Sasaran KPI id

KINERJA KEUANGAN DAN PASAR

Shareholder Values F010100000000
Shareholder Values F010101020100
Shareholder Values F010200000000
Shareholder Values F010203000000

Shareholder Values F010300000000

Shareholder Values F010400000000

Revenue F020000000000
Revenue F020200000000
Revenue F020302000000
Revenue F020303000000
Revenue F030000000000
Revenue F030201000000
Cost F040000000000
Cost F040200000000
Cost F040300000000
Cost F040400000000
Cost F040600000000
Cost F040601020100
Cost F040700000000

Cost F040800000000

KINERJA FOKUS PELANGGAN

Kepuasan Pelanggan C010101010000

Kepuasan Pelanggan C010201000000

Kepuasan Pelanggan C010300000000

Kepuasan Pelanggan C010500000000

Perluasan Pasar C020000000000

KINERJA PRODUK DAN PROSES

Penyeragaman Kualitas P010201000000

Penyeragaman Kualitas P010201010100

Penyeragaman Kualitas P010201010200
Penyeragaman Kualitas P010201010300
Penyeragaman Kualitas P010201010400
Penyeragaman Kualitas P010202000000
Operasional yang Unggul P020000000000
Operasional yang Unggul P020101020000
Operasional yang Unggul P020101030000

Operasional yang Unggul P020101040000

Operasional yang Unggul P020101050000
Operasional yang Unggul P020101060000
Operasional yang Unggul P020101070000
Operasional yang Unggul P020101080000
Operasional yang Unggul P020101090000
Operasional yang Unggul P020102000000
Operasional yang Unggul P020103000000
Operasional yang Unggul P020104000000
Operasional yang Unggul P020105000000
Operasional yang Unggul P020106000000
Operasional yang Unggul P020108000000
Continuous Improvement P030000000000
Continuous Improvement P030500000000
Continuous Improvement P030600000000
Continuous Improvement P030700000000
Continuous Improvement P030800000000
Continuous Improvement P030900000000
Continuous Improvement P031000000000
Continuous Improvement P031100000000
Continuous Improvement P031200000000
Continuous Improvement P031201000000
Continuous Improvement P031202000000
KINERJA FOKUS TENAGA KERJA
Pengelolaan SDM Unggul E010000000000
Pengelolaan SDM Unggul E010300000000
Pengelolaan SDM Unggul E010302000000
Pengelolaan SDM Unggul E010400000000
Pengelolaan SDM Unggul E010600000000
Pengelolaan SDM Unggul E010700000000
Pengelolaan SDM Unggul E010800000000
Pengelolaan SDM Unggul E010900000000
Pengelolaan SDM Unggul E011000000000
Pengelolaan SDM Unggul E011001000000
Pengelolaan SDM Unggul E011002000000
Pengelolaan SDM Unggul E011100000000
Pengelolaan SDM Unggul E011200000000
Pengembangan SDM E020100000000
Pengembangan SDM E020200000000
KINERJA KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA, DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN
Implementasi GCG & KPKU G010100000000
Implementasi GCG & KPKU G010101020000
Implementasi GCG & KPKU G010300000000

Implementasi GCG & KPKU G010400000000

Implementasi GCG & KPKU G010500000000
Implementasi GCG & KPKU G010600000000

Implementasi GCG & KPKU G010601000000

Implementasi GCG & KPKU G010603000000

Implementasi GCG & KPKU G010605000000

Sinergisasi dengan stakeholders G020000000000

Sinergisasi dengan stakeholders G020100000000

 KPI Satuan

Laba Bersih Rp
Klaim dan anti klaim di Proyek masing-masing %
Free Cashflow Rp
Cashflow Fundraising %

ROIC %

Restrukturisasi Bisnis %
Penjualan Rp
Capaian Kontrak Baru Rp
Feeding Potensi Bundling Offer Rp
Feeding Omzet Kontrak Investasi Rp
Collection Period Hari
Tax Reimbursable Rasio
CAPEX Rp
Strategic Efficiency %
Shared Service Cost %
Cadangan Risiko %
Actual Cost vs Budget (Perusahaan) %
Efisiensi RAB di Proyek masing-masing %
Current Ratio %

