir” merujuk pada enjinir yang menghasilkan
produk FS, Bid Doc, dan Engineering Design. Sub Bidang SDM hanya mensuplai data
jumlah enjinir Pembangkit dan Transmisi-Distribusi per bulan, dimana pada Triwulan III
jumlah enjinir konsolidasi (KIT + TND) adalah 144 orang.
a. Profil SDM
10 pegawai Tugas Karya PT PLN (Persero) terdiri dari 1 orang Sekretaris Perusahaan
(Sekper), 1 orang Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu, & Risiko, 1 orang Kepala
Satuan Pengawasan Intern, 4 orang Manajer Senior, 2 orang Manajer, dan 1 orang
Fungsional II.
66 orang tenaga kerja pendukung (outsourcing) dari PT Haleyora Powerindo
753 orang berstatus sebagai tenaga kerja dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, yang tersebar di Kantor Pusat dan Proyek dengan rincian sbb:
JUMLAH
NO. NAMA UNIT/PROYEK BIDANG KARYAWAN
PKWT
Pembangkit 55
Transmisi & Distribusi 44
Konstruksi 1
Pemasaran 1
Bang.Usaha &
1
Ren.Korporat
1 Head Office Anggaran & Keuangan 1
Akuntansi, Pajak &
1
Asuransi
SDM & Umum 4
Man. Mutu & Risiko 1
SPI 2
Sekretariat Perusahaan 2
2 O&M CNG Bangkanai 12
Pengusahaan
3 O&M PLTMG Bangkanai 19
4 Proyek PMC CNG Marine Gresik Lombok Site Gresik 2
Proyek PMC CNG Marine Gresik Lombok Site
5 4
Lombok
6 Proyek Jetty PLTU Teluk Sirih 2
Proyek Supervisi Konstruksi PLTU Parit Baru 2x50
7 8
MW
Proyek Supervisi Konstruksi PLTA Jatigede 2x55
8 13
MW
Proyek Supervisi Konstruksi Pangkalan Susu EXT
9 12
2x200 MW
Proyek Supervisi Konstruksi PLTU Takalar 2x100
10 13
MW
11 Proyek Redundant Stacker Reclaimer PLTU Lontar 4
12 Proyek Redundant Coal Conveyor PLTU Lontar 1
13 Proyek Coal Handling Facility PLTU Indramayu 7
14 Proyek Coal Shelter PLTU Paiton Konstruksi 6
Proyek CCPP Peaker PLTGU Peaker Grati Ext. 450
15 21
MW
Proyek Supervisi Konstruksi & QA/QC Combined
16 8
Cycle Power Plant Muara Tawar
17 Proyek SKTT Cikupa – Curug 8
Proyek Supervisi Konstruksi T/L 500 KV Pranap
18 13
Perawang
19 Proyek QA/QC PLTU Lontar Ext. 1x135 MW 12
Proyek Jasa Supervisi Transmisi 500KV Aur Duri –
20 14
Peranap
21 Proyek Mobile Power Plant Flores 20 MW 10
22 Proyek PLTMG Sumbawa 8
23 Proyek PLTMG Bima 50 MW 8
24 Proyek Supervisi Konstruksi Scada Sumatera Utara 5
JUMLAH
NO. NAMA UNIT/PROYEK BIDANG KARYAWAN
PKWT
Proyek Supervisi Konstruksi & QA/QC PLTMG
25 9
Maumere 40 MW
Proyek Jasa QA/QC & Supervisi Konstruksi
26 5
Konfigurasi GI Banyudono & GI Masaran
27 Proyek Merauke Coal Fire Power Plant (2x10 MW) 6
Proyek Supervisi Konstruksi & QA/QC PLTMG
28 9
Jayapura
29 Proyek Senayan Diesel Power Plant 6
30 Proyek PLTMG Biak 9
Proyek Rekonduktor SUTET 500KV Suralaya –
31 5
Balaraja
32 Proyek Relokasi SUTET KCIC 5
33 Proyek Uprating GI Kudus, Jepara, Tanjung Jati 6
Proyek Pemasangan Peralatan Bay Unit TJBT Paket
34 13
4 APP Salatiga
Proyek Jasa Konsultan PLTA Upper Cisokan
35 46
Pumped Storage
Representative Office Surabaya
36 2
(Proyek UIP JBTB I) Konstruksi
37 Proyek PLTMG Saumlaki 10 MW 5
38 Proyek PLTMG Namlea 10 MW 6
Proyek Jasa Supervisi Pengadaan dan Pemasangan
39 Peralatan Bay Transmisi APP Bogor dan APP 9
Cikarang
Proyek Jasa Supervisi Pengadaan dan Pemasangan
40 Peralatan Bay Transmisi APP Bandung dan APP 6
Cirebon
41 Proyek PLTMG Dobo 10 MW 5
42 Proyek Coal Fired Steam Power Plant Barru - 2 5
Proyek Jasa QA/QC dan Supervisi Konstruksi
43 2
Pekerjaan JBT
Proyek Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi
44 196
Inventarisasi & Pemetaan ROW PLN UIP II
Proyek Jasa Konsultasi Control of Project
45 38
Supervision PLN UIP II
Proyek Jasa Konsultasi Control of Project
46 35
Supervision dan ROW PLN Sumbagteg
Grafik 2.1. Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Status
Program pensiun hanya diberikan kepada pegawai tugas karya PT PLN (Persero). Untuk
pegawai organik sudah dilakukan evaluasi terhadap beberapa Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) yang selanjutnya dipilih oleh pegawai organik melalui Program Pensiun
Iuran Pasti (PPIP). Sedangkan bagi karyawan baik kontrak maupun outsourcing diberikan
jaminan asuransi melalui program Jamsostek atau BPJS.
Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan enjiniring terkemuka di Asia, PLN
Enjiniring terus berbenah untuk tumbuh dan berkembang dalam memenuhi harapan
stakeholders. Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks, PLN Enjiniring
senantiasa mengikuti kecepatan zaman salah satunya dengan menggunakan Teknologi
Informasi (TI) sebagai alat penyebaran informasi sekaligus sistem kontrol di dalam
aktivitas perusahaan.
Di PLN Enjiniring, penerapan Teknologi Informasi dilakukan oleh bidang TI yang dikelola di
bawah Sekretariat Perusahaan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan utama bidang TI
PLNE selama Triwulan III tahun 2018:
A. Perencanaan Pengadaan VC
Menindaklanjuti keputusan rapat direksi tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengembangan
kembali Virtual Cubicle, TI melakukan diskusi dengan pemilik proses bisnis terkait
untuk pendalaman kebutuhan Pengembangan Aplikasi Virtual Cubicle. Subbidang TI
awalnya menyiapkan draf Kerangka Acuan Kerja(KAK), kemudian mengundang
bidang KIT, TND, KON, KEU, AKT, SDM, MUM, SPMR dalam rapat-rapat untuk
menyampaikan masukan terhadap KAK tersebut.
B. Pengadaan Tekla Structures
Tekla Structures adalah salah satu aplikasi yang dibutuhkan untuk melakukan detail
design struktur bangunan. Tekla Structures adalah aplikasi milik Trimble yang
berkantor di Finlandia. PLNE membeli Tekla Structures langsung dari Trimble
Southeast Asia yang berkantor di Singapura.
C. Layanan Operasi
Sejak 1 Juli 2017, TI meluncurkan system Helpdesk terpusat agar dapat memonitor
seluruh layanan operasional TI yang didukung oleh tim TI PLN Enjiniring.
Jumlah Masalah
Kategori Juni ‘18 Juli ‘18 Agustus’18 September’18
Perangkat User 20 113 71 29
Aplikasi Korporat 13 96 40 32
Akun Korporat 7 9 8
Jaringan Kantor 5 48 26 10
Software Enjiniring 2 2
Peminjaman 9 7 3
Google 1 2
Change Request
Total 45 266 155 78
Rata-rata waktu
24,13 35,00 32,13 39,33
penanganan (menit)
2.2.8. Akuntansi dan Keuangan
2.2.8.1. Analisis dan Pembahasan Kinerja Keuangan
a. Neraca
Laporan Posisi Keuangan Triwulan III tahun 2018 diperlihatkan pada tabel 2.5.
Tabel 2.5. Neraca
TABEL PERBANDINGAN KUANTITATIF DALAM
LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TRIWULAN III TAHUN 2018
PT. PLN ENJINIRING
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Juta Rupiah)
RKAP Realisasi s.d
URAIAN Tahun Triwulan III Triwulan III Triwulan III Perbandingan (%)
2018 2018 2018 2017
1 2 3 4 3/1 3/2 3/4
ASET
Aset Tidak Lancar
Aset Tetap Operasi (Bruto) 405,906 399,077 292,541 288,522 72.07 73.30 101.39
Akumulasi Penyusutan (23,231) (18,029) (18,785) (6,758) 80.86 104.19 277.95
Aset Tetap Operasi (Netto) 382,676 381,047 273,756 281,764 71.54 71.84 97.16
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan - - 38,228 41,801 - - 91.45
Jumlah Aset Tetap (Netto) 382,676 381,047 311,984 323,565 81.53 81.88- 96.42-
Aset Lainnya 7,689 8,349 19,184 5,138 249.49 229.77 373.35
Penyertaan 119,275 83,337 28,972 36,951 24.29 34.76 78.41
Aset Pajak Tangguhan - - -
Piutang Pihak Hubungan Istimewa - -- --
Aset Lancar - -
Kas/Bank 316,112 225,940 187,757 235,613 59.40 83.10 79.69
Investasi Sementara - - -
Piutang Usaha 121,152 153,146 78,605 93,433 64.88 51.33 84.13
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas - - -
Persediaan Material Pemeliharaan - - -
Piutang Lainnya 18,846 6,094 11,167 9,707 59.25 183.25 115.03
Aset Lancar Lainnya 95,260 87,804 329,312 172,298 345.70 375.05 191.13
Tagihan Subsidi kepada Pemerintah - - -
Lainnya 95,260 87,804 329,312 172,298 345.70 375.05- 191.13-
Jumlah Aset Lancar 551,370 472,984 606,841 511,051 110.06 128.30 118.74
- - -
JUMLAH ASET 1,061,010 945,718 966,980 876,705 91.14 102.25 110.30
- - - -
EKUITAS DAN LIABILITAS - -
Ekuitas - -
Modal Dasar 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 100.00 100.00
Modal Belum Ditempatkan - - - - -
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 100.00 100.00
Tambahan Modal (Bantuan Proyek) - - -
Tambahan Modal (DIP & Pemda) - - -
Selisih Revaluasi AT - - -
Saldo Laba (Defisit) 519,320 519,320 458,080 402,392 88.21 88.21 113.84
Laba (Rugi) Periode Berjalan 240,179 174,331 10,367 40,277 4.32 5.95 25.74
- -
Jumlah Ekuitas 784,498 718,651 493,448 467,668 62.90 68.66 105.51
- -
Liabilitas Jangka Panjang - -
Pendapatan ditangguhkan - - - - -
Kewajiban Pajak Tangguhan - - - - -
Pinjaman Jangka Panjang 120,042 120,042 122,165 159,176 101.77 101.77 76.75
Hutang Obligasi - - -
Kewajiban Leasing - - -
Hutang Bank - - -
Kewajiban imbalan kerja 13,256 12,534 13,533 8,767 102.09 107.97 154.35
Hutang Lain-lain 652 652 163 226 24.98 24.98 71.98
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 133,949 133,227 135,860 168,170 101.43 101.98 80.79
- -
Liabilitas Jangka Pendek 142,562 93,840 337,672 240,867 236.86 359.84 140.19
Biaya yang terhutang 27,592 12,199 25,256 13,184 91.53 207.04 191.56
Pinjaman Jatuh Tempo 32,011 32,011 32,891 32,891 102.75 102.75 100.00
Hutang Biaya Proyek - - -
Hutang Obligasi - - -
Hutang Pajak 17,744 6,640 14,967 17,119 84.35 225.41 87.43
Uang Jaminan Langganan - - -
Hutang Usaha 54,980 33,021 27,248 19,285 49.56 82.52 141.30
Hutang Lainnya 10,236 9,969 237,310 158,389 2,318.46 2,380.44 149.83
Kewajiban imbalan kerja - - -
Laporan Posisi Keuangan Triwulan 1,061,010
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS III tahun 2018
945,718diperlihatkan
966,980 pada table 2.5.1.
876,705 91.14 102.25 110.30
Realisasi total Aset Triwulan III tahun 2018 mencapai Rp. 966,98 milyar atau 18,74%
meningkat dari realisasi total Aset Triwulan III tahun 2017 sebesar Rp. 876,71 milyar.
Hal-hal yang mempengaruhi aktiva antara lain:
a) Aset tetap (netto) sebesar Rp. 273,76 milyar atau 2,84% lebih kecil dari Realisasi pada
Triwulan III tahun 2017 sebesar Rp. 281,76 milyar.
b) Aset lainnya sebesar Rp. 48,16 milyar atau 14,41% lebih besar dari realisasi Triwulan
III tahun 2017 sebesar Rp. 42,09 milyar. Aset lainnya merupakan aset gabungan dari
investasi jangka panjang, biaya ditangguhkan dan asset tidak lancar lain-lain.
c) Aset lancar sebesar Rp. 606,84 milyar atau 18,74% meningkat dari realisasi Triwulan
III tahun 2017 sebesar Rp. 511,05 milyar, yang terdiri dari kas/ bank, investasi
sementara, piutang usaha.
b. Laba/ Rugi
a) Realisasi Pendapatan usaha sebesar Rp. 585,90 milyar, atau lebih besar 28,17%
dibandingkan realisasi TW III 2017 yaitu sebesar Rp. 457,14 milyar.
b) Realisasi Biaya Usaha adalah sebesar Rp. 563,26 milyar, atau lebih besar 38,36%
dibandingkan realisasi TW III 2017 yaitu sebesar Rp. 407,09 milyar.
c) Realisasi Laba (Rugi) setelah pajak pada periode berjalan, perusahaan menghasilkan
laba bersih sebesar Rp 11,62 milyar, lebih kecil sebesar 93,33% dari target RKAP
laba/(rugi) TW III tahun 2018 sebesar Rp 174,33 milyar.
Adapun realisasi & proyeksi Laba/ Rugi Triwulan III tahun 2018 ditampilkan dalam tabel
2.6.
2. PENDAPATAN USAHA
(1) Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik - - -
(2) Subsidi Pemerintah - - -
(3) Pendapatan Penyambungan Pelanggan - - -
(4) Pendapatan Lain-lain 1,274,434 974,040 585,895 457,135 45.97 60.15 128.17
JUMLAH PENDAPATAN USAHA 1,274,434 974,040 585,895 457,135 45.97 128.17 128.17
3. BIAYA USAHA -
(1) Pembelian Tenaga Listrik - - -
Sewa Diesel - - -
(2) Bahan Bakar & Minyak Pelumas - - - - - - -
- Bahan Bakar Minyak (BBM) - - -
- Pelumas - - -
- Gas Alam - - -
- Batu Bara - - -
- Panas Bumi - - -
- Air - - -
(3) Pemeliharaan 1,913 1,445 925 1,185 48.34 63.98 78.04
- Material - - -
- Jasa/Borongan 1,913 1,445 925 1,185 48.34 63.98 78.04
(4) Biaya Kepegawaian 108,866 74,241 49,518 35,700 45.49 66.70 138.71
- Biaya pegawai 108,866 74,241 49,518 35,700 45.49 66.70 138.71
- Biaya Manfaat Pegawai - - -
(5) Biaya Administrasi 882,893 696,000 503,727 364,313 57.05 72.37 138.27
(6) Penyusutan 15,843 11,372 9,086 5,891 57.35 79.90 154.23
- -
JUMLAH BIAYA USAHA 1,009,514 783,059 563,256 407,088 55.79 71.93 138.36
- -
4. LABA/RUGI USAHA 264,920 190,981 22,639 50,047 8.55 11.85 45.23
- -
5. PENDAPATAN/(BEBAN) DI LUAR USAHA - -
(1) Pendapatan bunga 3,107 2,470 8,875 7,694 285.62 359.37 115.35
(2) Beban bunga dan keuangan (20,843) (15,632) (15,867) (10,376) 76.13 101.50 152.92
Beban bunga pajak revaluasi - - -
(3) Bunga hutang pajak atas selisih penilaian kembali AT - - -
(3) Laba (Rugi) Akibat selisih kurs 299 909 - - 32.91
(5) Laba penjualan saham anak perusahaan - - -
(4) Lain-lain bersih (4,769) (3,488) (3,531) (5,554) 74.04 101.22 63.57
- -
JUMLAH PENDAPATAN/(BEBAN) DI LUAR USAHA (22,504) (16,650) (10,223) (7,326) 45.43 61.40 139.54
- -
6. LABA/(RUGI) BERSIH 242,416 174,331 12,415 42,721 5.12 7.12 29.06
PENDAPATAN/(BEBAN) PAJAK TANGGUHAN (2,237) (794) (3,228) 35.47 - 24.59
JUMLAH BI AYA 1,034,256 799,709 574,273 417,643 55.53 71.81 137.50
7. LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN 240,179 174,331 11,622 39,493 4.84 6.67 29.43
8 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (1,254) 784 (160.02)
9 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 240,179 174,331 10,367 40,277 25.74
c. Arus Kas
Arus Kas Triwulan III tahun 2018 diperlihatkan pada table 2.7.
Tabel 2.7. Arus Kas
TABEL PERBANDINGAN KUANTITATIF DALAM
LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TRIWULAN II TAHUN 2018
PT. PLN ENJINIRING
ARUS KAS
(Juta Rupiah)
RKAP Realisasi s.d
URAIAN Tahun Triwulan II Triwulan II Triwulan II Perbandingan (%)
2018 2018 2018 2017
1 2 3 4 3/2 3/4
I ARUS KAS DARI/(UNTUK) AKTIVITAS OPERASI 191,976 108,782 (35,603) (63,748) 0.56
Arus Kas Triwulan III tahun 2018 diperlihatkan pada table 2.7. menunjukkan bahwa
adanya penurunan kas dan setara kas apabila dibandingkan dengan realisasi TW III tahun
2017 sebesar 20,31% atau sebesar Rp 47,86 milyar. Hal ini disebabkan karena
pembayaran Dividen kepada pemegang saham.
a. Rasio Keuangan
Rasio Keuangan disajikan pada tabel 2.5.4 Laporan Manajemen Triwulan III/2018.
Adapun penjelasan atas beberapa rasio diantaranya :
a) Rasio EBITDA adalah rasio yang mencerminkan atas evaluasi laba perusahaan diluar
struktur modal, tarif pajak dan kebijakan penyusutan, pada Triwulan III tahun 2018
realisasi rasio EBITDA sebesar 10,15% masih jauh dari target RKAP 22,03%.
b) Rasio COP adalah rasio yang mencerminkan atas lamanya pelunasan piutang, pada TW
III tahun 2018 realisasi COP mencapai 26,70 hari dengan target RKAP yang telah
disepakati 30 hari.
2.2.9. Manajemen Mutu dan Risiko
A. Manajemen Risiko
Pengelolaan Manajemen Risiko PT PLN Enjiniring Tahun 2018 menjadi acuan utama bagi
manajemen perusahaan untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran/target
perusahaan. Tingkat kematangan pengelolaan risiko perusahaan yang mana pada arahan
RUPS tahun 2018 ditargetkan lebih dari level 3,64 yang mana berada pada posisi define
dan managed.
