PN-86-2014 Heru Sulaksono

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
PUTUSAN
si
Nomor: 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
ne
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
ng
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
do
gu Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap
Terdakwa:
In
A
Nama lengkap : HERU SULAKSONO;
ah
lik
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 23 Desember 1958;
am
ub
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
ep
k
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMN PT.

ah
NINDYA KARYA;
R
si
Pendidikan : S-1
Tempat tinggal : Jl. Malaka Biru IV/14 Pondok Kopi,
ne
ng
Jakarta Timur;
Terdakwa dilakukan penahanan oleh:
do
gu
1. Penyidik KPK terhitung sejak tanggal 21 April 2014 s.d tanggal 10 Mei 2014
di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan
In
POMDAM Jaya Guntur;
A
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK terhitung sejak tanggal 11 Mei

2014 s.d. tanggal 19 Juni 2014, di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta
ah
lik
Timur Cabang KPK di Rutan POMDAM Jaya Guntur;

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
m
ub
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pertama), terhitung sejak tanggal 20 Juni

2014 s.d. tanggal 19 Juli 2014, di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta
ka

ep

ah
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kedua), terhitung sejak tanggal 20 Juli

R
2014 s.d. tanggal 18 Agustus 2014, di Rumah Tahanan Negara Klas 1

es
M
Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan POMDAM Jaya Guntur;

ng
on
gu
Hal.1 dari 1603 hal. PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.- 1

d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
h
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
ik
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
5. Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK terhitung sejak tanggal 15 Agustus
si
2014 s.d. tanggal 31 Agustus 2014, di Rumah Tahanan Negara Klas 1
Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan POMDAM Jaya Guntur;
ne
ng
6. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengdilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 01 September
2014 s.d. tanggal 30 September 2014, di Rumah Tahanan Negara Klas 1
do
gu Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan POMDAM Jaya Guntur;
In
A
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014
s.d. tanggal 29 Nopember 2014, di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta
ah
lik
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama),
terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2014 s.d. tanggal 29 Desember 2014,
am
ub
di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan
POMDAM Jaya Guntur;
ep
k
Terdakwa di persidangan didampingi oleh: AJI SASONGKO, SH., DIAN

ah
AGUSDIANA, SH., MOHAMMAD ERLANGGA, SH., PIETER SAHANAYA, SH.,

R
si
ACHMAD CHAIDIR, SH.,LL.M., RIZA SUKRI ARIEF, SH., EKA WAHYUNI, SH.,
A.P. BRIAN CESARROTA, SH., RONALDO ISKANDAR PUTRA, SH.,LL.M,
ne
ng
adalah para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada “HKR LAW FIRM” yang
beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No. 96-98, Kebon Melati, Tanah Abang,
do
Jakarta Pusat yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
gu
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2014; ---------------------

In
A
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------
ah
lik
Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 86/PID.SUS/TPK/2014/
m
ub
PN.JKT.PST. tanggal 01 September 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim;.

ka
Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan

ep
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:

86/Pid.sus/ TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 01 September 2014 tentang Hari
ah
Sidang;.-----------------------------------------------------------------------------------------------
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
am
u b
ep
hk
a
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan.yang disampaikan oleh
si
Penuntut Umum; ----------------------------------------------------------------------------------
ne
ng
Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat para Ahli dan
memeriksa alat-alat bukti surat, bukti petunjuk, barang bukti, serta mendengar
keterangan Terdakwa dalam perkara ini;.---------------------------------------------------
do
gu
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang
In
A
dibacakan di depan persidangan pada tanggal 1 Desember 2014 yang pada
pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
ah
lik
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan:-------------------------------------------------------------------------
1. Menyatakan Terdakwa HERU SULAKSONO telah terbukti secara sah dan
am
ub
meyakinkan menurut hukum bersalah ”bersama-sama melakukan tindak
pidanakorupsi dan tindak pidana pencucian uang”sebagaimana diatur
ep
dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang
k
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

R
si
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal
ne
ng
65 ayat (1) KUHPidanasebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair,

DAN Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, d Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun
do
gu
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
In
A
Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam

Dakwaan Kedua, DAN Pasal 3 Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 2010
ah
lik
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.;
m
ub
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SULAKSONO dengan

ka
pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa

ep
berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,-

ah
(enam ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan

R
perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
am
u b
ep
hk
a
3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah
si
Rp.23.127.028.245,00(dua puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta
dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), dikurangi nilai
ne
ng
harta benda Terdakwa yang telah disita dan dirampas untuk negara,
dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti
tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh
do
gu kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak
In
A
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut,maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara.
ah
lik
4. Memerintahkan untuk mengembalikan kepada negara terhadap kekayaan
pihak-pihak tertentu yang dapat dibuktikan berasal dari hasil kejahatan
am
ub
tindak pidana korupsi pembangunan dermaga Sabang atas nama
Terdakwa HERU SULAKSONO, yaitu dari : ep
4.1. SABIR SAID sejumlah Rp12.721.769.404,00 (dua belas milyar tujuh
k
ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat
ah
ratus empat rupiah).

R
si
4.2. BAYU ARDHIANTO sejumlah Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta
ne
rupiah).
ng
4.3. TAUFIK REZA sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus

lima puluh juta rupiah).
do
gu
4.4. ZAINUDDIN HAMID sejumlah Rp7.535.000.000,00 (tujuh milyar lima

ratus tiga puluh lima juta rupiah).
In
A
4.5. RUSLAN ABDUL GANI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).
ah
lik
4.6. T. HARRY KURNIANSYAH sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh

juta rupiah)
m
ub
4.7. PT NINDYA KARYA sejumlah Rp44.681.053.100,00 (empat puluh

ka
empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu
ep
seratus rupiah).
ah
4.8. PT BUDI PERKASA ALAM (PT BPA) sejumlah Rp14.304.427.332,5

R
(empat belas milyar tiga ratus empat juta empat ratus dua puluh tujuh
es
ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah koma lima sen),
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
am
u b
ep
hk
a
4.9. PT SWARNA BAJA PACIFIC (PT SBP) sejumlah Rp1.757.437.767,45
si
(satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh
tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma empat puluh lima
ne
ng
sen.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
do
gu 5.1. Surat dan Barang Bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 41 di bawah
ini:
1. Dokumen terkait mobil Volkswagen Type Golf 1.4 warna silver Nopol
In
A
B 164 RNA, yang terdiri dari (BB-911)
a. 1 (satu) buah BPKB Mobil Volkswagen Type Golf 1.4 warna Silver
ah
metalik Nopol B 164 RNA, an. DRA. ENDAH NURCAHYA N
lik
b. 1 (satu) tindisan Sales Order Indomobil PT wangsa Indra
Permana No. 01583, tanggal 22 Agustus 2011, untuk mobil VW
am
ub
Golf G1.4 TSI, dengan harga Total Rp.346.000.000,- (tiga ratus
empat puluh enam juta rupiah) atas nama pemesan Bp. HERU
SULAKSONO, atas nama Faktur Pajak DRA. ENDAH
NURCAHYA.N, alamat Bumi Anggrek Blok J No.15 RT/RW
ep
002/007, Kel. Karangsatria, Kec. Tambun Utara. Tanda terima
k
sementara Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Nama yang menyerahkan RINA;
ah
si
2. 2 (dua) buah ACCESS CARD Apartemen Salemba Residence teridiri
dari nomor 0396 dan nomor 1660.(BB-922);
ne
ng
3. Dana/uang senilai Rp 2.022.122.724,- (dua milyar dua puluh dua juta

seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang
tersimpan pada rekening giro Bank Mestika Dharma Nomor rekening:
10100120809 atas nama PT. Budi Perkasa Alam.(BB.U-1);
do
gu
4. Uang senilai Rp 200.520.000,- (dua ratus juta lima ratus dua puluh
ribu rupiah).(BB.U-3);
In
A
5. Uang senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).(BB.U-

4);
ah
lik
6. Uang senilai Rp 71.068.800,- (tujuh puluh satu juta enam puluh

delapan ribu delapan ratus rupiah).(BB.U-5);
7. 1 (satu) kendaraan VW Beetle 1.2 AT tahun 2012 warna putih

m
ub
dengan Nopol B 1117 RH beserta kuncinya. (BB TPPU-1);
8. 1 (satu) buah asli STNK atas kendaraan atas nama DIDIK

ka
PRIYANTO, VW Beetle 1.2 AT tahun 2012, warna putih, nomor

ep
rangka WVWZZZ16ZCM641511, nomor mesin CBZ629871, dengan

Nopol B 1117 RH, beserta asli surat ketetapan pajak daerah PKB.
ah
(BB TPPU-2);
R
9. 1 (satu) buah BPKB atas nama DIDIK PRIYANTO, VW Beetle 1.2 AT

es
tahun 2012, warna putih, nomor rangka WVWZZZ16ZCM641511,

M
nomor mesin CBZ629871, dengan Nopol B 1117 RH. (BB TPPU-3);

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
am
u b
ep
hk
a
10. 1 (satu) buah asli faktur kendaraan bermotor nomor
3642/GP/XI/2012 tanggal 24 November 2012, PT. Globalindo
si
Permata atas nama DIDIK PRIYANTO, atas kendaraan VW Beetle
1.2 AT tahun 2012, warna putih, nomor rangka
WVWZZZ16ZCM641511 dan nomor mesin CBZ629871. (BB TPPU-
ne
ng
4);
11. 1 (satu) buah Mobil Jeep merk Honda CRV RE1 2WD 2.4 AT Noka :
do
gu MHRRE38508J801069, Nosin : K24Z14901051 warna abu-abu tua
metalik, tahun pembuatan 2008, No.Pol : B 1615 HE, beserta dengan
fotokopi STNK dan fotokopi BPKB dengan pemilik atas nama RINA
PUSPITA H. (BB TPPU-7);
In
A
12. 1 (satu) lembar asli STNK No: 2700900/MJ/2012, No Registrasi B
1615 HE, atas nama RINA PUSPITA H, Alamat Jl. Malaka Biru IV/14,
ah
RT 10/10, Jakti, Kendaraan Honda CRV RE1 2WD 2.4 AT, Tahun
lik
2008, Warna Hitam, No Rangka: MHRRE38508J801069, No Mesin:
K24Z1-4901051, berlaku sampai 21-02-2018, beserta 1 (satu)
lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan
am
ub
SWDKLLJ. (BB TPPU-8);
13. 1 (satu) buah Mobil VW Golf 1.4 warna silver metalik tahun
pembuatan 2011 1400 CC, noka: MKTTB31KZBK000545, nosin :
ep
CAV293400 a.n pemilik Dra. ENDAH NURCAHYA N. No. Pol : B 164
k
RNA beserta kuncinya. (BB TPPU-10);

ah
14. 1 (satu) lembar asli STNK No: 1695797/MJ/2011, No Registrasi B

R
si
164 RNA, atas nama Dra. ENDAH NURCAHYA N, Alamat Bumi
Anggrek Blk J No. 15, RT 02 RW 07, KR. Satria TBN, BKS,
Kendaraan Volkswagen VW GOLF 1.4, tahun 2011, Warna Silver
ne
ng
Metalik, No Rangka MKTTB31KZBK000545, No Mesin CAV293400,

berlaku sampai 19 Sep 2016, beserta 1 (satu) lembar asli Surat
Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ. (BB TPPU-
do
11)
gu
15. 1 (satu) unit kendaraan Honda Civic FD2 2.0 AT, Tahun 2008, warna
Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MRHDF26208P820058, Nomor
In
A
Mesin K20Z23901370. (BB TPPU-18);
16. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
No. 2514663/JT/, Honda Civic FD2 2.0 AT, Tahun 2008, warna Abu-
ah
lik
abu Metalik, Nomor Rangka MRHDF26208P820058, Nomor Mesin

K20Z23901370, atas nama HENDAR NUGRAHADI P, berlaku
sampai 26-09-2018 beserta 1 (satu) lebar asli Bukti Pembayaran
m
ub
Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 2163445. (BB

TPPU-19);
ka
17. 1 (satu) unit Apartemen Salemba Residence Tower A Unit 07/01

ep
beserta kuncinya. (BB TPPU-26);
18. 1 (satu) buah gelang berlian beserta sertifikat, karat mas : mas putih
ah
18 K, no. barang 31080044, karat berlian : 12 p – 0,284 K 306 d –

R
2.250 K, dengan harga pembelian Rp. 31.000.000 ( tiga puluh satu

es
juta rupiah ), atas nama pemilik Ibu Rina, tempat/tanggal pembelian :

M
Jakarta/21-09-08. (BB TPPU-31);

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
am
u b
ep
hk
a
19. 1 (satu) buah Cincin berlian mas putih 18 k beserta sertifikat, karat
berlian 8d 0,906 K 54d 0,498 K, dengan harga pembelian Rp.
si
21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah),
tempat/tanggal pembelian : Jakarta/20-09-08, atas nama pemilik Ibu
Rina. (BB TPPU-32);
ne
ng
20. 1 (satu) pasang giwang esp beserta dengan sertifikat, mas putih,
kadar berlian RC 6 0,45K MQ 18 0,76 K berat 2,6 gram, harga
do
gu pembelian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan nama
pemilik Tn. Heru, tempat/tanggal pembelian : Jakarta/23-1-12. (BB
TPPU-33);
In
A
21. 1 (satu) buah Cincin syafir markis beserta dengan sertifikat, mas
putih, Rd 4 0,05 K MQ 8 0,32 K TP 6 0,08 K berat 3,9 gram, dengan
harga pembelian Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah),
ah
atas nama pemilik Tn. Heru, tempat/tanggal pembelian : Jakarta/17-
lik
12-11. (BB TPPU-34);
22. 1 (satu) pasang giwang BR beserta sertifikat, karat mas 18 d, karat

am
ub
berlian 10D-1.402d 50D-0.225d, dengan harga pembelian Rp.
26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), atas nama
pemilik Ibu Rina, tempat/tanggal pembelian : Jakarta/06-09-2009.
(BB TPPU-35);
ep
k
23. 1 (satu) set perhiasan dengan kotak perhiasan warna coklat dengan
ah
didalamnya berisikan: 3 (tiga) gelang mas putih dan 2 (dua) kalung

mas putih. (BB TPPU-36);
R
si
24. 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna coklat yang didalamnya
berisikan 3 (tiga) buah cincin mas putih. (BB TPPU-37);
ne
ng
25. 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah yang didalamnya

berisikan 1 cincin mas putih dengan buah mutiara. (BB TPPU-38);
do
gu
26. 3 (tiga) buah cincin mas putih dan 1 (satu) buah liontin mas putih
yang terbungkus dalam plastik bening. (BB TPPU-39);
27. 1 (satu) buah cincin selisih beserta sertifikat dengan pemilik Ibu Rina,
In
A
kadar mas : mas putih, kadar berlian: Rd 35 – 044cf TP 020 cf, berat
3,7 gram, harga pembelian Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). (BB
TPPU-40);
ah
lik
28. 1 (satu) buah sertifikat dari Empress Jewellery tanggal 30-04-2011

atas nama Bpk. Heru dengan item 1 (satu) cincin blue safir sertifikat
AGL CS 21104NLRO 1 SF-3.70d. 21TP-048 d.78-092d.
m
ub
WG/HM/1B/510 dengan harga Rp. 56.250.000 (lima puluh enam juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah). (BB TPPU-41);
ka
29. 1 (satu) buah sertifikat AGL Nomor CS 21104NLRO tanggal 29 April

ep
2011, result of tests Natural Blue Sapphire (Corundum) dan dites dan
ditandatangani oleh Sumarni/Grace. (BB TPPU-42);
ah
30. Uang tunai sebanyak 37.390 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus
sembilan puluh) US dollar. (BB TPPU-106);
es
M
ng
31. Uang tunai sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (BB
TPPU-107);
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
am
u b
ep
hk
a
32. Uang tunai sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). (BB
TPPU-108);
si
33. Uang tunai sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB
TPPU-109)
ne
ng
34. Uang kertas dengan perincian sebagai berikut :(BB TPPU-110)
a. Dibungkus amplop kertas warna coklat yang berisi Uang kertas
do
gu Dollar Singapura dengan jumlah total SGD 18.650 (delapan belas
ribu enam ratus lima puluh) terdiri dari :
In
Diikat karet kuning 3 (tiga) lembar pecahan SGD 100 dan 67
A
(enam puluh tujuh) lembar pecahan SGD 50
 Diikat karet kuning 100 (seratus) lembar pecahan SGD 50

ah
lik
 Diikat karet kuning 100 (seratus) lembar pecahan SGD 50
 Diikat karet merah 100 (seratus) lembar pecahan SGD 50

am
ub
b. Dalam dompet PITI PILI MONEY CHANGER warna coklat berisi
Uang kertas Dollar Singapura dengan jumlah total SGD 22.000
ep
(dua puluh dua ribu) terdiri dari :
k
 2 (dua) lembar pecahan SGD 10.000 (sepuluh ribu)

ah
R
 18 (delapan belas) lembar pecahan SGD 100
si
 4 (empat) lembar pecahan SGD 50
ne
ng
c. Dalam dompet PITI PILI MONEY CHANGER warna coklat,

dengan jumlah total SGD 12.000 (dua belas ribu) dan Rp.
460.000,- (empat ratus enam puluh ribu) terdiri dari :
do
gu
 10 (sepuluh) lembar pecahan SGD 1000 (seribu)
 12 (dua belas) lembar pecahan SGD 100

In
A
 16 (enam belas) lembar pecahan SGD 50

ah
4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000,-

lik
 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,-

m
ub
 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-
d. Dalam dompet PITI PILI MONEY CHANGER warna coklat dengan

ka
jumlah total SGD 38.000 (tiga pulh delapan ribu) terdiri dari 38
ep
(tiga puluh delapan) lembar pecahan SGD 1000.

ah
e. Dalam dompet PITI PILI MONEY CHANGER warna putih, dengan

jumlah total SGD 60 (enam puluh) berisi Uang kertas Dollar
R
Singapura terdiri dari :

es
M
 5 (lima) lembar pecahan SGD 10

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
am
u b
ep
hk
a
 5 (lima) lembar pecahan SGD 2
si
f. Dalam dompet PITI PILI MONEY CHANGER warna putih, dengan
jumlah total USD 76 (tujuh puluh enam) berisi Uang kertas Dollar
Amerika terdiri dari:
ne
ng
 1 (satu) lembar pecahan USD 50
do
1 (satu) lembar pecahan USD 10
gu  1 (satu) lembar pecahan USD 5
In
 11 (sebelas) lembar pecahan USD 1
A
g. Dalam dompet PITI PILI MONEY CHANGER warna putih, dengan
jumlah total EURO 2000 (duaribu) berisi Uang kertas EURO 4
ah
lik
(empat) lembar pecahan 500 EURO.
h. Dibungkus amplop kertas warna coklat yang berisi Uang kertas

am
Dollar Singapura dengan jumlah total SGD 139.000 (seratus tiga
ub
puluh sembilan) 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar
pecahan SGD 1000. ep
i. Dibungkus amplop kertas warna coklat yang berisi Uang kertas
k
Dollar Singapura dengan jumlah total SGD 80.000 (delapan puluh

ribu) terdiri dari :
ah
R

si
1 (satu) lembar pecahan SGD 10.000
 70 (tujuh puluh) lembar pecahan SGD 1000
ne
ng
j. Dibungkus amplop kertas warna coklat yang berisi Uang kertas

Rupiah dengan jumlah total Rp.18.300.000,- (delapan belas juta
tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
do
gu
 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp.50.000,-
 125 (seratus dua puluh lima) lembar pecahan Rp.100.000,-

In
A
diikat karet kuning
 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp.100.000,-

ah
lik
k. Dibungkus kantong plastik putih Alfamart Uang kertas Rupiah

dengan jumlah total Rp.44.900.000,- (empat puluh empat juta
sembilan ratus ribu rupiah yang terdiri dari 449 (empat ratus
m
ub
empat puluh sembilan) lembar pecahan Rp.100.000,- yang diikat

dalam 4 (empat) ban Bank Mandiri.
ka
35. Uang Tunai senilai Rp 226.109.343,- (dua ratus dua puluh enam
ep
juta seratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang
terdiri dari : (BB TPPU-111)
ah
a. Polis Asuransi a.n HERU SULAKSONO, no. polis 38236969 jenis

produk PRUlink Investor Account.
es
M
b. Polis Asuransi a.n RINA PUSPITA H., no. polis 31734359 jenis
ng
produk PRUlink Assurance Account.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
am
u b
ep
hk
a
36. Uang tunai sebanyak Rp13.100.000 (tiga belas juta seratus ribu
rupiah). (BB TPPU-112)
si
37. Uang senilai Rp452.489.252,85,- (empat ratus lima puluh dua juta
empat ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh dua
ne
ng
koma delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari : (BB TPPU-113)
a. Polis Asuransi no. polis 510-7450354 dengan nilai tunai sebesar
do
Rp80.343.411,91,- (delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga
gu ribu empat ratus sebelas koma Sembilan puluh satu rupiah).
b. Polis Asuransi no. polis 510-7450305 dengan nilai tunai sebesar
In
Rp82.344.479,32,- (delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh
A
empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh dua
rupiah).
ah
lik
c. Polis Asuransi no. polis 510-7462938 dengan nilai tunai sebesar
Rp80.655.450,85,- (delapan puluh juta enam ratus lima puluh
lima ribu empat ratus lima puluh koma delapan puluh lima
am
ub
rupiah).
d. Polis Asuransi no. polis 510-7462946 dengan nilai tunai sebesar

Rp82.704.674,99,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat ribu
ep
enam ratus tujuh puluh empat koma Sembilan puluh Sembilan
k
rupiah).
ah
e. Polis Asuransi no. polis 310-7872040 dengan nilai tunai sebesar

R
si
Rp66.769.486,23,- (enam puluh enam juta tujuh ratus enam
puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam koma dua
puluh tiga rupiah).
ne
ng
f. Polis Asuransi no. polis 310-7872032 dengan nilai tunai sebesar

Rp59.671.749,55,- (lima puluh Sembilan juta enam ratus tujuh
puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan koma lima
do
gu
puluh lima).
38. Uang senilai Rp 302.800.752,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu
tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang berasal dari rekening BCA
In
A
nomor rekening 1640525505, atas nama HERU SULAKSONO. (BB

TPPU-114);
ah
lik
39. Uang Rp31.160.079,48 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu
tujuh puluh sembilan koma empat puluh delapan) yang berasal dari
rekening BCA nomor rekening 2731266028, atas nama HERU
SULAKSONO. (BB TPPU-115);
m
ub
40. Uang tunai sebanyak Rp165.500.000 (tiga belas juta seratus ribu
rupiah). (BB TPPU-116);
ka
ep
41. Uang senilai Rp18.169.461 (delapan belas juta seratus enam puluh
sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang berasal dari
ah
rekening Bank Mandiri nomor rekening 0700097504703, atas nama

R
Ir. HERU SULAKSONO. (BB TPPU-117);

es
Dirampas untuk Negara dikompensasikan untuk pembayaran uang

M
ng
pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
am
u b
ep
hk
a
5.2. Barang Bukti nomor urut 42 berupa:
si
42. Uang senilai Rp 1.429.645.484 (Satu milyar empat ratus dua puluh
sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan
puluh empat rupiah) dari rekening di Bank BPD Aceh, atas nama PT.
ne
ng
Nindya Sejati JO, No Rek: 01.05.610024-1.(BB.U-2);
Dirampas untuk Negara
do
gu 5.3. Surat dan Barang Bukti nomor urut 43 s/d nomor urut 153 di bawah
ini:
43. 1 (satu) buah Kartu Pegawai PT. NINDYA KARYA atas nama HERU
In
A
SULAKSONO (001007) (BB-01);
44. 1 (satu) buah dompet Hitam merk Bally yan berisi : (BB-02)
ah
lik
a. 1 (satu) lembar Asli KTP atas nama IR. HERU LAKSONO, NIK:
3175072312580006;
b. 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA Platinum nomor 6019
am
ub
0045 0042 2280;
c. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum debit nomor 4617 0051
0035 4063;
ep
k
d. 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri jenis Visa Platinum nomor 4259
4503 0009 0385 atas nama HERU SULAKSONO;
ah
e. 1 (satu) buah kartu GARUDA INDONESIA jenis GFF GOLD atas

R
si
nama HERU SULAKSONO nomor 233 651 304 valid thru
02/2014;
ne
ng
f. 1 (satu) buah kartu nama PT NINDYA KARYA (PERSERO) atas

nama Ir. HERU SULAKSONO (General Manager)
g. 1 (satu) buah kartu NPWP nomor: 09.710.977.1-122.000 atas
do
gu
nama HERU SULAKSONO, IR;

h. 1 (satu) buah kartu nama PT NUSA KONSTRUKSI ENGJINIRING
Tbk atas nama WISNU HANDONO (Kepala Cabang);
In
A
i. 1 (satu) buah kartu nama PT. BCI ASIA atas nama SYAHNA
PELANA;
ah
j. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan BCA, 458 3000 286,

lik
15.000.000, PT ASS AXA INDONESIA (halaman baliknya bertulis

INUL VISTA);
m
k. 1 (satu) lembar kertas putih dengan print tertulis TOWN SQUARE

ub
CILANDAK 1898 TFK/ MOBIL yang dibaliknya bertuliskan tangan

MKNIYD, 126 074 300 8035, 3.814.000,-;
ka
l. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan tangan WANTEMAS

ep
081376494781;
ah
m. 1 (satu) lembar kertas kuning bertuliskan tangan diantaranya

081295511539;
R
es
n. 1 (satu) lembar kertas fotocopy print-out BILL OF QUANTITY

M
yang dibelakangnya terdapat print-out rekening koran giro

ng
periode dan tulisan “ 3M, Pak Heru” (BB-);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
am
u b
ep
hk
a
45. 2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Direksi PT Nindya Karya
(persero) Nomor: 55/DUT/KPTS/SDM/01/2003 tentang Penetapan
si
Kepangkatan/Keahlian, Golongan dan Skala Gaji Pokok, serta
Penilaian Insentif Karya/Produksi Karyawan PT. Nindya Karya
(perserp) atas nama Ir. HERU SULAKSONO, tanggal 30 Januari
ne
ng
2003. (BB-07);
46. 1 (satu) lembar cap basah Keputusan Direksi PT Nindya Karya
(persero) Nomor: 259/DUT/KPTS/SDM/07/2008 tentang
do
gu Pembebasan Kepala PT.Nindya Karya (persero) Cabang Sumatera
Utara & NAD, Pengangkatan Pj. Kepala PT. Nindya Karya (persero)
Divisi Konstruksi & Properti. Mengangkatan sdr. Ir. HERU
In
SULAKSONO sebagai Pj. Kepala PT. Nindya Karya (persero) Divisi
A
Konstruksi & Properti, tanggal 03 Juli 2008. (BB-08);
47. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Direksi PT. Nindya Karya (persero)
ah
lik
Nomor: 468/DIRUT/KPTS/GMSS/ 07/2013 tentang Pembebasan dan
Pengangkatan Pejabat-Pejabat atas Perubahan Struktur Organisasi
di Lingkungan PT. Nindya Karya (Persero), tanggal 9 Juli 2013. (BB-
11);
am
ub
48. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kuasa Pembukaan Rekening
Operasional Jo Nindya Sejati disahkan oleh Notaris Muhammad Ali
Bahar tanggal 30 Juni 2011 (BB-26);
ep
k
49. 1 (satu) berkas Asli perubahan kuasa dalam perjanjian kerjasama

operasi antara PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Tuah Sejati
ah
nomor 04 tanggal 22 september 2011. (BB-27);

R
si
50. 1 (satu) berkas Asli penutupan dan pembubaran perjanjian
kerjasama operasi antara PT Nindya Karya (Persero) dengan PT
ne
ng
Tuah Sejati nomor 01 tanggal 02 april 2012. (BB-28);
51. 1 (satu) lembar asli KWITANSI CV. AUTO PAINT MITRA JAYA,
No.AP: 02569, Job No.: L0629 bertuliskan: Sudah Terima dari
do
gu
HENDAR NUGRAHA P, Jl. Malaka Biru IV/14, RT.010/010, Pondok

Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Banyaknya uang: Rp.200.000,-
tanggal 21-Sept-12. Untuk pembayaran: resiko sendiri, untuk
perbaikan kendaraan: TOYOTA HARRIER PUTIH 2011, No Mobil :
In
A
TB.A, Asuransi: AXA INSURANCE, No.Polis: LWG0006140. (BB-

912);
ah
lik
52. 1 (satu) lembar asli KWITANSI CV. AUTO PAINT MITRA JAYA,
No.AP: 02570, Job No.: L0629 bertuliskan: Sudah Terima dari
HENDAR NUGRAHA P, Jl. Malaka Biru IV/14, RT.010/010, Pondok
Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Banyaknya uang: Rp.100.000,-
m
ub
tanggal 21-Sept-12. (BB-913);
53. 3(tiga) lembar dokumen terkait mobil Toyota Harrier 2.4 L A/T, yang
ka
terdiri dari (BB-915)

ep
a. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Kendaraan, No SPK

23/1/VIP/2012 tanggal 29 Januari 2012 untuk pembelian 1 (satu)
ah
unit mobil Toyota Harrier 2.4 A/T tahun 2011, warna putih, dengan
R
harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama

es
pemesan Bp. SAKTI, Jakarta. Tanda Terima sementara Credit

M
Card Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh EVI;

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
am
u b
ep
hk
a
b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari SAKTI, uang
sejumlah Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) untuk
si
pembayaran 1 (satu) unit Toyota Harrier 2.4L A/T warna putih No.
Rangka:ACU30-0120272, No. Mesin:2AZ-B511759, Tahun 2011,
tanggal 30 Januari 2012;
ne
ng
c. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Serah Terima Kendaraan kepada
BAPAK SAKTI, alamat Jl. Malaka Biru IV/14 RT 010 RW 010, Kel.
Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. No.SPK
do
gu 22/I/VIP/12, tanggal 02 Februari 2012. Atas Mobil Toyota harrier
2.4L, No.Chasis/VIN: ACU30-0120272, No.Mesin/Engine: 2AZ
B511759, warna putih, tahun 2011.
In
A
d. 1 (satu) lembar fotocopy STNK No: 3017768/MJ/2011, Nomor
Kendaraan B 152 HNP, Merk Toyota, Type Harrier 2.4 AT, tahun
2011, No Rangka: ACU300120272, No. Mesin: 2AZB511759,
ah
lik
nama pemilik RM. SAKTI ARDJUNAWAN, alamat Jl. Balai
Pustaka Raya 7 RT 7/15 Jakarta Timur;
54. Map Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah GRACE SENDA
am
ub
SARDJITO, SH bertuliskan “Akte Jual Beli Rumah Jati Waringin
Wirayuda II C14” berisi dokumen sebagai berikut : (BB-918)
a. 1 (satu) lembar asli STTS atas nama KARNO S Tahun 2009, Kec.
ep
Makasar, Kel. Cipinang Melayu, Jakarta Timur.
k
b. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat KPP Pratama Jakarta

ah
Kramat Jati, atas nama: KARNO SARWOHARDJONO.

R
si
c. 1 (satu) lembar asli Surat Setor Pajak, atas nama: KARWO
SARWOHARDJONO, alamat: Jl. Wirayuda II Blok C.14
ne
RT.002/RW.007 Kec. Makasar, Kel. Cipinang Melayu, Jakarta
ng
Timur.
d. 1 (satu) lembar asli SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA
do
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. Nama WP:
gu
Ir. HERU SULAKSONO, NPWP: 09.710.977.1-122.000, alamat:

Jl. Malaka Biru IV/14 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.
e. Surat Pernyataan atas nama KARNO SARWOHARDJONO
In
A
tentang pengosongan tanah dan bangunan dalam jangka waktu 3

bulan. Tertanggal 31 Januari 2011;
ah
lik
55. 1 (satu) lembar Asli SPPT PBB Tahun 2011 dengan No.NOP:
31.72.021.005.014-0036.0, Letak Objek Pajak: Jl. Wirayuda II C 14,
RT.001 RW.07, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur. Nama dan
alamat Wajib Pajak: KARNO S, Jl. Wirayuda II C 14, RT.001, RW.07,
m
ub
Cipinang Melayu. Makasar, Jakarta Timur.(BB-919);
56. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

ka
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Tahun 2011, nama Wajib Pajak:
ep
KARNO S, kelurahan CIPINANG MELAYU, kecamatan: MAKASAR,

Jakarta Timur. Nomor SPPT (NOP): 31.72.021.005.014-0086.0(BB-
ah
920);
R
57. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model/Type: 9900, PIN:

es
282DD58E, IMEI: 358567.04.328330.4, yang didalamnya terdapat 1

M
ng
(satu) buah Kartu SIM (SIM Card) SIMPATI dengan nomor ICCID:
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
am
u b
ep
hk
a
6210 0290 2526 3838, dan Kartu Memory (Memory Card) MicroSD
dengan tulisan Y04GB24MAS306429OTW kapsitas 4GB, Pemilik: Tri
si
Yulia Ningsih. (BB.E-2);
58. 1 (satu) buah Handphone, Merk: SAMSUNG, Model/Type: GALAXY
ne
ng
S III, GT-I9300, IMEI: 353719058759778, yang didalamnya terdapat
1 (satu) buah Kartu SIM (SIM Card) SIMPATI, Tanpa Kartu Memory
(Memory Card), Pemilik: Tri Yulia Ningsih. (BB.E-3);
do
gu 59. 1 (satu) buah Handphone, Merk: SAMSUNG, Model/Type: GALAXY
S III, GT-I9300, IMEI: 353719058846088, yang didalamnya terdapat
1 (satu) buah Kartu SIM (SIM Card) TELKOMSEL SIMPATI dengan
In
A
ICCID: 0120000001042443, dan kartu Memory (Memory Card)
MicroSD V-Gen dengan label: E 5867205, kapasitas 32G, Pemilik:
Bayu Ardhianto.(BB.E-4);
ah
lik
2A40D644, IMEI: 359202.04.680660.9, yang didalamnya terdapat 1
(satu) buah Kartu SIM (SIM Card) SIMPATI, tanpa memory card,
am
ub
Pemilik: Bayu Ardhianto.(BB.E-5);
61. 1 (satu) buah HardDisk Merk: WESTERNDIGITAL, Model/Type:

WD500BEVT, kapasitas: 500GB, S/N: WX31A31K0010. Pemilik:
ep
Bayu Ardhianto. (BB.E-6);
k
62. 1 (satu) buah Flashdisk Kingston DT 101 II USB Device, Warna:

ah
BIRU dengan tambahan metal, Label: Kingston DataTraveler,

R
si
Kapasitas: 4 GB, S/N: 000FEAFB797DF92132CF00FC, dengan nilai
MD5 HASH: ac3961afe1c0fe4c342bd0b7b12085a7 yang dihitung
dengan aplikasi FTK Imager 2.6.1.62, Pemilik:TRI YULIA NINGSIH.
ne
ng
(BB.E-7);
63. 1 (satu) buah eksternal hardisk dengan casing merk: WD, Tipe: My
Pasport, S/N: WXG1EB0PFC68, P/N WDBACX0010BSL-00, Warna:
do
gu
silver yang didalamnya terdapat hardisk dengan merk: Western

Digital, S/N: WXG1EB0PFC68, Tipe: WD10TMVW, kapasitas 1 TB,
beserta sarung berwarna hitam bertuliskan SIS dan tidak terdapat
In
kabel data (penguasa barang : Iwan). (BB.E-13);
A
64. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe: 8520, Imei:

357828.04.211579.3, Pin: 27747722 yang didalamnya terdapat
ah
lik
Simcard provider Telkomsel, No ICCID: 6210 0358 5284 9698 dan

MicroSD merk: SanDisk, kapasitas: 2 GB (penguasa barang:
Maskur) (BB.E-14);
m
ub
65. 1 (satu) buah flash disk warna silver terbaca tulisan PNY 8G (BB.E-
15);
ka
ep
66. 1 (satu) buah Micro SD dengan merk SanDisk, kapasitas 2 GB, MD5
Hash: 153a88a97aab7a778f797591329f2372. (BB.E-16);
ah
67. 1 (satu) buah Micro SD dengan SN: MMAGR02GUFCA-MN,

R
kapasitas: 2 GB. (BB.E-17);

es
68. 1 (satu) buah Micro SD dengan merk V-Gen, SN: T492597, kapasitas
M
ng
4 GB, MD5 Hash: eb001fe7d6ec5aacb13416f760792a60. (BB.E-18);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
am
u b
ep
hk
a
69. 1 (satu) buah SD Card dengan merk Kingston, SN:
FH0449006cH04500c, kapasitas 128 MB, MD5 Hash:
si
848aa1cf18af2deb69cd139afc3cc3ea. (BB.E-19);
70. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, Tipe GT-N7000, Imei:
ne
ng
359575042238814 yang didalamnya terdapat sim card provider
Telkomsel, no ICCID: 6210 0161 7227 5533 dan Micro SD dengan
merk Sandisk, kapasitas 8 GB. (BB.E-20);
do
gu 71. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry, Tipe 9900, Imei:
004402.24.078226.2, nomor PIN: 27A154A7, yang didalamnya
terdapat SIM Card dengan provider Telkomsel dengan ICCID: 6210
In
A
0222 2521 8173 dan 1 (buah) Micro SD merk V-Gen, kapasitas 8
GB.(BB.E-21);
72. 1 (satu) Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Merk: Hitachi, Model:

ah
lik
HTS545050A7E380, P/N: H2T500854S7, S/N: 3VD5RP7X,
Kapasitas: 500 GB, yang diambil dari Laptop, Merk: Lenovo, Jenis:
Ultrabook, Model: Thinkpad S230u, Type: 3347-2BA, S/N: 1Y8ZZ.
am
ub
(BB.E-22);
73. 1 (satu)buah Ipad, Kapasitas: 64 GB, Model: A1396, Warna: Silver,

IMEI: 012801006816091, S/N: DXLG6FEDDKNY, tanpa kartu SIM,
ep
beserta sarung dompet warna merah. (BB.E-23);
k
74. 1 (satu) buah Hard disk Seagate 250 GB S/N : 5VM9FM1C, Type :
ah
ST 3250318AS yang terdapat dalam komputer yang digunakan oleh

R
si
CHUSNUL CHATIMAH di Lantai 5 Ruang Keuangan Divisi VI. (BB.E-
26);
ne
ng
75. 1 (satu) buah Hard disk WD1600 160 GB S/N : WMANM1720465

yang terdapat dalam komputer yang digunakan oleh RIZKI DHINA
LESTARI di Lantai 5 Ruang Keuangan Divisi VI.(BB.E-27);
do
gu
76. 1 (satu) buah Hard disk Seagate ST500DM002 500 GB S/N :

S2ABR1D1 yang terdapat dalam komputer yang digunakan oleh
ARIF USMAN di Lantai 5 Ruang Keuangan Divisi VI. (BB.E-28);
In
A
77. 1 (satu) buah Hard disk WD DIGITAL WD1600 160 GB S/N :

WCAL93846179 yang terdapat dalam komputer yang digunakan oleh
NOER PUSPAPRATHIWI di di Lantai 5 Ruang Keuangan Divisi VI.
ah
lik
(BB.E-29);
78. 1 (satu) buah Hard disk MAXTOR DIAMOND MAXPLUS 9 80GB

ATA/133 HDD S/N : Y2CBEGQC, TLA : 6Y080L0422611 yang
m
ub
terdapat dalam komputer yang digunakan oleh SYAHRUDDIN

NAWAWI, Manajer Pengedalian Non-JO di Lantai 8.(BB.E-30);
ka
79. 1 (satu) buah Hard disk Seagate Barracuda 7200.10 250 Gbytes S/N
ep
: 6RYA49LF ST3250310AS, P/N : 9EU132-305 yang terdapat dalam

komputer yang digunakan oleh SYAHRUDDIN NAWAWI, Manajer
ah
Pengedalian Non-JO di Lantai 8.(BB.E-31);

R
80. 1 (satu) buah Hard disk HGST S/N : JP1572FR2AZEMK, HP P/N :

es
647466-001 yang terdapat dalam komputer yang digunakan oleh

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
am
u b
ep
hk
a
HERI TRIYONO di Lantai 6 Ruang Departemen Keuangan.(BB.E-
32);
si
81. 1 (satu) buah Hard disk WD DIGITAL model WD3200AZDX,
kapasitas 320 GB SATA/32MB Cache, S/N : WMC1U0091885 yang
ne
ng
terdapat dalam komputer yang digunakan oleh Manager Akuntansi
BROTO HARIADI di Lantai 6 Ruang Departemen Keuangan. (BB.E-
33);
do
gu 82. 1 (satu) buah Hard disk Seagate 80 GB S/N : 5PS1HN6V,
ST380211AS , yang terdapat dalam komputer yang digunakan oleh
HERI TRIYONO di Lantai 6 Ruang Departemen Keuangan.(BB.E-
In
A
34);
83. 1 (satu) buah Hard disk MAXTOR DIAMOND MAXPLUS 9 80GB

ATA/133 HDD S/N : Y2CBEHNC, yang terdapat dalam komputer
ah
lik
yang digunakan oleh SARAH MINAR NISSI S di Lantai 6 Ruang
Departemen Keuangan.(BB.E-35)
am
ub
84. 1 (satu) buah Hard disk Seagate Barracuda 7200.10 250 Gbytes S/N
: 6RYNYPX5 ST3250310AS, P/N : 9EU132-305 yang terdapat
dalam komputer yang digunakan oleh SUHARTONO di Lantai 8.
(BB.E-37);
ep
k
85. 1 (satu) buah Hard disk Seagate ST1000DM003 1 TB S/N :

S1DC1TRE yang terdapat dalam komputer yang digunakan oleh
ah
SYAHRUDIN di Lantai 8. (BB.E-38);

R
si
86. 1 (satu) buah Hard disk WD DIGITAL model WD3200AZRX,
kapasitas 320 GB SATA/64MB Cache, S/N : WMC1U2219674 yang
ne
ng
terdapat dalam komputer yang digunakan oleh M. MAUDUDY ARI di

Ruangan Sekretaris Perusahaan Lantai 7. (BB.E-39);
do
gu
28CD7324, IMEI: 359683041577537, yang di dalamnya terdapat 1

(satu) buah Kartu SIM (SIM Card) Simpati, dengan nomor ICCID:
6210 0488 2502 0022 02, Tanpa Kartu Memory (Memory Card),
In
Pemilik: Heru Sulaksono (BB.E-45);
A

29B60EFB, IMEI: 359684043106622 yang di dalamnya terdapat 1
ah
lik
(satu) buah Kartu SIM (SIM Card) XL, dengan nomor ICCID: H11
8962116217 11610616-6, dan Kartu Memory (Memory Card)
MicroSD merk V-Gen kapasitas 8GB terdapat nomor label: 7875488,
Pemilik: Heru Sulaksono (BB.E-46)
m
ub

ka
285BB6AA, IMEI: 358567045434145 yang di dalamnya terdapat 1

ep
(satu) buah Kartu SIM (SIM Card) XL, dengan nomor ICCID: 32K
HHU01 8952119100 78159078-0, Tanpa Kartu Memory (Memory
Card), Pemilik: Rina Puspita Handayani.(BB.E-47);
ah
90. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1387 /

es
MD239ZP, Serial Number : DNQHQK47DTD2 , IMEI:

013071003367972, ICCID 8962 1003 8425 4395 957 di dalamnya
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
am
u b
ep
hk
a
terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) Simpati. Pemilik: Rina Puspita
Handayani.(BB.E-48);
si
91. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1332 /
MC605PA, Serial Number : 87118KCWA4T, IMEI:
ne
ng
012744007560906, ICCID : 8962 1114 2531 6541 299 di dalamnya
terdapat 1 buah kartu SIM (sim card) XL, pemilik : Heru
Sulaksono.dalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) Simpati,
do
gu dengan casing kulit warna hitam pemilik Heru Sulaksono.(BB.E-49);
92. 1 (satu) buah Tablet, Merk: Apple Ipad, Kapasitas: 64 GB, Model:
A1430, IMEI: 013212008778421, S/N: DYTHTLZEDVGJ, ICCID : di
In
A
dalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) XL dengan ICCID:
8962 1114 1251 1348 217 dengan casing kulit warna hitam, pemilik
Heru Sulaksono.(BB.E-50);
ah
lik
93. 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna hitam merah cruzer
switch 8GB SN B1120924109B yang berisikan folder foto CT III 2011,
folder tersebut berisikan file foto-foto kegiatan pembangunan CT III
am
ub
tahun 2011.(BB.E-51);
94. 1 ( satu ) buah USB flask disk merk Transcend warna putih size 32
nomor seri 6234290426 GB MD 5 HASH :
ep
AE8DAF5B516FE32C6E25F43211AE66CE (BB.E-52);
k
95. 1 (satu) Hard Disk 2.5” Merk Toshiba, SN: X2F5FFJCS, Type/Model:
ah
MQ01ABD050, Kapasitas 500GB. (BB.E-61);

R
si
96. 1 (satu) Eksternal Hard Disk 2.5” warna hitam Merk Seagate, Type:
FreeAgent GoFlex, SN: NA0E189E, PN: 9ZF2A2-500, Kapasitas
ne
ng
500GB beserta kabel data dan tempat eksternal Hard Disk berwarna
coklat.(BB.E-62);
97. 1 (satu) Flash Disk Merk SONY warna merah muda, kapasitas 4GB,
do
gu
SN USB dilihat dengan menggunakan software USBDeview:

CB071031388615CF09. (BB.E-64);
98. 1 (satu) Flash Disk warna putih, kapasitas 256MB, SN USB dilihat
In
A
dengan menggunakan software USBDeview: 076B16956C89.

(BB.E-65);
ah
lik
99. 1 (satu) Flash Disk Merk NEXUS warna ungu, kapasitas 2GB, SN
USB dilihat dengan menggunakan software USBDeview:
0000000000059E. (BB.E-66);
m
ub
100. 1 (satu) bidang Tanah beserta Bangunan dengan alamat Pondok

Indah Sengkaling Kav. 17-18, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau,
Kabupaten Malang. (BB TPPU-20);
ka
ep
101. 3 (tiga) lembar asli dokumen perincian harga tanah dan bangunan,
dan perjanjian pengikatan jual beli antara PT. Buana Karya Adi
ah
Mandiri dan Heru Sulaksono, tanggal 23 Juni 1994 dengan lokasi

R
Pondok Indah Sengkaling Kavling 17 + 18, Malang senilai

Rp71.000.000,- (BB TPPU-21);
es
M
ng
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi dan Bangunan Tahun 2011, NOP: 35.78.050.002.017-0111.0,
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
am
u b
ep
hk
a
Jl. Semolowaru Elok AB/21 RT 02/RW 03, Sukolilo, Surabaya. Luas
Bumi 168 m2, Luas Bangunan 106 m2. Dengan total NJOP Rp
si
352.366.000,- dan PBB terhutang Rp 337.366,-. Beserta 1 (satu)
lembar surat pemberitahuan Kelurahan Semolowaru. (BB TPPU-24);
ne
ng
103. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2011, NOP: 35.07.270.008.007-0034.0,
Perum Pondok Indah Sengkaling 17-18, Mulyoagung, Dau,
do
gu Kabupaten Malang. Luas Bumi 300 m2, Luas Bangunan 112 m2.
Dengan total NJOP Rp 239.500.000,- dan PBB terhutang
Rp233.500,-. Beserta 1 (satu) lembar Surat tanda terima Setoran
(STTS) Bank Jatim. (BB TPPU-25);
In
A
104. 1 (satu) buah bonggol cek Bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Jeruk
Perjuangan dengan nomor Cek EI 738181 s.d. EI 738190. (BB
ah
TPPU-43);
lik
105. 1 (satu) buah bonggol cek Bank Mandiri cabang Bandung Asia Afrika
Selatan dengan nomor Cek ER 613601 s.d. ER 613610. (BB TPPU-
am
ub
44);
106. 1 (satu) buah bonggol cek Bank Mandiri bertuliskan Jaka Geni
Unggul Persada dengan nomor Cek ER 987826 s.d. ER 987850.
ep
(BB TPPU-45);
k
107. 1 (satu) buah bonggol cek Bank BNI cabang Bekasi atas nama PT.
ah
Jaka Geni Unggul Persada nomor rekening 0157237566 dengan

R
si
nomor cek CO050471 s.d. CO050480. (BB TPPU-46);
ne
ng
Jaka Geni Unggul Persada nomor rekening 0138891364 dengan

nomor cek CJ609421 s.d. CJ609430. (BB TPPU-47);
do
gu
Agregate Citra Persada nomor rekening 0165720486 dengan nomor

cek CL832861 s.d. CL832870. (BB TPPU-48);
110. 1 (satu) buah bonggol cek Bank BTN cabang Jakarta Cawang
In
A
bertuliskan JGUP dengan nomor cek TI086926 s.d. TI086950. (BB

TPPU-49);
ah
lik
111. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No 03/2009 hari Kamis tanggal 19
Februari 2009 antara ROZMI dan DIDIK PRYIANTO dihadapan
notaris RIMA HUSEN dan 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.
(BB TPPU-50);
m
ub
112. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli 132/2005 tanggal 7 Oktober 2005
antara PT. GUNUNG SUBUR SENTOSA dan DIDIK PRIYANTO
ka
dihadapan notaris LIZA RIANI, SH, dengan objek tanah Rafles Hill
ep
Cibubur Blok I.3 No 14. (BB TPPU-51);

ah
113. 2 (dua) buah buku agenda berwarna hitam bertuliskan PT. Indonesia
R
Steel Tube Works, Joint Venture Indonesia - Japan tahun 2010 dan
2007. (BB TPPU-52);
es
M
ng
114. 1 (satu) buah ordner berwarna hitam yang berisi : Bukti penerimaan
surat setoran pajak, faktur pajak a.n PT Jasa Geni Unggul Persada,
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
am
u b
ep
hk
a
PT Gunung Mas Cahaya Indah, kwitansi a.n PT Jaka Geni Unggul
Persada dan dokumen pendukung lainnya. (BB TPPU-53);
si
115. 1 (satu) buah ordner berwarna hitam yang berisi : Kumpulan tanda
terima SPT tahunan a.n Didik Priyanto, PT Jaka Geni Unggul
ne
ng
Persada, Bukti penerimaan negara / penerimaan pajak a.n PT Jaka
Geni Unggul Persada, Surat Setoran Pajak a.n PT Jaka Geni Unggul
Persada, catatan transaksi bulanan untuk customer a.n PT Jaka
do
gu Geni Unggul Persada, Faktur pajak a.n PT Jaka Geni Unggul
Persada, Kwitansi dan dokumen pendukung lainnya. (BB TPPU-54);
116. 1 (satu) buah ordner berwarna merah yang berisi kumpulan rekening
In
A
koran:(BB TPPU-55)
a. Giro perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek. 314-

300-617-2 a.n PT Jaka Geni Unggul Persada periode Juli 2013.
ah
lik
b. Giro perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek.
0140031129 a.n PT Jaka Geni Unggul Persada periode Maret
am
ub
2012 s.d Juli 2013.
c. Giro perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek. 314-

300-616-4 a.n PT Total Sembilan Periode Juli s.d Agustus 2013.
ep
k
d. Giro perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek.

0140031111 a.n PT Total Sembilan Periode Maret s.d Juli 2013.
ah
R
e. Giro perusahaan Bank BRI Syariah Cabang Jakarta Mayestik, No
si
Rek : 10015766218 a.n. PT. Total Sembilan periode Januari 2012
s.d Desember 2013.
ne
ng
f. Giro perusahaan Bank CIMB Niaga, No Rek : 064-01-12-003-00-3

a.n. PT. Jaka Geni Unggul Persada periode November 2011 s.d
Maret 2013.
do
gu
g. Giro perusahaan Bank Permata Cabang Glodok, No Rek :

701370171 a.n. PT. Total Sembilan periode Agustus 2011 s.d
Desember 2013.
In
A
h. Giro perusahaan Bank Permata Cabang Glodok, No Rek :

701429699 a.n. PT. Putra Rahma Mandiri periode Mei 2011 s.d
ah
lik
Januari 2014.
i. Rekening Bank BRI a.n PT Putra Rahma Mandiri No. Rek : 181-
015-009-521-57 periode November 2011.
m
ub
j. Produk Tab Bisnis Mandiri - Bank Mandiri KCP Jakarta Kebon

Jeruk no Rek : 165-00-0567665-6 a.n PT. Total Sembilan periode
ka
Juli 2011 s.d Oktober 2013.

ep
k. Produk KMK Umum Bank Mandiri KCP Jakarta Melawai no Rek :

ah
1260100276210 a.n PT. Total Sembilan periode Juni 2012 s.d

Februari 2013.
R
es
l. Giro Bank Mandiri KCP Jakarta Kebon Jeruk, No Rek : 117-00-

M
0569908-7 a.n. PT. Total Sembilan periode Juni 2010 s.d

ng
November 2013.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
am
u b
ep
hk
a
m. Giro perusahaan Bank Negara Indonesia cabang 818 Bogor
Syariah no rek : 0187321941 a.n PT Jaka Geni Unggul Persada
si
periode Februari 2010 s.d September 2013.
n. 4 (empat) lembar print out a.n Jaka Geni Unggul Persada, periode
ne
ng
Maret 2011, Desember 2010, November 2010.
o. Giro perusahaan Bank Tabungan Negara cabang Jakarta Cawang
do
no rek : 00241-01-30-000177-0 a.n PT Jaka Geni Unggul
gu Persada periode Agustus 2010 s.d Oktober 2013.
p. Bank Jasa Jakarta cabang Cakung Gajah Mada no rek :
In
05.00.00.91445.2 a.n PT Jaka Geni Unggul Persada periode
A
Desember 2009 s.d Desember 2013.
q. Bank Jasa Jakarta cabang Cakung Gajah Mada no rek :

ah
lik
05.60.45.86278.1 a.n PT Jaka Geni Unggul Persada periode
Desember 2009 s.d November 2012.
am
r. Giro Bank Mandiri KCP Jakarta Kebon Jeruk, No Rek : 117-00-
ub
0080888-1 a.n. PT. Total Delapan periode Mei 2009 s.d
November 2013. ep
s. Giro Bank Mandiri KCP Jakarta Kebon Jeruk, No Rek : 117-00-
k
0567573-1 a.n. PT. Energi Srikandi Perkasa periode Maret 2010

s.d November 2013.
ah
R
117. 1 (satu) buah odner hitam berisikan rekening koran PT Jaka Geni
si
Unggul Persada pada:(BB TPPU-56)
ne
ng
a. Bank Jasa Jakarta cabang pembantu Gajah Mada, No. Rek.

05.00.00.91445.2.
b. BNI cabang Bekasi, No Rek. 0138891364.
do
gu
c. UoB Kantor Cabang Harmoni, No Rek. 314-300-617-2
d. CIMB Niaga Syariah, No Rek. 526-01-00050-00-5

In
A
e. CIMB Niaga, No Rek. 064-01-12003-00-3;
118. 1 (satu) buah ordner hitam berisikan rekening koran PT. Jaka Geni,
ah
lik
Neraca dan SSP. (BB TPPU-57);
119. 1 (satu) Buku Bank berwana merah bertuliskan Saldo-saldo Bank.

m
ub
(BB TPPU-58);
120. 1 (satu) bundel salinan Akta Perseroan Terbatas No 68, tanggal 20

ka
Oktober 1997, PT. Jaka Geni Unggul Persada. (BB TPPU-59);

ep
121. 1 (satu) bundel salinan Akta Penjualan dan Pembelian Saham No 22,
tanggal 16 Nopember 2009, PT. Jaka Geni Unggul Persada. (BB
ah
TPPU-60);
R
es
122. 1 (satu) bundel salinan Akta Penjualan dan Pembelian Saham No 13,
M
tanggal 28 April 2009, PT. Jaka Geni Unggul Persada. (BB TPPU-
ng
61);
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
am
u b
ep
hk
a
123. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Didik Priyanto, Bank BCA,
No Rek 3721004366. (BB TPPU-62);
si
124. 1 (satu) lembar Struktur organisasi perusahaan dan perusahaan
kerja sama operasi (KSO), PT. Jaka Geni Unggul Persada. (BB
ne
ng
TPPU-63);
125. 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Jaka Geni Unggul Persada
do
tahun 2011 dan laporan auditor independen. (BB TPPU-64);
gu 126. 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Total Sembilan pada tanggal
31 Desember 2011 dan 2010 dan laporan auditor independen. (BB
In
TPPU-65);
A
127. 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Total Sembilan pada tanggal
31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan auditor independen. (BB
ah
lik
TPPU-66);
128. 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Jaka Geni Unggul Persada
am
pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan auditor
ub
independen. (BB TPPU-67);
129. 1 (satu) buah odner biru berisikan tagihan kartu kredit atas nama
DIDIK PRIYANTO. (BB TPPU-68);
ep
k
130. 1 (satu) buah buku berwarna merah bertuliskan Buku Bank Green
ah
Town. (BB TPPU-69);

R
si
131. 1 (satu) buah buku berwarna merah bertuliskan Buku Bank. (BB
TPPU-70);
ne
ng
132. 1 (satu) ordner hitam berisi kumpulan formulir setoran rekening. (BB
TPPU-71);
do
gu
133. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kerjasama Pembiayaan

Proyek tanggal 27 November 2008 antara PT. Nindya Karya dengan
PT. Jaka Geni Unggul Persada senilai Rp 950 Juta. (BB TPPU-72);
In
A

Proyek tanggal 4 Desember 2008 antara PT. Nindya Karya dengan
ah
lik

Proyek tanggal 26 Desember 2008 antara PT. Nindya Karya dengan
m
ub

Proyek tanggal 9 Februari 2009 antara PT. Nindya Karya dengan PT.
ka
Jaka Geni Unggul Persada senilai Rp500 Juta. (BB TPPU-75);

ep

ah
Proyek tanggal 07 April 2009 antara PT. Nindya Karya dengan PT.
Jaka Geni Unggul Persada senilai Rp 2 Milyar. (BB TPPU-76);
R
es

M
Proyek tanggal 2 Oktober 2009 antara PT. Nindya Karya dengan PT.
ng
Jaka Geni Unggul Persada senilai Rp 960 Juta. (BB TPPU-77);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
am
u b
ep
hk
a
Proyek tanggal 6 Agustus 2010 antara PT. Nindya Karya dengan PT.
si
Jaka Geni Unggul Persada senilai Rp 100 Juta. (BB TPPU-78);
ne
ng
Proyek tanggal 23 Agustus 2010 antara PT. Nindya Karya dengan
do
gu Proyek tanggal 30 Agustus 2010 antara PT. Nindya Karya dengan
PT. Jaka Geni Unggul Persada senilai Rp 3 Milyar. (BB TPPU-80);
In
A
Proyek tanggal 18 November 2010 antara PT. Nindya Karya dengan
ah
lik
Proyek tanggal 09 Februari 2011 antara PT. Nindya Karya dengan
am
ub
144. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri a.n PT. Jaka
Geni Unggul Persada no. rekening 1260100279016 KCP Jakarta
Melawai Periode 1/05/12 s/d 14/07/14. (BB TPPU-83);
ep
k
145. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian PT. Jaka Geni Unggul
Persada Nomor Laporan : 2404-RTL/ZDR-APP/III/14 tanggal
ah
penilaian : 27 Februari 2014. (BB TPPU-84);

R
si
146. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat a.n DIDIK PRIYANTO Hak Milik
No. 64 Badan Pertanahan Negara Desa Sukaraja Kecamatan
ne
ng
Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. (BB TPPU-85);
147. 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Kerjasama Pembiayaan

Proyek antara PT. Nindya Karya (persero) dengan PT. Jaka Geni
do
gu
Unggul Persada beserta copy dokumen pendukungnya. (BB TPPU-

86);
148. 1 (satu) buah harddisk merk Seagate Barracuda 7200.10 S/N:

In
A
6RYJZNFZ, Tipe: ST3250310AS, kapasitas: 250 GB. (BB TPPU-

118)
ah
lik
149. 1 (satu) buah handphone Merk: Samsung, Tipe: GT-I9100, Imei:

359090047976780, yang didalamnya tidak terdapat SIM Card dan
tidak terdapat Micro SD. (BB TPPU-119);
m
ub
150. 1 (satu) lembar KTP Asli atas nama RINA PUSPITA H. NIK
3175075604630003. (BB TPPU-120);
ka
151. 1 (satu) lembar KTP Asli atas nama ENDAH NURCAHYANINGATI

ep
NIK 3216055710630003. (BB TPPU-121);

ah
152. 1 (satu) lembar KTP Asli atas nama HENDAR NUGRAHADI P. NIK
3175071502860018. (BB TPPU-122);
R
es
153. 1 (satu) lembar KTP Asli atas nama NESHYA RURIANA PUTRI. NIK
M
3507225006890003. (BB TPPU-123).

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
am
u b
ep
hk
a
Dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;
si
5.4. Surat dan Barang Bukti nomor urut 154 s/d nomor urut 1790 di
bawah ini:
ne
ng
154. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Ir. HERU
SULAKSONO dengan RINA PUSPITA HANDAYANI beserta fotocopy
KTP an. IR HERU SULAKSONO dan RINA PUSPITA H (BB-03);
do
gu 155. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga, masing-masing Nomor.
3175072301094549 atas nama Kepala Keluarga IR. HERU
SULAKSONO dan Nomor. 5706004745 atas nama Kepala Keluarga
In
A
IR. HERU SULAKSONO (BB-04);
156. 1 (satu) lembar copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT

ah
lik
NINDYA KARYA (Persero) Nomor : 134/DUT/HPTS/SDM/05/2002
tanggal 28 Mei 2002 tentang Pengangkatan Kepala PT Nindya Karya
(Persero) Cabang Sumatera Utara atas nama HERU SULAKSONO
(BB-05);
am
ub
157. 2 (dua) lembar fotocopy di cap basah Keputusan Direksi PT Nindya
Karya (Persero) Nomor :01/DUT-1/KPTS/SDM/01/2003, tanggal 03
Januari 2003 tentang Pengukuhan Pejabat Secara Defenitif
ep
k
Dilingkungan Pt. Nindya Karya (Persero). Yang berisi pemberhentian

Ir. HERU SULAKSONO sebagai Pj. Kepala Cabang Sumatera Utara
ah
dan pengangkatan sebagai Kepala Cabang Sumatera Utara. (BB-

R
06);
si
158. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direksi PT. Nindya Karya
ne
(Persero) Nomor : 184/DUT/KPTS/SDM/04/2009 tentang
ng
Pengangkatan General Manager PT Nindya Karya (Persero) Divisi

Konstruksi dan Properti tertanggal 13 April 2009. (BB-09);
do
gu
159. 2 (dua) lembar fotocopy di cap basah Keputusan Direksi PT NINDYA

KARYA (Persero) Nomor : 814/DIRUT/KPTS/GMSS/12/2011, tanggal
30 Desember 2011, tentang Pembebasan deputy Direksi dan
Pengangkatan General Manager Produksi PT. Nindya Karya
In
A
(Persero) Departemen Produksi. Yang berisi tentang pengangkatan

Sdr. HERU SULAKSONO sebagai General Manager Produksi PT
Nindya Karya (Persero) Departemen Produksi. (BB-10);
ah
lik
160. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Nindya Karya (Persero)
No. 054/DUT-I/SK/SEKPER/02/2010 tanggal 8 Februari 2010. (BB-
12);
m
ub
161. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa nomor 91/DUT-I/SK/SEKPER/

06/2002 dari pemberi kuasa Ir. Robert Mulyono Santoso kepada
ka
penerima kuasa Ir. HERU SULAKSONO, tertanggal 03 Juni 2002.

(BB-13);
ep
162. 1 (satu) lembar copy Surat No.044/SEKPER/02/2009 tanggal 9

ah
Februari 2009 perihal Ijin Joint Operation dari Didik Herdianto

beserta 2 (dua) lembar lampirannya. (BB-14);
R
es
163. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Nomor: 091/DOP II/SEKPER/02/

M
2009 hal persetujuan Join Operation dermaga bongkar (lanjutan)

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
am
u b
ep
hk
a
tanggal 24 februari 2009 dari PT. Nindya Karya (Persero) kepada PT.
Nindya Karya Divisi Konstruksi dan Properti. (BB-15);
si
164. 1 (satu) lembar copy surat PT. Nindya Karya (Persero) nomor
0137.1/DIV-KP/TEK/02/2010, perihal Ijin Joint Operation (JO) tanggal
ne
ng
08 Februari 2010, ditujukan kepada Direksi PT. Nindya Karya
(Persero), ditandatangani oleh General Manager Divisi Konstruksi &
Properti, Ir. Heru Sulaksono. (BB-16);
do
gu 165. 1 (satu) bundel copy dan asli Permohonan Ijin/Persetujuan Joint
Operation no. 135/DUT/SEKPER/02/2010 tanggal 17 Februari 2010.
(BB-17);
In
A
166. 2 (dua) lembar copy surat PT. Nindya Karya (Persero) nomor
21/Kom/02/2010, tanggal 25 Februari 2010, perihal Persetujuan Joint
Operasional Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan)
ah
TA.2010, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Nindya Karya
lik
(Persero), ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Wicipto Setiadi,
Sumyana Sukandar, dan Roestam Sjarief (Komisaris Utama). (BB-
18);
am
ub
167. 2 (dua) lembar copy surat PT. Nindya Karya (Persero) nomor 12-
A/Kom/2/2011, tanggal 01 Februari 2011, perihal Persetujuan Joint
Operasional Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang
ep
(lanjutan) Tahun Anggaran 2011 di Sabang Provinsi Aceh, ditujukan
k
kepada Direktur Utama PT. Nindya Karya (Persero), ditandatangani

oleh Dewan Komisaris, Wicipto Setiadi, Sumyana Sukandar, dan
ah
Roestam Sjarief (Komisaris Utama). (BB-19);

R
si
168. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: (BB-20)
a. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Perjanjian Kerjasama Operasi
ne
ng
Antara PT. Nindya Karya dengan PT. Tuah Sejati No. 370 tanggal
30 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Notaris M. NIZAR
ZAINUN, SH;
do
gu
b. 11 (sebelas) lembar fotocopy Akte Addendum Perjanjian

Kerjasama Operasi No. 273 tanggal 29 Februari 2008 antara PT.
NINDYA KARYA dengan PT. TUAH SEJATI yang ditandatangani
In
oleh Notaris SABARUDDIN SALAM, S.H, SpN;
A
c. 6 (enam) lembar fotocopy Akte Perjanjian Kerjasama Operasi No.

