Dari Kiri ke Kanan : Indra Bungsu (Manajer Cabang Bukittinggi, Musthofa (Manajer Cabang PAdang, Agus Sutjahyo
(Manajer Cabang Payakumbuh, Abdul Haris Oemar (Manajer Teknik), Hardwijanto (Manajer Perencanaan),
Dody Budiawan (General Manager), Mita Maryetti (Ahli Kinerja), Iskandar (Manajer Keuangan), i
Syawaludin Sofyan (Manajer Niaga), Emzita (KAI) Muji Wardoyo (Manajer SDM & KHA),
Puspo Wibowo (Manajer Cabang Solok) dan Mainazar (P2K)
KATA PENGANTAR
Secara umum format informasi yang disajikan tidak banyak berbeda dengan edisi-edisi
buku statistik sebelumnya, kalaupun terdapat perubahan adalah dalam penyusunan bab/
bagian. Kami harapkan buku ini dapat memenuhi kebutuhan informasi mengenai bisnis
distribusi kelistrikan di wilayah Sumatera Barat. Koreksi dan saran sangat kami harapkan
demi perbaikan pada penerbitan selanjutnya sehingga buku ini dapat semakin informatif
dan lebih memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.
Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga memungkinkan terbitnya buku ini
diucapkan terima kasih.
Padang, 2009
GENERAL MANAGER
DODY BUDIAWAN
ii
Struktur Organisasi
iii
DAFTAR ISI
iv
BAGIAN 3 DATA KEUANGAN
Laporan Keuangan Neraca per-Desember 2008 3-1
Laporan Keuangan Laba Rugi per-Desember 2008 3-2
Indikator-Indikator Kinerja Keuangan 3-3
Data Tunggakan Tahun 2008 3-4
Penyerapan Dana PUKK 3-5
v
RINGKASAN
Data Pengusahaan
Kapasitas Terpasang
Kapasitas terpasang PT PLN
(Persero Wilayah Sumatera Barat
sampai dengan akhir Desember
tahun 2008 mencapai : 37.326 kW
untuk 110 unit, sedangkan Daya
mampu untuk tahun 2008 ini men-
capai 17.959 kW.
Distribusi
Panjang Jaringan Tegangan Menengah sampai dengan akhir Desember 2008
mencapai 8.852,27 kms. Panjang Jaringan Tegangan Rendah sampai dengan akhir
Desember 2008 mencapai 9.709,77 kms. Jumlah Trafo Distribusi adalah 5.227 buah
dengan daya sebesar 503.618 kVA.
Data Pelanggan
Data pelanggan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat hingga akhir Desember
2008 adalah sebagai berikut :
Energi Terjual
Energi yang terjual pada tahun 2008 sebesar 1.940.006.472 kWh terdiri dari :
vi
Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik
Pendapatan penjualan tenaga listrik pada tahun 2008 sebesar Rp.1.148.756.716.565
yang terdiri dari :
Lama pemadaman yang dialami per pelanggan (SAIDI) sebesar 307,07 menit/
pelanggan sedangkan frekuensi padam
yang dialami per pelanggan (SAIFI) se-
besar 9,2748 kali/pelanggan.
Listrik Pedesaan
Keuangan
Hingga akhir tahun 2008 jumlah pegawai PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat
sebanyak 1.020 pegawai dengan rincian sebagai berikut : vii
Kantor wilayah 125 orang
Cabang Padang 406 orang
Cabang Bukittinggi 307 orang
Cabang Solok 182 orang.
Produktivitas Pegawai
Persentase produktivitas pegawai sampai dengan akhir Desember 2008 sebagai
berikut :
Jumlah Pelanggan = 830 Pelanggan/pegawai
kWh Jual = 1.901.967 kWh jual/pegawai
Rupiah Jual = 1.126.232.075 Rupiah/pegawai
Panjang JTM = 8,68 kms/pegawai
Panjang JTR = 9,52 kms/pegawai
Dana PUKK yang terserap selama tahun 2008 adalah dalam bentuk pinjaman
sebanyak 44 orang dengan total dana yang disalurkan 464 juta. Sedangkan dana
yang berbentuk hibah untuk tahun 2008 PLN Wilayah Sumatera Barat tidak
menyalurkan.
