PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

INSPEKTORAT
Jln. Hi. Muchtar No.1 Gunung Sugih
Telp. (0725) 529922-529923 Fax . 529922

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ( KKP ) REGULER

KINERJA SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA TAHUN 2021
PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

INSPEKTUR PEMBANTU : WILAYAH III

SATUAN KERJA : SD NEGERI . . . . . . . . . . . . . . . .
KECAMATAN : .........................
TAHUN ANGGARAN : 2021.

A. KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

1. Apakah Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Sekolah Saudara telah
dibuat.? Apa dasar pembentukannya, Sebutkan !
…….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Berpakah jumlah murid/siswa yang masuk dalam Dapodik pada Sekolah Saudara?
sebutkan ..........
Kelas 1 : ……………………
Kelas 2 : ……………………
Kelas 3 : ……………………
Kelas 4 : ……………………
Kelas 5 : ……………………
Kelas 6 : ……………………

3. Berpakah jumlah Rombongan Belajar (Rombel)/Kelas pada Sekolah Saudara mulai

dari kelas 1 – 6.? sebutkan ..........

4. Sebutkan jumlah Guru (PNS , Guru Bantu, Guru Honorer) dan Tenaga Pendidikan
Honor yang ada di sekolah Saudara? ……….
 Golongan IV : ……….. Orang
 Golongan III : ……….. Orang
 Golongan II : ……….. Orang
 Golongan I : ……….. Orang
 Guru Honor/ THL/Kontrak : ……….. Orang
(Lampirkan Foto Copy SK PNS pengangkatan sebagai Guru Honor)

-1-
5. Apakah Guru PNS pada Sekolah Saudara sudah membuat KP.4? sebutkan berapa
yang sudah dan berapa yang belum..
Yang sudah …………….
Yang belum …………….

6. Apakah terdapat pegawai yang sering tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan
yang sah ? ( Foto Copy cek Daftar Hadir tiga bulan terakhir )
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

7. Apakah ada Komite Sekolah pada Sekolah Saudara ?

Sebutkan :
Ketua :
Anggota :
Surat Keputusan/Penetapan sebagai Komite Sekolah :
……………………………………………….

8. Apakah Sekolah Saudara telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang
Bapak/ibu pimpin ?

9. Apakah pada Sekolah Saudara telah membentuk Tim BOS sekolah.?

Sebutkan :
Ketua :
Anggota : 1.
: 2.
: 3.
Surat Keputusan/Penetapan sebagai Tim BOS Sekolah :
……………………………………………….

-2-
B. ASPEK KEUANGAN.
1. Kepala Sekolah :
Nama : ……………………………………………………………
NIP : ……………………………………………………………
Pangkat/Gol. : ……………………………………………………………
SK Pengangkatan : No. SK. ……………………………………………………………
Tgl : ……………………………………………………………
TMT jabatan : ……………………………………………………………

2. Bendahara BOS
Nama : ……………………………………………………………
NIP : ……………………………………………………………
Pangkat/Gol. : ……………………………………………………………
SK Pengangkatan : No. SK. ……………………………………………………………
Tgl : ……………………………………………………………
TMT jabatan : ……………………………………………………………

3. Sebutkan Nomor Rekening Sekolah Sekolah Saudara dan pada Bank apa.?
…………………………………

4. Berapa jumlah Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah Saudara dalam satu
tahun. : Rp. …………………………….

5. Berapa kali pencairan dana BOS Reguler diterima oleh Sekolah Saudara dalam satu
tahun. …………………………
Pencairan Tahap I : Rp. …………………………………………….
Pencairan Tahap II : Rp. …………………………………………….
Pencairan Tahap III : Rp. …………………………………………….

6. Apakah Sekolah Saudara telah membuat Rencana Kerja Anggaran Sekolah

(RKAS).?
Sebutkkan Nomor RKAS : …………………………………………..
Siapa saja Penandatangan pada RKAS : ……………………………………………………..
Diketahui/disetujui oleh KadisDik Lampung tengah atau tidak : ……………………..

7. Apakah dalam penyusunan RKAS telah melibatkan Dewan Guru, Komite Sekolah
dan Kepala Sekolah serta Bendahara.?

-3-
 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

8. Berapa jumlah dana BOS yang digunakan untuk pembayaran honor Guru.?
Sebutkan : Rp. …………………………………………
Berapa persen jumlah dana BOS yang digunakan untuk honor dibandingkan
dengan Jumlah total keseluruhan dana BOS.? …………….. %

9. Apakah Bendahawaran BOS telah membuat :

a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pembantu Pajak;
c. Buku Pembantu Bank.