A.1 Pelaksanaan Manajemen Risiko Triwulan III tahun 2018 PT PLN Enjiniring
Selama triwulan III, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka implementasi
manajemen risiko perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut :
3. Review Profil Risiko Hasil Review Profil TW I Profil Risiko Korporat 2018
RKAP Korporat Risiko Korporat sudah disahkan dan sudah
tahun 2018 dipantau sampai dengan
bulan September 2018
4. Sosialisasi Manajemen Tingkat Pemahaman SM I Pelaksanaan Sosialisasi
Risiko di lingkungan PT manajemen atas Profil Risiko Final pada
PLNE risiko-risiko Rapat Direksi tanggal 26
perusahaan Februari 2018
Profil Risiko korporat disusun untuk memastikan pencapaian sasaran strategis PT PLN
Enjiniring yang tertuang dalam RKAP 2018. Profil Risiko Korporat PT PLN Enjiniring
digunakan sebagai acuan utama bagi manajemen perusahaan untuk memonitor Key Risk
Indicator risiko perusahaan sebagai bahan manajemen untuk mengambil keputusan.
Profil Risiko Korporat Tahun 2018 telah disusun dan dilaporkan ke PT PLN (Persero)
DIVMRK dengan komposisi (controlled risk) 7 risiko tinggi dan 6 risiko pada level ekstrem.
1. Beberapa risk owner sudah konsisten melakukan pemantauan risiko setiap tanggal
5 bulan berikutnya melalui aplikasi RICO, namun masih terdapat mitigasi-mitigasi
yang belum dilampirkan evidennya.
2. Praktik Manajemen Risiko belum menjadi budaya kerja di seluruh Bidang dan Anak
Perusahaan;
3. Aplikasi RICO (Risk Control) masih ditemui beberapa fitur yang kurang lengkap
sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
B.1.1 Pelaksanaan Manajemen Mutu Triwulan III tahun 2018 PT PLN Enjiniring
Selama triwulan III, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka implementasi
manajemen mutu perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:
1. Implementasi Sistem Manajemen Mutu masih terkendala dari karyawan yang kurang
memahami atau konsisten untuk menggunakan prosedur, petunjuk teknis dalam
pelaksanaan pekerjaan sehari-hari yang telah ada di PLN E.
2. Sistematika Prosedur Enjiniring belum tersosialisasi secara baik antara yang satu
dengan lainnya sesuai Kegiatan pada Bidang/ Satuan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan menggunakan Virtual Cubicle oleh enjinir.
SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah bagian dari sistem
manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
SMK3 sedang menjadi salah satu fokus utama korporat untuk memperbaiki implementasi
SMK3 di PT PLN Enjiniring. Dimana PT PLN Enjiniring mulai mengoperasikan CNG Plant
Bangkanai sehingga diperlukan SMK3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja dan produktif. Program kerja Setup SMK3 disusun melalui lima elemen yaitu:
Man, menyiapkan personil dan Tim pendukung penerapan SMK3 termasuk sertifikasi
dan pelatihan;
Machine, menyiapkan dan memasang instalasi pendukung K3 seperti penangkal petir,
hydrant, alarm dll, disertai Kelaikan Penggunaan Peralatan/ Kelaikan Operasi.
Method, menyiapkan dan menyusun dokumen K3 seperti pedoman, prosedur, intruksi
kerja, formulir dll, serta updating Audit Internal K3.
Management; menerapkan K3 ke dalam manajemen perusahaan dengan melakukan
pemeliharaan dokumen K3, melakukan HIRARC, pemeriksaan kesehatan serta
membuat sistem-sistem pendukung implementasi K3;
Money, menyiapkan anggaran untuk mendukung pemenuhan pernerapan SMK3.
Selama triwulan III, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka implementasi
SMK3 perusahaan antara lain:
4. Pelaksanaan Audit Internal untuk Kantor Menara Enjiniring dan CNG Plant Bangkanai
1. Akan dilakukan Audit Eksternal untuk Gedung Menara Enjiniring pada bulan
November 2018.
2. Akan dilakukan persiapan sertifikasi K3 untuk CNG Plant bangkanai pada Triwulan
IV 2018.
Sasaran kegiatan K3 2018 sampai dengan triwulan III telah tercapai dengan hasil
kecelakaan kinerja Nihil.
C. Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan barang/jasa dilakukan guna mendapatkan barang, jasa, dan pekerjaan yang
dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi. Selain itu, pengadaan barang/jasa juga
menyiapkan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian
sasaran perusahaan.
Untuk memastikan pencapaian sasaran tersebut, PT PLN Enjiniring menerapkan tata cara
pengadaan melalui pedoman pengadaan Nomor 24.001.K/DIR/PLNE/III/2016 dan
Petunjuk Teknis No. 18.001.E/DIR/PLNE/V/2016 yang merupakan penetapan ratifikasi
KEPDIR PT PLN (Persero) No. 620.K/DIR/2013.
Melaksanakan pengadaan tepat waktu sesuai RKS menjadi target utama bidang pelaksana
pengadaan. Hal ini dimaksud agar PT PLN Enjiniring tidak kehilangan momentum
bisnisnya. Kegiatan Sub Satuan Pengadaan pada Triwulan III 2018 adalah sbb:
2. Persyaratan teknis yang tertuang dalam RKS belum jelas sehingga memerlukan
klarifikasi sebelum dilaksanakan Pengadaan.
3. Belum seluruh lingkup pengadaan sudah tersedia vendor dalam Daftar Penyedia
terseleksi.
3.1 Kerjasama
Sesuai dengan program RKAP PLNE Tahun 2018, akan direncanakan implementasi kerja
sama luar negeri maupun kemitraan dengan anak perusahaan PLN.
a. Kerjasama luar negeri akan diawali dengan implementasi MoU KEPCO E&C – PLNE
yang telah ditandatangani tanggal 2 November 2017, dimana telah dilakukan
pengiriman 8 (delapan) orang enjinir dan 2 (dua) orang Bidang SDM untuk “Detail
Design Training Program” selama 1 bulan yang dimulai pada pertangahan bulan April
2018.
b. Kemitraan dengan anak perusahaan PLN
Pada tanggal 27 Maret 2018 dilakukan inisiasi kerjasama antara PLNE dengan PLN
Gas & Geothermal (PLN GG) dimana PLNE menawarkan seluruh pekerjaan
engineering dan konstruksi dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung dari PLN
GG. MoU telah berhasil disepakati dan ditandatangani pada tanggal 9 April
Gambar 3.1
PT PPN & PT CPSI
Resume Kinerja Perusahaan :
PT PPN telah melaksanakan RUPS RKAP tahun 2018 pada tanggal 31 Januari 2018
dimana memiliki target pencapaian revenue sebesar Rp 568 Miliar. Nilai tersebut
merupakan proyeksi dari nilai carry over atas pencapaian kontrak pada tahun 2017.
Target revenue PPN lebih besar 42% dibandingkan dengan target PLNE pada RKAP
2018 yaitu sebesar Rp 400 Miliar untuk pencapaian pendapatan EPC. Hingga bulan
September 2018 PT PPN telah mencapai pendapatan sebesar Rp 221 Miliar, dimana
mencapai 66% dari target revenue September 2018 sebesar Rp 322 Miliar. PT PPN
telah melakukan pengajuan perubahan struktur organisasi melalui surat tanggal 29
Maret 2018, dimana pengajuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui evaluasi internal
PLNE dan akan direkomendasikan untuk dapat disahkan pada tingkatan RUPS PPN.
Diproyeksikan penyelenggaraan RUPS PPN tersebut akan dilakukan pada TW II
tahun 2018. Pada surat tertanggal 20 April 2018, PPN menyampaikan dokumen
dukungan kelengkapan usulan Kajian Singkat Pengembangan Organisasi PT PPN.
Atas surat tersebut PLNE mengusulkan untuk ditindaklanjuti melalui rapat
pembahasan teknis yang diusulkan untuk diadakan pada tanggal 8 Mei 2018 sebagai
dasar pertimbangan pengesahan pada tingkatan RUPS PPN. Pada tanggal 8 Mei 2018
telah tercapai kesepakatan pengembangan organisasi PPN yang tertuang dalam
Risalah Rapat Pemegang Saham.
PT CPSI pada awal 2018 mengalami beberapa tantangan diantaranya yaitu
ketersediaan modal yang akan digunakan untuk penyelesaian progres pabrik,
pembayaran hutang pokok dan bunga bank serta biaya overhead cost (gaji, asuransi,
listrik, dll). Terdapat dua isu utama antar pemegang saham PT CPSI (CS Singapore
dan PLNE), yaitu pihak CGS memerlukan kepastian order sebelum melangkah lebih
lanjut untuk penyelesaian COD pabrik, sedangkan pihak PLNE memerlukan kepastian
penyelesaian COD pabrik terlebih dahulu dalam rangka untuk meningkatkan
confident level PLN untuk memberikan kontrak order kepada CPSI. Setelah melalui
diskusi dan banyak pertemuan rapat baik tingkat Dekom CPSI, antar BOD CPSI,
delegasi perwakilan PLNE dengan CGS, maupun pertemuan antar shareholders yang
dimulai sejak pertengahan tahun 2017 hingga akhir TW I 2018. Pada tanggal 23
Maret 2018 CGS – PLNE – CPSI telah mencapai kesepakatan yang tertuang dalam
Principle Agreement dimana mengatur a) penyelesaian COD pabrik agar dapat
memenuhi order PLN pada bulan Agustus 2018, b) besaran SHL USD 7.820.000 yang
akan dikeluarkan oleh CGS sebagai penyelesaian kewajiban Bank Mandiri hingga Juni
2018 dan cost overhead CPSI, c) term pembayaran SHL CGS satu tahun setelah
kewajiban Bank Mandiri selesai, dan d) eksekusi kenaikan kepemilikan saham PLNE
di CPSI dari semula 49% menjadi 60% dengan biaya transaksi USD 1 pada saat
seluruh kewajiban SHL CGS telah diselesaikan. CPSI sudah mendapatkan order dari
PT PLN (Persero) senilai RP. 420 Miliar.
Diagram 4.1
Perbandingan RJPP 2017-2021 (untuk tahun 2018) vs RKAP 2018
vs Unaudited TW III Tahun 2018
Kinerja pendapatan unaudited TW III dibandingkan dengan RJP dan RKAP Tahun 2018
mencapai hasil yang masih memerlukan peningkatan kinerja dikarenakan baru tercapai
revenue sebesar 46% dan laba sebesar 15%.
Pada TW III, kinerja pendapatan unaudited tercapai revenue sebesar Rp 585,9 M. Hal ini
dapat dicapai perusahaan atas optimasi melalui konsolidasi internal perusahaan baik dari
masing-masing bidang usaha maupun anak perusahaan. Terkait pencapaian perusahaan
hingga TW III 2018 menjadi tantangan yang cukup besar bagi perusahaan untuk menjaga
performa pencapaian target pendapatan pada RKAP 2018.
4.1.2 Rincian Pencapaian Pendapatan
Enjiniring 756.0
EPC 400.8
Pengembangan Enjiniring 117.7
Enjiniring 756.0
EPC 400.8
Pengembangan Enjiniring 117.7
Enjiniring 335.5
EPC 221.8
Pengembangan Enjiniring 28.7
4.2 Pencapaian Road Map Visi Perusahaan
Pencapaian road map untuk menjadi perusahaan enjiniring bereputasi di Indonesia sudah
dimulai pada tahun 2016, dimana keikutsertaan PLNE pertama kali dalam ajang Indonesia
Best Electricity Award (IBEA) 2016 mendapatkan Award “Top 5 Electrical Services
Company”. Pada kategori Top 5 Electrical Services Company, PLNE merupakan satu –
satunya perusahaan konsultan enjiniring.
Pada Road Map Visi Perusahaan akan dilakukan perubahan sesuai dengan usulan RJP
PLNE tahun 2018 – 2023 yang akan diajukan kepada PT PLN (Persero) pada bulan
Oktober 2018.
Gambar 4.2 Penghargaan IBEA 2016 untuk PLN Enjiniring
Diharapkan dengan PLNE meraih Award di tingkat nasional pada tahun – tahun
selanjutnya dapat mencapai target road map menjadi perusahaan enjiniring bereputasi di
Indonesia pada tahun 2020.
Diharapkan dengan PLNE meraih Award di tingkat nasional pada tahun – tahun
selanjutnya dapat mencapai target road map menjadi perusahaan enjiniring bereputasi di
Indonesia pada tahun 2020.
Selain itu pula untuk mencapai target road map menjadi perusahaan enjiniring bereputasi
di Indonesia pada tahun 2020, PLNE pada tahun 2017 mengembangkan aplikasi Virtual
Cubicle dimana pada TW I 2018 sudah dilakukan soft launching aplikasi Virtual Cubicle.
Hal ini sebagai dasar aplikasi untuk penyelesaian produk enjiniring yang mutu dan
kualitasnya dapat terjaga. PLNE mulai tahun 2018 sudah mengaplikasikan KPI yang
berstandar internasional dan mengadopsi misi “PLN SOLID”.
Diharapkan dengan transformasi PLNE memasuki Detail Design dan Integrator menjadi
langkah awal mencapai visi terkemuka di Asia. Salah satu parameter terkemuka yang akan
dicapai adalah design PLNE yang bersifat prestigius atau monumental seperti pencapaian
design prestigius di masa lalu yaitu kabel laut HVDC, Transmisi Jawa-Bali Crossing, CNG
Plant, CNG Marine, dll.-Bali Crossing, CNG Plant, CNG Marine, dll.
BAB V
TINDAK LANJUT ARAHAN
RUPS RKAP 2018
Pengarahan Pemegang Saham dalam RUPS tentang pengesahan RKAP Tahun 2018
tanggal 11 Januari 2018 adalah sebagai berikut :
NO. ARAHAN TINDAK LANJUT PROGRESS
1 Perseroan diminta untuk meningkatkan Perseroan melakukan 25%
efisiensi biaya dan memperhatikan bahwa perencanaan melalui rencana
total biaya dalam RKAP 2018 merupakan kerja manajemen untuk
pagu maksimal dan target revenue mengawal penggunaan
merupakan batas minimal yang harus Anggaran dan disburse yang
dicapai. Biaya dalam RKAP 2018 dibahas pada Rapat Kerja PLNE
dimungkinkan melebihi pagu apabila mampu tanggal 23-24 Januari 2018
menghasilkan revenue yang melebihi
tambahan pengeluaran biaya tersebut
dengan didukung oleh kajian (Cost Benefit
Analysis) dan sesuai dengan kaidah GCG.
2 Perseroan diminta agar dalam pelaksanaan Perseroan sudah 50%
program kegiatan operasi dan investasi menganggarkan optimalisasi
Perseroan memprioritaskan optimalisasi sinergi AP sebesar Rp. 27.6
sinergi antar Anak Perusahaan PT PLN miliar lebih tinggi dari target
(Persero) dan sinergi dengan unit-unit PT tahun lalu sebesar Rp. 16.5
PLN (Persero). Nilai sinergi Perseroan Miliar
dengan Anak Perusahaan PT PLN (Persero)
dalam Kontrak Manajemen merupakan
target minimal yang harus dicapai.
3 Perseroan diminta untuk memastikan Bidang SDM Perseroan akan 10%
kecukupan kapasitas dan kapabilitas SDM melakukan: 1. Program
dan organisasi sehingga proyek-proyek rekrutmen 2018 2. Diklat reguler
penugasan yang diberikan Pemegang Saham dan penjenjangan 3. Benchmark
dapat diselesaikan dengan tepat kualitas, ke perusahaan kelas dunia 4.
tepat biaya, dan tepat waktu serta terjadi Knowledge Management.
transfer of knowledge/technology. (dokumen pendukung terlampir)
5. Workshop kerjasama dengan
konsultan asing (program detail
design) 6. Program peningkatan
kompetensi audit (Narasumber
BPK)
NO. ARAHAN TINDAK LANJUT PROGRESS
4 Perseroan diminta untuk PLNE mengikuti workshop SOLID 10%
mengimplementasikan Misi Portofolio PLN yang dilaksanakan pada tanggal
Group “SOLID” (Securing Business 8 Februari 2018, yang akan
Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, digunakan sebagai dasar
Leading Industry Capabilities, Increasing penyusunan kajian atas
Profit Contribution, Developing New Edge) implementasi SOLID
sebagai Mandatory Missions sesuai dengan
core business Perseroan.
5 Perseroan diminta untuk menjadi agent of akan dilaksanakan, menunggu 0
change dalam transformasi mindset menuju arahan dari DIVTLK
“PLN Group” untuk maksimalisasi Value
Creation PLN Group.
6 Perseroan diminta untuk mampu Principle agreement sedang 20%
memanfaatkan “goodwill” atas market dan dalam proses pembahasan
positioning yang dimiliki PLN Group dalam terkait dengan penambahan
industri ketenagalistrikan dan saham PLNE, pada prinsipnya
mengkonversinya menjadi benefit, terutama CGS menyetujui penambahan
dalam pengembangan usaha yang saham tersebut. PLNE sedang
membutuhkan kemitraan. berkoordinasi dengan SHK PLN
Pusat terkait peningkatan
mayoritas saham PLNE sesuai
Surat No.:
08.002/M04/PLNE/II/2018
tanggal 8 Februari 2018.
7 Perseroan diminta untuk melakukan langkah- pengelolaan risiko korporat yang 20%
langkah mitigasi untuk mengatasi potensial tertuang dalam profil risiko RKAP
risk exposure dari RKAP 2018. dan kajian risiko bidang
8 Perseroan diminta untuk Perseroan telah memetakan AFI 25%
mengimplementasikan Kriteria Penilaian dari OFI tahun 2017 dan
Kinerja Unggul (KPKU)/Malcolm Baldridge ditargetkan pada tahun 2018
termasuk OFI (Opportunity for dapat dicapai skor lebih baik dari
Improvement) serta tindak lanjut menjadi tahun sebelumnya. KPKU/
AFI (Action for Improvement), dengan target Malcolm Baldrige telah dicascade
skor pencapaian lebih baik dari nilai tahun ke KPI Bidang dan akan
sebelumnya. dimonitor implementasinya
9 Perseroan diminta mengimplementasikan pengelolaan risiko korporat yang 10%
ERM (Enterprise Risk Management) dalam tertuang dalam profil risiko RKAP
pengelolaan risiko perseroan dengan target dan kajian risiko bidang
hasil asessment tingkat kematangan risiko termasuk pengelolaan SDM,
lebih baik dari tahun lalu. infrastruktur, RJP, pengelolaan
data enjiniring dan proses bisnis
NO. ARAHAN TINDAK LANJUT PROGRESS
10 Perseroan harus mengoptimalkan fungsi Perseroan melalui SPI telah 60%
Satuan Kerja Audit dalam semua aspek. melakukan: 1. Perencanaan Audit
keseluruh Bidang dan AP PLNE 2.
Re-generasi auditor dari PKWT
menjadi pegawai organik 3.
Menyusun PKPT 4. Perbaikan
proses bisnis intern SPI 5.
Monitoring tindak lanjut temuan
11 Dalam rangka program penurunan Biaya Pokok Perseroan mengimplentasikan 25%
Penyediaan (BPP), Perseroan agar melakukan aplikasi virtual cubicle, business-
inovasi-inovasi dan investasi yang dapat one, sunfish untuk mendukung
meningkatkan efisiensi Perusahaan dan optimalisasi keandalan operasi
keandalan operasi. dan efisiensi
12 Sebagai upaya pro aktif dalam memenuhi akan dilaksanakan sesuai arahan. 50%
komitmen pelaksanaan Good Corporate PLNE sudah meratifikasi SK
Governance (GCG) secara konsisten, maka LHKPN pada akhir tahun 2017 dan
Perseroan agar melakukan ratifikasi akan mereview Pedoman
berdasarkan peraturan-peraturan PT PLN Gratifikasi pada triwulan I/ 2018
(Persero) (PLN) yang berlaku sebagai Induk
Perusahaan (holding) terkait budaya integritas,
diantaranya peraturan mengenai Pedoman
Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.