143 tanggal 31 Desember 2008 antara PT. NINDYA KARYA
ah
lik
dengan PT. TUAH SEJATI yang ditandatangani oleh Notaris

SABARUDDIN SALAM, S.H, SpN;
d. 6 (enam) lembar fotocopy Akte Addendum Perjanjian Kerjasama
m
ub
Operasi No. 128 tanggal 29 Januari 2010 antara PT NINDYA

KARYA dengan PT TUAH SEJATI yang ditandatangani oleh
Notaris SABARUDDIN SALAM, S.H, SpN;
ka
ep
169. 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Kerjasama Operasi antara

PT. Nindya Karya dengan PT. Tuah Sejati tentang Pelaksanaan
Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) T.A. 2008 No.
ah
008/NS-JO/DB-SB/04/2008. (BB-21);
R

es

M

ng
003/NS-JO/DB-SB/04/2009. (BB-22);
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
am
u b
ep
hk
a
si
005/NS-JO/DB-SB/06/2010. (BB-23);
ne
ng
001/KSO/NK-TS/04/2011. (BB-24);
do
gu 173. 1 (satu) berkas Asli perjanjian kerjasama operasi antara PT Nindya
Karya (Persero) dengan PT Tuah Sejati nomor 7 tanggal 31 januari
2011. (BB-25);
In
A
174. 21 (dua puluh satu) lembar fotocopy Akta Berita Acara Nomor 18
tanggal 16 Agustus 2008 oleh Notaris ALI GUNAWAN ISTIO, SH,
ah
dengan para pihak: Tuan H. ZAINUDDIN HAMID, Tuan M. TAUFIK
lik
REZA, BSc, Nyonya Ir. RIKA ZAIRINA, Nyonya Hjj. DEWI
ROSALINA. (BB-29);
175. 6 (enam) lembar fotocopy Akta Berita Acara Nomor 15 tanggal 18
am
ub
Oktober 2008 oleh Notaris ALI GUNAWAN ISTIO, SH, dengan para
pihak: Tuan H. JAINUDDIN HAMID, Tuan M. TAFIK REZA, BSc,
Nyonya Ir. RIKA ZAIRINA, Nyonya Hjj. DEWI ROSALINA. (BB-30);
ep
k
176. 1 (satu) bundel fotocopy Akta PT. TUAH SEJATI Nomor 22 tanggal
24 September 2001 oleh Notaris ALI GUNAWAN ISTIO, SH, dengan
ah
para pihak: Tuan H. JAINUDDIN HAMID, Nyonya RIKA ZAIRINA,

R
Nyonya DEWI ROSALINA dan Tuan M. TAUFIK REZA. (BB-31);
si
177. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian CV. Total Design Engineering
No. 30 tanggal 20 Juli 2001. (BB-32);
ne
ng
178. 1 (satu) bundel copy Akta Perubahan PT. Cipta Puga no. 11 tanggal
4 Februari 2004. (BB-33);
do
gu
179. 1 (satu) bundel copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Cipta
Puga no. 15 tanggal 12 Juni 2001. (BB-34);
180. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian CV. Cipta Puga no. 23 tanggal 7
In
Januari 1984. (BB-35);
A
181. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT. Bina Cipta Perdana No. 13
tanggal 8 Juni 1998 beserta Akta Perubahan No. 55 tanggal 21
ah
lik
Nopember 2000. (BB-36);

182. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian CV. Trapenca Group Consulting
Engineering Bureau, no. 27 tanggal 14 Desember 1977. (BB-37);
m
ub
183. 1 (satu) bundel copy Akta Perubahan CV. Trapenca Group

Consulting Engineering Bureau, no. 29 tanggal 31 Agustus 1987.
ka
(BB-38);
ep
184. 1 (satu) bundel copy Akta Perubahan CV. Trapenca Group

Consulting Engineering Bureau, no. 117 tanggal 22 Oktober 1988.
ah
(BB-39);
R
185. 1 (satu) bundel copy Akta Perubahan PT. Trapenca Puga Raya, no.
es
100 tanggal 13 Desember 1988. (BB-40);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
am
u b
ep
hk
a
186. 1 (satu) bundel copy Akta Perubahan PT. Trapenca Puga Raya, no.
106 tanggal 26 April 2000 (BB-41);
si
187. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
ne
ng
Sabang Nomor: 07/BPKS/2003 tanggal 24 Mei 2003 tentang
Pembentukan/ Penunjukan Personalia Panitia Pelelangan/Pemilihan
Langsung Pembelian/Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada
BPKS yang ditandatangani oleh Ir. Drs. ZUBIR SAHIM, MM selaku
do
gu Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang. (BB-42);
188. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Pemimpin Proyek
In
A
Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang Nomor: 04/PPKPBS/I/2004 tanggal 26 Januari 2004
tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pekerjaan Perencanaan,
ah
lik
Pembangunan dan Pengawasan untuk Proyek Pengembangan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun
Anggaran 2004, yang tandatangani ZULKARNAIN NYAK ABBAS, SE
selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Kawasan Perdagangan
am
ub
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dengan diketahui oleh Drs.
ZUBIR SAHIM, MM selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. (BB-43);
ep
189. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan
k
Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas

ah
Sabang Nomor: 11/BPKS/2005 tanggal 09 Mei 2005 tentang

R
Penunjukan/ Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa/
si
Konsultansi pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2005. (BB-
ne
44);
ng
190. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
do
Nomor: 03/PKPBS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang
gu
Penunjukan/Penetapan Panitia Pelelangan

Konstruksi/Pembangunan pada Satuan Kerja Pengembangan
In
A
Anggaran 2006. (BB-45);

191. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Pembuat Komitmen Satuan Kerja
Pengembangan Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
ah
lik
Sabang Nomor: 04/PKPBS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang

Penunjukan/Penetapan Panitia Pelelangan Pekerjaan Penyediaan
Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi pada Satker
m
ub
Bebas Sabang Tahun 2006. (BB-46);

ka

ep
Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/BPKS-

KPA/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan/penetapan
ah
Pejabat Pengadaan dan Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa

R
Konsultansi pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang TA 2007. (BB-
es
47);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
am
u b
ep
hk
a
193. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
si
Nomor: 02/BPKS-KPA/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang
Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan dan Panitia Pelelangan
Pekerjaan Pengadaan Barang dan Modal (Konstruksi) dan
ne
ng
Pengadaan Barang (Non Konstruksi) pada Satuan Kerja
Pengembangan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
do
gu Anggaran 2007. (BB-48);
In
Sabang Nomor: 02/BPKS-KPA/2008 tanggal 25 Februari 2008
A
tentang Penunjukan/ Penetapan Susunan dan Personalia Satuan
Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang Tahun Anggaran 2008, yang ditandatangani oleh Ir.
ah
lik
Drs. H. T. Syaiful Achmad, BmuE selaku Kepala Badan
Sabang. (BB-49);
am
ub
195. 5 (lima) lembar fotocopy cap basah Surat Keputusan Kepala Badan
Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 03/BPKS-
ep
KPA/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pelelangan
k
Pekerjaan Jasa Konsultansi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang TA 2008. (BB-
ah
50);
R
si
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Selaku
ne
Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 04/BPKS-KPA/2008 tanggal 25
ng
Februari 2008 tentang Penunjukan/ Penetapan Panitia Pelelangan

Pekerjaan Jasa Pengadaan Barang dan Modal (Konstruksi) Satuan
do
gu
Bebas Sabang TA 2008. (BB-51);

197. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Badan
In
A
Sabang Nomor: 02/BPKS-KPA/2009 tanggal 08 Januari 2009

tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Satuan
Bebas Sabang Tahun Anggaran 2009, yang ditandatangani oleh Ir.
ah
lik
Drs. H. T. Syaiful Achmad, BmuE, Kepala Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang selaku
Kuasa Pengguna Anggaran. (BB-52);
m
ub
198. 4 (empat) lembar fotocopy cap basah Surat Keputusan Kepala

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
ka
Bebas Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 03/BPKS-

ep
KPA/2009 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pembentukan dan

Penetapan Personil Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Satuan Kerja
ah
Bebas Sabang TA 2009. (BB-53);

R

es
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Sekalu

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
am
u b
ep
hk
a
Januari 2009 tentang Pembentukan dan Penetapan Personil Panitia
Pengadaan Jasa Konstruksi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
si
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran
2009. (BB-54);
ne
ng
do
gu Pengadaan Barang Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
2009. (BB-55);
In
A
201. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Badan
Sabang Nomor: 03/BPKS-KPA/2010 tanggal 15 Januari 2010
ah
lik
tentang Pembentukan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
2010, yang ditandatangani oleh Ir. Drs. H. T. Syaiful Achmad, BmuE,
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
am
ub
Pelabuhan Bebas Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran. (BB-
56);
202. 7 (tujuh) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
ep
k

ah

R
Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan
si
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang TA
2010. (BB-57);
ne
ng
203. 8 (delapan) lembar fotocopy cap basah Surat Keputusan Kepala

Bebas Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 38/BPKS-
do
KPA/2010 tanggal 05 April 2010 tentang Perubahan Lampiran
gu
Keputusan Kepala BPKS Nomor : 04/BPKS-KPA/2010 tentang

Pembentukan dan Penetapan Personil Panitia Pengadaan
Barang/jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
In
A

204. 8 (delapan) lembar fotocopy cap basah dan legalisir Surat Keputusan
ah
lik
Pelabuhan Bebas Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor: 44/BPKS-KPA/2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan
Kepala BPKS Nomor: 38/BPKS-KPA/2010 tentang Pembentukan
dan Penetapan Personil Panitia Pengadaan Barang/jasa pada
m
ub
Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan

ka

ep

ah
April 2010 tentang Penetapan Personil Panitia Pengadaan Jasa

R
Konstruksi untuk Pembangunan Dermaga Bongkar Muat CT-III

Tahap IV pada Satker Pengembangan Kawasan Perdagangan
es
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. (BB-60);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
am
u b
ep
hk
a
si
Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 40.1/BPKS-KPA/2010 tanggal 23
April 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan No. 37/BPKS-
KPA/2010 tanggal 05 April 2010 tentang Penetapan Personil Panitia
ne
ng
Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Dermaga Bongkar
Muat CT-III Tahap IV pada Satker Pengembangan Kawasan
do
gu 207. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Bina
Marga dan Cipta KArya Aceh Nomor: 04/KPTS/ULP/BMCK/III/2011
In
tanggal 8 Maret 2011 tentang Pembentukan Kelompak Kerja (Pokja)
A
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Unit Layanan
Pengadaan SKPA Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, Sumber
Dana APBA dan APBN Tahun 2011. (BB-62);
ah
lik
208. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Kepala Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Bina
Marga dan Cipta KArya Aceh Nomor: 06/KPTS/ULP/BMCK/III/2011
am
ub
tanggal 08 Maret 2011 tentang Pembentukan Kelompak Kerja
(Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Unit
Layanan Pengadaan SKPA Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh,
ep
Sumber Dana APBA dan APBN Tahun 2011. (BB-63);
k

ah

R
Sabang Nomor: 01/BPKS/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang
si
Penunjukan/ Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat
Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Penerbit/ Penanda Tangan
ne
SPM pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan
ng
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2006, yang

ditandatangani oleh Ir. Drs. H. T. Syaiful Achmad, BmuE selaku
do
gu

In
A
Nomor: 02/BPKS/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Penunjukan

dan Pengangkatan Personil Pengguna Anggaran Badan
Sabang Tahun Anggaran 2006. (BB-65);
ah
lik
211. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Badan

Sabang Nomor: 01/BPKS/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang
m
ub
Penunjukan/ Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Penerbit/

Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat
ka
Komitmen pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan

ep

2007, yang ditandatangani oleh Ir. Drs. H. T. Syaiful Achmad, BmuE
selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
ah
dan Pelabuhan Bebas Sabang. (BB-66);

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
am
u b
ep
hk
a
Januari 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Personil Pengelola
Anggaran Operasional, Pembangunan dan Pengadaan Barang pada
si
Satker Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2007. (BB-67);
ne
ng
Oktober 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat
do
gu Pembuat Komitmen Pelabuhan dan Supervisi Pelabuhan Satuan
Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang Tahun Anggaran 2010. (BB-68);
In
A
Sabang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 02/BPKS-
ah
lik
KPA/2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengangkatan Personil
Penanggungjawab Pengelola Keuangan Satuan Kerja
Bebas Sabang Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Ir.
am
ub
RUSLAN ABD GANI, Dipl, SE, Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang selaku
Kuasa Pengguna Anggaran. (BB-69);
ep
215. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala BPKS No. 02/BPKS-
k
KPA/2011 tanggal 8 Maret 2011, tentang Pengangkatan Personil

ah
Penanggungjawab Pengelola Keuangan Satker Pengembangan

R
Kawasan Perdaganan Bebas dan pelabuhan Bebas Sabang TA
si
2011. (BB-70);
ne
ng

Sabang No. 14/BPKS-KPA/2007 tentang Penetapan/Penunjukan
Asisten Teknis pada Satker Pengembangan Kawasan Perdagangan
do
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang TA 2007 tanggal 08 Januari
gu
2007. (BB-71);
217. 2 (dua) lembar asli dokumen Keputusan Kepala Badan
In
A
Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 13/BPKS-

KPA/2008 tentang Penunjukan IR. PUDDU RAZAK, MBA sebagai
Staf khusus Bidang Perencanaan dan Pembangunan Badan
ah
lik

Sabang (BPKS) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
m
ub
218. 2 (dua) lembar copy Keputusan Kepala Badan Pengusahaan

Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 12/BPKS-KPA/2009 tentang
ka
Pengangkatan Sdr. Ir. PUDDU RAZAK, MBA sebagai Staf Khusus

ep
Bidang Perencanaan dan Pembangunan Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun
ah
anggaran 2009, tanggal 18 Februari 2009. (BB-73);

R
219. 2 (dua) lembar copy Keputusan Kepala Badan Pengusahaan

es
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor

M
22/BPKS/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Deputi

ng
dauhjun Pelaksana Tugas Kepala Satuan Pengawasan Internal pada

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
am
u b
ep
hk
a
Bebas Sabang, tanggal 09 November 2009. (BB-74);
si
220. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
ne
ng
Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 12/BPKS-KPA/2010 tentang
Pengangkatan Sdr. Ir. PUDDU RAZAK, MBA sebagai Staf Khusus
Bidang Perencanaan dan Pembangunan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun
do
gu anggaran 2010, tanggal 10 Februari 2010. (BB-75);
221. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari: (BB-76)
In
A
a. 1 (satu) bundel Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
ah
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
lik
Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang;
b. 1 (satu) bundel Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2000 tanggal 01 September 2000 tentang
am
ub
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
c. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
Selaku Dewan Kawasan sabang Nomor: 193/149/2008 tentang
ep
k
Penetapan Besaran Jasa Bulanan Personil Dewan Kawasan

Sabang dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
ah
dan Pelabuhan Bebas Sabang;

R
si
d. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-
ne
ng
35/M.EKON/05/2008 tanggal 21 Mei 2008;

222. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor: 25
do
gu
Tahun 2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
In
A
223. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam Selaku Dewan Kawasan Sabang Nomor: 37 Tahun
2007 tanggal 08 Agustus 2007. (BB-78);
ah
lik
224. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rencana anggaran biaya tahun

2006 (BB-79);
225. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Pembangunan
m
ub
Dermaga Bongkar (Lanjutan) Kota Sabang Tahun 2007, beserta

fotocopy lampirannya. (BB-80)
ka
226. 1 (satu) bundel fotocopy rencana anggaran biaya pembangunan

ep
pelabuhan internasional Sabang HUB – CT 3 kota Sabang –

Propinsi Nanggro Aceh Darrussalam (BB-81);
ah
227. 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Anggaran Biaya

R
(Engineering Estimate) Pembangunan Dermaga Sabang – Lanjutan

es
Tahap 2007. (BB-82);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
am
u b
ep
hk
a
228. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rencana anggaran biaya
pembangunan dermaga bongkar ( lanjutan ) tahun 2007 (BB-83);
si
229. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir RAB kegiatan pembangunan
dermaga bongkar ( lanjutan ) kota sabang NAD nomor kontrak :
ne
ng
0185-08/PPK 1-PKPBS/IX/2007 tanggal 5 september 2007 (BB-84)
230. 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya (Engineering
Estimate), Pembangunan Dermaga Sabang – Lanjutan Tahap 2008.
do
gu Kota Sabang Propinsi Nanggroe Aceh Darrussalam. (BB-85);
In
A
Tahap 2008. (BB-86);
232. 1 (satu) bundel fotocopy rencana anggaran biaya tahun 2008
pembangunan pelabuhan internasional Sabang HUB – CT 3 kota
ah
lik
Sabang – propinsi Nanggro Aceh Darrussalam (BB-87);
233. 1 ( satu ) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) 2008 (BB-88);
am
ub
234. 5 (lima) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya (Engineering
Estimate) – Tahun 2010, Pembangunan Pelabuhan Internasional
Sabang Hub – CT.3. Kota Sabang Propinsi Nanggroe Aceh
ep
Darrussalam. (BB-89);
k
235. 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya (Engineering

ah
Estimate), Pembangunan Dermaga Sabang – Lanjutan Tahap 2009.

R
Kota Sabang Propinsi Nanggroe Aceh Darrussalam. (BB-90);
si
236. 1 ( satu ) bundel Engineering estimate rencana anggaran biaya
tahun 2009 pembangunan pelabuhan internasional Sabang HUB –
ne
ng
CT 3 kota Sabang – Propinsi Nanggro Aceh Darussalam (BB-91);

do
gu
Tahap 2009. (BB-92);

238. 1 (satu) bundel asli Owner Estimate (OE) Pembangunan Dermaga
Bongkar (Lanjutan) tahun 2009. (BB-93);
In
A
239. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) th.
2009 (BB-94);
ah
lik
240. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan HARGA PAGU (Pak

Ananta) Kegiatan Pembangunan Dermaga Bongkar (lanjutan),
anggaran APBN 2008, Maret 2010. (BB-95);
m
ub
241. 1 ( satu ) bundel rencana anggaran biaya – tahun 2010

pembangunan pelabuhan internasional Sabang HUB – CT 3 kota
Sabang – Propinsi Nanggro Aceh Darrussalam (BB-96);
ka
ep

(Engineering Estimate) – Tahun 2010 Pembangunan Pelabuhan
Internasional Sabang Hub CT-3 Kota Sabang – Propinsi Nanggro
ah
Aceh Darusalam. (BB-97);

R
es
243. 1 ( satu ) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) th. 2010 (BB-98);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
am
u b
ep
hk
a
244. 1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate Tahun 2011,
Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang Hub-CT.3 Kota
si
Sabang, Propinsi Nanggro Aceh Darrussalam Rekapitulasi dengan
grand total Rp 318.333.300.000,00. (BB-99);
ne
ng
245. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (Engineering
Estimate) – Tahun 2011, Pembangunan Pelabuhan Internasional
Sabang Hub – CT.3. Kota Sabang Propinsi Nanggroe Aceh
Darrussalam. (BB-100);
do
gu 246. 1 (satu) bundel fotocopy Harga Engineering Estimate untuk Satuan
Bebas Sabang, Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan), APBN
In
A
2011, lokasi Kota Sabang, September 2010. (BB-101);
247. 1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate Tahun 2011,
ah
lik
Sabang, Propinsi Nanggro Aceh Darrussalam Rekapitulasi dengan
grand total 264.782.100.000,00. (BB-102);
248. 4 (empat) lembar fotocopy Engineering Estimate Tahun 2011
am
ub
Sabang – Propinsi Nanggro Aceh Darrussalam. (BB-103);
249. 5 (lima) lembar Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri untuk
ep
k
Pembangunan Dermaga Bongkar (lanjutan) Tahun Anggaran 2011

dengan Grand Total 264.761.900.000,00 ditetapkan oleh Pejabat
ah
Pembuat Komitmen Sarana dan Prasarana Pelabuhan Satuan Kerja

R
si
Bebas Sabang, atas nama Ramadhani Ismy, ST, NPP 01.00012,
tanpa tanda tangan, dengan tanda centang pada tiap lembarnya.
ne
ng
(BB-104);
250. 3 (tiga) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri Tahun 2011
Pembangunan Dermaga Bongkar (lanjutan) Kota Sabang – Propinsi
do
Nanggro Aceh Darrussalam. (BB-105);
gu
251. 1 ( satu ) bundel fotocopy legalisir lampiran VIII keputusan walikota

sabang nomor 579 tahun 2009 tanggal 4 September 2009 tentang
In
harga bahan, peralatan dan upah kebutuhan (BB-106);
A
252. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 340
Tahun 2010 Tanggal 11 November 2010 tentang Standar Satuan
ah
lik
Harga Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011. (BB-107);
253. 1 ( satu ) bundel fotocopy legalisir keputusan gubernur aceh nomor :
m
ub
028 / 741 / 2010 tentang penetapan harga satuan pokok kegiatan

kebutuhan pemerintah aceh tahun 2011 (BB-108);
ka
254. 1 ( satu ) bundel fotocopy legalisir lampiran keputusan gubernur aceh

ep
nomor : 028 / 699 / 2010 tangal 8 desember 2010 tentang daftar

harga satuan bahan bangunan dalam kota sabang (BB-109);
ah
255. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Sabang Nomor 905

R
Tahun 2010 tentang Penetapan Standarisasi Barang dan Harga

Satuan Barang-barang Kebutuhan Pemerintah Kota Sabang Tahun
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
am
u b
ep
hk
a
256. 1 (satu ) bundel fotocopy legalisir lampiran VIII keputusan walikota
sabang nomor 905 tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang
si
harga bahan, peralatan dan upah kebutuhan (BB-111);
257. 1 ( satu ) bundel fotocopy legalisir lampiran keputusan walikota
ne
ng
sabang nomor tahun 2011 tentang harga bahan peralatan dan upah
kebutuhan standar sabang 2012 (BB-112);
do
gu a. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
Nomor : 077/BPKS-KPA/02 tanggal 28 Februari 2011 perihal
In
A
Permohonan Bantuan Data Harga Material, kepada Direktur,
beserta lampirannya;
b. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan
ah
lik
Permohonan Bantuan Data Daftar Harga Precast, kepada
Direktur PT. Ratu Pola Bumi, beserta lampirannya;
am
ub
c. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan
ep
k

Direktur PT. Tonggak Ampuh, beserta lampirannya;
ah
d. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan

R
si
ne
ng
Direktur PT. Wijaya Karya Beton, beserta lampirannya;

e. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan
do
gu
Nomor : 077/BPKS-KPA/06 tanggal 28 Februari 2011, kepada

Direktur PT. Tindodi Karya Lestari, perihal Permohonan Bantuan
Data Penyewaan Peralatan, beserta lampirannya;
In
A
f. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan

ah
lik
Permohonan Bantuan Data Penyewaan Peralatan, kepada

Direktur PT. Pelayaran Sinar Gemilang;
g. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan
m
ub

Permohonan Bantuan Data Penyewaan Peralatan, kepada
ka
Direktur PT. SAC NUSANTARA, beserta lampirannya;

ep
h. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan

ah

R
Permohonan Bantuan Data Daftar Harga Fender dan Bollard,

es
kepada Direktur PT. Disa Semesta Alam, beserta lampirannya;

M
i. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
am
u b
ep
hk
a
Permohonan Bantuan Data Harga Cathodic, Splash Guard,
si
Fender dan Bollard, kepada Direktur PT. Mitra Mandala Jaya,
ne
ng
j. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan
Permohonan Bantuan Data Harga Fender dan Bollard, kepada
do
gu Direktur PT. Imperium Rekasolusi, beserta lampirannya;
k. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan
In
A
Permohonan Bantuan Data Harga Cathodic, kepada Direktur PT.
Trishakti Multi Karya, beserta lampirannya;
ah
lik
l. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan
am
ub
Permohonan Bantuan Data Harga Cathodic, kepada Direktur PT.
Perintis Proteksi Sejahtera, beserta lampirannya;
m. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan
ep
k

Permohonan Bantuan Data Harga Splash Guard, kepada Direktur
ah
PT. Kirsa Karya Utama, beserta lampirannya;

R
si
n. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan
ne
ng

Permohonan Bantuan Data Harga Splash Guard, kepada Direktur
PT. Ciptana Karya Utama, beserta lampirannya;
do
o. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pengusahaan Kawasan
gu

Permohonan Bantuan Data Harga Peralatan, kepada Direktur,
In
A
259. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh
Darussalam nomor 028/381/2008 tanggal 06 agustus 2008 tentang
ah
lik
penetapan harga satuan bahan bangunan/satuan pekerjaan dan jasa

kebutuhan pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai
pedoman penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
m
ub
Aceh dan rencana kegiatan anggaran satuan kerja perangkat Aceh

tahun 2009. (BB-114);
260. 1 (satu) buah copy dokumen Keputusan Gubernur Provinsi
ka
Nanggroe Aceh Darussalam No: 050/534/2006 tanggal 20 Desember

ep
2006, tentang Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)

tahun 2007 (BB-115);
ah

R
Nanggroe Aceh Darussalam No: 050/429/2006 tanggal 07 November

es
2006, tentang Penetapan Standar Barang dan Harga Satuan Bahan

M
Bangunan / Satuan Pekerjaan dan Jasa Kebutuhan Pemerintah

ng
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007. (BB-116);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
am
u b
ep
hk
a
Nanggroe Aceh Darussalam No: 028/667/2007 tanggal 10 Desember
si
2007, tentang Penetapan Harga Satuan Bahan Bangunan / Satuan
Pekerjaan dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam tahun 2008. (BB-117);
ne
ng
263. 2 (dua) lembar fotocopy Struktur Organisasi BPKS Tahun 2003/2004
dan 2002. (BB-118);
do
gu 264. 1 (satu) bundel printout Struktur Organisasi BPKS Tahun 2004/2005.
(BB-119);
265. 1 (satu) bundel printout Struktur Organisasi BPKS Tahun 2006, 2007,
In
A
2008 dan 2009, Peraturan Gubernur Provinsi Naggroe Aceh
Darussalam Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor: 25
Tahun 2006 tanggal 20 Juni 2006. (BB-120);
ah
lik
266. 1 (satu) bundel printout Struktur Organisasi Badan Pengusahaan
2010 dan 2011, Lampiran Keputusan DKS Nomor: 510/289/2009
tanggal 13 Juli 2009. (BB-121);
am
ub
267. 1 (satu) bundel printout Struktur Organisasi Badan Pengusahaan
Kawasan Sabang Tahun 2012 Nomor: 05 Tahun 2012 Tanggal 26
Januari 2012. (BB-122);
ep
k
268. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Koordinasi Kontraktor dan

ah
Konsultan Dengan Pemimpin Proyek Pengembangan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tanggal 22
R
si
Desember 2004. (BB-123);
269. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kontraktor
ne
ng
dan Konsultan Dengan Pemimpin Proyek Pengembangan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tanggal 22
do
gu
270. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Satuan
Bebas Sabang (SATKER PKPBS) Nomor: 110/PKPBS/II/2006
In
A
tanggal 07 Februari 2006 dari Pembuat Komitmen Sakter PKPBS

Kepada Kepala BPKS Sabang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
BPKS Sabang, Perihal: Telaah Staf Tentang Metode Pelelangan
ah
lik
untuk Review Perencanaan Dermaga Bongkar Menjadi Dermaga

Kontainer. (BB-125);
271. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Badan Pengusahaan Kawasan
m
ub

Bebas Sabang (SATKER PKPBS) Nomor: 20/PKPBS/II/2006 tanggal
ka
15 Februari 2006 dari Pembuat Komitmen Satuan Kerja

ep

Bebas Sabang, kepada Kepala BPKS Sabang, Perihal: Telaah Staf
ah
Tentang Metode Pelelangan, Beserta 1 (satu) eksemplar

lampirannya. (BB-126);
R
es
272. 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Disposisi Badan Pengusahaan

M

ng
(BPKS), Nomor Agenda 176, Nomor Surat: 20/PKPBS/II/2006

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
am
u b
ep
hk
a
tanggal 02 Maret 2006 Perihal Telaah Staf Tentang Metode
Pelelangan, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan
si
Sabang (BPKS) Nomor: 024/BPKS/77.I tanggal 28 Februari 2006
Perihal: Persetujuan Penunjukan Langsung Terhadap Pekerjaan
ne
ng
Lanjutan 2004. (BB-127);
273. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Badan Pengusahaan Kawasan
do
gu Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang Nomor: 0185-05/PK.I-PKPBS/VI/2007 tanggal 23 Juni
2007 dari Pejabat Pembuat Komitmen Operasional, Pembangunan
In
dan Pengadaan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
A
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang kepada Kepala
BPKS Sabang/ Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
ah
lik
Bebas Sabang, Perihal: Telaah Staf tentang Metode Pelelangan
Penunjukan Langsung untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga
Bongkar (Lanjutan). (BB-128);
am
ub
274. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Nomor:
024/BPKS-KPA/06 tanggal 26 Juni 2007, dari Kepala Badan
ep
k
Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pembuat

Komitmen Operasional, Pembangunan dan Pengadaan Satuan Kerja
ah

R
si
Bebas Sabang, Perihal: Persetujuan Penunjukan Langsung
Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan). (BB-129);
ne
ng
a. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Badan Pengusahaan Kawasan

do
Nomor: 550/BPKS-KPA/10 tanggal 05 Maret 2008, dari Kepala
gu
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran
kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja
In
A

Bebas Sabang, Perihal: Persetujuan Penunjukan Langsung
Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan);
ah
lik
b. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Badan Pengusahaan Kawasan

Pelabuhan Bebas Sabang Nomor: 01.1/PKPBS-K/III/2008 tanggal
m
ub
03 Maret 2008, dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja

ka
Bebas Sabang kepada Kepala BPKS Sabang/Selaku Kuasa

ep
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Perihal:
Telaah Staf Tentang Metode Pelelangan Penunjukan Langsung
ah
untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan);

R
276. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Badan Pengusahaan Kawasan

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
am
u b
ep
hk
a
Bebas Sabang Nomor: 03/PKPBS/OPKSPB/II/2009 tanggal 23
Februari 2009, dari Pejabat Pembuat Komitmen Operasional,
si
Pembangunan Kepelabuhan dan Supervisi Pengadaan Barang
Pelabuhan Bebas Sabang kepada Kepala BPKS Sabang Selaku
ne
ng
Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Perihal: Telaah
Staf Tentang Metode Pelelangan Penunjukan Langsung untuk
do
gu Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan). (BB-131);
277. 1 (satu) bundel fotocopy draft Dokumen Penunjukan Langsung
Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan CT1 dan CT-3
In
Pelabuhan Teluk Sabang, Pagu Rp. 2.500.000.000,- Waktu 240 (Dua
A
Ratus Empat Puluh) Hari, Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Tahun
ah
lik
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Nomor:
550/BPKS-KPA/05 tanggal 24 Februari 2009, dari Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas
am
ub
Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pembuat
Komitmen Operasional Pembangunan Kepelabuhan dan Supervisi,
Pengadaan Barang Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
ep
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Perihal:
k
Persetujuan Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan

Dermaga Bongkar (Lanjutan). (BB-133);
ah
R
279. 1 (satu) Bundel Dokumen BPKS yang terdiri atas : (BB-134)
si
a. Surat dari Kepala BPKS dengan Nomor 050/BPKS-KPA/01
kepada PT Ecoplan Reka Bumi, PT. Bina Cipta Perdana, PT. Cipta
ne
ng
Puga tanggal 1 Februari 2010;

b. Jawaban Surat dari Staf Ahli Konsultan DED Pelabuhan Dr. Ir.
ANANTA SOFWAN kepada Kepala BPKS tanggal 3 Februari
do
gu
2010;
c. Uraian tentang Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan
Internasional Hub Sabang di Teluk Sabang Propinsi Nangro Aceh
In
A
Darrussalam tanggal 3 Februari 2010;

280. 4 (empat) lembar fotocopy Draft Surat Plt. Deputi Teknik dan
Pengembangan kepada Kepala BPKS Sabang/selaku Kuasa
ah
lik
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor: - tanggal
08 Februari 2010 Perihal Telaah Staf tentang Metode Pelelangan
m
ub
Penunjukan Langsung untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga

Bongkar (Lanjutan). (BB-135);
ka
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Nomor :

ep
552.3/BPKS/043.1 tanggal 09 Februari 2010 kepada Pejabat

Pembuat Komitmen Konstruksi dan Supervisi Pelabuhan Satuan
ah

R
Bebas Sabang, Hal : Persetujuan Penunjukan Langsung Pekerjaan

es
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan). (BB-136);

M
282. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Gubenur Aceh selaku Ketua

ng
Dewan Kawasan Sabang Nomor : 515/29/2010 tentang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
am
u b
ep
hk
a
Pemberhentian Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan Pengangkatan Pelaksana
si
tugas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang, Banda Aceh tanggal 16 Februari
2010 tandatangan IRWANDI YUSUF dan 1(satu) lembar fotocopy
ne
ng
surat Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Irwandi
Yusuf kepada Kepala BPKS Ir. Drs. H. T. Syaiful Achmad, B.MuE
Nomor : 510/5282, Hal : Pengunduran diri Kepala BPKS Ir. Drs. H. T.
do
gu Syaiful Achmad, B.MuE tanggal 10 Februari 2010. (BB-137);
283. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Ir.
In
NASRUDDIN DAUD, Msc kepada Gubernur Aceh Selaku Ketua
A
Dewan Kawasan Sabang Nomor: 816/BPKS/085 Perihal Persetujuan
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Non-PNS
tanggal 25 Februari 2010. (BB-138);
ah
lik
284. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Aceh Nomor 816/7869 perihal
Tugas-tugas selaku Pelaksana Tugas Kepala BPKS ditujukan
kepada Pelaksana Tugas Kepala BPKS, tanggal 25 Februari 2010.
am
ub
(BB-139);
285. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
ep
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 22/Bpks-Kpa/2010
k
Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Badan

ah
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

R
Sabang Nomor 16/Bpks-Kpa/2010 Tentang Penunjukan/Penetapan
si
Susunan Personalia Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
Perdagagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Selaku Kuasa
ne
Pengguna Anggaran Ir. NASRUDDIN DAUD, Msc tanggal 5 Maret
ng
2010. (BB-140);
286. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Nomor : 044/BPKS/108 tanggal
do
22 Maret 2010, Perihal : Permohonan Waktu Konsultansi dari Plt.
gu

Pelabuhan Bebas Sabang, Ir. Nasruddin Daud, M.Sc kepada Kepala
LKPP. (BB-141);
In
A
287. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat/Pertemuan

Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi Deputi Bidang Hukum dan
Penyelesaian Sanggah LKPP Hari Selasa Tanggal 23 Maret 2010.
ah
lik
(BB-142);
288. 5 (lima) lembar copy Notulensi Rapat Pembahasan Proses
Pengadaan Penyedia Jasa Pembangunan Dermaga CT-3 Pelabuhan
m
ub
Bebas Sabang tanggal 28 Maret 2010. (BB-143);

289. 4 (empat) lembar copy dokumen surat Nomor : 507/BPKS/14,
ka
tanggal 29 Maret 2010, Perihal : Permohonan Ijin Prinsip Penunjukan

ep
Langsung Pekerjaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Teluk

Sabang CT-3 (Lanjutan) beserta 5 (lima) lembar copy dokumen
Uraian tentang Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Internasional
ah
Hub Sabang di Teluk Sabang Propinsi Nangro Aceh Darussalam.

R
(BB-144);
es
290. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Gubenur Aceh IRWANDI YUSUF
M
ng
selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang kepada Menteri Keuangan RI

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
am
u b
ep
hk
a
c/q Dirjen Anggaran Nomor: 602.1/11870, Perihal : Permohonan Izin
Prinsip Penunjukan Langsung (PL) Pekerjaan Pembangunan
si
Dermaga CT-3 tanggal 29 Maret 2009 (seharusnya tahun 2010).
(BB-145);
ne
ng
291. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Badan Pengusahaan
Nomor: 552.3/BPKS/191 tanggal 06 April 2010 Perihal Permohonan
Pendapat Teknis Tentang Pembangunan Dermaga CT-3 di Sabang
do
gu Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya. (BB-146);
292. 2 (dua) lembar copy Surat dari Dirjen Perhubungan Laut nomor
PU.60/6/20/DP10 perihal Penjelasan Teknis
In
A
Pembangunan/Pengembangan Faspel Sabang, ditujukan kepada
Kepala BPKS, tanggal 19 April 2010. (BB-147);
ah
293. 2 (dua) lembar copy Surat Badan Pembinaan Konstruksi dan
lik
Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum, Nomor
IK.0204-KK/559 ditujukan kepada Kepala BPKS, perihal
Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Dermaga CT-3
am
ub
Pelabuhan Internasional HUB Sabang di Teluk Sabang Propinsi
Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2010, tanggal 19 April 2010. (BB-
148);
ep
294. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir fax Surat Gubernur Aceh Selaku
k
Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor: 602.1/16850 tanggal 27 April

2010 Perihal Permohonan Izin Prinsip Penunjukan Langsung (PL)
ah
Pekerjaan Pembangunan Dermaga CT-3. (BB-149);

R
si
a. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Badan Pengusahaan Kawasan
ne
ng
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dari

Plt. Deputi Teknik dan Pengembangan Nomor: 02/BPKS/DP-
I/2010 tanggal 03 Mei 2010 kepada Kepala BPKS Sabang/
do
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan
gu
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang,

Perihal: Telaah Staf Tentang Metode Pelelangan Penunjukan
Langsung untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar
In
A
(Lanjutan);
b. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dari
ah
lik
Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Sabang Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Nomor: 552.3/BPKS-KPA/13 tanggal 05 Mei 2010
m
ub
kepada Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi dan Supervisi

Pelabuhan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Perihal: Persetujuan
ka
Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Dermaga

ep
Bongkar (Lanjutan);
296. 7 (tujuh) lembar copy dokumen surat No. 552.3/BPKS-KPA/13
ah
tanggal 5 Mei 2010 perihal Persetujuan Penunjukkan Langsung

R
Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) kepada PPK

es
dari Nasrudin Daud. (BB-151);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
am
u b
ep
hk
a
297. 2 (dua) lembar print out e-mail dari Edy Wibowo
(bowo_bpks@yahoo.co.id) kepada xyasminax@yahoo.com tanggal
si
Jumat, 7 Mei 2010 16:00. (BB-152);
298. 3 (tiga) lembar print out kronologi Pembahasan Tentang Proses
ne
ng
Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Untuk Paket Pekerjaan
Lanjutan Pembagunan Dermaga CT-3 di Sabang Pada Tahun
do
gu 299. 1 (satu) lembar copy Undangan Rapat dengan Kop Surat
Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Nomor: UK.11/4/17/DP-10 Tanggal 8 Maret 2010. (BB-154);
In
A
300. 2 (dua) lembar print out Risalah Rapat acara aundiensi BPKS
dengan Ditjen Anggaran Departemen Keuangan Hari jumat tanggal
12 Maret 2010, Pkl. 14.00 Wib – selesai, tempat Kantor Ditjen
ah
Anggaran lt. 12, Jakarta. (BB-155);
lik
301. 2 (dua) lembar print out Risalah Rapat acara aundiensi BPKS
dengan LKPP Hari jumat tanggal 12 Maret 2010, pkl. 15.30 Wib –
selesai, tempat Kantor LKPP, Gedung Smesco lt. 8, Jl. Gatot Subroto
am
ub
Kav. 94, Jakarta. (BB-156);
302. 1 (satu) lembar copy draft surat perihal: permohonan pendapat
tentang proses pengadaaan barang/jasa pembangunan dermaga
ep
k
CT-3 di Sabang Tahun Anggaran 2010 dari Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Kepala Badan
ah

R
Sabang, nomor : B- /DIV.2/3/2010 bulan Maret 2010. (BB-157);
si
303. 3 (tiga) lembar print out Risalah Rapat acara pertemuan DKS
dengan BPKS membahas Pelaksanaan Pembangunan Dermaga CT-
ne
ng
3, TA 2010 hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010, tempat Hotel

Borobudur Jakarta, Lantai 18. (BB-158);
304. 2 (dua) lembar copy Daftar Hadir Rapat/ Pertemuan Direktorat
do
gu
Bimbingan Teknis dan Advokasi Deputi Bidang Hukum dan

Penyelesaian sanggah LKPP hari Selasa Tanggal 23 Maret 2010.
(BB-159);
In
A
305. 2 (lembar) lembar copy surat perihal: permohonan pendapat tentang

proses pengadaaan barang dan jasa pembangunan dermaga CT-3 di
Sabang Tahun Anggaran 2010 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan
ah
lik
Barang/Jasa Pemerintah kepada Kepala Badan Pengusahaan

nomor : B- 256 /DIV.2/3/2010 tanggal 24 Maret 2010. (BB-160);
m
ub
306. 2 (dua) lembar copy surat perihal: Penjelasan Teknis Pembangunan/

Pengembangan Faspel Sabang Nomor : PU.60/6/20/DP10, Jakarta
19 April 2010 kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
ka

ep
307. 1 (satu) lembar copy surat nomor : S-101/mk-2/2010 tanggal 26 April

2010 dengan hal : Permohonan Ijin Prinsip Penunjukan Langsung
ah
(PL) Pekerjaan pembangunan Dermaga CT-3 kepada Gubernur

R
Aceh yang ditandatangani a.n Mentri Keuangan Direktur Jenderal

es
Anggaran Anny Ratnawati. (BB-162);

M
308. 1 (satu) lembar copy surat nomor: B-430/LKPP/D-IV.I/04/2010 dari

ng
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
am
u b
ep
hk
a
Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah perihal surat tugas
kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
si
dan Pelabuhan bebas Sabang. (BB-163);
309. 2 (dua) copy lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Berita
ne
ng
Acara Pengangkatan Sumpah Ir. RUSLAN ABD. GANI, Dipl, SE.
Tanggal 13 Juli 2010. (BB-164);
310. 2 (lembar) copy Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan
do
gu Kawasan Sabang No. 193/396/2010 tentang pengangkatan kepala
BPKS tanggal 13 Juli 2010. (BB-165);
311. 4 (empat) lembar copy dokumen Notulen Rapat, Senin, 9 Agustus
In
A
2010, Acara: Pertemuan dengan Kepala BPKS membahas
Pengembangan Sabang. - (BB-166);
312. 1 ( satu ) bundel fotocopy legalisir Risalah Rapat 4 September 2010
ah
lik
yang berisi : (BB-167)
a. 1 ( satu ) lembar risalah rapat no 08.TPKS.09.10;
am
ub
b. Daftar hadir;
c. Surat nomor 552.3 /BPKS /143 perihal Review Design tahun 2010
kepada PT Ecoplan Rekabuni tanggal 30 April 2010;
ep
d. Risalah rapat pembahasan usulan Redesign Pelabuhan
k
Internasional Sabang;
ah
313. 5 (lima) lembar Surat Nomor : 02/BPKS/PPK-SRP/III/2011 tanggal 10

R
si
Maret 2011 dari PPK Sarana dan Prasarana Pelabuhan kepada
Kepala BPKS Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan
ne
ng
Bebas Sabang, perihal Telaah Staf tentang Metode Penunjukkan

Langsung untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar
(Lanjutan). (BB-168);
do
gu
314. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang selaku Kuasa
Pengguna Anggaran kepada Direktur PT. ECOPLAN REKABUMI
INTERCONSULT KSO PT. BINA CIPTA PERDANA dan CV. CIPTA
In
A
PUGA selaku Konsultan DED Pelabuhan Internasional Hub Teluk

Sabang, Nomor: 050/BPKS-KPA/22 tanggal 11 Maret 2011, Perihal:
Telaah Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) di
ah
lik
Teluk Sabang. (BB-169);

315. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 552.3/BPKS-KPA/21 tanggal 11 Maret
2011 dari Kepala BPKS kepada PPK Sarana dan Prasarana
m
ub
Pelabuhan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Perihal: Persetujuan
Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar
ka
(Lanjutan). (BB-170);
ep
316. 6 (enam) lembar Surat dari PT. ECOPLAN REKABUMI

INTERCONSULT KSO PT. BINA CIPTA PERDANA, CV. CIPTA
ah
PUGA kepada Kepala BPKS, Nomor: 160a/ERI-BPKS/IV/2011

R
tanggal 14 Maret 2011, Perihal Uraian Pelaksanaan Pembangunan

es
Dermaga Bongkar 2011 (Lanjutan) di Teluk Sabang. (BB-171);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
am
u b
ep
hk
a
317. 2 (lembar) copy surat Permohonan Pengunduran Diri dari Kepala
BPKS tanggal 24 Desember 2010 dan 8 Agustus 2011, yang
si
ditandatangani oleh Ir. RUSLAN ABD. GANI, Dipl, SE. (BB-172);
318. 1 (satu) buku asli Gambar Design, Pekerjaan: Review Perencanaan
ne
ng
Dermaga Bongkar Menjadi Dermaga Kontainer, oleh : PT. Citra
Adityasa Estima. (BB-173);
319. 1 (satu) buku fotocopy cap basah Shop Drawing, Pekerjaan
do
gu Pembangunan Dermaga Bongkar Di Kota Sabang, No. Kontrak:
132/SPK-PKPBS/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, Pelaksana: Nindya –
Sejati JO. (BB-174);
In
320. 1 (satu) buku fotocopy cap basah As – Built Drawing, Pekerjaan
A
Pembangunan Dermaga Bongkar Di Kota Sabang, No. Kontrak:
132/SPK-PKPBS/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, Pelaksana: Nindya –
ah
lik
321. 1 ( satu ) bundel fotocopy legalisir draft final desain pelabuhan CT –
2 dan CT – 3 pelabuhan internasional hub teluk sabang (BB-176);
am
ub
322. 1 (satu) buku asli Shop Drawing, Pekerjaan: Pembangunan Dermaga
Bongkar (lanjutan), No. Kontrak: 0185-08/PPK.1-PKPBS/IX/2007,
ADD-1/0185-08/PK.1-PKPBS/X/2007, Kontraktor Pelaksana NINDYA
SEJATI JO. (BB-177);
ep
k
323. 1 (satu) buku fotocopy cap basah As Built Drawing, Pekerjaan:

ah
Pembangunan Dermaga Bongkar (lanjutan), No. Kontrak: 0185-

08/PPK.1-PKPBS/IX/2007, ADD-1/0185-08/PPK.1-PKPBS/X/2007,
R
si
dan ADD-II/0185-08/PPK.1-PKPBS/XII/2007, kontraktor Nindya
Sejati JO, Konsultan Supervisi PT. Jakarta Rencana Selaras. (BB-
178);
ne
ng
324. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Gambar Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan), nomor kontrak:
04/PKPBS-K/IV/2008 tanggal 09 April 2008 dan nomor addendum:
do
gu
Add-I/04/PKPBS-K/XI/2008 tanggal 21 November 2008. (BB-179);

325. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : (BB-180)
In
a. 1 (satu) lembar print out warna Soft Drawing: Titik Pancang
A
Dermaga Bongkar (Lanjutan)Pelaksanaan TA. 2009; Nomor

Lembar : 6;
ah
lik
b. 1 (satu) lembar print out warna Denah dan Detail Bracing

Pelaksanaan Tahap 2008 Proyek DED Pelabuhan Internasional
Hub Teluk Sabang; nomor gambar : S-008;
m
ub
c. 10 (sepuluh) lembar printout Driving Pile Recapitulation Proyek

DED Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang 2008 CT-3;
ka
d. 1 (satu) lembar printout Pabrikasi Bracing dengan Total Berat H-

ep
Beam + Stiffener Plate (kg) 51662.51;

e. 1 (satu) lembar printout Perhitungan Berat Test Beam (Penyaluran
ah
Beban Loading Test), No. Mata Pembayaran : C.e2 dengan Total

R
(kg) 14893.26;
es
f. 1 (satu) lembar printout Pabrikasi Platform dengan Vol (mm’)

M
11043.4688;
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
am
u b
ep
hk
a
g. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi Proyek Sabang
Tahap II;
si
h. 1 (satu) lembar printout dengan rincian Daftar Alat/Peralatan di
Dermaga Pelindo, Daftar Alat/Peralatan di Pilling Barge, Daftar
ne
ng
Alat/Peralatan di Floating Barge, Daftar Alat/Peralatan
Pendukung;
i. 1 (satu) lembar printout warna Rekapitulasi Time Sheet Actual
do
gu Pemakaian Alat, Unit : CrawlerCrane PT Sarana Baja Perkasa,
Type : Hitachi 100.93, Bulan : Juli-2008;
j. 1 (satu) lembar printout warna Rekapitulasi Time Sheet Actual
In
A
Pemakaian Alat, Unit : CrawlerCrane PT Widi Kencana, Type :
PH 670 WLC, Bulan : Juli-2008;
k. 1 (satu) lembar printout warna Rekapitulasi Time Sheet Actual
ah
lik
PH 670 WLC, Bulan : Agustus-2008;
l. 1 (satu) lembar printout warna Rekapitulasi Time Sheet Actual
am
ub
Pemakaian Alat, Unit : CrawlerCrane PT Sarana Baja Perkasa,
Type : Hitachi 100.93, Bulan : Agustus-2008;
m. 1 (satu) lembar printout warna Rekapitulasi Time Sheet Actual
ep
k
PH 670 WLC, Bulan : September-2008;

ah
n. 1 (satu) lembar printout warna Rekapitulasi Time Sheet Actual

R
si
Type : Hitachi 100.93, Bulan : September-2008;
o. 1 (satu) lembar printout warna Rekapitulasi Time Sheet Actual
ne
ng

Type : Hitachi 100.93, Bulan : Oktober-2008;
do
gu
a. 1 (satu) lembar print out warna Denah Penomoran Tiang Pancang

Dermaga CT-3 No.1 s/d No.1360 Proyek DED Pelabuhan
Internasional Hub Teluk Sabang;
In
A
b. 1 (satu) lembar print out warna Detail Tiang Pancang SPP.ø914

t=16 mm; Proyek DED Pelabuhan Internasional Hub Teluk
Sabang; nomor gambar : L-008;
ah
lik
c. 1 (satu) lembar print out warna Detail Tiang Pancang SPP.ø914

t=16 mm; Proyek DED Pelabuhan Internasional Hub Teluk
Sabang; nomor gambar : S-009;
m
ub
d. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi Lapangan Proyek

Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang Hub – CT 3
ka
Tahun 2009 PT Budi Perkasa Alam tertanggal 1 Mei 2009 tanpa

ep
tanda tangan;
ah
e. 2 (dua) lembar printout warna Rekapitulasi Pekerjaan

Pemancangan Proyek DED Pelabuhan Internasional Hub Teluk
R
Sabang 2009; Bulan Juni 2009;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
am
u b
ep
hk
a
f. 5 (lima) lembar printout warna Rekapitulasi Pekerjaan
si
Sabang 2009; Bulan Juli 2009;
g. 4 (empat) lembar printout warna Rekapitulasi Pekerjaan
ne
ng
Sabang 2009; Bulan Agustus 2009;
h. 1 (satu) lembar printout warna Rekapitulasi Selisih Volume Pek.
do
gu Pemancangan;
327. 1 ( satu ) bundel fotocopy legalisir international hub port sabang
detail engineering design final report CT 3 tahap 2010 (BB-182);
In
A
328. 1 (satu) buku asli Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Dermaga
Bongkar (Lanjutan), Nomor kontrak: 11/PKPBS/KKP/VI/2010 tanggal
16 Juni 2010. (BB-183);
ah
lik
329. 1 ( satu ) bundel fotocopy legalisir Asbuilt Drawing 2010 (BB-184);
330. 1 (satu) bundel asli Gambar Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan
am
ub
Dermaga Bongkar (Lanjutan) 2011, Pelaksana Nindya Sejati JO.
(BB-185);
331. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 265/SPK-
PKPBS/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004, Proyek: Pengembangan
ep
k

Pekerjaan : Pembangunan Dermaga Bongkar, Pelaksana : Nindya
ah
Sejati, JO. (BB-186);

R
si
332. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 132/SPK-
PKPBS/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, Satuan Kerja Pengembangan
ne
ng
Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar, Pelaksana Nindya

Sejati Jo. (BB-187);
333. 1 ( satu ) bundel fotocopy legalisir Adendum I nomor : 132/ADD-
do
gu
I/SPK-PKPBS/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006 terhadap Surat

Perjanjian Kerja Nomor 132/SPK-PKPBS/VI/2006 tanggal 17 Juni
2006. (BB-188);
In
A
334. 1 (satu) bundel asli Kontrak Nomor: 0185-08/PK.I-PKPBS/IX/2007

tanggal 5 September 2007, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Pekerjaan
ah
lik
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lajutan), Pelaksana Nindya Sejati

Jo. (BB-189);
335. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Addendum – I, Nomor : Add-I/0185-
m
ub
08/PK.I-PKPBS/X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 terhadap Surat

Perjanjian Kerja Nomor : 0185-08/PK.I-PKPBS/IX/2007, tanggal 05
September 2007, Pekerjaan: Pembangunan Dermaga Bongkar
ka
(Lanjutan), harga borongan: Rp 24.248.496.000,-., dengan

ep
pelaksana: Nindya Sejati. JO. (BB-190);

336. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum-II Nomor: Add-II/0185-08/PK.I-
ah
PKPBS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 terhadap Addendum-I

R
Nomor: Add-I/0185-08/PK.I-PKPBS/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007

es
dan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 0185-08/PK.I-PKPBS/X/2007

M
tanggal 05 September 2007 Pekerjaan Pembangunan Dermaga

ng
Bongkar (Lanjutan), pelaksana NINDYA SEJATI. JO. (BB-191);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
am
u b
ep
hk
a
337. 1 (satu) buku asli Kontrak Nomor: 04/PKPBS-K/IV/2008 tanggal 09
April 2008, Satuan kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan
si
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Pekerjaan Pembangunan
Dermaga Bongkar (Lanjutan), Pelaksana: Nindya Sejati Jo. (BB-
192);
ne
ng
338. 1 (satu) bundel copy dokumen Addendum 1 (Contract Change Order
1), Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (lanjutan) Kota
Sabang, NAD tanggal 21 November 2008. (BB-193);
do
gu 339. 1 (satu) bundel asli Kontrak Nomor: 12/PKPBS/OPKSPB/IV/2009
Tanggal 08 April 2009, Satuan Kerja: Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Pekerjaan:
In
A
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan), SP-DIPA Nomor:
0037.0/999-06.1/-/2009, Tanggal SP DIPA: 07 Januari 2009, Tahun
Anggaran: 2009, Harga Borongan: Rp. 164.325.024.500,-.
ah
lik
Pelaksana: Nindya Sejati. JO (BB-194);
340. 1 (satu) bundel copy dokumen BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
am
ub
ADDENDUM I Nomor : Add-I/12/PKPBS/OPKSPB/IX/2009 tanggal
14 eptember 2009 terhadap Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor :
12/PKPBS/OPKSPB/IV/2009, Satuan Kerja : PENGEMBANGAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
ep
SABANG, Pekerjaan : PEMBANGUNAN DERMAGA BONGKAR
k
(LANJUTAN), SP DIPA Nomor : 0037.0/999-06.1/-/2009, Tanggal 07

ah
Januari 2009, tahun anggaran ; 2009, Harga Borongan : Rp.

R
164.138.056.800,-, Pelaksana : PT NINDYA SEJATI. JO (BB-195);
si
341. 1 (satu) bundel asli Kontrak Nomor: 11/PKPBS/KKP/VI/2010 tanggal
16 Juni 2010, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan
ne
ng
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Pekerjaan Pembangunan

Dermaga Bongkar (Lajutan), Pelaksana Nindya Sejati Jo. (BB-196);
342. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum-I (Contract Change Order-1)
do
gu
Nomor: Add-I.11/PKPBS/KKP/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 terhadap

Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 11/PKPBS/KKP/VI/2010
tanggal 16 Juni 2010, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Pekerjaan
In
A
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan), Pelaksana : Nindya

ah
343. 1 (satu) Bundel Foto copy addendum II nomor Add-II.11/PKPBS-

lik
KKP/X/2010 tanggal 29 oktober 2010 pekerjaan pembangunan

dermaga bongkar (lanjutan). (BB-198);
m
ub
344. 1 (satu) Bundel Foto copy addendum III nomor Add-III.11/PKPBS-

KKP/XI/2010 tanggal 15 november 2010 pekerjaan pembangunan
ka
345. 1 (satu) Bundel Foto copy addendum IV nomor Add-IV.11/PKPBS-

ep
KKP/XII/2010 tanggal 10 desember 2010 pekerjaan pembangunan

ah
346. 1 (satu) bundel asli Kontrak Nomor 06/BPKS/PPK-SRP/IV/2011

R
tanggal 15 April 2011 antara BPKS dengan NINDYA SEJATI JO

es
dengan nilai kontrak sebesar Rp262.765.300.000,- (dua ratus enam

M
puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta. tiga ratus ribu
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
am
u b
ep
hk
a
rupiah) pekerjaan pembangunan dermaga bongkar lanjutan. (BB-
201);
si
347. 1 (satu) buku asli Addendum – I (Contract Change Order-1) Nomor :
Add-I.06/BPKS/PPK-SRP/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 terhadap
ne
ng
Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja Nomor : 06/BPKS/PPK-SRP/IV/2011
tanggal 15 April 2011 Satuan Kerja : Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Pekerjaan :
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan), Pelaksana : NINDYA
do
gu SEJATI, JO. (BB-202);
348. 1 (satu) buku asli Addendum – II (Contract Change Order-2) Nomor :
Add-II.06/BPKS/PPK-SRP/IX/2011 tanggal 26 September 2011
In
A
terhadap Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja Nomor : 06/BPKS/PPK-
SRP/IV/2011 tanggal 15 April 2011 Satuan Kerja : Pengembangan
ah
lik
Pekerjaan : Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan), Pelaksana
: NINDYA SEJATI, JO. (BB-203);
349. 1 (satu) Bundel Foto copy addendum III nomor Add-
am
ub
III.06/BPKS/PPK-SRP/XI/2011 tanggal 03 november 2011 pekerjaan
pembangunan dermaga bongkar (lanjutan). (BB-204);
350. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja No: 69/PPKPBS/V/2003
ep
tanggal 14 Mei 2003, Proyek : Pengembangan Kawasan
k
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Pekerjaan:

Penyusunan DED (PSD) Kawasan Industri Perikanan, dengan nilai
ah
kontrak: Rp. 448.888.000,-, Pelaksana : PT. Citra Adiyasa Estima.

R
si
(BB-205);
351. 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN KERJA, Nomor :351/SPK-
ne
ng
PPKPBS/VIII/2004, tanggal 21 Agustus 2004, Proyek

Sabang, Pekerjaan Penyusunan DED (PSD) Kawasan Industri
Perikanan (Lanjutan), harga borongan Rp 542.927.000,-. (BB-206);
do
gu

PKPBS/II/2006 tanggal 28 Februari 2006, Satuan Kerja :
In
A
Bebas Sabang Pekerjaan : Review Perencanaan Dermaga Bongkar

Menjadi Dermaga Kontainer, Pelaksana : PT. Citra Adiyasa Estima.
(BB-207);
ah
lik
353. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Jasa

Konsultasi DED Pelabuhan Internasional HUB Teluk Sabang, No:
00054-15/PPJK-PKPBS/VI/2007, tanggal 4 Juni 2007, dengan nilai
m
ub
kontrak Rp 5.859.590.000,-. Konsultan perencana PT. Ecoplan

Rekabumi Interconsult, PT. Bina Cipta Perdana, dan CV. Cipta Puga.
(BB-208);
ka
354. 1 (satu) buku asli Buku - 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Jasa
ep
Konsultansi : DED Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang Tahap

– II, Nomor : 59 PKPBS JK-I/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, nilai
ah
kontrak : Rp10.358.590.000,-, Konsultan Pelaksana PT. Ecoplan

R
Rekabumi Interconsult KSO PT. Bina Cipta Perdana dan PT. Cipta
es
Puga. (BB-209);
M
355. 1 (satu) buku copy Buku – 2 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan

ng
Jasa Konsultansi : DED Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
am
u b
ep
hk
a
Tahap – II, No: 59 PKPBS JK-I/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, nilai
kontrak : Rp10.358.590.000,-. Konsultan Pelaksana PT. Ecoplan
si
Rekabumi Interconsult KSO PT. Bina Cipta Perdana dan PT. Cipta
Puga. (BB-210);
ne
ng
356. 1 (satu) buku copy Addendum 1 Kontrak No. Add-I/59 PKPBS JK-
I/IX/2008 tanggal 25 September 2008 terhadap Kontrak No. 59
PKPBS JK-I/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 antara PPK BPKS dengan
PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult tentang Pekerjaan DED
do
gu Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang – tahap II. (BB-211);
357. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 283/SPK-
PPKPBS/VII/2004, tanggal 17 Juli 2004, pekerjaan pengawasan
In
A
Pembangunan Dermaga Bongkar dengan harga borongan
Rp178.800.000,00, dengan pelaksana CV. Total Design Engineering.
(BB-212);
ah
lik
358. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja nomor: 149/SPK-PKPBS-
I/VI/2006, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga bongkar,
Harga borongan Rp174.765.000,-, oleh pelaksana CV. Total Design
am
ub
Engineering. (BB-213);
359. 1 (satu) bundel asli Dokumen kontrak Pengawasan Pembangunan
Dermaga Container di Pasiran- Tahap I, Nomor: 0121-018/PPJK-
ep
PKPBS/IX/2007 nilai kontrak Rp313.142.500, oleh konsultan
k
Pelaksana PT Jakarta Rencana Selaras. (BB-214);

ah
360. 1 (satu) asli Buku-1 Dokumen kontrak Manajemen Konstruksi

R
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Nomor: 35 PKPBS JK-
si
I/V/2008, Tanggal 23 Mei 2008, nilai kontrak Rp1.911.800.000,-
dengan Konsultan pelaksana PT Atrya Swascipta Rekayasa KSO PT
ne
ng
Citra Adiyasa Estima, PT Trapenca Puga Raya. (BB-215);

361. 1 (satu) copy Buku 2 Dokumen kontrak Manajemen Konstruksi
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Npomor: 35 PKPBS JK-
do
I/V/2008, Tanggal 23 Mei 2008, nilai kontrak Rp1.911.800.000,-,
gu
dengan Konsultan pelaksana PT Atrya Swascipta Rekayasa KSO PT

Citra Adiyasa Estima, PT Trapenca Puga Raya. (BB-216);
362. 1 (satu) bundel asli Buku – 1 Dokumen Kontrak Manajemen
In
A
Konstruksi Pembangunan CT-1 dan CT-3 Pelabuhan Teluk Sabang

Nomor: 08/PKPBS/OPKSPB/IV/2009, tanggal 1 April 2009, nilai
kontrak Rp 2.274.745.000,- dengan konsultan pelaksana PT Atrya
ah
lik
Swascipta Rekayasa, KSO PT Citra Adiyasa Estima, PT Trapenca

Puga Raya. (BB-217);
363. 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak Pengawasan Pembangunan
m
ub
Dermaga Bongkar (Lanjutan) Nomor: 34/PKPBS-CSI/VI/2010,

tanggal 29 Juni 2010, senilai Rp 2.017.455.000,-, oleh PT Atrya
Swascipta Rekayasa, KSO PT Citra Adiyasa Estima dan PT
ka
Trapenca Puga Raya. (BB-218);

ep
364. 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak Nomor: 01/BPKS/PPK-

ah
OKK/KONT-CSL/2011 tanggal 01 Juli 2011, Untuk Melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan
R
Pelabuhan Laut Di Kota Sabang, PT. Atrya Swascipta Rekayasa

es
ASS. PT. Citra Adiyasa Estima ASS. PT. Trapenca Puga Raya. (BB-
M
219);
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
am
u b
ep
hk
a
365. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 315/BA-
PKPBS/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dari PPK (Ramadhani
si
Ismy) Pembangunan Dermaga Bongkar Lanjutan kepada Kuasa
Nindya Sejati Jo (Heru Sulaksono), beserta lampirannya. (BB-220);
ne
ng
366. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Kota Sabang Tahun
2008 Nomor: 39/BA.PB-PKPBS/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008
beserta lampirannya. (BB-221);
do
gu 367. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :
120/BA.PB-PKPBS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, Pekerjaan
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Kota Sabang 2008.
In
A
(BB-222);
368. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :
ah
121/BA.PB-PKPBS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, Pekerjaan
lik
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Kota Sabang 2008,
am
ub
2009 Nomor: 01/BA.PB-PKPBS/ IV/2009 tanggal 16 April 2009
ep
k

ah
2009 Nomor: 05/BA.PB-PKPBS/OPKSPB/VI/2009 tanggal 05 Juni

R
2009 beserta lampirannya. (BB-225);
si
ne
ng
2009 Nomor: 07/BA.PB-PKPBS/OPKSPB/VII/2009 tanggal 01 Juli

do
gu

2009 Nomor: 09/BA.PB-PKPBS/OPKSPB/VIII/2009 tanggal 18
Agustus 2009 beserta lampirannya. (BB-227);
In
A

2009 Nomor: 10/BA.PB-PKPBS/OPKSPB/VIII/2009 tanggal 31
ah
lik
Agustus 2009 beserta lampirannya. (BB-228);

m
ub
2009 Nomor: 14/BA.PB-PKPBS/OPKSPB/XI/2009 tanggal 09

November 2009 beserta lampirannya. (BB-229);
ka

ep

2010 Nomor: 01/BA.PB-PKPBS/KKP/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010
ah

es
2010 Nomor: 02/BA.PB-PKPBS/KKP/VIII/2010 tanggal 19 Agustus

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
am
u b
ep
hk
a
si
2010 Nomor: 03/BA.PB-PKPBS/KKP/IX/2010 tanggal 15 September
ne
ng
2010 Nomor: 07/BA.PB-PKPBS/KKP/X/2010 tanggal 18 Oktober
do
gu 379. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
2010 Nomor: 09/BA.PB-PKPBS/KKP/XI/2010 tanggal 29 November
In
A
ah
lik
2010 Nomor: 12/BA.PB-PKPBS/KKP/XII/2010 tanggal 17 Desember
am
ub
2011 Nomor: 01/BA.PB-PKPBS/SRP/IV/2011 tanggal 20 April 2011
ep
k

ah
2011 Nomor: 02/BA.PB-PKPBS/SRP/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011

R
si
ne
ng
2011 Nomor: 03/BA.PB-PKPBS/SRP/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011

do
gu

2011 Nomor: 05/BA.PB-PKPBS/SRP/VIII/2011 tanggal 15 Agustus
In
A

2011 Nomor: 06/BA.PB-PKPBS/SRP/IX/2011 tanggal 27 September
ah
lik

m
ub
2011 Nomor: 08/BA.PB-PKPBS/SRP/X/2011 tanggal 21 Oktober

ka

ep

2011 Nomor: 10/BA.PB-PKPBS/SRP/XI/2011 tanggal 21 November
ah

es
2011 Nomor: 22/BA.PB-PKPBS/SRP/XII/2011 tanggal 15 Desember

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
am
u b
ep
hk
a
389. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan
Pekerjaan Pembangunan Nomor 06/BA.PKP-PKPBS/XI/2008,
si
tanggal 24 November 2008 ditandatangani oleh Ramadhani Ismy
dan Heru Sulaksono, beserta lampirannya. (BB-244);
ne
ng
390. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan
Pekerjaan Pembangunan, Pekerjaan Pembangunan Dermaga
Bongkar (Lanjutan) Kota Sabang Tahun 2011 Nomor: 03/BA.PKP-
PKPBS/SRP/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beserta lampirannya.
do
gu (BB-245);
In
A
PKPBS/OPKSPB /VII/2009 tanggal 01 Juli 2009. (BB-246);
ah
lik
PKPBS/OPKSPB /VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009. (BB-247);
am
ub
ep
PKPBS/OPKSPB /VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009. (BB-248);
k

ah

R
si
PKPBS-KKP/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 beserta
ne
ng

do
PKPBS-KKP/IX/2010 tanggal 15 September 2010 beserta
gu
In
A

PKPBS-KKP/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010. (BB-251);
ah
lik

PKPBS-KKP/XI/2010 tanggal 29 November 2010. (BB-252);
m
ub

ka

ep
PKPBS-KKP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 beserta

ah

R

es

M
PKPBS/SRP/VI/2011tanggal 23 Juni 2011 beserta lampirannya.

ng
(BB-254);
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
am
u b
ep
hk
a
si
PKPBS/SRP/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011. (BB-255);
ne
ng
PKPBS/SRP/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beserta lampirannya.
do
gu (BB-256);
In
A
PKPBS/SRP/IX/2011 tanggal 27 September 2011 beserta
ah
lik
am
ub
PKPBS/SRP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011. (BB-258);
ep
k
PKPBS/SRP/XI/2011 tanggal 21 November 2011. (BB-259);

ah

R
si
PKPBS/SRP/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 beserta
ne
ng
406. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima 1 (Pertama)
Nomor 251/BA-PKPBS/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006,
do
ditandatangani oleh Ramadhani Ismy dan Heru Sulaksono. (BB-
gu
261);
407. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima I (Pertama),
In
Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Kota Sabang
A
Tahun 2007 Nomor: 70/BA.ST-PKPBS/PPK.I/XII/2007 tanggal 31

Desember 2007 beserta lampirannya. (BB-262);
ah
lik
408. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor:

01/BAPL/PPK-PKPBS/IV/2008 kepada NINDYA SEJATI JO yang
ditandatangani oleh RAMADHANI ISMY dan HERU SULAKSONO
pada 10 April 2008. (BB-263);
m
ub
409. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Lanjutan
ka
Nomor : 03/BA-STP/PKPBS-KKP/2010 tanggal 31 Desember

ep
2010.(BB-264);
ah
a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima II (Kedua),

Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar Kota Sabang Tahun
es
2006 Nomor: 314/BA-PKPBS/XII/2006 tanggal 18 Desember

M
2006 beserta lampirannya;

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
am
u b
ep
hk
a
b. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima I (Pertama),
si
2006 Nomor: 251/BA-PKPBS/XII/2006 tanggal 11 Desember
2006 beserta lampirannya;
ne
ng
c. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
Pembangunan Dermaga Bongkar Kota Sabang Tahun 2006
Nomor: 345/BA-PKPBS/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006
do
gu d. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
Nomor: 315/BA-PKPBS/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006
In
A
e. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan,
ah
lik
2006 Nomor: 214/BA-PKPBS/XI/2006 tanggal 24 November
2006;
f. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
am
ub
Nomor: 215/BA-PKPBS/XI/2006 tanggal 27 November 2006
ep
k
g. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Pekerjaan

ah
Nomor: 182/BA-PKPBS/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006;

R
si
h. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
Nomor: 183/BA-PKPBS/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 beserta
ne
ng
lampirannya;
i. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
do
gu
Nomor: 124/BA-PKPBS/IX/2006 tanggal 01 September 2006;

j. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Pekerjaan
In
A
Nomor: 123/BA-PKPBS/IX/2006 tanggal 01 September 2006

k. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
ah
lik

Nomor: 50/BA-PKPBS/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 beserta
lampirannya;
m
ub

a. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima II (Kedua),
ka
Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Nomor:

ep
73/BA.ST-PKPBS/PPK.I/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007

yang ditandatangani RAMADHANI ISMY (Selaku pihak pertama)
ah
dan HERU SULAKSONO (Selaku pihak kedua);

R
b. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima I (Pertama),

es
Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Nomor:

M
70/BA.ST-PKPBS/PPK.I/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007

ng
yang ditandatangani RAMADHANI ISMY (Selaku pihak pertama)

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
am
u b
ep
hk
a
dan HERU SULAKSONO (Selaku pihak kedua) beserta 1 (satu)
bundel lampirannya;
si
ne
ng
a. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Kedua
Bongkar (Lanjutan) Nomor: 01/FHO-PKPBS/XII/2008 tanggal 12
Desember 2008 yang ditandatangani RAMADHANI ISMY (Selaku
do
gu pihak pertama) dan HERU SULAKSONO (selaku pihak kedua),
beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
b. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama
In
A
Bongkar (Lanjutan) Nomor: 01/PHO-PKPBS/XII/2008 tanggal 05
Desember 2008 yang ditandatangani RAMADHANI ISMY (Selaku
ah
pihak pertama) dan HERU SULAKSONO (selaku pihak kedua),
lik
beserta 1 (satu) bundel lampirannya;
c. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan
am
ub
Bongkar (Lanjutan) Nomor: 07/BA.PKP-PKPBS/XII/2008 tanggal
04 Desember 2008 yang ditandatangani RAMADHANI ISMY
(Selaku pihak pertama) dan HERU SULAKSONO (selaku pihak
ep
kedua), beserta 1 (satu) bundel lampirannya;
k
d. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan

ah
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Nomor: 114/BA.PB-

R
PKPBS/XI/2008 tanggal 27 November 2008 yang ditandatangani
si
RAMADHANI ISMY (selaku pihak pertama) dan HERU
SULAKSONO (selaku pihak kedua);
ne
ng
e. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan

Bongkar (Lanjutan) Nomor: 06/BA.PKP-PKPBS/XI/2008 tanggal
do
24 November 2008 yang ditandatangani RAMADHANI ISMY
gu
(selaku pihak pertama) dan HERU SULAKSONO (selaku pihak

In
f. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
A

PKPBS/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani
ah
lik

g. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan
m
ub
Bongkar (Lanjutan) Nomor: 05/BA.PKP-PKPBS/X/2008 tanggal

23 Oktober 2008 yang ditandatangani RAMADHANI ISMY
(Selaku pihak pertama) dan HERU SULAKSONO (selaku pihak
ka

ep
h. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan

ah

PKPBS/IX/2008 tanggal 18 September 2008 yang ditandatangani
R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
am
u b
ep
hk
a
i. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan
si
Bongkar (Lanjutan) Nomor: 04/BA.PKP-PKPBS/IX/2008 tanggal
17 September 2008 yang ditandatangani RAMADHANI ISMY
ne
ng
j. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
do
gu PKPBS/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang ditandatangani
SULAKSONO (selaku pihak kedua), beserta 1 (satu) lembar
In
lampirannya;
A
k. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan
ah
lik
Bongkar (Lanjutan) Nomor: 02/BA.PKP-PKPBS/VIII/2008 tanggal
14 Agustus 2008 yang ditandatangani RAMADHANI ISMY
am
ub
l. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
PKPBS/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang ditandatangani
ep
k

ah
m. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan

R
si
Bongkar (Lanjutan) Nomor: 01/BA.PKP-PKPBS/VII/2008 tanggal
10 Juli 2008 yang ditandatangani RAMADHANI ISMY (selaku
ne
ng
pihak pertama) dan HERU SULAKSONO (selaku pihak kedua),

beserta 1 (satu) bundel lampirannya;
n. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan
do
gu

PKPBS/IV/2008 tanggal 22 April 2008 yang ditandatangani
RAMADHANI ISMY (Selaku pihak pertama) dan HERU
SULAKSONO (selaku pihak kedua), beserta 1 (satu) bundel
In
A
lampirannya;
413. 1 (satu) bundel copy dokumen PHO & FHO Pekerjaan:
ah
Pembangunan Dermaga Sabang Bongkar (Lanjutan) Tahun

lik

414. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PHO & FHO Pengembangan
m
ub

Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (lanjutan). (BB-269);
415. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bermaterai Berita Acara Prestasi
ka
Pekerjaan 040/MK-SBG/BAP/X/2008/SF tanggal 06 Oktober untuk

ep
kontrak No. 04/PKPBS-K/IV/2008 tanggal 09 April 2008 (BB-270);

ah
416. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bermaterai Berita Acara Prestasi

Pekerjaan 022/MK-SBG/BAP/VIII/2008/SF tanggal 17 Agustus 2008
R
untuk kontrak No. 04/PKPBS-K/IV/2008 tanggal 09 April 2008 (BB-

es
271);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
am
u b
ep
hk
a
417. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen no SP2D:
505740C/001/110 (BB-272);
si
630949E/001/110 (BB-273);
ne
ng
419. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen no
SP2D:152083E/001/110 (BB-274);
do
gu 157618E/001/110 (BB-275);
626387E/001/110 (BB-276);
In
A
502337C/001/110 (BB-277);
ah
lik
630930E/001/110 (BB-278);
am
ub
152329E/001/110 (BB-279);
624621E/001/110 (BB-280);
ep
k

630006E/001/110 (BB-281);
ah
R
si
630002E/001/110 (BB-282);
ne
ng
506046C/001/110 (BB-283);
785868D/001/110 (BB-284);
do
gu

154080E/001/110 (BB-285);
In
A
625675E/001/110 (BB-286);
ah
lik
629998E/001/110 (BB-287);
312284H/001/110 (BB-288);
m
ub

317663H/001/110 (BB-289);
ka

ep
320109H/001/110 (BB-290);
ah
182735F/001/110 (BB-291);
R

es
195253F/001/110 (BB-292);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
am
u b
ep
hk
a
316044H/001/110 (BB-293);
si
319471H/001/110 (BB-294);
ne
ng
184758F/001/110 (BB-295);
do
441. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen no SMP 00081, tanggal
gu 31-07-2007 (BB-296);
311075H/001/110 (BB-297);
In
A
320106H/001/110 (BB-298);
ah
lik
320899H/001/110 (BB-299);
am
ub
718506I/001/110 (BB-300);
727893I/001/110 (BB-301);
ep
k

732172I/001/110 (BB-302);
ah
R
si
736818I/001/110 (BB-303);
ne
ng
040573K/001/110 (BB-304);
045644K/001/110 (BB-305);
do
gu

595139K/001/110 (BB-306);
In
452. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen no SP2D: 233949M
A
/001/110 dan SPM no 00168 tanggal 18-08-2009 (BB-307);

453. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen no SMP 00207, tanggal
ah
lik
09-10-2009 (BB-308);
911349N/001/110 (BB-309);
m
ub

667368L/001/110 (BB-310);
ka

ep
225381M/001/110 (BB-311);
ah
227724M/001/110 (BB-312);
R

es
234112M/001/110 (BB-313);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
am
u b
ep
hk
a
235535M/001/110 (BB-314);
si
587971N/001/110 (BB-315);
ne
ng
892858O/001/110 (BB-316);
do
gu 552834P/001/110 (BB-317);
557086P/001/110 (BB-318);
In
A
027629R/001/110 (BB-319);
ah
lik
039086R/001/110 (BB-320);
am
ub
905319R/001/110 (BB-321);
555655P/001/110 (BB-322);
ep
k

558649P/001/110 (BB-323);
ah
R
si
031843R/001/110 (BB-324);
ne
ng
031844R/001/110 (BB-325);
903603R/001/110 (BB-326);
do
gu

905305R/001/110 (BB-327);
In
A
370863S/001/110 (BB-328);
ah
lik
382351S/001/110 (BB-329);
388530S/001/110 (BB-330);
m
ub

393135S/001/110 (BB-331);
ka

ep
400165S/001/110 (BB-332);
ah
406948S/001/110 (BB-333);
R

es
413196S/001/110 (BB-334);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
am
u b
ep
hk
a
806958W/001/110 (BB-335);
si
389216S/001/110 (BB-336);
ne
ng
394230S/001/110 (BB-337);
do
gu 406325S/001/110 (BB-338);
407803S/001/110 (BB-339);
In
A
413195S/001/110 (BB-340);
ah
lik
417728S/001/110 (BB-341);
am
ub
807449W/001/110 (BB-342);
488. 3 (tiga) lembar rekapitulasi penerimaan PPN PM atas nama Nindya
Sejati Jo – Proyek Dermaga Sabang 2010 dan tulisan tangan di
ep
halaman belakangnya. (BB-343);
k
489. 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan PPN PM nomor NPWP :

ah
03.128.274.2-101.000 nama usaha NINDYA – SEJATI JO alamat : Jl

R
si
TGK Chik Ditiro Peuniti Banda Aceh. (BB-344);
490. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN pembetulan, masa April
ne
2008 (BB-345);
ng
491. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN pembetulan, masa Juli
2008 (BB-346);
do
gu
492. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN pembetulan, masa
Agustus 2008 (BB-347);
493. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa September 2008
In
A
(BB-348);
494. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Februari 2009
(BB-349);
ah
lik
495. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Maret 2009 (BB-
350);
m
ub
496. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Juni 2010 (BB-
351);
ka
497. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Juli 2010 (BB-
ep
352);
498. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Agustus 2010
ah
(BB-353);
R
499. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN pembetulan ke 1, masa
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
am
u b
ep
hk
a
si
501. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa September 2010
(BB-356);
ne
ng
September 2010 (BB-357);
do
gu September 2010 (BB-358);
504. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Oktober 2010
(BB-359);
In
A
Oktober 2010. (BB-360);
ah
lik
Oktober 2010. (BB-361);
am
ub
November 2010. (BB-362);
508. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa November 2010.
(BB-363);
ep
k
509. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Desember 2010.
(BB-364);
ah
R
510. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN pembetulan I, masa
si
511. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Januari 2011.
ne
ng
(BB-366);
512. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Februari 2011.
(BB-367);
do
gu
513. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa April 2011. (BB-
368);
In
514. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Mei 2011. (BB-
A
369);
515. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Juni 2011. (BB-
ah
lik
370);
516. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Juli 2011. (BB-
371);
m
ub
517. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Agustus 2011.
(BB-372);
ka
518. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa September 2011.
ep
(BB-373);
519. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa Oktober 2011.
ah
(BB-374);
R
520. Satu set fotocopy dokumen SPT Masa PPN, masa November 2011.
es
(BB-375);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
am
u b
ep
hk
a
521. Satu bundel copy dokumen SPPD - BUN nomor 3429232X/001/111
berserta lampiran SPMKP, Keputusan DJP non kep-
si
301/WPJ.25/2012 untuk pembayaran pemindah bukuan kelebihan
pembayaran pendapatan Ppn Dalam Negeri senilai Rp
5.559.903.317,- kepada Nindya Sejati JO (BB-376);
ne
ng
berserta lampiran SPMKP, SKPLB Ppn untuk pembayaran
pemindahbukuan kelebihan pembayaran pendapatan Ppn Dalam
do
gu Negeri senilai Rp 6.526.654.042,- kepada Nindya Sejati JO (BB-
377);
523. Satu bundel copy dokumen SPPD - BUN nomor 878350/001/111
In
A
berserta lampiran SPMKP untuk pembayaran pemindah bukuan
kelebihan pembayaran pajak pendapatan Ppn Dalam Negeri senilai
Rp 2.120.977.197,- kepada Nindya Sejati JO (BB-378);
ah
lik
524. Satu bundel copy dokumen SPPD - BUN nomor 814921D/001/111
berserta lampiran SPMKP, dan SKPLB untuk pembayaran pemindah
bukuan kelebihan pembayaran pendapatan Ppn Dalam Negeri
am
ub
senilai Rp 10.041.066.127,- kepada Nindya Sejati JO (BB-379);
berserta SPMIB untuk membayar imbalan bunga senilai Rp
ep
1.558.312.929,- kepada Nindya Sejati JO (BB-380);
k
526. Satu bundel copy dokumen Surat perintah pemeriksaan no : Prin-

ah
22/WPJ.25/KP.0105/2013 untuk melakukan pemeriksaan pajak

R
terhadap Nindya Sejati JO, Masa dan tahun pajak 1212-2011 beserta
si
lampiran lampirannya. (BB-381);
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
terhadap Nindya Sejati JO, Masa dan tahun pajak 0612-2010

beserta lampiran lampirannya. (BB-384);
m
ub

ka
ep
531. Satu bundel copy dokumen Surat Tugas no : ST-

ah
lampiran lampirannya (menggantikan Tim yang melaksanakan

R
pemeriksaan sesuai Prin-133/WPJ.25/KP.0105/2012) (BB-386);

es
532. Satu bundel copy dokumen Surat nomor : PHP-

M
79/WPJ.25/KP.0100/2013 tentang pemberitahuan hasil pemeriksaan

ng
kepada Nindya Sejati JO, beserta lampiran nya. (BB-387);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
am
u b
ep
hk
a
533. 7 (tujuh) lembar copy Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan (SPBP)
antara NINDYA SEJATI JO & CV. SAAINTI KARYA TEKNIK No:
si
01/NS.SBG/SPBP/07/2006, tanggal 31 Juli 2006 senilai Rp
3.403.739.000,00, dan 2 (dua) lembar copy Rincian Biaya
Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar, Pekerjaan Trestle
ne
ng
Uk. 18 x 40 m. (BB-388);
534. 7 (tujuh) lembar copy Amandemen Pertama Surat Perjanjian
Borongan Pekerjaan (SPBP) antara NINDYA SEJATI JO & CV.
do
gu SAAINTI KARYA TEKNIK No: 01/NS-SBG/SPBP/11/2006, tanggal 14
November 2006 senilai Rp 3.383.196.000,00, dan 2 (dua) lembar
copy Rincian Biaya Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar,
In
Pekerjaan Trestle Uk. 18 x 40 m. (BB-389);
A
535. 1 (satu) lembar copy Rincian Biaya Pelaksanaan Amandemen
Pertama Pembangunan Terminal Peti Kemas (Tahap-1) Pekerjaan
ah
lik
Trestel UK 18x40 m, CV. SAAINTI KARYA TEKNIK, dengan total
nilai amandemen Rp 1.363.185.000,-. (BB-390);
536. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan
am
ub
(SPBP) antara Nindya Sejati JO dan CV. SAAINTI KARYA TEKNIK
nomor 01/NS-SBG/SPBP/07/2006 tanggal 31 Juli 2006, dan
lampiran berupa rincian biaya pelaksanaan pembangunan terminal
peti kemas. (BB-391);
ep
k
537. 1 (satu) bundel asli dokumen Amandemen Pertama Surat Perjanjian

Borongan Pekerjaan (SPBP) antara Nindya Sejati JO dan CV.
ah
SAAINTI KARYA TEKNIK nomor 01/NS-SBG/SPBP/11/2006 tanggal

R
si
14 November 2006, dan lampiran berupa rincian biaya pelaksanaan
pembangunan terminal peti kemas. (BB-392);
ne
ng
538. 3 (tiga) lembar copy rekening koran Bank Mestika Nomor 10-101-
11277-9 a.n. SAAINTI KARYA TEKNIK CV periode Agustus, Oktober
dan Desember 2006. (BB-393);
do
539. 1 (satu) lembar copy rekening koran Bank Kesawan nomor 510-30-
gu
07666-7 atas nama SAA INTI KARYA TEKNIK CV, periode Januari
s.d Desember 2006. (BB-394);
In
540. 1 (satu) bundel copy Laporan Mingguan Pererjaan CV. SAAINTI
A
KARYA TEKNIK, tanggal 23 Agustus s.d 19 Desember 2006. (BB-

395);
ah
lik
541. 1 (satu) buah outner yang berisi surat perjanjian sewa mobil,agenda
nomor order,SPB dan SPSM proyek deraga bongkar sabang, surat
perjanjian sewa menyewa,posisi biaya proyek, order
pembelian,daftar tunjangan proyek,daftar gaji karyawan, setoran ke
m
ub
cabang sumut,setoran kewilayah I pekanbaru, slip gaji,daftar honor

pengawas dan honor muspika, daftar tunjangan proyek. (BB-396);
ka
542. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan “Dokumen Proyek antara

ep
PT. Nindya Sejati JO dengan PT. Wijaya Karya Beton” yang berisikan
dokumen proyek tahun 2004, 2005, 2006 (BB-397);
ah
543. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

R
(Kontrak) Nomor: 02/NS-SBG/SPK/XI/2007 tanggal 5 November

es
2007 antara Nindya Sejati Joint Operation & PT. Budi Perkas Alam.
M
(BB-398);
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
am
u b
ep
hk
a
544. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 01/NS-SBG/SPK/XI/2007 Tanggal : 05
si
November 2007 Antara NINDYA SEJATI Joint Operation & PT BUDI
PERKAS ALAM (BB-399);
ne
ng
545. 1 (satu) bundel print out legalisir Jurnal Buku Besar Tahun 2007 PT.
BPA. (BB-400);
546. 1 (satu) bundel copy gambar pekerjaan DED Kawasan Industri
do
gu Perikanan, PT. Citra Adiyasa Estima, Proyek Pengembangan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Sabang. (BB-
401);
In
A
547. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
(Kontrak) Nomor 01/NS-SBG/SPK/XI/2007 tanggal 05 November
2007 antara PT. Nindya Sejati Jo dengan PT. Rimaco Utama
ah
Express. (BB-402);
lik
548. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari dokumen rekap proyek
sabang, penawaran, kontrak antara PT. SBP dan Nindya Sejati Jo,
Invoice, Bukti Pembayaran, danBerita Acara Serah Terima. (BB-
am
ub
403);
549. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari dokumen Delivery Order,
Surat Jalan dan Rekap Surat Jalan. (BB-404);
ep
k

ah
a. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo

R
kepada PT. Swarna Baja Pacific dengan nominal Rp
si
1.301.613.840,- tanggal 11 Desember 2007;
b. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
ne
ng

5.599.810.985,- tanggal 13 Desember 2007;
c. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
do
gu

136.065.686,- tanggal 13 Desember 2007;
551. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan
In
A
(SPBP) Antara Nindya Sejati (JO) & PT Budi Perkasa Alam No :

01/NS-JO/DB-SB08/SPBP/04/2008 Tanggal 28/04/2008 (BB-406);
552. 1 (satu) bundel copy legalisir Amandemen-I Surat Perjanjian
ah
lik
Borongan Pekerjaan (SPBP) Antara Nindya Sejati (JO) & PT Budi

Perkasa Alam No : 01/NS-JO/DB-SB08/AMD-I/04/2008 Tanggal
05/12/2008 (BB-407);
m
ub

ka

ep
554. 1 (satu) bundel copy legalisir Amandemen-I Surat Perjanjian

ah
Perkasa Alam No : 02/NS-JO/DB-SB08/AMD-I/04/2008 Tanggal

R
05/12/2008 (BB-409);
es
555. 1 (satu) bundel Rekap Invoice Proy. Sabang 2008 No. Kontrak
M
01/NS-JO/DB-SB08/SPBP/04/2008 dan No. Kontrak 02/NS-JO/DB-

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
am
u b
ep
hk
a
SB10/SPBP/04/2008 dan dokumen pendukungnya yang dicap basah
(BB-410);
si
556. 1 (satu) bundel dokumen berupa Rekap Invoice Standby Cost dll
dimana pada lembar kedua adalah copy Invoice 02/BPA-NS/V/2008
ne
ng
tanggal 16 Mei 2008 dengan tulisan “Yang Asli sudah diterima tgl :
22/06 2008” dan terdapat tanda tangan Sabir Said. (BB-411);
do
gu a. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada PT.
Bank BPD Aceh, pengirim CARBELLA RIZQAN, penerima PT.
BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp. 415.775.000,- tanggal 14
In
A
Maret 2008;
b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sudah terima dari Nindya Sejati
(JO) kepada PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan
ah
lik
Retensi, Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang (Lanjutan),
Nomor Kontrak: 01/NS-SBG/SPK/XI/2007, tanggal kontrak 05
November 2007, sejumlah Rp. 423.500.000,- yang
ditandatangani Zaldy Noor (Direktur) tertanggal 11 Maret 2008,
am
ub
beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor 01/BPA-
NS/III/2008;
ep
k
a. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada PT.

ah
Bank BPD Aceh, pengirim BAYU ARDHIANTO, penerima PT.

R
si
Desember 2008;
b. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : 16/BPA-NS/XII/2008
ne
ng
kepada NINDYA SEJATI, nama pekerjaan Pembangunan

Pelabuhan Internasional Sabang HUB-CT.3 Tahun 2008, Nomor
Kontrak 01/NS-JO/DB-SB08/AMD-I/12/2008 senilai Rp.
55.737.550,- yang ditandatangani oleh 1 (satu) bundel dokumen
do
gu
yang terdiri dari:

559. 1 (satu) rangkap fotocopy: (BB-414)
In
a. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Nindya Sejati (JO) kepada
A
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan Juni 2008,

Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang HUB-CT.3 Tahun
2008, Kota Sabang – NAD Nomor: 02/NS-JO/DB-
ah
lik
SB08/SPBP/04/2008 tanggal kontrak 28 April 2008 senilai Rp.

1.000.000.000,- yang ditandatangani pada 10 Juli 2008 oleh
Zaldy Noor (Direktur), beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice
m
ub
nomor 03-A/BPA-NS/VII/2008;
b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Nindya Sejati (JO) kepada
ka
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan Juli 2008,

ep

ah
423.649.900,- yang ditandatangani pada 01 Agustus 2008 oleh

R

es
nomor 04-A/BPA-NS/VIII/2008;
M
c. 1 (satu) lembar fotocopBudi Perkasa Alam untuk pembayaran

ng
tagihan Agustus 2008, Pembangunan Pelabuhan Internasional

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
am
u b
ep
hk
a
Sabang HUB-CT.3 Tahun 2008, Kota Sabang – NAD Nomor:
02/NS-JO/DB-SB08/SPBP/04/2008 tanggal kontrak 28 April 2008
si
senilai Rp. 51.386.600,- yang ditandatangani pada 02 September
2008 oleh Zaldy Noor (Direktur), beserta 1 (satu) lembar fotocopy
invoice nomor 07/BPA-NS/IX/2008;
ne
ng
d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Nindya Sejati (JO) kepada
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan September
2008, Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang HUB-CT.3
do
gu Tahun 2008, Kota Sabang – NAD Nomor: 02/NS-JO/DB-
468.851.800,- yang ditandatangani pada 22 September 2008 oleh
In
A
nomor 09/BPA-NS/IX/2008;
e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Nindya Sejati (JO) kepada
ah
lik
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan Oktober 2008,
am
ub
500.101.100,- yang ditandatangani pada 23 Oktober 2008 oleh
nomor 13/BPA-NS/X/2008;
ep
f. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Nindya Sejati (JO) kepada
k
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan Desember

ah
2008 (100%), Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang

HUB-CT.3 Tahun 2008, Kota Sabang – NAD Nomor:
R
si
Amandemen-I: 02/NS-JO/DB-SB08/AMD-I/12/2008 tanggal 5
Desember 2008 senilai Rp. 428.666.400,- yang ditandatangani
ne
pada 15 Desember 2008 oleh Zaldy Noor (Direktur), beserta 1
ng
(satu) lembar fotocopy invoice nomor 15/BPA-NS/XII/2008;

560. 1 bundel dokumen yang terdiri dari: (BB-415)
do
gu
a. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank

BPD Aceh, dengan pengirim BAYU ARDHIANTO, penerima PT
BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp. 1.271.655.000,-, tanggal 23
September 2008, untuk keperluan pembayaran progres I
In
A
pembangunan dermaga bongkar Sabang Lanjutan;

ah
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan September

lik
2008 Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang HUB-CT.3

Tahun 2008, Kota Sabang – NAD Nomor Kontrak: 01/NS-JO/DB-
m
ub
1.271.655.000,- yang ditandatangani pada 22 September 2008

oleh Zaldi Nor (Direktur) beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice
ka
ep

ah

R

es
Desember 2008;
M
b. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
am
u b
ep
hk
a
Desember 2008;
si
c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Nindya Sejati (JO) kepada
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan November
ne
ng
2008 Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang HUB-CT.3
Tahun 2008, Kota Sabang – NAD Nomor Kontrak: 01/NS-JO/DB-
3.982.151.800,- yang ditandatangani pada 01 Desember 2008
do
gu oleh Zaldi Nor (Direktur) beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice
nomor 14/BPA-NS/XII/2008.ZALDY NOOR (Direktur) tanggal 15
Desember 2008, beserta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi;
In
A
ah
lik
Oktober 2008 untuk pembayaran pekerjaan pemancangan;
am
ub
Desember 2008;
ep
k

PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan Oktober 2008
ah

R
2008, Kota Sabang – NAD Nomor Kontrak: 01/NS-JO/DB-
si
3.172.325.200,- yang ditandatangani pada 23 Oktober 2008 oleh
ne
ng
Zaldi Nor (Direktur) beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice

nomor 12/BPA-NS/X/2008;
d. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak dengan No seri faktur
do
010.000-08.00000012 atas nama PT Budi Perkasa Alam kepada
gu
Nindya Sejati JO Proyek Dermaga Sabang 2008 senilai Rp.

1.065.750.182,- tertanggal 05 Desember 2008 yang
ditandatangani oleh Zaldi Nor;
In
A

ah
lik
BPD Aceh, dengan pengirim CARBELLA RIZQAN, penerima PT

BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp. 41.500.800,-, tanggal 15
September 2008;
m
ub

ka
September 2008;
ep
c. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank

ah

R
September 2008;
es
d. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
am
u b
ep
hk
a
BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp. 300.025.000,- tanggal 13 Mei
2008;
si
e. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
ne
ng
September 2008;
f. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
do
gu BPD Aceh, dengan pengirim CARBELLA RIZQAN, penerima PT
September 2008;
In
A
g. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
BPD Aceh, dengan pengirim PT. TUAH SEJATI/ CARBELLA
RIZQAN, penerima PT TUAH SEJATI, senilai Rp. 2.000.025.000,-
ah
tanggal 23 September 2010;
lik
h. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
BPD Aceh, dengan pengirim PT. TUAH SEJATI/ CARBELLA
RIZQAN, penerima H. ZAINUDDIN HAMID, senilai Rp.
am
ub
1.400.025.000,- tanggal 23 September 2010;
i. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
ep
k
TUAH SEJATI, senilai Rp. 1.523.672.000,- tanggal 23 September

2010;
ah

R
si
BPD Aceh, dengan pengirim PT. TUAH SEJATI (KTP CARBELLA
ne
ng
RIZQAN), penerima PT BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp.

500.000.000,-, tanggal 11 Februari 2008;
do
gu

Februari 2008;
In
A

Maret 2008;
ah
lik

m
ub
Januari 2008;
ka

ep

Februari 2008;
ah

R

es

M
Februari 2008;
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
am
u b
ep
hk
a
si
BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp. 500.000.000,-, tanggal 16 Juli
ne
ng
2008;
do
gu BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp. 100.050.000,-, tanggal 19
Agustus 2008;
In
A
September 2008;
ah
lik
September 2008;
am
ub
ep
k
September 2008;
ah
566. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang pada Bank BPD
Aceh, dengan pengirim SABIR SAID, penerima PT BUDI PERKASA
R
si
ALAM, senilai Rp. 334.941.000,-, tanggal 13 Mei 2008. (BB-421);
567. 1 (satu) lembar Tindasan ASLI Slip Permohonan kiriman uang/nota
ne
ng
pembukuan PT Bank BPD Aceh tanggal 29/02/2008 senilai Total Rp

450.000.000 dari Carbella Rizqan kepada PT Budi Perkasa Alam.
(BB-422);
do
gu

(BB-423);
In
A

ah
lik
(BB-424);
m
ub

(BB-425);
ka

ep

ah
(BB-426);
R

es

M

ng
(BB-427);
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
am
u b
ep
hk
a
si
500.000.000 dari Bayu Ardhianto kepada PT Budi Perkasa Alam.
(BB-428);
ne
ng
pembukuan PT Bank BPD Aceh tanggal 22/06/2009 15:17 senilai
Total Rp 500.000.000 dari Bayu Ardhianto kepada PT Budi Perkasa
Alam. (BB-429);
do
gu 575. 1 (satu) lembar Tindasan ASLI Slip Permohonan kiriman uang/nota
In
A
Alam. (BB-430);
ah
lik
Alam. (BB-431);
am
ub
Alam. (BB-432);
ep
k

ah

R
Alam. (BB-433);
si
ne
ng

Alam. (BB-434);
do
gu

Alam. (BB-435);
In
A

ah
lik
Alam. (BB-436);
m
ub

Alam. (BB-437);
ka

ep

Alam. (BB-438);
ah

es

M
Alam (BB-439);
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
am
u b
ep
hk
a
si
Alam. (BB-440);
ne
ng
Alam. (BB-441);
do
Total Rp 399.058.000. dari Bayu Ardhianto kepada PT Budi Perkasa
In
A
Alam. (BB-442);
ah
lik
Total Rp 500.000.000 dari Carbella Risqan kepada PT Budi Perkasa
Alam. (BB-443);
am
ub
Alam. (BB-444);
ep
k

ah
Total Rp 100.050.000 dari Carbella Risqan kepada PT Budi Perkasa

R
Alam. (BB-445);
si
ne
ng
100.025.000 dari Carbela Risqan kepada PT Budi Perkasa Alam

(BB-446);
do
gu

223.699.900 dari Carbela Risqan kepada PT Budi Perkasa Alam.
(BB-447);
In
A

51.436.600 dari Carbela Risqan kepada PT Budi Perkasa Alam. (BB-
ah
lik
448);
m
ub

(BB-449);
ka

ep

500.000.000 dari Bayu Ardhianto kepada PT Budi Perkasa Alam
(BB-450);
ah

es

M
(BB-451);
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
am
u b
ep
hk
a
si
(BB-452);
ne
ng
(BB-453);
do
In
A
(BB-454);
ah
lik
(BB-455);
am
ub
Alam(BB-456);
ep
k

ah

R
Alam(BB-457);
si
ne
ng

Alam(BB-458);
do
gu

Alam(BB-459);
In
A

ah
lik
Alam(BB-460);
m
ub

Alam (BB-461);
ka

ep

Alam (BB-462);
ah

es

M
Alam (BB-463);
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
am
u b
ep
hk
a
si
Alam (BB-464);
ne
ng
Alam (BB-465);
do
In
A
Alam (BB-466);
ah
lik
Alam (BB-467);
am
ub
Alam (BB-468);
ep
k

ah

R
Alam (BB-469);
si
ne
ng

Alam (BB-470);
do
gu

Alam (BB-471);
In
A

ah
lik
Alam (BB-472);
m
ub

Alam (BB-473);
ka

ep

Alam (BB-474);
ah

es
Total Rp 1.000.000.000 dari Bayu Ardhianto kepada PT Budi Perkasa

M
Alam (BB-475);
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
am
u b
ep
hk
a
si
Alam (BB-476);
ne
ng
Alam (BB-477);
do
In
A
Alam (BB-478);
ah
lik
Alam (BB-479);
am
ub
Alam (BB-480);
ep
k

ah

R
Alam(BB-481);
si
627. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Nindya Sejati (JO) kepada PT. Budi
Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan November 2008
ne
ng

do
3.982.151.800,- yang ditandatangani pada 01 Desember 2008 oleh
gu
Zaldi Noor (Direktur). (BB-482);

In
A
a. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak standar no seri 010.000-

09.00000010, atas penguasaha kena pajak: BUDI PERKASA
ALAM, pembeli barang kena pajak: NINDYA SEJATI JO Proyek
ah
lik
DERMAGA SABANG 2008, tanggal 10 Juli 2009;

b. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak standar no seri 010.000-
m
ub

DERMAGA SABANG 2008, tanggal 25 Agustus 2009;
ka
c. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak standar no seri 010.000-

ep

DERMAGA SABANG 2008, tanggal 08 September 2009;
ah
d. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak standar no seri 010.000-

es

M
DERMAGA SABANG 2008, tanggal 13 November 2009;

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
am
u b
ep
hk
a
e. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak standar no seri 010.000-
si
DERMAGA SABANG 2008, tanggal 13 November 2009;
ne
ng
629. 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Faktur Pajak Kode dan Nomor
Seri Faktur Pajak : 010.000-08.00000009, 010.000-08.00000010,
010.000-08.00000012 s.d 010.000-08.00000015, atas nama PKP :
PT BUDI PERKASA ALAM. (BB-484);
do
gu 630. 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Faktur Pajak Kode dan Nomor
Seri Faktur Pajak : 010.000-08.00000003 atas nama PKP : PT BUDI
PERKASA ALAM dengan tulisan tangan “01/BPA-NS/III/2008” (BB-
In
A
485);
ah
lik
Invoice, Bukti Pembayaran, Berita Acara Serah Terima dan Bill of
Lading. (BB-486);
632. 2 (dua) bundel dokumen yang terdiri dari dokumen Delivery Order,
am
ub
633. 1 (satu) bundel dokumen Certificate of Inspection and Test. (BB-
488);
ep
k
634. 1(satu) bundel dokumen asli berisi 6 (lembar) lembar terkait bukti
ah
pengeluaran kas /Bank dibayarkan kepada PT SWARNA BAJA

PACIFIC sebesar Rp 4.074.642.207,00 (empat milyar tujuh puluh
R
si
empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah)
tanggal 16 juli 2008. (BB-489);
ne
ng
635. 1(satu) bundel dokumen asli berisi 6 (enam) lembar terkait bukti
PACIFIC sebesar Rp 303.889.500,00 (tiga ratus tiga delapan ratus
delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 Mei 2008.
do
gu
(BB-490);
636. 1(satu) bundel dokumen asli berisi 4 (empat) lembar terkait bukti
In
A
PACIFIC sebesar Rp 616.392.750,00 (enam ratus enam belas juta

tiga ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah )
tanggal 25 Agustus 2008. (BB-491);
ah
lik
637. 1(satu) bundel dokumen asli berisi 4 (empat) lembar terkait bukti
pengeluaran kas /Bank dibayrakan kepada PT SWARNA BAJA
PACIFIC sebesar Rp 4.120.119.087,00 (empat milyar seratus dua
m
ub
puluh juta seratus Sembilan belas ribu delapan puluh tujuh rupiah)
tanggal 25 Agustus 2008. (BB-492);
ka
638. 1(satu) bundel dokumen asli berisi 41 (empat puluh satu) lembar
ep
terkait bukti pengeluaran kas /Bank dibayarkan kepada PT SWARNA

BAJA PACIFIC sebesar Rp 599.165.250,00 (lima ratus sembilan
puluh sembilan juta seratus enampuluh lima ribu dua ratus lima
ah
puluh rupiah) tanggal 25 Agustus 2008. (BB-493);

R
639. 1(satu) bundel dokumen asli berisi 11 (sebelas) lembar - 5 (lima)

es
lembar asli, 5 (lima) lembar fotokopi, dan 1 (satu) lembar tulisan

M
tangan terkait bukti pengeluaran kas /Bank dibayarkan kepada PT

ng
SWARNA BAJA PACIFIC sebesar Rp 15.967.988.927,00 (lima belas

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
am
u b
ep
hk
a
milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan
puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal 25
si
Agustus 2008. (BB-494);
640. 1(satu) bundel dokumen asli berisi 21 (dua puluh satu) lembar - 6
ne
ng
(enam) lembar asli, 15 (lima belas) lembar fotokopi terkait bukti
PACIFIC sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah)
tanggal 28 April 2008. (BB-495);
do
gu 641. 1(satu) bundel dokumen asli berisi 80 (delapan puluh) lembar terkait
bukti pengeluaran kas /Bank dibayarkan kepada PT SWARNA BAJA
PACIFIC sebesar Rp 15.731.030.447,00 (lima belas milyar tujuh
In
A
ratus tiga puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah empat ratus empat
puluh tujuh rupiah) tanggal 16 Juli 2008 beserta BA Pembayaran No
: 02/NS-SBG/BAP/07/2008, tanggal 16 Juli 2008, faktur kwitansi dan
ah
lik
surat jalan. (BB-496);
BPA. (BB-497);
am
ub
643. 1 (satu) bundel copy dokumen kontrak pekerjaan Loading Test
Dermaga BPKS Sabang tahun 2008 antara Nindya Sejati JO dengan
PT. VSL Indonesia nomor 86092/68013-05/08/JMM beserta dokumen
ep
teknis, dokumen pembayaran, rekening koran dan dokumen terkait
k
lainnya. (BB-498);
ah
644. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

R
(Kontrak) Nomor 01/NS-SBG/SPK/IV/2008 tanggal 07 April 2008
si
antara PT. Nindya Sejati Jo dengan PT. Rimaco Utama Express
beserta lampiran berupa Biaya Angkut Tiang Pancang Anggaran
ne
ng
Tahun 2008. (BB-499);

645. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
(Kontrak) Nomor 02/NS-SBG/SPK/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008
do
antara PT. Nindya Sejati Jo dengan PT. Rimaco Utama Express.
gu
(BB-500);
646. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran dari Nindya Sejati Jo
In
kepada CV. Rimaco Utama dengan nominal Rp 1.519.000.000,00
A
tanggal 28 April 2011. (BB-501);

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah
650. 1 (satu) bundel dokumen berupa Rekap Invoice Proy. Sabang 2009
R
No. Kontrak 03/NS-JO/DB-SB-09/SPBP/04/2009 dan copy dokumen

pendukungnya yang dicap basah. (BB-505);
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
am
u b
ep
hk
a
651. 1 (satu) bundel dokumen berupa Rekap Invoice Proy. Sabang 2009
No. Kontrak 03/NS-JO/DB-SB-09/SPBP/04/2009 dan copy dokumen
si
pendukungnya yang dicap basah.(BB-506);
652. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiridari:(BB-507)
ne
ng
a. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai dari Nindya Sejati
Juni 2009, Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang HUB-
do
gu CT.3 Tahun 2009, Kota Sabang – NAD Nomor: 03/NS-JO/DB-
3.303.847.900,- yang ditandatangani pada 10 Juni 2009 oleh
In
A
nomor 01/BPA-NS/VI/2009;
b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai dari Nindya Sejati
ah
lik
(2) Juni 2009, Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang
HUB-CT.3 Tahun 2009, Kota Sabang – NAD Nomor: 03/NS-
JO/DB-SB09/SPBP/04/2009 tanggal kontrak 14 April 2009 senilai
am
ub
Rp. 4.630.588.200,- yang ditandatangani pada 01 Juli 2009 oleh
nomor 02/BPA-NS/VII/2009;
ep
c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai dari Nindya Sejati
k

Juli 2009, Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang HUB-
ah
CT.3 Tahun 2009, Kota Sabang – NAD Nomor: 03/NS-JO/DB-

R
si
1.861.150.700,- yang ditandatangani pada 02 Agustus 2009 oleh
ne
ng
nomor 03/BPA-NS/VIII/2009;
653. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:(BB-508)
do
a. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai dari Nindya Sejati
gu

Juni 2009, Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang HUB-
In
A

ah
lik
b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai dari Nindya Sejati

m
ub
Juli 2009, Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang HUB-

ka

ep

nomor 02/BPA-NS/VIII/2009.
c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai dari Nindya Sejati
ah

R
Agustus 2009, Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang

es
HUB-CT.3 Tahun 2009, Kota Sabang – NAD Nomor: 02/NS-

M
JO/DB-SB09/SPBP/04/2009 tanggal kontrak 14 April 2009 senilai

ng
Rp. 1.032.714.600,- yang ditandatangani pada 05 September

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
am
u b
ep
hk
a
2009 oleh Zaldy Noor (Direktur), beserta 1 (satu) lembar fotocopy
invoice nomor 03/BPA-NS/IX/2009;
si
c. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor 04/BPA-NS/X/2009
tanggal 12 Oktober 2009 sejumlah Rp. 787.386.700,00;
ne
ng
do
gu BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp. 2.284.772.600,-, tanggal 09
Juli 2009, untuk keperluan pembayaran I pekerjaan
pemancangan;
In
A
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan Juni 2009
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp. 2.250.000.000,-, untuk

keperluan pembayaran pekerjaan pemancangan tanggal 08
R
si
September 2009;
ne
ng

BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp. 2.823.118.800,-, untuk
keperluan pelunasan pekerjaan pemancangan Sabang 2009
tanggal 13 Oktober 2009;
do
gu

PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan Agustus 2009
In
A

4.936.507.840,- yang ditandatangani pada 05 September 2009
ah
lik
oleh Zaldi Nor (Direktur) beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice

m
ub

ka

ep
Agustus 2009;
ah
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan Juli 2009

R

es

M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
am
u b
ep
hk
a
nomor 02/BPA-NS/VIII/2009 dengan tulisan tangan terbaca cat:
dibayar 95%;
si
ne
ng
2009 pukul 15:03 WIB untuk pembayaran II angkutan tiang
do
gu pancang;
In
A
2009 pukul 15:10 untuk pembayaran II angkutan tiang pancang;
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
November 2009;
es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
am
u b
ep
hk
a
Agustus 2009;
si
ne
ng
2009, untuk keperluan operasional proyek Dermaga Sabang
2009;
do
gu d. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
2009, untuk keperluan operasional proyek Dermaga Sabang
In
A
2009;
ah
lik
April 2009, untuk keperluan operasional proyek Dermaga Sabang
2009;
am
ub
ep
April 2009 pukul 12:18, untuk keperluan operasional proyek
k
Dermaga Sabang 2009;

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

April 2009 pukul 12:.., untuk keperluan operasional proyek
ah
lik

j. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
m
ub

ka
ep
k. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank

ah

R
Dermaga Sabang 2009.

es
M
659. 1 (satu) lembar slip permohonan kiriman uang PT. Bank BPD Aceh
ng
tanggal 20 November 2009 dengan pengirim Bayu Ardhianto dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
am
u b
ep
hk
a
penerima PT. Budi Perkasa Alam (no.rek 510.300.66866) sebesar
Rp. 499.975.000, dengan berita operasioanl proyek dermaga sabang
si
2009. (BB-514);
ne
ng
tanggal 02 Desember 2009 dengan pengirim Bayu Ardhianto dan
penerima PT. Budi Perkasa Alam (no.rek 510.30.066866) sebesar
Rp. 500.000.000,00. (BB-515);
do
gu 661. 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Faktur Pajak Kode dan Nomor
Seri Faktur Pajak : 010.000-09.00000010, 010.000-09.00000013,
010.000-09.00000021, 010.000-09.00000014, 010.000-09.00000022
atas nama PKP : PT BUDI PERKASA ALAM (BB-516);
In
A
BPA. (BB-517);
ah
lik
Invoice, Bukti Pembayaran, dan Berita Acara Serah Terima. (BB-
518);
am
ub
664. 2 (dua) bundel dokumen yang terdiri dari dokumen Delivery Order,
ep
665. 3 (tiga) bundel dokumen Certificate of Inspection and Test. (BB-520);
k
666. 1(satu) bundel dokumen asli berisi 9 ( Sembilan ) lembar - 3 (tiga)

ah
lembar asli, 6 (enam) lembar fotokopiterkait bukti pengeluaran

R
kas/Bank dibayarkan kepada PT SWARNA BAJA PACIFIC sebesar
si
Rp 22.848.418.152,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus delapan
juta empat ratus delapan belas ribu seratus lima puluh dua rupiah)
ne
ng
tanggal 10 Juli 2009. (BB-521);

667. 1(satu) bundel dokumen asli berisi 18 ( delapan belas ) lembar - 7
(tujuh) lembar asli, 11 (sebelas) lembar fotokopi terkait bukti
do
gu
pengeluaran kas/Bank dibayarkan kepada PT SWARNA BAJA

PACIFIC sebesar Rp 17.491.286.117,00 (tujuh belas milyar empat
ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu
seratus tujuh belas rupiah) tanggal 22 Juni 2009. (BB-522);
In
A
668. 1(satu) bundel dokumen asli berisi 16 (enam belas) lembar - 9

(sembilan) lembar asli, 7 (tujuh) lembar fotokopi, terkait bukti
pengeluaran kas/bank dibayarkan kepada PT SWARNA BAJA
ah
lik
PACIFIC sebesar Rp 5.539.077.783,00 (lima milyar lima ratus tiga

puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh
tiga rupiah) tanggal 27 April 2009. (BB-523);
m
ub
669. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja No 085/VLM-

SI/SPK/BW/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 antara Nindya Sejati JO
ka
dengan PT. VLM System Indonesia, untuk pelaksanaan Pekerjaan

ep
Pile Loading Test, Proyek Dermaga Sabang 2009. (BB-524);

670. 5 (lima) lembar - 2 (dua) lembar asli, 3 (tiga) lembar fotokopi Bukti
ah
Pengeluaran Kas / Bank Nindya Sejati JO kepada PT VLM System

R
Indonesia tanggal 22 Juni 2009. (BB-525);

es
671. 6 (enam) lembar - 2 (dua) lembar asli, 4 (empat) lembar fotokopi

M
Bukti Pengeluaran Kas / Bank Nindya Sejati JO kepada PT VLM

ng
System Indonesia tanggal 30 Juli 2009. (BB-526);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
am
u b
ep
hk
a
672. 6 (enam) lembar - 2 (dua) lembar asli, 4 (empat) lembar fotokopi
Bukti Pengeluaran Kas / Bank Nindya Sejati JO kepada PT VLM
si
System Indonesia tanggal 08 September 2009. (BB-527);
673. 11 (sebelas) lembar - 2 (dua) lembar asli, 9 (sembilan) lembar
ne
ng
fotokopi Bukti Pengeluaran Kas / Bank Nindya Sejati JO kepada PT
VLM System Indonesia tanggal 13 Oktober 2009. (BB-528);
674. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
do
gu Pekerjaan (Kontrak) Nomor 01/FUT-NS.SBG/SPK/IV/2009 tanggal
24 April 2009 antara Nindya Sejati Jo dengan CV. Fajar Utama
Trans. (BB-529);
In
A
Pekerjaan (Kontrak) Nomor 02/NS-SBG/SPK/V/2009 tanggal 12 Mei
2009 antara Nindya Sejati Jo dengan CV. Fajar Utama Trans. (BB-
ah
530);
lik
Pekerjaan (Kontrak) Nomor 03/NS-SBG/SPK/VII/2009 tanggal 06 Juli
2009 antara Nindya Sejati Jo dengan CV. Fajar Utama Trans. (BB-
am
ub
531);
677. 1 (satu) Bundel Dokumen Bukti pengeluaran Kas/ Bank Tahun 2009
dari Ninda Sejati Jo kepada CV. Fajar Utama Trans yaitu : (BB-532)
ep
k
a. Pembayaran I Pekerjaan Pengiriman Tiang Pancang tanggal 25

ah
Juni 2009 beserta Kuitansi dan Berita Acara Pembayarannya;

R
b. Pembayaran I Pekerjaan Pengiriman Tiang Pancang tanggal 09
si
Juli 2009 beserta Kuitansi dan Berita Acara Pembayarannya;
c. Pembayaran I Pekerjaan Pengiriman Tiang Pancang tanggal 10
ne
ng

d. Pembayaran I Pekerjaan Pengiriman Tiang Pancang tanggal 15
do
gu
e. Pembayaran I Pekerjaan Pengiriman Tiang Pancang tanggal 25

Agustus 2009 beserta Kuitansi dan Berita Acara Pembayarannya;
In
A
f. Pembayaran I Pekerjaan Pengiriman Tiang Pancang tanggal 09

September 2009 beserta Kuitansi dan Berita Acara
Pembayarannya;
ah
lik
678. 1 (satu) bundel asli Amandement – I Surat Perjanjian Borongan

Pekerjaan (SPBP) antara NINDYA SEJATI (JO) & PT. BUDI
PERKASA ALAM No: 01/NS-JO/DB-SB10/AMD-I/12/2010 tanggal 15
Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sabir Said (Pihak
m
ub
pertama) dan Pratomo Santosanengtyas (Pihak Kedua). (BB-533);

ka
ep
a. 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan

(SPBP) antara Nindya Sejati JO dan PT. Budi Perkasa Alam
ah
Nomor : 01/NS-JO/DB-SB10/SPBP/06/2010 ditandatangani oleh

Sabir Said dan Pratomo Santosanengtyas dan diketahui oleh Ir.
R
Heru Sulaksono (ketua BOM) pada hari Kamis, 24 Juni 2010

es
beserta 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kuantitas Harga

M
Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang Hub-CT.3 Tahun

ng
2010 Kota Sabang NAD yang ditandatangani oleh Sabir Said

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
am
u b
ep
hk
a
(Kepala Proyek NK JO) dan Pratomo Santosanengtyas (Dirut
BPA);
si
b. 5 (lima) lembar fotocopy Amandemen-I Surat Perjanjian Borongan
Pekerjaan (SPBP) antara Nindya Sejati JO dan PT. Budi Perkasa
ne
ng
Alam Nomor : 01/NS-JO/DB-SB10/AMD-I/12/2010 ditandatangani
oleh Sabir Said dan Pratomo Santosanengtyas dan diketahui oleh
Ir. Heru Sulaksono (ketua BOM) pada hari Rabu, 15 Desember
2010, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Amandemen-I Daftar
do
gu Kuantitas Harga Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang
Hub-CT.3 Tahun 2010 Kota Sabang NAD yang ditandatangani
oleh Sabir Said (Kepala Proyek NK JO) dan Pratomo
In
Santosanengtyas (Dirut BPA);
A
c. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pembangunan Pelabuhan
Internasional Hub-CT.3 Sabang Tahun 2010 nomor kontrak :
ah
lik
01/NS-JO/DB-SB10/SPBP/06/2010 tanggal kontrak 24 Juni 2010
yang terdiri atas:
 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada
am
ub
Bank BPD Aceh, dengan pengirim BAYU ARDHIANTO,
penerima PT BUDI PERKASA ALAM, jumlah nominal: Rp.
2.918.181.818,- untuk keperluan pembayaran I
Pemancangan tanggal 02 Juli 2010;
ep
k
 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Nindya Sejati (JO)

kepada PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan I
ah
Pembangunan Pelabuhan Internasional Sabang HUB-CT.3

R
si
Tahun 2010, Kota Sabang – NAD Nomor: 01/NS-JO/DB-
SB10/SPBP/06/2010 tanggal kontrak 24 Juni 2010 senilai
Rp. 3.000.000.000,- yang ditandatangani pada 02 Juli 2010
ne
ng
oleh Pratomo Santosanengtyas (Direktur Utama);

do
gu
penerima PT BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp.

1.459.065.910,-, untuk keperluan pembayaran angkutan
pipa/pekerjaan pemancangan tanggal 26 Agustus 2010;
In
A
 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor 01/BPA-NS/VII/2010

senilai Rp. 3.000.000.000,00;
ah
lik
kepada PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan II

Tahun 2010, Kota Sabang – NAD Nomor: 01/NS-JO/DB-
m
ub

Rp. 1.881.967.901,- yang ditandatangani pada 02 Agustus
2010 oleh Pratomo Santosanengtyas (Direktur Utama)
ka

ep
NS/VIII/2010;
ah

R

es
371.550.595,-, untuk keperluan pembayaran pekerjaan

M
pemancangan/Angkutan Pipa TP tanggal 23 September

ng
2010;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
am
u b
ep
hk
a
si
1.606.791.578,00, untuk keperluan pembayaran pekerjaan
ne
pemancangan tanggal 23 Agustus 2010;
ng
kepada PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan III
do
gu Tahun 2010, Kota Sabang – NAD Nomor: 01/NS-JO/DB-
Rp. 1.651.841.807,- yang ditandatangani pada 21 September
In
A
2010 oleh Pratomo Santosanengtyas (Direktur Utama)
PP/IX/2010;
ah
lik
am
1.459.190.901,-, untuk keperluan pembayaran pekerjaan
ub
pemancangan/Angkutan TP tanggal 05 November 2010;
ep
k

1.187.357.600,-, untuk keperluan pembayaran pekerjaan
ah
pemancangan tanggal 10 Desember 2010;

R
si
ne
ng
1.532.255.639,00, untuk keperluan pembayaran pekerjaan

pemancangan tanggal 22 Desember 2010;
do
gu

681. 1 (satu) bundel asli Amandemen-I Surat Perjanjian Borongan
In
A
Pekerjaan (SPBP) Nomor: 02/NS-JO/DB-SB10/AMD-I/12/2010

Tanggal 15 Desember 2010 antara Nindya Sejati JO & PT. Budi
Perkasa Alam (BB-536);
ah
lik
682. 1 (satu) bundel dokumen berupa Rekap Pengangkutan Pasir dan

Batu Split beserta copy dokumen pendukungnya berupa copy Invoice
01/BPA-NS/PENG-MAT/VII/2010 tanggal 28 Agustus 2010, Kwitansi
m
ub
tanggal 28 Agustus 2010, Invoice 06/BPA-NP/XII/2010 tanggal 4

Dsember 2010 dan kwitansi tanggal 4 Desember 2010 (BB-537);
ka
683. 1 (satu) bundel Rekap Invoice Proy. Sabang 2010 No. Kontrak
ep
01/NS-JO/DB-SB10/SPBP/06/2010 dan No. Kontrak 02/NS-JO/DB-

SB10/SPBP/06/2010 dan copy dokumen pendukungnya yang dicap
basah (BB-538);
ah

es
a. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Nindya Sejati (JO) kepada

M
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan I

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
am
u b
ep
hk
a
SB10/SPBP/06/2010 tanggal kontrak 24 Juni 2010 senilai Rp.
si
1.500.000.000,- yang ditandatangani pada 25 Oktober 2010 oleh
Ir. Pratomo Santosanengtyas (Direktur Utama), beserta 1 (satu)
lembar fotocopy invoice nomor 05/BPA-NP/X/2010;
ne
ng
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan II
do
gu 2010, Kota Sabang – NAD Nomor: 02/NS-JO/DB-
SB10/SPBP/06/2010 tanggal kontrak 24 Juni 2010 dan Nomor
Amandemen-I : 02/NS-JO/DB-SB10/AMD-I/12/2010 tanggal 15
In
Desember 2010 senilai Rp. 11.342.356.222,- yang ditandatangani
A
pada 07 Januari 2011 oleh Ir. Pratomo Santosanengtyas (Direktur
Utama), beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor 07/BPA-
NP/I/2011;
ah
lik
PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan III
am
ub
SB10/SPBP/06/2010 tanggal kontrak 24 Juni 2010 dan Nomor
Amandemen-I : 02/NS-JO/DB-SB10/AMD-I/12/2010 tanggal 15
ep
Desember 2010 senilai Rp. 3.016.086.537,- yang ditandatangani
k
pada 24 Januari 2011 oleh Ir. Pratomo Santosanengtyas (Direktur

Utama), beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor 08/BPA-
ah
NP/I/2011;
R
si
Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan III Pembangunan
ne
Pelabuhan Internasional Sabang HUB-CT.3 Tahun 2010, Kota
ng
Sabang – NAD Nomor: 02/NS-JO/DB-SB10/SPBP/06/2010 tanggal

kontrak 24 Juni 2010 dan Nomor Amandemen-I : 02/NS-JO/DB-
SB10/AMD-I/12/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp.
do
gu
3.016.086.537,- yang ditandatangani pada 24 Januari 2011 oleh Ir.

Pratomo Santosanengtyas (Direktur Utama), beserta 1 (satu) lembar
asli invoice nomor 08/BPA-NP/I/2011 dan 1 (satu) lembar asli
Rekapitulasi Tagihan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan
In
A
Internasional Sabang Hub – CT.3 Tahun 2010 Kota Sabang sejumlah

Rp. 15.858.442.759,- yang diajukan oleh PT. BUDI PERKASA ALAM
(Ir. SRIYONO – Project Manager). (BB-540);
ah
lik
Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan II Pembangunan
Pelabuhan Internasional Sabang HUB-CT.3 Tahun 2010, Kota
m
ub
Sabang – NAD Nomor: 02/NS-JO/DB-SB10/SPBP/06/2010 tanggal

kontrak 24 Juni 2010 dan Nomor Amandemen-I : 02/NS-JO/DB-
SB10/AMD-I/12/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp.
ka
11.342.356.222,- yang ditandatangani pada 07 Januari 2011 oleh Ir.

ep
Pratomo Santosanengtyas (Direktur Utama), beserta 1 (satu) lembar

asli invoice nomor 07/BPA-NP/I/2011. (BB-541);
ah
687. 2 (dua) lembar asli dokumen pembayaran dari Nindya Sejati Jo

R
kepada PT Budi Perkasa Alam yang diantaranya terdiri atas:

es
a) Kwitansi sebesar Rp 30.600.000,- tertanggal 21 September 2010.

M
b) Invoice nomor 02/BPA-NP/IX/2010 tanggal 21 September 2010

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
am
u b
ep
hk
a
c) Sticky note bertulisan tangan "Pak, ini asli (materai) u/ Pak Sabir.
u/ arsip Pak Sri silahkan di copy" (BB-542);
si
ne
ng
Desember 2010 pukul 14:30 WIB, untuk keperluan operasional
do
gu proyek Sabang;
In
A
Desember 2010 pukul 14:29 WIB, untuk keperluan operasional
proyek Sabang;
ah
lik
Oktober 2010 pukul 15:01 WIB, untuk keperluan Pemb. Pek.
am
ub
Pemancangan;
ep
k

Oktober 2010 pukul 14:58 WIB, untuk keperluan Pemb. Pek.
ah
Pemancangan;
R
si
ne
ng
Oktober 2010 pukul 15.00 WIB, untuk keperluan Pemb. Pek.

Pemancangan;
do
gu

November 2010 pukul 14:39 WIB, untuk keperluan Operasional
In
Proyek Sabang;
A

ah
lik

Desember 2010 pukul 15:08 WIB, untuk keperluan Operasional
Proyek Sabang;
m
ub

ka

ep
Proyek Sabang;
ah

R

es

M
Proyek Dermaga Sabang;

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
am
u b
ep
hk
a
j. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
si
Proyek Sabang;
ne
ng
k. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
do
gu Oktober 2010 pukul 15:25 WIB, untuk keperluan Pemb. Plat Baja;
l. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
In
A
Proyek Sabang;
ah
lik
m. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
am
ub
Proyek Sabang;
n. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
ep
k

ah
Proyek Sabang;
R
si
o. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
ne
ng

Proyek Sabang;
do
p. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
gu

In
A
Proyek Sabang;
q. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
ah
lik

Proyek Sabang;
m
ub
r. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank

ka

ep
Proyek Sabang;
ah
689. 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Faktur Pajak Kode dan Nomor
Seri Faktur Pajak atas nama PKP : PT BUDI PERKASA ALAM :(BB-
R
544)
es
M
a. 2 Juli '10 : 010.000-10.00000010;

ng
b. 25 Agustus '10 : 010.000-10.00000011;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
am
u b
ep
hk
a
c. 23 September '10 : 010.000-10.00000012;
si
d. 23 September '10 : 010.000-10.00000013;
e. 5 November '10 : 010.000-10.00000021;
ne
ng
f. 13 Desember '10, 010.000-10.00000025;
g. 22 Desember '10 : 010.000-10.00000032;
do
gu 690. 1 (satu) bundel print out legalisir Histori Akun Proyek Sabang Tahun
2010 PT. BPA. (BB-545);
In
A
Invoice, Bukti Pembayaran, dan Berita Acara Serah Terima, Faktur
Pajak, Kwitansi, Permohonan Uang. (BB-546);
ah
lik
692. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari dokumen Delivery Order,
693. 1 (satu) bundel dokumen Certificate of Inspection and Test. (BB-
am
ub
548);
694. 3 (tiga) lembar printout dokumen faktur kwitansi, faktur pajak, dan
kwitansi dari Penjual PT. SWARNA BAJA PASIFIC kepada pembeli
ep
Nindya Sejati Jo. Proyek Dermaga Sabang 2010, tertanggal 20
k
September 2010. (BB-549);

ah

R
si
a. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan kiriman uang/nota
pembukuan Bank BPD Aceh KPO Banda Aceh tanggal 2 Juli
2010 senilai Total Rp 84.745.950 dari Bayu Ardhianto kepada PT
ne
ng
Swarna Baja Pacific;

b. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan kiriman uang/nota
pembukuan Bank BPD Aceh KPO Banda Aceh tanggal 2 Juli
do
gu
2010 senilai Total Rp 2.856.849.344,00 dari Bayu Ardhianto

kepada PT Swarna Baja Pacific;
c. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan kiriman uang/nota
In
A
pembukuan Bank BPD Aceh KPO Banda Aceh tanggal 26

Agustus 2010 senilai Total Rp 447.856.500,00 dari Bayu
Ardhianto kepada PT Swarna Baja Pacific;
ah
lik
d. 1 (satu) lembar copy Nota Credit tanggal 01/09/2010 senilai IDR

13.340.291.024,00;
e. 1 (satu)lembar copy Rekening Koran Pinjaman Bank BNI Nomor
m
ub
0016819239 atas nama PT Swarna Baja Pacific periode

01/09/2010 s/d 30/09/2010;
ka
f. 1 (satu) lembar copy Nota Credit tanggal 01/10/2010 senilai IDR

ep
11.334.184.837,00;
g. 1 (satu)lembar copy Rekening Koran Pinjaman Bank BNI Nomor
ah
0016819239 atas nama PT Swarna Baja Pacific periode

R
01/10/2010 s/d 31/10/2010;

es
h. 1 (satu) lembar copy slip Permohonan kiriman uang/nota

M
pembukuan Bank BPD Aceh KPO Banda Aceh tanggal 23

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
am
u b
ep
hk
a
September 2010 senilai Total Rp 314.157.000,00 dari Bayu
Ardhianto kepada PT Swarna Baja Pacific;
si
i. 1 (satu) lembar asli fax Berita Acara Serah Terima Barang nomor:
178/SBP/BSTB/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang
ne
ng
ditandatangani oleh DAN HARTOJO – PT. SWARNA BAJA
PASIFIC (selaku yang menyerahkan) dan NINDYA SEJATI JO
(Selaku yang menerima);
do
gu j. 1 (satu) lembar asli fax Berita Acara Serah Terima Barang nomor :
136/SBP/BSTB/VI/2010 tanggal 30 Juni
ditandatangani oleh DAN HARTOJO – PT. SWARNA BAJA
2010 yang
PASIFIC (selaku yang menyerahkan) dan NINDYA SEJATI JO
In
A
(Selaku yang menerima)
k. 1 (satu) lembar kertas diantaranya bertuliskan proyek sabang
2010;
ah
lik
696. 1 (satu) lembar bagan Proyek Pembangunan Bongkar Muat Sabang
2010, PT. Mitra Mandala Jaya. (BB-551)
697. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari:(BB-552)
am
ub
a. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penerimaan Pekerjaan tahun
2010 nomor 03/mmj/sbg-xii/2010;
ep
b. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal
k
25 Desember 2010;
ah
698. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 09/NS-CP/06/2010

R
antara PT. NINDYA SEJATI JO dengan PT. MITRA MANDALA JAYA
si
tentang Pengadaan Material Cathodic Protection pada Proyek
Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang.(BB-553);
ne
ng
699. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 09/NS-
CP/06/2010 antara Nindya Sejati Jo. Dengan PT. Mitra Mandala Jaya
tertanggal 29 Juni 2010.(BB-554);
do
gu
700. 1 (satu) bendel dokumen berupa:(BB-555)

a. 2 (dua) lembar dokumen berisi SURAT PERINTAH KERJA Nomor:
10/SPK-SBG/06/2010;
In
A
b. 4 (empat) lembar dokumen pembayaran dari PT. MITRA

MANDALA JAYA;
ah
lik
701. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 09/NS-
SG/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 antara Nindya Sejati Jo dengan
PT. Mitra Mandala Jaya beserta 1 (satu) bundel fotocopy dokumen
kelengkapannya. (BB-556);
m
ub

ka
a. 2 (dua) lembar dokumen berisi SURAT PERINTAH KERJA Nomor:

ep
10/SPK-SBG/08/2010;
b. 2 (dua) lembar dokumen pembayaran dari PT. MITRA MANDALA;
ah
703. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 09/NS-
R
SG/08/2010 antara Nindya Sejati Jo. Dengan PT. Mitra Mandala

es
Jaya tertanggal 03 Agustus 2010 (BB-558);

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
am
u b
ep
hk
a
a. 2 (dua) lembar cppy Berita Acara Penerimaan Pekerjaan nomor:
01/mmj/sbgviii/2010 dan 02/mmj/sbgviii/2010 tahun 2010;
si
b. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal
11 Okober 2010;
ne
ng
705. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Harga Pemasangan Material Cathodic
dan Splash Guard berikut Jasa Pemasangan Cathodic di Tahun
2010.(BB-560);
do
gu 706. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Mandiri No: 142-00-
0755611-0, PT. Mitra Mandala Jaya periode 01 Juli 2010 s.d. 31
Januari 2011. (BB-561);
In
A
707. 1 (satu) bundel dokumen dengan halaman pertama bertuliskan
“Pembayaran Jasa Pekerjaan Cathodic Protection dan Splash Guard
2010” yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:(BB-562)
ah
lik
a. 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan Jasa 2010 yang berisikan
tabel invoice, total tagihan dan pembayaran dari NK ke Rekening
Yuni/Sakti;
am
ub
b. 2 (dua) lembar copy rekening koran nomor: 1420002792793, atas
nama YUNI ARISTIANA periode 1 Sept 2010 s.d. 31 Des 2010;
c. 2 (dua) lembar copy rekening koran nomor: 1200004482175, atas
ep
k
nama SAKTI ARDJUNAWAN periode 1 Jan 2011 s.d. 30 Jun

2011;
ah
d. 1 (satu) lembar copy rekening koran nomor: 1200004482175, atas

R
si
nama SAKTI ARDJUNAWAN periode 1 Nov 2010 s.d. 31 Des
2010 dan 1 (satu) lembar periode 27 September 2010 s.d. 27
Oktober 2010;
ne
ng
708. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Surat PT Mitra Mandala Jaya kepada
Project Manager Nindya Sejati JO Nomor: 01/mmj-ns/srt-sbg/vii/2010
tanggal 5 Agustus 2010 perihal : Invoice, kwitansi, dan faktur pajak
do
gu
proyek pembangunan dermaga Bongkar Sabang (lanjutan) tahun

2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.(BB-563);
In
A
Project Manager Nindya Sejati JO Nomor : 08/mmj-ns/srt-sbg/iii/2010

tanggal 1 Maret 2011 perihal : Koreksi Faktur pajak proyek
pembangunan dermaga Bongkar Sabang (lanjutan) tahun 2010,
ah
lik
beserta 1 (satu) lembar faktur pajak nomor : 010.000.11.00000019

tanggal 12 Januari 2011 senilai Rp 295.906.500. (BB-564);
710. 1 (satu) bundel asli Surat dari PT. Mitra Mandala Jaya kepada Sabir
m
ub
Said, ST. Nomor 05/MMJ-NS/SRT-SBG/XI/2010, perihal Kwitansi

dan Faktur Pajak Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang
(lanjutan) tahun 2010, tanggal 08 November 2010. (BB-565);
ka
ep
Project Manager Nindya Sejati JO Nomor : 06/mmj-ns/srt-
sbg/xii/2010 tanggal 21 Desember 2010 perihal : Invoice, kwitansi,
ah
dan faktur pajak proyek pembangunan dermaga Bongkar Sabang

R
(lanjutan) tahun 2010, beserta 2 (dua) lembar lampirannya. (BB-

es
566);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
am
u b
ep
hk
a
712. 1 (satu) bundel asli surat nomor : 07/mmj-ns/srt-sbg/I/2011 hal
invoice, kwitansi dan Faktur Pajak Proyek pembangunan dermaga
si
bongkar sabang ( lanjutan ) tahun 2010 ditandatangani YUNI
ARISTIANA. (BB-567);
ne
ng
713. 12 (dua belas) lembar dokumen pembayaran dari PT. MITRA
MANDALA JAYA (BB-568);
do
gu a. 6 (enam) lembar dokumen pembayaran dari PT. MITRA
MANDALA JAYA;
b. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Nomor: 09/NS-CP/08/2010
In
A
antara PT. NINDYA SEJATI JO dengan PT. MITRA MANDALA
JAYA tentang Pengadaan Material Splash Guard pada Proyek
Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang;
ah
lik
715. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor seri
faktur pajak : 010.000.10.00000018 dengan pengusaha kena pajak
PT Mitra Mandala Jaya 21 Desember 2010. (BB-570);
am
ub
716. 7 (tujuh) lembar copy Kontrak Pembangunan Dermaga Sabang
Nomor: 2010-0618/API-NS.JO/STRUKTUR/22 tentang Pengadaan &
Pengiriman Material Precast Pile Cap Balok Slab Proyek
ep
Pembangunan Dermaga Sabang antara Nindya-Sejati JO dengan
k
PT. Adhimix Precast Indonesia tanggal 21 Juni 2010. (BB-571);

ah
717. 4 (empat) lembar copy Addendum Pembangunan Dermaga Sabang

R
Nomor : ADD 01/2010-0805/API-NS.JO/STRUKTUR/22 tentang
si
Pengadaan & Pengiriman Material Precast Pile Cap Balok Slab
Proyek Pembangunan Dermaga Sabang antara Nindya-Sejati JO
ne
ng
dengan PT. Adhimix Precast Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 dan

lampiran 1 (satu) lembar Order Pembelian Np. 01/NS-
SBG/ORD/06/2010 tanggal 21 Juni 2010 senilai Rp. 12.053.385.300.
(BB-572);
do
gu
718. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Pembangunan Dermaga Sabang

Nomor : ADD 01/2010-0805/API-NS.JO/STRUKTUR/22 tanggal 5
Agustus 2010 tentang Pengadaan & Pengiriman Material Precast
In
A
Pile Cap Balok Slab Proyek Pembangunan Dermaga Sabang antara

Nindya Sejati Jo dengan PT. Adhimix Precast Indonesia lampiran 1
(satu) lembar Order Pembelian Np. 01/NS-SBG/ORD/06/2010
ah
lik
tanggal 21 Juni 2010 senilai Rp. 12.053.385.300. (BB-573);

719. 1 ( satu ) bundel yang berisi 1 ( satu ) lembar Asli tanda terima
kwitansi no E0101-379/10/10 tanggal 29/10/2010 sejumlah Rp
m
ub
1.382.359.968,00 beserta lampirannya (BB-574);

720. 1 ( satu ) bundel yang berisi 1 ( satu ) lembar asli tanda terima
ka
kwitansi no : E0101-319/10 tanggal 28/09/2010 sejumlah Rp

ep
2.339.507.632 beserta lampirannya (BB-575);

721. 1 (satu) lembar ASLI draft Berita Acara pembayaran Nomor : 02/NS-
ah
SBG/BAP/07/2010 tanggal 23 September 2010 (BB-576);

R
722. 1 (satu) lembar ASLI draft Berita Acara pembayaran Nomor : 01/NS-
es
SBG/BAP/07/2010 tanggal 02 Juli 2010. (BB-577);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
am
u b
ep
hk
a
723. 1 (satu) lembar ASLI Order Pembelian Nindya Sejati JO kepada
Adhimix Precast Nomor : 01/NS-SBG/ORD/06/2010 tanggal 21 Juni
si
2010 nilai TOTAL Rp 12.053.385.000. (BB-578);
724. 1 (satu) bundel dokumen PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA yang
ne
ng
terdiri dari: (BB-579)
a. Penawaran ke Nindya Sejati Jo;
do
b. PO Awal;
gu c. Surat Permintaan Tambahan PO;
d. Drawing;
In
A
e. Surat Jalan;
f. Laporan Penagihan;
ah
lik
725. 1 (satu) lembar asli invoice nomor 025/KM/I/2011, tanggal 17 Januari
2011 dari P.T. KEMENANGAN kepada NINDYA SEJATI JO – Proyek
Dermaga Sabang 2010 beserta 1 (satu) lembar faktur pajaknya.
am
ub
(BB-580);
726. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Jual Beli antara
Nindya Sejati Jo dengan PT. Kemenangan tentang pengadaan
ep
Rubber Fender dan Bollard nomor SPJB/006/KM-NK/VI/2010 tanggal
k
24 Juni 2010. (BB-581);

ah
727. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor:

R
SPJB/006/KM-NK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 antara Nindya Sejati
si
Jo dengan PT. Kemenangan beserta 1 (satu) bundel fotocopy
dokumen kelengkapannya. (BB-582);
ne
ng
728. 1 (satu) bundel copy dokumen invoice, faktur dan pembayaran (rek
koran Bank Mandiri norek 119-00-0477209-9) atas pekerjaan bollard
dan fender PT. Kemenangan tahun 2010. (BB-583);
do
gu
faktur pajak : 010.000-11.00000025 tanggal 17 Januari 2011. (BB-
584);
In
A

Pekerjaan (Kontrak) Nomor 02/NS-SBG/SPK/VII/2010 tanggal 01 Juli
2010 antara Nindya Sejati Jo dengan CV. Fajar Utama Trans beserta
ah
lik

Pekerjaan (Kontrak) Nomor 01/-NS-SBG/SPK/VII/2010 tanggal 01
m
ub
Juli 2010 antara Nindya Sejati Jo dengan CV. Fajar Utama Trans
ka
ep

kepada CV. Fajar Utama Trans dengan nominal Rp
ah
1.143.116.000,00 tanggal 02 Juli 2010;

R

es

M
1.178.684.000,00 tanggal 02 Juli 2010;

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91
am
u b
ep
hk
a
si
721.240.000,00 tanggal 02 Juli 2010;
d. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
ne
ng
1.442.480.000,00 tanggal 15 Juli 2010;
e. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
do
gu kepada CV. Fajar Utama Trans dengan nominal Rp
989.051.160,00 tanggal 15 Juli 2010;
f. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
In
A
1.483.576.740,00 tanggal 24 Agustus 2010;
g. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
ah
lik
840.510.302,00 tanggal 26 Agustus 2010;
h. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
am
ub
1.260.765.453,00 tanggal 23 September 2010;
i. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
ep
k
1.119.197.878,00 tanggal 23 September 2010;

ah
j. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo

R
si
855.471.056,00 tanggal 30 September 2010;
k. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
ne
ng

1.283.206.583,00 tanggal 19 Oktober 2010;
l. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
do
gu

285.760.709,00 tanggal 29 Oktober 2010;
m. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
In
A

428.641.062,00 tanggal 24 November 2010;
n. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
ah
lik

1.442.480.000,00 tanggal 14 Januari 2011;
o. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
m
ub

746.131.919,00 tanggal 26 Agustus 2010;
ka
733. 1 (satu) bundel print out legalisir Histori Akun Proyek Sabang Tahun
ep
2011 PT. BPA. (BB-588);

ah

R
01/NS-JO/DB-SB11/SPBP/04/2011 Tanggal 18/04/2011.(BB-589);

es
735. 1 (satu) bundel copy legalisir Amandemen – I Surat Perjanjian

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92
am
u b
ep
hk
a
Perkasa Alam No : 02/NS-JO/DB-SB11/SPBP/04/2011 Tanggal
15/12/2011.(BB-590);
si
ne
ng
02/NS-JO/DB-SB11/SPBP/04/2011 Tanggal 18/04/2011.(BB-591);
737. 1 (satu) bundel copy legalisir Amandemen – I Surat Perjanjian
do
gu Perkasa Alam No : 01/NS-JO/DB-SB11/AMD-I/SPBP/12/2011
Tanggal 15/12/2011.(BB-592);
In
A
kepada PT. Budi Perkasa Alam perihal Tagihan ke II yang terdiri
atas:(BB-593)
a. Kwitansi tagihan II dengan nominal Rp 2.820.803.414,-, progress
ah
lik
10,14%, tertanggal 30 Juni 2011;
b. Invoice 24/BPA-PP/VI/2011;
am
ub
c. Rekapitulasi tagihan pekerjaan pembangunan;
739. 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran dari Nindya Sejati Jo
kepada PT. Budi Perkasa Alam senilai Rp 5.500.000.000,00
tertanggal 25 April 2011, dan Invoice nomor 15/BPA-PP/IV/2011.(BB-
ep
k
594);
ah

kepada PT. Budi Perkasa Alam perihal Tagihan ke III yang terdiri
R
si
atas: (BB-595)
a. Kwitansi tagihan III dengan nominal Rp 2.588.191.034,-, progress
ne
ng
19,44%, tertanggal 25 Juli 2011;

b. Invoice 26/BPA-PP/VI/2011;
do
gu

kepada PT. Budi Perkasa Alam perihal Tagihan ke IV yang terdiri
atas: (BB-596)
In
A
a. Kwitansi tagihan IV dengan nominal Rp 1.867.098.618,00,

progress 26,15%, tertanggal 16 Agustus 2011;
ah
lik
b. Invoice 30/BPA-PP/VIII/2011;
m
ub
742. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Nindya Sejati Jo kepada PT. Budi
Perkasa Alam perihal Tagihan ke V progress 38,92%, nominal Rp
3.552.478.259,- tertanggal 03 Desember 2011.(BB-597);
ka
ep
743. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Nindya Sejati Jo kepada PT. Budi
Perkasa Alam perihal Tagihan ke IV, nominal Rp 918.921.000,-
tertanggal 03 Oktober 2011.(BB-598);
ah

kepada PT. Budi Perkasa Alam perihal Tagihan ke VI yang terdiri
es
atas: (BB-599)
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93
am
u b
ep
hk
a
a. Kwitansi tagihan VI dengan nominal Rp 3.618.839.356,00,
progress 51,92%, tertanggal 31 Oktober 2011;
si
b. Invoice 38/BPA-PP/X/2011;
ne
ng
kepada PT. Budi Perkasa Alam perihal Tagihan ke III yang terdiri
do
atas: (BB-600)
gu a. Kwitansi tagihan III dengan nominal Rp 523.170.000,-, tertanggal
16 Agustus 2011;
In
A
b. Invoice 17/BPA-PP/VIII/2011;
ah
lik
kepada PT. Budi Perkasa Alam perihal Tagihan ke V yang terdiri
atas: (BB-601)
am
ub
a. Kwitansi tagihan V dengan nominal Rp 949.414.000,00, tertanggal
31 Oktober 2011;
b. Invoice 24/BPA-NP/X/2011;
ep
k

747. 4 (empat) lembar dokumen rekap pembayaran PT Budi Perkasa
ah
Alam pada pekerjaan Dermaga Sabang. (BB-602);

R
si
748. 1 (satu) bundel dokumen print out scanning yang terdiri dari: (BB-
603)
ne
ng
a. 1 (satu)lembar Invoice PT Budi Perkasa Alam Nomor : 10/BPA-

NP/VI/2011 tanggal 4 Juni 2011 senilai Rp 1.703.319.000,00;
b. 1 (satu)lembar Kwitansi PT Budi Perkasa Alam Nomor : 10/BPA-
do
gu
NP/VI/2011 tanggal 4 Juni 2011 senilai Rp 1.703.319.000,00;

749. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran dari Nindya Sejati Jo kepada
PT. Budi Perkasa Alam tanggal 30 Juni 2011, yang terdiri atas: (BB-
In
A
604)
a. Kwitansi nominal Rp 1.456.514.000,- untuk pembayaran tagihan 1
(progress 12,37%);
ah
lik
b. Invoice nomor 12/BPA-NP/VI/2011;

c. Rekapitulasi tagihan pengerjaan;
m
ub
d. Laporan prestasi pekerjaan pembangunan pelabuhan;

e. Rekapitulasi invoice Nindjya Sejati Jo;
ka
ep

kepada PT. Budi Perkasa Alam perihal Tagihan ke II yang terdiri atas:
ah
(BB-605)
R
a. Kwitansi tagihan II dengan nominal Rp 730.830.000,00, tertanggal

es
25 Juli 2011;
M
b. Invoice 13/BPA-PP/VII/2011;
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94
am
u b
ep
hk
a
si
751. 1 (satu) bundel laporan prestasi pekerjaan bangunan pelabuhan
internasional Sabang Hub CT-3 periode Juni 2011.(BB-606);
ne
ng
752. 1 (satu) bundel asli laporan prestasi pekerjaan pembangunan
pelabuhan internasional Sabang Hub CT-3 tahun 2011 periode Juli
2011.(BB-607);
do
753. 1 ( satu ) bundel asli dokumen faktur pajak PT BUDI PERKASA
gu ALAM yang terdiri dari: (BB-608)
a. 1 ( satu ) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur
pajak : 010.000-11.00000016 tanggal 7 juli 2011:
In
A
b. 1 ( satu ) lembar faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur
pajak : 010.000-11.00000017 tanggal 4 Agustus 2011;
ah
lik
c. 1 ( satu ) lembar faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur
pajak : 010.000-11.00000018 tanggal 4 Agustus 2011;
754. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan “Dokumen Proyek antara
am
ub
PT. Nindya Sejati JO dengan PT. Wijaya Karya Beton” yang berisikan
dokumen proyek tahun 2010.(BB-609);
755. 8 (delapan) lembar copy dokumen Amandemen-01 Surat Perjanjian
ep
Jual Beli PENL Pracetak Beton antara Nindya-Sejati JO dengan PT.
k
Wijaya Karya Beton untuk Proyek Pembangunan dermaga Bongkar

ah
(Lanjutan) tahap 2011 Sabang Propinsi Aceh. (BB-610);

R
si
756. 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari PT. Wijaya Karya Beton kepada
Nindya Sejati Jo, nomor TP.01.03/WB-1A.117A/11 tanggal 15
Agustus 2011, perihal Konfirmasi Pesanan Panel Beton Pracetak
ne
ng
Produksi PT. Wijaya Karya Beton untuk proyek pembangunan

Dermaga Bongkar (lanjutan) tahap 2011, Sabang, Provinsi Aceh
(Revisi 01). (BB-611);
do
gu
757. 1 (satu) bundel fotokopi Konosemen / Bill of loading B/L perusahaan

pelayaran PT Pelayaran Sinar Gemilang. (BB-612);
In
A
a. 1 (satu) lembar ASLI Surat pengantar barang/dokumen PT Wijaya

Karya Beton Nomor : 029/SP/VII/WPI/2011 tanggal 18 Juli 2011;
ah
b. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi bermaterai PT Wijaya Karya Beton

lik
Nomor : KU.02.04/WB-1A.180/11 tanggal 15 Juli 2011 senilai Rp

159.014.800,00;
m
ub
c. 1 (satu) lembar ASLI bermaterai Debit Invoice PT Sinar Putra

Mandiri Nomor : 84/SPM/TB-D/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011;
d. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari Sinar
ka
Putra Mandiri ke Nindya Sejati JO tanggal 27 Juni 2011;

ep
e. 1 (satu) lembar Copy Surat Berkop PT Bilah Makmur Abadi

ah
ditandatangani oleh PHEISE tentang laporan Total Ukuran dan

Jumlah Material Besi Ulir yang diberangkatkan Sebesar 418.460
R
kg;
es
M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95
am
u b
ep
hk
a
a. 1 (satu)lembar Copy Faktur pajak PT Wijaya Karya Beton Nomor :
010.001-11.00000365 tanggal 8 November 2011 senilai Rp
si
297.461.140,00;
b. 1 (satu)lembar Copy Faktur pajak PT Wijaya Karya Beton Nomor :
ne
ng
010.001-11.00000364 tanggal 7 November 2011 senilai
Rp338.654.790,00;
c. 1 (satu)lembar Copy Faktur pajak PT Wijaya Karya Beton Nomor :
do
gu 010.001-11.00000283 tanggal 22 September 2011 senilai Rp
354.618.720,00;
d. 1 (satu)lembar Copy Faktur pajak PT Wijaya Karya Beton Nomor :
In
A
010.001-11.00000282 tanggal 22 September 2011 senilai Rp
573.419.880,00;
e. 1 (satu)lembar Copy Faktur pajak PT Wijaya Karya Beton Nomor :
ah
lik
304.404.030,00;
f. 1 (satu)lembar Copy Faktur pajak PT Wijaya Karya Beton Nomor :
am
ub
285.860.880,00;
g. 1 (satu)lembar Copy Faktur pajak PT Wijaya Karya Beton Nomor :
ep
010.001-11.00000213 tanggal 29 Juli 2011 senilai Rp
k
344.029.500,00;
ah
h. 1 (satu)lembar Copy Faktur pajak PT Wijaya Karya Beton Nomor :

R
010.001-11.00000171 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp
si
256.376.070,00;
i. 1 (satu)lembar Copy Faktur pajak PT Wijaya Karya Beton Nomor :
ne
ng
010.001-11.00000120 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp

315.781.790,00;
760. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Nomor
do
gu
05/SPJB.NSJO-CP/04/2011 antara Nindya Sejati JO dengan PT.