Total Debt to Equity %

Customer Satisfaction Index eksternal di Proyek masing-masing Indeks

Customer Satisfaction Index internal di Biro/Divisi/Bagian masing-masing Indeks

Customer Satisfaction Index peserta pelatihan di Bidang masing-masing %

Retensi pelanggan %

Market Share

QSHE Excellence di Biro/Divisi/Bagian masing-masing %

Pencapaian QMSL %
Pencapaian SHE + RCA %
Pencapaian QPASS %
Pencapaian 5R %
Skor SMSL Indeks
Project Timeline %
Ketepatan waktu pelaksanaan litbang %
Compliance proses litbang %

Ketepatan waktu pembayaran utang usaha di proyek masing-masing %

 Ketersediaan proposal Basic Enjiniring dan Detail Enjiniring Hari
Ketersediaan Operating Manual dan Technical Data Book dan As Built Drawing Hari
Ketersediaan kajian Rencana Kerja Proyek Hari
Ketersediaan kajian Commissioning Execution PlanProyek Hari
Ketepatan Waktu Pelaksanaan Commissioning Execution Plan %
Requisition to PO/Contract lead time Hari
Delivery in full on time (DIFOT) %
Vendor Performance Index Indeks
Review Kontrak/Tender %
Ketersediaan perhitungan penawaran harga tender berdasarkan hasil survey %
Nilai Tender yang dimenangkan Rp
Inovasi Jumlah
Realisasi tindakan hukum yang dilakukan %
Realisasi Pengkajian Aspek Legal Aksi Korporasi %
Tingkat pemahaman pegawai atas sosialisasi sistem yang berlaku diperusahaan Indeks
Jumlah kejadian akibat sistem yang belum terintegrasi/diperbaharui Jumlah
Realisasi Aksi Korporasi %
Realisasi Pengkajian Aspek Hukum atas perjanjian/kontrak yang ditangani tim legal %
Realisasi Dokumen Hukum yang ditangani tim hukum sesuai dengan fungsinya masing-ma%
IT Maturity Indeks
IT Breakdown/ trouble shooting Jumlah
Data recovery Jumlah

Capability: Kelulusan fit proper test BoD -1 s.d. BoD -5 %

Capacity: Profitabilitas pegawai Rasio
Pemenuhan Pegawai di Proyek masing-masing %
Program Pendidikan lanjutan dari 3 bidang properti, EPCC, Investasi Jumlah
Kelulusan WPM (WIKA Project Management) Jumlah
Kelulusan peserta pelatihan selain WPM Jumlah
Kelulusan ALP Kasie Jumlah
Kelulusan peserta pelatihan staff selain ALP Kasie Jumlah
Sertifikasi 3 bidang (Properti, EPCC, Investasi) Jumlah
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Internal %
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Eksternal %
Terpenuhinya pro-hire di bidang Properti & Investasi Jumlah
Evaluasi Jabatan sampai dengan BOD-2 Induk dan BOD-1 AP Jumlah
Engagement Level pegawai di Departemen masing-masing %
Turn over Rate %
DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN
Temuan Audit yang selesai ditindaklanjuti (internal & eksternal) %
Compliance Proses Investasi %
Kinerja PKBL %

Pelaksanaan program CSR di sekitar lokasi proyek masing-masing %

Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti di sekitar lokasi proyek masing-masing %
Risk Ratio %

Risk Register di Departemen masing-masing %

Risk Maturity level Indeks

Number of fatality Jumlah

Agen Pembangunan Jumlah

Sinergi BUMN Jumlah

 Measurement

Penjualan Bersih - (HPP+Beban Usaha+Beban Bunga+Beban Pajak)