13 Sebagai Komitmen bersama untuk akan dilaksanakan sesuai arahan 100%
meningkatkan produktifitas dan kinerja yang
baik serta menghindari Conflict of Interest
(CoI) yang dapat menganggu penerapan Good
Corporate Governance (GCG) diantara Anak
Perusahaan dan perusahaan dibawahnya
(Cucu PLN dan turunannya), maka Direksi
Perseroan tidak diperkenankan menjadi
Komisaris di Cucu PLN dan turunannya.
14 Perseroan diminta untuk bersinergi dengan Perseroan telah melakukan 90%
PLN selaku Induk Perusahaan (holding) dalam ratifikasi terhadap peraturan SDM
Human Capital Management System (HCMS) PLN (Persero)
dalam rangka mewujudkan Sistem SDM PLN
Group melalui kewajiban meratifikasi
ketentuan berdasarkan ketentuan yang berlaku
di PLN yang meliputi: Sistem Pengembangan
Kompetensi dan Karir, Sistem Remunerasi,
Kompensasi dan Benefit, Sistem Performance
Management dan Pengembangan Organisasi.
Pengaturan lebih lanjut mengenai cakupan
sinergi ini akan ditetapkan melalui Keputusan
RUPS Perseroan secara sirkuler.
NO. ARAHAN TINDAK LANJUT PROGRESS
15 Sebagai perusahaan enjiniring, kontribusi Perseroan akan mengkaji teknologi 0
Perseroan dalam penurunan BPP PLN dan pembuatan rancang bangun
diharapkan dapat diwujudkan utamanya untuk pembangkit dalam rangka
melalui kajian enjiniring pemilihan tipe memenuhi supply listrik daerah
pembangkit dan energi primer. terpencil
1.1. Kesimpulan
Realisasi kontrak PT PLN Enjiniring yang sudah ditandatangani pada triwulan III tahun
2018 adalah sebesar Rp. 609,168 Milyar dari target Rp. 1.074 Milyar. Untuk perolehan
kontrak pasar internal, eksternal dan sinergi anak perusahaan lebih besar dibandingkan
dengan perolehan kontrak TW III tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 491,357 Milyar (Meningkat
123,98%).
KPI Manajemen PT PLN Enjiniring triwulan III tahun 2018 mendapatkan skor 83.5 (masuk
pada golongan perusahaan yang SEHAT, kategori AA) dengan pencapaian masing-masing
indikator adalah Fokus Pelanggan sebesar 10.0, Efektifitas Produk dan Proses sebesar
34.0, Fokus Tenaga Kerja sebesar 5.9, Keuangan dan Pasar sebesar 26.7, Kepemimpinan,
Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan sebesar 7.0.
Beberapa indikator kinerja tidak tercapai antara lain disebabkan karena:
1. Organization Capital Readiness (OCR)
maturity & performance utk OCR teamwork & culture tidak tercapai
2. Komposisi Enjinir Subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan Engineering
Design)
Perbandingan penggunaan tenaga kerja PKWT dengan Komposisi Pegawai
Terkonsilidasi mencapai 56,4% dbandingkan target 25%, hal ini merupakan dampak
kebijakan Perusahaan dalam menggunakan personil based on project.
3. Pencapaian Program Investasi
Investasi untuk CNG Plant Extension mengalami penundaan menunggu PLTMG
mencapai progress 50% mengingat dapat terjadi sunk cost pembangunan CNG
selama pembangunan PLTMG belum selesai.
CPSI sampai dengan saat ini telah ditandatangani Principal Agreement untuk
penambahan modal menjadi 60% sehingga dipertimbangkan disburse anggaran
akan digunakan pada saat pengenaan pajak pada proses transfer saham.
4. Sinergi Dengan Anak Perusahaan Lain
Sinergi Realisasi Pencapaian Sinergi AP pada TW 3 baru mencapai Rp 10.17 Miliar
atau 92% dari target Rp. 11 Miliar, salah satu penyebab tidak tercapainya Sinergi
AP dikarenakan kontrak kerjasama dari PT PLN Geothermal yang direncanakan
sebesar Rp. 11.4 Miliar, s.d. TW 3/ 2018 belum terserap.
Realisasi RKAP Triwulan III/2018 untuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Usaha Triwulan III tahun 2018 adalah sebesar Rp. 585,90 Milyar atau
lebih kecil 39,85% dibandingkan dengan RKAP Triwulan III tahun 2018, yaitu sebesar
Rp. 974,04 Milyar.
2. Beban Operasi dalam kegiatan jasa enjiniring terdiri atas biaya produksi, biaya
pemeliharaan, biaya kepegawaian, biaya administrasi & umum dan biaya penyusutan.
Pada Triwulan III tahun 2018, beban usahanya adalah sebesar Rp. 563,26 milyar
atau mencapai lebih kecil 28,07% dibandingkan dengan RKAP Triwulan III tahun 2018
yaitu sebesar Rp. 783,06 milyar. Kondisi biaya tersebut seiring dengan pencapaian
pendapatan yang masih di bawah RKAP.
3. Realisasi Laba (Rugi) sebelum pajak pada periode berjalan, perusahaan
menghasilkan laba pada periode tahun berjalan sebesar Rp 12,42 milyar, lebih kecil
92,88% dari target RKAP laba/(rugi) Triwulan III tahun 2018 sebesar Rp 174,33
milyar.
Langkah-langkah yang perlu diambil oleh Perseroan selama tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
1. Mengusulkan pola penugasan PLN dapat memakai konsep end to end dimana rencana
pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2018, 2019, 2020 di RUPTL dapat
diberikan lebih awal kepada PLNE pada tahun 2018 (surat PLNE
no.22.029/MO4/PLNE/VIII/2017)Menyempurnakan perangkat enjiniring sehingga
kualitas produk enjiniring dapat meningkat dan lebih baik dari sisi mutu, biaya dan
waktu.
2. Mengembangkan proses bisnis selaras dengan arahan pemegang saham dengan
masuk pada tahap implementasi (Basic Design, Detail Design, dan Design Integrator).
3. berkontribusi menurunkan BPP PLN dengan mendalami kompetensi Detail Desain dan
Integrator Proyek.
4. Program peningkatan kualitas produk dan pelayanan melalui pengembangan
operasional sdm dan perusahaan
5. Terlibat dalam seluruh pelaksanaan supervisi konstruksi dan Design Review seluruh
proyek IPP yang dilaksanakan dengan skema BOT
1.7. Lembar Pengesahan
Demikian Laporan Manajemen triwulan III tahun 2018 disusun sebagai laporan
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PLN Enjiniring tahun 2018.
Lampiran - 1
REALISASI PROGRES PEKERJAAN BIDANG PEMBANGKIT
Progress Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Kontrak
Fisik BAPP
A. Proyek Strategis
Penugasan Design Review, Supervisi Konstruksi dan 045.PJ/DAN.02.06/UIP
1 98% 80%
QA/QC Proyek PLTGU Peaker Grati Extention VIII/2016
2 Supervisi Desain Enjiniring PLTA Jati Gede 2x55 MW 0295.PJ/613/DIR/2014 80% 80%
Desain Review Pembangunan PLTU Parit Baru (2x50
3 0233.PJ/61/DIR//2013 97% 95%
MW)
Pekerjaan Jasa Konsultansi untuk supervisi konstruksi
4 0828.P/613/DIR/2014 97% 80%
dan QA QC Pangkalan Susu 3&4 (2x200 MW)
B. Pekerjaan Lainnya
B.1 Carry Over 2017
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
1 PEKERJAAN COAL HANDLING FACILITY DI PLTU 082.PJ/041/UPJB/2015 97% 80%
INDRAMAYU (Review Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
2 PEKERJAAN COAL SHELTER DI PLTU PAITON (Review 063.PJ/041/UPJB/2015 99% 80%
Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
3 PEKERJAAN REDUNDANT COAL CONVEYOR DI PLTU 062.PJ/041/UPJB/2015 98% 80%
LONTAR (Review Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
4 PEKERJAAN REDUNDANT STACKER RECLAIMER DI PLTU 061.PJ/041/UPJB/2015 73% 60%
LONTAR (Review Desain)
Jasa Konsultansi Penyusunan KKO/KKF dokumen
pengadaan dan Evaluasi peserta pengadaan -
5 Pekerjaan Pengadaan Pasokan Gas (LNG) untuk 0179/EPI.00.02/DIR/2015 80% 80%
Pembangkit di Region Luar Jawa Bali (Indonesia
Tengah)
Review Detail Design Pembangunan PLTU Tembilahan
6 039/613/PKITSUM I/2011 80% 70%
(2x7 MW)
020.PJ/041/UIPKITSULMAPA
7 Supervisi Enjiniring PLTU Sofifi 2x3 MW 70% 70%
/2012
Penugasan Sebagai Konsultan Teknis Penyusunan HPE 1438.PJ/REN
8 100% 100%
untuk PLTA IPP 01.01/DIVEBT/2016
Jasa Konsultansi Penyusunan HPE Deviasi Kontrak dan 177.PJ/DAN.02.06/UIP-
9 93% 90%
Penyelesaian General Claim I/2015
007.SPK/61/UIP.KIT.SUM.II/2
10 Design Review PLTU Ketapang 2 x 10 MW 100% 90%
013
11 Review Design PLTU Timika (4x7 MW) 088.PJ/041/DIVKON IT/2013 60% 60%
Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring PLTU Maluku 010.PJ/041/KITSulmapa/200
12 90% 90%
2 x 15 MW 9
13 Implementasi Marine CNG Gresik - Lombok 0170.PJ/613/DIVRET/2013 90% 90%
32.PJ/121/PIKITRINGKAL/201
14 Design Review PLTU Tanjung Selor (2 x 7 MW) 87% 87%
0
020.PJ/041/UIPKITSULMAPA
15 Supervisi Enjiniring PLTU Talaud 2x3 MW 93% 93%
/2012
Review Design PLTU Kuala Pambuang (2 x 3 MW) Di 11.PJ/121/UIPKITRINGKAL/2
16 89% 89%
Kalimantan Tengah 012
Progress Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Kontrak
Fisik BAPP
B. Pekerjaan Lainnya
B.1 Carry Over 2017
Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian
Teknis, Penyusunan Dokumen Pengadaan,
17 211.PJ/613/UIP-1/2013 95% 95%
Penyusunan HPE dan Pendampingan BPKP di PT
PLN (Persero) UIP I
18 Design Review PLTU Sintang 3 x 7 MW 012.PJ/121/UIP.KIT.SMT.II/2011 97% 97%
19 Review Design PLTMG Peaker Seigelam 491.PJ/610/KITSBS/2012 95% 95%
Design Review dan Drawing Approval PLTU 1
20 058.PJ/613/KIT-KALINUSA/2010 100% 91%
Kalimantan Tengah 2 x 60 MW (Pulang Pisau)
Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring PLTU
21 010.PJ/041/KITSulmapa/2009 100% 93%
Sulawesi Tenggara 2 x 10 MW
Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring PLTU 4
22 16.PJ/121/PIKITRING SBS/2008 95% 95%
Bangka Belitung (2x15 MW)
Review Detail Design Pembangunan PLTU 009.PJ.PLN2009/121/PIKITRING
23 97% 95%
Tanjung Balai Karimun 2X7 MW SUAR/2009
Pekerjaan Jasa Pemeriksaan dan Persetujuan
24 003/SPK/61/UIP.IX/2013 100% 100%
Enjiniring PLTMG Bangkanai 155 MW
Desain Review dan Approval Drawing PLTU 1
25 047.PJ/121/PIKITRING JBN/2009 95% 95%
NTT-Ende 2x7 MW
Desain Review dan Approval Drawing PLTU 2
26 047.PJ/121/PIKITRING JBN/2009 95% 95%
NTT-Kupang 1x15 MW
Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring PLTU 2
27 010.PJ/041/KITSulmapa/2009 95% 95%
Papua 2 x 10 MW
Design Review PLTU 2 Kalimantan Barat 2x27,5
28 041.PJ/613/KIT-KALINUSA/2009 98% 96%
MW (bengkayang)
29 Desain Review PLTU Sanggau 2 x 7 MW 013.PJ/121/UIP.KIT.SMT.II/2011 96% 96%
Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring PLTU
30 010.PJ/041/KITSulmapa/2009 100% 98%
Sulawesi Selatan 2 x 50 MW
31 Review Design CNG Sei Gelam Jambi 491.PJ/610/KITSBS/2012 98% 98%
Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring PLTU
32 010.PJ/041/KITSulmapa/2009 95% 92%
Maluku Utara 2 x 7 MW
Pekerjaan jasa konsultansi Penyusunan Harga
33 0005.PJ/DAN.02.06/UIP-I/2016 100% 100%
Perkiraan Enjinir HPE Deviasi Kontrak
34 Penyusunan HPE Proyek IPP (12 Lokasi) 1406-3.PJ/DAN/.02.07/SIPP/2016 100% 100%
Pekerjaan Jasa Konsultansi Jasa Pendampingan
35 Pegadaan CNG Plant Kapasitas 10 MMSCFD 1591.PJ/DAN.02.06/DIVDAS/2016 50% 50%
Untuk Pembangkit Riau Peaker 200 MW
Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Design
36 79.PJ/061/IP/2017 93% 90%
Review Proyek Add On Grati Blok II
Pekerjaan Jasa Konsultansi Design Review &
Approval Drawing Pekerjaan Pembangunan MPP
0025.PJ/DAN.02.06/UIP
37 Flores (20 MW), PLTMG Sumbawa (50 MW), 80% 80%
NUSRA/2017
PLTMG Bima (50 MW) dan PLTMG Maumere (40
MW)
Jasa Konsultansi Supervisi Desain, Supervisi
Konstruksi Dan Quality Assurance & Quality 0028.PJ/HKM.00.01/UIPJBTI/201
38 30% 20%
Control (QA/QC) Pembangunan Muara Tawar 7
Combined Cycle Power Plant
Progress Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Kontrak
Fisik BAPP
B. Pekerjaan Lainnya
B.1 Carry Over 2017
Pekerjaan Pendampingan Evaluasi
Dokumen Aplikasi Prakualifikasi,
Pendampingan proses pelelangan terbuka
39 0869/EPI/.01.02/SGBM/2016 40% 40%
dan pendampngan CDA LNG
Infrastructurefor gas power plants in
bangka, belitung, pontianak dan Nias.
Penugasan untuk Pekerjaan
Pendampingan Pengadaan Konsultan
40 0300-1.PJ/DAN.02.06/DIVEBT/2017 40% 0%
Disain Rinci dan Supervisi Konstruksi PLTA
Bakaru II dan PLTA Kumbih-3
Penugasan pekerjaan jasa konsultansi
pendamping proses pengadaan lampung
41 0348.PJ/DAN.02.06/DIVDAS/2017 40% 40%
peaker gas turbin combine cycle power
plant 200 mw
Penugasan Untuk Evaluasi Proyek
42 0408.PJ/DAN.02.06/DIVAKO/2017 80% 80%
Pembangkit Listrik Terkendala (34 lokasi)
Pekerjaan Counterpart Konsultan
Supervisi Enjiniring Mobile Power Plant
dan Fixed Type Gas Engine Power Plant
43 Package VII (Mobile Power Plant) – 020.PJ/HKM.00.01/PUSENLIS/2017 84% 80%
PLTG/MG MPP Ternate 30 MW - PLTG/MG
MPP Kaltim 30 MW - PLTG/MG MPP
Nabire 20 MW
Pekerjaan Pendampingan Proses Evaluasi
Dokumen Prakualifikasi dan
44 Pendampingan Pengadaan LNG 0310-1.PJ/DAN.02.06/SGBM/2017 40% 40%
Infrasrtucture for Gas Power Plants in
Bangka, Belitung, Pontianak and Nias.
Penyusunan HPE 7 (Tujuh) Proyek PLTA
45 0547.PJ/DAN.02.06/DIVEBT/2017 100% 100%
IPP
Pekerjaan Jasa Konsultan Enjiniring Untuk
46 Penyusunan HPE Proyek IPP pada 6 (Enam) 0548.PJ/DAN.02.06/SIPP/2017 100% 100%
Lokasi
Pekerjaan Jasa Konsultan Enjiniring Untuk
47 0526-1.Pj/DAN.02.07/KSIPP/2017 100% 100%
Penyusunan HPE Proyek MPP
Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan
Pembuatan Feasibility Study (FS), Bid
48 0593.PJ/DAN.02.06/DIVEPP/2017 75% 75%
Document, dan Harga Perkiraan Enjiniring
(HPE) Untuk PLTMG Gunung Belah 36 MW
B.2 Kontrak Baru 2018
Jasa Konsultansi Kajian Modifikasi Sea
Water Intake Sektor Pembangkitan 3100809359.PJ/DAN.
1 Sebalang PT PLN (Persero) 02.01/KITSBS/2017, tanggal 04 80% 60%
Pembangkitan Sumatera Bagian September 2017
Selatan
Supervisi Engineering PLTMG Bangkanai
2 20% 10%
Tahap 2 (144 MW)
Progress Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Kontrak
Fisik BAPP
Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Surat Penugasan
Fisik
Progress Progress
No Nama Pekerjaan & No. Kontrak
Fisik BAPP
A.1 Carry Over 2017
1 Engineering Design and Construction Supervision as part of The Engineering 87% 84%
Services for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line Project, Kontrak
No. 001-KSO/CNE-KH/2011 tanggal 11 Januari 2011
2 Perencana Pekerjaan Back Up Peralatan MPS Bandara Soekarno Hatta, Kontrak 100% 95%
No. PJJ.14.06.04/01/08/2011/555, tanggal 3 Agustus 2011
3 Pengawasan Quality Assurance/Quality Control Pengadaan dan Pemasangan 3 97% 97%
Unit Transformator 167 MVA 275/150 kV dan 83.3 MVA 275/150 kV Tahun 2014
Open Book PT Unindo, Kontrak No. 23.Pj/133/UIP III/2014 tanggal 22 Desember
2014
4 Power Evacuation Study, Kontrak No. 003/CONTR-CEI/IV/2015 tanggal 16 April 100% 15%
2015
5 Detail Survey of PLN's Customer Administration Data and Technical Connection in 90% 90%
Medan Industrial Area (KIM), Kontrak No. 041-MABJF-ID tanggal 25 Maret 2015
6 Pekerjaan General Engineering Opinion Untuk Extension of Time Proyek 20% 20%
Rekonduktoring SUTT 150 kV padalarang Lagadar dan Proyek Uprating Peralatan
BAY GI 150 kV Waleri, Kontrak No. 174/MU-PLNE/2015 tanggal 9 Juni 2015
7 Penugasan pekerjaan Jasa Konsultan Claim dan Eskalasi Harga Kontrak Konstruksi, 64% 21%
Kontrak No. 0047/DAN.02.02/UIPVII/2015 tanggal 1 Oktober 2015
8 Consultancy Services of Prepare Bid Document, Review Design and Construction 79% 79%
Supervision Substation and 150 kv transmission Line Access System Development
in North Sumatera, Kontrak No. 07.001.PJ/PLNE/I/2016 tanggal 7 Januari 2016
9 90% 90%
Engineering Service 150 kV UG Cable Work, Kontrak No. AW-4406 tanggal 15
Januari 2016
10 Pekerjaan Review desain T/L 500 kV Pranap – perawang, Kontrak No. 75% 75%
003.PJ.PLN2016/DAN.02.06/UIP II/2016 tanggal 21 Januari 2016
11 Pekerjaan Jasa Konsultansi untuk proyek penggantian 1 (satu) unit substation 100% 82%
beserta accessoriesnya di Area Kilang PT Pertamina, Kontrak No. 039/TMS-
HO/PKS-LI/II/016 tanggal 16 Februari 2016
12 Jasa Konsultansi Pekerjaan Quality Assurance (QA) / Quality Control (QC) 70% 67%
Pengadaan Dan Pemasangan Transformator Tenaga Lot 2 Tahun 2015, Kontrak
No. 0053.PJ/HKM.00.01/PUSLITBANG/2016 tanggal 12 Oktober 2016
13 Review Enjiniring dan Design Approval Tahap Pra-Konstruksi dan Tahap Konstruksi 83% 83%
(Interconnection Point, Interconnection Facilities dan Special Facilities) PLTU IPP
Jawa tengah (2x1.0000) MW), Kontrak No. 294.pj/041/KDIVKON-JB/2012 tanggal
28 Desember 2012
14 PLTG Celukan Bawang, Kontrak No. 030.AGR.TS-PLNE.LGL.10-16 tanggal 19
100% 80%
Desember 2016
15 Jasa Konsultansi Supervisi Desain dan Konstruksi Scada 20 kV APD Sumatera, 80% 72%
Kontrak No. 001.PJ/HKM.00.01/APD/2017 tanggal 8 Maret 2017
Progress Progress
No Nama Pekerjaan & No. Kontrak
Fisik BAPP
A.1 Carry Over 2017
16 Pekerjaan Supervisi Enjiniring Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Passo 85% 71%
(New) dan GI 70 kV EXT, Kontrak No. 0001.PJ/DAN.02.06/UIP MALUKU/2017
tanggal 4 Maret 2017
17 Jasa Pengawasan QA/QC Mobile Substation, Kontrak No. 100% 85%
0044.pj/DAN.02.06/P3BS/2017 tanggal 13 Juni 2017
18 Pekerjaan Survey, Penyusunan Bid Document dan Penyusunan HPE GIS 150 kV 100% 94%
dan SKTT 150 kV Kota Pekanbaru, Kontrak No. 001.PJ/REN.05.02/UIP
SBT/2017 tanggal 12 Juli 2017
19 Pekerjaan Supervisi Enjiniring Kabel Laut 150 kV Batu Licin - Kota Baru, 60% 0%
Kontrak No. 0010.pj/DAN.02.06/UIP.KALBAGTENG/2017 tanggal 11 Agustus
2017
20 Pengadaan Jasa Konsultan Desain Penanganan Utilitas SUTT PT PLN (Persero) 100% 86%
Trans JBT yg terkena Proyek Jalan Tol Solo - Ngawi, Kontrak No.