Mitra Mandala Jaya tanggal 20 April 2011. (BB-615);
761. 1 (satu) bendel dokumen berupa: (BB-616)
In
A
a. 3 (tiga) lembar dokumen berisi SURAT PERINTAH KERJA Nomor:

05/SPK.SBG-CP/04/2011 tanggal 20 April 2011;
ah
lik
b. 7 (tujuh) lembar dokumen invoice, kwitansi, BA Pemeriksaan

Pekerjaan dari PT. MITRA MANDALA JAYA;
762. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 06/SPJB.NSJO-
m
ub
SG/04/2011 antara PT. NINDYA SEJATI JO dengan PT. MITRA

MANDALA JAYA tentang Pengadaan Material Splash Guard pada
Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang (Lanjutan) tahun
ka
2011. (BB-617);
ep

ah
a. 3 (tiga) lembar dokumen berisi SURAT PERINTAH KERJA Nomor:

R
06/SPK.SBG-SG/04/2011;
es
b. 2 (dua) lembar dokumen invoice dan kwitansi dari PT. MITRA

M
MANDALA JAYA;
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96
am
u b
ep
hk
a
764. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 16/SPJB.NSJO-
SG/04/2011 antara PT. NINDYA SEJATI JO dengan PT. MITRA
si
MANDALA JAYA tentang Pengadaan Material Cathodic pada Proyek
Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang (Lanjutan) tahun 2011
tanggal 4 November 2011 beserta lampiran berupa invoice, kwitansi
ne
ng
dan faktur pajak. (BB-619);
do
gu a. 3 (tiga) lembar dokumen berisi SURAT PERINTAH KERJA Nomor:
17/SPK.SBG-CP/11/2011;
b. 2 (dua) lembar dokumen inovice dan kwitansi dari PT. MITRA
In
A
MANDALA JAYA;
766. 1 (satu) lembar Bagan berjudul Proyek Pembangunan Dermaga
Bongkar Muat Sabang Lanjutan 2011. PT. Mitra Mandala Jaya. (BB-
ah
lik
621);
767. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Harga Pemasangan Material Splash
Guard dan Cathodic berikut Jasa Pemasangan Splash Guard di
am
ub
Tahun 2011. (BB-622);
768. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari: (BB-623)
a. 2 (dua) lembar print out tabel berisikan rekap Penerimaan
ep
k
Pembayaran dari NK ke Bank Mandiri MMJ untuk Material dan

Jasa di tahun 2011;
ah
b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri No 142-00-

R
si
0755611-0 atas nama PT. Mitra Mandala Jaya terkait penerimaan
pembayaran Cathodic Protection 2011;
ne
ng
c. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri No 142-00-

0279279-3 atas nama Yuni Aristiana dan 2 (dua) lembar copy
Rekening Koran Bank Mandiri No 120-00-0448217-5 atas nama
R.M. Sakti Ardjunawan terkait pembayaran Jasa Pekerjaan
do
gu
Cathodic Protection dan Splash Guard tahun 2011;

In
A
a. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor:

01/mmj/sbg-v/2011, 02/mmj/sbg-vi/2011, dan 03/mmj/sbg-
viii/2011;
ah
lik
b. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor:

04/mmj/sbg-viii/2011;
c. 7 (tujuh) lembar copy Berita Acara Penerimaan Barang
m
ub
Alumunium Anoda tahun 2011;

d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 15
ka
Agustus 2011 dan 23 Desember 2011 atas Pekerjaan

ep
Pemasangan Alumunium Anoda;

e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 23
ah
Desember 2011 atas Pekerjaan Pemasangan Spash Guard;

R

es
M
a. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor:

ng
05/SPJB.NSJO-SG/04/2011 antara PT. NINDYA SEJATI JO

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97
am
u b
ep
hk
a
dengan PT. MITRA MANDALA JAYA tentang Pengadaan Material
Cathodic pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang
si
(Lanjutan) tahun 2011;
b. 12 (dua belas) lembar dokumen pembayaran dari PT. MITRA
ne
ng
MANDALA JAYA;
771. 22 (dua puluh dua) lembar Copy Surat Jalan Pengiriman Material
Proyek Sabang 2010-2011. (BB-626);
do
gu 772. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: (BB-627)
kepada PT. Mitra Mandala Jaya dengan nominal Rp
In
A
1.050.076.500,- tanggal 02 Mei 2011;
ah
kepada PT. Mitra Mandala Jaya dengan nominal Rp
lik
595.342.440,- tanggal 02 Mei 2011;
am
ub
faktur pajak : 010.000.10.00000019 tanggal 12 januari 2011 dengan
pengusaha kena pajak PT Mitra mandala jaya. (BB-628);
774. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dokumen pelengkap pekerjaan
pengadaan & instalasi Chatodic Protection proyek dermaga bongkar
ep
k
muat sabang lanjutan II di Sabang-NAD yang dibuat oleh PT. Mitra

Mandiri Jaya Ref No: 09/MMJ-NSJO/DOK-CP/IV/2011 tanggal 5 April
ah
2011. (BB-629);
R
si
Project Manager Nindya Sejati JO Nomor : 02.01.12/ns/sbg-srt
tanggal 2 Januari 2012 perihal : Invoice, kwitansi, dan faktur pajak
ne
ng

2011, beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya. (BB-630);
do
gu
Project Manager Nindya Sejati JO Nomor : 11/mmj-ns/srt-sbg/v/2010

tanggal 3 Mei 2011 perihal : Koreksi Invoice, kwitansi, dan faktur
pajak Proyek pembangunan dermaga Bongkar Sabang (lanjutan)
In
tahun 2011, beserta 11 (sebelas) lembar lampirannya (BB-631);
A
Project Manager Nindya Sejati JO Nomor : 10/mmj-ns/srt-sbg/v/2011
ah
lik
tanggal 3 Mei 2011 perihal : Invoice, kwitansi, dan faktur pajak

2011, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya (BB-632);
m
ub
Project Manager Nindya Sejati JO Nomor : 13/mmj-ns/srt-sbg/vi/2011
tanggal 8 Juni 2011 perihal : Invoice, kwitansi, dan faktur pajak
ka

ep

ah

R

es

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Project Manager Nindya Sejati JO Nomor : 19/mmj-ns/srt-sbg/x/2011
tanggal 14 oktober 2011 perihal : Invoice, kwitansi, dan faktur pajak
do
gu proyek pembangunan dermaga Bongkar Sabang (lanjutan) tahun
In
A
Project Manager Nindya Sejati JO Nomor : 04.11.11/ns/srt-sbg
tanggal 4 November 2011 perihal : Invoice, kwitansi, dan faktur pajak
ah
lik
2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya (BB-637);
Project Manager Nindya Sejati JO Nomor : 05.12.11/ns/srt-sbg
am
ub
tanggal 5 Desember 2011 perihal : Invoice, kwitansi, dan faktur pajak
2011, beserta 4 (empat) lembar lampirannya. (BB-638);
ep
784. 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Kemenangan nomor : D/AMn/377-
k
11 tanggal 23 Nopember 2011 kepada Nindya Sejati, JO. (BB-639);

ah
785. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Jual Beli antara
R
si
Rubber Fender dan Bollard nomor SPJB/165/KM-NK/V/2011 tanggal
05 Juni 2011. (BB-640);
ne
ng
786. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Jual Beli antara
Rubber Fender dan Bollard nomor SPJB/342/KM-NK/XI/2011 tanggal
do
04 November 2011. (BB-641);
gu
787. 1 (satu) bundel copy dokumen invoice, faktur dan pembayaran (rek
koran Bank Mandiri norek 119-00-0477209-9) atas pekerjaan bollard
In
dan fender PT. Kemenangan tahun 2011. (BB-642);
A
788. 1 ( satu ) bundel asli invoice PT Kemenangan yang terdiri dari :

(BB-643)
ah
lik
a. 1 (satu) lembar asli invoice , invoice number 018/KM/I/2012

tanggal 9 Januari 2012 dengan nilai Rp 93.286.655,00 (sembilan
puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus
m
ub
lima puluh lima rupiah);

b. 1 (satu) lembar asli invoice, invoice number 015/KM/I/2012
ka
tanggal 05 Januari 2012 dengan nilai Rp 159.919.980,00 (seratus

ep
lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu

sembilan ratus delapan puluh rupiah);
ah
c. 1 (satu) lembar asli invoice, invoice number 393/KM/IX/2011

R
tanggal 6 September 2011 dengan nilai Rp 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah);
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99
am
u b
ep
hk
a
d. 1 (satu) lembar asli invoice, invoice number 261/KM/VI/2011
tanggal 13 Juni 2011 dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu
si
milyar rupiah);
e. 1 (satu) lembar asli invoice, invoice number 025/V/2011 (rev-1)
ne
ng
tanggal 18 Mei 2011 dengan nilai Rp 1.098.900.000,00 (satu
milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu);
f. 1 (satu) lembar asli invoice, invoice number 600/KM/XII/2011
do
gu tanggal 15 Desember 2011 dengan nilai Rp 1.141.900.000,00
(satu milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu
rupiah);
In
A
g. 1 (satu) lembar asli invoice, invoice number 601/KM/XII/2011
tanggal 15 Desember 2011 dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah);
ah
lik
h. 1 (satu) lembar asli invoice, invoice number 484/KM/X/2011
tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah);
am
ub
i. 1 ( satu ) lembar asli invoice, invoice number 549/KM/XI/2011
tanggal 17 November 2011 dengan nilai Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah);
ep
j. 1 (satu) lembar asli invoice, invoice number 357/KM/VIII/2011
k
tanggal 2 Agustus 2011 dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima

ah
ratus juta rupiah);

R
k. 1 (satu) lembar asli invoice, invoice number 014/KM/I/2012
si
tanggal 5 Januari 2012 dengan nilai Rp 2.635.380.000,00 (dua
milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh
ne
ng
ribu rupiah);
l. 1 ( satu ) lembar asli invoice, invoice number 014/KM/I/2012
tanggal 05 januari 2012 dengan nilai Rp 2.135.380.000,00 (dua
do
gu
milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu
rupiah);
789. 1 (satu) bundel faktur pajak PT Kemenangan dengan rincian sebagai
In
berikut : (BB-644)
A
a. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor seri
faktur pajak : 010.000-11.00000390 tanggal 5 September 2011;
ah
lik
b. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor

seri faktur pajak : 010.000-11.00000355 tanggal 2 Agustus 2011;
c. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor
m
ub
seri faktur pajak : 010.000-11.00000481 tanggal 18 Oktober 2011;

d. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor
ka
seri faktur pajak : 010.000-11.00000546 tanggal 17 November

ep
2011;
ah
e. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor

seri faktur pajak : 010.000-11.00000594 tanggal 15 Desember
R
2011;
es
M
ng
on
gu
Hal.100 dari 1603 hal. PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.-100

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100
am
u b
ep
hk
a
f. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor
seri faktur pajak : 010.000-11.00000593 tanggal 15 Desember
si
2011;
g. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor
ne
ng
seri faktur pajak : 010.000-11.00000259 tanggal 13 Juni 2011;
h. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor
seri faktur pajak : 010.000-12.00000012 tanggal 5 Januari 2011;
do
gu i. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor
seri faktur pajak : 010.000-11.00000390 tanggal 5 september
2011;
In
A
790. 1 (satu) lembar asli faktur pajak nomor : 010.000-12.00000006
antara PT. Kemenangan dengan Nindya Sejati Jo tanggal 03 Januari
2011. (BB-645);
ah
lik
antara PT. Kemenangan dengan HLN.Nindya Sejati Jo tanggal 05
Januari 2012. (BB-646);
am
ub
2011. (BB-647);
ep
k

ah
2011. (BB-648);
R
si
2011. (BB-649);
ne
ng
795. 7 (tujuh) lembar draf Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

(Kontrak) No:01/NS-SBG/SPK/IV/2011 tanggal 18 April 2011, antara
Ninja Sejati Jo dengan CV Fajar Utama Trans. (BB-650);
do
gu

(Kontrak) No:02/NS-SBG/SPK/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, antara
Ninja Sejati Jo dengan CV Fajar Utama Trans. (BB-651);
In
A

(Kontrak) No:03/NS-SBG/SPK/IX/2011 tanggal 19 September 2011,
antara Ninja Sejati Jo dengan CV Fajar Utama Trans. (BB-652);
ah
lik
798. 1 ( satu ) bundel faktur Invoice no : 431.441.451.452/FUT/XI/2011

date 17 Februari 2012 ditandatangani KAFRAWI USMAN(BB-653);
m
ub
799. 1 ( satu ) bundel faktur invoice no :

286.287.289.306.339.340/FUT/XI/2011 tanggal 17 februari 2012
ditandatangani KAFRAWI USMAN(BB-654);
ka
ep
800. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Material Proyek Sabang Milik PT.
Mitra Mandala Jaya tanggal 12/11/10 sampai 08/12/12. (BB-655);
ah
R
Bumi Perkasa Alam tanggal 16/11/11 sampai 18/12/11. (BB-656);

es
M
Nindya Karya tanggal 12/10/10 sampai 22/11/11. (BB-657);

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101
am
u b
ep
hk
a
803. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA Cab. Pasar
Minggu No. rekening 7180208181 a.n CV. Fajar Utama Trans. (BB-
si
658);
804. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BPD Aceh Nomor 010
ne
ng
01.05.641854-8 atas nama NINDYA SEJATI JO, periode 1 Januari
2004 s.d. 31 Desember 2005.(BB-659);
do
gu 01.05.641854-8 atas nama NINDYA SEJATI JO, periode 1 Juli 2006
s.d. 14 Agustus 2007. (BB-660);
In
A
01.05.641854-8 atas nama NINDYA SEJATI JO, periode 1 Maret
2007 s.d. 31 Januari 2008. (BB-661);
ah
lik
2008 s.d. 31 Maret 2009. (BB-662);
am
ub
2009 s.d. 31 Desember 2009. (BB-663);
ep
k
2010 s.d. 31 Desember 2011. (BB-664);

ah
R
01.05.610024-1 atas nama NINDYA SEJATI JO, periode 1 April 2011
si
s.d. 31 Januari 2012. (BB-665);
811. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Aceh atas nama Nindya Sejati
ne
ng
Jo (No Rek 01.05.590079-1) periode 01 Januari 2012 s.d. 10 Juni

2014. (BB-666);
do
gu
Jo (No Rek 01.05.610024-1) periode 01 Januari 2012 s.d. 10 Juni

2014. (BB-667);
In
A
Jo (No Rek 01.05.641854-8) periode 01 April 2009 s.d. 10 Juni 2014.

(BB-668);
814. 1 (satu) bundel copy dokumen mutasi tahun 2004 atas rekening
ah
lik
Nindya Sejeti Jo di Bank Aceh (No Rek 01056418548) yang terdiri

dari lembar cek, slip permohonan kiriman uang/nota pembukuan,
dan slip tanda penyetoran. (BB-669);
m
ub
ka

ep

ah

R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Nindya Sejeti Jo di Bank Aceh (No Rek 01055900791)) yang terdiri
In
A
ah
lik
am
ub
822. 1 (satu) bundel rekening koran BRI, atas nama NINDYA SEJATI JO
Nomor rekening: 2056-01-000027-30-2, periode Januari 2011 s.d.
ep
k

ah
823. 1 (satu) bundel rekening koran BRI, atas nama NINDYA SEJATI JO
Nomor rekening: 37-01-001543-30-5, periode Juli 2011 s.d.
R
si
824. 1 (satu) bundel dokumen pencairan cek Bank BRI a.n. Nindya Sejati
ne
ng
JO nomor rekening 2056-01-000027-30-2 dan dokumen pendukung

terkait aliran dana, dengan rincian cek sebagai berikut: (BB-679)
No. Nomor cek. Nominal (Rp)
do
gu
1. 1371077. 500.000.000
2. 1371078. 900.000.000
In
A
3. 1371079. 1.000.000.000
4. 1371080. 3.450.688.500
ah
lik
5. 1371081. 2.635.380.000
6. 1371082. 169.280.100
7. 1371083. 112.088.100
m
ub
8. 1371084. 800.000.000
ka
9. 1371085. 800.000.000
ep
10. 1371087. 650.000.000

ah
11. 1371088. 927.246.286

R
12. 1371089. 701.400.000

es
13. 1371090. 162.828.900

M
ng
14. 1371091. 245.739.350

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103
am
u b
ep
hk
a
15. 1371092. 198.675.500
si
16. 1371093. 121.324.500
17. 1371094. 181.824.500
ne
ng
18. 1371095. 188.175.500
19. 1371096. 1.419.380.000
do
gu 20. 1371097. 400.000.000
21. 1371098. 6.840.045.487
22. 1371099. 1.342.360.000
In
A
23. 1371100. 850.000.000
24. 1371126. 800.000.000
ah
lik
25. 1371127. 700.000.000
26. 1371129. 300.000.000
am
ub
27. 1371130. 800.000.000
28. 1371131. 500.000.000
29. 1371132. 700.000.000
ep
k
30. 1371133. 500.000.000

ah
31. 1371213. 70.000.000

R
si
32. 1371214. 125.000.000
33. 1371215. 150.000.000
ne
ng
34. 1371216. 100.000.000

35. 1980483. 491.590.000
do
gu
36. 1371058. 934.310.000

37. 1371059. 2.148.725.000
In
A
38. 1371062. 470.961.000

39. 1371063. 241.666.350
ah
40. 1371067. 604.020.000

lik
41. 1371068. 381.580.000

42. 1371069. 250.000.000
m
ub
43. 1371070. 400.000.000

ka
44. 1371071. 450.000.000

ep
45. 1371073. 800.000.000

46. 1371134. 754.825.500
ah
47. 1371135. 1.100.000.000

es
48. 1371136. 800.000.000

M
ng
49. 1371142. 164.044.850

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104
am
u b
ep
hk
a
50. 1371143. 453.206.635
si
51. 1371146. 1.508.300.000
52. 1371147. 1.371.620.000
ne
ng
53. 1371148. 1.471.620.000
54. 1371149. 1.500.000.000
do
gu 55. 1371150. 800.000.000
56. 1371201. 650.000.000
57. 1371202. 550.000.000
In
A
58. 1371203. 425.000.000
59. 1371204. 125.000.000
ah
lik
60. 1371205. 500.000.000
61. 1371206. 200.000.000
am
ub
62. 1371207. 725.000.000
63. 1371208. 450.000.000
64. 1371209. 450.000.000
ep
k
65. 1371210. 375.000.000

ah
66. 1371211. 350.000.000

R
si
67. 1371212. 359.000.000
68. 1371054. 750.000.000
ne
ng
69. 1371055. 487.741.500

70. 1371056. 1.000.000.000
do
gu
71. 1371057. 450.000.000

72. 1371058. 934.310.000
In
A
73. 1371059. 2.148.725.000

74. 1371060. 1.200.000.000
ah
75. 1371062. 470.961.000

lik
76. 1371063. 241.666.350

77. 1371064. 950.428.700
m
ub
78. 1371065. 543.182.300

ka
79. 1371066. 677.600.000

ep
80. 1371067. 604.020.000

81. 1371068. 381.580.000
ah
82. 1371069. 250.000.000

es
83. 1371070. 400.000.000

M
ng
84. 1371071. 450.000.000

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105
am
u b
ep
hk
a
85. 1371073. 800.000.000
si
86. 1371074. 450.000.000
87. 1371076. 500.000.000
ne
ng
825. 1 (satu) bundel dokumen pencairan cek Bank BRI a.n. Nindya Sejati
JO nomor rekening 2056-01-000027-30-2 dan dokumen pendukung
terkait aliran dana, dengan rincian cek sebagai berikut: (BB-680)
do
gu No. Nomor cek. Nominal (Rp)
1. 1980302, 4.554.560.995
In
2. 1980303, 4.667.960.974
A
3. 1980304, 3.588.234.481
ah
4. 1980305, 670.000.000
lik
5. 1980308, 350.000.000
6. 1980310, 4.775.554.500
am
ub
7. 1980311, 1.487.200.000
8. 1980312, 659.014.800
ep
9. 1980313, 4.544.705.034
k
10. 1980314, 385.830.000

ah
R
11. 1980315, 200.000.000
si
12. 1980316, 700.000.000
ne
ng
13. 1980317, 380.000.000

14. 1980319, 300.000.000
15. 1980320, 250.000.000
do
gu
16. 1980321, 200.000.000

17. 1980323, 4.980.738.298
In
A
18. 1980426, 3.348.444.330

19. 1980427, 1.000.000.000
ah
lik
20. 1980428, 50.000.000

21. 1980429, 100.000.000
m
ub
22. 1980430, 100.000.000

23. 1980432, 1.400.000.000
ka
24. 1980433, 300.000.000

ep
25. 1980434, 550.000.000

ah
26. 1980435, 1.550.000.000

R
27. 1980436, 300.000.000

es
28. 1980437, 495.000.000

M
ng
29. 1980438, 6.307.618.680

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106
am
u b
ep
hk
a
30. 1980439, 3.391.833.259
si
31. 1980440, 200.000.000
32. 1980441, 4.350.805.920
ne
ng
33. 1980442, 2.500.163.500
34. 1980443, 639.075.000
do
gu 35. 1980444, 1.247.556.000
36. 1980445, 529.480.000
37. 1980446, 490.000.000
In
A
38. 1980447, 763.299.750
39. 1980448, 800.000.000
ah
lik
40. 1980449, 520.000.000
41. 1980450, 300.000.000
am
ub
42. 1980476, 400.000.000
43. 1980477, 314.000.000
44. 1980478, 508.000.000
ep
k
45. 1980479, 550.000.000

ah
46. 1980480, 3.618.839.356

R
si
47. 1980481, 5.847.271.090
48. 1980482, 428.000.000
ne
ng
49. 1980484, 889.355.000

50. 1980485, 2.999.414.000
do
gu
51. 1980486, 2.400.000.000

52. 1980487, 1.259.480.000
In
A
53. 1980488, 1.069.180.000

54. 1980489, 1.142.165.000
ah
55. 1980490, 887.295.000

lik
56. 1980491, 424.570.000

57. 1980492, 250.000.000
m
ub
58. 1980493, 314.993.500

ka
59. 1980494, 300.000.000

ep
60. 1980495, 3.559.611.400

61. 1980496, 300.000.000
ah
62. 1980497, 4.641.900.000

es
63. 1980498, 4.384.498.032

M
ng
64. 1980499, 2.800.000.000

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
am
u b
ep
hk
a
65. 1371051, 847.461.140
si
66. 1371052, 350.000.000
67. 1371053, 1.050.000.000
ne
ng
68. 1371054, 750.000.000
69. 1371055, 487.741.500
do
gu 70. 1371056, 1.000.000.000
71. 1371057, 450.000.000
72. 1371058, 934.310.000
In
A
73. 1371059, 2.148.725.000
74. 1371060, 1.200.000.000
ah
lik
75. 1371062, 470.961.000
76. 1371063, 241.666.350
am
ub
77. 1371064, 950.428.700
78. 1371065, 543.182.300
79. 1371066, 677.600.000
ep
k
80. 1371067, 604.020.000

ah
81. 1371068, 381.580.000

R
si
82. 1371069, 250.000.000
83. 1371070, 400.000.000
ne
ng
84. 1371071, 450.000.000

85. 1371073, 800.000.000
do
gu
86. 1371074, 450.000.000

87. 1371076, 500.000.000
In
A
826. 2 (dua) lembar tindasan tanda bukti pengiriman uang BPD Aceh
tertanggal 5 Mei 2009, dengan pengirim M. Maskur dan penerima Ir.
Heru Sulaksono dengan No Rek. 070-000-547-2712, dengan
nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipotong provisi,
ah
lik
untuk keperluan Operasional Proyek Dermaga Sabang 2009 (BB-

681);
827. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 02 November 2009,
m
ub
Nomor Rekening 2731266028 an. HERU SULAKSONO, sejumlah

Rp 686.096.800,00 (enam ratus delapan puluh enam sembilan puluh
ka
enam ribu delapan ratus rupiah).(BB-682);

ep
828. 1 (satu) lembar slip penarikan uang tunai Bank Mandiri tanggal 03
Mei 2013, Nomor Rekening 0700097504703 an. HERU
ah
SULAKSONO, sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus juta

R
rupiah).(BB-683);
es
829. 1 (satu) lembar slip penarikan uang tunai Bank Mandiri tanggal 08
M
April 2013, Nomor Rekening 0700097504703 an. HERU

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108
am
u b
ep
hk
a
SULAKSONO, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah) (BB-684);
si
830. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 30 Januari 2009, dengan
penyetor BAYU ARDHIANTO dan penerima IZIL AZHAR sebesar Rp.
ne
ng
15.000.000,00. (BB-685);
831. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 30 Januari 2009 dengan
penyetor Rudi Sabang dan penerima Faisal Puteh
do
gu (003701048560504) sebesar Rp. 25.000.000,00. (BB-686);
tanggal 16 Juli 2010 dengan pengirim Bayu Ardhianto dan penerima
In
A
Bayu Ardhianto (no rek. 07.000.4244377) sebesar Rp. 320.000.000,
dengan berita Operasional Proyek Sabang. (BB-687);
833. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/liring/inkaso Bank Mandiri
ah
lik
tanggal 04 Februari 2010 dengan penyetor Bayu Ardhianto dan
penerima Sabir Said sebesar Rp. 59.000.000,-. (BB-688);
834. 1 ( satu ) bundel fotocopy slip pengiriman uang dalam / luar negeri /
am
ub
kliring PT Bank Rakyat Indonesia ( persero ) Tbk yang terdiri dari :
(BB-689)
a. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
ep
000273-60-2 tanggal 21 november 2011 sebesar Rp 220.220.000
k
(dua ratus duapuluh juta dua ratu+C5346s dua puluh ribu rupiah);
ah
b. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-

R
si
(tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
c. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
ne
ng

(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
d. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
do
gu
000255-60-4 tanggal 15 november 2011 sebesar Rp

1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
e. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
In
A

(seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
f. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
ah
lik

(seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
g. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
m
ub

(empat puluh juta rupiah);
ka
h. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-

ep

(tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
ah
i. 1 (satu) slip pengiriman uang tanggal 21 november 2011 sebesar

R
Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

es
j. 1 ( satu ) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
am
u b
ep
hk
a
(sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima
ribu rupiah);
si
k. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
ne
ng
(tiga ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
l. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
do
gu (dua ratus tujuh puluh dua delapan ratus lima puluh lima ribu
rupiah);
m. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
In
A
(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
n. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
ah
lik
(dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
o. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
am
ub
(tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
p. 1 (satu) slip pengiriman uang dengan nomor validasi 2056-01-
ep
000918-50-3 tanggal 16 November 2011 sebesar Rp 350.000.000
k
(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

ah
835. 1 bundel dokumen yang terdiri dari:(BB-690)

R
si
a. 5 (lima) lembar fotocopy permohonan kiriman uang pada Bank
BPD Aceh, dengan pengirim BAYU ARDHIANTO senilai Rp.
500.000.000,-, tanggal 22 Juni 2009;
ne
ng

BPD Aceh, dengan pengirim BAYU ARDHIANTO senilai Rp.
638.655.500,-, tanggal 22 Juni 2009;
do
gu

a. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit pada PT. Bank BPD Aceh
In
A
untuk rekening 01.05.5100919 atas nama PT. TUAH SEJATI

senilai Rp. 7.657.205.000,- ditandatangani pada 01 Juli 2010 oleh
BAYU ARDHIANTO;
ah
lik
b. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit pada PT. Bank BPD Aceh
senilai Rp. 350.000.000,- ditandatangani pada 02 September
2010 oleh BAYU ARDHIANTO;
m
ub
c. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit pada PT. Bank BPD Aceh
ka
senilai Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani pada 26 Agustus 2010

ep
oleh BAYU ARDHIANTO;

ah
d. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit pada PT. Bank BPD Aceh
R
senilai Rp. 500.000.000,- ditandatangani pada 26 Agustus 2010

es
oleh BAYU ARDHIANTO;

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110
am
u b
ep
hk
a
a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penerimaan pada PT. Bank BPD
Aceh untuk rekening 01.05.5100919 atas nama PT. TUAH
si
SEJATI senilai Rp. 2.000.000.000,- ditandatangani pada 15 Juli
2010 oleh penyetor BAYU ARDHIANTO;
ne
ng
b. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penerimaan pada PT. Bank BPD
SEJATI senilai Rp. 789.274.000,-, dengan keterangan
Pengembalian dana operasional Tuah Sejati, yang ditandatangani
do
gu pada 22 Juni 2009 oleh penyetor BAYU ARDHIANTO;
c. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penerimaan pada PT. Bank BPD
In
A
SEJATI senilai Rp. 1.000.000.000,-, dengan keterangan
operasional proyek dermaga Sabang 2009, yang ditandatangani
pada 02 Juli 2009 oleh penyetor BAYU ARDHIANTO;
ah
lik
d. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penerimaan pada PT. Bank BPD
am
ub
operasional proyek dermaga Sabang 2009, yang ditandatangani
pada 09 Juli 2009 oleh penyetor BAYU ARDHIANTO;
e. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penerimaan pada PT. Bank BPD
ep
k
SEJATI senilai Rp. 125.000.000,-, yang ditandatangani pada 30

Juli 2009 oleh penyetor BAYU ARDHIANTO;
ah
R
f. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penerimaan pada PT. Bank BPD
si
ne
ng
operasional proyek Sabang, yang ditandatangani pada 24

November 2010 oleh penyetor BAYU ARDHIANTO;
g. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penerimaan pada PT. Bank BPD
do
gu

operasional proyek Dermaga Sabang 2009, yang ditandatangani
pada 13 November 2009 oleh penyetor BAYU ARDHIANTO;
In
A
h. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penerimaan pada PT. Bank BPD

ah
lik
operasional proyek Dermaga Sabang 2009, yang ditandatangani

pada 13 November 2009 oleh penyetor BAYU ARDHIANTO;
838. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang pada Bank BPD
m
ub
Aceh, dengan pengirim MUHAMMAD TAUFIK REZA, penerima

TONY WIJAYA, senilai Rp. 93.705.000,-, tanggal 13 Desember 2007.
(BB-693);
ka
ep
839. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen permohonan pengiriman uang

pada BPD Aceh yang terdiri:(BB-694)
ah
a. Pengirim Bayu Ardhianto kepada penerima Ir. Heru Sulaksono,

R
dengan nominal Rp 1.000.000.000,-, tertanggal 26 Agustus 2010;

es
b. Pengirim Bayu Ardhianto kepada penerima M. Maskur, dengan

M
nominal Rp 200.000.000,- tertanggal 26 Agustus 2010;

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111
am
u b
ep
hk
a
c. Pengirim Bayu Ardhianto kepada penerima PT. Citra Mandala
Jaya, dengan nominal Rp 361.638.500,- tertanggal 26 Agustus
si
2010;
d. Pengirim Bayu Ardhianto kepada penerima Sabir Said, dengan
ne
ng
e. Pengirim Bayu Ardhianto kepada penerima Sabir Said, dengan
do
gu f. Pengirim Bayu Ardhianto kepada penerima M. Maskur, dengan
g. Pengirim Bayu Ardhianto kepada penerima Bayu Ardhianto,
In
A
dengan nominal Rp 40.884.090,- tertanggal 26 Agustus 2010,
dengan keterangan Operasional Proyek Dermaga Sabang;
ah
h. Pengirim Bayu Ardhianto kepada penerima Bayu Ardhianto,
lik
am
ub
i. Pengirim Bayu Ardhianto kepada penerima Sabir Said, dengan
nominal Rp 129.975.000,- tertanggal 24 Agustus 2010, dengan
keterangan Operasional Proyek Dermaga Sabang;
j. Pengirim Bayu Ardhianto kepada penerima Bayu Ardhianto,
ep
k

ah
k. Pengirim Bayu Ardhianto kepada penerima PT. Budi Perkasa

R
si
Alam, dengan nominal Rp 499.975.000,- tertanggal 27 April 2009,
dengan keterangan Operasional Proyek Dermaga Sabang tahun
2009;
ne
ng
l. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran dari Bayu

Ardhianto kepada PT. Budi Perkasa Alam untuk pembayaran
Stand by Cost, Angkutan Tiang Pancang, Uang muka pekerjaan
do
gu
Pile Loading tahun 2008 pada BPD Aceh;

In
A
a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota

Pembukuan pada Bank BPD Aceh, pengirim BAYU ARDHIANTO,
penerima HERMANTO, senilai 142.415.000,00 tanggal 13
Oktober 2009 dengan berita Pekerjaan tambah Pile Loading Test;
ah
lik
b. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota

penerima PT. NINDYA KARYA, senilai Rp 3.000.000.000,- tanggal
m
ub
31 Agustus 2009 dengan berita Operasional Proyek Dermaga

Sabang 2009;
ka
c. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota

ep

ah
31 Juli 2009 dengan berita Operasional Proyek Sabang 2009;

R
d. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota

es

M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112
am
u b
ep
hk
a
e. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
si
penerima PT BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp 428.641.400,-
tanggal 18 Desember 2008 dengan berita Operasional Proyek;
ne
ng
f. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
do
gu g. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
penerima PT. SIKA INDONESIA, senilai Rp 174.875.000,- tanggal
In
A
26 Agustus 2010;
h. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
ah
lik
penerima PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA, senilai Rp
2.293.205.860,- tanggal 02 Juli 2010 dengan berita Pembayaran
Uang Muka;
am
ub
i. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
ep
23 September 2010 dengan berita Operasional Proyek Dermaga
k
Sabang 2010;
ah
j. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota

R
si
26 Agustus 2010 dengan berita Operasional Proyek Dermaga
ne
ng
Sabang 2010;
k. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
do
penerima PT. NINDYA KARYA, senilai Rp 138.316.923,- tanggal
gu
18 Desember 2008 dengan berita Operasional Proyek Sabang;

l. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
In
A
penerima PT. TUAH SEJATI, senilai Rp 400.000.000,- tanggal 28

Desember 2010 dengan berita Operasional Proyek Sabang;
ah
lik
m. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota

18 Desember 2008 dengan berita Operasional Proyek Sabang;
m
ub
n. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota

ka
penerima HERU SULAKSONO, senilai Rp 1.300.000.000,-

ep
tanggal 15 Juli 2008;

o. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
ah

R

es
September 2010, dengan berita Operasional Proyek Sabang;

M
p. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113
am
u b
ep
hk
a
Oktober 2010, dengan berita Operasional Proyek Dermaga
si
Sabang;
q. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
ne
ng
Desember 2010, dengan berita Operasional Proyek Sabang;
do
gu r. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
penerima PRATOMO SANTOSONONGTYAS, senilai Rp
33.935.000,- tanggal 18 Desember 2010, dengan berita
In
A
Pembayaran Pekerjaan Tambah Bevviling;
s. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
ah
lik
penerima PRATOMO SANTOSONONGTYAS, senilai Rp
159.274.100,- tanggal 18 Desember 2010, dengan berita
Pembelian H. Beam;
am
ub
t. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
penerima PT. BUDI PERKASA ALAM, senilai Rp 54.192.435,-
ep
tanggal 18 Desember 2008, dengan berita Pembayaran
k
Pemancangan Proyek Dermaga Sabang;

ah
u. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota

R
si
penerima HERU SULAKSONO, senilai Rp 2.500.000.000,-
tanggal 01 Juli 2010, dengan berita Operasional Proyek Dermaga
ne
ng
Sabang 2010 (Porsi NK);

v. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
do
penerima Ir. HERU SULAKSONO, senilai Rp 1.000.000.000,-
gu
tanggal 26 Agustus 2010, dengan berita Operasional Proyek

In
w. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
A

penerima Ir. HERU SULAKSONO, senilai Rp 500.000.000,-
ah
lik
x. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota

m
ub
tanggal 18 Desember 2008;

y. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
ka

ep
penerima PT. TUAH SEJATI, senilai Rp 2.000.000.000,- tanggal

01 Juli 2010, dengan berita Operasional Proyek Dermaga
ah
Sabang 2010 (Porsi TS);

R
z. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota

es

M

ng
September 2009, dengan berita Operasional Proyek Sabang;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114
am
u b
ep
hk
a
aa. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
si
penerima PT. TUAH SEJATI, senilai Rp 2.500.000.000,- tanggal
08 September 2009, dengan berita Operasional Proyek Dermaga
Sabang;
ne
ng
bb. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
do
gu tanggal 23 September 2008, dengan berita Pembayaran Tagihan
bulan September 2008;
cc. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
In
A
tanggal 30 Oktober 2008, dengan berita Pembangunan Dermaga
ah
lik
Sabang.
dd. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Kiriman Uang/Nota
am
ub
tanggal 31 Januari 2011 dengan pengirim Bayu Ardhianto dan
ep
penerima PT. Nindya Karya (070.000.4155.544) sebesar Rp.
k
1.000.000.000,00 dengan berita operasional proyek dermaga

ah
sabang. (BB-696);
R
si
penerima PT. Tuah Sejati (105.009.9059.044) sebesar Rp.
ne
ng
350.000.000,00 dengan berita operasional proyek dermaga sabang.

(BB-697);
do
gu

penerima PT. Tuah Sejati (105.009.9059.044) sebesar Rp.
2.046.000.000,00 dengan berita operasional proyek dermaga
sabang. (BB-698);
In
A
844. 1 (satu) bundel asli bonggol Bilyet giro Bank Mandiri no MI 943.476
s/d No MI 943.500 dimana terdapat bonggol bilyet giro no MI 943485
tanggal 20 – 6 – 2012 PT Tuah Sejati Rp 250.000.000,00 (dua ratus
ah
lik
lima puluh juta rupiah) (BB-699);

845. 1 (satu) bundel asli bonggol Bilyet giro Bank mandiri No DI 669.101
m
ub
s/d No DI 669.125 dengan tulisan 1050010049561 PT Nindya Karya

dimana terdapat bonggol bilyet giro nomor DI 669112 tanggal 28-12-
2011 dengan tulisan PR Dermaga B Rp 1.000.000.000,00 (satu
ka
milyar rupiah) (BB-700);

ep
846. 1 (satu) bundel asli bonggol Bilyet giro Bank Mandiri no KI 175.476
s/d No KI 175.500 dimana terdapat bonggol bilyet giro nomor KI
ah
175479 24/4 -2012 PR Nyak Makam PT TUAH SEJATI

R
158.0100.0011148 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh

es
juta rupiah) (BB-701);

M
847. 1 (satu) bundel asli bonggol cek no EN 952.251 s/d No EN 952.275

ng
dimana terdapat bonggol cek EN 952274 tanggal 16-07-2010

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115
am
u b
ep
hk
a
dengan tulisan MEITH CORDIAN TUAH SE Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) (BB-702);
si
848. 4 (empat) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank BPD Aceh
A/C. No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Januari
ne
ng
2006 s/d. 06 Februari 2006.(BB-703);
849. 7 (tujuh) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank BPD Aceh A/C.
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 11 Januari
do
gu 2006 s/d. 11 April 2006.(BB-704);
850. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank BPD Aceh A/C.
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 April 2006
In
A
s/d. 01 Mei 2006.(BB-705);
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01-Mei-2006
ah
lik
s/d. 31-Mei-2006.(BB-706);
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Juni 2006
am
ub
s/d. 30 Juni 2006 (BB-707);
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Juli 2006
ep
s/d. 31 Juli 2006.(BB-708);
k
ah
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Agustus

R
2006 s/d. 31 Agustus 2006.(BB-709);
si
855. 6 (enam) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank BPD Aceh A/C.
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 September
ne
ng
2006 s/d. 30 Oktober 2006.(BB-710);

No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 31 Oktober
do
gu
2006 s/d. 30 November 2006.(BB-711);

857. 5 (lima) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank BPD Aceh A/C.
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Desember
In
A
2006 s/d. 31 Desember 2006.(BB-712) ;

ah
lik
2007 s/d. 31 Januari 2007.(BB-713);

No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Februari
m
ub
2007 s/d. 28 Februari 2007.(BB-714);

ka
A/C. No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Maret
ep
2007 s/d. 31 Maret 2007.(BB-715);

ah
R
s/d. 30 April 2007.(BB-716);

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116
am
u b
ep
hk
a
A/C. No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Mei
si
2007 s/d. 31 Mei 2007. (BB-717);
ne
ng
A/C. No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Juni
2007 s/d. 30 Juni 2007.(BB-718);
do
gu A/C. No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01-
Agustus-2007 s/d. 31-Agustus-2007. (BB-719);
In
A
2007 s/d. 30 September 2007. (BB-720);
ah
lik
2007 s/d. 31 Oktober 2007.(BB-721);
am
ub
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 November
2007 s/d. 30 November 2007.(BB-722) ;
ep
k
2007 s/d. 28 Desember 2007. (BB-723);

ah
R
si
2008 s/d. 31 Januari 2008.(BB-724);
ne
ng

2008 s/d. 03 Maret 2008.(BB-725);
do
gu
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Maret 2008
s/d. 31 Maret 2008.(BB-726);
In
A
A/C. No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 April
2008 s/d. 30 April 2008.(BB-727);
ah
lik
2008 s/d. 30 Mei 2008.(BB-728);
m
ub
A/C. No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Juni
2008 s/d. 30 Juni 2008.(BB-729);
ka
ep
A/C. No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Juli
2008 s/d. 31 Juli 2008.(BB-730);
ah
R

es
2008 s/d. 29 Agustus 2008.(BB-731);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117
am
u b
ep
hk
a
si
2008 s/d. 30 September 2008.(BB-732) ;
ne
ng
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01-Oktober-
2008 s/d. 31-Oktober-2008.(BB-733);
do
gu No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 November
2008 s/d. 30 November 2008.(BB-734);
880. 5 (lima) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank BPD Aceh A/C.
In
A
2008 s/d. 31 Desember 2008.(BB-735);
ah
lik
2009 s/d. 31 Januari 2009.(BB-736) ;
am
ub
2009 s/d. 27 Februari 2009.(BB-737);
ep
A/C. No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Maret
k
2009 s/d. 31 Maret 2009.(BB-738);

ah
R
si
s/d. 30 April 2009.(BB-739);
ne
ng
2009 s/d. 30 Mei 2009.(BB-740);
do
gu
s/d. 30 Juni 2009.(BB-741);
In
A
s/d. 31 Juli 2009.(BB-742);
ah
lik

2009 s/d. 31 Agustus 2009.(BB-743);
m
ub

2009 s/d. 30 September 2009.(BB-744) ;
ka
ep

2009 s/d. 31 Oktober 2009.(BB-745);
ah
R
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 November

es
2009 s/d. 30 November 2009.(BB-746);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118
am
u b
ep
hk
a
892. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank BPD Aceh A/C.
si
2009 s/d. 31 Desember 2009.(BB-747);
ne
ng
2010 s/d. 31 Januari 2010.(BB-748) ;
do
gu No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Februari
2010 s/d. 28 Februari 2010.(BB-749);
In
A
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Maret 2010
s/d. 31 Maret 2010.(BB-750);
ah
lik
s/d. 30 April 2010.(BB-751);
am
ub
No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01 Mei 2010
s/d. 31 Mei 2010.(BB-752);
ep
k
s/d. 30 Juni 2010 (BB-753);

ah
R
si
s/d. 31 Juli 2010.(BB-754);
ne
ng
A/C. No. 010 01.05.510091-9 a.n. PT. Tuah Sejati periode 01

Agustus 2010 s/d. 31 Agustus 2010.(BB-755);
do
gu

September 2010 s/d. 30 September 2010.(BB-756) ;
In
A

2010 s/d. 31 Oktober 2010.(BB-757);
ah
lik

November 2010 s/d. 30 November 2010.(BB-758);
m
ub

Desember 2010 s/d. 31 Desember 2010.(BB-759);
ka
905. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Giro Bank BPD Aceh atas
ep
nama PT. Tuah Sejati, No Rek. 010.01.05.510091-9, periode 01

Januari 2011 s.d Desember 2011. (BB-760);
ah
906. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor
R
Rekening 1580000074468, atas nama PT TUAH SEJATI, Periode 1

es
Januari 2006 s.d. 31 Desember 2013. (BB-761);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Rekening 1050005121391, atas nama PT TUAH SEJATI, Periode 1
In
A
Rekening 1580000748012, atas nama NINDYA SEJATI JO, Periode
1 Januari 2006 s.d. 31 Desember 2013.(BB-765) ;
ah
lik
Rekening 10500000555528, atas nama PT BUDI PERKASA ALAM,
Periode 1 Januari 2006 s.d. 31 Desember 2013. (BB-766);
am
ub
Rekening 1050031866688, atas nama PT SAAINTI KARYA TEKNIK,
913. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor
ep
Rekening 1050066632666, atas nama ASKARIS CHIOE, Periode 1
k
Januari 2006 s.d. 31 Desember 2013.(BB-768);

ah
R
Rekening 1150004751758, atas nama PT SWARNA BAJA PACIFIC,
si
ne
ng

do
gu

In
A

Periode 1 Januari 2006 s.d. 31 Desember 2013.(BB-772);
ah
lik
Rekening 1020004266653, atas nama PANDU LOKISWARA

SALAM, Periode 1 Januari 2006 s.d. 31 Desember 2013. (BB-773);
m
ub
Rekening 1170097003610, atas nama PT JAKA GENI UNGGUL

PERSADA, Periode 1 Januari 2006 s.d. 31 Desember 2013. (BB-
ka
774) ;
ep
Rekening 0700094000697, atas nama KUSNIYO, Periode 1 Januari
ah
2006 s.d. 31 Desember 2013. (BB-775);

R
es
Rekening 0700005844878, atas nama KUSNIYO, Periode 1 Januari

M
2006 s.d. 31 Desember 2013. (BB-776);

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120
am
u b
ep
hk
a
Rekening 1170004415618, atas nama DIDIK PRIYANTO, Periode 1
si
923. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor
ne
ng
Rekening 1650022345673, atas nama PT JAKA GENI UNGGUL
PERSADA, Periode 1 Januari 2006 s.d. 31 Desember 2013. (BB-
778) ;
do
gu 924. 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1 Jan
2007 s/d 31 Dec 2007 dari Nomor rekening 1050002264905 atas
nama HERU SULAKSONO. (BB-779);
In
A
925. 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1 Jan 2008
s/d 31 Dec 2008 dari Nomor rekening 1050002264905 atas nama
HERU SULAKSONO. (BB-780);
ah
lik
926. 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri yang berisi nomor cek sebagai
berikut : DT 792201, DT 792202, DT 792203, DT 792204, DT
792205, DT 792206, DT 792207, DT 792208, DT 792209, DT
792210, DT 792211, DT 792212, DT 792213, DT 792214, DT
am
ub
792215, DT 792216, DT 792217, DT 792218, DT 792219, DT
792220, DT 792221, DT 792222, DT 792223, DT 792224, DT
792225. (BB-781);
ep
k
berikut : DX 295351, DX 295352, DX 295353, DX 295354, DX
ah
295355, DX 295356, DX 295357, DX 295360, DX 295361, DX

R
295362, DX 295363, DX 295364, DX 295365, DX 295366, DX
si
295367, DX 295368, DX 295369, DX 295370, DX 295371, DX
295372, DX 295373, DX 295374, DX 295375.(BB-782);
ne
ng
berikut : DV 287251, DV 287252, DV 287253, DV 287254, DV
287255, DV 287256, DV 287257, DV 287258, DV 287259, DV
do
287260, DV 287261, DV 287262, DV 287263, DV 287264, DV
gu
287265, DV 287266, DV 287267, DV 287268, DV 287269, DV

287270, DV 287271, DV 287272, DV 287273, DV 287274, DV
287275.(BB-783);
In
A
berikut : DU 376527, DU 376528, DU 376529, DU 376530, DU
376531, DU 376532, DU 376533, DU 376534, DU 376535, DU
ah
lik
376536, DU 376537, DU 376538, DU 376539, DU 376540, DU

376541, DU 376542, DU 376543, DU 376544, DU 376545, DU
376546, DU 376547, DU 376548, DU 376549, DU 376550.(BB-784);
m
ub
berikut : EA 452301, EA 452302, EA 452303, EA 452304, EA
452305, EA 452306, EA 452307, EA 452308, EA 452309, EA
ka
452310, EA 452311, EA 452312, EA 452313, EA 452314, EA

ep
452315, EA 452316, EA 452317, EA 452318, EA 452319, EA

452320, EA 452321, EA 452323, EA 452324, EA 452325. (BB-785);
ah
931. 8 (delapan) lembar tulisan tangan catatan perincian pengeluaran cek

R
dari tanggal 22 Desember 2006 s.d 12 Juni 2008 yang pada setiap
es
lembarnya terdapat tandantangan LUCY S .(BB-786);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121
am
u b
ep
hk
a
Rekening 0700097504703, atas nama HERU SULAKSONO, periode
si
1 Januari 2004 s.d. 25 Februari 2014. (BB-787);
ne
ng
5 Agustus 2008 s.d. 16 Maret 2012. (BB-788);
934. 5 (lima) lembar printout rekening koran yang terdiri dari 3 (tiga)
do
gu lembar periode 01 Januari 2010 s/d 29 Desember 2010 dan 2 (dua)
lembar periode 04 Januari 2011 s/d 16 Maret 2012 (BB-789);
In
A
1 Januari 2004 s.d. 28 Desember 2009. (BB-790);
936. 11 (sebelas) lembar print out rekening koran No. Rekening:
ah
lik
1050002264905 atas nama HERU SULAKSONO, periode 01 Januari
2002 s.d 31 Desember 2008. (BB-791);
937. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor
am
ub
15 Juni 2011 s.d. 16 Maret 2012. (BB-792);
938. 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor
ep
k
1 Januari 2004 s.d. 10 Juli 2013. (BB-793);

ah
939. 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI No Rekening 1494-01-

R
000242-50-3, Unit kerja KK Kanwil Depkumham, atas nama HERU
si
SULAKSONO, periode transaksi 01/01/10 s.d. 31/12/12. (BB-794);
940. 1 (satu) bundel print out rekening koran BCA, nomor rekening
ne
ng
2731266028, atas nama Heru Sulaksono IR, periode 2 Januari 2003

s.d. 20 Desember 2013 (BB-795);
941. 1 (satu) lebar rekening koran BCA dengan No Rekening 1640525505
do
gu
a.n. HERU SULAKSONO IR tanggal 12 September 2013 s.d. 20

942. 1 (satu) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan
In
A
Bank BCA a.n. HERU SULAKSONO no Customer 8093345 (BB-

797);
943. 1 (satu) bundel rekening koran BRI, atas nama SABIR SAID Nomor
ah
lik
rekening: 631-01-004287-50-4, periode April 2006 s.d April 2012

(BB-798);
944. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No Rekening 2056-01-
m
ub
000487-50-2, KCP Peunayong, atas nama SABIR SAID periode 1

November 2010 s.d. 30 April 2012. (BB-799);
ka
ep
Rekening 158000001423, atas nama SABIR SAID, Periode 1 Januari

2006 s.d. 31 Desember 2011. (BB-800);
ah
R
Rekening 0700005715243, atas nama SABIR SAID, Periode 1

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122
am
u b
ep
hk
a
947. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri rekening nomor
0700004244377, nama BAYU ARDHIANTO, periode 1 Januari 2008
si
s.d 31 Maret 2012. (BB-802);
948. 1 (satu) bundel catatan tangan berisikan penjelasan atas rekening
ne
ng
koran Bank Mandiri nomor 0700004244377 atas nama BAYU
ARDHIANTO, periode 1 Januari 2008 s.d 31 Maret 2012. (BB-803);
do
gu Rekening 0700006087337, atas nama BAYU ARDHIANTO, Periode
07 Juli 2010 s.d. 31 Desember 2012. (BB-804);
950. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Aceh, atas nama Ramadhani
In
A
Ismy, nomor rekening: 110 02.03.094981-1 periode 07 Oktober 2003
s.d. 30 September 2013.(BB-805);
951. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Internasional Indonesia no rek:
ah
lik
1207260636 atas nama ZAINUDDIN HAMID, periode 24 Juni 2009
s.d. 31 Desember 2013.(BB-906);
952. 1 (satu) lembar dokumen transaksi RTGS, dengan rincian transaksi
am
ub
tanggal 24 Juni 2009 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-(BB-807) ;
tanggal 24 Juni 2009 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-(BB-808);
ep
k

tanggal 13 Nov 2009 dengan nilai Rp. 1.075.000.000,-(BB-809);
ah
955. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran Bank BRI Unit Kalibata No.
R
si
rekening 020601019724508 a.n KAFRAWI. (BB-810);
956. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BTPN atas nama
ne
ng
Zainuddin Hamid, no rekening : 00232111181 periode transaksi : 4

Juli 2008 s.d. 26 Mei 2014.(BB-811);
957. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan tunai dari Rekening Bank
do
gu
BTPN, atas nama H. Zainuddin Hamid, pada tanggal 29 April 2011,

senilai Rp. 102.000.000 (seratus dua juta rupiah), beserta fotokopi
KTP a.n. H. Zainuddin Hamid dan Juli Ayusma.(BB-812);
In
A
958. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank BTPN dari H.

Zainuddin ke PT. Tuah Sejati (Rek Bank Mandiri Cab Banda Aceh,
No. Rek 105-00-9905904-4), pada tanggal 6 Mei 2010, senilai Rp.
1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah). (BB-813);
ah
lik
959. 1 (satu) fotokopi lembar Aplikasi Transfer Bank BTPN dari H.