Realisasi klaim dan anti klaim disetujui / Target klaim dan anti klaim x 100%
Arus Kas Keuangan sesuai Target RKAP
Jumlah Fundraising yang didapatkan / Jumlah Fundraising yang direncanakan x 100%
Ri/Ra ROICx100%
ROIC: (EBIT x (1- Pajak) / (Modal disetor + pinjaman pemegang saham porsi WIKA) x 100%
Realisasi Aksi Korporasi Restrukturisasi Bisnis / Rencana Aksi Korporasi x 100%
Jumlah nilai penjualan pada periode tahun berjalan (JO dan Non JO)
Jumlah nilai kontrak di periode tahun berjalan
Jumlah nilai proyek bundling yang diberikan kepada WIKA Group
Jumlah investasi konstruksi yang diberikan kepada proyek internal WIKA
Jumlah piutang usaha berdasarkan laporan posisi keuangan x 365 hari /(Penjualan Non JO periode berjalan yang disetahunkan
Rasio antara penerimaan reimbursement pajak yang disetujui dibandingkan dengan pengajuan
Jumlah realisasi CAPEX (disbursement) pada periode tahun berjalan
Realisasi rencana efisiensi untuk material dan jasa strategis pada periode tahun berjalan / Target efisiensi x 100%
Realisasi shared cost/ Rencana shared cost x 100%
Jumlah dana yang digunakan
100% - |Actual Cost – Budget|/ Budget
Jumlah RAB di Proyek masing-masing / Jumlah Penyerapan RAB Proyek x 100%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek x 100%
Jumlah Pinjaman / Ekuitas x 100%
Note: 1) Definisi Pinjaman yang memiliki interest baik jangka pendek maupun jangka panjang

Tingkat persepsi kepuasan pelanggan yang dilakukan melalui survey internal pada progress proyek 20% - 40% dan 95% – 100%
masing-masing
Tingkat persepsi kepuasan pelanggan internal di Departemen masing-masing
{(Jumlah Pelanggan - Jumlah Pelanggan yang Hilang) / Jumlah Pelanggan} x 100%
Hasil Survey Pihak Independen terhadap Market Share WIKA
(Market share Indonesia x 95%) + (Market share LN x 5%)

((Realisasi / Rencana QMSL) + (Realisasi / Rencana SHE Level) + (Rencana / Realisasi RCA) + (Realisasi / Rencana 5R) + (Realisasi
5 x 100% di Departemen masing-masing
Realisasi / Rencana QMSL x 100%
((Realisasi / Rencana SHE Level) + (Rencana / Realisasi RCA)) / 2
Realisasi / Rencana QPASS x 100%
Realisasi / Rencana 5R x 100%
Pencapaian Skor SMSL
Jumlah proyek yang selesai tepat waktu atau lebih cepat dari rencana / Jumlah proyek yang sedang berjalan x 100%
Jumlah litbang yang dilakukan lebih cepat atau tepat waktu sesuai rencana / Jumlah litbang yang direncanakan x 100%
Jumlah litbang yang sesuai dengan prosedur/Jumlah litbang yang dilakukan x 100%

Jumlah utang usaha yang dibayarkan lebih cepat atau sesuai rencana / Jumlah utang usaha yang harus dibayar di proyek masin
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan proposal Basic Enjiniring dan Detail Enjiniring
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan Operating Manual dan Technical Data Book dan "As Built Drawing"
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kajian Rencana Kerja Proyek
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kajian Commissioning
Realisasi Commissioning Execution Plan yang dilaksanakan tepat waktu / Rencana Commissioning Execution Plan x 100%
Rata-rata lead time mulai dari permintaan pengadaan sampai dengan finalisasi PO/Kontrak
Realisasi pengadaan lebih cepat atau tepat waktu sesuai rencana / Jumlah pengadaan di proyek masing-masing x 100%
Keseluruhan kinerja vendor dibandingkan dengan target
Jumlah kontrak yang direview / Jumlah tender yang diikuti x 100%
Ketepatan waktu pemasukan data yang dibutuhkan untuk penyusunan penawaran harga berdasarkan hasil survey
Nilai Tender yang berhasil dimenangkan / Nilai Tender yang diikuti x 100%
Jumlah inovasi WIKA ditingkat nasional yang mendapatkan pengakuan (penghargaan)
Jumlah tindakan hukum yang dilakukan / Jumlah permasalahan hukum yang ada x 100%
Jumlah kajian aspek legal yang dilakukan / Jumlah aspek legal korporasi yang ada x 100%
Survey pemahaman (Kenaikan trend pemahaman pegawai survei awal, tengah, akhir tahun)
Jumlah kejadian akibat sistem yang belum terintegrasi/diperbaharui
Realisasi / Rencana Aksi Korporasi x 100%
Realisasi / Rencana pengkajian aspek hukum atas perjanjian/kontrak x 100%
Realisasi / Rencana ketersediaan Dokumen Hukum sesuai dengan fungsinya masing-masing x 100%
Mengacu kepada COBIT 4.1
Jumlah kejadian IT Breakdown/ trouble shooting
Jumlah data yang hilang akibat adanya gangguan IT