Selain PUKK PLN WIlayah Sumatera Barat sebagai bentuk kepedulian sosial
menyalurkan dana COMDEV sebesar 0,999 Milyar yang diperuntukan untuk bantuan
bencana alam, sarana ibadah, sosial umum dan pendidikan,
viii
RUMUS-RUMUS dan SINGKATAN
CF =
∑ kWh Pr oduksi Bruto per tahun ×100%
∑ kW Kapasitas Terpasang × 8.760 jam
kWh Produksi Bruto adalah energi yang dibangkitkan oleh generator sebelum dikurangi
energi pemakaian sendiri (untuk peralatan bantu, penerangan sentral, dan lain lain) atau
produksi yang diukur pada terminal generator
CF =
∑ kWh Pr oduksi Total per tahun ×100%
kW Beban Puncak × 8.760 jam
Beban puncak adalah beban tertinggi suatu sistem kelistrikan yang pernah dicapai dalam
tahun yang ditetapkan,
kWh siap jual = (kWh produksi sendiri – kWh pemakaian sentral) + (kWh Transfer + kWh
pembelian) + (kWh dikirim + kWh pemakaian sendiri sistem distribusi)
kWh yang dibuat rekening = kWh dari form TUL III-09
SAIDI =
∑ ( Lama pelanggan padam × Jumlah pelanggan yang mengalami pemadaman )
Jumlah Pelanggan
SAIFI (Sytem Average Interruption Frequency Index)
SAIFI =
∑ (kali pelanggan padam × Jumlah pelanggan yang mengalami pemadaman )
Jumlah Pelanggan
PENGELOMPOKAN DATA
PEMBANGKIT
Data pembangkit terdiri atas data PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, PLTA
(Pembangkit Listrik Tenaga Air), dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel).
PELANGGAN
Data pelanggan diuraikan menurut golongan tarif sesuai dengan Surat Keputusan Direksi
PT PLN (Persero) No.336.K/010/DIR/2003 tanggal 31 Desember 2003
ix
MENURUT JENIS PELANGGAN
SINGKATAN-SINGKATAN
x
Wilayah Kerja
PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat
xi
Single Line Diagram
Sistem Kelistrikan 150 KV SUMBAR
xii
Alamat Kantor Unit
PLN RAYON BELANTI PLN RANTING PADANG PANJANG PLN RANTING SILUNGKANG
Jl. Khatib Sulaiman no. 44 PADANG Jl. Sutan Syahrir no. 103 PADANG PANJANG Jl. Lintas Sumatera No. 65 MUARA KALABAN
Telp. 0751-7051892 Telp. 0752-83755, 82910 Telp. 0755-91112, 91469
Facs. 0751-7051632 Facs. 0752-82022 Facs. 0755-91468
PLN RAYON INDARUNG PLN RANTING LUBUK BASUNG PLN RANTING SIJUNJUNG
Jl. Raya Indarung PADANG Jl. Jend. Sudirman no. LUBUK BASUNG Jl. Imam Bonjol no. 101 MUARO SIJUNJUNG
Telp. 0751-74734 Telp. 0752-76123 Telp. 0754-20012
Facs. 0751-74735 Facs. 0752-76131 Facs. 0754-20582
PLN RAYON KURANJI PLN RANTING LUBUK SIKAPING PLN RANTING MUARA LABUH
Jl. By Pass Padang No. PADANG Jl. Sam Ratulangi no. 2 LUBUK SIKAPING Jl Desa Batang MUARA LABUH
Telp. 0751- Telp. 0753-20201 Telp. 0755-70024
Facs. 0751- Facs. 0753-20670 Facs. 0752-70452
PLN RANTING PARIAMAN PLN RANTING SIMPANG EMPAT PLN RANTING SAWAHLUNTO
Jl. A. Yani no 1 PARIAMAN Jl. Raya Simpang Empat PASAMAN Jl. Santur SAWAHLUNTO
Telp. 0751-91165 Telp. 0753-65060 Telp. 0754-61602
Facs. 0751-91175 Facs. 0753-65555 Facs. 0754-61603
PLN RANTING SUNGAI PENUH PLN RANTING KOTO TUO PLN RANTING KAYU ARO
Jl. RE Hartadinata no. 1 SUNGAI PENUH Jl. Raya Padang Luar Maninjau Km 11 , KOTO TUO Jl. Solok-Padang Km 21 Aro Suka
Telp. 0748-21026 Telp. 0752-7444320-21 Telp. 0755-65060, 65061,31318