0002/SPPJK/DI.2D.15.059/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017
21 Pekerjaan Jasa Konsultansi Enjiniring Desain Review Di Lingkungan (PT 30% 28%
Persero) UIP JBTB I, Kontrak No. 0135.pj/DAN.02.06/UIP JBTB I/2017
22 Jasa Konsultansi Pengembangan Asset Manajemen dan Sertifikasi, Kontrak 40% 40%
No. 058.PJ/DAN. 02.07/P2B/2017 tanggal 28 Desember 2017
23 Pekerjaan Jasa Enjiniring dan Studi Sistem di Jawa Bagian Barat Dalam Rangka 90% 87%
Pekerjaan Studi Desain, Menyiapkan Bid Doc Pemasangan Fault Current
Limiter (FCL) di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat,
Kontrak No. 060.PJ/SER.00.01/TJBB/2017 tanggal 29 September 2017
A.2 Kontrak Baru 2018
1 Jasa Enjiniring Investasi Tahun 2017, Kontrak No. 75% 75%
0081.PJ/DAN.02.06/P3BS/2017 tanggal 3 November 2017
2 Pekerjaan Jasa Konsultansi Design Review SUTT 150 kV GI Passo - GI Wayame, 80% 80%
Kontrak No. 0010.pj/DAN.02.06/UIP Maluku/2017 tanggal 14 November 2017
3 Pekerjaan Jasa Review Enjiniring Dan Design Approval Special Facilities PLTU 35% 0%
IPP Jawa 4, Kontrak No. 0294.pj/DAN.02.06/DIVKRJBT/2018 tanggal 14
Februari 2018
4 Jasa Enjiniring Investasi dan Studi Sistem di Jawa Bagian Barat Dalam Rangka 75% 75%
Pekerjaan Desain Enjiniring Rekonduktoring SUTT 150 kV dan SUTET 500 kV
Di Wilayah Kerja PT PLN TJBB, Kontrak No. 093.pj/SER.00.01/TJBB/2017
tanggal 27 Desember 2017
5 Pengadaan Jasa Pembuatan Dokumen Lelang Pekerjaan SKLTM 20 kV 100% 0%
Kepulauan Seribu, Kontrak No. 0026/SPK.02.06/DISJAYA/2018 tanggal 13
Maret 2018
6 Survey, Soil Investigation, Penyusunan Detail Design Dan Dokumen Lelang, 100% 83%
Penyusunan HPE Dan Pendampingan Lelang SUTT 150 kV GI KID – GI PT Wina
Dan GI 150 kV KID (EXT 1 LB 1 CB), Kontrak No.
0005.PJ/REN.05.02/UIPSBT/2018
7 Jasa Konsultansi Enjiniring Studi Kelayakan (update) SUTET 500 kV Muara 50% 50%
Karang - Priok - Muara Tawar, Kontrak No. 0338.PJ/DAN.02.06/DIVENJ/2018
tanggal 21 Maret 2018
Progress Progress
No Nama Pekerjaan & No. Kontrak
Fisik BAPP
A.2 Kontrak Baru 2018
8 Pekerjaan QA/QC Pekerjaan Konstruksi di Jawa Bagian Barat dalam rangka QA 30% 0%
QC Pekerjaan Rekonsuktoring SUTET 500 kV Suralaya Lama - Balaraja, Kontrak
No. 009.pj/SER.00.01/TJBB/2018
9 Jasa Konsultansi enjiniring pekerjaan Pembangunan Transmisi dan Gardu 21% 21%
Induk di Lingkungan PT PLN (Persero) UIP JBTB 1 2018 - 2019, Kontrak
No.0308.BA/REN.02/UIP JBTB I/2018 tanggal 2 April 2018
10 Jasa Konsultansi Enjiniring Design Review GIS 150 kV Kota Pekanbaru, Kontrak 50% 0%
No. 0006.PJ/REN.02.06/UIPSBT/2018 tanggal 12 Februari 2018
11 Pengadaan Pekerjaan Jasa Feasibility Studi Special Facility PLTU MT Jambi 1 - 20% 0%
(2x300 MW), Kontrak No. 090.PJ/061/IP/2018 tanggal 15 Maret 2018
12 pekerjaan Design Review Transmisi dan Gardu Induk 500 kV IPP PLTU Cirebon 30% 0%
Ekspansi Jawa 1, Kontrak No. 0371-3.PJ/DAN.02.06/DIVKRJBT/2018 tanggal 4
Juni 2018
13 pekerjaan Survey , Soil Investigation, Penyusunan Bid Document, HPE Dan 30% 0%
Pendampingan Proses Lelang Gardu Induk Hubung PLTMG 20 MW PLTMG
Natuna, Kontrak No. 103.PJ/061/IP/2018 tanggal 22 Maret 2018
14 Pengadaan Design Review & QA QC Trafo IBT GITET Cirata, Kontrak No. 5% 0%
0019.pj/DAN.02.06/UIPJBT/2018 tanggal 4 April 2018
15 Design review peninggian SUTT Proyek Grand Dhika City Life style Jati Warna 80% 0%
- Bekasi, Kontrak No. 008-01/PMP- SPK/KAWASAN/ 2018 tanggal 12 Maret
2018
16 Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan 93% 93%
Menengah (SKLTM) 20 kV Pulau Pahawang Kontrak
No.0541.PJ/HKM/00.01/DIST LAMPUNG/2018
17 Pekerjaan Kajian Teknis utk Transmisi SUTT dan SUTET di wilayah Transmisi 50% 0%
Jawa Bagian Tengah Kontrak No. 0016.pj/DAN.02.07/TRANS-JBT/2018
18 Jasa Konsultansi QA/QC Pengadaan dan Pemasangan Unit 218 Transformator Tenaga 90% 0%
2016 Kontrak No. 0042.PJ/HKM.00.01/PUSLITBANG/2016
19 Jasa Konsultansi QA/QC Pengadaan dan Pemasangan Unit 218 GIS Tenaga 2016 20% 0%
Kontrak No.0043.PJ/HKM.00.01/PUSLITBANG/2016
20 Pekerjaan Jasa Konsultansi Design Review SUTT 150 kV GI Passo - GI Wayame Kontrak 20% 20%
No.0010.pj/DAN.02.06/UIP Maluku/2017
Lampiran – 5
Progres
No. Proyek (Pekerjaan) No. Kontrak
Proyek
A.1 Carry Over 2017
Pekerjaan Project Management Consultant
(PMC) Terkait Implementasi Marine
0170.PJ/613/DIVRET/2013(Amand-III) 79.98%
Compresed Natural Gas (CNG) Site
Lombok
1
Pekerjaan Project Management Consultant 100%
(PMC) Terkait Implementasi Marine 0170.PJ/613/DIVRET/2013(Amand-III) (Warranty
Compresed Natural Gas (CNG) Site Gresik Period)
Progres
No. Proyek (Pekerjaan) No. Kontrak
Proyek
A.1 Carry Over 2017
PLTMG Biak :
Start Project
PLTMG
Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi dan QA/QC 0022.PJ/KON.01.03/ Merauke :
19 PLTMG Biak 15 MW, PLTMG Merauke 20 MW, dan PLTMG UIPPAPUA/APLN/20 48.93 %
Jayapura Peaker 40 MW 17 PLTMG
Jayapura :
5.687 %
(Construction)
20 Pekerjaan Supervisi Konstruksi PLTD Senayan 281.PJ/061/IP/2017 48.11%
A.2 Kontrak 2018
Progres
No. Proyek (Pekerjaan) No. Kontrak
Proyek
A.2 Kontrak 2018
Jasa QA/QC dan Supervisi Pekerjaan Uprating Line Bay GI
005.PJ/DAN.02.06/TRA
5 Jepara arah GI Kudus, GI Kudus arah GI Jepara, GI Jepara arah 74.09 %
NS-JBT/2018
GI Tj. Jati, dan GI Tj. Jati arah GI Jepara.
1 2 3 4
a. Rasio Likwiditas :
Kas
- Cash Ratio (%) 221.74 240.77 55.60 97.82
Kewajiban Lancar
Kas 316,112 225,940 187,757 235,613
Surat Berharga Jk Pendek (Inves Sementara) - - - -
Kewajiban Lancar 142,562 93,840 337,672 240,867
Aktiva Lancar
- Current Ratio (%) 386.76 504.03 179.71 212.17
Kewajiban Lancar
Aktiva Lancar 551,370 472,984 606,841 511,051
Kewajiban Lancar 142,562 93,840 337,672 240,867
b. Rasio Aktivitas :
Pemakaian Material
- Inventory Turn Over (kali) - - - -
Rata-rata Persediaan Material
Pemakaian Material (Laba Rugi) - - - -
Pemakaian Material (PDP)
Persediaan Material Awal - - - -
Persediaan Material Akhir - - - -
Pendapatan Penjualan
- Receivable Turn Over (kali) 13.76 9.52 6.49 4.94
Piutang Rata-rata
Pendapatan Penjualan 1,274,434 974,040 585,895 457,135
Piutang Awal 45,287 45,287 56,794 45,287
Piutang Aklhir 139,998 159,239 78,605 93,433
Pendapatan Operasi
- Current Assets Turn Over (kali) 3.07 2.59 0.92 0.87
TABEL PERBANDINGAN KUANTITATIF DALAM
LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TRIWULAN III TAHUN 2018
PT. PLN ENJINIRING
RASIO KEUANGAN
Pendapatan Penjualan
- Total Asset Turn Over (kali) - - 0.66 0.49
Rata-rata Total Aktiva
Pendapatan Penjualan 585,895 457,135
Total Aktiva Awal 516,025 516,025 362,096 516,022
Total Aktiva Akhir 1,061,010 945,718 966,980 876,705
Pendapatan Penjualan
- Sales Net Working Capital (kali) 3.12 2.57 1.63 1.27
Net Working Capital
Pendapatan Penjualan 1,274,434 974,040 585,895 457,135
Aktiva Lancar 551,370 472,984 606,841 511,051
Kewajiban Lancar 142,562 93,840 337,672 240,867
c. Rasio Leverage
Total Hutang
- Debt to Total Asset (%) 26.06 24.01 48.97 46.66
Total Aktiva
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 133,227 135,860 168,170
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 93,840 337,672 240,867
Total Aktiva 1,061,010 945,718 966,980 876,705
EBIT
- Time Interest Earned (%) 1,371.04 1,321.73 242.68 582.32
I
Laba/(Rugi) Usaha 264,920 190,981 22,639 50,047
Bunga Pinjaman 20,843 15,632 15,867 10,376
d. Rasio Solvabilitas
Total Hutang
- Solvabilitas (%) 26.06 24.01 48.97 46.66
Total Aktiva
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 133,227 135,860 168,170
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 93,840 337,672 240,867
Total Aktiva 1,061,010 945,718 966,980 876,705
Total Hutang
- Debt to Equity Ratio 35.25 31.60 95.96 87.46
Equity
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 133,227 135,860 168,170
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 93,840 337,672 240,867
Equity 784,498 718,651 493,448 467,668
e. Rasio Rentabilitas
Laba/(Rugi) Operasi
- Gross Profit Margin (%) 20.79 19.61 3.86 10.95
Pendapatan Penjualan
Laba/Rugi) Operasi 264,920 190,981 22,639 50,047
Pendapatan Penjualan 1,274,434 974,040 585,895 457,135
Sales
- Capital Utilization Ratio (%) 120.12 102.99 60.59 52.14
Capital
Pendapatan Penjualan 1,274,434 974,040 585,895 457,135
Jumlah Aktiva 1,061,010 945,718 966,980 876,705
- Value Added Capital Ratio (%) Val. Added Ratio x Cap. Utilization 3,651.16 2,924.70 - -
KATA PENGANTAR
Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2018 merupakan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun oleh PT PLN Enjiniring pada periode Oktober 2018
sampai dengan Desember 2018.
Laporan Manajemen ini disusun mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-211/M-BUMN/1999. Sistimatika
penyusunan laporan manajemen dikelompokkan menjadi 6 Bab, yaitu :
1. BAB I PENDAHULUAN mengenai kondisi umum dan gambaran singkat Kinerja Perusahaan.
2. BAB II KINERJA PERUSAHAAN menguraikan tentang Kinerja Perusahaan dalam beberapa
aspek seperti pemasaran, produksi, organisasi dan sumberdaya manusia, keuangan dan
investasi dan perhitungan kinerja.
3. BAB III KERJASAMA, ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI
Menginformasikan tentang kerjasama yang telah dilaksanakan oleh PLN Enjiniring dengan
pihak ketiga selain PLN.
4. BAB IV RENCANA JANGKA PANJANG
Berisi informasi tentang pelaksanaan program-program strategis dan posisi PLNE selaras
dengan peta rencana jangka panjang perusahaan.
5. BAB V TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS
menginformasikan tentang pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Auditor Independen dan
pelaksanaan Keputusan RUPS.
6. BAB VI PENUTUP berisi rangkuman dari permasalahan-permasalahan yang perlu
mendapatkan perhatian arahan dari pemegang saham.
Hernadi Buhron
Aspek Pemasaran
Realisasi perolehan nilai kontrak tanpa PPn PT PLN Enjiniring yang sudah ditandatangani pada
triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp. 921,781 Milyar dari target RKAP 2018 sebesar
Rp. 1.074 Milyar (Realisasi 86%). Target Penjualan yang tidak tercapai dari target pada RKAP
2018 disebabkan kendala internal perusahaan dan kendala eksternal perusahaan.
Pada proses penjualan di tahun 2018 kendala eksternal dan kendala internal menjadi tantangan
perusahaan untuk mengambil keputusan agar perusahaan menjadi lebih baik dan lebih
kompetitif, beberapa kendala eksternal perusahaan antara lain:
1. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (PERSERO) Tahun 2018 s/d 2027 yang
terbit pada tanggal 13 Maret 2018.
2. Pada Bulan September 2018 Proyek Pemerintah sebesar 35.000 MW mengalami penundaan.
Tantangan Tahun 2018, cukup menantang melihat perbandingan dari tahun sebelumnya, dengan
perolehan kontrak pasar internal, eksternal dan sinergi anak perusahaan lebih besar dibandingkan
dengan perolehan kontrak TW IV tahun 2017 tanpa PPn yaitu sebesar
Rp. 466,895 Milyar (Meningkat 197.43%).
Aspek Produksi
Pada triwulan IV tahun 2018, Bidang Pembangkit dan Konstruksi melaksanakan 5 pekerjaan
strategis yaitu: pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Parit Baru,
pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Enjiniring, Konstruksi dan QA/QC PLTU Pangkalan
Dari 170 pekerjaan tersebut, pada triwulan ini dapat dilaporkan bahwa:
• Dalam hal kualitas, Enjiniring mendapatkan 72 Engineering First Pass Yield dari 76 Bid
Document dan Feasibility Study yang ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2018.
• Dalam hal ketepatan waktu, 76 Bid Document dan Feasibility Study dinyatakan tepat waktu
dari target 76 Bid Document dan Feasibility Study yang ditugaskan oleh pemberi kerja.
• Dalam hal komposisi enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (Feasibility Study, Bid
document dan Engineering Design), Enjiniring menggunakan total 48,37% enjinir subletting
dari target yang ditetapkan yaitu kurang dari 25%.
• Dalam hal produktivitas supervisi konstruksi, Bidang Konstruksi mencapai 106,59% dari
target 100% yang ditetapkan
Aspek Keuangan
Realisasi RKAP Triwulan IV/2018 untuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Usaha Triwulan IV tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.117,27 Milyar atau lebih
kecil 12,33 % apabila dibandingkan dengan RKAP Triwulan IV tahun 2018, yaitu sebesar Rp.
1.274,43 Milyar. Hal yang dapat dikemukakan mengenai perbedaan ini adalah dikarenakan
terdapatnya beberapa dokumen penyerahan dan progress pekerjaan yang masih dalam
proses administrasi di pihak pemberi kerja.
2. Beban Operasi dalam kegiatan jasa enjiniring adalah terdiri atas biaya produksi, biaya
pemeliharaan, biaya kepegawaian, biaya administrasi & umum dan biaya penyusutan. Pada
Triwulan IV tahun 2018, beban usahanya adalah sebesar Rp. 943,43 milyar atau lebih kecil
6,55% apabila dibandingkan dengan RKAP Triwulan IV tahun 2018 yaitu sebesar Rp.
1.009,52 milyar. Kondisi biaya tersebut seiring dengan realisasi pencapaian pendapatan
usaha pada Triwulan IV tahun 2018.
Langkah-Langkah Strategis
Langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan selama tahun 2018 dalam mewujudkan pencapaian
kinerja, antara lain:
1. Usulkan pola penugasan PLN dapat memakai konsep end to end dimana rencana pekerjaan
yang akan dilakukan pada tahun 2018, 2019, 2020 di RUPTL dapat diberikan lebih awal
kepada PLNE pada tahun 2018 (surat PLNE no.22.029/MO4/PLNE/VIII/2017)
Pada triwulan IV tahun 2018, PT PLN Enjiniring berhasil meraih Penghargaan Perunggu (Bronze)
dari Penghargaan Standard Nasional Indonesia (SNI) yang diselenggarakan oleh Badan
Standarnisasi Nasional (BSN) pada bulan November 2018 dan bersamaan dengan itu “Bendera
Emas” dari Sertifikasi SMK3 juga berhasil diraih PT PLN Enjiniring.
PLN Enjiniring pada bulan September, bekerjasama dengan PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian
Tengah II untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan (Re-Route) SUTET 500 kV dan GI/GIS 150
kV serta Pekerjaan Konsultan Survey Jalus Transmisi 150 kV.