Zainuddin ke H. Zainuddin Hamid (Rek BNI Cab Banda Aceh, No
0168435260), pada tanggal 6 Mei 2010, senilai Rp. 600.000.000
m
ub
(Enam ratus juta rupiah). (BB-814);

960. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Berjangka atas nama H.
ka
Zainuddin Hamid, tanggal valuta 31 Agustus 2009 senilai Rp.

ep
2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Debet/Kredit Memo, tanggal

5 Mei 2010, senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). (BB-815);
ah
961. 1 (satu) bundel dokumen berupa Rekap Rekening Kesawan dan

R
dokumen print out Rekening Koran Nama : BUDI PERKASA ALAM

es
PT, No. Rekening : 510-30-06686-6, Periode : November s/d

M
Desember 2007; Januari s/d Mei 2008; Juli s/d Oktober 2008;
ng
Desember 2008; April 2009; Juni s/d September 2009; November s/d
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123
am
u b
ep
hk
a
Desember 2009; September s/d Desember 2010; dan Januari 20119
(BB-816);
si
962. 1 (satu) bundel dokumen berupa Rekap Rekening Mestika 130766
dan dokumen print out Rekening Koran Nama : BUDI PERKASA
ne
ng
ALAM PT, No. Rekening : 10-100-13076-6, Periode : Januari 2011;
Desember 2010; dan Oktober 2010. (BB-817);
963. 1 (satu) bundel dokumen berupa Rekap Rekening Mestika 120809
do
gu dan dokumen print out Rekening Koran Nama : BUDI PERKASA
ALAM PT, No. Rekening : 10-100-12080-9, Periode : Maret 2008;
September s/d Oktober 2008; Desember 2008; Juli 2007; Juli s/d
Oktober 2009; November 2009; dan Juli s/d September 2010;
In
A
November s/d Desember2010. (BB-818);
964. Satu bundel dokumen Rekapitulasi pembayaran proyek Dermaga
ah
BPKS yang diterima oleh PT BPA beserta data dukungnya yang
lik
terdiri dari : (BB-819)
a. Satu bundel asli "Rekap pembayaran dari proyek Dermaga BPKS
tahun 2007 s/d 2012;
am
ub
b. Satu bundel copy rekening Koran PT BPA di Bank Kesawan no
rek 51030066866;
ep
c. Satu bundel copy rekening Koran PT BPA di Bank Mestika no rek
k
10-100-12080-9;
ah
d. Satu bundel copy rekening Koran PT BPA di Bank Mestika no rek

R
10-100-13076-6;
si
e. Satu bundel copy rekening Kora; PT BPA di Bank Danamon no
rek 95905030;
ne
ng
965. 1 (satu) lembar copy dokumen IUJK atas nama PT BPA tahun 2005
dengan bidang pekerjaan Arsitektur, Sipil , Mekanikal (BB-820);
do
gu
dengan bidang pekerjaan Arsitektur, Sipil , Mekanikal (BB-821);
In
A
dengan bidang pekerjaan Arsitektur, Sipil , Mekanikal(BB-822);

968. 1 (satu) bundel Rekap Invoice Proyek Sabang PT. Budi Perkasa
Alam BPA yang teridiri dari : (BB-823);
ah
lik
a. Satu lembar dokumen “Rekap Invoice Proyek Sabang PPN tahun

2007 s.d. 2011;
b. Dua lembar dokumen “Rekap Invoice Proyek Sabang Non PPN
m
ub
tahun 2007 s.d. 2011;

c. Satu bundel copy dokumen Pajak PT. Budi Perkasa Alam proyek
ka
Sabang tahun 2007;

ep
d. Satu bundel copy dokumen Pajak PT. Budi Perkasa Alam proyek
ah
Sabang tahun 2008;

R
e. Satu bundel copy dokumen Pajak PT. Budi Perkasa Alam proyek
es
Sabang tahun 2009;

M
f. Satu bundel copy dokumen Pajak PT. Budi Perkasa Alam proyek
ng
Sabang tahun 2010;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124
am
u b
ep
hk
a
g. Satu bundel copy dokumen Pajak PT. Budi Perkasa Alam proyek
Sabang tahun 2011;
si
969. 1 (satu) lembar print out Pengeluaran Biaya Entertainment Proyek
Sabang 2010 – 2011.(BB-824);
ne
ng
970. 1 (satu) lembar print out dokumen berisikan tabel pengeluaran
tanggal 19 Mei 2011 s.d. 25 Januari 2012. (BB-825);
do
971. (satu) lembar copy Invoice No: 00905 tanggal 27 Januari 2011 dari
gu Widia Tours & Travel senilai Rp 32.275.000,- beserta 2 (dua) lembar
copy E-ticket PT. Garuda Indonesia.(BB-826);
972. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari: (BB-827)
In
A
a. 1 (satu) lembar copy dokumen berjudul Passport Datas for Korean
Trip 2 (15-20 September 2011);
ah
lik
b. 1 (satu) lembar printout email dengan subject “Re: SEOUL –
BUSAN Tour 6D/4N, 15-20 SEP 2011;
c. 1 (satu) lembar copy dokumen berjudul “FANTASTIC SEOUL –
am
ub
BUSAN MUSLIM TOUR;
973. 1 (satu) bundel dokumen dengan halaman pertama bertuliskan
“Pengeluaran Biaya Umrah ESQ Tour 2011” yang didalamnya
ep
terdapat dokumen sebagai berikut: (BB-828)
k
a. 1 (satu) lembar Data Peserta Umrah PT. Mitra Mandala Jaya 04-
ah
12 May 2011;
R
si
b. 2 (dua) lembar INVOCIE ESQ Tours Travel yang ditujukan kepada
SABIR SAID BIN MUHAMMAD tanggal 2 Mei 2011;
ne
ng
c. 2 (dua) lembar INVOCIE ESQ Tours Travel yang ditujukan kepada

MUHAMMAD TAUFIK REZA BIN ZAINUDDIN tanggal 2 Mei
2011;
do
gu
d. 1 (satu) lembar INVOICE ESQ Tours Travel yang ditujukan

kepada SAKTI ARDJUNAWAN MOEDJONO;
974. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari: (BB-829)
In
A
a. 1 (satu) lembar dokumen PT. Mitra Mandala Jaya yang berisikan

tabel Nama dan No. Passport;
ah
lik
b. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Basmah Tour No: 99/KW-

BAW/IV/2012 tanggal 17 April 2012 dari Bpk. Sakti senilai
$28,000;
m
ub
c. 1 (satu) lembar copy Surat Basmah Tour No: 102/SI-BAW/IV/2012

tanggal 17 April ditujukan kepada Bag. Keuangan PT. Mitra
Mandala Jaya perihal Pelunasan Paket Umrah 22 April;
ka
ep
975. 1 (satu) bundel rekap penerimaan dana terkait kontrak jasa

pekerjaan dermaga Sabang 2010 – 2011 PT. Mitra Mandala Jaya
beserta dokumen-dokumen pendukungnya. (BB-830);
ah
976. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama SAKTI ARDUNAWAN no

rekening 120.000.44.82175 periode Juni 2010 s.d. Januari 2012.
es
(BB-831);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125
am
u b
ep
hk
a
977. 2 (dua) lembar print out rekening koran BCA KCP Mangga Dua Mal
Jl Mangga Dua Raya Mangga Dua Mal atas nama PANDU LS,
si
ISKANDAR L no rekening 6930108934 periode 30-06-08 s/d 31 – 07
– 08. (BB-832);
ne
ng
978. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank BCA atas nama ITA
CHATARINA, nomor rekening 0833028488, periode 31 Agustus s.d.
30 September 2010. (BB-833);
do
gu 979. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank BCA atas nama ITA
CHATARINA, nomor rekening 0833028488, periode 30 September
s.d. 30 Oktober 2010. (BB-834):
In
A
980. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank BCA atas nama ITA
CHATARINA, nomor rekening 0833028488, periode 30 November
s.d. 31 Desember 2010. (BB-835);
ah
lik
981. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank BCA atas nama PANDU
LS & ISKANDAR L, nomor rekening 6930108934 tahun 2007. (BB-
836);
am
ub
837);
ep
k

ah
838);
R
si
LS & ISKANDAR L L, nomor rekening 6930108934 tahun 2010. (BB-
839);
ne
ng
985. 1 (satu) bundel dokumen berisi rekap cash back kepada Heru
Sulaksono dan kepada Sabir Said dari hasil mark up titipan Harga
dalam kontrak subkon (Pihak Tuah Sejati tidak tahu) beserta
do
gu
dokumen pendukungnya yang terdiri dari : (BB-840)

a. Satu bundel dokumen "Rekap Cash Back / Titipan pekerjaan
proyek sabang"
In
A
b. Satu bundel dokumen rekapitulasi nilai titipan proyek sabang

tahun 2007 s.d. 2010;
c. Satu bundel copy rekening Koran PT BPA di Bank Kesawan no
ah
lik
rek 51030066866;
d. Satu bundel copy rekening Koran PT BPA di Bank Mestika no rek
10-100-13076-6;
m
ub
e. Satu bundel copy rekening Koran PT BPA di Bank Danamon no

rek 95905030;
ka
ep
f. Satu lembar copy tanda penukaran uang PT. Empres;

986. Satu bundel asli voucher transfer atau pengiriman dana atas bilyet
ah
giro PT. Bank

R
987. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen cek Bank Kesawan no B290913

es
beserta formulir transfernya. (BB-841);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126
am
u b
ep
hk
a
(BB-842);
si
(BB-848);
ne
ng
(BB-844);
do
991. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen cek Bank Kesawan no AB590739
gu beserta formulir transfernya.(BB-845);
992. 1 (satu) lembar copy legalisir cek Bank Mestika Nomor D 822763
tanggal cek 31 Januari 2011 senilai Rp 400.000.000,- berstempel
In
A
Kliring tgl 31 Jan 2011 PT Bank Mandiri (persero) Tbk KK Jakarta
Nindya Karya. (BB-846);
ah
993. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Aplikasi Setoran / Transfer /
lik
Kliring / Inkaso Bank Mandiri senilai Rp 400.000.000,- Penerima
Nama : CV Rik Rik Gemi, Nomor rekening : 125-001052971-7 dan
Cek Bank Mestika Nomor D 822763 tanggal cek 31 Januari 2011,
am
ub
senilai Rp 400.000.000,- (BB-847);
tanggal cek 31 Januari 2011 senilai Rp 400.000.000,-. berstempel
ep
k
Nindya Karya. (BB-848);

ah

R
si
Cek Bank Mestika Nomor D 822764 tanggal cek 31 Januari 2011,
ne
ng
senilai Rp 400.000.000,- (BB-849);

tanggal cek 31 Januari 2011 senilai Rp 309.340.000,- berstempel
do
gu

Nindya Karya.(BB-850);
In
A

cek Bank Mestika Nomor D 822765 tanggal cek 31 Januari 2011,
senilai Rp 309.340.000,- (BB-851);
ah
lik
998. 1 (satu bundel fotocopy dokumen cek Bank Kesawan no AC026139

beserta formulir transfernya (BB-852);
m
ub
999. 1 (satu) bundel dokumen berisi perhitungan uang milik Heru

sulaksono yang dititipkan ke BPA dan pengembaliannya yang terdiri
dari : (BB-853)
ka
ep
a. Satu lembar asli rekap " Titipan Dana Heru di luar kontrak proyek
sabang" berisi data pentransferan uang dari heru sulaksono dan
pengembalian dana kepada heru sulaksono melalui pembelian
ah
valuta asing;
R
b. Enam lembar asli dokumen rekening Koran PT BPA di Bank

es
Mestika no rek 10-100-13076-6 bulan November 2011 sampai

M
ng
dengan maret 2012;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127
am
u b
ep
hk
a
c. Satu bundle asli dokumen lengkap pendukung pengembalian
uang heru sulaksono yang dititipkan ke PT BPA, dan dokumen
si
pembelian Valas untuk Heru Sulaksono
1000. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekapitulasi penukaran valas (BB-
ne
ng
854) ;
1001. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy rekapitulasi penukaran valas,
tanggal 02-Ags-12 250.000.000, Subtotal 250.000.000.(BB-855);
do
gu 1002. 1 (satu) lembar copy dokumen “RECAP PENJUALAN VALAS
KEPADA PT. BUDI PERKASA ALAM” (BB-856);
1003. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy rekapitulasi penukaran valas,
In
A
tanggal 08-Jun-12 475.000.000, 11-Jun-12 350.000.000 Subtotal
825.000.000. (BB-857);
ah
1004. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy bukti pembayaran pembelian
lik
Valas oleh PT. Budi Perkasa Alam kepada PT. Empress Agensiatama
beserta invoicenya.(BB-858);
am
ub
1005. 2 (dua) lembar fotocopy kertas dengan copy KTP atas nama Heru
Sulaksono, Apricorolus dan Sukiono.(BB-859);
1006. 1 (satu) lembar dokumen berjudul “Rincian Pengeluaran Biaya Lain-
Lain – 2008” berisikan tabel rekap pengeluaran proyek dermaga
ep
k
Sabang tahun 2008. (BB-860);

ah

R
si
ne
ng

do
gu

1010. 1 (satu) bundel print out dokumen dari HDD eksternal milik Sabir
In
Said dalam file berjudul “Pengeluaran Sabang.2008.xls.xls” terdiri
A
dari : (BB-864)
a. Rekap pengeluaran proyek dermaga bongkar sabang (lanjutan)
ah
lik
2008;
b. Rincian pengeluaran proyek sabang;
m
ub
Said dalam file berjudul “2009.xls” terdiri dari : (BB-865)
a. Rekap pengeluaran proyek dermaga bongkar sabang (lanjutan)
ka
2009;
ep
b. Berita acara rincian pengeluaran proyek sabang TA 2009;

ah
R
Said dalam file berjudul “2010.xls” berisi rekap pemasukan dan

es
pengeluaran uang Nindya Sejati pada proyek dermaga BPKS tahun

M
2010 beserta rincian pengeluarannya. (BB-866);

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128
am
u b
ep
hk
a
Said dalam file berjudul “2011.xls” berisi rekap pemasukan dan
si
pengeluaran uang Nindya Sejati pada proyek dermaga BPKS tahun
2010 beserta rincian pengeluarannya.(BB-867);
ne
ng
1014. 1 (satu) rangkap dokumen berjudul “Saldo rekening proyek di bank
BPD” berisi catatan penerimaan dan pengeluaran sesuai rekening
koran Nindya Sejati JO tahun 2009. (BB-868);
do
gu 1015. 1 (satu) rangkap dokumen “Proyek dermaga sabang tahun 2008”
berisi perhitungan uang masuk dan pengeluaran PT. Nindya
Sejati.(BB-869);
In
1016. 1 (satu) rangkap dokumen “Proyek dermaga sabang tahun 2009”
A
Sejati.(BB-870) ;
ah
lik
Sejati.(BB-871) ;
am
ub
Sejati.(BB-872) ;
ep
1019. 2 (dua) lembar copy Surat perihal Konfirmasi Pesanan Material Besi
k
Untuk Produk PC Proyek Dermaga Sabang, tanggal 3 Agustus 2011,

ah
ditujukan kepada PT. NK-SEJATI JO, ditandatangani oleh Ir. IRWAN

RADJAB, M.M. (BB-873);
R
si
1020. 1 (satu) lembar print out Restitusi Nindya Sejati JO Proyek Dermaga
BPKS Sabang Tahun 2008-2013.(BB-874);
ne
ng
1021. 1 (satu) lembar print out Rekap Aliran Uang Tahun 2004-2011 Proyek
Dermaga BPKS Sabang.(BB-875);
1022. 1 (satu) lembar print out Rekap Pengeluaran Proyek Dermaga
do
gu
Bongkar Sabang Tahun 2004-2006. (BB-876);

Bongkar Sabang Tahun 2007. (BB-877);
In
A

Bongkar Sabang Tahun 2008.(BB-878);
ah
lik

1026. 2 (dua) lembar print out Rekap Pengeluaran Proyek Dermaga
m
ub

1027. 2 (dua) lembar print out Rekap Pengeluaran Proyek Dermaga
ka

ep
1028. 1 (satu) bundel copy rekening koran atas nama NINDYA KARYA
pada Bank Mandiri dan BRI terkait penerimaan laba PT. Nindya
ah
Karya pada Proyek Dermaga Sabang tahun 2006 s.d. 2011. (BB-
R
882);
es
1029. 1 (satu) bundel copy bukti pemindahbukuan PPh Pasal 23 PT.

M
Nindya Karya Proyek Dermaga Sabang tahun 2006, 2007 dan

ng
2008.(BB-883);
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129
am
u b
ep
hk
a
1030. 1 (satu) lembar fotocopy Perhitungan Hak dan Kewajiban Proyek
Dermaga Bongkar Sabang 2010 per 31 Desember 2010 yang
si
ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN HAMID, MOH. T. REZA, B.BUS,
SABIR SAID, ST dan BAYU A. SE. (BB-884);
ne
ng
a. 1 (satu) lembar asli Perhitungan Hak dan Kewajiban Proyek
Dermaga Bongkar Sabang 2011 per 31 Januari 2012 yang
do
gu ditandatangani oleh MOH. T. REZA, B.BUS, SABIR SAID, ST dan
BAYU A. SE;
b. 1 (satu) lembar asli tabel bertuliskan Jumlah Biaya Faktur Pajak
In
A
JO TA. 2011;
c. 5 (lima) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan PPN PM, No NPWP:
03.128.274.2-101.000, nama usaha NINDYA - SEJATI JO;
ah
lik
a. 1 (satu) lembar asli Perhitungan Hak dan Kewajiban Proyek
am
ub
Dermaga Bongkar Sabang 2011 per 31 Januari 2012 yang
ditandatangani oleh Ir. HERU SULAKSONO, SABIR SAID, ST
dan BAYU A. SE.
b. 1 (satu) lembar asli Perhitungan Hak dan Kewajiban Proyek
ep
k

ah
dan BAYU A. SE.

R
si
c. 1 (satu) lembar asli Perhitungan Hak dan Kewajiban Proyek
Dermaga Bongkar Sabang 2009 per 26 November 2009 yang
ne
ng
dan BAYU A. SE.

d. 1 (satu) lembar asli Perhitungan Hak dan Kewajiban Proyek
do
gu
ditandatangani oleh SABIR SAID, ST dan SUPARNO, SE.

e. 1 (satu) lembar asli Perhitungan Hak dan Kewajiban Proyek
In
A

dan SUPARNO, SE.
f. 1 (satu) lembar asli Perhitungan Hak dan Kewajiban Proyek
ah
lik

dan SUPARNO, SE;
m
ub
1033. 1 (satu) bundel fotocopy Perhitungan Hak dan Kewajiban Proyek

Dermaga Bongkar Sabang 2010 per 31 Desember 2010. (BB-887);
ka
1034. 1 (satu) lembar fotocopy tabel Saldo, yang bertuliskan Porsi NK 55

ep
%, 236.498.405, 236.000.000. (BB-888);

1035. 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan tangan terkait pembayaran
ah
dari Nindya Sejati Jo pada perusahaan-perusahaan suplier dan

R
subkontrak (BB-889);
es
1036. 1 (satu) lembar fotocopy tabel Saldo, yang bertuliskan Porsi NK 55

M
%, 469.262.054, 470.000.000; Lapor Pak Ari 236.000.000; Sisa

ng
234.000.000. (BB-890);
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130
am
u b
ep
hk
a
1037. 1 (satu) lembar dokumen “Rekapitulasi keuntungan PT. Tuah Sejati
dalam pembangunan Dermaga BPKS Sabang” (BB-891);
si
1038. 1 (satu) lembar fotocopy gambar rekening koran giro yang bertulisan
tulisan terbaca 15 % (2010), 15% (2009), 50% beserta gambar
ne
ng
kertas bertuliskan tulisan tangan terbaca 3. M Pak Heru. (BB-892);
1039. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Agung
Republik Indonesia Nomor : SPS-2029/F.2/Fd.1/09/2011 tanggal 23
do
gu September 2011. (BB-893);
1040. 1 (satu) buah amplop Bank Mandriri yang berisi : 2 (dua) lembar Asli
Rekening Koran Giro Bank Mandiri, No.Rekening: 070-00-0547271-
In
A
2, periode 1/09/10 s.d. 30/09/10, Cabang KCP Jkt Nindya Karya,
alamat pengiriman Ir. HERU SULAKSONO, Jl. Malaka Biru IV
RT.010/010, Pondok Kopi, Duren Sawit Jakarta 13460.(BB-894);
ah
lik
1041. 5 (lima) lembar asli printour rekening koran Bank Mandiri Nomor
rekening 0700097504703 an. Ir.HERU SULAKSONO, periode 01
Februari 2013 s/d 31 Mei 2013.(BB-895);
am
ub
1042. 1 (satu) lembar Asli Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri atas nama
HERU SULAKSONO, NINDYA KARYA PT DIVISI KONSTRUKSI,
MT.HARYONO KAV.22 Jakarta Timur. Nomor Kartu: 4259 4503 0009
0385 dan 4259 4503 0022 6591.(BB-896);
ep
k
1043. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Dewi Sartika Nomor
ah
Rekening 2731266028 an. HERU SULAKSONO IR (BB-897);

R
1044. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP Jkt Nindya Karya 16615
si
Nomor Rekening 0700097504703 an. Ir HERU SULAKSONO (BB-
898);
ne
ng
1045. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP Medan Taman Setiabudi
10505 Nomor Rekening 1050004163337 an. RINA PUSPITA (BB-
899);
do
gu
1046. 1 (satu) buah buku tabungan BCA Kalimalang Nomor Rekening

2300834691 an. RINA PUSPITA (BB-900);
1047. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP Jkt Kalimalang 16601
In
A
Nomor Rekening 1660000396945 an. RINA PUSPITA (BB-901);

1048. 1 (satu) lembar print-out PT. TRIKOCO VALASINDO, tanggal 23-10-
2012 Type: SELL, USD, KURS 9,360, amount: 10.000,00 Total
ah
lik
Rp.96.350.000,-.(BB-902);
1049. 1 (satu) lembar slip PITI PILI MONEY CHANGER, bukti pembelian
SGD (dollar Singapura) 25.000 (dua puluh lima ribu) dengan harga
m
ub
satuan Rp.8500,-, jumlah total Rp. 212.500.000,- (dua ratus dua

belas juta lima ratus ribu rupiah)(BB-903);
ka
1050. 1 (satu) lembar slip PITI PILI MONEY CHANGER, bukti penjualan
ep
SGD (dollar Singapura) 12.000 (dua belas ribu) dengan harga satuan
Rp.8295,- jumlah total Rp. 99.540.000,- (sembilan puluh sembilan
ah
juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(BB-904);

R
1051. 1 (satu) bundel fotocopy PERNYATAAN TRANSAKSI INVESTASI

es
(2009/06/23 – 2009/06/24), Pada halaman depan berkop AXA

M
Mandiri. Alamat: HERU SULAKSONO, IR, Jl. Malaka Biru IV/14

ng
RT.10/10 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nama Agen: LIA
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131
am
u b
ep
hk
a
YULIAWATI, kode Agen: 130284-04-001779, No.Polis: 510-7462938
(FTN). Saldo Akhir Rp.96.602.183 beserta lampirannya. (BB-905);
si
(2009/06/23 – 2009/06/24), Pada halaman depan berkop AXA
ne
ng
(FTN). Saldo Akhir Rp.97.359.481.78 beserta lampirannya. (BB-
do
gu 906);
(2009/06/23 – 2009/06/24), pada halaman depan berkop AXA
In
A
ah
lik
(FTN), Saldo Akhir Rp 96.704.949.81,00. Dengan lampiran
diantaranya Polis Asuransi sebagai berikut, pemegang polis: HERU
SULAKSONO, IR, Tertanggung: NESHYA PURIANA PUTRI,
Program Dasar: Mandiri Rencana Sejahtera – Manfaat Akumulasi
am
ub
(HONL), uang pertanggungan: Rp.52.500.000,- No.Polis: 510-
7462938. (BB-907);
1054. 1 (satu) bundel fotocopy pada halaman depan berkop AXA Mandiri.
ep
Alamat: HERU SULAKSONO, IR, Jl. Malaka Biru IV/14 RT.10/10
k
Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nama Agen: LIA

ah

R
(FTN). Dengan kolom: Transaksi, keterangan, Kode Investasi, Jenis
si
Transaksi, beserta lampirannya.(BB-908);
1055. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan : B 164
ne
ng
RNA atas nama pemilik: DRA. ENDAH NURCAHYA.N, Merk:

VOLKSWAGEN/ VW GOLF.(BB-909);
1056. 1 (satu) lembar Fotocopy Ketetapan Pajak Daerah PKB/BNN-KB dan
do
gu
SWDKLLJ. Nomor kendaraan: B 164 RNA, atas nama: DRA. ENDAH

NURCAHYA.N, Merk: VOLKSWAGEN/ VW GOLF dan SIM A metro
jaya atas nama: HERU SULAKSONO IR.(BB-910);
In
A
1057. 1 (satu) lembar Print-out bertuliskan Surat Jalan, tanggal 21

September 2012, nama customer: HENDAR NUGRAHADI P, nama
asuransi: AXA INSURANCE, ditandatangani oleh kepala bengkel dan
ah
Hendar.(BB-914);
lik
1058. Fotocopy STNK No:2152423/MJ/2012, Nomor Kendaraan B 1117

RH, Merk VW, Type Beetle 1.2 AT, tahun 2012, No Rangka:
m
ub
WVWZZZ16ZCM641511, No. Mesin: CBZ629871, nama pemilik

DIDIK PRIYANTO, alamat Jl. Limas I B5 No.16 RT 7/7 Jakarta Barat.
(BB-916)
ka
1059. Map warna Biru Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
ep
berisi (BB-917)
ah
a. 1 (satu) lembar asli Resi Pembayaran Pajak PBB Bank DKI, atas
nama KARNO S tahun pajak 2010 NOP:3172 02100501400860,
R
berstempel basah LUNAS Bank DKI 11 JAN 2011;

es
M
b. 1 (satu) buku asli salinan AKTA JUAL BELI Nomor: 10/2011,

ng
tanggal 10 Pebruari 2011;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132
am
u b
ep
hk
a
c. 2 (dua) lembar KETETAPAN RENCANA KOTA diberikan atas
permohonan dari IR. HERU SULAKSONO, Referensi: Sertifikat
si
Hak Milik No.958 Tgl 25-02-2011, tanggal 24 Juni 2011;
1060. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Bp. Ir HERU SULAKSONO, uang
ne
ng
sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), untuk
pembayaran uang muka perencanaan rumah tinggal di Jl. Wirayada
II No. C14 Jatiwaringin Jakarta Timur tanggal 09 Mei 2011
ditandatangani oleh EDY KUSISMAN.(BB-921);
do
gu 1061. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:(BB-924)
a. 3 (tiga) lembar copy dokumen Catatan Hasil Rapat Pertemuan
In
A
antara Wagub Prov. NAD, Walikota Sabang, DPRD Kota Sabang,
Bupati Aceh Besar, BPKS dengan Forbes DPR-RI Asal Aceh di
Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi NAD tanggal 3 Juli 2002,
ah
tanpa tanda tangan Walikota Sabang, Sofyan Haroen.
lik
b. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat tgl 3-7-2002 Pertemuan
antara Wagub Prov. NAD, Walikota Sabang, DPRD Kota Sabang,
Bupati Aceh Besar, BPKS dengan Forbes DPR-RI Asal Aceh
am
ub
tentang Program Khusus Prasarana dan Sarana Kawasan
Sabang.
c. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : S-123/M.EKON/05/2002
ep
k
tanggal 27 Mei 2002, Perihal : Program Pengembangan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
ah
1062. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari (BB-925)

R
si
a. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi Surat dari PeliNDO MDN,
Tgl. Surat 3 September 04, Nomor Surat : PP.21/2/25/PI-04
ne
ng
Diterima Tgl. 11 Sep 04, HAL : Laporan pembangunan dan

pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana pelabuhan
bebas.
do
gu
b. 2 (dua) lembar copy surat Nomor : PP.21/2/25/PI-04 tanggal 3

September 2004 Perihal : Laporan pembangunan dan pengadaan
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sabang kepada
Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Logistik
In
A
dan Pariwisata dari Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I,

Direktur Utama Prayitno.
c. 2 (dua) lembar copy Risalah Rapat antara Direksi PT (Persero)
ah
lik
Pelabuhan Indonesia I dengan Badan Pengusahaan Kawasan

tanggal 10 Agustus 2004;
m
ub
1063. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Realisasi dan Estimasi

Kemajuan Pekerjaan Serta Penyerapan Dananya Proyek
ka

ep
bebas Sabang Tahun Anggaran 2004, Kondisi Tanggal 10 Desember

2004.(BB-926);
ah

R
a. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi Surat dari Dirjend.

es
Perhub.an Laut, Tgl. Surat 28 Febr’ 05, Nomor Surat : 02/0149 -

M
DV Diterima Tgl. 03 MAR 2005, HAL : Pernyataan Pemenuhan

ng
Keamanan Fasilitas Pelabuhan.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133
am
u b
ep
hk
a
b. 2 (dua) lembar copy Pernyataan Pemenuhan Kamanan Fasilitas
Pelabuhan No : 02/0149-DV tanggal 28 Pebruari 2005;
si
1065. 2 (dua) lembar asli risalah rapat RR – 001/ SHIP / 01 / 2008 tanggal
8 Januari 2008 (BB-928);
ne
ng
1066. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 02/Ass.Consult/III/2008 tanggal
22 Maret 2008, Perihal : Laporan Kegiatan Medio Maret kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengembangan Kawasan
do
gu Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dari Asisten
Konsultansi Satker Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang, Rendra Hardiyansyah dan 3 (tiga)
lembar copy Laporan : Kegiatan Konsultansi –Medio Maret. (BB-929)
In
A
;
1067. 6 (enam) lembar asli dokumen Risalah Rapat No. 01.RR-TMT.05.08,
ah
Hari/tanggal : Jumat, 30 Mei 2008 dengan Pimpinan Rapat :
lik
Nasrudin Daud (Wakil Kepala BPKS)(BB-930);
1068. 3 (tiga) lembar copy dokumen Notulensi Rapat Periapan Awal Nindya
Sejati Jo, hari Rabu, tanggal 15 April 2009, dengan pimpinan rapat
am
ub
RAMADHANI ISMY.(BB-931);
1069. 1 (satu) lembar copy dokumen Memo No. 1/BPKS/M/D-I/2009;
Perihal : Penyampaian risalah rapat internal Deputi I Teknik dan
ep
k
Pengembangan, Tanggal : 18 November 2009 yang ditandatangani

oleh Plt. Deputi I Bidang Teknik dan Pengembangan Ir. Puddu
ah
Razak, MBA beserta 2 (dua) lembar Risalah Rapat No. 02/D-

R
I.BPKS/II/2009 tanggal 18 November 2009. (BB-932);
si
ne
ng
a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 01/PKPBS/KKP-I/XI/2010,

tanggal 1 Nopember 2010, Perihal : Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Dermaga Bongkar CT-3 (Lanjutan) kepada Kuasa
Joint Operation Nindya Sejati dari Pejabat Pembuat Komitmen
do
gu
Pelabuhan dan Supervisi Pelabuhan Satuan Kerja

Pengembangan Kawasan Peragangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang, T. Harri Kurniasyah, ST.
In
A
b. 5 (lima) lembar copy RINGKASAN RAPAT Nomor :

/TPKS.10.10, Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2010, Topic : -
(Season 1) Menindak Lanjuti Surat Konsultan Perencana Tentang
ah
lik
Perubahan Design CT III; - (Season 2) Realisasi Pembangunan

Fasilitas Pelabuhan CT III- Sabang;
m
ub
a. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi Surat dari PPK Pelabuhan,

Tgl. Surat 12 Nov 2010, Nomor Surat : 06/PKPBS/FKP-1/XI/2010
ka
Diterima Tgl. 15 NOV 2010, HAL : Permohonan Perpanjangan

ep
waktu.
b. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 06/PKPBS/FKP-1/XI/2010,
ah
Tanggal 12 Nopember 2010, Perihal : Permohonan Perpanjangan

R
Waktu kepada KONSULTAN PENGAWAS PT. Atrya Swascipta

Rekayasa KSO dari Pejabat Pembuat Komitmen Pelabuhan dan
es
Supervisi Pelabuhan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan

M
Peragangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, T. Harri

ng
Kurniasyah, ST.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134
am
u b
ep
hk
a
c. 1 (satu) berkas copy surat Nomor : 053.A/NS-JO/DB-
SB10/11/2010 tanggal 10 November 2010 Perihal : Permohonan
si
Perpanjangan Waktu kepada Pejabat Pembuat Komitmen
Pelabuhan dan Supervisi Pelabuhan Satuan Kerja
ne
ng
Bebas Sabang dari Nindya Sejati, JO Proy. Pemb. DBK Sabang
Ir. Heru Sulaksono Kuasa JO;
do
gu a. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi Surat dari PT. Atrya
Swascipta Rekayasa, Tgl. Surat 27 Nop 2010, Nomor Surat:
034/KP-SBG/TSPP/XI/2010/LS Diterima Tgl. 30 NOV 2010, HAL :
In
A
Penyelesaian paket pekerjaan 2010;
b. 5 (lima) lembar copy Surat Nomor : 034/KP-
ah
SBG/TSPP/XI/2010/LS, Tanggal 27 Nopember 2010, Perihal :
lik
Penyelesaian paket pekerjaan 2010 kepada Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang dari Konsultan Pengawas PT. ATRYA
am
ub
SWASCIPTA REKAYASA K.S.O dan lampiran Kontrak Nindya
Sejati, JO;
ep
k
a. 1 (satu) lembar copy facsimile transmittal To : BPK. MUHAMMAD

ZEIN KABAG BIRO HUKUM; From : BPKS SABANG; Date :
ah
10/3/2003;
R
si
b. 2 (dua) lembar copy surat Nomor : S-3646/A/2002 tanggal 22
Agustus 2002 Perihal : Penyediaan dana khusus untuk
pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
ne
ng
Bebas Sabang kepada Deputi IV Menteri Koordinator

Perekonomian Selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelesaian
Komprehensif Masalah Aceh Bidang Ekonomi dari Direktur
do
Jenderal Anggaran A.Anshari Ritonga.
gu
c. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : S-98/D-IV.M.Ekon/07/2002,

tanggal 22 Juli 2002 Perihal : Penyediaan dana khusus untuk
In
pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
A
Bebas Sabang kepada Deputi IV Menteri Koordinator

Perekonomian Selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelesaian
Komprehensif Masalah Aceh Bidang Ekonomi dari Direktur
ah
lik
Jenderal Anggaran A.Anshari Ritonga.

d. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 193/21957, tanggal 17 Juli
2002 Perihal : Percepatan Pembangunan Kawasan Sabang TA
m
ub
2003 kepada Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia dari Gubernur
Nanggroe Aceh Darussalam IR.H.Abdullah Puteh, M.Si.
ka
ep
e. 4 (empat) lembar copy Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran

DPR RI dengan Menteri Keuangan RI Selaku Wakil Pemerintah
ah
dalam Rangka Pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan

(REPETA) Tahun 2003 Tanggal 5,6,10,11,12,13,19,26 dan 27
R
Juni 2002.
es
M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135
am
u b
ep
hk
a
a. 1 (satu) lembar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Sarana
dan Prasarana Pelabuhan kepada Kepala BPKS selaku Kuasa
si
Pengguna Anggaran, Nomor : 02.a/BPKS/PPK-SRP/III/2011
tanggal 11 Maret 2011 perihal Operasionalisasi Dermaga
Bongkar;
ne
ng
b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala BPKS selaku Kuasa Pengguna
Anggaran kepada Pimpinan PT. ECOPLANT REKA BUMI
INTERCONSULT, KSO, Nomor: 552.3/BPKS-KPA/18 tanggal 8
do
gu Maret 2011 perihal Operasionalisasi Dermaga Bongkar Lanjutan
pada tahun 2012;
c. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala BPKS selaku Kuasa Pengguna
In
A
Anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sarana dan
Prasarana Pelabuhan, Nomor: 552.3/BPKS-KPA/19 tanggal 9
Maret 2011 perihal Operasionalisasi Dermaga Bongkar pada
ah
lik
tahun 2012
d. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Usulan Anggaran APBN-P
Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
am
ub
Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2011, Bagian
Anggaran Belanja Lain-lain (999) Program Penanganan Daerah
Khusus Nilai Usulan Anggaran APBN-P: Rp. 136.500.000.000,-
ep
k
a. Rekap invoice Proyek sabang 2007 no kontrak : 02/NS-

ah
SBG/SPK/XI/2007;
R
si
b. Rekap invoice Proyek sabang 2008 no kontrak : 02/NS-JO/DB-
SB08/SPBP/04/2008;
ne
ng
c. Rekap invoice Proyek sabang 2009 no kontrak : 02/NS-JO/DB-

SB09/SPBP/04/2009.
d. Rekap invoice Proyek sabang 2009 no kontrak : 03/NS-JO/DB-
do
gu
SB09/SPBP/04/2009;
e. Rekap invoice Proyek sabang 2010 no kontrak : 02/NS-JO/DB-
SB10/SPBP/1 /2010;
In
A
1076. 2 (dua) lembar berita acara kesepakatan setoran laba proyek

pembangunan dermaga Sabang 2011 No. 0876/DIV VI/KEU/09/2013
tanggal 16 September 2013. (BB-939);
ah
lik
1077. 3 (tiga) lembar dokumen Rincian Sisa Beban Overhead Sabang

tahun 2006, 2007, dan 2008. (BB-940);
1078. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang tanggal 15 Maret 2010,
m
ub
antara Muhamad Taufik Reza dengan Ir. Heru Sulaksono(BB-941);

1079. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Material NINDYA SEJATI
ka
Joint Operation pada hari Jumat, tanggal 20 bulan Januari tahun

ep
2012 ditandatangani oleh RAMADHANI ISMY, ST dan SABIR SAID,

ST (BB-942);
ah
1080. 1 (satu) bonggol cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
R
yang berisi nomor cek sebagai berikut : AT 321351, AT 321352, AT

es
321353, AT 321354, AT 321355, AT 321357, AT 321358, AT 321359,

M
AT 321360, AT 321362, AT 321363, AT 321364, AT 321365, AT

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136
am
u b
ep
hk
a
321366, AT 321367, AT 321368, AT 321370, AT 321371, AT 321372,
AT 321373, AT 321374, AT 321375. (BB-943);
si
1081. Buku cek BPD Aceh No AT 130451 sampai dengan AT 130475(BB-
944);
ne
ng
1082. Buku cek BPD Aceh No AT 080851 sampai dengan AT 080875(BB-
945)
do
1083. 1 (satu) bonggol cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
gu yang berisi nomor cek sebagai berikut : AS 320171, AS 320172, AS
320173, AS 320174, AS 320175, AS 320177, AS 320178, AS
320179. (BB-946);
In
A
1084. Buku cek BPD Aceh No AS 297301 sampai dengan AS 297310(BB-
947);
ah
1085. Buku cek BPD Aceh No AS 275001 sampai dengan AS 275010(BB-
lik
948);
1086. 1 (satu) bonggol cek BRI yang berisi nomor cek sebagai berikut :
am
ub
CEV 371051, CEV 371052, CEV 371053, CEV 371054, CEV
371055, CEV 371056, CEV 371057, CEV 371058, CEV 371059,
371064, CEV 371065, CEV 371066, CEV 371067, CEV 371068,
ep
k
371073, CEV 371074, CEV 371075. (BB-949);

ah
1087. 1 (satu) bonggol cek BRI yang berisi nomor cek sebagai berikut :
R
CEP 980476, CEP 980477, CEP 980478, CEP 980479, CEP
si
980480, CEP 980481, CEP 980482, CEP 980483, CEP 980484,
ne
ng
980489, CEP 980490, CEP 980491, CEP 980492, CEP 980493,

980498, CEP 980499, CEP 980500. (BB-950);
do
gu
1088. 1 (satu) bonggol cek BRI yang berisi nomor cek sebagai berikut:
980430, CEP 980431, CEP 980432, CEP 980433, CEP 980434,
In
A
980439, CEP 980440, CEP 980441, CEP 980442, CEP 980443,

980448, CEP 980449, CEP 980450. (BB-951);
ah
lik
371205, CEV 371206, CEV 371207, CEV 371208, CEV 371209,
m
ub

371214, CEV 371215, CEV 371216, CEV 371217, CEV 371218,
CEV 371219, CEV 371220, 371221. (BB-952);
ka
ep
CEV 371126, CEV 371127, CEV 371128, CEV 371129, CEV 371130,
ah
R
es
CEV 371147, CEV 371148, CEV 371149, CEV 371150. (BB-953);

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137
am
u b
ep
hk
a
371080, CEV 371081, CEV 371082, CEV 371083, CEV 371084,
si
371089, CEV 371090, CEV 371091, CEV 371092, CEV 371093,
371098, CEV 371099, CEV 371100. (BB-954);
ne
ng
1092. 20 (duapuluh) buku cek BPD Aceh sebagai berikut (BB-955) :
a. No AT 180201 sampai dengan AT 180225
do
gu b. No AT 183601 sampai dengan AT 183625
c. No AT 328801 sampai dengan AT 328825
In
A
d. No AT 338801 sampai dengan AT 338825
e. No AT 331576 sampai dengan AT 331600
ah
lik
f. No AT 492976 sampai dengan AT 493000
g. No AS 297311 sampai dengan AS 297320
h. No AS 319541 sampai dengan AS 319550
am
ub
i. No AT 325551 sampai dengan AT 325575
j. No AS 296121 sampai dengan AS 296130
ep
k
k. No AS 275181 sampai dengan AS 275190

ah
l. No AS 225661 sampai dengan AS 225670

R
si
m. No AS 225671 sampai dengan AS 225680
n. No AT 296251 sampai dengan AT 296275
ne
ng
o. No AS 236551 sampai dengan AS 236560

p. No AS 236561 sampai dengan AS 236570
do
q. No AT 189401 sampai dengan AT 189425
gu
r. No AS 270771 sampai dengan AS 270780

s. No AT 287301 sampai dengan AT 287325
In
A
t. No AS 221701 sampai dengan AS 221710;

1093. 20 (dua puluh) Buku Bilyet Giro PT Bank Pembangunan Daerah
ah
lik
Istimewa Aceh Banda Aceh tahun 2010 dengan rincian sebagai

berikut: (BB-956)
a. No. Am. 022481 s.d No. AM. 022490
m
ub
b. No. Am. 022491 s.d No. AM. 022500

c. No. Am. 023771 s.d No. AM. 023780
ka
ep
d. No. Am. 023611 s.d No. AM. 023620

e. No. Am. 023591 s.d No. AM. 023600
ah
f. No. Am. 023661 s.d No. AM. 023670

R
es
g. No. Am. 023751 s.d No. AM. 023760

M
h. No. Am. 023671 s.d No. AM. 023680

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138
am
u b
ep
hk
a
i. No. Am. 022461 s.d No. AM. 022470
si
j. No. Am. 023781 s.d No. AM. 023790
k. No. Am. 040361 s.d No. AM. 040370
ne
ng
l. No. Am. 040341 s.d No. AM. 040350
m. No. Am. 040271 s.d No. AM. 040280
do
gu n. No. Am. 040401 s.d No. AM. 040410
o. No. Am. 040381 s.d No. AM. 040390
p. No. Am. 040391 s.d No. AM. 040400
In
A
q. No. Am. 040491 s.d No. AM. 040500
r. No. Am. 040481 s.d No. AM. 040490
ah
lik
s. No. Am. 022221 s.d No. AM. 022230
t. No. Am. 022231 s.d No. AM. 022240;
am
ub
1094. 41 (empat puluh satu) Buku Bilyet Giro PT Bank Pembangunan
Daerah Istimewa Aceh Banda Aceh dengan rincian sebagai
berikut:(BB-957)
ep
a. No. Am. 026861 s.d No. AM. 026870
k
b. No. Am. 075571 s.d No. AM. 075580

ah
c. No. Am. 040351 s.d No. AM. 040360

R
si
d. No. Am. 056541 s.d No. AM. 056550
ne
ng
e. No. Am. 059561 s.d No. AM. 059570

f. No. Am. 059751 s.d No. AM. 059760
g. No. Am. 075521 s.d No. AM. 075530
do
gu
h. No. Am. 075751 s.d No. AM. 075760

i. No. Am. 075681 s.d No. AM. 075690
In
A
j. No. Am. 075701 s.d No. AM. 075710

k. No. Am. 075761 s.d No. AM. 075770
ah
lik
l. No. Am. 049491 s.d No. AM. 049500

m. No. Am. 075501 s.d No. AM. 075510
m
ub
n. No. Am. 059781 s.d No. AM. 059790

o. No. Am. 059791 s.d No. AM. 059800
ka
p. No. Am. 058221 s.d No. AM. 058230

ep
q. No. Am. 059731 s.d No. AM. 059740

ah
r. No. Am. 059571 s.d No. AM. 059580

R
s. No. Am. 056831 s.d No. AM. 056840

es
t. No. Am. 026531 s.d No. AM. 026540

M
ng
u. No. Am. 026521 s.d No. AM. 026530

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139
am
u b
ep
hk
a
v. No. Am. 056841 s.d No. AM. 056850
si
w. No. Am. 049211 s.d No. AM. 049220
x. No. Am. 056531 s.d No. AM. 056540
ne
ng
y. No. Am. 049421 s.d No. AM. 049430
z. No. Am. 049381 s.d No. AM. 049390
do
gu aa. No. Am. 049411 s.d No. AM. 049420
bb. No. Am. 049481 s.d No. AM. 049490
cc. No. Am. 056511 s.d No. AM. 056520
In
A
dd. No. Am. 023861 s.d No. AM. 023870
ee. No. Am. 023871 s.d No. AM. 023880
ah
lik
ff. No. Am. 023931 s.d No. AM. 023940
gg. No. Am. 023941 s.d No. AM. 023950
am
ub
hh. No. Am. 049201 s.d No. AM. 049210
ii. No. Am. 075771 s.d No. AM. 075780
jj. No. Am. 075591 s.d No. AM. 075600
ep
k
kk. No. Am. 075731 s.d No. AM. 075740

ah
ll. No. Am. 075711 s.d No. AM. 075720

R
si
mm. No. Am. 075651 s.d No. AM. 075660
nn. No. Al. 301026 s.d No. Al. 301050
ne
ng
oo. No. Al. 175501 s.d No. Al. 175525;

1095. 15 (lima belas) Buku Bilyet Giro PT Bank Pembangunan Daerah
do
gu
Istimewa Aceh Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut:(BB-958)

a. No. Al. 302476 s.d No. Al. 302500
b. No. Al. 305051 s.d No. Al. 305075
In
A
c. No. Al. 305126 s.d No. Al. 305150

d. No. Al. 304276 s.d No. Al. 304300
ah
lik
e. No. Al. 307501 s.d No. Al. 307525

f. No. Al. 302451 s.d No. Al. 302475
m
ub
g. No. Al. 302026 s.d No. Al. 302050

h. No. Al. 301551 s.d No. Al. 301575
ka
ep
i. No. Al. 301151 s.d No. Al. 301175

j. No. Al. 307576 s.d No. Al. 307600
ah
k. No. Al. 306276 s.d No. Al. 306300

R
l. No. Al. 307526 s.d No. Al. 307550

es
M
m. No. Al. 306176 s.d No. Al. 306200

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140
am
u b
ep
hk
a
n. No. Al. 306001 s.d No. Al. 306025
si
o. No. Al. 305326 s.d No. Al. 305350;
1096. 7 (tujuh) buku cek Bank Aceh sebagai berikut:(BB-959)
ne
ng
a. No AT 514951 sampai dengan AT 514975
b. No AT 588526 sampai dengan AT 588550
do
gu c. No AT 591401 sampai dengan AT 591425
d. No AT 474026 sampai dengan AT 474050
e. No AT 579326 sampai dengan AT 579350
In
A
f. No AT 585526 sampai dengan AT 585550
g. No AT 592176 sampai dengan AT 592200
ah
lik
1097. 1 (satu) bundel fotocopy Master Plan Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2007-
2021, Sabang 2006. (BB-960);
am
ub
1098. 1 (satu) bundel fotocopy Bisnis Plan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang 2006. (BB-961);
1099. 1 (satu) bundel RENACANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS),
ep
k
Proyek Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang, Pekerjaan Penyusunan DED (PSD)
ah
Kawasan Industri Perikanan Sabang (Lanjutan), PT. Citra Adiyasa

R
Estima (2004) (BB-962);
si
1100. 1 (satu) buku asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
Spesifikasi Teknis, Pekerjaan: Penyusunan DED (PSD) Kawasan
ne
ng
Industri Perikanan Sabang, Kontrak No. 69/PPKBS/V/2003 tanggal

14 Mei 2003 oleh PT. Citra Adiyasa Estima. (BB-963);
do
1101. 1 (satu) buku asli Laporan Akhir (Final Report), Pekerjaan:
gu
Penyusunan DED (PSD) Kawasan Industri Perikanan Sabang,

Kontrak No. 69/PPKBS/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 oleh PT. Citra
Adiyasa Estima. (BB-964);
In
A
1102. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Fasilitas Laut,
Pekerjaan: Penyusunan DED (PSD) Kawasan Industri Perikanan
Sabang, Kontrak No. 69/PPKBS/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 oleh
ah
lik
PT. Citra Adiyasa Estima. (BB-965);

1103. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Design Engineering Design, Final
Report 2007, Konsultan Perencana : PT. Ecoplan Rekabumi
m
ub
Interconsult, PT. Bina Cipta Persada dan CV. Cipta Purga. (BB-966);
1104. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Laporan Survey Hidro-Oceanografi
ka
dan Topografi, Pekerjaan DED Pelabuhan International Hub Teluk

ep
Sabang TA 2007, oleh PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult KSO PT.

Bina Cipta Perdana dan CV. Cipta Puga, beserta 1 (satu) buah CD.
ah
(BB-967);
R
1105. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Data Hasil Survey Hidro-Oceanografi

es
dan Topografi, Pekerjaan DED Pelabuhan International Hub Teluk

M
Sabang TA 2007, oleh PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult KSO PT.

ng
Bina Cipta Perdana dan CV. Cipta Puga. (BB-968);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141
am
u b
ep
hk
a
1106. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Detail Engineering Design, Rencana
Kerja dan Syarat-Syarat dan Volume Pekerjaan 2007, konsultan
si
perencana: PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult, PT. Bina Cipta
Persada, dan CV. Cipta Purga. (BB-969);
ne
ng
1107. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Detail Engineering Design Executive
Summary 2007, Konsultan Perencana PT. Ecoplan Rekabumi
do
gu 1108. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen DED (Detail Enggineering
Design) Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan Volume Pekerjaan
tahun 2008. (BB-971);
In
A
1109. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Buku 1 Survey dan Analisis Hasil
Survey final 2008, Detailed Engineering Design Pelabuhan
Internasional Hub Teluk Sabang tahap – II, Konsultan Perencana :
ah
PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult, PT. Bina Cipta Perdana dan CV.
lik
Cipta Puga. (BB-972);
1110. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Buku 2 Perencanaan Dermaga CT-1,
CT-2, dan CT-3 Final 2008, Detailed Engineering Design Pelabuhan
am
ub
Internasional Hub Teluk Sabang tahap – II, Konsultan Perencana :
PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult, PT. Bina Cipta Perdana dan CV.
ep
k
1111. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Buku 3 Perencanaan Bangunan

Gedung dan Fasilitas Darat Final 2008, Detailed Engineering Design
ah
Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang tahap – II, Konsultan

R
Perencana : PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult, PT. Bina Cipta
si
Perdana dan CV. Cipta Puga. (BB-974)
1112. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Buku 4 Perencanaan Fasilitas Air
ne
ng
Bersih dan Pengolahan Limbah Draft Final 2008, Detailed

Engineering Design Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang
tahap – II, Konsultan Perencana : PT. Ecoplan Rekabumi
do
Interconsult, PT. Bina Cipta Perdana dan CV. Cipta Puga. (BB-975);
gu
1113. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Buku 5 Rencana Kerja dan Syarat-
Syarat & Volume Pekerjaan Draft Final 2008, Detailed Engineering
Design Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang tahap – II,
In
A
Konsultan Perencana : PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult, PT. Bina

Cipta Perdana dan CV. Cipta Puga. (BB-976);
ah
lik
1114. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Buku 6 Rencana Anggaran Biaya

Final, Detailed Engineering Design Pelabuhan Internasional Hub
Teluk Sabang Tahap – II, Konsultan Perencana : PT. Ecoplan
Rekabumi Interconsult, PT. Bina Cipta Perdana dan CV. Cipta Puga.
m
ub
(BB-977);
ka
ep
a. 1 (satu) lembar print out warna Denah Penomoran Tiang Pancang

Dermaga CT-3 Tahap 2007 Proyek DED Pelabuhan Internasional
Hub Teluk Sabang;
ah
b. 1 (satu) lembar print out warna Denah Bracing Dermaga CT-3

Tahap 2007 Proyek DED Pelabuhan Internasional Hub Teluk
es
Sabang;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142
am
u b
ep
hk
a
c. 3 (tiga) lembar printout Driving Pile Recapitulation Proyek DED
Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang 2007 CT-3;
si
d. 2 (dua) lembar printout Bracing Fabrication dengan Total Berat
Bracing 19301.081 kg;
ne
ng
e. 2 (dua) lembar printout Laporan Pemakaian Kawat Las (kg)
dengan tanggal awal 22-Des dan tanggal akhir 07-Mar
do
f. 4 (empat) lembar printout warna Absensi Kerja Proyek Dermaga
gu Internasional DED Sabang pada bulan Des-07, Jan-08, Feb-08
dan Mar-08
g. 4 (empat) lembar printout Daftar Pemakaian Barang Nama Proyek
In
A
: Pemancangan SPP dia 914 DED Sabang Periode Des-07, Jan-
08, Feb-08 dan Mar-08;
ah
h. 4 (empat) lembar printout warna Time Shift Actual Pemakaian
lik
Crane P670WLC dengan tanggal 03/12/2007 hingga 31/03/2008;
1116. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Final Report 2009, Detailed
am
ub
Engineering Design Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang
Tahap II, Konsultan Perencana : PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult,
PT. Bina Cipta Perdana dan CV. Cipta Puga. (BB-979);
1117. 1 (satu) bundel Detail Engineering Design, Final Report CT-3 tahap
ep
k
2012, termasuk didalamnya Shop Drawing dan As Build Drawing

tahun 2012. (BB-980);
ah
1118. 1 (satu) bundel ALBUM GAMBAR FASILITAS DARAT, Pekerjaan

R
si
Penyusunan DED (PSD) Kawasan Industri Perikanan Sabang
(Lanjutan), PT. Citra Adiyasa Estima, Kontrak No: 351/SPK-
PPKBS/VIII/2004, tanggal 21 Agustus 2004. (BB-981);
ne
ng
1119. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Detail Engineering Design,

International Hub Port Sabang, Pelaksanaan tahap 2009, Konsultan
Perencana PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult, PT. Bina Cipta
do
gu
Perdana, dan CV. Cipta Puga. (BB-982);

1120. 1 (satu) bundel Fotocopy international hub port Sabang detail
engineering design pelaksanaan tahap 2008. (BB-983);
In
A
1121. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Gambar Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Kota Sabang – NAD,
Pekerjaan: Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan), Lokasi:
ah
lik
Kota Sabang – Provinsi NAD, Nomor Kontrak: 06/BPKS/PPK-

SRP/IV/2011 Tanggal Kontrak: 15 April 2011. (BB-984);
1122. 1 (satu) bundel dokumen asli shop drawing pekerjaan pembangunan
m
ub
dermaga bongkar (lanjutan) kota sabang- provinsi NAD nomor

kontrak : 06/BPKS/PPK-SRP/IV/2011 tanggal 15 April 2011.(BB-
ka
985);
ep
1123. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen DED (Detail Enggineering

Design) Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Gambar
ah
Pekerjaan Tahun 2011. (BB-986);

R
1124. 1 (satu) bundel asli denah isometri pekerjaan pemancangan tahun

es
2010 (BB-987);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143
am
u b
ep
hk
a
1125. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Gambar Rencana Draft Final 2008,
Detailed Engineering Design Pelabuhan Internasional Hub Teluk
si
Sabang Tahap II, Konsultan Perencana : PT. Ecoplan Rekabumi
Interconsult, PT. Bina Cipta Perdana dan CV. Cipta Puga. (BB-988);
ne
ng
1126. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Gambar Arsitektur Bangunan
Gedung, Detailed Engineering Design Pelabuhan Internasional Hub
Teluk Sabang Tahap II, Konsultan Perencana : PT. Ecoplan
Rekabumi Interconsult, PT. Bina Cipta Perdana dan CV. Cipta Puga.
do
gu (BB-989);
1127. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Peta Kontur Bathymetri dan
Topografi, Pekerjaan: DED Pelabuhan Internasional Hub Teluk
In
A
Sabang, TA 2007, oleh PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult KSO PT.
Bina Cipta Perdana dan CV. Cipta Puga. (BB-990);
ah
1128. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Detail Engineering Design, Final
lik
Report 2007, Konsultan Perencana: PT. Ecoplan Rekabumi
1129. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Gambar Design Fasilitas Laut,
am
ub
Pekerjaan: Penyusunan DED (PSD) Kawasan Industri Perikanan
Sabang, Kontrak No. 69/PPKBS/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 oleh
PT. Citra Adiyasa Estima. (BB-992);
ep
k
1130. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir gambar design pekerjaan review

perencanaan dermaga bongkar menjadi dermaga kontainer (BB-
ah
993);
R
si
1131. 1 (satu) bundel GAMBAR DESIGN Dermaga Bongkar II, Proyek
Bebas Sabang, Pekerjaan Penyusunan DED (PSD) Kawasan
ne
ng
Industri Perikanan Sabang (Lanjutan), PT. Citra Adiyasa Estima.

(BB-994);
1132. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir internasional hub port sabang detail
do
gu
engineering design pelaksanaan tahap 2008(BB-995);

1133. 1 (satu) bundel dokumen GAMBAR KERJA Pekerjaan :
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) TA. 2008, Kontraktor
In
A
Pelaksana NINDYA SEJATI, JO. (BB-996);

1134. 1 (satu) bundel As built Drawing pekerjaan pembangunan dermaga
bongkar ( lanjutan ) nomor : 0185-08/PPK.1-PKPBS/IX/2007 (BB-
ah
lik
997);
1135. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Induk Pelabuhan Sabang,
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 2010.(BB-998);
m
ub
1136. 1 (satu) bundel dokumen draft Master Plan Pelabuhan Sabang

Nanggroe Aceh Darussalam, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I,
ka
2005.(BB-999);
ep
1137. 1 (satu) bundel laporan akhir Album Peta th. 2007 pekerjaan master
plan pelabuhan hubungan internasional teluk sabang tahun
ah
anggaran 2007 (BB-1000);

R

es
PKPBS/V2006 tanggal 30 Mei 2006, Satuan Kerja : Pengembangan

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144
am
u b
ep
hk
a
Pekerjaan : Implementasi Master Plan dan Penyusunan Bisnis Plan
si
Pelaksana : PT. Amurwa International bekerjasama dengan PT.
Eskapindo Matra C.E – CV. Widha Konsultan, PT. Pilar Teguh
Perkasa – PT. Mega Disain. (BB-1001);
ne
ng
1139. 1 (satu) buku asli Laporan Akhir Dokumentasi Foto Proyek
Pembangunan Dermaga Bongkar (lanjutan) Sabang-Propinsi Aceh,
Konsultan Pengawas PT Atrya Swascipta Rekayasa, PT Trapenca
do
gu Puga Raya, dan PT Citra Adiyasa Estima. (BB-1002);
1140. 1 (satu) buku asli Album Photo Pelaksanaan Pekerjaan, Pekerjaan
Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, No. Kontrak: 132/SPK-
In
A
PKPBS/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, dengan Konsultan Supervisi
CV. Total Engineering Design, Pelaksana: Nindya – Sejati JO. (BB-
1003);
ah
lik
1141. 1 (satu) bundel Foto-Foto Pelaksanaan Pembangunan Dermaga
Bongkar (Lanjutan) Sabang-NAD Tahun 2008.(BB-1004);
1142. 1 (satu) bundel asli Foto Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
am
ub
Dermaga Bongkar (Lanjutan) Kota Sabang – NAD, Pekerjaan:
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan), Lokasi: Kota Sabang –
Provinsi NAD, Nomor Kontrak: 06/BPKS/PPK-SRP/IV/2011, Tanggal
ep
Kontrak: 15 April 2011. (BB-1005);
k
1143. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Gambar Pelaksanaan Kegiatan

ah
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan), Nomor kontrak:

R
11/PKPBS/KKP/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010. (BB-1006);
si
1144. 1 (satu) bundel copy Buku Kas Umum Tahun 2005 APBN yang
ditandatangani asli oleh Sdr. JUFRI dan Sdr. SAID M.
ne
ng
ZAHIRSYAH.(BB-1007);
1145. 1 (satu) bundel copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran
Satker BPKS Tahun Anggaran 2006 APBN yang ditandatangani asli
do
gu
oleh Sdr. JUFRI dan dilengkapi dengan copy Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) yang diparaf asli oleh Sdr. JUFRI. (BB-
1008);
In
A

Satker BPKS Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani asli oleh
Sdr. JUFRI dan dilengkapi dengan copy Surat Perintah Pencairan
ah
lik
Dana (SP2D) yang diparaf asli oleh Sdr. JUFRI. (BB-1009);

m
ub

ka

ep

ah

es
Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2010 yang

M
ditandatangani asli oleh Sdr. JUFRI dan dilengkapi dengan copy

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145
am
u b
ep
hk
a
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diparaf asli oleh Sdr.
JUFRI. (BB-1012);
si
1150. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran
ne
ng
Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2011 dan dilengkapi
dengan copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diparaf
asli oleh Sdr. JUFRI. (BB-1013);
do
gu 1151. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran
Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2012 dan dilengkapi
dengan copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diparaf
In
A
asli oleh Sdr. JUFRI.(BB-1014);
1152. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Plt. Deputi Bidang Pendanaan
ah
Pembangunan, Nomor 0440/D.7/02/2003, tanggal 4 Februari 2003,
lik
hal Satuan 2, 3, dan 3A Anggaran Pembangunan Tahun 2003
beserta lampirannya.(BB-1015);
1153. 5 (lima) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran
am
ub
DPR RI dengan Pemerintah yang Diwakili oleh Menteri Keuangan
dan Bank Indonesia dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan
Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2004
ep
Beserta Nota Keuangannya Tanggal 6 Oktober – 6 November 2003
k
(BB-1016);
ah
1154. 11 (sebelas) lembar fotokopi Surat Deputi Bidang Pendanaan

R
Pembangunan, Nomor 0007/D.7/01/2004, tanggal 2 Januari 2004,
si
hal Alokasi Anggaran Pembangunan APBN Tahun 2004 beserta
lampirannya.(BB-1017);
ne
ng
1155. 6 (enam) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran

do
gu
Beserta Nota Keuangannya Tanggal 31 Agustus – 22 September

2004(BB-1018);
In
1156. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Realisasi dan Estimasi
A
Pembangunan Fisik & Penyerapan Dana Proyek Pengembangan

Anggaran 2004 tanggal 10 Desember 2004. (BB-1019);
ah
lik
1157. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Departemen Keuangan

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada
Kepala BPKS, Nomor: S-1105/PB/2004 Tanggal 21 Desember 2004
m
ub
Perihal: Tindak Lanjut Kegiatan Proyek Pengembangan Kawasan

Perdagangan Bebas Sabang (PPKPBS) TA 2004. (BB-1020);
ka
1158. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari Pimpro Pengembangan

ep

kepada Kepala BPKS, Nomor: 71/PPKPBS/XII/2004 Tanggal 22
ah
Desember 2004 Perihal Laporan Kegiatan Proyek dan Permohonan

Perpanjangan Waktu dan Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2004.
R
(BB-1021);
es
M
1159. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Badan Pengusahaan

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146
am
u b
ep
hk
a
(BPKS) kepada Menko Perekonomian, Nomor: 044/BPKS/264
Tanggal 23 Desember 2004 Perihal Penyelesaian Proyek
si
Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Sabang (PPKPBS) T.A 2004. (BB-1022);
ne
ng
1160. 11 (sebelas) lembar fotokopi Surat Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan Bappenas, Nomor 6171/D.7/12/2004, tanggal 27
Desember 2004, hal Alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
2005 dan beserta lampirannya.(BB-1023);
do
gu 1161. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Departemen Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada
Kepala BPKS, Nomor: S-1304/MK.06/2004 Tanggal 30 Desember
In
A
2004 Perihal: Perpanjangan Waktu Pencairan Dana Proyek. (BB-
1024);
ah
1162. 3 (tiga) bundel copy dokumen DIPA tahun 2005 dan revisinya yang
lik
ditandatangani asli oleh Sdr. JUFRI. (BB-1025);
1163. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Catatan Hasil Rapat Membahas
Pengajuan Usul Anggaran Belanja Tambahan BPKS Di Ruang
am
ub
Nakula, Gedung Utama Departemen Keuangan Lt. 5 Tanggal 21 April
2005.(BB-1026);
1164. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Badan Pengusahaan
ep
k

(BPKS) Nomor: 913/BPKS/108 tanggal 25 April 2005, dari Kepala
ah
BPKS kepada Menteri BAPPENAS RI dan Menteri Keuangan,

R
Perihal: Usulan Anggaran Biaya Tambahan BPKS Tahun 2005,
si
Beserta Lampiran. (BB-1027);
1165. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen yang terdiri dari: (BB-
ne
ng
1028)
a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Sabang Nomor:
050/1452 tanggal 09 Mei 2005 kepada Menko Perekonomian dan
do
gu
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala

Bappenas dan Menteri Keuangan, Perihal: Dukungan Terhadap
Usulan Anggaran Belanja Tambahan BPKS Tahun 2005.
In
A
b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Sabang Nomor:

050/1453 tanggal 09 Mei 2005 kepada Menko Perekonomian dan
ah
lik
Bappenas dan Menteri Keuangan, Perihal: Reklamasi Laut di

Kawasan Pasiran;
1166. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kepala Badan Pengusahaan
m
ub

Nomor: 910/BPKS/262.a tanggal 26 Agustus 2005 kepada Dirjen
Anggaran, Perihal: Rencana Penggunaan Anggaran Biaya
ka
Tambahan (ABT) BPKS Tahun 2005, Beserta Lampiran(BB-1029);

ep
1167. 3 (tiga) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran

ah

R

es
Beserta Nota Keuangannya Tanggal 20 September – 27 Oktober

M
2005(BB-1030);
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147
am
u b
ep
hk
a
1168. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2005 I A. Umum. 637. (BB-1031);
si
1169. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Departemen Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan
ne
ng
Keuangan kepada Dirjen Perbendaharaan, Nomor: S-3212/AP/2005
Tanggal 16 Nopember 2005 Perihal: Permintaan Penerbitan Surat
Pengesahan (SP) Revisi DIPA Nomor 031.2/69-03.0/-/2005, beserta
Lampirannya. (BB-1032);
do
gu 1170. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Departemen Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan
Keuangan Nomor: S.3212/AP/2005 Tanggal 16 Nopember 2005
In
A
kepada Dirjen Perbendaharaan, Perihal Permintaan Penerbitan
Surat Pengesahaan (SP) Revisi DIPA Nomor 031.2/69-03.0/-/2005,
Beserta Lampiran. (BB-1033);
ah
lik
1171. 8 (delapan) lembar fotokopi Surat Deputi Bidang Pendanaan
November 2005, hal Alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
am
ub
2006 beserta lampirannya.(BB-1034)
a. Surat Pengantar No. SP-2009/PB.21/2005 dari Pj. Kepala Subdit
ep
k
Dabantek kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 6
ah
September 2005.
R
si
b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun Anggaran 2005 Nomor 031.1/69-03.0/-/2005 tertanggal 29
Agustus 2005.
ne
ng
c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005

Nomor 031.1/69-03.0/-/2005 tertanggal 12 Agustus 2005;
do
gu

a. Surat Pengantar No. SP-2458/PB.21/2005 dari Kepala Subdit
Dabantek u.b. Kasi. Perekaman dan Pelaporan kepada Kepala
In
A
Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 29 Nopember 2005.

b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
ah
lik

Nopember 2005.
c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun (DIPA) Anggaran 2005
m
ub
Nomor 031.2/69-03.0/-/2005 tertanggal 23 Nopember 2005;

1174. Copy dokumen yang terdiri dari: (BB-1037)
ka
a. 5 (lima) lembar copy Surat Penetapan Satuan Anggaran Per

ep
Satuan Kerja (SP-SAPSK) tahun 2006 Nomor STAP-

1499/AP/2005 tanggal 21 Desember 2005.
ah
b. 8 (delapan) lembar copy Surat Pengesahan Daftar Isian

R
Pelaksanaan Anggaran tahun Anggaran 2006 Nomor :

es
0042.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148
am
u b
ep
hk
a
1175. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
Anggaran 2006 Nomor 0042.0/069-03.0/-/2006 tertanggal 31
si
Desember 2005 beserta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
(DIPA) Anggaran 2006 Nomor 0042.0/069-03.0/-/2006 tertanggal 31
ne
ng
1176. 6 (enam) bundel copy dokumen DIPA tahun 2006, revisi DIPA, dan
SAPSK yang yang ditandatangani asli oleh Sdr. JUFRI. (BB-1039);
do
gu 1177. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Satuan Anggaran Per
Satuan Kerja (SP-SAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP-1589/AP/2006
tertanggal 18 April 2006 beserta lampirannya. (BB-1040);
In
A
a. 5 (lima) lembar asli Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan
Tahun Anggaran 2006, Satuan Kerja : Pengembangan Kawasan
ah
lik
Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 03
Januari 2007.
b. 5 (lima) lembar asli Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan
am
ub
Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang tertanggal 18
April 2006.
ep
c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Departemen Keuangan RI
k
Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan nomor

ah
: S-519/AP/2006 tanggal 18 April 2006, kepada Kepala Badan

R
si
Bebas Sabang, hal Revisi SP-SAPSK NO.STAP-1499/AP/2005
tanggal 21 Desember 2005 Kegiatan Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, TA 2006,
ne
ng
beserta 1 (satu) bundel fotocopy DIPA tahun 2006;

1179. 1 (satu) bundle dokumen yang terdiri dari: (BB-1042)
do
gu
a. 1 (satu) lembar copy Disposisi Direktorat Kewilayahan II, No Surat

Masuk 1677/Dt.7.2/2006;
b. 2 (dua) lembar copy Surat BPKS Nomor 115/BPKS-JKT/035
In
perihal Usulan ANggaran Biaya Tambahan BPKS Tahun 2006
A
ditujukan kepada Mengeri Negara PErencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala BAPPENAS RI dan Menteri Keuangan RI,
tanggal 12 Juli 2006.
ah
lik
c. 1 (satu) bundel copy Usulan ANggaran Biaya Tambahan (ABT)

tahun 2006;
m
ub
1180. 1 (satu) bundel Usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun

2006, Satker Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang, Kota Sabang, Program Pengembangan
ka
daerah Khusus tanggal 10 Juli 2006. (BB-1043);

ep

ah
a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : S-3441/AD/2006 tanggal

R
20 Oktober 2006, Hal Revisi II SP-SAPSK Nomor : STAP-

1589/AP/2009 tanggal 18 Maret 2006, Kegiatan Pengembangan
es

M
ng
Tahun Anggaran 2006.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149
am
u b
ep
hk
a
b. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan
Kerja (SP-SAPSK) tahun 2006 Nomor : STAP-1589/AP/2006,
si
Revisi II 20 Oktober 2006, tanggal Maret 2006 beserta
lampirannya : Rincian Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran
2006 Menurut Program, Kegiatanm Sub Kegiatan dan Jenis
ne
ng
Belanja.
1182. 1 (satu) amplop coklat bertuliskan PO 2006 yang terdiri dari: (BB-
1045)
do
gu a. 5 (lima) lembar asli Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan
In
A
Januari 2007.
ah
lik
April 2006.
c. 7 (tujuh) lembar asli Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan
am
ub
Oktober 2006.
ep
k
1183. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Satuan Anggaran Per

Satuan Kerja SP-SAPSK Tahun 2007 Nomor: STAP-538/AG/2006
ah
tanggal 18 Desember 2006 (BB-1046);

R
si
1184. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Rincian Perhitungan Biaya Per
Kegiatan Tahun Anggaran 2006 tanggal 3 Januari 2007. (BB-1047);
ne
ng
1185. 1 (satu) bundel printout Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan

Tahun Anggaran 2006 Pengembangan Kawasan Perdagangan
do
gu
1186. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Surat Badan

Sabang (BPKS) Nomor: 910/BPKS/115 tanggal 23 April 2007
Perihal: Usulan Anggaran BPKS Tahun 2008 beserta lampirannya.
In
A
(BB-1049);
1187. 5 (lima) lembar asli Surat dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang a.n. Ir. Drs. H.T.
ah
lik
Syaiful Achmad, B.MuE dengan NPP. 05.00116 kepada Direktur

Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Direktur
Jenderal Perbendaharaan, Nomor: 902/BPKS/106 tanggal 2 April
m
ub
2007, hal Usulan Revisi 1 SA-PSK BPKS Sabang Tahun Anggaran

2007 beserta 4 (empat) lembar asli lampirannya. (BB-1050);
ka
1188. 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Disposisi tentang Surat Dari

ep
Departemen Keuangan RI, nomor surat: S-395/AG/2007, tanggal

agenda:18 April 2007 dengan nomor Agenda 185, perihal
Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Multi Years Project
ah
Pembangunan Dermaga Kontainer di Pasiran Sabang, beserta 1

R
(satu) lembar fotocopy surat nomor: S-395/AG/2007 tanggal 28

es
Maret 2007 dari Direktur Jenderal a.n. Menteri Keuangan RI kepada

M

ng
Pelabuhan Bebas Sabang hal Permohonan Persetujuan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150
am
u b
ep
hk
a
Pelaksanaan Multi Years Project Pembangunan Dermaga Kontainer
di Pasiran Sabang (BB-1051);
si
1189. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor:
ne
ng
900/BPKS/84 tanggal 01 Maret 2007 kepada Menteri Keuangan
Perihal: Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Multi Years Project
Tahun 2007-2009 Pembangunan Dermaga Container di Pasiran
Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (BB-1052);
do
gu 1190. 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Disposisi tentang Surat Dari
Dirjen Anggaran RI, nomor surat: S-175/AG/2007, tanggal agenda:18
April 2007 dengan nomor Agenda 184, perihal Permohonan
In
A
Persetujuan Pelaksanaan Multi Years Project Pembangunan
Pelabuhan Teluk Sabang, beserta 1 (satu) lembar fotocopy surat
nomor: S-175/AG/2007 tanggal 16 Februari 2007 dari Direktur
ah
lik
Jenderal kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, hal
Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Multi Years Project
Pembangunan Pelabuhan Teluk Sabang. (BB-1053);
am
ub
1191. 1 (satu) lembar copy Memorandum No 47/Dt.7.2/02/2006 dari Plt.
Direktur Kewilayahan II kepada DIrektur Alokasi Pendanaan
Pembangunan, perihal Usulan Pendanaan MA69 TA 2007 untuk
ep
mendukung Pengembangan Kawasan Sabang, Provinsi NAD
k
beserta 2 (dua) lembar copy Usulan Anggaran Badan Pengusahaan

ah
Kawasan Sabang (BPKS) tahun 2007. (BB-1054);

R
si
kepada Ibu Menteri Keuangan RI, no. 900/BPKS/64 tanggal 31
ne
ng
Januari 2007, perihal: Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Multi-

years Proyek tahun 2006 – 2011 untuk Pembangunan Pelabuhan
Teluk Sabang/Sabang International Hub Port. (BB-1055);
do
gu
1193. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Jenderal Anggaran, Nomor S-

349/AG/2006, tanggal 27 Desember 2006, hal Penyampaian Satuan
Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang, Bagian Anggaran Pembiayaan dan
In
A
Perhitungan Tahun Anggaran 2007. (BB-1056);

1194. 1 (satu) bundel Usulan Anggaran BPKS Tahun 2007, Satker
ah

lik
Bebas Sabang, Kota Sabang, Program Pengembangan daerah

Khusus. (BB-1057);
m
ub
1195. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun

Anggaran 2007 Nomor 0097.3/069-03.0/-/2007 tertanggal 31
Desember 2006 beserta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
ka

ep

1196. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
ah
Tahun Anggaran 2007. (BB-1059);

R

es

M
kepada Ibu Menteri Keuangan, No. 900/BPKS/334 tanggal 13

ng
Desember 2006, perihal: Permohonan Persetujuan Pelaksanaan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151
am
u b
ep
hk
a
Mult-Years Proyek tahun 2007 – 2011 Perencanaan dan
Pembangunan Pelabuhan Teluk Sabang. (BB-1060);
si
1198. 2 (dua) lembar copy Surat No 5311/Dt.7.2/08/2006 tanggal 29
Agustus 2006 perihal Rapat Sinkorisasi Rencana Strategis, Renja
ne
ng
dan Usulan Pendanaan BPKS TA 2007, dari Direktur Kewilayahan II
Bappenas. (BB-1061);
1199. 1 (satu) bundel Usulan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan
do
gu Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2007,
Program Pengembangan daerah Khusus tanggal 10 Nopember
2006. (BB-1062);
In
A
1200. 1 (satu) bundel Usulan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2007,
Program Pengembangan daerah Khusus tanggal 20 Nopember
ah
2006. (BB-1063);
lik
1201. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Direktur Jenderal Anggaran,
Departemen Keuangan RI kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
am
ub
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nomor: S-
903/AG/2007 tertangga;l 10 Mei 2007 perihal Penyampaian Revisi I
SP-SAPSK BPKS Sabang beserta 14 (empat belas) lembar
ep
k
1202. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Operasional Satuan Kerja

ah
Pengembangan Kawasn Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

R
Sabang, Revisi I, Tahun Anggaran 2007, Badan Pengusahaan
si
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. (BB-
1065);
ne
ng
1203. 5 (lima) lembar asli Surat dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang a.n. Ir. Drs. H.T.
Syaiful Achmad, B.MuE dengan NPP. 05.00116 kepada Direktur
do
Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI dan Direktur Jenderal
gu
Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, Nomor:

902/BPKS/245.1 tanggal 18 Agustus 2007, hal Usulan Revisi II SA-
PSK BPKS Sabang Tahun Anggaran 2007 tanpa cap, beserta 3 (tiga)
In
A
lembar asli lampirannya tanpa cap. (BB-1066);

