6. Realisasi penerimaan dan pengeluaran BOPDA pada bulan .............................. s.d ..............................
Tahun Anggaran ..........................
Bulan / Triwulan Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Selisih (Rp)
7. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana ?....................., jika ada
Sebutkan .................................................................................................................................................
Bulan / Triwulan Tanggal Pelaksanaan Nama Kegiatan Jumlah (Rp)
8. Apakah sekolah masih menarik/memungut biaya lain-lain kepada orang tua siswa atau wali ?..........
jika ya, jelaskan untuk keperluan apa beserta besaran biaya................................................................
9. Apakah pengadaan barang / jasa sudah dilengkapi :
a. Kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya ? ........................
b. Nota pembelian/ faktur pembelian ? ...............................................
Jika belum, jelaskan alasannya ...............................................................
10. Apakah sekolah sudah membuat dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan ?................., jika belum ,
jelaskan alasannya ..............................................................................................................
11. Apakah sekolah memberikan bantuan personal kepada siswa ?..................... jika ada, sebutkan
nama penerima.
12. Apakah bendahara telah mengerjakan Buku Kas Umum tiap bulan? .............., jika belum jelaskan
alasannya ........................................................................................................................................
13. Apakah bendahara membuat buku pajak (catatan mengenai pajak yang telah dipotong/ dipungut
dan disetor ?....................., jika belum jelaskan
alasannya ................................................................................................................................................
.............
14. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban :
a. Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya secara
rutin/ tiap triwulan ?......................................................................................................................
b. Jika setiap triwulan, tanggal berapa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas
Pendidikan Kota Surabaya?...........................................................................................................
15. Apakah bukti pengeluaran/ pembayaran yang asli sudah disimpan di sekolah ?...................... jika
belum, jelaskan alasannya .................................................................................................................
16. Apakah ada kendala/ kesulitan dalam pertanggungjawaban (SPJ) ?...................jika ada jelaskan
kendala/kesulitan yang saudara hadapi ............................................................................
17. Apakah sudah membuat laporan pertanggungjawaban sesuai format yang sudah disediakan pada
juknis ?.................. jika belum, jelaskan
alasannya ................................................................................................................................................
................
18. Sebutkan masa berlaku surat ijin operasional sekolah beserta status tanah, jika masa berlaku telah
habis dan belum diperpanjang jelaskan alasannya ..............................................................................
Surabaya, ...............................2018
Mengetahui:
Kepala Sekolah Pemeriksa :
1. ……………………………………..
............................................. 2. ………………………………………..
LAPORAN HASIL MONITORING BOS ANGGARAN 2018
5. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana ?....................., bila ada
Sebutkan .................................................................................................................................................
Bulan Tanggal Pelaksanaan Nama Kegiatan Jumlah (Rp)
6. Apakah sekolah masih menarik/ memungut biaya lain-lain kepada orang tua siswa atau wali?..........
jika ya, jelaskan untuk keperluan apa beserta besaran biayanya .............................................
................................................................................................................................................................
7. Apakah pengadaan barang/ jasa sudah dilengkapi :
a. Kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya ? ........................
b. Nota pembelian/ faktur pembelian ? ...............................................
jika belum, jelaskan alasannya .............................................................................................................
8. Apakah bendahara telah mengerjakan Buku Kas Umum (Format K-3) tiap bulan? .............., jika belum
jelaskan alasannya !............................................................................................................
9. Apakah bendahara membuat buku pajak (catatan mengenai pajak yang telah dipotong/ dipungut
dan disetor ?....................., jika belum jelaskan alasannya ...............................................................
10. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban :
a. Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan ke TIM Manajemen BOS Kota (Dinas
Pendidikan Kota Surabaya) secara rutin/ tiap triwulan ?................................................................
b. Jika setiap triwulan, tanggal berapa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada TIM
Manajemen BOS Kota (Dinas Pendidikan Kota Surabaya)?.............................................................
11. Apakah bukti pengeluaran/ pembayaran yang asli sudah disimpan di Sekolah ?...................... jika
belum, jelaskan
alasannya ................................................................................................................. ..............................
..............................................................................................................................
12. Apakah ada kendala/ kesulitan dalam pertanggungjawaban (SPJ) ?...................jika ada jelaskan
kendala/kesulitan yang saudara hadapi ?............................................................................
13. Apakah sudah membuat laporan pertanggungjawaban sesuai format yang sudah disediakan pada
juknis ?.................. jika belum, jelaskan alasannya !..............................................................................
14. Sebutkan masa berlaku surat izin operasional sekolah beserta status tanah, jika masa berlaku telah
habis dan belum diperpanjang jelaskan alasannya ..............................................................................
15. Apakah bendahara sekolah sudah membuat daftar inventaris barang pada pembelian terakhir ? .......
jika belum jelaskan alasannya ! ..............................................................................................................
16. Kelengkapan Laporan BOS sesuai pedoman teknis yang berlaku
No Format Ada Tidak Keterangan
Ada
1 K1 (RAPBS)
2 K2 (RAKS)
3 K3 (Buku Kas Umum)
4 K4 (Buku Pembantu Kas)
5 K5 (Buku Pembantu Bank)
6 K6 (Buku Pembantu Pajak)
7 BOS K7 (Realisasi RKAS)
8 K7 (Pernyataan Tanggung Jawab)
9 K7a (Rekapitulasi Realisasi Penggunaan)
10 K7b (Register Penutupan Kas)
11 K7c ( Berita Acara Pemeriksaan Kas)
12 BOS 09 (Rekapitulasi Pembelian Barang)
13 Print Out BOS Online
14 Rekening BOS
15 Fotokopi izin operasional (Sekolah Swasta)
Surabaya, ......................................
Mengetahui:
Kepala Sekolah Pemeriksa :
1. ……………………………………..
............................................. 2. ………………………………………