Facs. 0748-21293 Facs. 0752-7444320 Facs. 0755-
DAYA
JENIS JUMLAH BEBAN
PUSAT PEMBANGKIT SENTRAL TERPASANG
(A/D/G) UNIT MAMPU (kW) PUNCAK (kW)
(kW)
CABANG PADANG
Stand By D 15 2.717 458 -
Jumlah Cab. Padang 15 2.717 458 -
UP. Tua Pejat
PLTD Sikabaluan D 1 100 90 63
PLTD Sikakap D 4 400 250 190
PLTD S i p o r a D 2 140 115 85
PLTD Seay Baru D 1 100 90 40
PLTD Saumanganya D 3 180 162 21
PLTD Simalakopa D 1 40 36 -
PLTD Muara Tekako D - - - -
PLTD Simalepet D 4 556 305 209
PLTD Tua Pejat D 7 1.408 585 425
Jumlah UP. Tua Pejat 23 2.924 1.633 1.033
UP. Painan
PLTD P a i n a n D 4 872 - -
PLTD Batang Kapas D 1 275 - -
Jumlah UP. Painan 5 1.147 - -
UP. Balai Selasa
PLTD Lakuk D 4 2.140 1.240 1.220
PLTD Balai Selasa D 2 620 470 450
PLTD Indrapura D 7 2.171 340 300
PLTD Tapan D 7 1.068 330 431
PLTD Tanjung Beringin (Lunang) D 7 2.460 2.030 1.685
Jumlah UP. Balai Selasa 27 8.459 4.410 4.086
UP. Sungai Penuh
PLTD Sungai Penuh D 2 540 400 400
PLTD Koto Lolo D 18 16.640 9.130 7.880
PLTM Lempur A 1 87 45 40
Jumlah UP. Sungai Penuh 21 17.267 9.575 8.320
JUMLAH A/D 91 32.514 16.076 13.439
Keterangan :
A = Air (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
D = Diesel (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)
UP = Unit Pembangkitan 1-1
DAYA
JENIS JUMLAH BEBAN
PUSAT PEMBANGKIT SENTRAL TERPASANG
(A/D/G) UNIT MAMPU (kW) PUNCAK (kW)
(kW)
CABANG BUKITTINGGI
Standby Unit D 3 360 260 -
Jumlah Cab. Bukittinggi 3 360 260 -
UP. Lubuk Sikaping
PLTD Ampang Gadang D 1 1.276 - -
Jumlah UP. Lubuk Sikaping 1 1.276 - -
UP. Simpang Empat
PLTD Simpang Empat D 1 100 - -
PLTD Air Bangis D 1 220 - -
Jumlah UP. Simpang Empat 2 320 - -
JUMLAH D 6 1.956 260 -
DAYA
JENIS JUMLAH BEBAN
PUSAT PEMBANGKIT SENTRAL TERPASANG
(A/D/G) UNIT MAMPU (kW) PUNCAK (kW)
(kW)
CABANG SOLOK
Cabang Solok
PLTM Koto Anau A 1 160 - -
Bengkel Kit Cab. Solok D 7 520 180 -
Jumlah Cabang Solok 8 680 180 -
UP. Muara Labuh
PLTM Pinang Awan A 1 400 358 318
PLTD Muara Labuh/Balun D 4 1.776 1.085 -
Jumlah UP. Muara Labuh 5 2.176 1.443 318
JUMLAH A/D 13 2.856 1.623 318
DAYA BEBAN
JENIS JUMLAH
PUSAT PEMBANGKIT SENTRAL TERPASANG PUNCAK
(A/D/G) UNIT MAMPU (kW)
(kW) (kW)
CAB. PADANG A/D 91 32.514 16.076 13.439
CAB. BUKITTINGGI D 6 1.956 260 -
CAB. SOLOK A/D 13 2.856 1.623 318
WIL. SUMBAR A/D 110 37.326 17.959 13.757
Keterangan :
A = Air (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
D = Diesel (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) 1-2
UP = Unit Pembangkitan
Neraca Energi
1-3
PEMAKAIAN BBM DAN PELUMAS
Untuk produksi sendiri BBM sewa masuk dalam perhitungan biaya BBM, sedangkan untuk
biaya pelumas hanya untuk mesin-mesin PLTD milik PLN.
96,55%
89,36%
3,45%
10,64%
kWh Siap Salur KWh Produksi Sendiri (PLTD) Biaya BBM Biaya Operasi
Dari biaya BBM sebesar 197,3 Milyar, kWh yang diproduksi hanya memberikan kontribusi
sebesar 3,45 % terhadap kWh salur, ini memerlukan biaya kurang lebih 10,64 % dari total
biaya operasi. Dengan terus meningkatnya harga BBM diharapkan konsumsi BBM ini
dapat ditekan seminimal mungkin dengan melakukan konfigurasi jaringan dan penggunaan
pembangkit energi alternative lain.