Untuk mendengarkan suara pelanggan dan apresiasi perusahaan kepada Pelanggan, PT PLN
Enjiniring menyelenggarakan Customer Day pada tanggal 15 Oktober 2018, selain melakukan
launching Aplikasi PRIMA Engagement yang dibangun bertujuan untuk mengakomodir dan
menindaklanjuti aspirasi dan keluhan pelanggan.
Selain membina hubungan yang baik dengan pelanggan, perusahaan juga memperkuat
engagement Karyawan dengan mengadaan kegiatan Employee Engagement Program pada
tanggal 18 Desember 2018 yang diikuti hampir 500 orang karyawan di Gedung Pusat Perfilman
Usmar Ismail.
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, PLN
Enjiniring telah memiliki prioritas program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini,
yaitu:
1. Pemasaran dan Penjualan
2. Produksi :
1) Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktivitas
a. Program Pemetaan dan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja Proyek
b. Program Peningkatan Kualitas SDM
Hasil pencapaian realisasi KPI PLNE sampai dengan TW IV (Audited) Tahun 2018, diperoleh skor
sebesar 85.28 yang dihitung berdasarkan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No 0003.E/DIR/2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat, Unit dan Anak
Perusahaan. Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat kesehatan Perusahaan sampai dengan
triwulan IV tahun 2018 (Audited) digolongkan dalam kondisi “SEHAT” kategori “AA” dengan nilai
85.28 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.1.
Tabel 2.1
Realisasi Kontrak Manajemen TW IV Tahun 2018 Audited
Engineering First Pass Yield merupakan indikator dengan polaritas positif, Engineering First
Pass Yield (EFPY) diukur dari comment sheet (first) yang diberikan dan disetujui oleh
pemberi pekerjaan. Sampai dengan TW IV 2018 Audited, realisasi EFPY dari Bidang KIT
sebanyak 27 produk dan Bidang TND sebanyak 49 produk sehingga realisasi EFPY sebesar
90% dari target 90%, maka indikator EFPY tercapai 100% dari rencana comment sheet
sebanyak 76 produk.
2. Engineering on Time Delivery (OTD)
Engineering On Time Delivery (OTD) merupakan indikator dengan polaritas positif, yang
dilakukan dengan mengukur dokumen berita acara penyelesaian pekerjaan. Sampai dengan
TW IV 2018, jumlah FS dan Biddoc tepat waktu sebanyak 76 produk, sehingga realisasi
Engineering On-Time Delivery adalah 100%.
HCR merupakan indikator dengan polaritas positif. HCR (Human Capital Readiness) adalah
Kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam mendukung implementasi strategi
Perusahaan.
Target atas HCR sampai triwulan IV tahun 2018 adalah berada pada level 4.08 dan realisasi
atas HCR sampai dengan triwulan IV adalah 4.12, sehingga pencapaian atas HCR adalah
101%.
Penilaian kinerja HCR dan OCR periode triwulan IV tahun 2018 untuk Anak Perusahaan
dilakukan oleh EVP HCMS selaku Pembina Kinerja DITHCM. Pelaporan Kinerja HCR OCR TW
IV 2018 disampaikan melalui Nota Dinas 00011/SDM.05.01/EVP.HCMS/2019 tanggal 4
Januari 2018 kepada EVP PKK PT PLN (Persero).
2. OCR (Organizational Capital Readiness)
OCR merupakan indikator dengan polaritas positif. OCR (Organizational Capital Readiness)
adalah Kesiapan organisasi dalam memobilisasi dan mendukung agenda perubahan dalam
rangka implementasi strategi perusahaan.
Target atas OCR sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah berada pada level 4.08. Dan
realisasi atas OCR sampai dengan triwulan IV adalah 3.75, sehingga pencapaian atas OCR
adalah 92%.
Indikator kinerja GCG bertujuan untuk memastikan tata kelola Perusahaan sesuai dengan
ketentuan GCG. Tujuan dilakukannya GCG adalah memaksimalkan kinerja perusahaan bagi
Pemegang Saham melalui tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip-prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen dan adil sehingga PLNE
Enjiniring memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.
Penilaian penerapan Good Corporate Governance PT PLN Ejiniring tahun 2018 diukur
berdasarkan hasil assessment yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta. Skor Penerapan GCG TW IV 2018 adalah skor 90.27 dari
target adalah skor 91.
2. Penyelesaian Temuan Auditor
Realisasi penjualan jasa PT PLN Enjiniring sampai dengan triwulan IV/2018 sebesar
Rp. 921.781.491.439,00 (tanpa PPn), lebih Tinggi dari realisasi tahun 2017 yaitu sebesar
Rp. 466.895.773.978,00 (tanpa PPn).
Tabel 2.1. Realisasi Penjualan sampai dengan TW IV/2018
Target s.d. TW IV Realisasi s.d. TW IV Realisasi s.d. TW IV
Keterangan Target 2018 Perbandingan %
2018 2018 2017
1 2 3 4 5 6=4/2 7=4/3 8=4/5
Perolehan Kontrak
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa untuk sinergi dengan anak perusahaan tahun 2018
realisasi perolehan kontrak tanpa PPn pada triwulan IV/2018 adalah sebesar Rp. 30,8 dari target
RKAP 2018 sebesar Rp. 27.6 Miliar. Sinergi anak perusahaan tahun 2018 mengalami peningkatan
yang cukup baik.Dalam hal ini PT PLN Enjiniring siap berkerjasama sesuai keinginan dari holding
PT PLN (PERSERO) untuk meningkatkan sinergi antar anak perusahaan.
Perolehan kontrak pasar internal dan eksternal mengalami peningkatan dibandingkan dengan
perolehan kontrak TW IV tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 466.895 Milyar (Meningkat 197,43%)
c. Kinerja Operasional
Pada triwulan IV/2018, Bidang Pemasaran telah menyelesaikan proses pengadaan sampai dengan
Kontrak Internal untuk pekerjaan:
Pekerjaan Bidang Pembangkit dengan total nilai kontrak tanpa PPn sebesar Rp
282.978.687.600,00,- , antara lain:
1. PT PLN (Persero) UIP KIT SUMATRA untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan
Descoping Pekerjaan dan Penyelarasan Kontraktual terhadap Pemanfaatan Peralatan PLTU
Kuala Tungkal 2x7 MW ke PLTU Tanjung Selor 2x7 MW sesuai kontrak Nomor
0021.SPK/DAN.02.06/UIP KITSUM/2017;
2. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Pendampingan Proses Pengadaan FSRU Gorontalo
sesuai kontrak Nomor 0588-26.PJ/DAN.02.06/DIVGBM/2017;
3. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk FS Pembangunan PLTU Ketapang (Ex Timika) 2x7
MW sesuai kontrak Nomor 030.PJ/KON.01.02/UIP.KALBAGBAR/2017;
4. PT PLN (Persero) WILAYAH BABEL untuk Penugasan Evaluasi Kenaikan Harga IPP PLTBg
Austindo Kapasitas 1,8 MW sesuai kontrak Nomor 061.PJ/HKM.00.01/W.BABEl/2017;
5. PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT untuk Penugasan Feasibility Study (FS), Engineering
Design, Bid Document dan HPE PLTGU Luwuk 150 MW sesuai kontrak Nomor
0232.PJ/DAN.02.06/DIVENJ/2018;
Pekerjaan Bidang Transmisi dan Distribusi dengan total nilai kontrak tanpa PPn sebesar
Rp. 208.358.425.834,- , antara lain:
1. PT PLN (Persero) P3BS untuk Rekonduktoring/Penguatan Konduktor SUTT Payapasir-
Seirotan, SUTT Payapasir-Payageli, SUTT Kotabumi-Adijaya-Tegineneng, SUTT
Tegineneng-Metro-Sribawono dan Rerouting SUTT Bungaran-Sungai Kedukan sesuai
kontrak Nomor 0081.PJ/DAN.02.06/P3BS/2017;
2. PT PLN (Persero) UIP MALUKU untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Design Review SUTT 150
kV GI Passo - GI Wayame sesuai kontrak Nomor 0010.PJ/REN.01.02/UIP MALUKU/2017;
3. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei, Soil
Investigation, Penyusunan Bid Document, HPE GI 150 kV Garuda Sakti (ext) 2 LB sesuai
kontrak Nomor 0066.PJ/DAN.02.06/UIPSBT/2017;
4. PT PLN (Persero) P2B untuk Penugasan Set Up Manajemen Asset sesuai kontrak Nomor
058.PJ/DAN.02.07/P2B/2017;
5. PT PLN (Persero) TRANS JBB untuk JASA ENJINIRING DAN STUDI SISTEM DI JAWA BAGIAN
BARAT DALAM RANGKA PEKERJAAN DESAIN ENJINERING REKONDUKTORING SUTT 150
KV DAN SUTET 500 KV DI WILAYAH KERJA PT. PLN (PERSERO) TRANSMISI JAWA BAGIAN
BARAT sesuai kontrak Nomor 093.PJ/SER.00.01/TJBB/2017;
6. PT PLN (Persero) PLN DISJAYA untuk Pekerjaan Survey, Soil Investigation, Penyusunan
Detail Design dan Dokumen Lelang, Penyusunan HPE, dan Pendampingan Lelang SUTT 150
kV GI KID - GI PT WINA dan GI 150 kV KID (EXT 1 LB, 1 CB) sesuai kontrak Nomor
0005.PJ/REN.05.02/UIPSBT/2018;
7. PT PLN (Persero) PLN DISJAYA untuk Pekerjaan Desain Review GIS 150 kV Pekanbaru
sesuai kontrak Nomor 0006.PJ/REN.05.02/UIPSBT/2018;
Pekerjaan Bidang Konstruksi dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 419.382.601.051,- , antara
lain:
1. PT PLN (Persero) UIP PAPUA untuk Penugasan Supervisi Konstruksi PLTMG Biak 15 MW,
PLTMG Merauke 20 MW dan Jayapura Peaker sesuai kontrak Nomor
0022.PJ/KON.01.03/UIPPAPUA/APLN/2017;
2. PT PLN (Persero) INTERKONEKSI SUMATERA JAWA untuk Pekerjaan Jasa Supervisi
Konstruksi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Cikupa - Curug sesuai kontrak
Nomor 015.PJ/DAN.02.06/UIP ISJ/2018;
3. PT PLN (Persero) UIP SULBAGSEL untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi PLTU Sulsel Barru-
2 (1x100 MW) sesuai kontrak Nomor 010.Pj/DAN.02.06/UIPSULBAGSEL/2018;
4. PT PLN (Persero) UIP JBT II untuk Jasa Quality Assurance/Quality Control dan Supervisi
Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Peralatan Bay Tahun 2017 di unit Transmisi Jawa Bagian
Tengah Paket 2 : App Bogor (GI Ciawi Baru Ext Trafo 4) dan App Karawang (GI Cibatu Ext
Trafo 4, GI Cileungsi II/ Jonggol Ext Trafo 3, GI Mekarsari Ext Trafo 4, GI Pabuaran Ext
Trafo 3, GI Parungmulya Ext Trafo 3, GI Gandamekar Ext Trafo 4, GI Tegalherang Ext Trafo
4, BI Purwakarta Ext Trafo 5) sesuai kontrak Nomor 007.PJ/DAN.02.06/TRANS-JBT/2018;
5. PT PLN (Persero) UIP JBT II untuk Jasa Quality Assurance/Quality Control dan Supervisi
Pekerjaan Uprating Line Bay GI Jepara arah GI Kudus, GI Kudus arah GI Jepara, GI Jepara
arah Tanjung Jati dan GI Tanjung Jati arah Jepara sesuai kontrak Nomor
005/PJ/DAN.02.06/TRANS-JBT/2018;
6. PT PLN (Persero) UIP JBT II untuk Jasa Quality Assurance/Quality Control dan Supervisi
Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Peralatan Bay Tahun 2017 di unit Transmisi Jawa Bagian
Tengah Paket 1 : App Cirebon GI Karangnunggal Ext Trafo 2, GI Tasikmalaya Ext IBT 2, GI
Banjar Ext IBT 2,GI Arjawinangun Upr Trafo 1 20 - 30 MVA) dan APP Bandung (GI New
Rancakasumba Ext Trafo 3, GI Cikasungka Ext Trafo 4, GI Santosa Ext Trafo 2) sesuai
kontrak Nomor 006.PJ/DAN.02.06/TRANS-JBT/2018;
7. PT PLN (Persero) UIP JBT II untuk Jasa Quality Assurance/Quality Control dan Supervisi
Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Peralatan Bay Tahun 2017 di Unit Transmisi Jawa Bagian
Tengah Paket 4 : App Salatiga (GI Jajar Upr. Trf-3 16-60 MVA, GI Godean Upr. Trf-1 30-60
Sejumlah 105 Kontrak Internal dengan nilai Kontrak Internal tanpa PPn yang sudah
ditandatangani sampai dengan triwulan IV/2018 sebesar Rp. 879.909.560.827,-
Adapun realisasi Kontrak bidang Pemasaran sampai dengan triwulan IV tahun 2018 sebagaimana
digambarkan pada tabel di bawah ini:
Target s.d. TW IV Realisasi s.d. TW IV Realisasi s.d. TW IV
Keterangan Target 2018 Perbandingan %
2018 2018 2017
1 2 3 4 5 6=4/2 7=4/3 8=4/5
Perolehan Kontrak
Sedangkan untuk Kontrak Eksternal sampai dengan akhir triwulan IV/2018, antara lain:
1. PT DINAMIKA ALAM SEJAHTERA untuk Pekerjaan Disain Review Untuk Rerouting SUTT 150
kV Cibinong - Gandul T.32-T.33 sesuai kontrak Nomor 027/DAS/X/2017;
2. PT DWIPAYA CITRA MANDIRI untuk Pekerjaan Desain Review untuk Relokasi dan/atau
Peninggian SUTT/SUTET pada Proyek LRT Jabodebek sesuai kontrak Nomor 001.LRT/DCM-
PLNE/2017;
3. PT COGINDO DAYA BERSAMA untuk Pekerjaan Jasa Konsultan untuk Pekerjaan EPC Papua
Region Scattered Dual Fuel Engine sesuai kontrak Nomor 018.1/SPK/CDB/2018/PLNE;
4. PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi
Relokasi/Peninggian Tower SUTET/SUTT 500/150 kV yang Terdampak Proyek KCIC sesuai
kontrak Nomor 0098/CA-4/KCIC/09.02.18;
5. PT CIMANGGIS CIBITUNG TOLLROAD untuk Pekerjaan Peninggian Tower No. 25 SUTT 150
kV Jatirangon - Cibinong sesuai kontrak Nomor 05.001.PJ/PLNE/III/2018;
Sejumlah 9 Kontrak Eksternal dengan nilai Kontrak Eksternal tanpa PPn yang sudah
ditandatangani sampai dengan triwulan IV/2018 sebesar Rp. 11.061.776.955,- , sehingga total
nilai kontrak tanpa PPn yang diperoleh PT PLN Enjiniring pada Triwulan IV/2018 baik internal dan
eksternal sebesar Rp. 890.971.337.781,-
Adapun realisasi Kontrak bidang Pemasaran untuk sinergi anak perusahaan sampai dengan
triwulan IV tahun 2018, antara lain :
1. PLN BATUBARA untuk Pekerjaan Dokumen KKO, KKF dan Kajian Risiko Tambang PT Jambi
Prima Coal di Jambi sesuai kontrak Nomor 063/PJ/DIRPLNBB/2017;
2. PT INDONESIA POWER untuk Jasa Konsultansi Pekerjaan Design Review dan Supervisi
Konstruksi PLTD Senayan (95-105 MW) sesuai kontrak Nomor 281.PJ/061/IP/2017;
3. PT PLN BATAM untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Engineering Design, Dokumen
Pelelangan & HPE Pembangunan GI NAGOYA dan TRANSMISI GI SEI HARAPAN - GI
NAGOYA - GI TANJUNG SENGKUANG sesuai kontrak Nomor
00028.SPK/DAN.02.01/DIRUT/2018;
4. PT PLN GAS DAN GEOTHERMAL untuk Penugasan pekerjaan supervisi design review pipa
gas jalur PK - 52 ke PLTGU Tanjung Batu (Pekerjaan Supervisi Design Review Proyek Pipa
GasPLTGU Tanjung Batu sesuai kontrak Nomor 005.PL.PJ/KON.01.04/APLN/UIP
KALBAGTIM/2018;
5. PT INDONESIA POWER untuk Pengadaan pekerjaan jasa feasibility studi special facility pltu
mt jambi -1 (2x300 mw) sesuai kontrak Nomor 090.PJ/061/IP/2018;
Sejumlah 13 Kontrak Sinergi Anak Perusahaan dengan nilai Kontrak Sinergi Anak Perusahaan
yang sudah ditandatangani sampai dengan triwulan IV/2018 sebesar Rp. 30.810.153.658,- ,
sehingga total perolehan kontrak sejumlah 127 kontrak dengan nilai kontrak tanpa PPn yang
diperoleh PT PLN Enjiniring pada Triwulan IV/2018 baik internal, eksternal dan sinergi anak
perusahaan sebesar Rp. 921.781.491.439,-.
Pada triwulan IV tahun 2018, realisasi pencapaian kinerja Bidang Pembangkit adalah sebagai
berikut:
• Dalam hal kualitas, sesuai dengan target, Bidang Pembangkit mendapatkan 23
Engineering First Pass Yield dari 35 Bid Document dan Feasibility Study yang
ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2018, dimana total 8 ada yg batal dan
penyelesaian mundur ke tahun 2019, dan 4 tidak dapat memperoleh EFPY.
• Dalam hal ketepatan waktu, Bidang Pembangkit menyelesaikan 27 Bid Document dan
Feasibility Study tepat waktu dari target 35 Bid Document dan Feasibility Study yang
ditugaskan oleh Pemberi Kerja, dimana total 8 ada yg batal dan penyelesaian mundur
ke tahun 2019.
• Dalam hal komposisi enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan
Engineering Design), Bidang Pembangkit menggunakan 41% enjinir subletting dari
target yang ditetapkan yaitu kurang dari 25%.
PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang power engineering company
untuk bidang pembangkitan mengerjakan pekerjaan antara lain:
• Pekerjaan Feasibility Study (FS)
• PenyusunanBid Document
• Penyusunan Request for Proposal
• Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir (HPE)
• Pendampingan dalam Proses Tender
• Pendampingan dalam pross Contract Discussion Agreement
• Pekerjaan Design Review
• Pengawasan QA/QC
• Studi AMDAL dan UKL/UPL
Pada Triwulan IV tahun 2018, Bidang Pembangkit masih melanjutkan empat pekerjaan yang
termasuk proyek strategis, yaitu : pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan
QA/QC PLTU Parit Baru, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Enjiniring Konstruksi dan
QA/QC PLTU Pangkalan Susu, Supervisi Desain Enjiniring PLTA Jati Gede 2x55 MW, serta
Penugasan Design Review, Supervisi Konstruksi dan QA/QC Proyek PLTGU Peaker Grati
Extention. Selain empat proyek strategis tersebut, pada triwulan IV, total kontrak yang
Di awal tahun 2018 ini, Bidang Pembangkit juga melaksanakan penugasan baru yang
termasuk strategis yaitu Pekerjaan Enjiniring dan Supervisi Konstruksi Upper Cisokan
Pumped Storage serta penugasan-penugasan lainnya yang terkait dengan pembangkit listrik
berbahan bakar gas, serta pembuatan kajian / assessment proyek-proyek lama yang masih
mengalami kendala dalam penyelesaiannya. Total Penugasan Baru yang dikerjakan oleh
Bidang Pembangkit adalah 33 surat tugas, diantaranya penugasan dari PT PLN (Persero)
Kantor Pusat, PT PLN (Persero) UIP Maluku, PT. PLN (Persero) UIP JBB, PT. PLN BB, Satuan
Gas dan BBM diberikan pada lampiran 3.