10. Tuliskan Rincian belanja perbulan untuk Tahun Anggaran 2021

No BULAN PENERIMAAN PENGELUARAN
1 JANUARI
2 FEBRUARI
3 MARET
4 APRIL
5 MEI
6 JUNI
7 JULI
8 AGUSTUS
9 SEPTEMBER
10 OKTOBER
11 NOVEMBER
12 DESEMBER
JUMLAH
( Check Surat Pertanggungjawabannya )

11. Sebutkan penerimaan Pajak dan penyetoran pajak selama kurun waktu 2021
Penerimaan Pajak
- PPN : Rp. …………………………..
- PPh.21 : Rp. …………………………..
- PPh.22 : Rp. …………………………..
- PPh.23 : Rp. …………………………..
- Pajak Daerah/Restoran : Rp. …………………………..
Jumlah : Rp. …………………………..

Penyetoran Pajak
- PPN : Rp. …………………………..
- PPh.21 : Rp. …………………………..
- PPh.22 : Rp. …………………………..
- PPh.23 : Rp. …………………………..
- Pajak Daerah/Restoran : Rp. …………………………..

-4-
 Jumlah : Rp. …………………………..

Sisa yang belum disetor : Rp. 00,00-

C. ASPEK SARANA DAN PRASARANA.

1. Pengurus/Pengelola Barang
Nama : ……………………………………………………………
NIP : ……………………………………………………………
Pangkat/Gol. : ……………………………………………………………
SK Pengangkatan : No. SK. ………………………………………………………
Tgl : ………………………………………………………….
TMT jabatan : ……………………………………………………………

2. Apakah Petugas Pengelola Barang telah membuat dan mengerjakan:

1). Kartu Inventaris Barang (KIB-A : Tanah) sudah/belum dikerjakan.
2). Kartu Inventaris Barang (KIB-B : Gedung) sudah/belum dikerjakan.
3). Kartu Inventaris Barang (KIB-C : Kendaraan motor) sudah/belum dikerjakan.
4). Kartu Inventaris Barang (KIB- D : Barang Inventaris lainnya) sudah/belum
dikerjakan.
5). Kartu Inventaris Barang ( KIB-E : Aset Tetap lainnya) sudah/belum
dikerjakan.
6). Kartu Inventaris Barang ( KIB-F : Konstruksi Dalam Pengerjaan)
sudah/belum dikerjakan.
7). Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sudah/belum dikerjakan.
8). Buku Barang (Inventaris) sudah/belum dikerjakan.
9). Buku Barang (Pakai Habis) sudah/belum dikerjakan.
10).Buku Pengadaan Barang sudah/belum dikerjakan.
11).Buku Penerimaan Barang sudah/belum dikerjakan.
12).Buku Pengeluaran Barang sudah/belum dikerjakan.
13).Kartu Barang sudah/belum dikerjakan.
14).Kartu Persediaan Barang sudah/belum dikerjakan.
( cek secara rinci masing-masing tersebut )

3. Sebutkan jenis / macam barang yang diperoleh dari bantuan pihak ketiga dan
telah menjadi milik Sekolah ? …………………………………………………………………………..

4. Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa pada Sekolah yang Saudara
pimpin? Jelaskan!
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Apakah sudah ada Perpustakaan Sekolah. ?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

-5-
 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Apakah ada barang-barang yang dibeli (diadakan oleh Sekolah) khususnya

pengadaan tahun Anggaran 2021 sudah/belum dicatat pada Buku Inventaris
Barang.? Sebutkan dan Jelaskan secara rinci !
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
( cek secara rinci masing-masing tersebut )

7. Apakah ada barang-barang yang telah rusak berat dan sudah/belum dibuatkan
Berita Acara Penghapusan Barang ? Sebutkan dan Jelaskan secara rinci !
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..……., 2020
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA PUSKESMAS …..……………..…………….
TIM PEMERIKSA:

1. ……………………….. ( …..…………… )

2. ……………………….. ( ……………….. )

……………………………………………… 3. ……………………….. ( ….…………… )

NIP / NRPTT.
4. ……………………….. ( …………………)

5. …… ………………… ( …………………)

-6-
-7-