Instrumen Monev RA BOP 2016

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

PENGGUNAAN DANA BOP PADA RA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI
TAHUN 2016

PETUNJUK PENGISIAN
1. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaring informasi dari Bapak/Ibu/Saudara tentang
pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
2. Data hasil pemantauan ini akan dijadikan sebagai bahan masukan bagi kebijakan pelaksanaan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di masa mendatang.
3. Lingkarilah dan isilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar.

Nama Kepala : ______________________________

NIP : ______________________________
Jabatan : ______________________________
RA : ______________________________
Alamat RA : ______________________________
Kecamatan : ______________________________
Kabupaten : ______________________________

A. Tahap Persiapan
1. Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di RA,
apakah RA memiliki tim/pengelola tingkat RA?
(Tulis Nomor SK & Tanggal Pembuatan SK)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

2. Untuk kelancaran penyelenggaraan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di RA,

apakah RA mengadakan rapat persiapan?
.............................................................................................................................................

3. Kalau jawaban no. 2 ya. Berapa kali rapat dilakukan dan dengan siapa saja rapat
dilakukan?
a. Rapat ............................... kali
b. Dengan .......................................

1|
 Instrumen Monev RA BOP 2016

4. Untuk kelancaran penyelenggaraan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di RA,

apakah RA pernah mendapatkan sosialisasi ?
.............................................................................................................................................

5. Apakah Madrasah menyusun penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

(BOP) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah/RA (RKAM)?
.............................................................................................................................................

6. Siapa yang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah/RA (RKAM) pada RA?
..........................................................................................................................................

7. Apakah semua siswa di RA dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan?

.............................................................................................................................................

B. Tahap penyaluran dan Penggunaan.

1. Kapan RA Saudara menerima transfer dana BOP dari Bendahara Pengeluaran Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi? (Sebutkan tanggal, Bulan & Tahun) :
- Tahap-I : …………………………………………………………………………………………………
- Tahap-II : …………………………………………………………………………………………………
- Tahap-III : …………………………………………………………………………………………………

2. Apakah prosedur pencairan dana BOP berbelit-belit ?

.............................................................................................................................................

3. Apakah dana yang diberikan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Surat
Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPPB) ?
.............................................................................................................................................

4. Apakah alokasi yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja

(SPPB) sesuai dengan jumlah Siswa di RA (Berdasarkan EMIS) ?
.............................................................................................................................................

5. Apakah ada peserta didik RA di wilayah saudara yang menolak dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP)?
a. Tidak ada
b. Ada. Sejumlah ................orang

6. Berapa jumlah murid di RA Saudara yang menerima Bantuan Operasional

Penyelenggaraan (BOP) Tahun Anggaran 2016 (Berdasarkan EMIS) ?
a. Laki-laki : ............................ siswa
b. Perempuan : ............................ siswa

2|
 Instrumen Monev RA BOP 2016

7. Kepada Rekening apa/siapa dana BOP diterimakan?

.............................................................................................................................................

8. Di mana dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) disimpan?

.............................................................................................................................................

9. Apakah pemanfaatan dana BOP dibicarakan dengan Dewan Guru ?

.............................................................................................................................................

10. Apakah RA mempunyai catatan administrasi tentang penggunaan dana BOP?

.............................................................................................................................................

11. Apakah RA mengumumkan penggunaan dana BOP di papan pengumuman?

.............................................................................................................................................

12. Apakah ada kendala dan hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP) Tahun Anggaran 2016 untuk RA?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

13. Pemanfaatan dana BOS Tahap I dan II tahun 2016 untuk :

a. ……………………………………………………………………. Rp. ………………………..
b. ……………………………………………………………………. Rp. ………………………..
c. ……………………………………………………………………. Rp. ………………………..
d. ……………………………………………………………………. Rp. ………………………..
e. ……………………………………………………………………. Rp. ………………………..
f. ……………………………………………………………………. Rp. ………………………..
g. ……………………………………………………………………. Rp. ………………………..
h. ……………………………………………………………………. Rp. ………………………..
Total Rp. ………………………..

3|
 Instrumen Monev RA BOP 2016

14. Apakah RA menyampaikan laporan secara rutin setiap triwulan kepada Tim Manajemen
BOP Kabupaten?

 Formulir BOP-01 Surat Perjanjian Kerjasama

 Formulir BOP-02 Rekapitulasi Nama dan Nomor Rekening RA
 Formulir BOP-03 Surat Pernyataan Pengiriman Nomor Rekening RA
 Formulir BOP-04 Rencana penggunaan Dana BOP
 Formulir BOP-05 Laporan Penggunaan Dana BOP
 Formulir BOP-06 Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKAM)
 Formulir BOP-07 Buku Kas Umum
 Formulir BOP-08 Buku Pembantu Kas
 Formulir BOP-09 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
 Formulir BOP-10 Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan
 Formulir BOP-11 Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen
 Formulir BOP-12 Kuitansi/Bukti Pembayaran
 Formulir BOP-13 Kuitansi/Bukti Penerimaan

15. Untuk memperbaiki sistem penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA

di masa mendatang, menurut saudara apa yang harus diperbaiki ?
a. ..............................................................................
b. ..............................................................................
c. ..............................................................................
d. ..............................................................................

Banyuwangi, …….…………………….……
Mengetahui, Kepala RA
Ketua Tim Manajemen BOS
Kantor Kemenag Kab. Banyuwangi

Dra. Hj. SUCININGSIH, M.PdI

NIP. 196308021986032004
NIP.

4|
 Instrumen Monev RA BOP 2016

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN

PAGU DAN REALISASI DANA BOP SEMESTER………….TAHUN 2016
NAMA LEMBAGA : ……………………………………………………………..

AKUN - 521219
No. Komponen Pembiayaan
Pagu Realisasi Selisih / Sisa
1 Pengembangan Perpustakaan

2 Kegiatan Penerimaan Siswa Baru

3 Kegiatan Pembelajaran dan ekskul siswa

4 Kegiatan Ulangan dan Ujian

5 Pembelian Bahan Habis Pakai

6 Langganan Daya dan Jasa

7 Perawatan Madrasah

8 Pembayaran Honorarium Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer

9 Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

10 Membantu Siswa Miskin

11 Pembiayaan Pengelolaan BOP

12 Pembelian Perangkat BOP

13 Biaya Lainnya Jika Komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi

CATATAN :

5|
 Instrumen Monev RA BOP 2016

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN LAINNYA

TERKAIT ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA BOP SEMESTER………….TAHUN 2016
NAMA LEMBAGA : ……………………………………………………………..

No. Temuan/Permasalahan Solusi

Pemeriksa,
Tim Manajemen BOS

_____________________________

6|