1067)
ah
lik
a. 7 (tujuh) lembar asli Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan

m
ub
Januari 2008.
b. 7 (tujuh) lembar asli Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan
ka
Tahun Anggaran 2007 (Revisi I), Satuan Kerja : Pengembangan

ep
Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang,

tertanggal 01 Juni 2007;
ah
c. 8 (delapan) lembar asli Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan

R

es

M
Januari 2007.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152
am
u b
ep
hk
a
d. 9 (sembilan) lembar asli Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan
Tahun Anggaran 2007 (Revisi II), Satuan Kerja : Pengembangan
si
tertanggal 31 Oktober 2007.
ne
ng
do
gu 3165/AG/2007 tertangga;l 8 Nopember 2007 perihal Penyampaian
Revisi III Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2007 beserta 14
In
(empat belas) lembar lampirannya. (BB-1068);
A
1206. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Operasional Satuan Kerja
Pengembangan Kawasn Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
ah
lik
Sabang, Revisi II, Tahun Anggaran 2007, Badan Pengusahaan
1069);
am
ub
1207. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan, Nomor 6324/D.8/10/2006, tanggal 17 Oktober 2006,
hal Alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Tahun 2007
(belanja penunjang) beserta lampirannya.(BB-1070);
ep
k
1208. 7 (tujuh) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran

DPR-RI dengan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah dan
ah
Gubenur Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat

R
si
I/Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2007 tanggal 6 September s.d. 16 Oktober
2007(BB-1071);
ne
ng
1209. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Tahun Anggaran 2007 Departemen Keuangan RI, Nomor :
0097.3/069-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006. (BB-1072);
do
gu
1210. 1 (satu) bundel printout Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan

Tahun Anggaran 2007 Pengembangan Kawasan Perdagangan
In
A
1211. 6 (enam) bundel copy dokumen DIPA tahun 2007, revisi DIPA, dan
SAPSK yang yang ditandatangani asli oleh Sdr. JUFRI. (BB-1074);
ah
lik
1212. 7 (tujuh) lembar fotokopi dilegalisir Rincian Perhitungan Biaya Per

Kegiatan Tahun Anggaran 2007. (BB-1075);
m
ub

ka

ep
Januari 2008.
ah
Tahun Anggaran 2007 (Revisi I), Satuan Kerja : Pengembangan

R

tertanggal 01 Juni 2007.
es
M
c. 8 (delapan) lembar asli Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153
am
u b
ep
hk
a
Januari 2007.
si
d. 9 (sembilan) lembar asli Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan
Tahun Anggaran 2007 (Revisi II), Satuan Kerja : Pengembangan
ne
ng
tertanggal 31 Oktober 2007.
e. 2 (dua) bundel fotocopy DIPA tahun 2007.
do
gu f. 4 (empat) bundel fotocopy Rincian Perhitungan Biaya per
Kegiatan TA 2007;
1214. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Rencana Usulan Anggaran Badan
In
A
Sabang Tahun 2008. (BB-1077);
ah
1215. 1 (satu) bundel Rencana Usulan Anggaran Badan Pengusahaan
lik
2008, Program Pengembangan daerah Khusus Niliau Usulan
Anggaran : Rp 441.000.000.000, tanggal 12 November 2007 (BB-
am
ub
1078);
1216. 1 (satu) bundel asli Rencana Usulan Anggaran Badan Pengusahaan
ep
2008, Program Pengembangan Daerah Khusus, Nilai Usulan
k
Anggaran Rp. 441.000.000.000,-. (BB-1079);

ah
1217. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penelaahan RKA-KL TA 2008

R
(BB-1080);
si
1218. 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-
406/AG/2008 tanggal 15 Februari 2008 hal Penerbitan SP-SAPSK
ne
ng

Pelabuhan Bebas Sabang(BB-1081);
1219. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kementerian Keuangan
do
gu
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-

406/AG/2008 tanggal 15 Februari 2008 kepada Dirjen
Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala BPKS Perihal:
In
Penerbitan SP-SAPSK Kegiatan Pengembangan Kawasan
A
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, beserta

Lampirannya. (BB-1082);
ah
lik
1220. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-

407/AG/2008 tanggal 15 Februari 2008 hal Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)/Penanggung Jawab Kegiatan dan
Penyampaian Formulir Surat Pernyataan (BB-1083);
m
ub
1221. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran

Nomor ND-129/AG/2008 tanggal 18 Februari 2008 hal Penerbitan
ka
SP-SAPSK Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas

ep
dan Pelabuhan Bebas Sabang(BB-1084);

ah
2560/AG/2008, tanggal 26 Agustus 2008, hal Revisi I SP-SAPSK

R
Nomor STAP-0584/AG/2008 Tanggal 15 Februari 2008 Satker

es

M
Bebas Sabang.(BB-1085);
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154
am
u b
ep
hk
a
1223. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Penetapan Satuan Anggaran Per
Satuan Kerja (SP-SAPSK) tahun 2008, nomor STAP-0584/AG/2008
si
Tanggal 15 Februari 2008.(BB-1086);
1224. 1 (satu) bundel Rencana Usulan Anggaran Badan Pengusahaan
ne
ng
2008, Program Pengembangan daerah Khusus tanggal 23 April 2007
(BB-1087);
do
gu 1225. 4 (empat) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran
dan Gubernur Bank Indonesia dalam Rangka Pembahasan
Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang
In
A
tentang APBN Tahun Anggaran 2008 Tanggal 29 Agustus – 8
Oktober 2007 (BB-1088);
ah
1226. 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Deputi Bidang Pendanaan
lik
Pembangunan, Nomor 6100/D.8/10/2007, tanggal 25 Oktober 2007,
hal Alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Tahun 2008
beserta lampirannya.(BB-1089);
am
ub
1227. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-
385/MK.2/2008, tanggal 31 Desember 2008, hal Penunjukkan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) / Penanggung Jawab Kegiatan dan
ep
Penyampaian Formulir Surat Pernyataan;(BB-1090) ;
k
ah
1091)
R
si
a. 5 (lima) lembar asli Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan
Tahun Anggaran 2008, Program Penanganan Daerah Khusus,
Uraian Kegiatan: Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
ne
ng
& Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 31 Desember 2008.

b. 8 (delapan) lembar asli Petunjuk Operasional Tahun Anggaran
2008, Program Penanganan Daerah Khusus, Uraian Kegiatan:
do
gu
Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan

Bebas Sabang, tertanggal 21 Februari 2008.
c. 7 (tujuh) lembar asli Petunjuk Operasional Tahun Anggaran 2008
In
A
(Revisi I), Program Penanganan Daerah Khusus, Uraian

Kegiatan: Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas &
Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 08 September 2008.
ah
lik
d. 7 (tujuh) lembar asli Petunjuk Operasional Tahun Anggaran 2008

(Revisi II), Program Penanganan Daerah Khusus, Uraian
m
ub
Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 27 Oktober 2008;

1229. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun (DIPA) Anggaran 2008
ka
Nomor 0185.2/069-03.0/-/2008 tertanggal 21 Februari 2008 untuk

ep
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kode Satker Pengembangan

1092);
ah

es
M
1231. Copy dokumen yang terdiri dari: (BB-1094)

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155
am
u b
ep
hk
a
a. 1 (satu) bundel copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran tahun Anggaran 2008 Nomor : 0185.1/069-03.0/-2008,
si
tanggal 21 Februari 2008.
b. 1 (satu) bundel copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
ne
ng
Anggaran tahun Anggaran 2008 Nomor : 0185.2/069-03.0/-2008,
tanggal 21 Februari 2008 berstempel Revisi ke-2;
1232. 3 (tiga) bundel copy dokumen DIPA tahun 2008, revisi DIPA, dan
do
gu SAPSK yang yang ditandatangani asli oleh Sdr. JUFRI. (BB-1095);
a. 8 (delapan) lembar asli Petunjuk Operasional Tahun Anggaran
In
A
2008, Program Penanganan Daerah Khusus, Uraian Kegiatan:
Bebas Sabang, tertanggal 21 Februari 2008.
ah
lik
b. 7 (tujuh) lembar asli Petunjuk Operasional Tahun Anggaran 2008
(Revisi I), Program Penanganan Daerah Khusus, Uraian
am
ub
Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 08 September 2008.
c. 7 (tujuh) lembar asli Petunjuk Operasional Tahun Anggaran 2008
(Revisi II), Program Penanganan Daerah Khusus, Uraian
ep
k
Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 27 Oktober 2008.

ah
d. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Rincian Perhitungan Biaya Per

R
Kegiatan TA 2008 (Revisi II), Program Penanganan Daerah
si
Khusus, Uraian Kegiatan: Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang.
ne
ng
e. 1 (satu) bundel fotocopy Satuan Anggaran per Satuan Kerja

Tahun 2008.
f. 2 (dua) bundel fotocopy DIPA Tahun 2008;
do
gu
1234. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Badan Pengusahaan

(BPKS) Nomor: 910/BPKS/183 tanggal 24 September 2008 kepada
In
A

Bappenas RI, Cq. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan
Kawasan Sabang 2009, Perihal: Usulan Anggaran, Beserta
ah
lik
Lampiran.(BB-1097);
1235. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Usulan Anggaran
m
ub
Pelabuhan Bebas Sabang tahun 2009, Bagian Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan (69) Program Penanganan Daerah
Khusus, Nilai Usulan Anggaran Rp 795.000.000.000,-, yang
ka
merupakan lampiran dari Surat BPKS No 910/BPKS/183 tanggal 24

ep
September 2008.(BB-1098);
ah

R
1237. 1 (satu) bundel Rencana Usulan Anggaran Kegiatan Pengembangan

es

M
ng
2009, Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (69), Program

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156
am
u b
ep
hk
a
Penanganan daerah Khusus, Nilai Usulan Anggaran Rp
800.000.000.000,- tanggal 1 Juli 2008 (BB-1100);
si
ne
ng
759.000.000.000,- tanggal 22 September 2008 (BB-1101);
do
gu 1239. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rencana Usulan Anggaran Badan
Sabang Tahun 2009, Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
(69) Program Penanganan Daerah Khusus, Nilai Usulan Anggaran
In
A
Rp. 795.000.000.000,-. (BB-1102);
ah
lik
421.500.000.000,- Desember 2008 (BB-1103);
am
ub
1241. 16 (enam belas) lembar fotokopi Rencana Usulan Anggaran
Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2009 (BB-1104);
ep
k
1242. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Revisi I SP-SAPSK Nomor STAP-

0522/AG/2009 tanggal 31 Desember 2008 Satker Pengembangan
ah

R
1105);
si
1243. 1 (satu) bundel Surat fotokopi dilegalisir No : S-3575/AG/2009
tanggal 19 November 2008, perihal : Revisi III SP-SAPSK Nomor
ne
ng
STAP-0522/AG/2009 tanggal 31 Desember 2008 Satker

Bebas Sabang. (BB-1106);
do
gu
1244. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kertas Kerja RKA-KL T.A. 2009,
Pelabuhan Bebas Sabang untuk Program Pengembangan Daerah
In
Khusus. (BB-1107);
A

ah
lik
Tahun Anggaran 2009, Program Pengembangan Daerah Khusus,

Bebas Sabang, tertanggal 17 Januari 2009.
m
ub

ka

ep
Bebas Sabang, tertanggal 31 Desember 2009.

ah
Tahun Anggaran 2009 (Revisi), Program Pengembangan Daerah

R
Khusus, Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas &

Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 19 November 2009.
es
M
d. 1 (satu) bundel fotocopy SAPSK, Satuan Anggaran Per Satuan

ng
Kerja Tahun 2009, tertanggal 19 November 2009.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
am
u b
ep
hk
a
e. 1 (satu) bundel fotocopy SAPSK, Satuan Anggaran Per Satuan
Kerja Tahun 2009, tertanggal 27 Maret 2009.
si
f. 1 (satu) bundel fotocopy DIPA 2009;
ne
ng
1109)
a. 5 (lima) lembar asli Realisasi Rincian Perhitungan Biaya Per
do
Kegiatan Tahun Anggaran 2009, Program Pengembangan
gu Daerah Khusus, Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
& Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 31 Desember 2009.
In
A
Bebas Sabang, tertanggal 17 Januari 2009.
ah
lik
Tahun Anggaran 2009 (Revisi), Program Pengembangan Daerah
Khusus, Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas &
am
ub
Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 19 November 2009
1247. 4 (empat) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran
ep
k

Beserta Nota Keuangannya Tanggal 24 Agustus – 29 Oktober 2008.
ah
(BB-1110);
R
si
1248. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Deputi Bidang Pendanaan
ne
ng
November 2008, hal Alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

2009;(BB-1111);
1249. 1 (satu) bundle dokumen yang terdiri dari:(BB-1112)
do
gu
a. 1 (satu) lembar copy Memorandum No 105/Dt.8.2/11/2008 Dari

direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, perihal Alokasi
ANggalan Pembiayaan dan Perhitungan Tahun 2009, tanggal 27
In
November 2008;
A
b. 1 (satu) lembar copy Surat Deputi Bidang Pendanaan

Pembangunan Bappenas Nomor 6652/D.8/11/2008 perihal
ah
lik
Alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan 2009 ditujukan

kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Departemen Keuangan, tanggal 6 November
2008;
m
ub
c. 1 (satu) lembar copy Anggaran Pendapata dan Belanja Negara

tahun 2009, Rincian Kegiatan;
ka
ep
d. 4 (empat) copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun

2009 Penjelasan Umum, Bagian Anggaran: 69, Lembaga:
Pembiayaan dan Perhitungan;
ah

4211/AG/2008, tanggal 31 Desember 2008, hal Penerbitan SP-
es
SAPSK Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158
am
u b
ep
hk
a
Pelabuhan Bebas Sabang beserta lampirannya SP-SAPSK Tahun
2009 Nomor: STAP-0522/AG/2009 (BB-1113);
si
1251. 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Penetapan Satuan Anggaran Per
ne
ng
(BB-1114);
1252. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Departemen Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran kepada Dirjen
do
gu Perbendaharaan dan Kepala BPKS, Nomor: S-4211/AG/2008
Tanggal 31 Desember 2008 Perihal: Penerbitan SP-SAPSK Kegiatan
Bebas Sabang, Beserta Lampiran. (BB-1115);
In
A
a. Surat Pengantar No. SP-138/PB.2/2009 dari Kepala Subdit
ah
lik
Dabantek Direktorat Pelaksanaan Anggaran kepada Kepala
Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 19 Januari 2009.
am
ub
b. Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2010 Badan Pengusahaan
untuk Program Pengembangan Daerah Khusus.
ep
c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
k
Tahun Anggaran 2009 Nomor 0037.0/999-06.1/-/2009 tertanggal

ah
7 Januari 2009.
R
d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun (DIPA) Anggaran 2009
si
Nomor 0037.0/999-06.1/-/2009 tertanggal 7 Januari 2009;
1254. 1 (satu) bundel copy dokumen DIPA tahun 2009 yang yang
ne
ng

1255. 1 (satu) Bundel dokumen fotocopy Surat Pengantar No. SP-
138/PB.2/2009 dari Kepala Subdit Dabantek, ditujukan kepada
do
gu
Kepala BPKS, tanggal 19 Januari 2009, terkait penyampaian DIPA

BA 999 BPKS tahun anggaran 2009, beserta lampirannya berupa
Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2010. (BB-1118);
In
A
1256. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala BPKS, Nomor 910/BPKS/42,

tanggal 3 Maret 2009, hal Pembukaan Blokir Anggaran BPKS Tahun
2009. (BB-1119);
ah
lik

689/46/2009, tanggal 27 Maret 2009, hal Revisi I SP-SAPSK Nomor
STAP-0522/8AG/2009 Tanggal 31 Desember 2008 Satker
m
ub

Bebas Sabang.C21.(BB-1120);
ka
1258. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Penetapan Satuan Anggaran Per

ep
Satuan Kerja (SP-SAPSK) tahun 2009, nomor STAP-0522/AG/2009

tanggal 31 Desember 2008 (BB-1121);
ah

R

es

M
ng
689/AG/2009 tertangga;l 27 Maret 2009 perihal Revisi I SP-SAPSK

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159
am
u b
ep
hk
a
Nomor STAP-0522/AG/2009 Tanggal 31 Desember 2008 Satker
si
Bebas Sabang beserta 6 (enam) lembar lampirannya. (BB-1122);
1260. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala BPKS Nomor
ne
ng
910/BPKS/140.2, tanggal 22 Juni 2009, hal Pembukaan Blokir
Anggaran BPKS Tahun 2009.(BB-1123) ;
do
gu 1881/AG/2009, tanggal 10 Juli 2009, hal Revisi II SP-SAPSK Nomor
STAP-0522/AG/2009 Tanggal 31 Desember 2008 Satker
Bebas Sabang beserta lampirannya;(BB-1124);
In
A
1262. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Penetapan Satuan Anggaran Per
Satuan Kerja (SP-SAPSK) tahun 2009 Nomor: STAP-
ah
0522/AG/2009(BB-1125);
lik
1263. 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Kepala BPKS Nomor 910/BPKS/89,
tanggal 28 April 2009, hal Pembukaan Blokir dan Optimalisasi
Anggaran BPKS Tahun 2009 beserta lampirannya.(BB-1126);
am
ub
ep
k

3575/AG/2009 tertangga;l 19 Nopember 2009 perihal Revisi III SP-
ah
SAPSK Nomor STAP-0522/AG/2009 Tanggal 31 Desember 2008

R
Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
si
Pelabuhan Bebas Sabang beserta 6 (enam) lembar lampirannya.
(BB-1127);
ne
ng
1265. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran

Tahun 2009, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang 2008. (BB-1128);
do
gu

2010, Bagian Anggaran Belanja Lain-lain (999), Program
In
A
421.500.000.000,- tanggal 3 Desember 2009 (BB-1129) ;

1267. 17 (tujuh belas) lembar fotokopi Rencana Usulan Anggaran Kegiatan
ah
lik

Bebas Sabang Tahun Anggaran 2010;(BB-1130)
m
ub
a. 6 (enam) lembar asli Petunjuk Operasional Anggaran Tahun 2010

ka
Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 31 Desember 2010.

ep
b. 7 (tujuh) lembar asli Detil Realisasi Anggaran Tahun 2010 Satuan

Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
ah
Pelabuhan Bebas Sabang.

R
c. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA

es
2010;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160
am
u b
ep
hk
a
1269. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir lampiran Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Tahun Anggaran 2010.(BB-1132);
si
1270. 1 (satu) bundel Rencana Revisi I Kegiatan Tahun Anggaran 2010,
ne
ng
Bebas Sabang, Satker : Pengembangan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kota Sabang, Program
Pengembangan daerah Khusus tanggal 12 Juli 2010 (BB-1133);
do
gu 1271. 1 (satu) bundel printout Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2010
(Revisi II) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
In
A
1272. 1 (satu) bundel Revisi II Kegiatan Tahun Anggaran 2010, Badan
Sabang, Satker : Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
ah
Pelabuhan Bebas Sabang, Kota Sabang, Program Pengembangan
lik
daerah Khusus. (BB-1135);
1273. 6 (enam) lembar fotokopi dilegalisir Rincian Perhitungan Biaya Per
Kegiatan Tahun Anggaran 2010.(BB-1136);
am
ub
1137)
ep
a. 7 (tujuh) lembar asli Petunjuk Operasional Anggaran Tahun 2010
k

ah
Pelabuhan Bebas Sabang.

R
b. 6 (enam) lembar asli Detil Realisasi Anggaran Tahun 2010 Satuan
si
Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang, tertanggal 31 Desember 2010;
ne
ng
1275. 4 (empat) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran

DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan
dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan
do
gu
Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN

Tahun Anggaran 2010; tanggal 20 Agustus - 17 September 2009.
(BB-1138);
In
A
a. 1 (satu) lembar copy Memorandum No 256/Dt.7.2/2009 Kepada

Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan dari Direktur
ah
lik
Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, perihal Hasil exercise

Usulan Pendanaan Badan Pengusahaan Batam Tahun 2010,
m
ub
b. 1 (satu) lembar copy Penjelasan Exercise Usulan Anggaran BPKS

tahun 2010.
ka
c. 4 (empat) lembar copy Rencana Usulan Kegiatan BPKS, Alternatif

ep
1 dan Alternatif 2, tahun Anggaran 2010;

1277. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kepala Badan Pengusahaan
ah

R
Nomor: 910/BPKS/101 tanggal 29 April 2009 kepada Menteri

Keuangan dan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/
es
Kepala Bappenas RI, Perihal: Rencana Usulan Anggaran Kawasan

M
ng
Sabang T.A 2010. (BB-1140)

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161
am
u b
ep
hk
a
1278. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Deputi Bidang Pendanaan
si
September 2009, hal Alokasi Anggaran Pembiyaaan dan
Perhitungan 2010 beserta lampirannya.(BB-1141);
ne
ng
a. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi Direktorat Kawasan
Khusus dan Daerah Tertinggal tanggal Surat 4035/Dt.7.2/2009
do
gu tanggal terima 19/10.
b. 3 (tiga) lembar copy Anggara Pendapatan dan Belanja Negara
tahun 2010 Penjelasan Umum, Bagian Anggaran 999, Lembaga
In
A
Pembiayaan dan Perhitungan (lain-lain Penunjang);
c. 1 (satu) lembar copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tahun 2010 Rincian Kegiatan, Bagian Anggaran Pembiyaan dan
ah
lik
Perhitungan (999) – (Lain-lain Penunjang)
d. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 5713/D.8/09/2009 perihal
Alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan 2010 dari Deputi
am
ub
Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas kepada Direktur
Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan tanggal 30 September 2009.
ep
e. 1 (satu) lembar copy Memorandum No 87 Dt.9.2 10 2009 dari
k
Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan perihal Alokasi

ah
Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BA 999) tahun 2010,

tanggal 19 Oktober 2009;
R
si
1280. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penelaahan RKA-KL TA
2010.(BB-1143);
ne
ng
1281. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran,

Nomor ND-26/AG/2010, tanggal 13 Januari 2010, hal Penerbitan SP-
SAPSK Kegiatan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
do
gu

26/MK.2/2010, tanggal 3 Februari 2010, hal Penunjukkan Kuasa
In
Pengguna Anggaran (KPA) / Penanggung Jawab Kegiatan dan
A
Penyampaian Formulir Surat Penyataan. (BB-1145);

ah
lik
157/AG/2010, tanggal 3 Februari 2010. Hal Penerbitan SP-SAPSK

Kegiatan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang.(BB-1146);
m
ub
1284. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Penetapan Satuan Anggaran Per

tanggal 3 Februari 2010.(BB-1147);
ka
ep
1285. 1 (satu) lembar copy Surat dari Plt. Kepala BPKS Nomor
552.3/BPKS/143 perihal Review Design untuk Pembangunan
Dermaga Bongkar CT3 Tahun Anggaran 2010 ditujukan kepada PT.
ah
Ecoplan Rekabumi Interconsult KSO PT. Bina Cipta Perdana dan CV.
R
Cipta Puga, tanggal 30 April 2010.(BB-1148);

es
1286. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan

M
ng
T.A. 2010, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162
am
u b
ep
hk
a
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk Program
Pengembangan Daerah Khusus dengan coretan. (BB-1149);
si
ne
ng
a. 2 (dua) lembar copy Memorandum No 219/Dt.7.2/03/2010 dari
Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal kepada Direktur
Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, perihal Usulan BA
999 Program Pengembangan Kawasan Khusus 2011, tanggal 31
do
gu Maret 2010.
b. 1 (satu) bundel copy draft Rencan Usulan Kegiatan Tahun
Anggaran 2011 Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas
In
A
dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan usulan senilai Rp 350
Milyar, bulan Maret 2010.
c. 2 (dua) lembar copy Memorandum No 084/Dt.8.2/08/2010 dari
ah
lik
Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan kepada Direktur
Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, perihal
Tanggapan Atas Memo Rekonfirmasi BA 999 Program
Pengembangan Kawasan Khusus 2011, tanggal 04 Agustus2010,
am
ub
beserta 1 (satu) berkas lampiran yang terdiri:
 1 (satu) lembar copy Surat Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan Bappenas nomor: 4081/D.8/06/2010 perihal
ep
k
Pagu Indikatif Belanja Lain-lain Penunjang 2011 ditujukan

kepada Dirjen Anggaran tanggal 23 Juni 2010.
ah
 1 (satu) lembar copy Anggaran Pendapatan dan Belanja

R
si
Negara Tahun 2011, Rincian Kegiatan.
 3 (tiga) lembar copy Anggaran Pendapatan dan Belanje
ne
ng
Negara Tahun 2011, Penjelasan Umum, Bagian Anggaran

999, Lembaga: Pembiayaan dan Perhitungan (lain-lain
Penunjang).
do
gu
d. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Aceh Nomor: 915/58481

kepada Wakli Ketua DPR RI (Priyo Budi Santoso) perihal Usulan
Anggaran DIPA BPKS tahun 2011 sebagai Implementasi UU
Nomor 11 tahun 2006;
In
A
e. 1 (satu) lembar copy Surat dari Wakil Ketua DPR RI (Drs. H.

Priyo Budi Santoso) Nomor: AG/7412/DPR RI/X/2010 kepada
ah
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala

lik
Bappenas perihal Usulan ANggaran DIPA BPKS tahun 2011

sebagai Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2006, tanggal 7
Oktober 2010;
m
ub
1288. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Aceh Nomor 515/65272 perihal
Rekomendasi ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut
ka
Kementerian Perhubungan, Cq. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan

ep
tanggal 20 Oktober 2010. (BB-1151);

1289. 4 (empat) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran
ah

R

Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN
es
Tahun Anggaran 2011 Tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010 (BB-

M
ng
1152);
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 163
am
u b
ep
hk
a
1290. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nomor
si
902/BPKS/266, tanggal 1 Oktober 2010, hal Usulan Revisi II DIPA
BPKS Sabang TA 2010.(BB-1153);
ne
ng
1291. 1 bundel fotocopy dokumen Revisi II Kegiatan Tahun Anggaran 2010,
BPKS (BB-1154);
1292. 6 (enam) lembar Surat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
do
gu Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Nomor : 900/BPKS,
Hal : Usulan Revisi I DIPA BPKS Sabang Tahun Anggaran 2010,
Kepada Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu tertanggal sabang,
19 Juli 2010, beserta 7(tujuh) lembar lampiran Usulan Revisi I tahun
In
A
1293. 1 (satu) bundel copy dokumen revisi DIPA tahun 2010 yang yang
ah
lik
3512/AG/2010, tanggal 26 November 2010, hal Penerbitan Revisi II
SP-SAPSK Kegiatan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
am
ub
dan Pelabuhan Bebas Sabang (BB-1157);
1295. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Satuan Anggaran per
Satuan Kerja (SP-SAPSK) Tahun 2010 Nomor: STAP-0684/AG/2010
ep
k
tanggal 3 Februari 2010 (BB-1158);

ah
1296. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Direktur Jenderal Anggaran, Nomor S-

3824/AG/2009, tanggal 15 Desember 2009, hal Pemberitahuan Pagu
R
si
Tahun Anggaran 2010;(BB-1159);
1297. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala BPKS Nomor 910/BPKS/326,
ne
ng
tanggal 17 Desember 2009, hal Permohonan Pembahasan Usulan

DIPA BPKS Tahun Anggaran 2010;(BB-1160);
1298. 17 (tujuh belas) lembar fotokopi Surat Kepala Badan Pengusahaan
do
gu
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor

915/BPKS/382 tanggal 21 Desember 2010 hal Penyampaian Usulan
Dana DIPA BPKS Tahun 2011(BB-1161);
In
1299. 1 (satu) bundel dokumen print-out legalisir Rencana Usulan
A
Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun 2010, Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan (999), Program Penanganan Daerah
ah
lik
Khusus, nilai usulan anggaran Rp 400.000.000.000,-, Oktober 2009.

(BB-1162);
1300. 7 (tujuh) lembar fotokopi dilegalisir Kertas Kerja RKA-KL Rincian
m
ub
Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011. (BB-1163);

1301. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Rencana Usulan Anggaran Badan
ka

ep
Sabang Tahun Anggaran 2011. (BB-1164);

ah

R
2011, Bagian Anggaran Belanja Lain-lain (999), Program

es

M
392.200.000.000,- tanggal 31 Desember 2010 (BB-1165);

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 164
am
u b
ep
hk
a
1303. 3 (tiga) lembar fotokopi Penjelasan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun 2011 BA 999 Lembaga Pembiayaan dan
si
Perhitungan (Lain-Lain Penunjang) (BB-1166);
1304. 18 (delapan belas) lembar fotokopi Surat Kepala Badan
ne
ng
Sabang Nomor 915/BPKS/004 tanggal 7 Januari 2011 hal
Penyampaian Usulan dan Data Dukung DIPA BPKS 2011(BB-1167);
do
gu 1305. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Penelaahan TA 2011.
(BB-1168);
In
A
48/MK.2/2011 hal Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /
Penanggung Jawab Kegiatan dan Penyampaian Formulir Surat
Pernyataan (BB-1169);
ah
lik
1307. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran
2011, Kementerian Negara: Bendahara Umum Negara, Unit
Organisasi : Pengelolaan Belanja Lain-lain, Provinsi : Aceh, Satker :
am
ub
Bebas Sabang sebesar Rp 392.200.000.000,-. (BB-1170);
1308. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran
Nomor ND-59/AG/2011 tanggal 26 Januari 2011 hal Usulan
ep
k
Penerbitan SP-RKABUN Kegiatan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BB-1171);
ah
1309. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-

R
si
311/AG/2011 tanggal 28 Februari 2011 hal Penerbitan SP-RKABUN
Kegiatan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang (BB-1172);
ne
ng
1310. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Kegiatan Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; (BB-
1173) ;
do
gu

a. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi Surat dari T.Zul Ikhsan,
In
Tgl. Surat 17 Maret 2011, Nomor Surat : 003/BPKS-
A
JKT/T21/2011 Diterima Tgl. 21 Mar 2011, HAL : Memo : Laporan

Undangan Rapat Direktorat Anggaran III.
ah
lik
b. 2 (dua) lembar copy MEMO INTERNAL Nomor : 003/BPKS-

JKT/T21/2011 dari T. Zul Ikhsan, Tanggal 17 Maret 2011, Perihal :
Laporan Undangan Rapat Direktorat Anggaran III.
m
ub
c. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : S-499/AG/2011 tanggal 17

Maret 2011, Hal : Penyampaian Hasil Reviu kepada Sekretaris
Jenderal/Sekretairs Utama Kementerian/Lembaga/Kuasa
ka
Pengguna Anggaran Pengguna Dana Anggaran Belanja Lainnya

ep
BA 999.08 dari Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran III,

Sambas Mulyana.
ah
d. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : S-01/IJ.607/2011 tanggal 16

R
Maret 2011, Hal : Penyampaian hasil Reviu Laporan Keuangan

es
Belanja Lain-lain (BA 999.08) Tahun 2010 kepada Direktur

M
Anggaran III dari Ketua Tim Johny Sembiring Maliala, S.E., M.Ak
ng
dan 3 (tiga) lembar lampirannya.;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 165
am
u b
ep
hk
a
1312. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Gubernur Aceh, Nomor 915/11436,
tanggal 13 April 2011, hal Usulan Penambahan Anggaran Biaya
si
melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;(BB-
1175);
ne
ng
a. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi Surat dari DPR RI, Tgl.
Surat 21 Juni 2011, Nomor Surat : AG/5212/DPR RI/VI/2011
do
gu Diterima Tgl. 27 JUN 2011, HAL : Usulan penambahan anggaran
biaya melalui APBN-P tahun anggaran 2011;
b. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : AG/5212/DPR RI/VI/2011
In
A
tanggal 21 Juni 2011 Perihal : Usulan Penambahan Anggaran
Biaya melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011 kepada Menteri
Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI dan Pimpinan
ah
Badan Anggaran DPR RI dari Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
lik
selaku Ketua tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh, DRS. H. Priyo Budi Santoso.
c. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 915/11436 tanggal 13 April
am
ub
2011, Hal : Usulan Penambahan Anggaran Biaya melalui APBN-P
Tahun Anggaran 2011 kepada Bapak Priyo Budi Santoso Wakil
Ketua DPR RI/Korpolkam selaku Ketua tim Pemantau
ep
Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 dari Gubernur Aceh selaku
k
Ketua Dewan Kawasan Sabang, Irwandi Yusuf beserta 2 (dua)

lembar copy Rencana Usulan Anggaran APBN-P Kegiatan
ah

R
si
Bebas Sabang Tahun Anggaran 2011;
1314. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
ne
ng
Sabang, Nomor 902/BPKS/139, tanggal 27 Juni 2011, hal Usulan

Revisi I DIPA BPKS Sabang Tahun Anggaran 2011 beserta
lampirannya;(BB-1177);
do
1315. 7 (tujuh) lembar fotocopy Penjelasan Usulan Revisi-I DIPA BPKS
gu
Tahun Anggaran 2011(BB-1178);

1316. 1 (satu) bundel fotocopyRevisi Pertama Kertas Kerja RKA-KL
In
Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011(BB-1179);
A
1317. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI, Nomor
AG/5212/DPR RI/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011, hal Usulan
ah
lik
Penambahan Anggaran Biaya melalui APBN-P Tahun Anggaran

2011;(BB-1180);
1318. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Revisi Kedua Petunjuk
m
ub
Operasional Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2011(BB-
1181);
ka
ep

1977/AG/2011, tanggal 11 Agustus 2011, hal Penerbitan Revisi I SP-
RKABUN Kegiatan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan
ah
Bebas Sabang beserta lampirannya; (BB-1182);

R
1320. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Penetapan Rencana Kerja dan

es
Anggaran Bendahara Umum Negara (SP-RKABUN) Tahun Anggaran

M
2011 Nomor: STAP-999.08.12.027-1/AG/2011(BB-1183);

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 166
am
u b
ep
hk
a
1321. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Sabang, Nomor 913/BPKS/191, tanggal 16 Agustus 2011, hal Usulan
si
Penambahan Dana Kegiatan Prioritas BPKS Tahun Anggaran
2011;(BB-1184);
ne
ng
1322. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran,
Nomor ND-749/AG/2011, tanggal 23 September 2011, hal Usulan
Penambahan Dana Kegiatan Prioritas BPKS Tahun Anggaran
2011(BB-1185);
do
gu 1323. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Jenderal Anggaran, Nomor S-
2527/AG/2011, tanggal 11 Oktober 2011, Perihal Penerbitan Revisi II
SP-RKABUN Kegiatan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
In
A
dan Pelabuhan Bebas Sabang beserta lampirannya;(BB-1186);
1324. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Penetapan Rencana Kerja dan
ah
Anggaran Bendahara Umum Negara (SP-RKABUN) Tahun Anggaran
lik
2011 Nomor: STAP-999.08.12.027-2/AG/2011;(BB-1187);
1325. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2011 BA 999 Lembaga Pembiayaan dan
am
ub
Perhitungan (Lain-Lain Penunjang) (BB-1188);
1326. 2 (dua) lembar copy Memorandum No. 219/Dt.7.2/03/2010 ditujukan
Kepada Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, dari Direktur
ep
k
Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Perihal Usulan BA 999

Program Pengembangan Kawasan Khusus 2011 tanggal 31 Maret
ah
2010. (BB-1189);
R
si
1327. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan, Nomor 4081/D.8/06/2010, tanggal 23 Juni 2010, hal
Pagu Indikatif Belanja Lain-lain Penunjang 2011;(BB-1190);
ne
ng
1328. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-

3542/AG/2010 tanggal 2 Desember 2010 hal Pemberitahuan Pagu
Tahun Anggaran 2011(BB-1191);
do
gu
1329. 1 (satu) lembar copy Surat BPKS Nomor 990/BPKS/906 perihal

Rencana Usulan Anggaran Kawasan Sabang T.A 2011 ditujukan
kepada Menteri Keuangan RI dan Menneg: Perencanaan
In
A
Pembangunan Nasional.Kepala BAPPENAS RI tanggal 15 Maret

2010, beserta 1 (satu) bundle Rencana Usulan Anggara Kegiatan
Pengembangan Kawasan KPBPB Sabang tahun anggaran 2011,
ah
Bagian Anggaran Belanja Lain-lain (999) – Program Penanganan

lik
Daerah Khusus. (BB-1192);

1330. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penelaahan TA 2011 mengenai
m
ub
penelaahan lanjutan RKA-BUN untuk Kegiatan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;(BB-
1193);
ka
ep
1331. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Penelaahan TA 2010.

(BB-1194);
ah

R
a. 7 (tujuh) lembar asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan

es
Kerja TA 2011 Satuan Kerja Pengembangan

M
KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 167
am
u b
ep
hk
a
b. 9 (sembilan) lembar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan
Kerja TA 2011 Satuan Kerja Pengembangan
si
KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
c. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SP-RKAKL (Surat Penetapan
ne
ng
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)
Tahun 2011;
1333. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir SP-RKAKL Badan Pengusahaan
do
gu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun
2012 tanggal 2 Mei 2012. (BB-1196);
1334. 1 (satu) bundel Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia
In
A
Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S- 1137/AG/2012 tanggal 02
Mei 2012, Hal : SP-RKAKL Badan Pengusahaan Kawasan
ah
2012, kepada Kepala BPKS dan Dirjen Perbendaharaan. (BB-1197);
lik
a. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Surat dari KEPALA BPKS,
am
ub
Tgl. Surat 21 September 2011, Nomor Surat : 03/BPKS/M/2011
Diterima Tgl. 22 SEP 2011, HAL : Penyampaian Data Dukung dan
Rincian Angaran Biaya (RAB) kegiatan yang diusulkan dari
Deputi/Bidang di Ling BPKS.
ep
k
b. 1 (satu) lembar asli MEMO Nomor : 03/BPKS/M/2011 dari Kepala

ah
BPKS, Tanggal 21 September 2011, Perihal : Penyampaian Data

Dukung dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang
R
si
diusulkan dari Deputi/Bidang di lingkungan BPKS dan 6 (enam)
lembar lampirannya;
ne
ng
1336. 3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Rapat No : /BPKS/DP-

I/IX/2011, Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Usulan APBN
Tahun Anggaran 2012, Tanggal 6 September 2011, Agenda : a.
Sambutan dan Penjelasan Pimpinan Rapat, Drs Muhammad (Deputi
do
gu
Komersial BPKS), b. Penjelasan Rencana Usulan Kegiatan (RKA-

KL) BPKS Tahun Anggaran 2012, d. Usulan dan Tanggapan, e.
Kesimpulan beserta 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat 18
In
September 2011.(BB-1199);
A
1337. 3 (tiga) lembar copy Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-

902/AG/2007, tanggal 10 Mei 2007, hal Penunjukan Kuasa
ah
lik
Pengguna Anggaran (KPA)/Penanggung Jawab Kegiatan dan

Penyampaian Formulir Surat Pernyataan, TA 2007(BB-1200);
1338. 1 (satu) lembar copy Catatan Penelaahan RKAKL Tahun Anggaran
m
ub
2007, TA 2007 (BB-1201);

1339. 1 (satu) bundel Rincian Anggaran Biaya Pengawasan Pembangunan
ka
Dermaga Kontainer Pasiran Tahap I Tahun 2007, TA 2007(BB-1202);

ep
1340. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja DED Pelabuhan

Internasional Hub Teluk Sabang, TA 2007(BB-1203);
ah
1341. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja DED Pelabuhan

R
Internasional Teluk Sabang, Kode PR.1.14.01.07, TA 2007(BB-

es
1204);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 168
am
u b
ep
hk
a
1342. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja Amdal Pelabuhan
International Hub Teluk Sabang (UU No. 4/1982), Kode
si
PR.1.12.01.07, TA 2007(BB-1205);
1343. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyusunan
ne
ng
Master Plan, Sub Kegiatan Amdal Pelabuhan Internasional Hub
Teluk Sabang (UU No.4/1982), Kode 0053, TA 2007(BB-1206);
1344. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja Master Plan Pelabuhan
do
gu Internasional Hub Sabang (PP No. 69/2001), TA 2007(BB-1207);
Master Plan, Sub Kegiatan Blok Plan dan Site Plan Pelabuhan
In
A
Internasional Hub Teluk Sabang, Kode 0053, TA 2007(BB-1208);
1346. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pembangunan
Fasilitas Operasional pelabuhan, Sub Kegiatan Pembangunan
ah
lik
Dermaga Bongkar, TA 2008(BB-1209);
Detail Desain, Sub Kegiatan DED Pelabuhan Internasional Hub Teluk
am
ub
Sabang - Tahap II, TA 2008(BB-1210);
1348. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan kerja Sub KegiatanManajemen
Konstruksi Pelabuhan Bongkar (lanjutan), TA 2008(BB-1211) ;
ep
k
1349. 1 (satu) bundel copy Harga Perkiraan Sendiri Sub Kegiatan

Manajemen Konstruksi Pelabuhan Bongkar (lanjutan), TA 2008(BB-
ah
1212);
R
si
1350. 1 (satu) bundel copy Kertas Kerja RKA-K/L TA 2009 Pengembangan
Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Program
Pengembangan Daerah Khusus (BB-1213);
ne
ng
1351. 1 (satu) bundel copyy Kerangka Acuan Kerja Kegiatan

Pengawasan/Supervisi Konstruksi, Sub Kegiatan Manajeman
Konstruksi Pembangunan CT-1 dan CT-3 Pelabuhan Teluk Sabang,
do
gu
TA 2009 (BB-1214);
1352. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyusunan Master
Plan, Sub Kegiatan Bisnis Plan Pelabuhan, TA 2009. (BB-1215);
In
A
1353. 2 (dua) lembar copy Daftar Hadir Penelaahan RKA-K/L BPKS

Sabang dan Berita Acara Penelaahan RKA-KL TA 2009 (BB-1216);
ah
lik
1354. 1 (satu) bundel copy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor
900/BPKS/221 tanggal 05 Desember 2008 hal Usulan Rencana
Kegiatan dan Data Sukung Satker - PKPBS tahun 2009 dan
m
ub
Rencana Usulan Kegiatan BPKS TA 2009(BB-1217);

1355. 1 (satu) bundel copy Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-
ka
3964/AG/2008 tanggal 1 Desember 2008 hal Pemberitahuan Pagu

ep
Bagan Anggaran Bendahara Umum Negara - Belanja Pemerintah

Pusat (BA BUN-BPP_ Tahun Anggaran 2009 (BA 999) (Eks Bagian
ah
Anggaran 061, 062 dan 069)(BB-1218);

R
1356. 1 (satu) bundel copy Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan

es
Dermaga Landing Ship CT-1 TA 20110(BB-1219);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 169
am
u b
ep
hk
a
1357. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) CT III Tahap IV TA 2010
si
dan lampirannya(BB-1220);
1358. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Dermaga
ne
ng
Bongkar (Lanjutan) CT III Tahap IV, TA 2010(BB-1221);
1359. 1 (satu) bundel copy Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan
Dermaga Bongkar (Lanjutan) CT III Tahap IV, TA 2010(BB-1222);
do
gu 1360. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan
Pelabuhan Laut dan Bandara di Kota Sabang TA 2011(BB-1223);
1361. 1 (satu) bundel copy Harga Perkiraan Sendiri Pembangunan
In
A
Dermaga CT III Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang Tahap V,
TA 2011(BB-1224);
ah
1362. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Fasilitas
lik
Pendukung Dermaga CT-3 Bollard dan Fender, TA 2011(BB-1225);
1363. 1 (satu) bundel copy Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
am
ub
Nomor 4081/D.8/06/2010 tanggal 23 Juni 2010 hal Pagu Indikatif
Belanja Lain-lain Penunjang 2011.(BB-1226);
1364. 6 (enam) bundel copy dokumen DIPA tahun 2012 dan RKKL yang
yang ditandatangani asli oleh Sdr. JUFRI. (BB-1227);
ep
k
1365. 6 (enam) bundel copy dokumen DIPA tahun 2012 dan RKKL yang
ah
yang ditandatangani asli oleh Sdr. JUFRI. (BB-1228);

R
si
1366. 1 (satu) odner biru merk COMBO yang di dalamnya terdapat
dokumen sebagai berikut: (BB-1229)
ne
a. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
ng
tanggal 26 Oktober 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR

sebesar Rp. 11.900,- beserta dokumen pendukung lainnya.
do
b. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
gu
tanggal 25 Oktober 2009 dibayarkan kepada : MOHAMMAD ALI

sebesar Rp. 6.000.000,- beserta dokumen pendukung lainnya.
c. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
In
A
tanggal 25 Oktober 2009 dibayarkan kepada : IRFAN

SUHENDRA sebesar Rp. 6.000.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ah
lik
d. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09

m
ub
e. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09

tanggal 25 Oktober 2009 dibayarkan kepada : IRHAM sebesar
ka
Rp. 750.000,- beserta dokumen pendukung lainnya.

ep
f. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09

ah

R
g. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09

es

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 170
am
u b
ep
hk
a
h. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
si
i. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
ne
ng
j. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
do
gu tanggal 25 Oktober 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR
k. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
In
A
l. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
ah
lik
m. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
am
ub
n. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
ep
k

ah
o. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09

R
si
p. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
ne
ng

q. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
do
gu

r. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
In
A

s. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
ah
lik

t. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
m
ub

ka
u. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09

ep

ah
v. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 171
am
u b
ep
hk
a
w. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
si
x. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
ne
ng
y. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
do
gu tanggal 10 Oktober 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR
z. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
In
A
aa. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
ah
lik
tanggal 10 Oktober 2009 dibayarkan kepada : SABIR SAID
bb. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
am
ub
cc. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
ep
k

ah
dd. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
R
si
ee. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
ne
ng

ff. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/10/09
do
gu

sebesar Rp. 624.000,- beserta dokumen pendukung lainnya;
1367. 1 (satu) odner biru merk COMBO yang di dalamnya terdapat
In
A

tanggal 25 Nopember 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR
ah
lik

m
ub
sebesar Rp.31.284.458,- beserta dokumen pendukung lainnya.

ka
tanggal 25 Nopember 2009 dibayarkan kepada : MOHAMMAD

ep
ALI sebesar Rp. 6.000.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
ah

R
tanggal 25 Nopember 2009 dibayarkan kepada : IRFAN

es

M
pendukung lainnya.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 172
am
u b
ep
hk
a
tanggal 25 Nopember 2009 dibayarkan kepada : IRHAM sebesar
si
ne
ng
do
gu tanggal 16 Nopember 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

sebesar Rp.18.620.000,- beserta dokumen pendukung lainnya.
ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 173
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu tanggal 08 Nopember 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR
In
A
sebesar Rp. 34.925,- beserta dokumen pendukung lainnya;
1368. 1 (satu) odner warna biru merk : COMBO yang di dalamnya terdapat
ah
lik
tanggal 10 Mei 2009 dibayarkan kepada : TOKO BESI HIDUP
am
ub
ABADI sebesar Rp. 32.400.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ep
tanggal 10 Mei 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR sebesar
k

ah

R
si
Rp. 2.095.070,- beserta dokumen pendukung lainnya.
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
tanggal 04 Mei 2009 dibayarkan kepada : CAHAYA ABADI

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 174
am
u b
ep
hk
a
tanggal 04 Mei 2009 dibayarkan kepada : MULTI GUNA PUTRA
si
ACEH MANDIRI sebesar Rp. 1.600.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ne
ng
do
gu m. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/05/09
In
A
tanggal 01 Mei 2009 dibayarkan kepada : PT. TUAH SEJATI
sebesar Rp. 3.500.000.000,- beserta dokumen pendukung
ah
lainnya.
lik
tanggal 01 Mei 2009 dibayarkan kepada : PT. NINDYA KARYA
(PERSERO) sebesar Rp. 3.500.000.000,- beserta dokumen
am
ub
pendukung lainnya.
p. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/05/09 tanggal 01
Mei 2009 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
ep
k
01.05.590079-1 sebesar Rp. 12.075.000.000,-.

ah
q. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

035/KAS/04/09 tanggal 30 April 2009 dibayarkan kepada : M.
R
si
MASKUR sebesar Rp. 2.050.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ne
ng
r. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/04/09 tanggal 30

April 2009 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
01.05.590079-1 sebesar Rp. 400.000.000,-.
do
gu

tanggal 30 April 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR sebesar
In
t. 1 (satu) bundel asli dokumen tanpa lembaran Bukti Pengeluaran
A
Kas/ Bank yang pada halaman depan dokumen tersebut

tercantum Garuda Indonesia No. 018673 tanggal 19 Desember
2008 sebesar Rp. 3.257.500,-.
ah
lik

m
ub

ka

ep

tanggal 29 April 2009 dibayarkan kepada : CINTA FOTO STUDIO
ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 175
am
u b
ep
hk
a
tanggal 27 April 2009 dibayarkan kepada : PT. TUAH SEJATI
si
z. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
/KAS/04/09 tanggal 27 April 2009 dibayarkan kepada : IKHSAN
ne
ng
z. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/04/09 tanggal 27
do
gu 01.05.590079-1 sebesar Rp. 11.005.618.000,-.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

gg. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/04/09
do
gu

hh. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/04/09
In
A

ii. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/04/09
ah
lik

jj. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/04/09
m
ub

ka
kk. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/04/09 tanggal 24

ep
01.05.590079-1 sebesar Rp. 4.513.000.000,-.
ah
ll. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/04/09
R

es
M
mm. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ng
/KAS/04/09 tanggal 16 April 2009 dibayarkan kepada : M.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 176
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
nn. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/04/09
ne
ng
oo. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/04/09
do
gu Rp. 2.680.000,- beserta dokumen pendukung lainnya.
pp. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/04/09
tanggal 01 April 2009 dibayarkan kepada : SABIR SAID, ST
In
A
qq. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/04/09
tanggal 01 April 2009 dibayarkan kepada : Ir. HARTATI YUSAH
ah
lik
rr. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/03/09
tanggal 21 Maret 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR sebesar
am
ub
ss. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/03/09
ep
k
tt. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/03/09 tanggal 20

ah
Maret 2009 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
R
01.05.590079-1 sebesar Rp. 155.000.000,-;
si
ne
ng
a. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas No. /KAS/07/09 tanggal

31 Juli 2009 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
01.05.590079-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
do
gu
b. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas No. /KAS/07/09 tanggal

30 Juli 2009 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
01.05.590079-1 sebesar Rp. 5.220.042.185,-.
In
A

tanggal 25 Juli 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR sebesar
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 177
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
tanggal 25 Juli 2009 dibayarkan kepada : IRHAM sebesar Rp.
750.000,- beserta dokumen pendukung lainnya.
do
gu tanggal 25 Juli 2009 dibayarkan kepada : IRFAN SUHENDRA
In
A
tanggal 25 Juli 2009 dibayarkan kepada : MOHAMMAD ALI
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

Rp. 1.425.500,- beserta dokumen pendukung lainnya;
ka
ep
dokumen sebagai berikut : (B-1233)

ah

R
Rp. 5.500.000.000,- beserta dokumen pendukung lainnya.

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 178
am
u b
ep
hk
a
b. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas No. /KAS/08/09 tanggal
31 Agustus 2009 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
si
01.05.590079-1 sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
c. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas No. /KAS/08/09 tanggal
ne
ng
01.05.590079-1 sebesar Rp. 200.000.000,-.
d. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas No. /KAS/08/09 tanggal
do
gu 28 Agustus 2009 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
01.05.590079-1 sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
In
A
tanggal 25 Agustus 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR
ah
lik
tanggal 25 Agustus 2009 dibayarkan kepada : MOHAMMAD ALI
am
ub
tanggal 25 Agustus 2009 dibayarkan kepada : IRFAN
pendukung lainnya.
ep
k
tanggal 25 Agustus 2009 dibayarkan kepada : UJ. USAHA JAYA

ah

R
si
ne
ng

do
gu

tanggal 25 Agustus 2009 dibayarkan kepada : IRHAM sebesar
In
A

ah
lik

m
ub
n. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas No. /KAS/08/09 tanggal

ka
01.05.590079-1 sebesar Rp. 18.893.317.500,-.

ep

ah

R

es

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 179
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu tanggal 25 Agustus 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR
In
A
tanggal 24 Agustus 2009 dibayarkan kepada : IRFAN. S sebesar
ah
lik
am
ub
sebesar Rp. 5.510.000,- beserta dokumen pendukung lainnya
ep
k
sebesar Rp. 977.915,- beserta dokumen pendukung lainnya

ah
x. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas No. /KAS/08/09 tanggal

R
si
01.05.590079-1 sebesar Rp. 475.000.000,-.
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka
ep

sebesar Rp. 2.372.000,- beserta dokumen pendukung lainnya
ah
R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 180
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu tanggal 10 Agustus 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR
In
A
jj. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas No. /KAS/08/09 tanggal
ah
lik
01.05.590079-1 sebesar Rp. 435.000.000,-.
kk. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/08/09
am
ub
ep
k

ah

R
/KAS/08/09 tanggal 06 Agustus 2009 dibayarkan kepada : M.
si
lainnya.
ne
ng
nn. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/08/09
do
gu
oo. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/08/09
In
A
ah
lik
tanggal 22 Juni 2009 dibayarkan kepada : TOKO HIDUP ABADI

m
ub
tanggal 22 Juni 2009 dibayarkan kepada : PT. JAMSOSTEK

ka

ep
tanggal 22 Juni 2009 dibayarkan kepada : MOHAMMAD ALI

sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran sewa mobil Honda
ah
CRV periode tanggal 01 s/d 30 Juni 2009 beserta dokumen

R
pendukung lainnya.
es

M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 181
am
u b
ep
hk
a
CRV periode tanggal 01 s/d 31 Mei 2009 beserta dokumen
pendukung lainnya.
si
ne
ng
CRV periode tanggal 01 s/d 30 April 2009 beserta dokumen
pendukung lainnya.
do
gu f. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/06/09
tanggal 22 Juni 2009 dibayarkan kepada : IRFAN SUHENDRA
Odyssey periode tanggal 01 s/d 30 Juni 2009 beserta dokumen
In
A
pendukung lainnya.
ah
lik
Odyssey periode tanggal 01 s/d 31 Mei 2009 beserta dokumen
pendukung lainnya.
am
ub
ep
Odyssey periode tanggal 01 s/d 30 April 2009 beserta dokumen
k
pendukung lainnya.
ah

R
tanggal 22 Juni 2009 dibayarkan kepada : IRHAM sebesar Rp.
si
750.000,- untuk pembayaran sewa motor Bulan Juni beserta
dokumen pendukung lainnya.
ne
ng

750.000,- untuk pembayaran sewa motor Bulan Mei beserta
do
gu

In
750.000,- untuk pembayaran sewa motor Bulan April beserta
A
dokumen pendukung lainnya

l. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/06/09 tanggal 22
ah
lik
Juni 2009 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
01.05.590079-1 sebesar Rp. 17.491.286.117,-.
m
ub
tanggal 21 Juni 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR sebesar

ka

ep

ah

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 182
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Rp. 959.980,- beserta dokumen pendukung lainnya
do
gu tanggal 18 Juni 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR sebesar
In
A
tanggal 15 Juni 2009 dibayarkan kepada : H. ABDURRAHMAN
ah
lik
am
ub
ep
tanggal 11 Juni 2009 dibayarkan kepada : RAJA PERABOT
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
tanggal 10 Juni 2009 dibayarkan kepada : M.E. TECHNICAL

In
A

ah
lik

m
ub

ka
ep

Rp. 2.768.000,- beserta dokumen pendukung lainnya
ah
R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 183
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu tanggal 28 Mei 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR sebesar
In
A
ah
lik
jj. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/05/09
am
ub
kk. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/05/09
ep
k

ah
R
si
Rp. 599.000,- beserta dokumen pendukung lainnya;
1372. 1 (satu) odner warna biru dengan merk : COMBO, yang di dalamnya
ne
ng
terdapat dokumen sebagai berikut:(BB-1235)

a. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 7.150.000,-, tanggal
do
gu
25 September 2009.
b. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 31.284.458,-,
In
A
tanggal 25 September 2009.

c. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
dibayarkan kepada MOHAMMAD ALI sebesar Rp 6.000.000,-,
ah
lik

d. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
dibayarkan kepada IRFAN SUHENDRA sebesar Rp 6.000.000,-,
m
ub

e. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ka

ep
16 September 2009.
ah
f. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 184
am
u b
ep
hk
a
g. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 22.228.600-,
si
tanggal 14 September 2009
h. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ne
ng
14 September 2009.
i. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
do
gu dibayarkan kepada IRHAM sebesar Rp 750.000,-, tanggal 13
September 2009.
j. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
In
A
13 September 2009.
k. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ah
lik
dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 338.000,-, tanggal
13 September 2009.
l. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
am
ub
13 September 2009.
m. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ep
k
13 September 2009.
ah
n. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

R
si
13 September 2009.
o. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ne
ng
dibayarkan kepada IRFAN S. sebesar Rp 600.000,-, tanggal 12

September 2009.
p. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
do
gu
dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 11.000,-, tanggal 11

September 2009.
In
A

q. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ah
lik

10 September 2009
r. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
m
ub

10 September 2009.
ka
s. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

ep

10 September 2009.
ah
t. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

R

10 September 2009.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 185
am
u b
ep
hk
a
u. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
si
tanggal 10 September 2009;
v. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ne
ng
10 September 2009.
w. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
do
gu dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 2.070.400,-, tanggal
10 September 2009.
x. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
In
A
10 September 2009.
y. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ah
lik
9 September 2009.
z. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
am
ub
A/C 01001.05.590079-1 senilai Rp 250.000.000,- tanggal 9
September 2009.
aa. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
ep
A/C 01001.05.590079-1 senilai Rp 6.687.252.000,- tanggal 8
k
September 2009.
ah
bb. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

R
si
cc. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ne
ng

September 2009.
dd. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
do
gu

6 September 2009.
ee. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
In
A

2 September 2009.
ff. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ah
lik

30 Agustus 2009;
m
ub

ka

ep
25 Juni 2009.
ah

R
25 Juni 2009.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 186
am
u b
ep
hk
a
si
25 Juni 2009.
ne
ng
25 Juni 2009.
do
25 Juni 2009.
In
A
tanggal 25 Juni 2009.
ah
lik
25 Juni 2009.
am
ub
25 Juni 2009.
ep
k
25 Juni 2009.
ah

R
si
25 Juni 2009.
ne
ng
dibayarkan kepada CAHAYA ABADI sebesar Rp 15.000.000,-,

l. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
do
gu

Juni 2009.
In
A

23 Juni 2009.
ah
lik
dibayarkan kepada M.E. TECHNICAL sebesar Rp 1.985.000,-,

m
ub

23 Juni 2009.
ka
p. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh

ep

Juni 2009.
ah
q. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh

R

es
Juni 2009.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 187
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
21 Juli 2009.
dibayarkan kepada PENJAHIT GOEMARANG sebesar Rp
do
gu 5.360.000,-, tanggal 21 Juli 2009.
In
A
21 Juli 2009.
ah
lik
19 Juli 2009.
am
ub
17 Juli 2009.
ep
16 Juli 2009.
k
g. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh

ah

R
Juli 2009.
si
h. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
dibayarkan kepada M. MASKUR senilai Rp 1.475.800.000,-
ne
ng

i. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
A/C 01001.05.590079-1 senilai Rp 400.000.000,- tanggal 14 Julii
do
gu
2009.
dibayarkan kepada IRFAN S. sebesar Rp 600.000,-, tanggal 12
In
A
Juli 2009.
dibayarkan kepada UJ. USAHA JAYA sebesar Rp 4.400.000,-,
ah
lik

dibayarkan kepada UD NAWI sebesar Rp 15.812.500,-, tanggal
m
ub
11 Juli 2009.
m. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
ka

ep
Julii 2009.
ah

R
10 Juli 2009.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 188
am
u b
ep
hk
a
si
Juli 2009.
ne
ng
10 Juli 2009.
do
10 Juli 2009.
In
A
10 Juli 2009.
ah
lik
10 Juli 2009.
am
ub
10 Juli 2009.
ep
k
9 Juli 2009.
ah
v. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh

R
si
Julii 2009.
ne
ng

9 Juli 2009.
do
gu

6 Juli 2009.
y. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
In
A
A/C 01001.05.590079-1 senilai Rp 2.500.000.000,- tanggal 2 Julii

2009.
z. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ah
lik

1 Juli 2009.
aa. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
m
ub
dibayarkan kepada YANMAR ACEH sebesar Rp 8.700.000,-,

ka
ep

ah

R
Mei 2009.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 189
am
u b
ep
hk
a
dibayarkan kepada PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA
si
sebesar Rp 29.371.000,-, tanggal 29 Mei 2009.
ne
ng
dibayarkan kepada PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA
sebesar Rp 117.403.000,-, tanggal 29 Mei 2009.
do
24 Mei 2009.
In
A
24 Mei 2009.
ah
lik
24 Mei 2009.
am
ub
22 Mei 2009.
ep
k
22 Mei 2009.
ah

R
si
21 Mei 2009.
ne
ng

20 Mei 2009.
do
gu

20 Mei 2009.
In
A

19 Mei 2009.
ah
lik

19 Mei 2009.
m
ub

19 Mei 2009.
ka

ep

19 Mei 2009.
ah
p. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh

R
A/C 01001.05.590079-1 senilai Rp 700.000.000,- tanggal 11 Mei

es
2009.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 190
am
u b
ep
hk
a
1376. 1 (satu) odner abu-abu Letter File yang tertulis “DP/02” yang di
dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut: (BB-1239)
si
a. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
55/KAS/09/06 tanggal 30 September 2006 dibayarkan kepada :
ne
ng
INDRA KURNIAWAN sebesar Rp. 700.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
b. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
gu 54/KAS/09/06 tanggal 30 September 2006 dibayarkan kepada :
pendukung lainnya.
In
A
c. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
INDRA KURNIAWAN sebesar Rp. 1.021.600,- beserta dokumen
ah
pendukung lainnya.
lik
d. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
TOTO AMANDA sebesar Rp. 3.500.000,- beserta dokumen
am
ub
pendukung lainnya.
e. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ep
k

pendukung lainnya.
ah
f. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng
g. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

do
gu
pendukung lainnya.
h. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
TOGI SILITONGA sebesar Rp. 5.000.000,- beserta dokumen

pendukung lainnya.
i. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub
j. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ka

ep
pendukung lainnya.
k. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah

R

pendukung lainnya.
es
M
l. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 191
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
m. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ne
ng
pendukung lainnya.
n. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
pendukung lainnya.
In
A
o. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
pendukung lainnya.
lik
p. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
am
ub
pendukung lainnya.
q. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 37/Kas-
BPD/12/06 tanggal 18 September 2006 dibayarkan kepada :
ep
k

pendukung lainnya.
ah
r. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng
s. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

do
gu
pendukung lainnya.
t. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A

pendukung lainnya.
u. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub
v. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ka

ep
pendukung lainnya.
w. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah

R

pendukung lainnya.
es
M
x. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 192
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
y. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ne
ng
pendukung lainnya.
z. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
pendukung lainnya.
In
A
aa. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
pendukung lainnya.
lik
bb. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
am
ub
pendukung lainnya.
cc. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ep
k

pendukung lainnya.
ah
dd. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng
ee. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

do
gu
pendukung lainnya.
ff. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A

pendukung lainnya.
gg. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub
hh. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ka

ep
pendukung lainnya.
ii. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah

R
ANTONI sebesar Rp. 225.000.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
es
M
jj. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 193
am
u b
ep
hk
a
INDRA KURNIAWAN sebesar Rp.195.500,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
si
kk. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ne
ng
pendukung lainnya.
ll. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
pendukung lainnya.
In
A
mm. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.13
/KAS/09/06 tanggal 09 September 2006 dibayarkan kepada :
ah
pendukung lainnya.
lik
nn. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
am
ub
pendukung lainnya.
oo. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ep
k
SABIR SAID,ST sebesar Rp. 1.750.000,- beserta dokumen

pendukung lainnya.
ah
pp. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng
qq. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

SABIR SAID,ST sebesar Rp. 1.500.000,- beserta dokumen
do
gu
pendukung lainnya.
rr. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A

pendukung lainnya.
ss. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub
tt. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ka
SABIR SAID,ST sebesar Rp. 600.000,- beserta dokumen

ep
pendukung lainnya.
uu. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah

R

pendukung lainnya.
es
M
vv. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 194
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
ww. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ne
ng
pendukung lainnya.
xx. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
pendukung lainnya;
In
A
ah
lik
/BPD/08/06 tanggal 11 September 2006 dibayarkan kepada : Ir.
MOCH CHOLIS PRIHANTO sebesar Rp. 654.894.240,- beserta
am
ub
/KAS/08/06 tanggal 16 September 2006 dibayarkan kepada : Ir.
MOCH CHOLIS PRIHANTO sebesar Rp. 568.534.560,- beserta
ep
k

ah
22/KAS/08/06 tanggal 31 Agustus 2006 dibayarkan kepada :

R
si
pendukung lainnya.
d. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 20………..
ne
ng
tanggal 31 Agustus 2006 dibayarkan kepada : INDRA

KURNIAWAN sebesar Rp. 3.100.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
do
gu

pendukung lainnya.
In
A

ah
lik
pendukung lainnya.
m
ub

pendukung lainnya.
ka

ep

ah
pendukung lainnya.
R

es

M

ng
pendukung lainnya.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 195
am
u b
ep
hk
a
j. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 14
/KAS/08/06 tanggal 29 Agustus 2006 dibayarkan kepada : INDRA
si
KURNIAWAN sebesar Rp. 960.500,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu l. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
pendukung lainnya.
ah
lik
pendukung lainnya.
am
ub
HENDRI sebesar Rp. 372.000.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ep
k

/KAS/08/06 tanggal 18 Agustus 2006 dibayarkan kepada :
ah
ARDIMEN sebesar Rp. 245.000,- beserta dokumen pendukung

R
lainnya.
si
ne
ng
ARDIMEN S sebesar Rp. 475.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
q. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
gu

pendukung lainnya.
In
A

ah
lik
pendukung lainnya.
m
ub

pendukung lainnya.
ka

ep
03KAS/08/06 tanggal 16 Agustus 2006 dibayarkan kepada : RUDI

DARLEK sebesar Rp. 495.000.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ah

es

M
pendukung lainnya.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 196
am
u b
ep
hk
a
si
SABIR SAID, ST sebesar Rp. 4.010.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ne
ng
04/KAS/07/06 tanggal 26 Juli 2006 dibayarkan kepada : INDRA
pendukung lainnya.
do
gu x. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
03/KAS/07/06 tanggal 26 Juli 2006 dibayarkan kepada : INDRA
In
A
pendukung lainnya.
ah
lik
a. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 33 /KAS-
BPD/11/06 tanggal 30 November 2006 dibayarkan kepada :
LINGGA HARAHAP sebesar Rp. 5.000.000,- beserta dokumen
am
ub
pendukung lainnya.
b. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 32 /KAS-
ep
k

pendukung lainnya.
ah
c. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 31 /KAS-

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng
d. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 30 /KAS-

do
gu
pendukung lainnya.
e. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 29/KAS-
In
A

pendukung lainnya.
f. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 27 /KAS-
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub
g. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 26 /KAS-

ka

ep
pendukung lainnya.
h. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 24/KAS-
ah

R

pendukung lainnya.
es
M
i. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 23 /KAS-

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 197
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
j. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 22 /KAS-
ne
ng
pendukung lainnya.
k. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 21/KAS-
do
gu BPD/11/06 tanggal 30 November 2006 dibayarkan kepada :
pendukung lainnya.
In
A
l. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 20/KAS-
ah
pendukung lainnya.
lik
m. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 19/KAS-
am
ub
pendukung lainnya.
n. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 18 /KAS-
ep
k

pendukung lainnya.
ah
o. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 17/KAS-

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng
p. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 16 /KAS-

do
gu
pendukung lainnya.
q. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 15/KAS-
In
A

pendukung lainnya.
r. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 14/KAS-
ah
lik

INDRA KURNIAWAN sebesar Rp. 165.150.000,- beserta
m
ub
s. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 13 /KAS-

ka

ep
pendukung lainnya.
t. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 12 /KAS-
ah

R

pendukung lainnya.
es
M
u. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 11 /KAS-

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 198
am
u b
ep
hk
a
MUNARDI sebesar Rp. 207.976.345,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
si
v. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 10/KAS-
ne
ng
pendukung lainnya.
w. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 09/KAS-
do
gu BPD/11/06 tanggal 15 November 2006 dibayarkan kepada :
pendukung lainnya.
In
A
x. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 08 /KAS-
ah
pendukung lainnya.
lik
y. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 07 /KAS-
am
ub
pendukung lainnya.
z. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 06 /KAS-
ep
k

pendukung lainnya.
ah
aa. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 05 /KAS-
R
si
MUSLEM sebesar Rp. 133.026.442,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ne
ng
bb. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 04/KAS-
FAJAR sebesar Rp. 46.060.000,- beserta dokumen pendukung
do
gu
lainnya.
cc. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 03 /KAS-
In
A
HENDRI sebesar Rp..73.500.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
dd. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS-
ah
lik
BPD/10/06 tanggal 13 Oktober 2006 dibayarkan kepada :

RISMAWAN sebesar Rp. 288.825.600,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
m
ub
ee. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 01/KAS-
BPD/11/06 tanggal 13 November 2006 dibayarkan kepada : WIKA
ka
BETON sebesar Rp. 25.000.000,- beserta dokumen pendukung

ep
lainnya;
1379. 1 (satu) odner abu-abu Pakar Letter File yang tertulis “Agustus” yang
ah
di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut: (BB-1242)

R

es
44/KAS/10/06 tanggal 31 Oktober 2006 dibayarkan kepada :

M

ng
pendukung lainnya.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 199
am
u b
ep
hk
a
si
pendukung lainnya.
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu d. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
pendukung lainnya.
ah
lik
pendukung lainnya.
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k
g. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank

No.37/KAS/10/06 tanggal 31 Oktober 2006 dibayarkan kepada :
ah

R
pendukung lainnya.
si
h. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
No.36/KAS/10/06 tanggal 18 Oktober 2006 dibayarkan kepada :
ne
ng

pendukung lainnya.
do
gu

pendukung lainnya.
In
A

ah
lik
pendukung lainnya.
m
ub

pendukung lainnya.
ka

ep

pendukung lainnya.
ah

es

M
pendukung lainnya.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 200
am
u b
ep
hk
a
si
DARMAWAN sebesar Rp. 52.465.800,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ne
ng
25/KAS/10/06 tanggal Oktober 2006 dibayarkan kepada : INDRA
pendukung lainnya.
do
gu p. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
24/KAS/10/06 tanggal Oktober 2006 dibayarkan kepada : INDRA
In
A
pendukung lainnya.
ah
lik
pendukung lainnya.
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k

ah

R
pendukung lainnya.
si
ne
ng

pendukung lainnya.
do
gu

pendukung lainnya.
In
A

JAFARUDDIN sebesar Rp. 263.262.732,- beserta dokumen
ah
lik
pendukung lainnya.
m
ub

pendukung lainnya.
ka

ep

pendukung lainnya.
ah

es

M
pendukung lainnya.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 201
am
u b
ep
hk
a
si
pendukung lainnya.
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu bb. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
pendukung lainnya.
ah
lik
pendukung lainnya.
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k

ah

R
pendukung lainnya.
si
ne
ng

pendukung lainnya.
do
gu

pendukung lainnya.
In
A

ah
lik
pendukung lainnya.
m
ub

pendukung lainnya.
ka

ep

pendukung lainnya;
ah
1380. 1 (satu) odner abu-abu Pakar Letter File yang tertulis “Honor” yang di
R

es
M

ng
/KAS/12/06 tanggal 31 Desember 2006 dibayarkan kepada :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 202
am
u b
ep
hk
a
ARDIMEN SIHOTANG sebesar Rp. 230.200,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
si
81/KAS/12/06 tanggal 31 Desember 2006 dibayarkan kepada :
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu 80/KAS/12/06 tanggal 31 Desember 2006 dibayarkan kepada :
pendukung lainnya.
In
A
ah
pendukung lainnya.
lik
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k

pendukung lainnya.
ah

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng

do
gu
pendukung lainnya.
In
A

pendukung lainnya.
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub

ka

ep
pendukung lainnya.
ah

R

pendukung lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 203
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
n. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 68/KAS-
BPD/12/06 tanggal 28 Desember 2006 dibayarkan kepada :
ne
ng
lainnya.
o. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 67/KAS-
do
gu BPD/12/06 tanggal 28 Desember 2006 dibayarkan kepada :
lainnya.
In
A
p. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 66/KAS-
MAIMUN IDRIS sebesar Rp. 54.489.332,- beserta dokumen
ah
pendukung lainnya.
lik
q. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 65/KAS-
SAMSUL sebesar Rp. 108.948,- beserta dokumen pendukung
am
ub
lainnya.
r. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 64/KAS-
ep
k
SAMSUL sebesar Rp. 60.454.338,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
ah
s. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 63/KAS-

R
si
lainnya.
ne
ng
t. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 62/KAS-

do
gu
lainnya.
u. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 61/KAS-
In
A

lainnya.
v. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 60/KAS-
ah
lik

lainnya.
m
ub
w. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 59/KAS-

ka

ep
lainnya.
x. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 58/KAS-
ah

R
JUWANTO sebesar Rp. 2.940.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
es
M
y. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 57/KAS-

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 204
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
z. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 56/KAS-
ne
ng
JUWANTO sebesar Rp. 15.680.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
aa. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 55/KAS-
do
JAFARUDDIN sebesar Rp.140.177.200,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
In
A
bb. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 54/KAS-
ah
pendukung lainnya.
lik
cc. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 53/KAS-
BPD /11/06 tanggal 27 Desember 2006 dibayarkan kepada :
BAMBANG sebesar Rp. 448.005.087,- beserta dokumen
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k

pendukung lainnya.
ah

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng

do
gu
pendukung lainnya.
In
A

pendukung lainnya.
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub

ka

ep
pendukung lainnya.
ah

R

pendukung lainnya.
es
M
kk. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 205
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
ll. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ne
ng
pendukung lainnya.
mm. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
gu 38/KAS/12/06 tanggal 19 Desember 2006 dibayarkan kepada :
pendukung lainnya.
In
A
nn. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
pendukung lainnya.
lik
oo. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 36/KAS-
am
ub
pendukung lainnya.
pp. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 35/KAS-
ep
k

pendukung lainnya.
ah
qq. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng
rr. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

do
gu
pendukung lainnya.
ss. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS-
In
A

pendukung lainnya.
tt. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 31/KAS-
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub
uu. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 30/KAS-
ka

ep
pendukung lainnya.
vv. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah

R

pendukung lainnya.
es
M
ww. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ng
28/KAS-BPD/12/06 tanggal 12 Desember 2006 dibayarkan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 206
am
u b
ep
hk
a
kepada : SAMSUL sebesar Rp. 1.582.700,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
si
xx. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 27/KAS-
ne
ng
FAUZAN sebesar Rp. 27.141.156,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
yy. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 26/KAS-
do
lainnya.
In
A
zz. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 25/KAS-
ah
lainnya.
lik
aaa. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 24/KAS-
FAUZAN sebesar Rp. 967.715,- beserta dokumen pendukung
am
ub
lainnya.
bbb. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 23/KAS-
ep
k

lainnya.
ah
ccc. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 22/KAS-
R
si
lainnya.
ne
ng
ddd. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 21/KAS-
do
gu
lainnya.
eee. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A

pendukung lainnya.
fff. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub
ggg. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 18/KAS-
ka

ep
lainnya.
hhh. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 17/KAS-
ah

R

lainnya.
es
M
iii. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 16/KAS-
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 207
am
u b
ep
hk
a
JUWANTO sebesar Rp. 588.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
si
jjj. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 15/KAS-
ne
ng
lainnya.
kkk. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 14/KAS-
do
lainnya.
In
A
lll. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
INDRA KURNIAWAN sebesar Rp. .1.500.000,- beserta dokumen
ah
pendukung lainnya.
lik
mmm. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.12
am
ub
pendukung lainnya.
nnn. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ep
k

pendukung lainnya.
ah
ooo. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng
ppp. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

do
gu
pendukung lainnya.
qqq. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A

pendukung lainnya.
rrr. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub
sss. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

05/KAS/12/06 tanggal … Desember 2006 dibayarkan kepada :
ka

ep
pendukung lainnya.
ttt. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah

R

pendukung lainnya.
es
M
uuu. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 208
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya
si
vvv. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
…../KAS/01/07 tanggal 20 Desember 2006 dibayarkan kepada :
ne
ng
pendukung lainnya.
www. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
gu …../KAS/01/07 tanggal 20 Desember 2006 dibayarkan kepada :
pendukung lainnya.
In
A
xxx. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
…../KAS/01/07 tanggal 20 Desember 2006 dibayarkan kepada :
ah
pendukung lainnya;
lik
1381. 1 (satu) odner abu-abu Pakar Letter File 401 yang di dalamnya
am
ub
…./KAS/05/08 tanggal 16 Mei 2008 dibayarkan kepada : PT BUDI
PERKASA ALAM yang menerima : ZALDY NOOR sebesar Rp.
634.872. 051,- beserta dokumen pendukung lainnya.
ep
k

…/KAS/07/08 tanggal 16 Juli 2008 dibayarkan kepada :
ah
ANTONIUS CHIOE sebesar Rp. 377.398.000,- beserta dokumen

R
si
pendukung lainnya.
c. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No….
ne
ng
/KAS/01/07 tanggal …. Januari 2007 dibayarkan kepada : INDRA

pendukung lainnya.
do
gu

…/KAS/01/07 tanggal ….Januari 2007 dibayarkan kepada :
pendukung lainnya.
In
A

…../KAS/01/07 tanggal … Januari 2007 dibayarkan kepada :
ah
lik
pendukung lainnya.
…../KAS/01/07 tanggal 31 Januari 2007 dibayarkan kepada :
m
ub

pendukung lainnya.
ka

ep
…../KAS/01/07 tanggal … Januari 2007 dibayarkan kepada :

ah
pendukung lainnya.
R

es

M

ng
pendukung lainnya.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 209
am
u b
ep
hk
a
si
pendukung lainnya.
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu k. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
pendukung lainnya.
ah
lik
pendukung lainnya.
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k

ah

R
pendukung lainnya.
si
ne
ng

pendukung lainnya.
do
gu

pendukung lainnya;
In
A
1382. 1 (satu) odner Hitam yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai

berikut: (BB-1245)
ah
lik
…/KAS/02/07 tanggal …Februari 2007 dibayarkan kepada :

pendukung lainnya.
m
ub

…./KAS/02/07 tanggal ….Februari 2007 dibayarkan kepada :
ka

ep
pendukung lainnya.
ah
…/KAS/02/06 tanggal ….Februari 2007 dibayarkan kepada :

R

pendukung lainnya.
es
M

ng
…/KAS/02/07 tanggal ….Februari 2007 dibayarkan kepada :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 210
am
u b
ep
hk
a
INDRA KURNIAWAN sebesar Rp. 28.910.000 ,- beserta
si
/KAS/02/07 tanggal Februari 2007 dibayarkan kepada : INDRA
ne
ng
KURNIAWAN sebesar Rp. 210.000 ,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
do
gu /KAS/02/07 tanggal Februari 2007 dibayarkan kepada : INDRA
KURNIAWAN sebesar Rp. 1.799.236 ,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
In
A
ah
pendukung lainnya.
lik
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k

pendukung lainnya.
ah

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng

do
gu
pendukung lainnya.
In
A

pendukung lainnya.
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub

ka

ep
pendukung lainnya.
ah

R

pendukung lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 211
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu /KAS/02/07 tanggal Februari 2007 dibayarkan kepada : INDRA
pendukung lainnya;
In
A
1383. 1 (satu) bundel dokumen pembelian semen Andalas Tipe I dan Tipe
II dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia kepada Nindya Sejati
JO Tahun 2011 yang terdiri dari:(BB-1246)
ah
lik
a. Faktur Pajak kepada Nindya Sejati JO dari bulan Juli 2011-
Desember 2011.
b. Faktur penjualan semen Andalas Tipe I dan II mulai bulan Juli
am
ub
2011-Desember 2011.
c. Surat Persetujuan Penjualan Semen Andalas dari PT. PPI ke
Nindya Sejati mulai bulan Juli 2011-Desember 2011.
ep
k
d. Surat Perintah Angkut Semen Andalas dari PT. PPI ke PT. Semen
Andalas Indonesia mulai bulan Juli 2011-Desember 2011;
ah
1384. 1 (satu) bundel copy dokumen Tanda Penerimaan, Tagihan

R
si
Pengadaan BBM, dan Faktur Pajak PT. PASHA JAYA terkait
pengadaan BBM dengan pembeli NINDYA SEJATI JO tahun 2010
dan 2011(BB-1247);
ne
ng
1385. Satu bundel copy dokumen Faktur Pajak, invoice dan PPh PT
Gunung Gahapi Sakti beserta satu lembar asli rekapitulasi Penjualan
PT Tuah Sejati tahun 2009.(BB-1248);
do
gu
PT Tuah Sejati tahun 2010.(BB-1249);
In
A
HLN Nindya Sejati Jo tahun 2010.(BB-1250);
ah
lik
1388. Satu lembar asli rekapitulasi Penjualan Nindya Sejati tahun 2011 dari
PT Gunung Gahapi Sakti.(BB-1251);
m
ub
1389. Satu bundel copy dokumen Rekapitulasi Penjualan PT. BILAH BAJA
MAKMUR ABADI kepada NINDYA SEJATI JO tahun 2010 dan 2011
beserta dokumen pendukungnya yang terdiri dari Faktur Pajak dan
ka
BON Pengantar Barang.(BB-1252);

ep
1390. 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan bronjong kawat dari PT.
Medan Bajaindo ke PT. Nindya Karya tahun 2008 – 2011 yang terdiri
ah
dari lembar kwitansi, faktur penjualan, faktur pajak, dan bon

R
pengantar barang.(BB-1253);
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 212
am
u b
ep
hk
a
1391. 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan barang dan SPT dari PT.
Sumber Setamuni kepada Nindya Sejati JO tahun 2006 – 2010.(BB-
si
1254);
1392. Bukti Pembayaran, 1 (satu) buah ordner warna kuning berisi
ne
ng
dokumen asli bukti penerimaan surat SPT Masa di kantor pelayanan
pajak pratama banda aceh dan bukti pengeluaran kas / Bank beserta
lampirannya periode 15 Mei 2012 dan 29 April 2011.(BB-1255);
do
gu 1393. Biaya Overhead,1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran untuk
pinjaman dari Nindya Sejati Jo ke Nindya Karya Cabang Sumut dan
NAD yang ditujukan kepada Maskur, dengan nominal Rp
750.000.000,- tanggal 05 Desember 2008, beserta lampirannya (BB-
In
A
1256);
1394. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran untuk pinjaman dari
ah
Nindya Sejati Jo ke Nindya Karya Cabang Sumut dan NAD yang
lik
ditujukan kepada Maskur, dengan nominal Rp 1.580.545.000,-
tanggal 18 Desember 2008, beserta lampirannya (BB-1257);
1395. 1 (satu) Cover Plastik warna putih yang berisi: (BB-1258)
am
ub
a. 1 (satu) lembar Asli bukti setoran tunqai sebesar Rp.
300.000.000,-.
ep
b. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI dengan nama penyetor
k
BAYU ARDHIANTO kepada SABIR SAID tanggal 20 april 2012

ah
sebesar Rp. 100.000.000,-.

R
c. 1 (satu) lembar Asli tanda penerimaan PT Naha Tour tanggal 9
si
mei 2012.
d. 1 (satu) lembar Asli faktur invoice nomor 659/FUT/IV/2012 tanggal
ne
ng
07 april 2012 dari CV Fajar Utama Trans kepada PT Nindya

Karya beserta lampirannya Surat Jalan CV. Fajar Utama Trans
tanggal 17 Maret 2012.
do
gu
e. 3 (tiga) lembar Asli struk Bougenville supper club & karaoke

tanggal 28 februari 2012.
f. 1 (satu) lembar asli Asli struk home phonecell tanggal 01 Mei
In
A
2012.
g. 1 (satu) bundel tanda terima penerimaan dari PT Kana Tour &
Travel tanggal 18 april 2012 beserta print out tiketnya.
ah
lik
h. 3 (tiga) lembar Asli struk Bougenville supper club & karaoke

tanggal 11 februari 2012.
m
ub
i. 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19 april

2012 nama penyetora BAYU ARDHIANTO kepada KEMAL
MUNAWAR sebesar USD 1.550.
ka
ep
j. 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran tanggal 19 april 2012 sebesar

Rp.5.000,-.
ah
k. 2 (dua) lembar asli bukti penerimaan surat dari PT Nindya Sejati

R
JO proyek Dermaga Sabang 2010 tanggal 14 april 2011.

es
1396. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran hutang dari Nindya Sejati
M
Jo ke Nindya Karya Cabang Sumut dan NAD, dengan nominal Rp

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 213
am
u b
ep
hk
a
138.462.963,- tanggal 18 Desember 2008, beserta lampirannya (BB-
1259);
si
1397. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran jaminan pemeliharaan
dari Nindya Sejati Jo ke Maskur, dengan nominal Rp 19.951.000,-
ne
ng
tanggal 23 Desember 2008, beserta lampirannya (BB-1260);
1398. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran PPH Pasal 4 ayat 2 dari
Nindya Sejati Jo ke Maskur, dengan nominal Rp 7.573.329,- tanggal
do
gu 27 Desember 2008, beserta lampirannya(BB-1261);
1399. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran pertama Sewa Truk Trailer
Nindya Sejati Jo kepada Salim, dengan nominal Rp 118.200.000,-
In
A
tanggal 04 Desember 2007, beserta lampirannya(BB-1262);
1400. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran pertama Sewa Truk Trailer
Nindya Sejati Jo kepada Suwandi, dengan nominal Rp 118.200.000,-
ah
lik
tanggal 04 Desember 2007, beserta lampirannya(BB-1263);
1401. 7 (tujuh) lembar dokumen tindasan ASLI Daily Report of
Discharged/Loaded PT Maritim Polykarya Tama Cargo: Pipa from
am
ub
:Jakarta to: Sabang Date : Juli 29 th 2008 (BB-1264);
1402. 4 (empat) lembar tindasan merah Nota Pengiriman Barang (NPB)
Delivery Note (DN) PT VSL Indonesia Up.Bp. Sabir (PT Nindya
ep
Karya) HP 0852 6105 7553 d/a Proyek Dermaga Sabang – NAD Ds
k
pasiran Sabang tanggal 31 oktober 2008 (BB-1265);

ah
1403. 2 (dua) lembar tindasan kuning Nota Pengiriman Barang (NPB)

R
Delivery Note (DN) PT VSL Indonesia Up.Bp. Sabir Said d/a PT
si
Nindya Karya tanggal 14 November 2008(BB-1266);
1404. 1 (satu) bundel Dokumen tindasan Berita Acara Serah Terima
ne
ng
Barang PT Jerosa Mandiri untuk TB Syukur 22 BG. Sukur 03 dengan

NINDYA SEJATI tujuan Sabang – NAD tanggal tiba di pelabuhan 06
Juli 2008 yang ditandatangani oleh HENDRA dan lampirannya.(BB-
do
gu
1267);
1405. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Inward/Outward Manifest nama kapal
: TB Mariana/TK. Sentana-II dari : Pelabuhan Belawan tujuan :
In
Pelabuhan Sabang – NAD tanggal 27 Juni 2008 ditandatangani oleh
A
ISMAIL ALAMSYAH (PT Sea Asih Lines), beserta 9 (sembilan)

lembar dokumen pendukungnya (Surat ijin Berlayar tanggal 28 Juni
2008, Surat pengantar barang, Kontrak penjualan dan
ah
lik
Addendum).(BB-1268)
1406. 1 (satu) lembar dokumen copy Outward Cargo Manifest PT Dharma
Surya Samudra Vessel : TB Syukur 513/TK Herlin 3 tanggal 30 Juli
m
ub
2008(BB-1269);
1407. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 15/KAS/05/08
ka
tanggal 25 Mei 2008 dibayarkan kepada MARWAN sebesar Rp.

ep
68.600.000,- beserta dokumen pendukung lainnya. (BB-1270)

1408. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/07/08
ah
tanpa tanggal Juli 2008 dibayarkan kepada : CV. MULAELECTRIS

R
sebesar Rp. 13.500.000,- beserta dokumen pendukung lainnya. (BB-

es
1271)
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 214
am
u b
ep
hk
a
1409. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 4/KAS/06/08
tanggal 25 Juni 2008 dibayarkan kepada : MARWAN sebesar Rp.
si
59.780.000,- beserta dokumen pendukung lainnya. (BB-1272)
ne
ng
kepada PT. Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan nominal Rp
10.000.000,- tanggal 11 Desember 2008.
do
gu b. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
kepada M. Maskur dengan nominal Rp 53.845.000,- tanggal 16
Desember 2007.
In
A
kepada Sanusi dengan nomor 29/KAS/12/07, dengan nominal Rp
ah
lik
d. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
kepada Hendra dengan nomor 30/KAS/12/07, dengan nominal
Rp 266.426.890,- tanggal 11 Desember 2008.
am
ub
e. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
kepada Suwandi dengan nomor 31/KAS/12/07, dengan nominal
Rp 266.426.890,- tanggal 11 Desember 2008.
ep
k
f. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo

kepada Salim dengan nomor 32/KAS/12/07, dengan nominal Rp
ah

R
si
g. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo
kepada Sanusi, dengan nominal Rp 118.200.000,- tanggal 04
Desember 2008.
ne
ng
h. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo

kepada Hendra, dengan nominal Rp 118.200.000,- tanggal 04
Desember 2008.
do
gu
i. 1 (satu) bundel asli dokumen pembayaran Nindya Sejati Jo

kepada Sanusi, dengan nominal Rp 118.200.000,- tanggal 04
Desember 2008;
In
A
tanggal 10 Agustus 2009 dibayarkan kepada : DUNIA SELANG
ah
lik
1274);
tanggal 01 April 2009 dibayarkan kepada : Ir. HARTATI YUSAH
m
ub

1275);
ka
1413. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa Tanda Terima dari PT. Swarna
ep
Baja Pacific. (BB-1276);

ah
1414. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran dengan total
pembayaran Rp. 58.159.000; tanggal 1 September 2009 yang
R
ditandatangani oleh Aidhil Fitri.(BB-1277);

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 215
am
u b
ep
hk
a
1415. 1 (satu) bundel asli Faktur invoice No 595 / FUT / I /2012 tangal 17
Februari 2012 ditandatangani KAFRAWI USMAN beserta
si
lampirannya (BB-1278);
1416. 1 (satu) bundel dokumen bon pengantar barang dan faktur pajak PT
ne
ng
SUMBER SETA MURNI CABANG MEDAN dengan rincian sebagai
berikut (BB-1279)
a. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang nomor SSM
do
gu 110.00010208 tanggal 6 nopember 2010 beserta lampiran
fotocopy faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000
10.00010208
In
A
b. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang nomor SSM
110.00009484 tanggal 20 Oktober 2010 beserta lampiran
ah
10.00009484
lik
c. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang nomor SSM
am
ub
10.00009398
d. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang nomor SSM
ep
k
10.00009387
ah
e. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang nomor SSM

R
si
10.00009378
ne
ng
f. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang nomor SSM

do
gu
10.00009331
g. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang nomor SSM
110.00001037 tanggal 31 januari 2011 beserta lampiran fotocopy
In
A
faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000

11.00001037
h. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang nomor SSM
ah
lik
110.00007474 tanggal 21 agustus 2010 beserta lampiran

10.00007474
m
ub
i. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang nomor SSM

110.00007818 tanggal 01 september 2010 beserta lampiran
ka
ep
10.00007818
j. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang nomor SSM
ah
110.00007969 tanggal 3 september 2010 beserta lampiran

R
10.00007969;
es
M
1417. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor seri
ng
faktur pajak : 010.000-11.00001037 dengan pengusaha kena pajak

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 216
am
u b
ep
hk
a
PT Sumber setamurni cabang medan tanggal 31 januari 2011.(BB-
1280);
si
1418. 1 ( satu ) bundel fotocopy faktur pajak dari pengusaha kena pajak PT
rangka baja prima yang terdiri dari: (BB-1281)
ne
ng
a. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor seri
faktur pajak : 010.000-11.00000287 tanggal 26 November 2011.
do
b. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor seri
gu faktur pajak : 010.000-11.00000288 tanggal 28 November 2011
c. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor
seri faktur pajak : 010.000-11.00000289 tanggal 29 November
In
A
2011;
ah
faktur pajak 010.000-11.00000002 dengan pengusaha kena pajak
lik
CV Karya Agung sejati tanggal 13-01-2011.(BB-1282);
1420. 1 ( satu ) bundel fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor seri
am
ub
faktur pajak : 010.000-10.00004252 beserta lampirannya.(BB-1283);
ep
k

ah
R
si
ne
faktur pajak : 010.000-10.00004281 beserta lampirannya. (BB-1287);
ng
do
gu
In
A

ah
lik
m
ub
PT gunung gahapi sakti tanggal 11 Januari 2011.(BB-1293);
ka
ep
PT gunung gahapi sakti tanggal 11 Januari 2011.(BB-1294);
ah
1432. 1 ( satu ) bundel dokumen yang terdiri dari: (BB-1295)

es
a. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor

M
seri faktur pajak : 010.000-11.00000277 pengusaha kena pajak

ng
PT GUNUNG GAHAPI SAKTI.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 217
am
u b
ep
hk
a
b. 1 ( satu ) lembar asli invoice number 11-SI000350 tanggal 29
Januari 2011 dengan total nilai 38.512.211,87 (tiga puluh delapan
si
juta lima ratus dua belas ribu dua ratus sebelas delapan puluh
tujuh sen).
ne
ng
c. 1 ( satu ) lembar asli bukti pemungutan PPh pasal 22 ( oleh badan
usaha industri / eksportir tertentu ) nomor :
00263/GGS/PPH/I/2011 tanggal 11 January 2011 ditandatangani
ZULKARNAEN;
do
gu 1433. 1 ( satu ) bundel asli invoice pembelian batang kawat ditandatangani
oleh ZULKARNAEN.(BB-1296);
In
A
1435. 1 ( satu ) bundel dokumen bon pengantar barang dan faktur pajak
ah
lik
PT BILAH BAJA MAKMUR ABADI dengan perincian sebagai berikut:
(BB-1298)
a. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang tanggal 23 – 12 –
am
ub
2010 dengan lampiran faktur pajak kode dan nomor seri faktur
pajak 010.000-10.00010334
b. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang tanggal 16 – 02 –
ep
2011 dengan lampiran asli faktur penjualan no 010.000-
k
11.00001658
ah
c. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang tanggal 22 – 12 –

R
2010 dengan lampiran asli faktur penjualan no 010.000-
si
11.000010290
1436. 1 (satu) bundel Pesanan Pembelian (Purchase Order/PO) PT. Tuah
ne
ng
Sejati untuk keperluan Dermaga Sabang. (BB-1299);

1437. 1 ( satu ) bundel dokumen yang berisi: (BB-1300)
do
gu
a. 1 ( satu ) lembar asli kwitansi tanggal 22 September 2010 tanggal

22 november 2010 sebesar Rp 45.606.000,00 ( empat puluh lima
juta enam ratus enam ribu rupiah ) ditandatangani Edi sutrisno
SH;
In
A
b. 1 ( satu ) lembar asli bon pengantar barang 22 September 2010

c. 1 ( satu ) lembar asli invoice / faktur penjualan No 009/MBI-IX/10
ah
lik
tanggal 22 September 2010

d. 1 ( satu ) lembar fotokopi faktur pajak nomor seri faktur pajak :
010.000-10.00000089;
m
ub
1438. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak dari pengusaha kena pajak PT
Binti Jaya Baja kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-
ka
11.0000050 tanggal 06-01-2011. (BB-1301);

ep
1439. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak kode dan nomor seri faktur
pajak : 010.000-11.00000269 dengan pengusaha kena pajak PT Binti
ah
Jaya Baja tanggal 07 – 02 – 2011. (BB-1302);

R
1440. 1 ( satu ) bundel dokumen bon pengantar barang dan faktur pajak PT
es
BINTI JAYA BAJA dengan rincian sebagai berikut: (BB-1303)

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 218
am
u b
ep
hk
a
a. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
42317 tanggal 10 – 8 – 2010 beserta lampiran fotocopy faktur
si
pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-10.00001532
b. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
ne
ng
c. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
do
gu 42345 tanggal 13 – 8 – 2010 beserta lampiran fotocopy faktur
d. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
In
A
e. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
ah
lik
f. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
am
ub
g. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
ep
k

ah
h. 1( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor

R
si
i. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
ne
ng

j. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
do
gu

k. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
In
A

l. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
ah
lik

m. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor
m
ub

ka
n. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor

ep

ah
o. 1 ( satu ) lembar dokumen asli bon pengantar barang nomor

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 219
am
u b
ep
hk
a
1441. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Nindya Sejati Jo, yang terdiri
atas: (BB-1304)
si
a. Tagihan pembayaran semen tanggal 19 Agustus 2011.
ne
ng
b. Tagian pembayaran semen tanggal 17 Oktober 2011.
c. Tanda terima nomor 03/S-10-11 tanggal 17 Oktober 2011.
d. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 14 Oktober 2011 dan
do
gu Surat pengantar Semen Andalas Indonesia tanggal 15 Oktober
2011.
e. Faktur pembelian 80 Sak Semen tanggal 15 Oktober 2011 dan
In
A
Surat Pengatar Semen Andalas Indonesia tanggal 15 Oktober
2011.
f. Faktur pembelian 100 Sak Semen tanggal 15 Oktober 2011 dan
ah
lik
Surat Pengantar Semen Andalas Indonesia tanggal 15 Oktober
2011.
g. Faktur pembelian 120 Sak Semen tanggal 15 Oktober 2011.
am
ub
h. Tanda terima nomor 04/S-11-11 tanggal 09 November 2011.
i. Tagihan pembayaran semen tanggal 09 November 2011.
ep
k
j. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 23 Oktober 2011.

k. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 23 Oktober 2011,
ah
nomor faktur BL9644A.

R
si
l. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 21 Oktober 2011.
m. Faktur pembelian 100 Sak Semen tanggal 21 Oktober 2011
ne
ng
beserta surat pengantarnya tanggal 22 Oktober 2011.

n. Faktur pembelian 100 Sak Semen tanggal 18 Oktober 2011
do
gu
o. Faktur pembelian 100 Sak Semen tanggal 18 Oktober 2011

In
p. Faktur pembelian 100 Sak Semen tanggal 17 Oktober 2011
A

q. Tanda terima nomor 01/S-08-11 tanggal 23 Agustus 2011.
ah
lik
r. Tanda terima nomor 02/S-08-11 tanggal 26 Agustus 2011.

s. Tagihan pembayaran semen tanggal 26 Agustus 2011.
m
ub
t. 2 (dua) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 17

Agustus 2011.
ka
u. 2 (dua) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 12

ep
Agustus 2011.
v. 3 (tiga) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 09
ah
Agustus 2011.
R
w. Faktur pembelian 440 Sak Semen tanggal 09 Agustus 2011.

es
M
x. Tanda terima nomor 03/S-10-11 tanggal 06 Oktober 2011.

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 220
am
u b
ep
hk
a
y. Tagihan pembayaran ekspedisi barang tanggal 06 Oktober 2011.
si
z. 6 (enam) lembar Permohonan izin pengeluaran material /
peralatan tanggal 15 September 2011.
ne
ng
aa. Tanda terima nomor 05/S-11-11 tanggal 15 November 2011.
bb. Tagihan pembayaran semen tanggal 15 November 2011. 2 (dua)
lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 14 November
do
2011.
gu cc. 2 (dua) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 12
November 2011.
In
A
dd. Tanda terima nomor 06/S-11-11 tanggal 21 November 2011.
ee. Tagihan pembayaran pengadaan semen tanggal 21 November
2011.
ah
lik
ff. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 20 November 2011.
gg. Faktur pembelian 454 Sak Semen tanggal 20 November 2011.
am
ub
hh. 2 (dua) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 19
November 2011.
ii. 2 (dua) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 16
ep
k
November 2011.
jj. Tanda terima nomor 07/S-11-11 tanggal 28 November 2011.
ah
R
kk. Tagihan pembayaran pengadaan semen tanggal 28 November
si
2011.
ll. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 24 November 2011.
ne
ng
mm. Faktur pembelian 463 Sak Semen tanggal 23 November 2011. 2

(dua) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 23
November 2011.
do
gu
nn. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 20 November 2011.

oo. Faktur pembelian 470 Sak Semen tanggal 20 November 2011.
In
Tagihan pembayaran pengadaan semen tanggal 02 Desember
A
2011.
pp. Tanda terima nomor 08/S-12-11 tanggal 02 Desember 2011.
ah
lik
Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 30 November 2011.

qq. 3 (tiga) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 29
November 2011.
m
ub
rr. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 30 November 2011.

ss. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 28 November 2011.
ka
ep
tt. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 24 November 2011.

tt) Tagihan pembayaran pengadaan semen tanggal 05 Desember
ah
2011.
R
uu. Tanda terima nomor 09/S-12-11 tanggal 05 Desember 2011.

es
vv. Faktur pembelian 455 Sak Semen tanggal 04 Desember 2011.

M
ng
ww. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 04 Desember 2011.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 221
am
u b
ep
hk
a
xx. 3 (tiga) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 01
Desember 2011.
si
yy. 2 (lembar) Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 04
Desember 2011.
ne
ng
zz. Faktur pembelian 463 Sak Semen tanggal 29 November 2011.
aaa. Faktur pembelian 459 Sak Semen tanggal 28 November 2011.
do
gu bbb. Tagihan pembayaran pengadaan semen tanggal 12 Desember
2011.
ccc. Tanda terima nomor 10/S-12-11 tanggal 12 Desember 2011.
In
A
ddd. 2 (dua) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 09
Desember 2011.
ah
lik
eee. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 08 Desember 2011.
fff. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 09 Desember 2011.
ggg. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 07 Desember 2011.
am
ub
hhh. 2 (dua) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 06
Desember 2011.
ep
iii. Faktur pembelian 360 Sak Semen tanggal 07 Desember 2011.
k
jjj. Tanda terima nomor 11/S-12-11 tanggal 20 Desember 2011.

ah
kkk. Tagihan pembayaran pengadaan semen tanggal 20 Desember

R
si
2011.
lll. Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 15 Desember 2011.
ne
ng
mmm. 3 (tiga) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 13

Desember 2011.
do
nnn. 2 (dua) lembar Faktur pembelian 460 Sak Semen tanggal 12
gu
Desember 2011.
1442. 1 (satu) bundel dokumen Bukti Pengeluaran Kas PT. Tuah Sejati.
(BB-1305);
In
A

a. 1 (satu) lembar ASLI Tanda Penerimaan PT PASHA JAYA Nomor :
ah
lik
004/bbm/NS/SBG/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 senilai Rp

61.600.000.
b. 1 (satu) lembar ASLI tagihan pengadaan BBM PT Pasha Jaya
m
ub
Nomor : 004/bbm/NS/SBG/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010

senilai Rp 61.600.000,-
ka
c. 1 (satu)lembar Copy Faktur pajak PT Pasar Jaya Nomor :

ep
010.000-10.00000560 tanggal 24 Desember 2010 senilai Rp

5.260.000,-
ah
1444. 1 ( satu ) bundel tanda penerimaan No : 003 / bbm / NS / SBG / VII /

R
2011 tahun 2011 banda aceh 30 juli 2011 ditandatangani DALIL

es
SUTEKAD. (BB-1307);
M
1445. 1 (satu) bundel asli yang terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Pelayanan
ng
Jasa Pelabuhan No. BPKS PKB 2011 B0000127 kepada Penerima

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 222
am
u b
ep
hk
a
Jasa Nama : NINDYA SEJATI JO-Proyek Dermaga Sabang 2010
Tanggal 06 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 1,398,397; 1 (satu) lembar
si
Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Barang Nomor : BPKS PKB. 2011
.B0000127 tanggal 06 Juli 2011 beserta Manifest Pelayaran Sinar
Gemilang tanggal 19 Juni 2011 dan Bill Of Loading Kapal TB Pelita
ne
ng
Hila/BG Mulia Makmur tanggal 19.06.11 (BB-1308);
1446. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy delivery order : PB/416 A-11
tanggal 18 nopember 2011 purchase order : SPJB/342/KM-
do
gu NK/X/2011 dari PT Kemenangan Trading & Industrial Company
kepada PT. Nindya Sejati, JO yang akan diambil oleh PT. Fajar
Utama Jaya. (BB-1309);
In
A
Faktur pajak dengan pengusaha kena pajak PT BILAH BAJA
MAKMUR ABADI : 010.000-11.00001658 tanggal 16-02-2011. (BB-
ah
lik
1310)
1448. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur penjualan no : 010.000-11.00001658
PT bilah baja makmur abadi tanggal 16 Februari 2011. (BB-1311)
am
ub
1449. 1 ( satu ) lembar fotocopy faktur pajak kode dan nomor seri faktur
pajak : 010.000-11.00000322 dengan pengusaha kena pajak PT
Bilah Baja Makmur Abadi tanggal 10/01/2011. (BB-1312);
ep
k
1450. 1 (satu) lembar fotocopy Debet Nota PT. FAIZIR RIZKI MALAHAYATI
kepada PT. NINDYA SEJATI JO tanggal 12 April 2011, sejumlah Rp.
ah
20.800.000,-. (BB-1313)
R
si
1451. 1 (satu) lembar fotocopy Debet Nota PT. FAIZIR RIZKI MALAHAYATI
kepada PT. NINDYA SEJATI JO tanggal 28 Maret 2011, sejumlah Rp.
19.200.000,-. (BB-1314);
ne
ng
1452. 4 (empat) lembar print out invoice tahun 2011 sebagai berikut: (BB-
1315)
do
gu
a. Invoice no 011/TS/AMP-SC/INV/IV/2011
b. Invoice no 044/TS/AMP-SC/INV/XII/2011
c. Invoice no 059/TS/AMP-SC/INV/XII/2011
In
A
d. Invoice no 012/TS/AMP-SC/INV/V/2011;
1453. 1 (satu) bundel Bon Pengantar Barang Besi untuk Nindya Sejati Jo.
ah
lik
(BB-1316);
m
ub
Rp. 52.429.583,- beserta dokumen pendukung lainnya. (BB-1317);

ka

ep
Rp. 8.250.000,- beserta dokumen pendukung lainnya. (BB-1318);

ah
tanggal 05 Juli 2010 dibayarkan kepada : LUKMAN sebesar Rp.

R
1.000.000,- beserta dokumen pendukung lainnya. (BB-1319);

es
M
tanggal 19 Juli 2010 dibayarkan kepada : LUKMAN sebesar Rp.

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 223
am
u b
ep
hk
a
tanggal 06 Agustus 2010 dibayarkan kepada : LUKMAN sebesar Rp.
si
1459. 1 (satu) lembar asli Order Pembelian No. 88/NS-SBG/ORD/12/2010
ne
ng
tanggal 21 Desember 2010 dari NINDYA - SEJATI JO kepada CV
ERA CIPTA MUDA untuk keperluan Proyek Pembangunan Dermaga
Bongkar Sabang (Lanjutan) Tahun 2010 sejumlah Rp. 3.000.000,-,
beserta 1 (satu) lembar salinannya. (BB-1322);
do
gu 1460. 1 ( satu ) bundel dokumen bon pengatar barang dan faktur pajak PT
SURYA ANDALAS PRATHAMA dengan perincian sebagai berikut:
(BB-1323)
In
A
a. 4 ( empat ) lembar asli bon pengantar barang tanggal 01-11-2010
dengan lampiran fotocopy faktur pajak 010.000-10.00001220.
ah
lik
b. 5 ( lima) lembar asli bon pengantar barang tanggal 05-11-2010
c. 4 (empat) lembar asli bon pengantar barang tanggal 01-11-2010
am
ub
d. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 13-12-2010
ep
k
e. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 06-12-2010

ah
f. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 09-12-2010

R
si
dengan lampiran fotocopy faktur pajak 010.000-10.00001457
g. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 06-12-2010
ne
ng

h. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 03-12-2010
do
gu
i. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 13-12-2010

j. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 13-12-2010
In
A
dengan lampiran fotocopy faktur pajak 010.000-10.00001480;

k. 3 (tiga) lembar asli bon pengantar barang tanggal 15-11-2010
ah

lik
l. 4 (empat) lembar asli bon pengantar barang tanggal 08-11-2010

dengan lampiran fotocopy faktur pajak 010.000-10.00001264;
m
ub
m. 4 (empat) lembar asli bon pengantar barang tanggal 05-11-2010

ka
n. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 28-12-2010

ep

o. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 27-12-2010
ah

R
p. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 23-12-2010

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 224
am
u b
ep
hk
a
q. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 23-12-2010
si
r. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 16-12-2010
ne
ng
s. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 16-12-2010
do
t. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 15-12-2010
gu dengan lampiran fotocopy faktur pajak 010.000-10.00001495
u. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 13-12-2010
In
A
v. 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 01-12-2010
ah
lik
faktur pajak : 010.000-10.00004073 beserta lampirannya. (BB-1324);
1462. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang tertanggal 15 Desember
am
ub
2010 dari PT. Sumber Seta Murni atas pipa Calf ¾ SIO sebanyak 20
(dua puluh) batang beserta 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajaknya.
(BB-1325);
ep
k
tanggal 23 September 2011 dibayarkan kepada : M. MASKUR

ah

1326);
R
si
tanggal 22 Maret 2011 dibayarkan kepada : CV. ERA CIPTA MUDA
ne
ng

1327);
1465. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen konfirmasi pesanan material besi
do
gu
untuk PC Proyek Dermaga Sabang tertanggal 03 Agustus 2011 dari

Irwan Radjab kepada Nindya Sejati Jo. Beserta lampirannya
(kebutuhan H-BEAM dan UNP Dermaga Sabang). (BB-1328);
In
A

antara CV.Era Cipta Muda dengan HLN Nindya Sejati Jo tanggal 06
Januari 2012. (BB-1329);
ah
lik

Januari 2012. (BB-1330);
m
ub

Januari 2012. (BB-1331);
ka
ep

antara CV.Era Cipta Muda dengan HLN.Nindya Sejati Jo tanggal 24
ah
Januari 2012. (BB-1332);

R
1470. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pengeluaran Kas PT. Tuah Sejati
es
periode 30 Agustus, 1 September 2010. (BB-1333);

M
1471. 1 (satu) odner berwana biru bertuliskan DERMAGA berisi dokumen

ng
tanda terima, purchase order dan faktur. (BB-1334);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 225
am
u b
ep
hk
a
1472. 1 (satu) odner warna hitam dengan merk : COMBO, yang di
dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut: (BB-1335);
si
a. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
/KAS/05/2011 tanggal 10 Mei 2011 dibayarkan kepada : M.
ne
ng
lainnya.
b. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
gu /KAS/05/2011 tanggal 10 Mei 2011 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
In
A
c. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lainnya.
lik
d. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
am
ub
lainnya.
e. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ep
k

lainnya.
ah
f. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

R
si
MASKUR sebesar Rp. 320.838,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ne
ng
g. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

do
gu
lainnya.
h. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A

lainnya.
i. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lik

lainnya.
m
ub
j. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ka

ep
lainnya.
k. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah

R

lainnya.
es
M
l. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 226
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
m. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ne
ng
lainnya.
n. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
gu /KAS/05/2011 tanggal 03 Mei 2011 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
In
A
o. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lainnya.
lik
p. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
am
ub
lainnya.
/KAS/05/2011 tanggal 02 Mei 2011 dibayarkan kepada : KT
ep
k

ah
r. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

R
si
lainnya.
ne
ng
s. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

lainnya.
do
gu
t. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

/KAS/04/2011 tanggal 27 April 2011 dibayarkan kepada : MITRA
FLO-TECH sebesar Rp. 5.597.500,- beserta dokumen
In
A
pendukung lainnya.
u. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lik

lainnya.
v. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
m
ub

ka
lainnya.
ep
w. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ah

R
lainnya.
es
x. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 227
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
y. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ne
ng
lainnya.
do
gu /KAS/04/2011 tanggal 25 April 2011 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
In
A
aa. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
/KAS/04/2011 tanggal 25 April 2011 dibayarkan kepada : DUNIA
SELANG sebesar Rp. 15.850.000,- beserta dokumen pendukung
ah
lainnya.
lik
bb. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
/KAS/04/2011 tanggal 25 April 2011 dibayarkan kepada : CV. ERA
CIPTA MUDA sebesar Rp. 3.500.000,- beserta dokumen
am
ub
pendukung lainnya.
cc. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ep
k

lainnya.
ah
dd. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

R
si
/KAS/04/2011 tanggal 16 April 2011 dibayarkan kepada :
TECHNO COMPUTER & PERIPHERAL sebesar Rp. 3.150.000,-
beserta dokumen pendukung lainnya.
ne
ng
ee. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

/KAS/04/2011 tanggal 12 April 2011 dibayarkan kepada : PT.
BADANCE sebesar Rp. 29.500.000,- beserta dokumen
do
gu
pendukung lainnya.
ff. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
/KAS/04/2011 tanggal 05 April 2011 dibayarkan kepada : Ir.
In
A
MAWARDINOOR MAHMUD, M.Sc. sebesar Rp. 58.500.000,-

ah
lik

/KAS/11/2011 tanggal 10 November 2011 dibayarkan kepada : M.
m
ub

lainnya.
ka
b. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank

ep
dengan lembaran pertama tertulis REKAP NOTA PEMBELIAN

dengan total pembellian sebesar Rp. 4.677.800,- disusun oleh :
ah
M. MASKUR tertanggal 10 November 2011, beserta dokumen

R
pendukung lainnya.
es

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 228
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
gu /KAS/11/2011 tanggal 10 November 2011 dibayarkan kepada :
IRFAN SUHENDRA sebesar Rp. 500.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
k. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
In
A

M. MASKUR tertanggal 07 November 2011, beserta dokumen
pendukung lainnya.
ah
lik

m
ub
lainnya.
ka
/KAS/11/2011 tanggal 03 November 2011 dibayarkan kepada :

ep
RAHMAD sebesar Rp. 2.700.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
ah

R

es
lainnya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 229
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
lainnya.
do
gu q. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
lainnya.
r. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
ah
lik
M. MASKUR tertanggal 31 Oktober 2011, beserta dokumen
pendukung lainnya.
am
ub
/KAS/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dibayarkan kepada : M.
ep
lainnya.
k

ah
/KAS/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dibayarkan kepada :

R
ZULKARNAIN sebesar Rp. 6.000.000,- beserta dokumen
si
pendukung lainnya.
ne
ng

MOHAMMAD ALI sebesar Rp. 6.000.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
do
gu

BAYU ARDHIANTO sebesar Rp. 3.000.000,- beserta dokumen
In
pendukung lainnya.
A

ah
lik
FARIDA sebesar Rp. 750.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
m
ub

DEGA sebesar Rp. 500.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ka
ep

ah
lainnya.
R

es

M

ng
lainnya.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 230
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
lainnya.
do
gu cc. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
lainnya.
ah
lik
lainnya.
am
ub
lainnya.
ep
k

ah

R
lainnya.
si
gg. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ne
ng

lainnya.
hh. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
gu

lainnya.
In
A
ii. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

/KAS/10/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dibayarkan kepada :CV.
ERA CIPTA MUDA sebesar Rp. 1.320.000,- beserta dokumen
ah
lik
pendukung lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 231
am
u b
ep
hk
a
IRFAN SUHENDRA sebesar Rp. 500.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
gu /KAS/08/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng
j. 1 (satu) bundel asli dokumen tanpa lembaran Bukti Pengeluaran

Kas/ Bank yang pada lembaran depan dokumen tersebut
tercantum ”Konsultan, Sabang Tgl. 26-07-2011 jumlah harga Rp.
do
gu
73.000,-”.
/KAS/08/2011tanggal 07 Agustus 2011 dibayarkan kepada : M.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 232
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
/KAS/07/2011 tanggal 30 Juli 2011 dibayarkan kepada : M.
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

/KAS/07/2011 tanggal 25 Juli 2011 dibayarkan kepada : FARIDA
ka

ep

/KAS/07/2011 tanggal 25 Juli 2011 dibayarkan kepada :
ah

R
pendukung lainnya.
es

M
/KAS/07/2011 tanggal 25 Juli 2011 dibayarkan kepada :

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 233
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
/KAS/07/2011 tanggal 25 Juli 2011 dibayarkan kepada : BAYU
ne
ng
ARDHIANTO sebesar Rp. 3.000.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya
do
gu dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut: (BB-1338)
/KAS/06/2011 tanggal 10 Juni 2011 dibayarkan kepada : M.
In
A
lainnya.
ah
lik
lainnya.
am
ub
lainnya.
ep
k

ah

R
si
lainnya.
ne
ng

lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A

ah
lik
lainnya.
m
ub

lainnya.
ka

ep

ah
lainnya.
R

es
/KAS/06/2011 tanggal 09 Juni 2011 dibayarkan kepada :

M

ng
lainnya.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 234
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
lainnya.
do
gu m. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
lainnya.
ah
lik
lainnya.
am
ub
MASKUR sebesar Rp. 9.819.000- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ep
k

ah

R
lainnya.
si
ne
ng

lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A

SULAIMAN sebesar Rp. 4.500.000,- beserta dokumen
ah
lik
pendukung lainnya.
/KAS/06/2011 tanggal 06 Juni 2011 dibayarkan kepada : KT
m
ub

ka

ep

lainnya.
ah

R

es
lainnya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 235
am
u b
ep
hk
a
/KAS/06/2011 tanggal 04 Juni 2011 dibayarkan kepada : Mitra
si
Flo-tech sebesar Rp. 7.953.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ne
ng
lainnya.
do
gu y. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
SHELTER sebesar Rp. 12.000.000,- beserta dokumen
In
A
pendukung lainnya.
ah
lik
lainnya.
am
ub
lainnya.
ep
k

ah

R
lainnya.
si
ne
ng

lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A

/KAS/05/2011 tanggal 30 Mei 2011 dibayarkan kepada : CV.
VIRTUAL COMPUTER sebesar Rp. 2.750.000,- beserta dokumen
ah
lik
pendukung lainnya.
m
ub

lainnya.
ka

ep
/KAS/05/2011 tanggal 27 Mei 2011 dibayarkan kepada : NASRAH

ah

R

es
lainnya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 236
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya;
ne
ng
do
gu /KAS/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
In
A
b. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
dengan lembaran pertama tercantum Rekap Nota Pembelian
dengan total pembelian sebesar Rp. 11.537.375,- tertanggal 10
ah
Januari 2012 yang disusun oleh M. MASKUR beserta dokumen
lik
pendukung lainnya.
/KAS/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 dibayarkan kepada : M.
am
ub
lainnya.
ep
k

ah
lainnya.
R
si
ne
ng
lainnya.
f. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
do
gu

pendukung lainnya.
In
A

ah
lik
lainnya.
m
ub

lainnya.
ka

ep

lainnya.
ah
j. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank

es

M

ng
pendukung lainnya.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 237
am
u b
ep
hk
a
si
MASKUR sebesar Rp.10.855.400,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ne
ng
l. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
do
gu pendukung lainnya.
m. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
In
A
pendukung lainnya.
ah
lik
am
ub
lainnya.
/KAS/12/2011 tanggal 31 Desember 2011 dibayarkan kepada : M.
ep
k
lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

do
lainnya.
gu

In
A
lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka
lainnya.
ep

ah

R
lainnya.
es

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 238
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
1477. 1 (satu) odner hitam merk COMBO yang di dalamnya terdapat
ne
ng
a. 1 (satu) bundel asli rekap nota pembelian lembur dan transport
pengawas ( F 039) Periode Tanggal 23 Nopember 2011 s/d 25
Nopember 2011 beserta dokumen pendukung lainnya.
do
gu b. 1 (satu) bundel asli Bukti pengeluaran kas/bank Nindya Sejati, JO
No. /KAS/11/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dibayarkan kepada
: M. MASKUR sebesar Rp. 3.824.076,- beserta dokumen
In
A
pendukung lainnya.
c. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank tanggal No.
/KAS/11/2011 25 Nopember 2011 dibayarkan kepada : M.
ah
lik
lainnya.
am
ub
/KAS/11/2011 tanggal 25 Nopember 2011 Mei 2008 dibayarkan
kepada : M. MASKUR sebesar Rp. 3.912.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ep
e. 1 (satu) bundel asli Bukti pengeluaran kas/bank No. /KAS/11/2011
k

ah
sebesar Rp. 3.291.000; beserta dokumen pendukung lainnya,-.

R
f. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank No.
si
/KAS/11/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang dibayarkan
kepada : M. MASKUR sebesar Rp. 9.021.000; beserta dokumen
ne
ng
pendukung lainnya;.
/KAS/11/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dibayarkan kepada : M.
do
gu

lainnya.
In
/KAS/11/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dibayarkan kepada : M.
A
MASKUR sebesar Rp. 2.165.000; beserta dokumen pendukung

lainnya.
ah
lik
i. 1 (satu) Bundel asli Bukti pengeluaran kas/Bank No.

/KAS/11/2011 tanggal 24 nopember 2011 yang dibayarkan
kepada : M. MASKUR sebesar Rp. 925.000; beserta dokumen
pendukung lainnya;
m
ub
j. 1 (satu) bundel asli Bukti pengeluaran Kas/Bank No.

ka
kepada : M. MASKUR sebesar Rp. 240.000; beserta dokumen

ep
pendukung lainnya,-.
k. 1 (satu) bundel asli rekap nota pembelian lembur dan Transport
ah
pengawas ( F039) periode 21 Nopember 2011 s/d 23 Nopember

R
2011 yang ditandatangani tanggal 23 Nopember 2011 beserta

es
dokumen pendukung lainnya;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 239
am
u b
ep
hk
a
/KAS/11/2011 tanggal 23 Nopember 2011 dibayarkan kepada :
si
DEGA sebesar Rp. 500.000;- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ne
ng
m. 1 (satu) bundel asli Bukti pengeluaran Kas/Bank No.
pendukung lainnya;
do
gu n. 1 (satu) bundel asli rekap nota pembelian lembur dan transport
pengawas (F039) periode tanggal 19 Nopember 2011 s/d 21
Nopember 2011 yang ditandatangani tanggal 21 Nopember 2011
In
A
o. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank No.
ah
/KAS/11/2011 tanggal 20 Nopember 2011 yang dibayarakan
lik
kepada : M. MASKUR sebesar Rp. 17.021.000;- beserta
am
ub
pendukung lainnya;
ep
k
q. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank No.

ah
kepada : M.MASKUR sebesar Rp. 3.082.998;- beserta dokumen

R
pendukung lainnya;
si
r. 1 (satu) bundel asli rekap nota pembelian lembur dan transport
ne
ng

s. 1 (satu) bundel asli rekap nota pembelian lembur dan transport
do
gu

In
A
t. 1 (satu) bundel asli rekap nota pembelian lembur dan transport

ah
lik

u. 2 (dua) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank No.
m
ub
kepada : RACHMAD sebesar Rp. 1.500.000.

v. 1 (satu) bundel asli Bukti rekap nota pembelian lembur dan
ka
transport pengawas (F039) periode tanggal 11 Nopember 2011

ep
s/d 13 Nopember 2011 yang ditandatangani tanggal 13

Nopember 2011 beserta dokumen pendukung lainnya.
ah
w. 2 (dua) lembar asli bukti pengeluaran Kas /Bank No.

R

kepada : M. MASKUR sebesar Rp. 8.910.000;- beserta dokumen
es
pendukung lainnya;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 240
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
MASKUR sebesar Rp. 2.197.000;- beserta dokumen pendukung
lainnya.
do
gu /KAS/10/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
MASKUR sebesar Rp. 915.000;- beserta dokumen pendukung
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah
/KAS/10/2011 tanggal 22 Oktober 2011 dibayarkan kepada : CV.

R
VIRTUAL COMPUTER sebesar Rp. 3.000.000;- beserta dokumen

pendukung lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 241
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
q. 2 (dua) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ep
k

lainnya.
ah
r. 2 (dua) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

R
si
RAHMAD sebesar Rp. 1.500.000;- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
t. 2 (dua) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
/KAS/10/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dibayarkan kepada : PT.
In
A
FAIZIR RIZKI MALAHYATI sebesar Rp. 16.800.000;- beserta

u. 2 (dua) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lik

lainnya.
m
ub
v. 2 (dua) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

ka
IRFAN SUHENDRA sebesar Rp. 500.000;- beserta dokumen

ep
pendukung lainnya.
1479. 1 (satu) odner warna hitam dengan merk : COMBO, dengan
ah
keterangan “ KAS Juli 001-047 Proyek Dermaga Bongkar Sabang

R
(Lanjutan 2008) yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai

berikut:(BB-1342)
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 242
am
u b
ep
hk
a
si
24 September 2011.
ne
ng
24 September 2011.
do
24 September 2011.
In
A
24 September 2011.
ah
lik
24 September 2011.
am
ub
ep
k
23 September 2011.
ah

R
si
22 September 2011.
i. 1 (satu) bundel rekap nota pembelian dengan total jumlah Rp
ne
ng
2.250.000,- tanggal 22 September 2011 yang disusun oleh M.

MASKUR.
do
gu

22 September 2011.
In
A

22 September 2011.
ah
lik
dibayarkan kepada IRFAN SUHENDRA sebesar Rp 500.000,-,

tanggal 20 Agustus 2011.
m
ub

19 September 2011.
ka

ep
dibayarkan kepada RAHMAD sebesar Rp 1.500.000,-, tanggal 17

September 2011.
ah

R

es
16 September 2011.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 243
am
u b
ep
hk
a
si
16 September 2011.
ne
ng
14 September 2011.
do
14 September 2011.
In
A
dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:(BB-1343)
ah
lik
10 Oktober 2011.
am
ub
10 Oktober 2011.
ep
10 Oktober 2011.
k

ah

R
10 Oktober 2011.
si
ne
ng
10 Oktober 2011.
do
gu
10 Oktober 2011.
In
A
9 Oktober 2011.
ah
lik
9 Oktober 2011.
m
ub
8 Oktober 2011.
ka

ep
Oktober 2011.
ah

R
6 Oktober 2011.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 244
am
u b
ep
hk
a
si
5 Oktober 2011.
ne
ng
Oktober 2011.
do
3 Oktober 2011.
In
A
Oktober 2011.
ah
lik
2 Oktober 2011.
am
ub
Oktober 2011.
ep
k
1 Oktober 2011.
ah

R
si
1 Oktober 2011.
ne
ng

30 September 2011.
do
gu

In
A

28 September 2011.
ah
lik

28 September 2011.
m
ub
dibayarkan kepada DEGA sebesar Rp 500.000,-, tanggal 28

September 2011.
ka

ep

September 2011.
ah

R
dibayarkan kepada FARIDA sebesar Rp 750.000,-, tanggal 26

September 2011.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 245
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
dibayarkan kepada ZULKARNAIN sebesar Rp 6.000.000,-,
do
gu dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 96.137.208,-,
In
A
ah
lik
25 September 2011.
am
ub
10 Oktober 2011.
ep
k
26 September 2011.
ah

R
si
ne
ng

do
gu
Juli 2011.
In
A
10 Juli 2011.
ah
lik
10 Juli 2011.
m
ub
10 Juli 2011.
ka

ep
10 Juli 2011.
ah

R
10 Juli 2011.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 246
am
u b
ep
hk
a
si
10 Juli 2011.
ne
ng
8 Juli 2011.
j. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
do
In
A
7 Juli 2011.
ah
lik
Juli 2011.
am
ub
Juli 2011.
ep
k
4 Juli 2011.
ah

R
si
3 Juli 2011.
ne
ng
dibayarkan kepada CV. ERA CIPTA MUDA sebesar Rp

3.300.000,-, tanggal 2 Juli 2010.
do
gu

Juli 2011.
In
A

1 Juli 2011.
ah
lik

1 Juli 2011.
m
ub

1 Juli 2011.
ka

ep

29 Juni 2011.
ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 247
am
u b
ep
hk
a
dibayarkan kepada BAYU ARDHIANTO sebesar Rp 3.000.000,-,
si
ne
ng
do
gu dibayarkan kepada FARIDA sebesar Rp 750.000,-, tanggal 25
Juni 2011.
In
A
ah
lik
am
ub
24 Juni 2011.
ep
k
a. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

ah
dibayarkan kepada FARIDA sebesar Rp 750.000,- tanggal 25

R
Agustus 2011 berikut 1 (satu) lembar kuitansi Rp 750.000,-
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es
22 Agustus 2011.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 248
am
u b
ep
hk
a
si
22 Agustus 2011.
ne
ng
22 Agustus 2011.
do
22 Agustus 2011.
In
A
22 Agustus 2011.
ah
lik
22 Agustus 2011.
am
ub
21 Agustus 2011.
ep
k
21 Agustus 2011.
ah

R
si
21 Agustus 2011.
ne
ng

21 Agustus 2011.
do
gu

21 Agustus 2011.
In
A

21 Agustus 2011.
ah
lik
dibayarkan kepada SUMILI sebesar Rp 4.500.000,-, tanggal 21

Agustus 2011.
m
ub

21 Agustus 2011.
ka

ep

21 Agustus 2011.
ah

R

es
20 Agustus 2011.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 249
am
u b
ep
hk
a
si
20 Agustus 2011.
ne
ng
17 Agustus 2011.
do
16 Agustus 2011.
In
A
Agustus 2011.
ah
lik
8.250.000,-, tanggal 11 Agustus 2011.
am
ub
ep
10 September 2011.
k

ah

R
10 September 2011.
si
ne
ng
10 September 2011.
do
gu
10 September 2011.
In
A

ah
lik
10 September 2011.
m
ub
10 September 2011.
ka

ep
10 September 2011.
ah

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 250
am
u b
ep
hk
a
si
September 2011.
ne
ng
6 September 2011.
do
5 September 2011.
m. 1 (satu) bundel rekap nota pembelian dengan jumlah total Rp
In
A
5.120.000,- tanggal 27 Agustus 2011.
ah
lik
26 Agustus 2011.
am
ub
26 Agustus 2011.
ep
k

ah

R
26 Agustus 2011;
si
ne
ng

dibayarkan kepada FARIDA sebesar Rp 750.000,- tanggal 25 Mei
2011 berikut 1 (satu) lembar kuitansi Rp 750.000,- tanggal 25 Mei
do
gu
2011 (sewa motor bulan Mei 2011)

b. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
In
A
Agustus 2011 berikut 1 (satu) lembar kuitansi Rp 750.000,-

tanggal 25 Agustus 2011 (sewa motor bulan April 2011)
ah
lik

tanggal 25 Mei 2011.
m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 251
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 638.500,-, tanggal
25 Mei 2011.
In
A
25 Mei 2011.
ah
lik
25 Mei 2011.
am
ub
25 Mei 2011.
ep
k
25 Mei 2011.
ah

R
si
25 Mei 2011.
ne
ng

25 Mei 2011.
do
gu

23 Mei 2011.
In
A

23 Mei 2011.
ah
lik

22 Mei 2011.
m
ub

ka

ep

21 Mei 2011.
ah

R

es
19 Mei 2011.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 252
am
u b
ep
hk
a
si
19 Mei 2011.
ne
ng
16 Mei 2011.
do
16 Mei 2011.
In
A
14 Mei 2011.
1485. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ah
lik
dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 1.796.000,-, tanggal 13
Mei 2011;
am
ub
ep
10 Desember 2011.
k

ah

R
tanggal 10 Desember 2011.
si
ne
ng
10 Desember 2011.
do
gu
Desember 2011.
In
A
10 Desember 2011.
ah
lik
10 Desember 2011.
m
ub
10 Desember 2011.
ka

ep
10 Desember 2011.
ah

R
10 Desember 2011.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 253
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
9 Desember 2011.
do
9 Desember 2011.
In
A
7 Desember 2011.
ah
lik
7 Desember 2011.
am
ub
7 Desember 2011.
ep
k
Desember 2011.
ah

R
si
4 Desember 2011.
ne
ng

3 Desember 2011.
do
gu

In
A

ah
lik

30 Nopember 2011.
m
ub

30 Nopember 2011.
ka

ep

30 Nopember 2011.
ah

R

es
30 Nopember 2011.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 254
am
u b
ep
hk
a
si
tanggal 29 Nopember 2011.
ne
ng
do
gu dibayarkan kepada BAYU ARDHIANTO sebesar Rp 3.000.000,-,
bb. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
In
A
Nopember 2011 berikut 1 (satu) lembar kuitansi Rp 750.000,-
tanggal 29 Nopember 2011 (sewa motor bulan Nopember 2011)
ah
lik
Nopember 2011.
am
ub
tanggal 25 Nopember 2011
ep
k

ah
tanggal 25 Nopember 2011;

R
si
ne
ng

25 Juni 2011.
do
gu

25 Juni 2011.
In
A

25 Juni 2011.
ah
lik

25 Juni 2011.
e. 1 (satu) bundel rekap nota pembelian dengan jumlah total sebesar
m
ub
Rp 6.600.000,-, tanggal 25 Juni 2011.

ka

ep
25 Juni 2011.
ah

R
25 Juni 2011.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 255
am
u b
ep
hk
a
si
25 Juni 2011.
ne
ng
tanggal 25 Juni 2011
do
24 Juni 2011.
In
A
24 Juni 2011.
ah
lik
24 Juni 2011.
am
ub
24 Juni 2011.
ep
k
24 Juni 2011.
ah

R
si
23 Juni 2011.
ne
ng

23 Juni 2011.
do
gu

22 Juni 2011.
In
A

20 Juni 2011.
ah
lik

Juni 2011.
m
ub

ka

ep

17 Juni 2011.
ah

R
dibayarkan kepada SUPAHMI sebesar Rp 22.500.000,-, tanggal

es
15 Juni 2011.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 256
am
u b
ep
hk
a
si
15 Juni 2011.
ne
ng
15 Juni 2011.
do
14 Juni 2011.
In
A
11 Juni 2011.
ah
lik
11 Juni 2011;
am
ub
a. 1 (satu) bundel daftar pertanggungjawaban (DP) proyek
pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjuta) periode 11 Juli s.d 25
ep
Juli 2011.
k

ah

R
25 Juli 2011.
si
ne
ng
25 Juli 2011.
do
gu
25 Juli 2011.
In
A
25 Juli 2011.
ah
lik
25 Juli 2011.
m
ub

ka

ep
25 Juli 2011.
ah
i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

R
25 Juli 2011.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 257
am
u b
ep
hk
a
si
Juli 2011.
ne
ng
24 Juli 2011.
l. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
do
gu dibayarkan kepada DEGA sebesar Rp 500.000,-, tanggal 24 Juli
2011 berikut 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 500.000,- tanggal
24 Juli 2011.
In
A
ah
lik
am
ub
22 Juli 2011.
ep
k

ah
22 Juli 2011.
R
si
ne
ng

19 Juli 2011.
do
gu

19 Juli 2011.
In
A

19 Juli 2011.
ah
lik

19 Juli 2011.
m
ub

ka
19 Juli 2011.
ep

ah
19 Juli 2011.
R

es

M
18 Juli 2011.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 258
am
u b
ep
hk
a
si
Juli 2011.
ne
ng
16 Juli 2011.
do
13 Juli 2011.
bb. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
In
A
dibayarkan kepada IRFAN SUHENDRA sebesar Rp 500.000,-,
tanggal 12 Juli 2011 berikut 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp
500.000,- tanggal 12 Juli 2011.
ah
lik
dibayarkan kepada PT. FAIZIR RIZKI MALAHAYATI sebesar Rp
20.800.000,-, tanggal 11 Juli 2011.
am
ub
dibayarkan kepada PT. FAIZIR RIZKI MALAHAYATI sebesar Rp
20.000.000,-, tanggal 11 Juli 2011.
ep
k

ah

R
si
Desember 2011 berikut 1 (satu) lembar kuitansi Rp 750.000,-
tanggal 27 Desember 2011 (sewa motor bulan Desember 2011).
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

27 Desember 2011.
m
ub

27 Desember 2011.
ka
ep

27 Desember 2011.
ah

es
27 Desember 2011.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 259
am
u b
ep
hk
a
si
27 Desember 2011.
ne
ng
do
26 Desember 2011.
In
A
25 Desember 2011.
ah
lik
am
ub
ep
k
25 Desember 2011.
ah

R
si
25 Desember 2011.
ne
ng

do
gu

In
A

23 Desember 2011.
ah
lik

Desember 2011.
u. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
m
ub
dibayarkan kepada DEGA sebesar Rp 500.000,- tanggal 20

ka

ep
v. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

dibayarkan kepada RAHMAD sebesar Rp 500.000,- tanggal 20
ah

R

es

M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 260
am
u b
ep
hk
a
si
19 Desember 2011.
ne
ng
19 Desember 2011.
do
16 Desember 2011.
In
A
ah
lik
1.470.000,-, tanggal 15 Desember 2011.
am
ub
14 Desember 2011.
ep
k
13 Desember 2011.
ah
1490. 1 (satu) odner Hitam bertuliskan NINDYA SEJATI Joint Operation

R
KAS Januari 001-001 Februari 001-025 Proyek Dermaga Bongkar
si
(Lanjutan) tahun 2007 yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai
berikut: (BB-1352)
ne
ng

18/KAS/02/08 tanggal 25 Februari 2008 dibayarkan kepada :
KEN ARISTO YUNDALIS sebesar Rp. 27.153.750,- beserta
do
gu

In
IRFAN SUHENDRA sebesar Rp. 5.910.000,- beserta dokumen
A
pendukung lainnya.
ah
lik

FIRMANSYAH sebesar Rp. 5.910.000 ,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
m
ub

15/KAS/02/08 tanggal 25 Februari 2008 dibayarkan kepada : M.
MASKUR sebesar Rp. 3.656.250 ,- beserta dokumen pendukung
ka
lainnya.
ep

ah

R
lainnya.
es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 261
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
gu 10/KAS/01/08 tanggal 31 Januari 2008 dibayarkan kepada : M
.MASKUR sebesar Rp. 17.510.025 ,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
In
A
MASKUR sebesar Rp. 23.424.767 ,- beserta dokumen
ah
pendukung lainnya.
lik
06/KAS/01/08 tanggal 28 Januari 2008 dibayarkan kepada : M .
am
ub
lainnya.
05/KAS/01/08 tanggal 28 Januari 2008 dibayarkan kepada : M.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
04/KAS/02/08 tanggal 28 Januari 2008 dibayarkan kepada :
pendukung lainnya.
ne
ng

03/KAS/02/08 tanggal 28 Januari 2008 dibayarkan kepada
:FIRMANSYAH sebesar Rp. 5.910.000 ,- beserta dokumen
do
gu
pendukung lainnya.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub
p. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No.01 /KAS/01/08 tanggal

22 Januari 2008 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
ka
01.05.641854-8 sebesar Rp. 2.000.000.000,-;

ep

KAS Maret 001-050 Proyek Dermaga Bongkar (Lanjutan) tahun 2007
ah
yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut : (BB-1353)

R
a. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank

es
No.48/KAS/03/08 tanggal 31 Maret 2008 dibayarkan kepada :

M

ng
lainnya.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 262
am
u b
ep
hk
a
47/KAS/03/08 tanggal 31 Maret 2008 dibayarkan kepada : M.
si
lainnya.
ne
ng
c. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
No.46/KAS/03/08 tanggal 31 Maret 2008 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
do
gu d. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
pendukung lainnya.
ah
44/KAS/03/08 tanggal 31 Maret 2008 dibayarkan kepada :
lik
lainnya.
am
ub
lainnya.
ep
k

ah

R
lainnya.
si
ne
ng

lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A

ah
lik
lainnya.
k. 1 (satu) bundel asli REKAP NOTA PEMBELIAN dengan total
pembelian sebesar Rp.448.800,- disusun oleh M. MASKUR
m
ub

ka

ep

lainnya.
ah

R
35/KAS/03/08 tanggal 25 Maret 2008 dibayarkan kepada : IRFAN

SUHENDRA sebesar Rp. 2.955.000 ,- beserta dokumen
es
pendukung lainnya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 263
am
u b
ep
hk
a
si
pendukung lainnya.
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu p. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
31/KAS/03/08 tanggal 25 Maret 2008 dibayarkan kepada : IRFAN
SUHENDRA sebesar Rp. 5.910.000 ,- beserta dokumen
In
A
pendukung lainnya.
ah
lik
lainnya.
am
ub
28/KAS/03/08 tanggal 24 Maret 2008 dibayarkan kepada : KEN
ARISTO YUDALIS sebesar Rp. 9.051.250,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ep
k

ah

R
lainnya.
si
ne
ng
M.MASKUR sebesar Rp. 3.621.000 ,- beserta dokumen

pendukung lainnya.
do
gu

MASKUR sebesar Rp. 942.200 ,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
In
A

ah
lik
pendukung lainnya.
m
ub

lainnya.
ka
x. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No.01 /KAS/01/08 tanggal

ep
14 Maret 2008 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
01.05.641854-8 sebesar Rp. 120.000.000,-.
ah

R

es
lainnya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 264
am
u b
ep
hk
a
z. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
No.14/KAS/03/08 tanggal 14 Maret 2008 dibayarkan kepada :
si
SUPYAN sebesar Rp. 312.000 ,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ne
ng
aa. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.13
/KAS/03/08 tanggal 13 Maret 2008 dibayarkan kepada : MASKUR
sebesar Rp. 4.842.100 ,- beserta dokumen pendukung lainnya.
do
gu bb. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.11
/KAS/03/08 tanggal 10 Maret 2008 dibayarkan kepada : MASKUR
sebesar Rp. 1.151.000 ,- beserta dokumen pendukung lainnya.
In
A
MASKUR sebesar Rp. 164.050 ,- beserta dokumen pendukung
ah
lainnya.
lik
dd. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
No.02/KAS/02/08 tanggal 26 Februari 2008 dibayarkan kepada :
M. MASKUR sebesar Rp. 9.400.000 ,- beserta dokumen
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k

pendukung lainnya
ah

R
si
KAS Oktober 001-002 November 001-018 Proyek Dermaga Bongkar
(Lanjutan) tahun 2007 yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai
berikut:(BB-1354)
ne
ng

15/KAS/11/07 tanggal 25 November 2007 dibayarkan kepada :
JASA RAHAJA PUTRA, penerima : M. RIZAL, SE, AK sebesar
do
gu
Rp. 22.194.000 ,- beserta dokumen pendukung lainnya.