1-4
DATA JTM, JTR, DAN TRAFO DISTRIBUSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a. Cabang Padang 3.206,64 84,31 3.290,95 308,99 3.383,15 3.692,14 2.174 2.175 279.105
b. Cabang Bukittinggi 3.095,09 24,59 3.119,69 2.087,30 2.034,11 4.121,41 1.990 1.990 148.075
c. Cabang Solok 2.432,93 8,70 2.441,64 1.895,73 0,49 1.896,22 1.034 1.062 76.438
Jumlah Wilayah 8.734,67 117,60 8.852,27 4.292,01 5.417,75 9.709,77 5.198 5.227 503.618
1-5
DATA CAPTIVE POWER
DAYA TERPASANG
DAYA PLN
NO CABANG JENIS PMBKT CADANGAN UTAMA TOTAL
(kVA)
Jumlah kW Jumlah kW Jumlah kW
1. PADANG PLTD 149 69.224 19 5.451 168 74.675 147.981
PLTA 6 6.500 3 1.105 9 7.605
PLTU 1 5.000 - - 1 5.000
2. BUKITTINGGI PLTD 93 6.344 31 21.701 124 28.045 5.345
PLTA - - 3 75 3 75
PLTU - - 7 9.932 7 9.932
3. S O L O K PLTD 55 35.845 14 7.856 69 43.701 9.320
PLTU - - 2 6.625 2 6.625
JUMLAH PLTD 297 111.412 64 35.008 361 146.420 162.645
PLTA 6 6.500 6 1.180 12 7.680
PLTU 1 5.000 9 16.557 10 21.557
TOTAL 304 122.912 79 52.745 383 175.657 162.645
1-6
DATA BEBAN PUNCAK BERSAMAAN
90,8%
0,03%
2,6% 5,9%
0,6%
62,2%
3,9% 14,82%
3,5% 15,6%
38,39%
40,5%
11,9%
2,7% 4,7%
1,8%
35,00%
38,2%
16,0%
5,9%
2,6% 2,3%
Jumlah VA Pendapatan Rp /
NO. NAMA UNIT kWH Terjual Jam Nyala
Pelanggan Tersambung (dalam rupiah) KWH
I. CAB. PADANG
1 KANTOR PADANG 1 90.000.000 618.621.479 318.667.133.230 572,80 515,12
2 TUA PEJAT 3.367 3.032.350 4.100.335 2.553.931.135 112,68 622,86
3 BELANTI 46.238 109.659.400 210.622.796 151.117.821.475 160,06 717,48
4 PARIAMAN 38.048 30.689.750 41.178.683 25.229.277.790 111,81 612,68
5 SICINCIN 20.829 16.022.800 21.016.976 12.740.944.465 109,31 606,22
6 LUBUK ALUNG 31.762 36.293.400 74.439.496 43.471.563.100 170,92 583,99
7 PAINAN 32.461 23.422.850 28.158.360 16.825.648.345 100,18 597,54
8 SUNGAI PENUH 40.000 28.523.150 40.896.386 23.810.366.465 119,48 582,21
9 TABING 37.386 45.668.150 80.481.615 52.235.993.545 146,86 649,04
10 INDARUNG 46.943 64.632.550 127.063.084 81.035.465.515 163,83 637,76
11 BALAI SELASA 22.167 17.625.550 20.012.889 11.169.001.515 94,62 558,09
12 KERSIK TUO 11.526 7.050.700 9.882.244 5.260.576.760 116,80 532,33
13 KURANJI 37.291 36.364.280 65.550.637 39.670.451.415 150,22 605,19
TOTAL 368.019 508.984.930 1.342.024.980 783.788.174.755 219,72 584,03
II. CAB. BUKITTINGGI
1 KOTA BUKITTINGGI 37.136 43.348.750 79.565.816 52.271.083.045 152,96 656,95
2 PADANG PANJANG 28.244 23.704.180 35.594.112 21.032.623.435 125,13 590,90
3 BATUSANGKAR 35.083 26.213.750 35.679.027 20.976.374.545 113,42 587,92
4 PAYAKUMBUH 44.627 36.444.500 62.159.995 37.302.977.755 142,13 600,11
5 LUBUK SIKAPING 26.293 20.858.500 23.321.466 14.190.228.865 93,17 608,46
6 LUBUK BASUNG 27.929 20.885.420 34.117.884 19.688.074.055 136,13 577,06
7 SIMPANG EMPAT 35.369 29.717.750 44.146.731 26.611.089.150 123,79 602,79
8 BASO 28.266 21.313.900 26.725.113 15.683.480.360 104,49 586,84
9 LIMA PULUH KOTA 33.554 26.529.140 38.518.570 22.722.498.280 120,99 589,91
10 LINTAU 12.133 8.991.500 12.448.960 7.027.798.265 115,38 564,53
