PUSKESMAS MERANTI Jln. Raya Meranti,Kecamatan Meranti,Kode Pos 78364
CHECK LIST AUDIT PROGRAM UKM
KRITERIA PERTANYAAN FAKTA TEMUAN REKOMENDASI 1 Apakah Perencanaan Program sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah Rencana Program sudah tersusun? 2 Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah dibuat? 3 Apakah ada SK penunjukan pemegang program? 4 Apakah ada SOP penunjukan pemegang program? 5 Apakah sudah ada pedoman program? 6 Apakah sudah ada KAK program? 7 Apakah sudah dilakukan monitoring oleh ketua UKM? 8 Apakah capaian program sudah tercapai sesuai indikator SPM program? 9 Apakah ada dokumentasi pelaksananan kegiatan program (berupa laporan, foto)? 10 Apakah terdapat kendala/masalah dalam pelaksanaan kegiatan program? …. Sebutkan…. 11 12