Pada triwulan IV tahun 2018, realisasi pencapaian kinerja Bidang Transmisi dan Distribusi
adalah sebagai berikut:
• Dalam hal kualitas, sesuai dengan target, Bidang Transmisi dan Distribusi
mendapatkan 49 Engineering First Pass Yield dari target 49 Bid Document dan
Feasibility Study yang ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2018.
• Dalam hal ketepatan waktu, Bidang Transmisi dan Distribusi menyelesaikan 49 Bid
Document dan Feasibility Study tepat waktu dari target 49 Bid Document dan
Feasibility Study yang ditugaskan oleh Pemberi Kerja.
• Dalam hal komposisi enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (Feasibility Study, Bid
Document dan Engineering Design), Bidang Transmisi dan Distribusi menggunakan
55,36% enjinir subletting dari target yang ditetapkan yaitu kurang dari 25%.
PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang power engineering company
untuk Bidang Transmisi dan Distribusi mengerjakan pekerjaan antara lain:
• Pekerjaan Survey dan Soil Investigation
• Penyusunan Basic Design
• PenyusunanBid Document
• Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir (HPE)
• Pendampingan dalam Proses Tender
• Pendampingan dalam pross Contract Discussion Agreement
• Pekerjaan Design Review
• Pengawasan QA/QC
• Pendampingan dalam Due Diligent Visit
• Studi Sistem Ketenagalistrikan
• Studi AMDAL dan UKL/UPL
• Studi Lainnya
Pada Triwulan IV tahun 2018, Bidang Transmisi dan Distribusi mendapatkan 41 kontrak
baru, sehingga total kontrak yang dilaksanakan oleh Bidang Transmisi dan Distribusi pada
triwulan ini adalah 82 kontrak, dimana 23 kontrak diantaranya proses penutupan kontrak
dan 59 kontrak lainnya masih dilanjutkan pekerjaannya hingga triwulan berikutnya. Daftar
Selain pekerjaan yang sudah terkontrak tersebut di atas, Bidang Transmisi dan Distribusi
juga mengerjakan 23 surat tugas, diantaranya penugasan dari PT PLN (Persero) UIP JBTB
II, PT PLN (Persero) Kantor Pusat DIVENJ, PT PLN (Persero) KITLURKAL, PT PLN (Persero)
UIP SULBAGSEL, PT PLN (Persero) SUMBAGSEL, PT PLN (Persero) DISBANTEN, PT PLN
(Persero) UIP MALUKU, PT PLN (Persero) UITJBB dan PT PLN (Persero) Kantor Pusat
DIROPS. Daftar Surat Penugasan dan progresnya diberikan pada lampiran 6.
Pada triwulan IV tahun 2018, realisasi pencapaian kinerja Bidang Konstruksi adalah sebagai
berikut:
• Dalam hal produktivitas supervisi konstruksi , Bidang Konstruksi mencapai 106,59%
dari target 100% yang ditetapkan.
Pada Triwulan IV tahun 2018, Bidang Konstruksi mendapatkan 15 kontrak baru, sehingga
total kontrak yang dilaksanakan oleh Bidang Konstruksi adalah 55 kontrak pekerjaan,
dimana 4 kontrak selesai dilaksanakan pada triwulan ini dan 52 kontrak lainnya yang masih
dilanjutkan pekerjaannya hingga triwulan berikutnya. Daftar Perincian Pekerjaan yang sudah
terkontrak dan progresnya diberikan pada lampiran 7 dan Daftar Pekerjaan yang sudah
selesai diberikan pada lampiran 8.
Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Bidang Pengusahaan
menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pada bulan Desember 2018. Dalam
melaksanakan kegiatan untuk pencapaian target, sesuai dengan ketentuan peraturan
perhitungan kinerja yang telah disepakati. Pada periode ini Bidang Pengusahaan menangani
pekerjaan Jasa O&M PLTMG Bangkanai (16 x 9,7 MW) dan O&M CNG Plant Bangkanai 5,2
MMSCFD.
PLTMG Bangkanai 155 MW milik PT. PLN (Persero) terletak di Desa Karendan Kecamatan
Lahei Kabupaten Barito Kalimantan Tengah merupakan Pembangkit Tenaga Listrik Gas
terbesar yang ada di Kalimantan. Jasa Operation & Maintenance (O&M) PLTMG Bangkanai
155 MW Tahap Supporting PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Tengah sesuai dengan Perjanjian Nomor 0030.PJ/DAN.02.01.WKSKT/2016.
Pelaksanaan tahap Supporting 12 bulan telah ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2017
sesuai Berita Acara No. 0217.BA/EPI.00.02/WKSKT/2017. Dalam pelaksanaannya Kontrak
Supporting 12 bulan O&M PLTMG telah di lakukan Amandemen perpanjangan waktu
sebanyak 5 kali amandemen sebagai berikut:
1. Amandemen I nomor 0132.AMD/DAN.02.01/WKSKT/2016 tanggal 11 Nopember 2016
Perpanjangan Pra COD sampai dengan 19 Desember 2016
2. Amandemen II nomor 0161.AMD/HKM.00.01/WKSKT/2016 tanggal 30 Desember 2016
Perpanjangan Pra COD sampai dengan 9 Agustus 2017 (COD/supporting 12 bulan)
3. Amandemen III nomor 0011.III.AMD/DAN.02.01/WKSKT/2018 tanggal 29 Maret 2018
Peralihan dari PLN WKSKT ke PLN KITLURKAL
4. Amandemen IV nomor 0151.AMD/HKM.00.01/KITLURKAL/2018 tanggal 15 Mei 2018
Perpanjangan COD/Supporting 12 Bulan sampai dengan 9 Agustus 2018
5. Amandemen V nomor 0159.AMD/HKM.00.01/KITLURKAL/2018 tanggal 1 Agustus
2018 Perpanjangan COD/Supporting 12 bulan sampai dengan 31 Desember 2018
Rencana pencapaian pendapatan tahun 2018 O&M PLTMG Bangkanai 155 MW diuraikan
dalam tabel berikut :
Tim O&M CNG Bangkanai sebanyak 36 Personil telah berada di CNG Plant dan telah
mengoperasikan CNG Plant dengan kondisi base load & peaker yang didampingi oleh pihak
PT Timas (Kontraktor). Untuk kegiatan Supply Base Load dan Peaker Gas ke PLTMG dibagi
menjadi 4 group 3 shift kerja. Supply gas ke CNG Plant dari PLN/Ophir maksimum 20
MMSCFD. berikut kebutuhan tim untuk CNG Plant Bangkanai.
Rencana pencapaian pendapatan jasa pemrosesan gas CNG Plant Bangkanai diuraikan pada
gambar berikut :
Kontrak kerja bidang pengusahaan yang telah disepakati untuk memenuhi pencapaian
target rencana bidang termasuk KPI, pada bulan Desember ini:
Pendapatan Bidang Pengusahaan sesuai dengan KPI tahun 2018 terhadap Kontrak
Pekerjaan yang berjalan dihitung sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sesuai
ditunjukan pada gambar berikut.
Gambar 2.7.
Struktur Organisasi
Secara umum, pencapaian kinerja Sub Bidang SDM di Triwulan IV, terkait Kinerja HCR dan
OCR adalah sbb:
1. Target HCR di Triwulan IV adalah level 4,08, realisasi Triwulan IV adalah level 4,12
maka tercapai (101%),
2. Target OCR di Triwulan IV adalah level 4,08, realisasi Triwulan IV adalah level 3,75
maka tidak tercapai (92%),
a. Profil SDM
JUMLAH
NO. NAMA UNIT/PROYEK BIDANG
KARYAWAN PKWT
Pembangkit 58
Transmisi &
46
Distribusi
Konstruksi 4
Pemasaran 3
Bang.Usaha &
1
Ren.Korporat
Anggaran &
1
1 Head Office Keuangan
Akuntansi, Pajak
1
& Asuransi
SDM & Umum 5
Man. Mutu &
1
Risiko
SPI 2
Sekretariat
3
Perusahaan
2 O&M CNG Bangkanai 11
Pengusahaan
3 O&M PLTMG Bangkanai 19
Proyek PMC CNG Marine Gresik Lombok
4 2
Site Gresik
Proyek PMC CNG Marine Gresik Lombok
5 4
Site Lombok
6 Proyek Jetty PLTU Teluk Sirih Konstruksi 2
Proyek Supervisi Konstruksi PLTU Parit
7 5
Baru 2x50 MW
Proyek Supervisi Konstruksi PLTA
8 11
Jatigede 2x55 MW
Program pensiun hanya diberikan kepada pegawai tugas karya PT PLN (Persero). Untuk
pegawai organik sudah dilakukan evaluasi terhadap beberapa Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) yang selanjutnya dipilih oleh pegawai organik melalui Program Pensiun
Iuran Pasti (PPIP). Sedangkan bagi karyawan baik kontrak maupun outsourcing diberikan
jaminan asuransi melalui program Jamsostek atau BPJS.
Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan enjiniring terkemuka di Asia, PLN
Enjiniring terus berbenah untuk tumbuh dan berkembang dalam memenuhi harapan
stakeholders. Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks, PLN Enjiniring
senantiasa mengikuti kecepatan zaman salah satunya dengan menggunakan Teknologi
Informasi (TI) sebagai alat penyebaran informasi sekaligus sistem kontrol di dalam aktivitas
perusahaan.
Di PLN Enjiniring, penerapan Teknologi Informasi dilakukan oleh bidang TI yang dikelola di
bawah Sekretariat Perusahaan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan utama bidang TI PLNE
selama Triwulan IV tahun 2018:
B. Penyerapan Investasi TI
Subbidang TI berhasil menyerap KPI anggaran investasi 2018 pada Subbidang TI
sebesar 2,67 Miliar Rupiah.
Nilai (termasuk
No Nama Pengadaan Permohonan Pembayaran Tanggal PPN)
Pekerjaan Pengadaan
1 Perangkat Jaringan
Nirkabel Terintegrasi 18.001/ND/SETPER/I/2018 18 Januari 2018 84.883.412,00
Pekerjaan Pengadaan
Lisensi User Dan Annual
2
Maintenance Aplikasi
Sunfish HR 13.003/ND/SETPER/III/2018 13 Maret 2018 99.207.049,00
PENGEMBANGAN DAN
3 IMPLEMENTASI SISTEM 23 Agustus
INFORMASI SDM 23.004/ND/SETPER/VIII/2018 2018 275.000.000,00
PENAMBAHAN LISENSI
5
SUNFISH 220 13.004/ND/SETPER/IX/2018 September-18 139.791.043,00
PENGEMBANGAN DAN
IMPLEMENTASI SISTEM
8
INFORMASI KEU, MM,
dan Manajemen Proyek 17.003/ND/SETPER/XII/2018 Desember-18 179.910.357,00
Pengembangan Aplikasi
9 Virtual Cubicle Tahun
2018 17.006/ND/SETPER/XII/2018 Desember-18 1.186.644.102,00
D. Layanan Operasi
Sejak 1 Juli 2017, TI meluncurkan system Helpdesk terpusat agar dapat memonitor
seluruh layanan operasional TI yang didukung oleh tim TI PLN Enjiniring.
Perangkat User 39 19 37
Jaringan Kantor 3 11 13
Aplikasi Korporat 34 31 69
Akun Korporat 2 7 33
Perangkat Kantor 0 1 4
Software Enjiniring 2 3 5
Jumlah Oktober
Layanan Helpdesk
November Desember
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Perangkat User Jaringan Aplikasi Akun Korporat Perangkat Software
Kantor Korporat Kantor Enjiniring
A S ET
Aset Tidak Lancar
Aset Tetap Operasi (Bruto) 405,906 405,906 293,039 288,522 72.19 72.19 101.57
Akumulasi Penyusutan (23,231) (23,231) (21,960) (9,699) 94.53 94.53 226.41
Aset Tetap Operasi (Netto) 382,675 382,675 271,079 278,823 70.84 70.84 97.22
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan 16,600 16,600 38,228 40,739 230.29 230.29 93.84
Jum lah Aset Tetap (Netto) 399,275 399,275 309,307 319,562 77.47 77.47 96.79
- -
Aset Lainnya 110,365 110,365 20,420 22,422 18.50 18.50 91.07
Penyertaan 26,908 32,053 - - 83.95
Aset Pajak Tangguhan - - -
Piutang Pihak Hubungan Istimew a - - -
- -
Aset Lancar - -
Kas/Bank 316,112 316,112 342,253 342,747 108.27 108.27 99.86
Investasi Sementara - - -
Piutang Usaha 121,152 121,152 171,511 35,684 141.57 141.57 480.64
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas - - -
Persediaan Material Pemeliharaan - - -
Piutang Lainnya 18,846 18,846 37,959 3,786 201.42 201.42 1,002.63
Aset Lancar Lainnya 95,260 95,260 348,195 274,848 365.52 365.52 126.69
Tagihan Subsidi kepada Pemerintah - - -
Lainnya 95,260 95,260 348,195 274,848 365.52 365.52 126.69
- -
Jum lah Aset Lancar 551,370 551,370 899,918 657,065 163.21 163.21 136.96
- - -
JUMLAH ASET 1,061,010 1,061,010 1,256,553 1,031,102 118.43 118.43 121.87
- - - -
EKUITAS DAN LIABILITAS - -
Ekuitas - -
Modal Dasar 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 100.00 100.00
Modal Belum Ditempatkan - - - - -
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 100.00 100.00
Tambahan Modal (Bantuan Proyek) - - -
Tambahan Modal (DIP & Pemda) - - -
Selisih Revaluasi AT - - -
Saldo Laba (Defisit) 519,320 519,320 458,080 402,390 88.21 88.21 113.84
Laba (Rugi) Periode Berjalan 240,179 240,179 161,234 108,144 67.13 67.13 149.09
- -
Jumlah Ekuitas 784,499 784,499 644,315 535,534 82.13 82.13 120.31
- -
Liabilitas Jangka Panjang - -
- -
Pendapatan ditangguhkan - - - - -
Kew ajiban Pajak Tangguhan - - - - -
Pinjaman Jangka Panjang 120,042 120,042 119,074 151,076 99.19 99.19 78.82
Hutang Obligasi - - -
Kew ajiban Leasing - - -
Hutang Bank - - -
Kew ajiban imbalan kerja 13,256 13,256 14,831 11,044 111.88 111.88 134.29
Hutang Lain-lain 652 652 155 223 23.83 23.83 69.69
Jumlah Kew ajiban Jangka Panjang 133,949 133,949 134,060 162,343 100.08 100.08 82.58
- -
Liabilitas Jangka Pendek 142,562 142,562 478,177 333,225 335.42 335.42 143.50
Biaya yang terhutang 27,592 27,592 51,864 30,197 187.97 187.97 171.75
Pinjaman Jatuh Tempo 32,011 32,011 32,978 32,989 103.02 103.02 99.97
Hutang Biaya Proyek - - -
Hutang Obligasi - - -
Hutang Pajak 17,744 17,744 26,754 14,801 150.78 150.78 180.75
Uang Jaminan Langganan - - -
Hutang Usaha 54,980 54,980 116,175 49,736 211.30 211.30 233.58
Hutang Lainnya 10,236 10,236 250,407 205,502 2,446.33 2,446.33 121.85
Kew ajiban imbalan kerja - - -
- -
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS 1,061,010 1,061,010 1,256,553 1,031,102 118.43 118.43 121.87
Laporan Posisi Keuangan Triwulan IV tahun 2018 Audited diperlihatkan pada tabel 2.5.
Tabel 2.5. Neraca
RKAP Realisasi s.d
URAIAN Tahun Triw ulan IV Triw ulan IV Triw ulan IV Perbandingan (%)
2018 2018 2018 2017
1 2 3 4 3/1 3/2 3/4
A S ET
Aset Tidak Lancar
Aset Tetap Operasi (Bruto) 405,906 405,906 293,039 288,522 72.19 72.19 101.57
Akumulasi Penyusutan (23,231) (23,231) (21,960) (9,699) 94.53 94.53 226.41
Aset Tetap Operasi (Netto) 382,675 382,675 271,079 278,823 70.84 70.84 97.22
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan 16,600 16,600 38,228 40,739 230.29 230.29 93.84
Jum lah Aset Tetap (Netto) 399,275 399,275 309,307 319,562 77.47 77.47 96.79
- -
Aset Lainnya 110,365 110,365 20,420 22,422 18.50 18.50 91.07
Penyertaan 26,908 32,053 - - 83.95
Aset Pajak Tangguhan - - -
Piutang Pihak Hubungan Istimew a - - -
- -
Aset Lancar - -
Kas/Bank 316,112 316,112 342,253 342,747 108.27 108.27 99.86
Investasi Sementara - - -
Piutang Usaha 121,152 121,152 171,511 35,684 141.57 141.57 480.64
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas - - -
Persediaan Material Pemeliharaan - - -
Piutang Lainnya 18,846 18,846 37,959 3,786 201.42 201.42 1,002.63
Aset Lancar Lainnya 95,260 95,260 348,195 274,848 365.52 365.52 126.69
Tagihan Subsidi kepada Pemerintah - - -
Lainnya 95,260 95,260 348,195 274,848 365.52 365.52 126.69
- -
Jum lah Aset Lancar 551,370 551,370 899,918 657,065 163.21 163.21 136.96
- - -
JUMLAH ASET 1,061,010 1,061,010 1,256,553 1,031,102 118.43 118.43 121.87
- - - -
EKUITAS DAN LIABILITAS - -
Ekuitas - -
Modal Dasar 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 100.00 100.00
Modal Belum Ditempatkan - - - - -
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 100.00 100.00
Tambahan Modal (Bantuan Proyek) - - -
Tambahan Modal (DIP & Pemda) - - -
Selisih Revaluasi AT - - -
Saldo Laba (Defisit) 519,320 519,320 458,080 402,390 88.21 88.21 113.84
Laba (Rugi) Periode Berjalan 240,179 240,179 161,234 108,144 67.13 67.13 149.09
- -
Jumlah Ekuitas 784,499 784,499 644,315 535,534 82.13 82.13 120.31
- -
Liabilitas Jangka Panjang - -
- -
Pendapatan ditangguhkan - - - - -
Kew ajiban Pajak Tangguhan - - - - -
Pinjaman Jangka Panjang 120,042 120,042 119,074 151,076 99.19 99.19 78.82
Hutang Obligasi - - -
Kew ajiban Leasing - - -
Hutang Bank - - -
Kew ajiban imbalan kerja 13,256 13,256 14,831 11,044 111.88 111.88 134.29
Hutang Lain-lain 652 652 155 223 23.83 23.83 69.69
Jumlah Kew ajiban Jangka Panjang 133,949 133,949 134,060 162,343 100.08 100.08 82.58
- -
Liabilitas Jangka Pendek 142,562 142,562 478,177 333,225 335.42 335.42 143.50
Biaya yang terhutang 27,592 27,592 51,864 30,197 187.97 187.97 171.75
Pinjaman Jatuh Tempo 32,011 32,011 32,978 32,989 103.02 103.02 99.97
Hutang Biaya Proyek - - -
Hutang Obligasi - - -
Hutang Pajak 17,744 17,744 26,754 14,801 150.78 150.78 180.75
Uang Jaminan Langganan - - -
Hutang Usaha 54,980 54,980 116,175 49,736 211.30 211.30 233.58
Hutang Lainnya 10,236 10,236 250,407 205,502 2,446.33 2,446.33 121.85
Kew ajiban imbalan kerja - - -
- -
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS 1,061,010 1,061,010 1,256,553 1,031,102 118.43 118.43 121.87
b. Laba/ Rugi
a. Realisasi Pendapatan usaha sebesar Rp. 1.117,27 milyar, atau lebih kecil 12,33%
dibandingkan RKAP TW IV 2018 yaitu sebesar Rp. 1.274,43 milyar.
b. Realisasi Biaya Usaha adalah sebesar Rp. 943,43 milyar, atau lebih kecil 6,55%
dibandingkan RKAP TW IV 2018 yaitu sebesar Rp. 1.009,52 milyar.