11 KOTO TUO 19.361 13.469.500 6.913.417 4.050.646.290 102,65 585,91
TOTAL 327.995 271.476.890 399.191.091 241.556.874.045 122,54 605,12
III. CAB. S O L O K
1 RYN KOTA SOLOK 22.454 20.420.420 31.865.951 19.814.198.270 130,04 621,80
2 SILUNGKANG 9.465 7.622.650 10.542.433 6.327.317.980 115,25 600,18
3 SIJUNJUNG 19.120 16.922.600 21.252.676 13.592.716.030 104,66 639,58
4 SAWAH LUNTO 9.586 15.623.150 18.852.577 14.731.368.520 100,56 781,40
5 MUARA LABUH 20.014 15.660.400 20.452.710 11.807.593.320 108,83 577,31
6 SITIUNG 19.550 18.078.190 29.094.747 17.946.099.490 134,12 616,82
7 KAYU ARO 22.878 17.087.480 24.711.280 14.156.309.150 120,51 572,87
8 SUNGAI RUMBAI 15.183 15.810.950 30.780.455 18.497.586.915 162,23 600,95
9 SINGKARAK 12.686 9.019.440 11.237.572 6.538.478.090 103,83 581,84
TOTAL 150.936 136.245.280 198.790.401 123.411.667.765 121,59 620,81
TOTAL WILAYAH 846.950 916.707.100 1.940.006.472 1.148.756.716.565 176,36 592,14 2-6
DATA SAIDI/FI DISTRIBUSI
Keterangan :
SAIDI dalam (Menit/Pelanggan)
SAIFI dalam (Kali/Pelanggan)
2-7
DAFTAR TUNGGU
RATIO DESA
JUMLAH BERLISTRIK RASIO ELEKTRIFIKASI
NO KABUPATEN BERLISTRIK
DESA KK DESA PLGN (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7=5:3 8=6:4
I PADANG
1PDG PARIAMAN 256 89.522 255 76.061 99,61 84,96
2PSS SELATAN 182 83.119 159 47.806 87,36 57,52
3KERINCI 246 49.760 236 46.418 95,93 93,28
4MENTAWAI 41 14.147 11 2.854 26,83 20,17
SUB JUMLAH 725 236.548 661 173.139 91,17 73,19
II BUKITTINGGI
1AGAM 217 97.909 216 70.564 99,54 72,07
250 KOTA 180 82.773 171 49.909 95,00 60,30
3TANAH DATAR 199 84.655 197 51.800 98,99 61,19
4PASAMAN 86 44.969 70 18.752 81,40 41,70
5PASAMAN BARAT 116 77.629 101 30.692 87,07 39,54
SUB JUMLAH 798 387.935 755 221.717 94,61 57,15
III SOLOK
1SOLOK 240 84.843 186 51.804 77,50 61,06
2SOLOK SELATAN 70 17.752 54 16.160 77,14 91,03
3SWL SIJUNJUNG 131 39.106 116 25.429 88,55 65,03
4DHARMASRAYA 80 75.770 63 29.986 78,75 39,58
5KOTA SAWAHLUNTO 27 11.528 26 8.687 96,30 75,36
SUB JUMLAH 548 228.999 445 132.066 81,20 57,67
2-9
JUMLAH WIL SUMBAR 2.071 853.482 1.861 526.922 89,86 61,74
DATA KEUANGAN
NERACA
Per Des 2008 Per Des 2007 Per Des 2008 Per Des 2007
Keterangan Keterangan
(dalam juta) (dalam juta) (dalam juta) (dalam juta)
AKTIVA EKUITAS DAN KEWAJIBAN
AKTIVA TETAP (NETTO) 1.771.468,55 1.784.349,20 E K U I T A S 714.441,96 49.793,18
Aktiva Tetap (Bruto) 2.730.377,65 2.651.006,98 Saldo Laba 714.441,96 49.793,18
Akumulasi Penyusutan (958.909,11) (866.657,78) HAK MINORITAS ANAK PERSAHAAN
PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN 21.791,83 25.821,86 AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI 910.403,32 1.635.199,71
AKTIVA LAIN-LAIN 9.804,94 12.915,93 PENDAPATAN DITANGGUHKAN 127.589,73 107.742,35
Aktiva Tidak Beroperasi 53,03 - KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
Piutang Lain-Lain ( Jk. Panjang ) 5.204,75 6.081,32 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 77.950,57 70.862,25
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 5.204,75 6.081,32 Utang Lain-lain (Jk. Panjang) - -