Persentase jumlah kelulusan fit and proper test untuk BoD-1 - 5

Laba bersih WIKA Induk / Biaya HC
Realisasi pemenuhan pegawai di proyek masing-masing / Rencana pemenuhan pegawai di proyek masing-masing x 100%
Jumlah Pendidikan lanjutan dari 3 bidang properti, EPCC, Investasi
Jumlah kelulusan WPM pada periode tahun berjalan
Jumlah kelulusan peserta pelatihan selain WPM pada periode tahun berjalan
Jumlah kelulusan ALP Kasie pada periode tahun berjalan
Jumlah kelulusan peserta pelatihan staff selain ALP Kasie pada periode tahun berjalan
Jumlah kelulusan sertifikasi 3 bidang (Properti, EPCC, Investasi) pada periode tahun berjalan
Ri/Ra Sertifikasi Kompetensi Internal x 100%
Ri/Ra Kelulusan Sertifikasi Kompetensi Eksternal x 100%
Jumlah posisi pro-hire yang terpenuhi di Bidang Properti & Investasi
Jumlah jabatan yang dievaluasi/Total jumlah jabatan sampai dengan BOD-2 Induk dan BOD-1 AP
Skor hasil survei pihak independen
Jumlah pegawai induk mengundurkan diri / Jumlah Pegawai Induk pada periode tahun berjalan x 100%

Ri / Ra tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal x 100%

Jumlah proses investasi yang sesuai dengan prosedur/Jumlah proses investasi yang sedang berjalan x 100%
Kinerja PKBL= {(A x 30% + B x 40% + C x 30%) x 50% } + {(D x 30% + (E1 x 50% + E2 x 50%) x 70%) x 40%} + {(F1 x 50% + F2 x50%
Ket:
A : Jumlah Mitra Binaan PK
B : Realisasi Jumlah MB yang diberikan pembinaan
C : Persentase Jumlah MB naik kelas
D : Efektifitas Rupiah Penyaluran BL
E1 : Realisasi jumlah program BL unggulan
E2 : Realisasi jumlah program BHUN
F : Efektivitas Pelaporan Sustainability Report (SR) (10%)
F1 : Ada tidaknya laporan SR. (50% dari F)
F2 : Waktu penyampaian laporan SR (50% dari F)

Jumlah program CSR yang dilaksanakan / Jumlah program CSR yang direncanakan x 100%
Ri / Ra tindak lanjut hasil keluhan masyarakat di sekitar lokasi proyek masing-masing x 100%
((Sisa Cadangan Risiko + Peluang yang disetujui)/ Sisa Nilai Risiko) x 100%

Jumlah realisasi mitigasi Risiko Strategis di proyek masing-masing terhadap rencana Risiko Strategis di proyek masing-masing x

Realisasi Nilai Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Zero fatality
Rata-rata capaian Sinergi BUMN dan Penugasan Pemerintah.
((Ri/Ra Sinergi BUMN) + (Ri/Ra penugasan pemerintah kepada WIKA)) / 2
Realisasi kerja sama WIKA dengan BUMN lain
Taktikal Proses Catalog
Pain Point Solusi
 Motivasi/Goals Measured By
PEMASARAN

Jumlah nilai penjualan pada periode tahun berjalan

Penjualan
(JO dan Non JO)