Adapun realisasi & proyeksi Laba/ Rugi Triwulan IV tahun 2018 ditampilkan dalam tabel 2.6.
RKAP REALISASI
URAIAN Tahun Triw ulan IV Triw ulan IV Triw ulan IV Perbandingan (%)
2018 2018 2018 2017
1 2 3 4 3/1 3/2 3/4
2. PENDAPATAN USAHA
(1) Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik - - -
(2) Subsidi Pemerintah - - -
(3) Pendapatan Penyambungan Pelanggan - - -
(4) Pendapatan Lain-lain 1,274,434 1,274,434 1,117,269 848,682 87.67 87.67 131.65
JUMLAH PENDAPATAN USAHA 1,274,434 1,274,434 1,117,269 848,682 87.67 87.67 131.65
3. BIAYA USAHA -
(1) Pembelian Tenaga Listrik - - -
Sew a Diesel - - -
(2) Bahan Bakar & Minyak Pelumas - - - - - - -
- Bahan Bakar Minyak (BBM) - - -
- Pelumas - - -
- Gas Alam - - -
- Batu Bara - - -
- Panas Bumi - - -
- Air - - -
(3) Pemeliharaan 1,913 1,913 1,363 1,466 71.23 71.23 92.95
- Material 1,913 1,913 1,363 1,466 71.23 71.23 92.95
- Jasa/Borongan - - -
(4) Biaya Kepegaw aian 108,866 108,866 76,430 60,116 70.21 70.21 127.14
- Biaya pegaw ai 108,866 108,866 76,430 60,116 70.21 70.21 127.14
- Biaya Manfaat Pegaw ai - - -
(5) Biaya Administrasi 882,893 882,893 865,097 647,657 97.98 97.98 133.57
(6) Penyusutan 15,843 15,843 542 8,832 3.42 3.42 6.14
- -
JUMLAH BIAYA USAHA 1,009,515 1,009,515 943,432 718,071 93.45 93.45 131.38
- -
4. LABA/RUGI USAHA 264,919 264,919 173,837 130,611 65.62 65.62 133.10
- -
5. PENDAPATAN/(BEBAN) DI LUAR USAHA - -
(1) Pendapatan bunga 3,107 3,107 11,361 10,691 365.65 365.65 106.26
(2) Beban bunga dan keuangan (20,842) (20,842) (19,231) (16,392) 92.27 92.27 117.32
Beban bunga pajak revaluasi - - -
(3) Bunga hutang pajak atas selisih penilaian kembali AT - - -
(3) Laba (Rugi) Akibat selisih kurs (356) 208 - - (171.15)
(5) Laba penjualan saham anak perusahaan - - -
(4) Lain-lain bersih (4,769) (4,769) 2,108 (10,180) (44.20) (44.20) (20.71)
- -
JUMLAH PENDAPATAN/(BEBAN) DI LUAR USAHA (22,504) (22,504) (6,118) (15,673) 27.19 27.19 39.04
- -
6. LABA/(RUGI) BERSIH 242,415 242,415 167,719 114,938 69.19 69.19 145.92
PENDAPATAN/(BEBAN) PAJAK TANGGUHAN (2,237) (2,237) (4,976) (10,021) 222.44 222.44 49.66
J UM L A H BI A YA 1,034,256 1,034,256 954,526 743,765 92.29 92.29 128.34
7. LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN 240,178 240,178 162,743 104,917 67.76 67.76 155.12
8 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (1,509) 3,227 (46.75)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN
9 240,178 240,178 161,234 108,144
BERJALAN 67.13 67.13 149.09
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (126,433) (126,433) 3,961 (64,812) (3,191.71) (6.11)
- -
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN (32,011) (32,011) (84,471) (32,011) - -
- -
IV KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 33,532 33,532 (495) 22,673 (6,780.23) (2.18)
- -
V KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 282,580 282,580 342,747 320,074 82.45 107.08
- -
VI KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 316,112 316,112 342,252 342,747 92.36 99.86
a. Rasio Keuangan
Rasio Keuangan disajikan pada tabel 2.5.4 Laporan Manajemen Triwulan IV/2018.
Adapun penjelasan atas beberapa rasio diantaranya :
a. Umur Piutang (COP)
Umur Piutang (COP) merupakan indikator dengan polaritas negatif, dimana
pencapaiannya semakin baik jika realisasinya semakin kecil. Pengukurannya dilakukan
dengan membandingkan rata-rata saldo piutang usaha dengan jumlah pendapatan
dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun (365 hari).
Periode pada Triwulan IV tahun 2018, realisasi pencapaian umur piutang sebesar 33,84
hari sedangkan target yang ditetapkan sebesar 30 hari.
Umur piutang (COP) pada Triwulan IV tahun 2018 belum memenuhi target RKAP yang
ditetapkan.
b. EBITDA Margin
EBITDA Margin digunakan untuk menganalisis profitabilitas operasi perusahaan sebelum
bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi untuk dibandingkan dengan pendapatan usaha.
A. Manajemen Risiko
Pengelolaan Manajemen Risiko PT PLN Enjiniring Tahun 2018 menjadi acuan utama bagi
manajemen perusahaan untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran/target
perusahaan. Tingkat kematangan pengelolaan risiko perusahaan yang mana pada arahan
RUPS tahun 2018 ditargetkan lebih dari level 3,64 yang mana berada pada posisi define dan
managed.
Sampai dengan triwulan IV, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka
implementasi manajemen risiko perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut :
Target
No Kegiatan Produk Realisasi
Waktu
1. Review Pedoman ERM Review atas SM I Usulan revisi antara lain:
No. PERDIR PLN NO. Pedoman ERM PLNE - Taksonomi Risiko
- Kriteria Dampak
3. Review Profil Risiko Hasil Review Profil TW I Profil Risiko Korporat 2018
RKAP Korporat Risiko Korporat sudah disahkan dan sudah
tahun 2018 dipantau sampai dengan
bulan Desember 2018
Profil Risiko korporat disusun untuk memastikan pencapaian sasaran strategis PT PLN
Enjiniring yang tertuang dalam RKAP 2018. Profil Risiko Korporat PT PLN Enjiniring
digunakan sebagai acuan utama bagi manajemen perusahaan untuk memonitor Key Risk
Indicator risiko perusahaan sebagai bahan manajemen untuk mengambil keputusan.
Profil Risiko Korporat Tahun 2018 telah disusun dan dilaporkan ke PT PLN (Persero) DIVMRK
dengan komposisi (controlled risk) 7 risiko tinggi dan 6 risiko pada level ekstrem.
1. Beberapa risk owner sudah konsisten melakukan pemantauan risiko setiap tanggal 5
bulan berikutnya melalui aplikasi RICO, namun masih terdapat mitigasi-mitigasi yang
belum dilampirkan evidennya.
2. Praktik Manajemen Risiko belum menjadi budaya kerja di seluruh Bidang dan Anak
Perusahaan;
3. Melakukan modifikasi dan pegembangan aplikasi RICO agar mudah diaplikasikan dan
akurat.
Sampai dengan triwulan IV, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka
implementasi manajemen mutu perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:
Target
No Kegiatan Produk Realisasi
Waktu
1. Peningkatan Kualitas Produk Enjiniring
a. Setup QA Pelaksanaan QA 2018 - Sudah disahkan SK Tim QA/QC
berjalan dan berlaku 1 Maret 2018
mendukung - Sudah disahkan Prosedur Enjiniring
Kinerja PLNE mengenai QA (PE PLNE 3.24)
- Sudah dilakukan pendampingan
untuk setup QA di aplikasi Virtual
Cubicle
- Sudah dilakukan QA terhadap 231
Proyek (165 Proyek melalui Vritual
Cubicle dan 66 Proyek secara
manual)
1. Implementasi Sistem Manajemen Mutu masih terkendala dari karyawan yang kurang
memahami atau konsisten untuk menggunakan prosedur, petunjuk teknis dalam
pelaksanaan pekerjaan sehari-hari yang telah ada di PLNE.
2. Sistematika Prosedur Enjiniring belum tersosialisasi secara baik antara yang satu
dengan lainnya sesuai Kegiatan pada Bidang/ Satuan.
4. Masih terdapat sekitar 22 PE yang belum selesai direview oleh Tim Review dan
Penyusunan PE/PTE.
3. Akan disusun Prosedur dan Petunjuk Teknis terkait Produk Enjiniring terutama
mengenai Detail Design
SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah bagian dari sistem
manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang
berkaitan dengan kegiataan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
• Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan
melibatkan unsur manajemen dan pekerja/karyawan;
• Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong
produktivitas.
SMK3 sedang menjadi salah satu fokus utama korporat untuk memperbaiki implementasi
SMK3 di PT PLN Enjiniring. Dimana PT PLN Enjiniring mulai mengoperasikan CNG Plant
Bangkanai sehingga diperlukan SMK3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja dan produktif. Program kerja Setup SMK3 disusun melalui lima elemen yaitu:
• Man, menyiapkan personil dan Tim pendukung penerapan SMK3 termasuk sertifikasi dan
pelatihan;
• Machine, menyiapkan dan memasang instalasi pendukung K3 seperti penangkal petir,
hydrant, alarm dll, disertai Kelaikan Penggunaan Peralatan/ Kelaikan Operasi.
• Method, menyiapkan dan menyusun dokumen K3 seperti pedoman, prosedur, intruksi
kerja, formulir dll, serta updating Audit Internal K3.
• Management; menerapkan K3 ke dalam manajemen perusahaan dengan melakukan
pemeliharaan dokumen K3, melakukan HIRARC, pemeriksaan kesehatan serta membuat
sistem-sistem pendukung implementasi K3;
• Money, menyiapkan anggaran untuk mendukung pemenuhan pernerapan SMK3.
C. Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan barang/jasa dilakukan guna mendapatkan barang, jasa, dan pekerjaan yang
dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi. Selain itu, pengadaan barang/jasa juga
menyiapkan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian
sasaran perusahaan.
Untuk memastikan pencapaian sasaran tersebut, PT PLN Enjiniring menerapkan tata cara
pengadaan melalui pedoman pengadaan Nomor 24.001.K/DIR/PLNE/III/2016 dan Petunjuk
Teknis No. 18.001.E/DIR/PLNE/V/2016 yang merupakan penetapan ratifikasi KEPDIR PT
PLN (Persero) No. 620.K/DIR/2013.
Melaksanakan pengadaan tepat waktu sesuai RKS menjadi target utama bidang pelaksana
pengadaan. Hal ini dimaksud agar PT PLN Enjiniring tidak kehilangan momentum bisnisnya.
Kegiatan Sub Satuan Pengadaan sampai dengan Triwulan IV 2018 adalah sbb:
2. Melaksanakan 7 (lima) proses pengadaan barang jasa dimana semua telah terkontrak
sesuai dengan jadwal. Detil pengadaan dapat dilihat pada tabel berikut:
2. Persyaratan teknis yang tertuang dalam RKS belum jelas sehingga memerlukan
klarifikasi sebelum dilaksanakan Pengadaan.
3. Belum seluruh lingkup pengadaan sudah tersedia vendor dalam Daftar Penyedia
terseleksi.
2. Pelaksanaan Pengadaan > 200 juta sehingga akan mengusulkan tambahan SDM ke
bidang SDM
3.1 Kerjasama
Sesuai dengan program RKAP PLNE Tahun 2018, telah diimplementasi kerja sama luar
negeri maupun kemitraan dengan anak perusahaan PLN.
a. Kerjasama luar negeri akan diawali dengan implementasi MoU KEPCO E&C – PLNE
yang telah ditandatangani tanggal 2 November 2017, dimana akan dilakukan
pengiriman 8 (delapan) orang enjinir untuk “Detail Design Training Program” pada
pertengahan bulan April 2018.
b. Kemitraan dengan anak perusahaan PLN
Pada tanggal 27 Maret 2018 dilakukan inisiasi kerjasama antara PLNE dengan PLN Gas
& Geothermal (PLN GG) dimana PLNE menawarkan seluruh pekerjaan engineering dan
konstruksi dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung dari PLN GG. MoU telah
berhasil disepakati dan ditandatangani pada tanggal 9 April
Gambar 3.1
PT PPN & PT CPSI
Diagram 4.1
Perbandingan RJPP 2017-2021 (untuk tahun 2018) vs RKAP 2018
vs Unaudited TW IV Tahun 2018
1274,4 1274,4
1101,5
242,4
77,3
11,6
RJP pada tahun 2018 RKAP 2018 Unaudited TW IV - 2018
Kinerja pendapatan unaudited TW IV dibandingkan dengan RJP dan RKAP Tahun 2018
mencapai hasil yang masih memerlukan peningkatan kinerja dikarenakan baru tercapai
revenue sebesar 86% dan laba sebesar 15%.
Pada TW IV, kinerja pendapatan unaudited tercapai revenue sebesar Rp 1.101,5 M. Hal ini
dapat dicapai perusahaan atas optimasi melalui konsolidasi internal perusahaan baik dari
masing-masing bidang usaha maupun anak perusahaan. Terkait pencapaian perusahaan
hingga TW IV 2018 menjadi tantangan yang cukup besar bagi perusahaan untuk menjaga
performa pencapaian target pendapatan pada RKAP 2018.
9% Enjiniring
EPC
32%
59%
Pengembangan
Enjiniring
Enjiniring 756.0
EPC 400.8
Pengembangan Enjiniring 117.7
9% Enjiniring
EPC
32%
59%
Pengembangan
Enjiniring
Enjiniring 756.0
EPC 400.8
Pengembangan Enjiniring 117.7
5% Enjiniring
38% EPC
57%
Pengembangan
Enjiniring
Enjiniring 528.1
EPC 431.1
Pengembangan Enjiniring 142.3
Pencapaian road map untuk menjadi perusahaan enjiniring bereputasi di Indonesia sudah
dimulai pada tahun 2016, dimana keikutsertaan PLNE pertama kali dalam ajang Indonesia
Best Electricity Award (IBEA) 2016 mendapatkan Award “Top 5 Electrical Services
Company”. Pada kategori Top 5 Electrical Services Company, PLNE merupakan satu –
satunya perusahaan konsultan enjiniring. Pada akhir tahun 2018, PLNE berhasil meraih
penghargaan SNI Award dengan kategori “Perunggu” (Bronze Award) dan Bendera Emas
untuk Sertifikasi SMK3.
Diharapkan dengan PLNE meraih Award di tingkat nasional pada tahun – tahun selanjutnya
dapat mencapai target road map menjadi perusahaan enjiniring bereputasi di Indonesia
pada tahun 2020.
Diharapkan dengan PLNE meraih Award di tingkat nasional pada tahun – tahun selanjutnya
dapat mencapai target road map menjadi perusahaan enjiniring bereputasi di Indonesia
pada tahun 2020.
Selain itu pula untuk mencapai target road map menjadi perusahaan enjiniring bereputasi
di Indonesia pada tahun 2020, PLNE pada tahun 2017 mengembangkan aplikasi Virtual
Cubicle dimana pada TW I 2018 sudah dilakukan soft launching aplikasi Virtual Cubicle. Hal
ini sebagai dasar aplikasi untuk penyelesaian produk enjiniring yang mutu dan kualitasnya
dapat terjaga. PLNE mulai tahun 2018 sudah mengaplikasikan KPI yang berstandar
internasional dan mengadopsi misi “PLN SOLID”.
Diharapkan dengan transformasi PLNE memasuki Detail Design dan Integrator menjadi
langkah awal mencapai visi terkemuka di Asia. Salah satu parameter terkemuka yang akan
dicapai adalah design PLNE yang bersifat prestigius atau monumental seperti pencapaian
design prestigius di masa lalu yaitu kabel laut HVDC, Transmisi Jawa-Bali Crossing, CNG
Plant, CNG Marine, dll.-Bali Crossing, CNG Plant, CNG Marine, dll.
3 Perseroan diminta untuk memastikan Bidang SDM Perseroan akan melakukan: 87%
kecukupan kapasitas dan kapabilitas SDM 1. Program rekrutmen 2018 2. Diklat
dan organisasi sehingga proyek-proyek reguler dan penjenjangan 3. Benchmark
penugasan yang diberikan Pemegang Saham ke perusahaan kelas dunia 4. Knowledge
dapat diselesaikan dengan tepat kualitas, Management. (dokumen pendukung
tepat biaya, dan tepat waktu serta terjadi terlampir) 5. Workshop kerjasama dengan
transfer of knowledge/technology. konsultan asing (program detail design)
6. Program peningkatan kompetensi audit
(Narasumber BPK)
1. Rekrutmen target 71 orang realisasi 17
orang (target Desember 54 orang akan
masuk)
2. terlaksana - untuk reguler masih dalam
pelaksanaan s.d. Desember dan untuk
penjenjangan terlaksana 100%
3. Benchmark terlaksana di KEPCO ENC,
GMF, BHEL
4. KM terlaksana setiap hari Senin&Rabu
7 Perseroan diminta untuk melakukan langkah- pengelolaan risiko korporat yang tertuang 100%
langkah mitigasi untuk mengatasi potensial dalam profil risiko RKAP dan kajian risiko
risk exposure dari RKAP 2018. bidang
8 Perseroan diminta untuk Perseroan telah memetakan AFI dari OFI 100%
mengimplementasikan Kriteria Penilaian tahun 2017 dan ditargetkan pada tahun
Kinerja Unggul (KPKU)/Malcolm Baldridge 2018 dapat dicapai skor lebih baik dari
termasuk OFI (Opportunity for Improvement) tahun sebelumnya. KPKU/ Malcolm
serta tindak lanjut menjadi AFI (Action for Baldrige telah dicascade ke KPI Bidang
Improvement), dengan target skor dan akan dimonitor implementasinya
pencapaian lebih baik dari nilai tahun
sebelumnya.
9 Perseroan diminta mengimplementasikan 100%
ERM (Enterprise Risk Management) dalam pengelolaan risiko korporat yang tertuang
pengelolaan risiko perseroan dengan target dalam profil risiko RKAP dan kajian risiko
hasil asessment tingkat kematangan risiko bidang termasuk pengelolaan SDM,
lebih baik dari tahun lalu. infrastruktur, RJP, pengelolaan data
enjiniring dan proses bisnis
10 Perseroan harus mengoptimalkan fungsi Perseroan melalui SPI telah melakukan: 1. 100%
Satuan Kerja Audit dalam semua aspek. Perencanaan Audit keseluruh Bidang dan
AP PLNE 2. Re-generasi auditor dari
PKWT menjadi pegawai organik 3.
Menyusun PKPT 4. Perbaikan proses
bisnis intern SPI 5. Monitoring tindak
lanjut temuan
3 Direksi Perseroan diminta untuk melakukan Sudah dilaksanakan dan PLNE 100%
evaluasi terhadap hasil audited 2016 telah mengusulkan revisi
dibandingkan dengan prognosa 2016 yang RKAP yang mendapat
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan persetujuan Pemegang Saham
RKAP 2017. Apabila terjadi perbedaan signifikan secara sirkuler pada bulan
(>10%), maka perlu dikoordinasikan untuk Agustus 2017
dilakukan revisi RKAP 2017 dan KPI Manajemen
1.1. Kesimpulan
Realisasi perolehan nilai kontrak tanpa PPn PT PLN Enjiniring yang sudah ditandatangani
pada triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp. 921,781 Milyar dari target RKAP 2018 sebesar
Rp. 1.074 Milyar (Realisasi 86%). Target Penjualan yang tidak tercapai dari target pada
RKAP 2018 disebabkan kendala internal perusahaan dan kendala eksternal perusahaan.