Biaya yang Ditangguhkan 4.505,00 6.597,86 - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - -
Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka ( Jk. Panjang ) - - - Pihak Ketiga - -
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - 40,93 Uang Jaminan Langganan 77.826,40 70.483,91
- Pihak Ketiga 42,16 195,83 Utang Biaya Proyek 124,17 378,34
AKTIVA LANCAR 56.148,64 72.439,95 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 28.828,36 31.929,45
Kas dan Setara Kas 16.911,64 18.533,28 Utang Usaha 4.780,63 15.715,75
Piutang Usaha ( Netto ) 7.694,91 2.631,25 - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - 7.728,86
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 37,23 0,04 - Pihak Ketiga 4.780,63 7.986,89
- Pihak Ketiga 7.657,68 2.631,22 Utang Dana Pensiun - 1,20
Persediaan (Netto) 24.225,39 43.567,88 Utang Pajak 1.641,91 2.832,54
Persediaan (Bruto) 24.567,36 43.826,49 Utang Lain-Lain 15.893,86 11.561,51
Penyisihan (341,97) (258,61) - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 3.387,96 1.193,95
Piutang Lain-Lain ( Jangka Pendek ) (341,97) (258,61) - Pihak Ketiga 12.505,90 10.367,56
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 1.664,39 1.413,05 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 6.511,97 1.818,46
- Pihak Ketiga 28,71 23,54 - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - -
Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka ( Jk. Pendek ) 5.623,59 6.270,95 - Pihak Ketiga - -
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 5.443,75 6.123,51
- Pihak Ketiga 179,84 147,44
JUMLAH AKTIVA 1.859.213,95 1.895.526,94 JUMLAH AKTIVA DAN KEWAJIBAN 1.859.213,95 1.895.526,94
3-1
LABA RUGI
3-2
INDIKATOR KINERJA KEUANGAN
Rasio Rentabilitas
Gross Profit Margin (%) 62,78% 4,92%
EBITDA Margin (%) 70,66% 13,75%
Base Cost Productivity (Base Pro) (%) 69,67% 96,60%
Net Profit Margin (%) 62,19% 4,80%
Return on Investment (RoI) (%) 38,43% 2,63%
Return on Capital Employed (%) 39,03% 2,67%
Return on Equity (RoE) (%) 100% 100%
Return on Total Assets (RoA) (%) 38,43% 2,63%
Rate of Return (%) 40,71% 2,86%
Rasio Aktivitas
Inventory Turn Over (kali) 22,78 22,17
Receivable Turn Over (kali) 149,29 394,09
Collection Period (hari) 2,44 0,93
Current Assets Turn Over (kali) 20,46 14,31
Fixed AssetsTurn Over (kali) 0,65 0,58
Total Assets Turn Over (kali) 0,62 0,55
Sales Net Working Capital (kali) 42,05 25,60
Rasio Likuiditas
Current Ratio (%) 194,77% 226,88%
Acid Test Ratio/Quick ratio (%) 110,74% 90,42%
Cash Ratio (%) 58,66% 58,04%
Net Working Capital to Sales (%) 1,15% 2,70%
Rasio Leverage
Debt to Total Asset (%) 1,55% 1,68%
Debt Equity Ratio (%) 4,04% 64,12%
Leverage 2,60 38,07
3-3
DATA PIUTANG LISTRIK
Bukittinggi 48.174 480.151.125 209 14.439.910 12 48.239.355 20 2.567.510 3 109.640 48.418 545.507.540
Wilayah - - - - - - - - - - - -
Total 69.479 7.734.766.818 209 14.439.910 76 95.630.745 53 23.400.060 11 38.383.060 69.828 7.906.620.593
0,183%
1,210%
2,174%
97,826% 0,485%