Capaian Kontrak Baru Jumlah nilai kontrak di periode tahun berjalan

KEUANGAN
Rasio antara penerimaan reimbursement pajak yang
Tax Reimbursable disetujui dibandingkan dengan pengajuan
Klaim dan anti klaim
Realisasi klaim dan anti klaim disetujui / Target klaim
di Proyek Masing-
dan anti klaim x 100%
masing
ENGINEERING

Pencapain QMSL Realisasi / Rencana QMSL x 100%

Pencapain QPASS Realisasi / Rencana QPASS x 100%

Jumlah proyek yang selesai tepat waktu atau lebih

Project Timeline cepat dari rencana / Jumlah proyek yang sedang
berjalan x 100%
PROCUREMENT
Realisasi pengadaan lebih cepat atau tepat waktu
Delivery in full on
sesuai rencana / Jumlah pengadaan di proyek masing-
time (DIFOT)
masing x 100%
Vendor Performance Keseluruhan kinerja vendor dibandingkan dengan
Index target
SEKPER
 Kinerja PKBL= {(A x 30% + B x 40% + C x 30%) x
50% } + {(D x 30% + (E1 x 50% + E2 x 50%) x
70%) x 40%} + {(F1 x 50% + F2 x50%) x 10%}
Ket:
A : Jumlah Mitra Binaan PK
B : Realisasi Jumlah MB yang diberikan pembinaan
C : Persentase Jumlah MB naik kelas
Kinerja PKBL D : Efektifitas Rupiah Penyaluran BL
E1 : Realisasi jumlah program BL unggulan
E2 : Realisasi jumlah program BHUN
F : Efektivitas Pelaporan Sustainability Report (SR)
(10%)
F1 : Ada tidaknya laporan SR. (50% dari F)
F2 : Waktu penyampaian laporan SR (50% dari F)

Pelaksanaan program
Jumlah program CSR yang dilaksanakan / Jumlah
CSR di sekitar lokasi
program CSR yang direncanakan x 100%
proyek masing-masing

INVESTASI
Ri/Ra ROICx100%
ROIC ROIC: (EBIT x (1- Pajak) / (Modal disetor +
pinjaman pemegang saham porsi WIKA) x 100%

Jumlah realisasi CAPEX (disbursement) pada periode

CAPEX
tahun berjalan
 Key Success Factor / Strategy Pain Point

Tersedia informasi Data Potensi (Lead) Belum tersedia nya data Potensi Customer
Menggunakan Pendekatan sales
Belum adanya pemetaan sales teriotory
berdasarkan Pemetaan/sales teritory
Tidak ada data history customer untuk
Tersedianya alat/channel untuk mengelola
mengeluarkan special price/ program untuk
customer relation
existing customer

Pembayaran pajak tepat waktu Keterlambatan pelaporan pajak

Proses klaim berjalan lambat dari sisi

usia klaim kurang dari 120 hari
administrasi maupun owner

Tersedianya rancangan engineering yang Pelaksanaan kualitas belum dijalankan dengan

sesuai dengan kualitas standar ISO maksimal

Tersedianya rancangan engineering yang Pelaksanaan kualitas belum dijalankan dengan

sesuai dengan kualitas standar ISO maksimal

sering terjadinya keterlambatan pda proses

Penyelesaian project tepat waktu
konstruksi

Pra pola pembelanjaan dan master

Saat ini sering terlambat
schedule proyek didapat tepat waktu

Sering terjadi pengadaan barang yang tidak

Memiliki nilai score diats 800
sesuai spesifikasi
Kesuksesan dilihat dari peningkatan taraf Pertumbuhan bisnis pada peserta PKBL tidak
perekonomian daerah lokal signifikan

Masyarakat sekitar yang tidak mendukung

Keberhasilan program kerja CSR
program kerja CSR

Pertumbuhan recuring inkam sesuai target Pelaksanaan investasi terkait dengan

rencana pengadaan lahan

Penyerapan modal kerja sesuai dengan

Kurangnya analisa kajian mengenai potensi
rencana investasi dengan tujuan untuk
bisnis yang akan dijalankan investasi
meningkat revenue perusahaan