FORMULIR LEMBAR KERJA AUDIT IHT PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN/PERANGKAT PENILAIAN

Nama Standar :.................................................................

Nama Kegiatan : ................................................................
Waktu Pelaksanaan Audit : ................................................................
Nama Auditor : ................................................................
Nama Auditi : 1)...............................2)....................................3)............................4).....................
Bukti Audit
Tahapan Kegiatan Kriteria Audit Bukti Dokumen
(Ada/Tidak) Keterangan (deskripsi)
1. Perencanaan 1. Kegiatan IHT terdapat dalam RKAS
Kegiatan 2. Rencana Rincian Biaya terdapat dalam RKAS
2. Persiapan 1.Aktifitas pada tahapan persiapan terdokumentasi yaitu:
Kegiatan a) Daftar Hadir rapat
b) Notulen Rapat
c) Foto Rapat
2.Tujuan tahapan ini tercapai, yaitu :
a) Daftar Kebutuhan ATK
b) Buku Panduan
c) SK Panitia dan Uraian Tugasnya
d) Rencana Anggaran Biaya Kegiatan
 Bukti Audit
Tahapan Kegiatan Kriteria Audit Bukti Dokumen
Keterangan (deskripsi)
(Ada/Tidak)
3. Pelaksanaan 1. Aktifitas pada tahapan ini terdokumentasi, yaitu:
Kegiatan a) Foto Pembukaan
b) Foto Penyajian Materi
c) Foto Diskusi Kelompok
d) Foto Presentasi Kelompok
e) Materi kegiatan
f) Daftar hadir peserta, panitia dan narasumber tertandatangani
g) Daftar penerimaan keuangan peserta, panitia dan narasumber
tertandatangani
h) LK peserta
2. Tujuan tahapan ini tercapai yaitu :
a) Meningkatnya pemahaman peserta tentang penyusunan
perangkat pembelajaran
b) Terdapatnya draft perangkat pembelajaran
3. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan
 Bukti Audit
Tahapan Kegiatan Kriteria Audit Bukti Dokumen
Keterangan (deskripsi)
(Ada/Tidak)
4. Evaluasi Kegiatan 1. Aktifitas pada tahapan ini terdokumentasi, yaitu:
a) Daftar hadir rapat evaluasi
b) Notulen rapat evaluasi
c) Draft laporan pelaksanaan kegiatan
2. Tujuan tahapan ini tercapai yaitu :
Draft laporan evaluasi kegiatan
3. Daya serap anggaran, anggaran terserap sesuai rencana rincian biaya,
bukti dokumentasi :
a) Rencana Biaya dan Realisasi Anggaran
b) Bukti – bukti transaksi pengeluaran anggaran
Hasil kegiatan pada Hasil kegiatan ini terdokumentasi, yaitu :

tahapan 1, 2 dan 3 A. Output :

1. Laporan pelaksanaan kegiatan
2. Meningkatnya kemandirian guru dalam mengembangkan perangkat
pembelajaran
3. Ketersediaan Silabus sesuai dengan pedoman yang ada, sesuai SI
dan SKL. Dapat dilihat dari dokumen supervisi perencanaan
pembelajaran.
4. RPP yang dikembangkan berdasarkan silabus, standar proses dan
 pedoman yang ada. Dapat dilihat dari dokumen supervisi
perencanaan pembelajaran
B. Outcome :
5. Proses pembelajaran yang semakin baik dan efektif. Dapat dilihat dari dokumen
supervisi proses pembelajaran
6. Terwujudnya penilaian pembelajaran outentik. Dapat dilihat dari dokumen
supervisi penilaian pembelajaran
C. Dampak :
7. Hasil belajar siswa yang semakin meningkat, dapat dilihat dari
dokumen :
a. Rekapitulasi penilaian harian
b. Rekapitulasi penilaian tengah semester
c. Rekapitulasi penilaian akhir semester
d. Nilai Rapor
e. Rata – rata ketuntasan belajar
Rasionalitas Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil EDS dan menjadi salah satu
kegiatan yang direncanakan untuk pemecahan masalah di sekolah. Hal
ini dapat dilihat pada dokumen pemetaan mutu sekolah berdasarkan
hasil EDS, RKJM, RKT, RKAS dan panduan kegiatan
................................, ............................2019
Auditor,
_________________