0,296%
Umum TNI/Polri Instansi Lain BUMN Pemda
3-4
PROGRAM KEMITRAAN
II Cabang Bukittinggi
6 Kota Bukittinggi 11 126.500.000 - - 11 126.500.000
7 Kota Padangpanjang - - - -
8 Kota Payakumbuh 1 15.000.000 - - 1 15.000.000
9 Kab Agam 6 70.000.000 - - 6 70.000.000
10 Kab 50 Kota 1 15.000.000 - - 1 15.000.000
11 Kab Tanah Datar - - - - - -
12 Kab Pasaman 1 15.000.000 - - 1 15.000.000
13 Kab Pasaman Barat - - - - - -
Jumlah 20 241.500.000 - - 20 241.500.000
3-5
Data
Sumber Daya Manusia
JUMLAH PEGAWAI
Wilayah Sumbar
PERINGKAT
Kantor Induk Padang Bukittinggi Solok Total
INTEGRATION 1 - - - - -
INTEGRATION 2 - - - - -
INTEGRATION 3 - - - - -
ADVANCED 1 1 - - - 1
ADVANCED 2 - - - - -
ADVANCED 3 - - - - -
OPTIMIZATION 1 2 - - - 2
OPTIMIZATION 2 5 - 1 - 6
OPTIMIZATION 3 5 - - - 5
OPTIMIZATION 4 5 1 - - 6
SYSTEM 1 5 - - - 5
SYSTEM 2 5 2 1 1 9
SYSTEM 3 11 5 2 1 19
SYSTEM 4 3 7 9 4 23
SPECIFIC 1 7 13 15 7 42
SPECIFIC 2 11 25 26 15 77
SPECIFIC 3 12 70 41 26 149
SPECIFIC 4 35 112 75 46 268
Basic 1 12 96 66 41 215
Basic 2 3 16 23 5 47
Basic 3 2 6 6 2 16
Basic 4E 1 53 40 34 128
Basic 4D - - 1 - 1
Basic 4C - - 1 - 1
Basic 4B - - - - -
Basic 4A - - - - -
TOTAL 125 406 307 182 1.020
4-1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
S2 7 1 1 9
S1 32 35 23 12 102
D3 29 37 21 23 110
D1 - 29 24 18 71
SLTP 2 4 6 3 15
SD - 1 - - 1
PRODUKTIFITAS PEGAWAI
4-2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
69,8%
S2 S1
D3 D1
1,5%
0,1% SLTA SLTP
0,9%
SD
10,0%
Jumlah Pelanggan/Pegawai
1.200
1.000
800
600
400
200
-
Padang Bukittinggi Solok
Panjang Jaringan/Pegawai
14,00
12,00
10,00
8,00
(kms)
6,00
4,00
2,00
-
Padang Bukittinggi Solok
JTM JTR
4-3
DATA HISTORIS
2004--2008
2004
PERTUMBUHAN JUMLAH PELANGGAN
TAHUN 2004-2008
Tahun
UNIT
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
Gologan Tarif
2004 2005 2006 2007 2008
Sosial 19.187 19.654 20.275 21.222 22.210
RumahTangga 676.974 695.166 710.701 736.041 768.796
Bisnis 36.437 39.158 43.387 46.492 50.304
Industri 299 291 281 285 291
Publik 3.780 3.992 4.600 4.979 5.349
WIL.SUMBAR 736.677 758.261 779.244 809.019 846.950
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
2004 2005 2006 2007 2008
5-1
PERTUMBUHAN DAYA TERSAMBUNG (kVA)
TAHUN 2004 - 2008
Tahun
UNIT
2004 2005 2006 2007 2008
Padang 419.478 441.480 456.011 478.468 508.985
Tahun
Golongan Tarif
2004 2005 2006 2007 2008
Sosial 28.011 29.156 30.920 33.540 35.798
RumahTangga 464.895 483.990 502.626 530.887 569.774
Bisnis 93.000 107.590 116.535 128.845 142.959
Industri 132.931 134.327 132.953 133.781 135.838
Publik 18.968 20.520 24.641 27.213 32.338
WIL.SUMBAR 737.805 775.584 807.675 854.266 916.707
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
2004 2005 2006 2007 2008
5-2
PERKEMBANGAN ENERGI JUAL (MWh)
TAHUN 2004-2008
Tahun
UNIT
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
TARIF
2003 2004 2005 2006 2007 2008
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-
2004 2005 2006 2007 2008
5-3
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PENJUALAN