Hasil pencapaian realisasi KPI PLNE sampai dengan TW IV (Audited) Tahun 2018, diperoleh
skor sebesar 85.28 yang dihitung berdasarkan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No
0003.E/DIR/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi
Direktorat, Unit dan Anak Perusahaan. Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat kesehatan
Perusahaan sampai dengan triwulan IV tahun 2018 (Audited) digolongkan dalam kondisi
“SEHAT” kategori “AA” dengan nilai 85.28.
Beberapa indikator kinerja tidak tercapai antara lain disebabkan karena:
1. Index Kepuasan Pelanggan
Realisasi 75.36% dari target 83% diakibatkan perubahan metode pengukuran Indeks
Kepuasan Pelanggan dengan menggunakan Metode Weighted Average Score (WAS).
Melalui metode ini perusahaan dapat mengetahui aspek-aspek apa saja yang penting
dan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sehingga tindakan perbaikan dapat
tepat sasaran terutama pada variabel terbentuknya kepuasan pelanggan yaitu
kualitas layanan secara umum, mutu produk, harga dan waktu. Dengan metode ini,
indeks 80 ke atas mengindikasikan ukuran yang sudah sangat baik (excellent) namun
cukup sulit untuk dicapai melalui mekanisme pembobotan.
2. Organization Capital Readiness (OCR)
Dari kriteria pengukuran pada indikator OCR, maturity & performance utk OCR
teamwork & culture tidak tercapai. Dari target level 4.08, PLNE hanya berhasil meraih
level 3.75 untuk OCR. Hal ini diakibatkan Hasil Survey culture dalam tentang SOLID
dan HI memperoleh hasil kurang memuaskan.
3. Komposisi Enjinir Subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan Engineering
Design)
Realisasi RKAP Triwulan IV/2018 untuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Usaha Triwulan IV tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.117,27 Milyar atau
lebih kecil 12,33 % apabila dibandingkan dengan RKAP Triwulan IV tahun 2018, yaitu
sebesar Rp. 1.274,43 Milyar. Hal yang dapat dikemukakan mengenai perbedaan ini
adalah dikarenakan terdapatnya beberapa dokumen penyerahan dan progress
pekerjaan yang masih dalam proses administrasi di pihak pemberi kerja.
2. Beban Operasi dalam kegiatan jasa enjiniring adalah terdiri atas biaya produksi, biaya
pemeliharaan, biaya kepegawaian, biaya administrasi & umum dan biaya penyusutan.
Pada Triwulan IV tahun 2018, beban usahanya adalah sebesar Rp. 943,43 milyar atau
lebih kecil 6,55% apabila dibandingkan dengan RKAP Triwulan IV tahun 2018 yaitu
sebesar Rp. 1.009,52 milyar. Kondisi biaya tersebut seiring dengan realisasi pencapaian
pendapatan usaha pada Triwulan IV tahun 2018.
3. Realisasi Laba (Rugi) sebelum pajak pada periode berjalan, perusahaan
menghasilkan laba pada periode tahun berjalan sebesar Rp 167,72 milyar, lebih kecil
30,81% dari target RKAP laba/(rugi) Triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp 242,42 milyar.
Progress Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Kontrak
Fisik BAPP
A. Proyek Strategis
Penugasan Design Review, Supervisi Konstruksi
1 045.PJ/DAN.02.06/UIP VIII/2016 98% 80%
dan QA/QC Proyek PLTGU Peaker Grati Extention
Supervisi Desain Enjiniring PLTA Jati Gede 2x55
2 0295.PJ/613/DIR/2014 80% 80%
MW
Desain Review Pembangunan PLTU Parit Baru
3 0233.PJ/61/DIR//2013 97% 95%
(2x50 MW)
Pekerjaan Jasa Konsultansi untuk supervisi
4 konstruksi dan QA QC Pangkalan Susu 3&4 0828.P/613/DIR/2014 97% 80%
(2x200 MW)
B. Pekerjaan Lainnya
B.1 Carry Over 2017
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
1 PEKERJAAN COAL HANDLING FACILITY DI PLTU 082.PJ/041/UPJB/2015 97% 80%
INDRAMAYU (Review Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
2 PEKERJAAN COAL SHELTER DI PLTU PAITON 063.PJ/041/UPJB/2015 99% 80%
(Review Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
3 PEKERJAAN REDUNDANT COAL CONVEYOR DI 062.PJ/041/UPJB/2015 98% 80%
PLTU LONTAR (Review Desain)
JASA KONSULTANSI SUPERVISI KONSTRUKSI
4 PEKERJAAN REDUNDANT STACKER RECLAIMER DI 061.PJ/041/UPJB/2015 90% 60%
PLTU LONTAR (Review Desain)
Jasa Konsultansi Penyusunan KKO/KKF
dokumen pengadaan dan Evaluasi peserta
5 pengadaan - Pekerjaan Pengadaan Pasokan 0179/EPI.00.02/DIR/2015 80% 80%
Gas (LNG) untuk Pembangkit di Region Luar
Jawa Bali (Indonesia Tengah)
Review Detail Design Pembangunan PLTU
6 039/613/PKITSUM I/2011 95% 95%
Tembilahan (2x7 MW)
7 Supervisi Enjiniring PLTU Sofifi 2x3 MW 020.PJ/041/UIPKITSULMAPA/2012 70% 70%
Jasa Konsultansi Penyusunan HPE Deviasi
8 177.PJ/DAN.02.06/UIP-I/2015 93% 90%
Kontrak dan Penyelesaian General Claim
9 Design Review PLTU Ketapang 2 x 10 MW 007.SPK/61/UIP.KIT.SUM.II/2013 90% 90%
10 Review Design PLTU Timika (4x7 MW) 088.PJ/041/DIVKON IT/2013 60% 60%
Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring PLTU
11 010.PJ/041/KITSulmapa/2009 90% 90%
Maluku 2 x 15 MW
12 Implementasi Marine CNG Gresik - Lombok 0170.PJ/613/DIVRET/2013 90% 90%
13 Design Review PLTU Tanjung Selor (2 x 7 MW) 32.PJ/121/PIKITRINGKAL/2010 87% 87%
14 Supervisi Enjiniring PLTU Talaud 2x3 MW 020.PJ/041/UIPKITSULMAPA/2012 93% 93%
Review Design PLTU Kuala Pambuang (2 x 3 MW)
15 11.PJ/121/UIPKITRINGKAL/2012 89% 89%
Di Kalimantan Tengah
Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian
Teknis, Penyusunan Dokumen Pengadaan,
16 211.PJ/613/UIP-1/2013 95% 95%
Penyusunan HPE dan Pendampingan BPKP di PT
PLN (Persero) UIP I
Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Surat Penugasan
Fisik
Progress Progress
No Nama Pekerjaan & No. Kontrak
Fisik BAPP
A.1 Carry Over 2017
Engineering Design and Construction Supervision as part of The Engineering
1 Services for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line Project, Kontrak 87% 84%
No. 001-KSO/CNE-KH/2011 tanggal 11 Januari 2011
Perencana Pekerjaan Back Up Peralatan MPS Bandara Soekarno Hatta, Kontrak
2 100% 95%
No. PJJ.14.06.04/01/08/2011/555, tanggal 3 Agustus 2011
Pengawasan Quality Assurance/Quality Control Pengadaan dan Pemasangan 3
Unit Transformator 167 MVA 275/150 kV dan 83.3 MVA 275/150 kV Tahun 2014
3 98% 97%
Open Book PT Unindo, Kontrak No. 23.Pj/133/UIP III/2014 tanggal 22 Desember
2014
Power Evacuation Study, Kontrak No. 003/CONTR-CEI/IV/2015 tanggal 16 April
4 100% 15%
2015
Detail Survey of PLN's Customer Administration Data and Technical Connection
5 in Medan Industrial Area (KIM), Kontrak No. 041-MABJF-ID tanggal 25 Maret 90% 90%
2015
Pekerjaan General Engineering Opinion Untuk Extension of Time Proyek
6 Rekonduktoring SUTT 150 kV padalarang Lagadar dan Proyek Uprating Peralatan 20% 20%
BAY GI 150 kV Waleri, Kontrak No. 174/MU-PLNE/2015 tanggal 9 Juni 2015
Penugasan pekerjaan Jasa Konsultan Claim dan Eskalasi Harga Kontrak
7 21% 21%
Konstruksi, Kontrak No. 0047/DAN.02.02/UIPVII/2015 tanggal 1 Oktober 2015
Consultancy Services of Prepare Bid Document, Review Design and Construction
8 Supervision Substation and 150 kv transmission Line Access System Development 79% 79%
in North Sumatera, Kontrak No. 07.001.PJ/PLNE/I/2016 tanggal 7 Januari 2016
Progress
No Nama Pekerjaan Nomor Surat Penugasan
Fisik
Pekerjaan Relokasi Aset Milik PT PLN TJBB terkait
1 pembangunan 6 (Enam) Ruas Jalan Tol Dalam 12/GM.03-DSE/I.2018 0%
Kota Jakarta
2 Surat Pesanan Jasa Bangkalan 0004/REN.00.02/UIP JBTB II/2018 50%
Penugasan Penyusunan Dokumen Lelang dan
3 HPE Pekerjaan UGC/SKTET 500 kV Tx Kalang 0944/REN.01.02/DIVENJ/2018 0%
Anyar - Tx Gunung Anyar
Pekerjaan penyusunan desain konstruksi sipil dan
mekanikal, penyusunan spesifikasi teknis (TPG)
4 0010/STIH.03.01/KITLURKAL/2018 0%
dan rencana anggaran biaya (BOQ) Pembangunan
Reaktor 150 kV 30 MVAR Sistem Barito
JASA KONSULTANSI PEKERJAAN SURVEY DAN
0021/REN.00,02/UIPSULBAGSEL/201
5 SOIL INVESTIGATION (wotu-bungku, bungku- 10%
8
andowia)
Surat Penugasan Desain Review GITET 500 kV 0079/DAN.01.02/UIP
6 0%
Muara Enim SUMBAGSEL/2018
Kajian Upaya Perbaikan Kinerja Kehandalan
7 Jaringan Tahun 2018 di Wilayah Kerja PLN 0180/DIS.00.03/DISBANTEN/2018 0%
Distribusi Banten
Pekerjaan Pembuatan Bid Document, HPE,
8 Pekerjaan Survey Lapangan Proyek Uprating Bay 0008/REN.00.02/KITLUR KAL/2018 0%
Line 150 kV Cempaka - Rantau - Barikin
Penyusunan Kajian Teknis Pembangunan
9 00154/TRS.00.04/GMGTRAN/2018 0%
SCADA/Master Station EMS & DMS pulau batam
Penugasan pekerjaan review pemanfaatan
10 material GI 70 kV dari Sistem Ambon di relokasi 0121/REN.00.02/UIPMALUKU/2018 100%
ke Sistem Pulau Buru di UIP Maluku
Informasi harga pekerjaan reroute tower (3
11 01724/EPI.03.01/DIROPS/2018 0%
lokasi)
12 Kajian Kelayakan Operasional dan Finansial 0393/TRS.00.04/TJBB/2018 100%
Penugasan Pelaksanaan Site Investigation PLTU
13 0548/REN.00.01/UIP NUSRA/2018 0%
Atambua 4x6 MW
Penugasan Pekerjaan Kajian Perubahan Type
14 Tower SUTT 150 kV, 2cct-2xHawk Menjadi 2cct- 0134/REN.00.02/UIPMALUKU/2018 0%
1xHawk
Penugasan Pekerjaan Pengukuran, Dan
15 Inventarisasi Jalur Right of Way T/L 150 kV PLTMG 0530/KON.02.02/UIPMALUKU/2018 5%
Ternate - GIS Ternate 1 (New)
Penugasan Supervisi Rekonduktoring SUTET 500
16 0545/TRS.00.04/UIT JBB/2018 20%
kV Balaraja - Lengkong - Gandul Sirkit 1 & 2
Penugasan Jasa Konsultan Perencana
17 Pembangunan Data Center Kebutuhan PT PLN 2782/DAN.02.06/MSPPKPFK/2018 0%
(Persero)
Progres
No. Proyek (Pekerjaan) No. Kontrak Kendala
Proyek
A.1 Carry Over 2017
1. kontraktor belum dapat memulai
pekerjaan kontruksi hingga pln
menyelesaikan outstanding invoice
Pekerjaan Project sebesar + IDR 93 M
Management Consultant 2. UIP JBTB II berkoordinasi intensif
(PMC) Terkait Implementasi 79.98% dengan pln pusat untuk penyelesaian AI
Marine Compresed Natural Proyek cng lombok.
0170.PJ/613/DIV
Gas (CNG) Site Lombok 3. ketidakpastian jetty (pasokan gas
1 RET/2013(Aman
melalui vessel) & pembangkit terdapat
d-III)
potensi klaim EOT (waktu & harga)
Pekerjaan Project
Management Consultant 100%
(PMC) Terkait Implementasi (Warrant Warranty Period
Marine Compresed Natural y Period)
Gas (CNG) Site Gresik
Pengadaan Jasa
089.PJ/041/DIVK
Konsultansi Supervisi persedian material besi yang sesuai
2 ON IT/2013, 7.91%
Konstruksi dan QA/QC SPECT tdk ada
Amd1
PLTU Timika (4x7 MW)
1. Retaining wall area pile cap
Jasa Konsultansi Supervisi digenanangi air tanah dan kondisi tanah
Konstruksi Pekerjaan 061.PJ/041/UPJB rawan longsor.
3 35,44 %
Redundant Stacker /2015 2. adanya tumpahan batubara dan asap
Reclaimer Di PLTU Lontar batubara yang terbakar pada coalyard
3. Kurangnya Man Power Engineer
1. Adanya masalah internal dari
kontraktor yang menyebabkan semua
pekerjaan yang bisa dipararel
(elektrikal, mekanikal, roofing dan sipil)
063.PJ/041/UPJB
Jasa Konsultansi Supervisi tidak berjalan sesuai schedule;
/2015 dan
4 Konstruksi Pekerjaan Coal 91.88 % 2. Kurangnya man power sehingga
17.003.PJ/041/P
Shelter di PLTU Paiton pekerjaan yang bisa diparalel tidak bisa
LNE/III/2015
tercapai sesuai dengan target;
3. Terlambatnya kedatangan material
elektrikal dan mekanikal serta
kurangnya man power.
- Finansial internal mainkont dan
subkont fabrikasi
- Equipment alat berat crane 80 ton
Jasa Konsultansi Supervisi yang off (finansial)
Konstruksi Pekerjaan Coal 082.PJ/041/UPJB - Raw material kendala finansial
5 42,23 %
Handling Facility di PLTU /2015 mainkont
Indramayu - Punch list masih open
- Material di site menipis
- Galvanize finansial.
1. Desain Gambar tidak sesuai dengan
Pekerjaan Supervisi 002.PJ.PLN actual di lapangan
6 Konstruksi T/L 500 kV 2016/DAN.02.06/ 60,82% 2. Banyak Lahan untuk pekerjaan
Peranap - Perawang UIP II/2016 pondasi berada ditanah rawa sehingga
1 2 3 4
a. Rasio Likwiditas :
Kas
- Cash Ratio (%) 221.74 221.74 75.36 102.86
Kewajiban Lancar
Kas 316,112 316,112 342,379 342,747
Surat Berharga Jk Pendek (Inves Sementara) - - - -
Kewajiban Lancar 142,562 142,562 454,302 333,225
Aktiva Lancar
- Current Ratio (%) 386.76 386.76 196.38 197.18
Kewajiban Lancar
Aktiva Lancar 551,370 551,370 892,171 657,065
Kewajiban Lancar 142,562 142,562 454,302 333,225
b. Rasio Aktivitas :
Pemakaian Material
- Inventory Turn Over (kali) - - - -
Rata-rata Persediaan Material
Pemakaian Material (Laba Rugi) 1,913 1,913 1,363 1,466
Pemakaian Material (PDP)
Persediaan Material Awal - - - -
Persediaan Material Akhir - - - -
Pendapatan Penjualan
- Receivable Turn Over (kali) 13.76 13.76 10.62 20.96
Piutang Rata-rata
Pendapatan Penjualan 1,274,434 1,274,434 1,101,550 848,682
Piutang Awal 45,287 45,287 35,684 45,287
Piutang Aklhir 139,998 139,998 171,751 35,684
Pendapatan Operasi
- Current Assets Turn Over (kali) 3.07 3.07 1.42 1.81
Rata-rata Aktiva Lancar
Pendapatan Penjualan 1,274,434 1,274,434 1,101,550 848,682
Aktiva Lancar Awal 279,719 279,719 657,065 279,717
Aktiva Lancar Akhir 551,370 551,370 892,171 657,065
1 2 3 4
Pendapatan Penjualan
- Fixed Asset Turn Over (kali) 6.19 6.19 4.01 5.97
Rata-rata Aktiva Tetap
Pendapatan Penjualan 1,274,434 1,274,434 1,101,550 848,682
Aktiva Tetap Awal 5,723 5,723 278,823 5,723
Aktiva Tetap Akhir 405,906 405,906 271,072 278,823
Pendapatan Penjualan
- Total Asset Turn Over (kali) - - 0.97 1.10
Rata-rata Total Aktiva
Pendapatan Penjualan 1,101,550 848,682
Total Aktiva Awal 516,025 516,025 1,031,102 516,022
Total Aktiva Akhir 1,061,010 1,061,010 1,248,814 1,031,102
Pendapatan Penjualan
- Sales Net Working Capital (kali) 3.12 3.12 2.52 2.62
Net Working Capital
Pendapatan Penjualan 1,274,434 1,274,434 1,101,550 848,682
Aktiva Lancar 551,370 551,370 892,171 657,065
Kewajiban Lancar 142,562 142,562 454,302 333,225
c. Rasio Leverage
Total Hutang
- Debt to Total Asset (%) 26.06 26.06 47.11 48.06
Total Aktiva
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 133,949 134,061 162,343
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 142,562 454,302 333,225
Total Aktiva 1,061,010 1,061,010 1,248,814 1,031,102
EBIT
- Time Interest Earned (%) 1,371.08 1,371.08 1,104.34 -
I
Laba/(Rugi) Usaha 264,919 264,919 193,142 130,611
Bunga Pinjaman 20,842 20,842 19,231 16,392
d. Rasio Solvabilitas
Total Hutang
- Solvabilitas (%) 26.06 26.06 47.11 48.06
Total Aktiva
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 133,949 134,061 162,343
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 142,562 454,302 333,225
Total Aktiva 1,061,010 1,061,010 1,248,814 1,031,102
Total Hutang
- Debt to Equity Ratio 35.25 35.25 89.09 92.54
Equity
Kewajiban Jangka Panjang 133,949 133,949 134,061 162,343
Kewajiban Jangka Pendek 142,562 142,562 454,302 333,225
Equity 784,499 784,499 660,451 535,534
e. Rasio Rentabilitas
Laba/(Rugi) Operasi
- Gross Profit Margin (%) 20.79 20.79 17.53 15.39
Pendapatan Penjualan
Laba/Rugi) Operasi 264,919 264,919 193,142 130,611
Pendapatan Penjualan 1,274,434 1,274,434 1,101,550 848,682
1 2 3 4
Sales
- Capital Utilization Ratio (%) 120.12 120.12 88.21 82.31
Capital
Pendapatan Penjualan 1,274,434 1,274,434 1,101,550 848,682
Jumlah Aktiva 1,061,010 1,061,010 1,248,814 1,031,102
- Value Added Capital Ratio (%) Val. Added Ratio x Cap. Utilization 3,651.15 3,651.15 - -