TENAGA LISTRIK (Rp. Juta) TAHUN 2004-2008
Tahun
UNIT
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
TARIF
2004 2005 2006 2007 2008
Sosial 21.761 23.063 24.739 27.694 29.305
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
2004 2005 2006 2007 2008
5-4
PERKEMBANGAN JAM NYALA
TAHUN 2004 - 2008
Tahun
UNIT
2004 2005 2006 2007 2008
Padang 206,8 211,8 227,3 213,8 219,7
Bukittinggi 113,6 116,2 118,9 122,4 122,5
Solok 107,3 110,7 115,4 120,2 121,6
WIL.SUMBAR 165,7 169,8 179,6 173,3 176,4
Tahun
TARIF
2004 2005 2006 2007 2008
Sosial 116,2 119,1 121,2 125,1 123,2
RumahTangga 113,1 115,2 115,4 118,0 114,8
Bisnis 117,9 117,7 127,9 142,8 155,1
Industri 370,3 393,5 458,9 414,4 456,9
Publik 329,0 338,1 300,8 270,7 235,2
WIL.SUMBAR 165,7 169,8 179,6 173,3 176,4
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
-
2004 2005 2006 2007 2008
5-5
PERKEMBANGAN Rp/kWh
TAHUN 2004 - 2008
Tahun
UNIT
2004 2005 2006 2007 2008
Padang 550,5 557,5 572,1 577,1 584,0
Bukittinggi 563,4 568,8 578,9 590,9 605,1
Solok 607,4 603,2 615,8 614,2 620,8
WIL.SUMBAR 558,3 564,0 577,5 583,8 592,1
Tahun
TARIF
2004 2005 2006 2007 2008
Sosial 556,9 553,6 550,2 550,2 553,6
RumahTangga 541,6 545,0 549,6 553,6 559,5
Bisnis 734,2 739,9 773,2 778,0 792,5
Industri 521,6 527,6 545,5 542,4 539,8
Publik 681,0 679,0 679,7 685,0 737,8
WIL.SUMBAR 558,3 564,0 577,5 583,8 592,1
640,0
620,0
600,0
580,0
560,0
540,0
520,0
500,0
2004
2005
2006
2007
2008
5-6
PERKEMBANGAN PANJANG JTM (kms)
TAHUN 2004 - 2008
Tahun
UNIT
2004 2005 2006 2007 2008
Padang 2.785,63 2.998,53 3.044,09 3.044,80 3.290,95
Tahun
UNIT
2004 2005 2006 2007 2008
Padang 3.494,40 3.523,39 3.574,70 3.574,70 3.692,14
Tahun
UNIT
2004 2005 2006 2007 2008
5-7
Perkembangan Panjang Jaringan JTM Tahun 2004 - 2008
3.500,00
3.000,00
(kms)
2.500,00
2.000,00
1.500,00
2004 2005 2006 2007 2008
4.500,00
4.000,00
(kms)
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
2004 2005 2006 2007 2008
Padang Bukittinggi Solok
301.500
251.500
201.500
kVA
151.500
101.500
51.500
1.500
2004 2005 2006 2007 2008
Padang Bukittinggi Solok
5-8
Perkembangan Susut Distribusi dengan I-4
Tahun 2004 - 2008
Tahun
UNIT
2004 2005 2006 2007 2008
Padang 9,15 7,18 7,07 10,77 6,52
Bukittinggi 8,34 9,78 9,85 9,73 9,17
Solok 10,96 11,34 9,83 8,96 8,89
WIL.SUMBAR 9,19 8,16 7,94 10,39 7,39
Tahun
Unit
2004 2005 2006 2007 2008
Padang 15,04 14,96 10,06 6,04 6,00
Bukittinggi 6,97 8,10 6,74 6,41 5,83
Solok 3,33 2,86 2,31 1,63 1,41
Wilayah Sumbar 9,99 10,25 7,42 5,41 5,12
Tahun
Unit
2004 2005 2006 2007 2008
Padang 22,39 14,02 10,43 9,75 12,03
5-9
Perkembangan Susut Distribusi (%) dengan I-4 Tahun 2004 - 2008
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
2004 2005 2006 2007 2008
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-
2004 2004,5 2005 2005,5 2006 2006,5 2007 2007,5 2008
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
-
2003,5 2004 2004,5 2005 2005,5 2006 2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5
5-11
Daftar Unit Yang Mendapatkan
Sertifkat ISO 9001:2000
5-12