14/KAS/11/07 tanggal 25 November 2007 dibayarkan kepada : M.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R
KARTINI sebesar Rp. 15.000.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 265
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
gu 02/KAS/11/07 tanggal 01 November 2007 dibayarkan kepada :
IRFAN SUHENDRA sebesar Rp. 5.910.000 ,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
In
A
ah
pendukung lainnya.
lik
j. 1 (satu) bundel Transaction File No Transaksi : 000021 Tanggal
07/11/07
am
ub
k. 1 (satu) bundel Transaction File No Transaksi : 000018 Tanggal
06/11/07
l. 1 (satu) bundel Transaction File No Transaksi : 000017 Tanggal
ep
06/11/07
k
m. 1 (satu) bundel Transaction File No Transaksi : 000016 Tanggal

ah
05/11/07
R
si
n. 1 (satu) bundel Transaction File No Transaksi : 000015 Tanggal
01/11/07
ne
ng
o. 1 (satu) bundel Transaction File No Transaksi : 000014 Tanggal

01/11/07
p. 1 (satu) bundel Transaction File No Transaksi : 000005 Tanggal
do
gu
30/10/07
q. 1 (satu) Perintah Pencarian Dana NSS 5619156A Tanggal 29-10-
2007 Tahun Anggaran 2007 Untuk Pembayaran Uang Muka Kerja
In
A
20% Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan)

sesuai SPK No. 0185-08/PK.I-PKPBS/IX/2007 tanggal 9
September 2007, Nilai Kontrak Rp. 24.345.531.000,-;
ah
lik

KAS September 001-004 Desember 001-002 Proyek Dermaga
Bongkar (Lanjutan) tahun 2007 yang di dalamnya terdapat sebagai
berikut:(BB-1355)
m
ub

…./KAS/12/08 tanggal 24 Desember 2008 dibayarkan kepada :
ka
M. MASKUR sebesar Rp. 71.739.185 ,- beserta dokumen

ep
pendukung lainnya.
ah

…/KAS/12/08 tanggal 24 Desember 2008 dibayarkan kepada : M.
R

es
lainnya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 266
am
u b
ep
hk
a
c. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No….
/KAS/09/08 tanggal 04 September 2008 dibayarkan kepada : M.
si
lainnya.
ne
ng
d. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No…..
lainnya.
do
gu e. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No….
In
A
lainnya.
f. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No….
ah
lik
lainnya;
am
ub
KAS Desember 001-062 Proyek Dermaga Bongkar (Lanjutan) tahun
2007 yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut: (BB-
1356)
ep
k

55/KAS/12/07 tanggal 31 Desember 2007 dibayarkan kepada : M.
ah

R
lainnya.
si
ne
ng

lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A

ah
lik
lainnya.
m
ub

lainnya.
ka

ep

lainnya.
ah
g. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 48

es
MASKUR sebesar Rp . 1.747.350,- beserta dokumen pendukung

M
lainnya.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 267
am
u b
ep
hk
a
h. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 46
si
MASKUR sebesar Rp.39.860.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ne
ng
lainnya.
do
gu j. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
lainnya.
ah
lik
lainnya.
l. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Penerimaan Kas/ Bank No.
am
ub
…/KAS/12/07 tanggal 19 Desember 2007 diterima dari : Bank
BPD Aceh a/c nomor 010 01.05.641854-8 sebesar Rp.
4.445.000.000,- beserta dokumen pendukung lainnya.
ep
m. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. …
k

ah
MASKUR sebesar Rp. 181.000.000,- beserta dokumen

R
pendukung lainnya.
si
…/KAS/12/07 tanggal 14 Desember 2007 dibayarkan kepada : M.
ne
ng

pendukung lainnya.
o. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Penerimaan Kas/ Bank No.
do
gu
…/KAS/12/07 tanggal 13 Desember 2007 diterima dari : Bank

BPD Aceh a/c nomor 010 01.05.641854-8 sebesar Rp.
4.420.000.000,- beserta dokumen pendukung lainnya.
In
A
p. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No

ah
lik
pendukung lainnya.
q. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Penerimaan Kas/ Bank No.
../KAS/12/07 tanggal 11 Desember 2007 diterima dari : Bank BPD
m
ub
Aceh a/c nomor 010 01.05.641854-8 sebesar Rp. 4.707.500.000,-

ka
r. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Penerimaan Kas/ Bank No.

ep

Aceh a/c nomor 010 01.05.641854-8 sebesar Rp. 300.000.000,-
ah
s. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Penerimaan Kas/ Bank No.

es
Aceh a/c nomor 010 01.05.641854-8 sebesar Rp. 1.140.000.000,-

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 268
am
u b
ep
hk
a
18/KAS/12/07 tanggal … Desember 2007 dibayarkan kepada : M.
si
lainnya.
ne
ng
lainnya.
do
gu v. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
lainnya.
ah
lik
MASKUR sebesar Rp. 23.682.300,91,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
am
ub
lainnya.
ep
k

ah

R
lainnya.
si
ne
ng
FIRMANSYAH sebesar Rp. 5.910.000,- beserta dokumen

pendukung lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A
bb. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Penerimaan Kas/ Bank No.

Aceh a/c nomor 010 01.05.641854-8 sebesar Rp. 600.000.000,-
ah
lik

m
ub
SABIR SAID sebesar Rp. 4.000.000,- beserta dokumen

pendukung lainnya.
ka

…./KAS/12/07 tanggal 05 Desember 2007 dibayarkan kepada :
ep
SUSANTO sebesar Rp. 26.190.000,- beserta dokumen

pendukung lainnya.
ah

es

M
lainnya.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 269
am
u b
ep
hk
a
03./KAS/12/07 tanggal 02 Desember 2007 dibayarkan kepada :
si
M. MASKUR sebesar Rp. 20.139.800,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ne
ng
gg. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
No.02./KAS/12/07 tanggal 28 November 2007 dibayarkan kepada
: CAPTEIN sebesar Rp. 27.146.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
do
gu hh. Daftar Pertanggungjawaban (DP) periode tanggal 25 November –
10 Desember 2007 No.DP: 033/NS-JO/DB-SB/12/2007 tanggal
10 Desember 2007 Nama proyek : Pembangunan Dermaga
In
A
Bongkar (Lanjutan);
ah
lik
kosong/KAS/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 dibayarkan kepada
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k
: M. MASKUR sebesar Rp. 874.214,- beserta dokumen

pendukung lainnya.
ah

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng

do
gu
pendukung lainnya.
In
A

pendukung lainnya.
ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub

ka

ep
pendukung lainnya.
ah

R
: MOHAMMAD ALI sebesar Rp. 6.000.000,- beserta dokumen

pendukung lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 270
am
u b
ep
hk
a
: ZULKARNAIN sebesar Rp. 6.000.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
si
ne
ng
: BAYU ARDHIANTO sebesar Rp. 3.000.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
do
gu kosong/KAS/01/2012 tanggal 30 Januari 2012 dibayarkan kepada
: FARIDA dengan jumlah sebesar Rp. 750.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
In
A
ah
pendukung lainnya.
lik
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k
: CV. ERA CIPTA MUDA sebesar Rp. 1.470.000,- beserta

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

: CV. ERA CIPTA MUDA sebesar Rp. 770.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
m
ub

ka

ep
pendukung lainnya.
ah

R

pendukung lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 271
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
kosong/KAS/01/2012 tanggal 25Januari 2012 dibayarkan kepada
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu kosong/KAS/01/2012 tanggal 25 Januari 2012 dibayarkan kepada
pendukung lainnya.
In
A
: DEGA sebesar Rp. 500.000,- beserta dokumen pendukung
ah
lainnya.
lik
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k

pendukung lainnya.
ah

R
si
: BPKS dengan jumlah sebesar Rp. 6.195.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ne
ng

do
gu
pendukung lainnya.
In
A
: BPKS dengan jumlah sebesar Rp. 17.605.500,- beserta

ah
lik

pendukung lainnya.
m
ub

ka

ep
pendukung lainnya.
ah

R
: IRFAN SUHENDRA sebesar Rp. 500.000,- beserta dokumen

pendukung lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 272
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
hh.
1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu ii. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
pendukung lainnya.
In
A
jj. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ah
lik
pendukung lainnya.
kk. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
am
ub
pendukung lainnya.
ll. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ep
k

ah
pendukung lainnya.
R
si
ne
ng
pendukung lainnya.
nn. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
gu
: M. NUR sebesar Rp. 1.200.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
oo. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A

pendukung lainnya.
ah
lik
1496. 1 (satu) odner hitam yang tertulis “NINDYA SEJATI JOINT

OPERATION” KAS APRIL 001 – 033 Mei 001 – 033 Proyek Dermaga
Bongkar Sabang (Lanjutan) Tahun 2008 yang di dalamnya terdapat
m
ub

ka
tanggal 28 Mei 2008 dibayarkan kepada : MASKUR sebesar Rp.

ep
400.000.000,- beserta dokumen pendukung lainnya.

ah
17/KAS/05/08 tanggal 25 Mei 2008 dibayarkan kepada : M.

R

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 273
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
e. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/05/08 tanggal 28
do
gu Mei 2008 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
01.05.641854-8 sebesar Rp. 1.451.000.000,-.
f. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/05/08 tanggal 23
In
A
01.05.641854-8 sebesar Rp. 10.000.000,-.
ah
lik
lainnya.
am
ub
ep
i. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/05/08 tanggal 14
k
ah
01.05.641854-8 sebesar Rp. 100.000.000,-.

R
j. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/05/08 tanggal 13
si
01.05.641854-8 sebesar Rp. 734.916.000,-.
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A
lainnya.
m. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/05/08 tanggal 08
ah
lik
01.05.641854-8 sebesar Rp. 200.000.000,-.
n. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/05/08 tanggal 08
m
ub
01.05.641854-8 sebesar Rp. 100.000.000,-.
ka

ep

lainnya.
ah
p. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/05/08 tanggal 05

es
01.05.641854-8 sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 274
am
u b
ep
hk
a
q. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/04/08 tanggal 29
si
01.05.641854-8 sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
r. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/04/08 tanggal 29
ne
ng
01.05.641854-8 sebesar Rp. 525.000.000,-.
s. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/04/08 tanggal 28
do
gu April 2008 diterima dari : Bank BPD Aceh A/C No. 010
01.05.641854-8 sebesar Rp. 700.000.000,-.
t. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/04/08 tanggal 28
In
A
01.05.641854-8 sebesar Rp. 1.850.000.000,-.
u. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/04/08 tanggal 28
ah
lik
01.05.641854-8 sebesar Rp. 11.000.000.000,-.
am
ub
04/KAS/04/08 tanggal 28 April 2008 dibayarkan kepada :
JAINUDIN sebesar Rp. 6.087.300,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ep
k

ah

lainnya.
R
si
02/KAS/04/08 tanggal 28 April 2008 dibayarkan kepada : IRFAN
ne
ng

pendukung lainnya.
do
gu

lainnya.
In
z. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan No. /KAS/04/08 tanggal 25
A
April 2008 diterima dari : PT. Tuah Sejati sebesar Rp.

50.000.000,-.
ah
lik
aa. 1 (satu) bundel Bukti pengeluaran kas/bank senilai Rp

634.872.051,- dibayarkan kepada PT. Budi Perkasa Alam;
1497. 1 (satu) odner hitam yang tertulis “NINDYA SEJATI JOINT
m
ub
OPERATION” KAS JUNI 001 – 019 Proyek Dermaga Bongkar

Sabang (Lanjutan) Tahun 2008 yang di dalamnya terdapat dokumen
sebagai berikut : (BB-1359)
ka
ep
a. 1 (satu) bundel printout Daftar Pertanggung Jawaban (DP)

periode 26 Mei s/d 10 Juni 2008, nama proyek : Pembangunan
Dermaga Bongkar (Lanjutan) No. DP : 003/NS-JO/DB-
ah
SB/05/2008 beserta dokumen pendukung lainnya.

R
b. 1 (satu) bundel printout Daftar Pertanggung Jawaban (DP)

es
periode 11 Juni s/d 25 Juni 2008, nama proyek : Pembangunan

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 275
am
u b
ep
hk
a
Dermaga Bongkar (Lanjutan) No. DP : 004/NS-JO/DB-
SB/05/2008 beserta dokumen pendukung lainnya.
si
8/KAS/06/08 tanggal 25 Juni 2008 dibayarkan kepada : M.
ne
ng
lainnya.
do
gu 7/KAS/06/08 tanggal 25 Juni 2008 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
4/KAS/06/08 tanggal 25 Juni 2008 dibayarkan kepada :
MARWAN sebesar Rp. 59.780.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
ne
ng

tanggal 17 Juni 2008 dibayarkan kepada : ANWAR sebesar Rp.
do
gu

tanggal 17 Juni 2008 dibayarkan kepada : HASIBUAN sebesar
In
A

tanggal 17 Juni 2008 dibayarkan kepada : DENI sebesar Rp.
ah
lik

tanggal 17 Juni 2008 dibayarkan kepada : ROSID sebesar Rp.
m
ub

tanggal 17 Juni 2008 dibayarkan kepada : SANUSI sebesar Rp.
ka

ep

tanggal 17 Juni 2008 dibayarkan kepada : SANDI sebesar Rp.
ah

R

es
tanggal 17 Juni 2008 dibayarkan kepada : HENDRA sebesar Rp.

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 276
am
u b
ep
hk
a
tanggal 17 Juni 2008 dibayarkan kepada : SUWANDI dengan
si
nominal sebesar Rp. 24.625.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ne
ng
tanggal 17 Juni 2008 dibayarkan kepada : SALIM sebesar Rp.
do
gu r. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/06/08
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
01/KAS/06/08 tanggal 4 Juni 2008 dibayarkan kepada : TEUKU
ep
k
FACHRY KAMAL sebesar Rp. 4.200.000,- beserta dokumen

pendukung lainnya;
ah
1498. 1 (satu) odner warna hijau merk : COMBO yang di dalamnya

R
si
ne
ng

M. MASKUR sebesar Rp. 689.001,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
do
gu

M. MASKUR sebesar Rp.1.947.800,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
In
A

ah
lik
pendukung lainnya.
m
ub

lainnya.
ka

ep

ah
lainnya.
R

es

M

ng
pendukung lainnya.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 277
am
u b
ep
hk
a
si
pendukung lainnya.
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu i. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
pendukung lainnya.
ah
lik
pendukung lainnya.
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k

ah

R
lainnya.
si
ne
ng

pendukung lainnya.
do
gu

pendukung lainnya.
In
A

ah
lik
pendukung lainnya.
m
ub
IRWAN sebesar Rp. 500.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
ka

ep

M. NUR sebesar Rp. 700.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ah

es

M
lainnya.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 278
am
u b
ep
hk
a
si
M. NUR sebesar Rp. 1.050.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu u. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
pendukung lainnya.
1499. 1 (satu) odner warna hijau yang di dalamnya terdapat dokumen
ah
sebagai berikut: (BB-1361)
lik
/KAS/07/2010 tanggal 31 Juli 2010 dibayarkan kepada : IRAWAN
am
ub
ep
k
lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

lainnya.
do
gu

/KAS/07/2010 tanggal 29 Juli 2010 dibayarkan kepada : M. NUR
In
A

/KAS/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 dibayarkan kepada : BASORI
ah
lik

/KAS/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 dibayarkan kepada : IRWAN
m
ub

/KAS/07/2010 tanggal 26 Juli 2010 dibayarkan kepada : IRAWAN
ka

ep

ah

R
lainnya.
es

M
ng
/KAS/07/2010 tanggal 25 Juli 2010 dibayarkan kepada : BAYU

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 279
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
/KAS/07/2010 tanggal 25 Juli 2010 dibayarkan kepada : IRFAN
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu /KAS/07/2010 tanggal 25 Juli 2010 dibayarkan kepada :
pendukung lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 280
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
gu /KAS/07/2010 tanggal 23 Juli 2010 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
ep
k
lainnya.
ah

/KAS/08/2010 tanggal 20 Agusutus 2010 dibayarkan kepada : M.
R
si
lainnya.
ne
ng

lainnya.
do
gu

In
A
lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka
lainnya.
ep

ah

R
lainnya.
es

M

ng
sebesar Rp. 1.050.000,- beserta dokumen pendukung lainnya;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 281
am
u b
ep
hk
a
1500. 1 (satu) odner warna hijau dengan merk : COMBO, yang di
si
ne
ng
lainnya.
do
gu /KAS/11/2010 tanggal 10 November 2010 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 282
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R
NUR sebesar Rp. 1.050.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 283
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah
R
si
tanggal 26 November 2010 dibayarkan kepada : CV. ERA CIPTA
MUDA sebesar Rp. 4.620.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A

lainnya.
ah
lik

BASORI sebesar Rp. 750.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R

pendukung lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 284
am
u b
ep
hk
a
MUHAMMAD ALI sebesar Rp. 6.000.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
si
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu /KAS/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dibayarkan kepada : CV.
ERA CIPTA MUDA sebesar Rp. 2.310.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
In
A
ah
lik
pendukung lainnya.
am
ub
lainnya.
ep
k

ah

R
si
lainnya.
ne
ng

pendukung lainnya.
do
gu

pendukung lainnya.
In
A

ah
lik
pendukung lainnya.
m
ub

pendukung lainnya.
ka

ep

ah
pendukung lainnya.
R

es

M

ng
lainnya.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 285
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
pendukung lainnya.
do
gu l. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
lainnya.
ah
lik
lainnya.
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k

ah

R
pendukung lainnya.
si
ne
ng

pendukung lainnya.
do
gu

pendukung lainnya.
In
A

ah
lik
lainnya.
m
ub

pendukung lainnya.
ka

ep

lainnya.
ah

es

M
pendukung lainnya.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 286
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya;
ne
ng
do
gu /KAS/08/2010 tanggal 15 Agustus 2010 dibayarkan kepada :
SOFYANDI sebesar Rp. 2.000.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k
NUR sebesar Rp. 300.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 287
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
IRAWAN sebesar Rp. 6.240.000,- beserta dokumen pendukung
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 288
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
lainnya;
In
A
ah
lik
lainnya.
am
ub
lainnya.
ep
k

ah

R
si
lainnya.
ne
ng

lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A

ah
lik
lainnya.
m
ub
SUMILI sebesar Rp. 4.050.000,- beserta dokumen pendukung

lainnya.
ka

ep

ah
lainnya.
R

es

M

ng
lainnya.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 289
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
lainnya.
do
gu l. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
lainnya.
ah
lik
pendukung lainnya.
am
ub
pendukung lainnya.
ep
k

ah

R
pendukung lainnya.
si
ne
ng

lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A

ah
lik
lainnya.
m
ub

lainnya.
ka

ep

lainnya.
ah

es

M
lainnya.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 290
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
lainnya.
do
gu x. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
lainnya.
ah
lik
lainnya.
am
ub
lainnya.
ep
k

ah

R
lainnya.
si
ne
ng

lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A

ah
lik
lainnya.
m
ub

lainnya.
ka

ep

pendukung lainnya.
ah

es

M
lainnya.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 291
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
do
gu /KAS/07/2010 tanggal 13 Juli 2010 dibayarkan kepada : PT.
JAMSOSTEK sebesar Rp. 167.513.182,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
/KAS/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 dibayarkan kepada : JASMAN
ne
ng

lainnya.
do
gu

In
A
lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka
lainnya.
ep

ah

R
lainnya.
es

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 292
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
gu /KAS/07/2010 tanggal 05 Juli 2010 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
/KAS/07/2010 tanggal 02 Juli 2010 dibayarkan kepada : PT.
JASARAHARJA PUTERA sebesar Rp. 131.836.000,- beserta
am
ub
ep
k

lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A

pendukung lainnya.
ah
lik
/KAS/06/2010 tanggal 25 Juni 2009 dibayarkan kepada : IRFAN

pendukung lainnya.
m
ub

/KAS/06/2010 tanggal 25 Juni 2010 dibayarkan kepada : BAYU
ka

ep
pendukung lainnya.
ah
/KAS/06/2010 tanggal 25 Juni 2010 dibayarkan kepada : BASORI

R

es

M
/KAS/06/2010 tanggal 25 Juni 2010 dibayarkan kepada : IRWAN

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 293
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
lainnya.
do
gu z. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
lainnya.
ah
lik
lainnya.
am
ub
lainnya.
ep
k

ah

R
lainnya.
si
ne
ng

lainnya.
do
gu
/KAS/05/2010 tanggal 30 Mei 2010 dibayarkan kepada : H.

ABDURRAHMAN sebesar Rp. 18.000.000,- beserta dokumen
pendukung lainnya.
In
A

ah
lik
lainnya.
m
ub

lainnya.
ka

ep

lainnya.
ah

es

M
lainnya.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 294
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
lainnya.
do
gu ll. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
In
A
lainnya.
ah
lik
lainnya.
am
ub
lainnya.
ep
k
oo. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

/KAS/03/2010 tanggal 29 Maret 2010 dibayarkan kepada : M.
ah

R
lainnya.
si
pp. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
ne
ng

lainnya.
qq. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
do
gu

lainnya.
In
A
rr. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

/KAS/03/2010 tanggal 25 Maret 2010 dibayarkan kepada : Ir.
MAWARDINOOR MAHMUD, M.Sc. sebesar Rp. 49.500.000,-
ah
lik
beserta dokumen pendukung lainnya;

m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 295
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
gu /KAS/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dibayarkan kepada :
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
ep
k

lainnya.
ah

R
si
lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 296
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
lainnya.
In
A
ah
lainnya.
lik
am
ub
lainnya.
ep
k
NUR (Penerima M. NUR) sebesar Rp. 1.050.000,- beserta

ah

R
si
NUR (Penerima RAHMAD) sebesar Rp. 1.050.000,- beserta
ne
ng

do
gu
lainnya.
In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R

lainnya.
es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 297
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
lainnya;
In
A

ah
lik
lainnya.
am
ub
ep
lainnya.
k

ah

R
si
lainnya.
ne
ng

pendukung lainnya.
do
gu

In
A
lainnya.

ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.

ah

R

es
lainnya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 298
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
do
gu lainnya.

In
A
AHMAD sebesar Rp. 6.400.000,- beserta dokumen pendukung
lainnya.

ah
lik
lainnya.
am
ub
ep
lainnya.
k

ah

R
si
lainnya.
ne
ng

lainnya.
do
gu

In
A

ah
lik
lainnya.

m
ub

lainnya.
ka

ep

ah
lainnya.
R

es

M

ng
lainnya.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 299
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
do
gu lainnya.
g. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank

dengan lembar pertama tertulis REKAP NOTA PEMBELIAN
In
A
tertanggal 25 November 2010 dengan total pembelian sebesar
Rp. 5.209.500,- disusun oleh M. MASKUR beserta dokumen
pendukung lainnya.
ah
lik
h. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
am
ub
pendukung lainnya.
i. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank

ep
k

ah

pendukung lainnya.
R
si
ne
ng

lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A
l. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank

ah
lik

pendukung lainnya.

m
ub

ka
lainnya.
ep

ah

R
lainnya.
es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 300
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
p. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
ne
ng
Rp. 963.000,- disusun oleh M. MASKUR beserta dokumen
pendukung lainnya.
do
gu q. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank
In
A
pendukung lainnya.

ah
lik
lainnya.
am
ub
RAHMAD sebesar Rp. 900.000,- beserta dokumen pendukung
ep
lainnya.
k
t. 1 (satu) bundel asli tanpa lembaran Bukti Pengeluaran Kas/ Bank

ah

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng

do
gu
lainnya.

In
A

lainnya.
ah
lik

lainnya
m
ub

ka
ep

ah

R
lainnya.
es

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 301
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
gu /KAS/12/2010 tanggal 10 Desember 2010 dibayarkan kepada : M.
lainnya.
In
A
ah
lik
lainnya.

am
ub
lainnya. ep
k

ah
lainnya.
R
si
ne
ng

lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A

ah
lik
lainnya.

m
ub

lainnya.
ka

ep

ah
lainnya.
R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 302
am
u b
ep
hk
a
lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
lainnya.
In
A
ah
lik
lainnya.

am
ub
lainnya. ep
k

CV. ERA CIPTA MUDA sebesar Rp. 3.300.000,- beserta dokumen
ah
pendukung lainnya.
R
si
ne
ng

lainnya.
do
gu

lainnya.
In
A

ah
lik
lainnya.

m
ub

pendukung lainnya.
ka

ep

ah
pendukung lainnya.
R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 303
am
u b
ep
hk
a
pendukung lainnya.
si
ne
ng
lainnya.
do
gu /KAS/11/2010 tanggal 25 November 2010 dibayarkan kepada :
lainnya.
In
A
ah
lik
lainnya.

am
ub
lainnya. ep
k

CV. ERA CIPTA MUDA sebesar Rp. 4.620.000,- beserta dokumen
ah
pendukung lainnya;
R
si
ne
ng

do
gu
lainnya.

In
A

lainnya.
ah

lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.
ah

R

es
lainnya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 304
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
do
gu lainnya.

In
A
lainnya.

ah
lik
lainnya.
am
ub
ep
lainnya.
k

ah

R
si
lainnya.
ne
ng

lainnya.
do
gu

In
A
lainnya.

ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.

ah

R

es
lainnya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 305
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
do
gu lainnya.

In
A
lainnya.

ah
lik
lainnya.
am
ub
ep
pendukung lainnya.
k

ah

R
si
pendukung lainnya.
ne
ng

pendukung lainnya.
do
gu

In
A
lainnya.

ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.

ah

R

es
lainnya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 306
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
do
gu lainnya.

In
A
lainnya.

ah
lik
lainnya.
am
ub
ep
lainnya.
k

ah

R
si
CV ERA CIPTA MUDA sebesar Rp. 11.550.000,- beserta
ne
ng

lainnya.
do
gu

In
A
lainnya.

ah
lik

lainnya.
m
ub

ka

ep
lainnya.

ah

R

es
lainnya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 307
am
u b
ep
hk
a
si
lainnya.
ne
ng
do
gu lainnya;
1510. 1 (satu) odner hijau merk COMBO yang di dalamnya terdapat
In
A
Rp. 7.500.000;- beserta dokumen pendukung lainnya.
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
Rp. 21.715.127;- beserta dokumen pendukung lainnya;-
si
ne
tanggal 28 Februari 2011 dibayarkan kepada : M. MASKUR
ng
sebesar Rp. 57.241.583;- beserta dokumen pendukung lainnya
do
gu

sebesar Rp. 8.250.000;- beserta dokumen pendukung lainnya.

In
A

sebesar Rp. 927.440;- beserta dokumen pendukung lainnya.
ah

lik

m
ub
i. 1 (satu) 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

/KAS/02/11 tanggal 28 Februari 2011 dibayarkan kepada : M.
ka
lainnya.
ep

ah
/KAS/02/2011 tanggal 28 Februari 2011 dibayarkan kepada : M.

R
lainnya.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 308
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu tanggal 28 Februari 2011 dibayarkan kepada : M. MASKUR
In
A
sebesar Rp. 1.879.0000- beserta dokumen pendukung lainnya.
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A
sebesar Rp. 3.040.800 ;- beserta dokumen pendukung lainnya.

ah
lik


m
ub

ka

ep

ah

R

es
sebesar Rp. 201.622;- beserta dokumen pendukung lainnya.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 309
am
u b
ep
hk
a
keterangan “ KAS Agustus 001-071 Proyek Dermaga Bongkar
si
Sabang (Lanjutan 2008) yang di dalamnya terdapat dokumen
ne
ng
25 Agustus 2008.
do
gu b. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
In
A
25 Agustus 2008.
ah
lik
d. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
am
ub
Agustus 2008.

ep
25 Agustus 2008.
k

ah

R
si
25 Agustus 2008.
ne
ng

do
gu


In
A
dibayarkan kepada JAINUDIN sebesar Rp 6.087.300,-, tanggal

25 Agustus 2008 (pembayaran ke-2).
ah
lik

m
ub

ka
ep

ah

R

es

M
tanggal 25 Agustus 2008 (pembayaran ke-2).

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 310
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu dibayarkan kepada IRFAN SUHENDRA sebesar Rp 6.087.300,-,
In
A
25 Agustus 2008.
ah
lik
25 Agustus 2008.
am
ub
25 Agustus 2008.
ep
k
t. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh

A/C 01001.05.641854-8 senilai Rp 950.000,- tanggal 22 Agustus
ah
2008.
R
si
ne
ng
22 Agustus 2008.

do
gu
22 Agustus 2008.

In
A
22 Agustus 2008.

ah
lik

22 Agustus 2008.

m
ub

22 Agustus 2008.
ka

ep

22 Agustus 2008.
ah

R

es
22 Agustus 2008.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 311
am
u b
ep
hk
a
si
22 Agustus 2008.
ne
ng
22 Agustus 2008.
do
15 Agustus 2008.
In
A
dibayarkan kepada PT. MARAK INSPEKTINDO TECHNICAL
sebesar Rp 32.800.000,-, tanggal 15 Agustus 2008.
ah
lik
10 Agustus 2008.
am
ub
gg. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
10 Agustus 2008.
ep
k
hh. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

ah
10 Agustus 2008.
R
si
ii. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ne
ng
10 Agustus 2008.
jj. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

do
gu
10 Agustus 2008.
kk. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

In
A
10 Agustus 2008.
ll. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

ah
lik

10 Agustus 2008.
mm. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

m
ub

10 Agustus 2008;
ka

ep
keterangan “ KAS Desember 001-051 Proyek Dermaga Bongkar

ah
sebagai berikut:(BB-1374)
R

es
dibayarkan kepada IRFAN SUHENDRA se+C3201besar Rp

M
6.087.300,-, tanggal 22 Desember 2008.

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 312
am
u b
ep
hk
a
si
21 Desember 2008.
ne
ng
do
gu dibayarkan kepada AHMAD sebesar Rp 33.946.416,-, tanggal 18
Desember 2008.
In
A
dibayarkan kepada ARMAN sebesar Rp 4.900.000,-, tanggal 18
Desember 2008.
ah
lik
10 Desember 2008.
am
ub
ep
k

dibayarkan kepada RIBAS sebesar Rp 750.000,-, tanggal 10
ah
Desember 2008.
R
si
ne
ng
10 Desember 2008.

do
gu
10 Desember 2008.

In
A
10 Desember 2008.

ah
lik

10 Desember 2008.

m
ub

Desember 2008.
ka

ep

7 Desember 2008.
ah

R

es
7 Desember 2008.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 313
am
u b
ep
hk
a
si
6 Desember 2008.
ne
ng
6 Desember 2008.
do
5 Desember 2008.
In
A
5 Desember 2008.
ah
lik
5 Desember 2008.
am
ub
1 Desember 2008.
ep
k

ah
1 Desember 2008.
R
si
ne
ng
Desember 2008.

do
gu
1 Desember 2008.

In
A
1 Desember 2008.

ah
lik


m
ub

1 Desember 2008.
ka

ep
keterangan “ KAS September 001-069 Proyek Dermaga Bongkar

ah

R

es
dibayarkan kepada PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 314
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
sebesar Rp 54.560.000,-, tanggal 30 Oktober 2008.
do
gu dibayarkan kepada PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I
sebesar Rp 5.812.175,-, tanggal 30 Oktober 2008.
In
A
sebesar Rp 5.092.560,-, tanggal 4 Nopember 2008.
ah
lik
sebesar Rp 4.719.000,-, tanggal 10 Desember 2008.
am
ub
ep
k

ah

R
si
dibayarkan kepada KARTINI sebesar Rp 13.500.000,-, tanggal 25
ne
ng
September 2008.

do
gu

In
A
25 September 2008.

ah
lik


m
ub

25 September 2008.
ka

ep

23 September 2008.
ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 315
am
u b
ep
hk
a
si
23 September 2008.
ne
ng
23 September 2008.
do
23 September 2008.
In
A
23 September 2008.
ah
lik
23 September 2008.
am
ub
dibayarkan kepada RIBAS sebesar Rp 3.750.000,-, tanggal 23
September 2008.
ep
k
v. 1 (satu) bundel rekap nota pembelian dengan total jumlah Rp

ah
MASKUR.
R
si
w. 1 (satu) bundel rekap nota pembelian dengan total jumlah Rp
ne
ng
MASKUR.

do
gu
23 September 2008.

In
A
23 September 2008.

ah
lik

21 September 2008.
aa. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
m
ub

September 2008.
ka

ep

13 September 2008.
ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 316
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
10 September 2008.
do
10 September 2008.
In
A
10 September 2008.
ah
lik
September 2008.
am
ub
10 September 2008.
ep
k

ah
10 September 2008.
R
si
kk. 1 (satu) bundel rekap nota pembelian dengan total jumlah Rp
ne
ng
MASKUR.
ll. 1 (satu) bundel rekap nota pembelian dengan total jumlah Rp

do
gu
MASKUR.
mm. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA

SEJATI, dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 1.270.650,-
In
A
, tanggal 10 September 2008.
nn. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

ah
lik

10 September 2008.
oo. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

m
ub

September 2008.
ka
pp. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

ep

ah
qq. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

R

es
8 September 2008.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 317
am
u b
ep
hk
a
rr. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
si
8 September 2008.
ss. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ne
ng
7 September 2008.
do
tt. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
gu dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 597.030,-, tanggal 7
September 2008.
In
uu. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
A
ah
lik
vv. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
September 2008.
am
ub
ww. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
September 2008;
ep
k

keterangan “ KAS Oktober 001-041 dan November 001-028 Proyek
ah
Dermaga Bongkar Sabang (Lanjutan 2008) yang di dalamnya

R
si
ne
ng
25 Nopember 2008.
do
gu

19 Nopember 2008.

In
A
dibayarkan kepada ORBITECH sebesar Rp 3.800.000,-, tanggal

18 Nopember 2008.
ah

lik
dibayarkan kepada SELAN sebesar Rp 1.100.000,-, tanggal 14

Nopember 2008.
m
ub

13 Nopember 2008.
ka
ep

dibayarkan kepada TOKO ATLANTIC sebesar Rp 10.100.000,-,
ah

R

es
dibayarkan kepada MULYONO sebesar Rp 14.212.000,-, tanggal

M
11 Nopember 2008.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 318
am
u b
ep
hk
a
si
Nopember 2008.
ne
ng
10 Nopember 2008.
do
10 Nopember 2008.
In
A
10 Nopember 2008.
ah
lik
10 Nopember 2008.
am
ub
10 Nopember 2008.
ep
k

ah
Nopember 2008.
R
si
ne
ng
Nopember 2008.

do
gu
Nopember 2008.

In
A
Nopember 2008.

ah
lik

7 Nopember 2008.

m
ub

6 Nopember 2008.
ka

ep

ah

R

es
6 Nopember 2008.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 319
am
u b
ep
hk
a
si
Nopember 2008.
ne
ng
do
In
y. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
A
Oktober 2008.
ah
lik
25 Oktober 2008.
am
ub
25 Oktober 2008.
ep
k

ah
25 Oktober 2008.
R
si
ne
ng
25 Oktober 2008.

do
gu
25 Oktober 2008.

In
A
25 Oktober 2008.

ah
lik
dibayarkan kepada RIBAS sebesar Rp 750.000,-, tanggal 25

Oktober 2008.

m
ub

25 Oktober 2008.
ka

ep

tanggal 25 Oktober 2008.
ah

R

es
25 Oktober 2008.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 320
am
u b
ep
hk
a
si
tanggal 25 Oktober 2008.
kk. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
ne
ng
23 Oktober 2008.
do
ll. 1 (satu) bundel rekap nota pembelian dengan total jumlah Rp
gu 13.537.700,- tanggal 23 Oktober 2008 yang disusun oleh M.
MASKUR.
In
mm. 1 (satu) bundel rekap nota pembelian dengan total jumlah Rp
A
7.780.566,- tanggal 23 Oktober 2008 yang disusun oleh M.
MASKUR.
ah
lik
nn. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
23 Oktober 2008.
am
ub
oo. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
20 Oktober 2008.
ep
k
pp. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
ah
Oktober 2008.
R
si
qq. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
ne
ng
Oktober 2008.
rr. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

do
gu
10 Oktober 2008.
ss. 1 (satu) bundel rekap nota pembelian dengan total jumlah Rp

60.000,- tanggal 5 Oktober 2008 yang disusun oleh M. MASKUR.
In
A
tt. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,

ah
lik
Oktober 2008.
uu. 1 (satu) bundel rekap nota pembelian dengan total jumlah Rp

350.000,- tanggal 5 Oktober 2008 yang disusun oleh M.
m
ub
MASKUR;
ka

ep

ah

R
es

M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 321
am
u b
ep
hk
a
si
25 Desember 2008.
ne
ng
25 Desember 2008.
do
In
A
25 Desember 2008.
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
24 Desember 2008.

In
A

ah
lik

24 Desember 2008.

m
ub

24 Desember 2008.
ka

ep

ah

R

es
24 Desember 2008.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 322
am
u b
ep
hk
a
si
25 Desember 2008.
ne
ng
berikut: (BB-1378)
do
gu a. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
26 Juli 2008.
In
A
25 Juli 2008.
ah
lik
am
ub
25 Juli 2008.
ep
k

ah

R
si
ne
ng
25 Juli 2008.
do
gu


In
A

25 Juli 2008.
ah

lik

m
ub

25 Juli 2008.
ka
ep

ah

R

es

M
25 Juli 2008.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 323
am
u b
ep
hk
a
m. 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
A/C 01001.05.641854-8 senilai Rp 360.000.000,- tanggal 25 Julii
si
2008.
ne
ng
berikut: (BB-1379)
do
gu  2 (dua) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh A/C
01001.05.641854-8 senilai Rp 500.000.000,- tanggal 22 Juli
2008.
In
A
 2 (dua) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh A/C
01001.05.641854-8 senilai Rp 500.000.000,- tanggal 21 Juli
2008.
ah
lik
 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,
am
ub
 1 (satu) lembar bukti penerimaan diterima dari bank BPD Aceh
A/C 01001.05.641854-8 senilai Rp 330.000.000,- tanggal 18 Juli
2008.
ep
k

ah
A/C 01001.05.641854-8 senilai Rp 600.000.000,- tanggal 17 Juli

R
2008.
si
ne
ng
 1 (satu) lembar surat jalan PT. SWARNA BAJA PACIFIC nomor
do
gu
SP.8-0822.

SP.8-0823.
In
A

SP.8-0855.
ah
lik

SP.8-0847.
m

ub
SP.8-0821.
ka

ep
SP.8-0802.

ah
SP.8-0801.
R

es
M
SP.8-0789.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 324
am
u b
ep
hk
a
SP.8-0784.
si
SP.8-0783.
ne
ng
SP.8-0782.
do
gu  1 (satu) lembar surat jalan PT. SWARNA BAJA PACIFIC nomor
SP.8-0781.
In
A
SP.8-0848.

ah
lik
SP.8-0846.

SP.8-0800.
am
ub
SP.8-0822.
ep
k

SP.8-0800.
ah

R
si
SP.8-0788.
ne
ng
SP.8-0787.
do
gu
SP.8-0930.

SP.8-0931.
In
A

SP.8-0932.
ah
lik

SP.8-0953.

m
ub
SP.8-0955.
ka

ep
SP.8-0949.

ah
SP.8-0948.
R

es
SP.8-0947.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 325
am
u b
ep
hk
a
SP.8-0946.
si
SP.8-0945.A.
ne
ng
SP.8-0944.
do
SP.8-0942.
In
A
SP.8-0940.

ah
lik
SP.8-0938.

SP.8-0929.
am
ub
SP.8-0928.
ep
k

SP.8-0927.
ah

R
si
SP.8-0926.
ne
ng
SP.8-0925.
do
gu
SP.8-0899.

SP.8-0898.
In
A

SP.8-0897.
ah
lik

SP.8-0896.

m
ub
SP.8-0895.
ka

ep
SP.8-0879.

ah
SP.8-0878
R

es
SP.8-0877
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 326
am
u b
ep
hk
a
SP.8-0876.
si
SP.8-0875.
ne
ng
SP.8-0854.
do
SP.8-0851.
In
A
SP.8-0850.

ah
lik
SP.8-0849.

SP.8-0844.
am
ub
SP.8-0952.
ep
k

SP.8-0951.
ah

R
si
SP.8-0950.
ne
ng
SP.8-0916.
do
gu
SP.8-0915.

SP.8-0914.
In
A

SP.8-0913.
ah
lik

SP.8-0912.

m
ub
SP.8-0853.
ka

ep
SP.8-0852.

ah
SP.8-0845.
R

es
SP.8-0841.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 327
am
u b
ep
hk
a
SP.8-0840.
si
SP.8-0839.
ne
ng
SP.8-0838.
do
SP.8-0817.
In
A
SP.8-0814.
 1 (satu) lembar surat jalan kepada NINDYA SEJATI JO. nomor

ah
lik
SN.8-0572.

SN.8-0574.
am
ub
SN.8-0575.
ep
k

SN.8-0576.
ah

R
si
SN.8-0585.
ne
ng
SN.8-0591.
do
gu
SN.8-0593.

SN.8-0599.
In
A

SN.8-0601.
ah
lik

SN.8-0603.

m
ub
SN.8-0622.
ka

ep
SN.8-0581.

ah
SN.8-0583.
R

es
SN.8-0589.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 328
am
u b
ep
hk
a
SN.8-0620.
si
SN.8-0624.
ne
ng
SN.8-0670.
do
gu  1 (satu) lembar surat jalan kepada NINDYA SEJATI JO. nomor
SN.8-0672.
In
A
SN.8-0674.

ah
lik
SN.8-0616.

SN.8-0626.
am
ub
SN.8-0628.
ep
k

SN.8-0630.
ah

R
si
SN.8-0636.
ne
ng
SN.8-0639.
do
gu
SN.8-0641.

SN.8-0643.
In
A

SN.8-0645.
ah
lik

SN.8-0647.

m
ub
SN.8-0649.
ka

ep
SN.8-0651.

ah
SN.8-0653.
R

es
SN.8-0655.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 329
am
u b
ep
hk
a
SN.8-0657.
si
SN.8-0595.
ne
ng
SN.8-0597.
do
gu  1 (satu) lembar surat jalan kepada NINDYA SEJATI JO. nomor
SN.8-0608.
In
A
SN.8-0610.

ah
lik
SN.8-0612.

SN.8-0614.
am
ub
SN.8-0618.
ep
k

SN.8-0632.
ah

R
si
SN.8-0634.
ne
ng
SP.8-0669.
do
gu
SP.8-0750.

SP.8-0762.
In
A

SP.8-0780.
ah
lik

SP.8-0785.

m
ub
SP.8-0795.
ka

ep

Mei 2008.
ah

R

es
Mei 2008.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 330
am
u b
ep
hk
a
si
Mei 2008.
ne
ng
dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 1.500.000.000,-,
do
In
A
ah
lik
am
ub
dibayarkan kepada PT. INASA WAHANA LESTARI sebesar Rp.
385.100.000,-, tanggal 16 Juli 2008.
ep
k

ah
R
si
31 Januari 2011.
ne
ng

31 Januari 2011.
do
gu

tanggal 31 Januari 2011.
In
A

ah

lik

m
ub
29 Januari 2011.

ka

ep
28 Januari 2011.

ah

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 331
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
23 Januari 2011.
In
A
23 Januari 2011.
ah
lik
23 Januari 2011.
am
ub
23 Januari 2011.
ep
k

ah
15 Januari 2011.
R
si
ne
ng
15 Januari 2011.

dibayarkan kepada CV. KARYA AGUNG SEJATI sebesar Rp
do
gu
17.420.000,-, tanggal 13 Januari 2011.

In
A
13 Januari 2011.

ah
lik

12 Januari 2011.

m
ub

12 Januari 2011.
ka

ep

10 Januari 2011.
ah

R

es
10 Januari 2011.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 332
am
u b
ep
hk
a
si
9 Januari 2011.
ne
ng
Januari 2011.
do
6 Januari 2011.
In
A
ah
lik
am
ub
3 Januari 2011.
ep
k

dibayarkan kepada M. NUR sebesar Rp 1.200.000,-, tanggal 31
ah
Desember 2010;
R
si
1519. 1 (satu) bundel copy dokumen RISALAH RAPAT UMM PEMEGANG
SAHAM TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN
ne
PENGESAHAN PERHITUNGAN TAHUNAN PT NINDYA KARYA
ng
(PERSERO) TAHUN BUKU 2007. (BB-1381);

1520. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Badan Pemeriksa Keuangan
do
Republik Indonesia Nomor: 03/S/VII-XVIII/02/2009 tanggal 06
gu
Februari 2009, dari Anggota/Pembinan Auditama Keuangan Negara

V kepada Kepala BPKS Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada BPKS TA 2006
In
A
dan TA 2007, Beserta Lampiran. (BB-1382);

1521. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Rencana Pemantauan Lingkungan
Hidup (RPL) Rencana Usaha dan/atau kegiatan Pelabuhan
ah
lik
International Hub Teluk Sabang CT-3 di kecamatan Sukakarya Kota

Sabang Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Badan Pengusahaan
Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tanggal
9 Oktober 2008 dan distempel DISETUJUI oleh Komisi Penilai Amdal
m
ub
daerah Prov NAD Nomor 84 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008.

(BB-1383);
ka
1522. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Ringkasan Eksekutif Analisis

ep
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Usaha

Dan/Atau Kegiatan Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang Di
ah
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Prov. NAD Tahun 2007 oleh

R
Konsultan Pelaksana PT. Surveyor Indonesia. (BB-1384);

es
1523. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Kerangka Acuan Analisis Dampak

M
Lingkungan Hidup (KA ANDAL) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan

ng
Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang Di Kecamatan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 333
am
u b
ep
hk
a
Sukakarya Kota Sabang Prov. NAD Tahun 2008 oleh Konsultan
Pelaksana PT. Surveyor Indonesia. (BB-1385);
si
1524. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(ANDAL) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pelabuhan
ne
ng
Internasional Hub Teluk Sabang Di Kecamatan Sukakarya Kota
Sabang Prov. NAD Tahun 2007 oleh Konsultan Pelaksana PT.
Surveyor Indonesia. (BB-1386);
do
gu 1525. 1 (satu) bundel Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pelabuhan Internasional Hub
Teluk Sabang Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Prov. NAD
Tahun 2007 oleh Konsultan Pelaksana PT. Surveyor Indonesia. (BB-
In
A
1387);
1526. 1 (satu) bundel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
ah
Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pelabuhan Internasional Hub
lik
Teluk Sabang Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Prov. NAD
Tahun 2007 oleh Konsultan Pelaksana PT. Surveyor Indonesia. (BB-
1388);
am
ub
1527. 1 (satu) bundel Draft Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup (KA ANDAL) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pelabuhan
Internasional Hub Teluk Sabang Di Kecamatan Sukakarya Kota
ep
Sabang Prov. NAD Tahun 2007 oleh Konsultan Pelaksana PT.
k
Surveyor Indonesia. (BB-1389);

ah
1528. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak untuk Paket Pekerjaan Jasa
R
Konsultasi: DED Pelabuhan International Hub Teluk Sabang, Nomor :
si
0054-15/PPJK-PKPBS/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007, nilai kontrak:
Rp 5.859.590.000,-, dengan Konsultan Pelaksana: PT. Ecoplan
ne
ng
Rekabumi Interconsult, KSO: PT. Bina Cipta Perdana dan CV. Cipta
Puga. (BB-1390);
do
gu
a. 2 (dua) lembar dokumen berjudul KRONOLOGIS RENCANA

INDUK PELABUHAN SABANG PROVINSI NAD.
In
b. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor PU.60/10/6DP10 tanggal 26
A
Mei 2010, perihal Penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP)

Sabang, dari Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Direktur
Jenderal Perhubungan Laut, ditujukan kepada Kepala Badan
ah
lik

Bebas Sabang, dan
1 (satu) lembar surat Nomor 552.3/BPKS/080 tanggal 23 Februari
m
ub
2010, perihal penyerahan perbaikan laporan rencana induk

pelabuhan Sabang, dari Plt. Kepala BPKS ke Direktur Pelabuhan
dan Pengerukan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
ka
ep
c. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor A.62/AL.106.STJ tanggal 04

Mei 2010 perihal Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Sabang
dari Kepala Biro Hukum dan KSLN Sekjen Kementerian
ah
Perhubungan, ditujukan kepada Direktur Pelabuhan dan

R
Pengerukan.
es
M
d. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor PU60/1/17/DJPC-10 tanggal 20

ng
April 2010 perihal Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Sabang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 334
am
u b
ep
hk
a
dari Direkur Jenderal Perhubungan Laut, ditujukan kepada
Menteri Perhubungan, beserta lampirannya berupa copy
si
dokumen sebagai berikut:
 Surat BPKS No 552.3/BPKS/080 tanggal 23 Februari 2010
ne
ng
 Nota Dinas Nomoar PU 600/70/III/ ... tanggal 29 Maret 2010
do
Draft Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk
gu Pelabuhan Sabang.
 Lembar Pemeriksaat Surat no PU60/1/17/DJPC.10 tanggal 20
In
A
April 2010.
e. 3 (tiga) lembar copy Surat Nomor 507/BPKS/114 tanggal 29 Maret

2010 perihal Permohonan Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukan
ah
lik
Langsung Pekerjaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Teluk
Sabang CT-3 (Lanjutan), dari Kepala BPKS, ditujukan kepada
Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang, beserta
am
ub
lampirannya berupa: 7 (tujuh) lembar copy Uraian tentang
pelaksanaan pembangunan pelabuhan internasional hub Sabang
di Teluk Sabang Propinsi Nangro Aceh Darrussalam.
ep
f. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor PU.60/1/13/DP-10 tanggal 21
k
Januari 2010, perihal Penyerahan Perbaikan Laporan Rencana

Induk Pelabuhan Sabang, dari Direktur Pelabuhan dan
ah
Pengerukan kepada Kepala BPKS, beserta 1 (satu) lembar copy

R
si
surat Nomor 552.3/BPKS/228, tanggal 14 Oktober 2009 perihal
penyerahan perbaikan laporan rencana induk pelabuhan Sabang,
dari Kepala BPKS ke Dirjen Perhubungan Laut.
ne
ng
g. 6 (enam) lembar copy Hasil pembahasan perbaikan laporan

Master Plan Pelabuhan Sabang, tanggal 19 Januari 2010, tempat
do
Lt. 15 Dephub.
gu
h. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir acara Pembahasan

Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Sabang tanggal 22 Juli
In
2009, tempat RR Ditpelpeng, Gd. Karya Lt. 15, beserta lampiran
A
berupa copy dokumen sebagai berikut:
 Surat Dirjen Perhubungan Laut No 18/UND/SD.I-09 tanggal

ah
lik
22 Juli 2009.
 4 (empat) lembar dokumen Rencana Induk Pelabuhan

m
ub
Sabang (koreksi)
i. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Pembahasan Rencana Induk

ka
Pelabuhan Sabang, tanggal 10 April 2008 beserta lampirannya.

ep
j. 1 (satu) lembar copy Surat No UK11/4/16/DP-07 tanggal 06 Maret

2007 perihal undangan rapat, dari Direktur Pelabuhan dan
ah
Pengerukan beserta 2 (dua) lembar copy Risalah Rapat tanggal 8

R
Maret 2007.
es
k. 1 (satu) lembar copy surat nomor PR 002/3/4 PHB 2006 tanggal

M
ng
21 Juli 2006, perihal Rekomendasi Penetapan Rencana Induk

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 335
am
u b
ep
hk
a
Pelabuhan yang dikelola PT. (Persero) PELINDO I di Provinsi
NAD dari Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
si
Departemen Perhubungan, beserta lampirannya berupa copy
dokumen sebagai berikut:
ne
ng
 Lembar disposisi Departemen Perhubungan tanggal 14 Juli
2006
do
Surat Nomor 552.3/14867 tanggal 27 Juni 2006 perihal
gu Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan yang
dikelola PT. (Persero) PELINDO I di Provinsi NAD dari
Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam kepada Menteri
In
A
Perhubungan RI.
l. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Asset PT. Pelabuhan

Indonesia I (Persero) Berupa Pelabuhan Sabang Kepada
ah
lik
Pemerintah Aceh. Nomor KU.61/I/15/P.I-09, Nomor 17/BA/2009
tanggal 13 November 2009, ditandatangani oleh Bambang Eka
Cahyana dan Irwandi Yusuf.
am
ub
1530. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit Operasional
Atas Proyek Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2004 Badan Pengawasan
ep
Keuangan dan Pembangunan Nomor: Lap-78/D2/01/2005 tanggal 01
k
Juli 2005. (BB-1392)

ah
1531. 8 (delapan) lembar copy Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2006 – 2007 pada
R
si
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang No. 377/S/VIII.BAC/12/2008
tanggal 31 Desember 2008. (BB-1393);
ne
ng
1532. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lembar Disposisi BPK RI Nomor

Surat : 03/S/VII-XVIII/02/2009 tanggal 6 Februari 2009 dengan
lampiran: Surat Nomor:03/S/VII-XVIII/02/2009 tanggal 6 Februari
do
2009 dan hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan
gu
Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun Anggaran 2006 dan

2007 pada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Nomor:
377/S/XVIII.BAC/12/2008 tanggal 31 Desember 2008. (BB-1394);
In
A
1533. 1 (satu) bundel copy dokumen BPK berupa LAPORAN HASIL

PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI DAN
BELANJA LAIN-LAIN (BSBL) TAHUN 2009 DAN 2010 (SEMESTER
ah
lik
I) PADA BADAN PENGELOLA KAWASAN SABANG Nomor:

102/LHP/XV/12/2010 tanggal : 31 Desember 2010. (BB-1395);
1534. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas
m
ub
Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) Tahun

2009 dan 2010 (Semester I) pada Badan Pengelola Kawasan
Sabang, Nomor : 102/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010.
ka
(BB-1396);
ep
1535. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdalda
ah
Provinsi NAD Pembahasan AMDAL rencana usaha dan/atau

Kegiatan Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang, Provinsi
R
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 005/43/IX/AMDALDA/2008

es
tanggal 22 September 2008. (BB-1397);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 336
am
u b
ep
hk
a
1536. 4 (empat) lembar copy Notulensi Rapat Tim Teknis Amdalda Provinsi
NAD Pembahasan AMDAL rencana usaha dan/atau Kegiatan
si
Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, Nomor: 005/39/VIII/AMDALDA/2008 tanggal 4 Agustus
2008. (BB-1398);
ne
ng
1537. 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Berita Acara Rapat Komisi Penilai
Amdalda Provinsi NAD Pembahasan Dokumen Kerangka Acuan
Andal (Ka Andal) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pelabuhan
do
gu International Hub Teluk Sabang di Kecamatan Sukakarya Kota
Sabang, Provinsi NAD nomor : 005/14/III/Amdalda/2008 tanggal 3
Maret 2008 beserta lampirannya (BB-1399);
In
A
1538. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 005/231/VIII/AMDAL/2008 hal
Undangan Rapat Komisi Penilai AMDALDA Prov. NAD, dari Komisi
Penilai AMDAL Prov. Aceh ke Ketua DPR Kota Sabang tanggal 22
ah
lik
Agustus 2008. (BB-1400);
1539. 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Notulensi Rapat Tim teknis
Amdalda Provinsi NAD Pembahasan Dokumen Kerangka Acuan
am
ub
Andal (Ka Andal) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pelabuhan
International Hub Teluk Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
nomor : 005/26/XI/Amdalda/2007 tanggal 2 November 2007 beserta
lampirannya (BB-1401);
ep
k
Amdalda Provinsi NAD Pembahasan Ulang Amdal (Andal, RKL, RPL
ah
dan RE) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pelabuhan International

R
si
Hub Teluk Sabang Provinsi NAD nomor : 005/43/IX/Amdalda/2008
tanggal 22 September 2008 beserta lampirannya (BB-1402);
ne
ng
Amdalda Provinsi NAD Pembahasan Amdal (Andal, RKL, RPL dan
RE) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pelabuhan International
Hub Teluk Sabang Provinsi NAD nomor : 005/42/VIII/Amdalda/2008
do
gu
tanggal 28 Agustus 2008 beserta lampirannya(BB-1403);

1542. 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Notulensi Rapat Tim teknis
Amdalda Provinsi NAD Pembahasan Amdal (Andal, RKL, RPL dan
In
A
RE) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pelabuhan International

Hub Teluk Sabang Provinsi NAD nomor : 005/39/VIII/Amdalda/2008
tanggal 4 Agustus 2008 beserta lampirannya (BB-1404);
ah
lik
1543. 1 (satu) bundel fotocopi dokumen keputusan Gubernur NAD nomor :

660/89/2008 tentang pembentukan komisi penilai Analisis mengenai
Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Amdalda) Provinsi NAD (BB-
m
ub
1405);
1544. 1 (satu) bundel fotocopi dokumen surat nomor : 660.46/ /4a/2008
dari bapedal Aceh kepada Gubernur NAD cq Kabiro Hukum dan
ka
Humas tentang Peraturan Gubernur tentang kelayakan Lingkungan

ep
Hidup pembangunan Pelabuhan International Hub Teluk Sabang

Provinsi NAD(BB-1406);
ah
1545. 4 (empat) lembar fotocopi dokumen Keputusan ketua Komisi Penilai

R
Analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup Daerah (Amdalda)

es
Provinsa NAD nomor :660/01/IAmdal/2009 (BB-1407);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 337
am
u b
ep
hk
a
1546. 1 (satu) bundel asli dokumen Neraca tahun 2012 PT. Tuah Sejati di
dalam map transparan berwarna merah. (BB-1408);
si
1547. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Auditor Independen dan
Laporan Keuangan kerjasama operasi PT. Nindya Karya (persero) –
ne
ng
PT. Tuah Sejati, Pembangunan Proyek-proyek di Banda Aceh, untuk
tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dengan angka perbandingan
tahun 2006, yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Laba-Rugi,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
do
gu laporan keuangan, dikeluarkan oleh Richard Risambessy &
Rekan.(BB-1409);
In
A
ah
lik
tahun 2007, yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Laba-Rugi,
laporan keuangan, dikeluarkan oleh Richard Risambessy &
Rekan.(BB-1410);
am
ub
ep
k
31 Desember 2007, yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Laba-

ah
Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan

R
atas laporan keuangan, dikeluarkan oleh Richard Risambessy &
si
Rekan.(BB-1411);
ne
ng

do
Tahun 2008, yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Laba-Rugi,
gu

Rekan.(BB-1412);
In
A

ah
lik

m
ub
Rekan.(BB-1413);
ka

ep

ah

R

es
Rekan.(B-1414);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 338
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Rekan.(BB-1415);
do
gu 1554. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Auditor Independen dan
In
A
laporan keuangan, dikeluarkan oleh Richard Risambessy & Rekan,
ah
lik
dengan nomor Laporan Auditor Independen: 49.186/AI/KAP/XI/2012
tanggal 19 November 2012.(BB-1416) ;
am
ub
ep
k

ah
dengan nomor Laporan Auditor Independen: 52.188/AI/KAP/XII/2012

R
si
tanggal 31 Desember 2012.(BB-1417) ;
ne
ng

do
gu

dengan nomor Laporan Auditor Independen: 51.188/AI/KAP/XI/2012
tanggal 19 November 2012.(BB-1418) ;
In
A

ah
lik

m
ub

dengan nomor Laporan Auditor Independen: 50.187/AI/KAP/XII/2012
tanggal 31 Desember 2012.(BB-1419) ;
ka
ep
1558. 1 (satu) bundel asli Laporan Auditor Independen dan Laporan

Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, Kerja
Sama Operasi PT. NINDYA KARYA (PERSERO) – PT. TUAH SEJATI
ah
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) oleh Richard

R
Risambessy & Rekan. (BB-1420)

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 339
am
u b
ep
hk
a
si
Risambessy & Rekan. (BB-1421);
ne
ng
Risambessy & Rekan. (BB-1422);
do
gu 1561. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank
BPD Aceh terhadap Nindya Sejati Jo nomor 662/DB/KPO.06/II/2010
tanggal 15 Februari 2010. (BB-1423);
In
A
1562. 1 (satu) lembar asli Surat Referensi Bank BPD Aceh Nomor
091A/KPO.02/II/2010 atas Nindya Sejati Jo, tanggal 15 Februari
ah
2010.(BB-1424);
lik
1563. 1 (satu) lembar asli dokumen Jaminan Bank pada Bank BPD Aceh
Nomor 0508/JB.02/KPO.06/VI/2010 dengan pihak terjamin Nindya
Sejati Jo tanggal 22 Juni 2010.(BB-1425);
am
ub
1564. 1 (satu) lembar asli dokumen Jaminan Bank pada Bank BPD Aceh
Nomor 0113/JB.03/KPO.06/VI/2010 dengan pihak terjamin Nindya
Sejati Jo tanggal 22 Juni 2010.(BB-1426);
ep
k
1565. 1 (satu) lembar copy bank garansi (Bank Guarantee)

ah
No.3608/VI/2010/BII/CPC tanggal 30 Juni 2010(BB-1427);

R
1566. 1 (satu) lembar fotocopy Kontra Garansi – Jaminan Pemeliharaan
si
Konstruksi No. B.15.08.00.2011.00001 senilai Rp. 9.000.440.000,-,
premi dibayar Rp. 24.032.000,- yang ditandatangani penjamin, PT.
ne
ng
ASURANSI JASARAHARJA PUTERA (Endang Kosasih). (BB-1428)

;
1567. 1 (satu) lembar asli Kontra Garansi jaminan pelaksanaan konstruksi
do
gu
nomor B.12.08.00.2011.00040 dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putra

tanggal 14 April 2011.(BB-1429);
1568. 1 (satu) lembar print out Jaminan Bank dari Bank BPD Aceh kepada
In
Nindya Sejati, PT. Bank Aceh selaku penjamin kepada Nindya Sejati
A
Jo. selaku pihak terjamin tertanggal 14 April 2011.(BB-1430) ;

1569. 1 (satu) lembar asli Kontra Garansi jaminan pelaksanaan konstruksi
ah
lik
nomor B.13.08.00.2011.00023 dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putra

tanggal 18 April 2011.(BB-1431);
1570. 1 (satu) lembar print out Jaminan Bank dari Bank Aceh kepada
m
ub
Nindya Sejati, PT. Bank Aceh selaku penjamin kepada Nindya Sejati
Jo. selaku pihak terjamin tertanggal 20 April 2011.(BB-1432) ;
ka
1571. 1 (satu) lembar print out Jaminan Bank dari Bank Aceh dengan
ep
nomor: 006/JB.05/KPO.06/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011.(BB-

1433);
ah
1572. 1 (satu) lembar print out Garansi Bank dari Bank Aceh dengan
R
nomor: 0033/JB.02/KPO.06/IV/2011, pada tanggal 14 Desember

2011.(BB-1434);
es
M
1573. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Nomor

ng
65/BPKS/PPK/SRP/XII/2011, dari Ramadhani Ismy memberikan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 340
am
u b
ep
hk
a
kuasa kepada Syawaludin S. Tertanggal 15 Desember 2011.(BB-
1435);
si
1574. 1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank sebagai jaminan
pemeliharaan dari Bank Aceh dengan Nomor:
ne
ng
0003/JB.04/KPO.06/I/2012 tanggal 05 Januari 2012.(BB-1436) ;
1575. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Dokumen Serah Terima Pekerjaan
Pertama (P-1) Kegiatan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan)
do
gu Kota Sabang, Nomor kontrak: 12/PKPBS/OPKSPB/IV/2009 tanggal
08 April 2009, Nomor Addendum - I:
I/12/PKPBS/OPKSPB/IX/2009 tanggal 14 September 2009. (BB-
ADD-
1437);
In
A
Pertama (P-1) Kegiatan Pembangunan Dermaga Bongkar
ah
(Lanjutan), nomor kontrak: 11/PKPBS/KKP/VI/2010 tanggal 16 Juni
lik
2010. (BB-1438);
1577. 1 (satu) bundel copy dokumen BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERTAMA (P-1), Pekerjaan : Pembangunan Dermaga Bongkar
am
ub
(lanjutan), Lokasi : Kota sabang-Provinsi NAD, Nomor Kontrak ;
11/PKPBS-KKP/VI/2010, Tanggal Kontrak : 16 Juni 2010, Nomor
Addendum-1 : ADD-I/11/PKPBS-KKP/VII/2010, Tanggal Addendum :
ep
15 Juli 2010, Nomor Addendum-IV : ADD-IV.11/PKPBS-
k
KKP/XII/2010, Tanggal Addendum : 10 Desember 2010, Pemberi

Tugas : Satker PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN
ah
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.(BB-1439);

R
si
Pertama (P-1) Kegiatan Pembangunan Dermaga Bongkar
ne
ng
(Lanjutan), nomor kontrak: 04/PKPBS-K/IV/2008 tanggal 09 April

2008 dan nomor addendum: Add-I/04/PKPBS-K/XI/2008 tanggal 21
November 2008. (BB-1440);
do
1579. 1 (satu) buku putih Dokumen Pengawasan Pembangunan
gu
Pelabuhan Laut Dermaga Bongkar (Lanjutan) CT-3 Teluk Sabang –

Provinsi Aceh Tahun 2011. (BB-1441);
In
1580. 1 Odner dokumen fotocopy legalisir Buku III Laporan Akhir Proyek
A
Pembangunan CT-3 Pelabuhan Teluk Sabang tahun 2009 oleh PT

Atrya Swascipta Rekayasa, PT Trapenca Puga Raya, dan PT Citra
Adiyasa Estima. (BB-1442);
ah
lik
1581. 1 (satu) bundel asli Buku I Laporan Akhir proyek Pembangunan

Dermaga Bongkar (Lanjutan) Sabang tahun 2008 oleh konsultan
pengawas PT Atrya Swascipta Rekayasa, PT Trapenca Puga Raya,
m
ub
dan PT Citra Adiyasa Estima. (BB-1443);

1582. 1 (satu) bundel fotocopy buku II Laporan Akhir Proyek Pembangunan
ka
Dermaga Bongkar (Lanjutan) Sabang tahun 2008 oleh konsultan

ep
pengawas oleh PT Atrya Swascipta Rekayasa, PT Trapenca Puga

Raya, dan PT Citra Adiyasa Estima. (BB-1444);
ah
1583. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Proyek Pembangunan dermaga

R
bongkar (lanjutan) sabang th. 2008(BB-1445);

es
1584. 1 (satu) buku asli Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan

M
Dermaga Bongkar (Lanjutan) Teluk Sabang 2010, Konsultan

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 341
am
u b
ep
hk
a
Pengawas PT Atrya Swascipta Rekayasa, PT Trapenca Puga Raya,
dan PT Citra Adiyasa Estima. (BB-1446);
si
1585. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan
Pelabuhan Laut Dermaga Bongkar (Lanjutan) CT-3 Teluk Sabang –
ne
ng
Provinsi Aceh Bulan Agustus 2011. (BB-1447);
1586. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Proyek Pembangunan CT-3
Pelabuhan Teluk Sabang 2009, Bulan April oleh PT Atrya Swascipta
do
gu Rekayasa, PT Trapenca Puga Raya, dan PT Citra Adiyasa Estima.
(BB-1448);
1587. 1 (satu) bundel asli Laporan bulanan proyek Pembangunan
In
A
Dermaga Bongkar (Lanjutan) Sabang, bulan November 2008,
dengan Konsultan Pengawas PT Atrya Swascipta Rekayasa, PT
Trapenca Puga Raya, PT Citra Adiyasa Estima. (BB-1449);
ah
lik
1588. 1 (satu) buku fotocopy cap basah Back Up Data Progres Kegiatan
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan), Periode: 12 Desember
2007 – 31 Desember 2007, nomor kontrak: 0185-08/PK.I-
PKPBS/IX/2007, tanggal 05 September 2007, No. Addendum: ADD-
am
ub
1/0185-08/PK.1-PKPBS/X/2007, tanggal 29 Oktober 2007, No.
Addendum II: ADD-II/0185-08/PK.I-PKPBS/XII/2007, tanggal 11
Desember 2007, dengan Konsultan Supervisi: PT. Jakarta Rencana
ep
Selaras, dan Pelaksana Pekerjaan: Nindya Sejati. JO. (BB-1450);
k
1589. 1 (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan ke 4 (empat),

ah
Periode Desember 2007, Konsultan Supervisi PT. Jakarta Rencana

R
Selaras. (BB-1451);
si
1590. 1 (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke 9 (29
Oktober 2007 s/d 04 November 2007) s/d Minggu ke 13 (26
ne
ng
November 2007 s/d 02 Desember 2007), Konsultan Supervisi PT.

Jakarta Rencana Selaras. (BB-1452);
1591. 1 (satu) buku fotocopy cap basah Laporan Kemajuan Pekerjaan
do
gu
Bulan ke 2 (dua), Periode Oktober 2007, Konsultan Supervisi PT.

1592. 1 (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan ke 3 (tiga),
In
A
Periode November 2007, Konsultan Supervisi PT. Jakarta Rencana

Selaras. (BB-1454);
1593. 1 (satu) buku fotocopy cap basah Laporan Kemajuan Pekerjaan
ah
lik
Bulan ke 1 (satu), Periode September 2007, Konsultan Supervisi PT.

1594. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Back Up Data Progress periode 17
m
ub
Juni 2006 – 27 Agustus 2006 badan pengusahaan kawasan

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang. (BB-1456);
ka
1595. 1 (satu) buku asli Back Up Data Progres, Periode: 28 Agustus 2006 –
ep
8 Oktober 2006, Kontrak no. 132/SPK-PKPBS/VI/2006, tanggal 17

Juni 2006, dengan Konsultan Supervisi: CV. Total Design
ah
Engineering, Pelaksana Pekerjaan: Nindya Sejati, JO. (BB-1457);

R
1596. 1 (satu) buku fotocopy cap basah Back Up Data Progres, Periode: 9
es
Oktober 2006 – 19 November 2006, kontrak no. 132/SPK-

M
PKPBS/VI/2006, tanggal 17 Juni 2006, dengan Konsultan Supervisi:

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 342
am
u b
ep
hk
a
CV. Total Design Engineering, Pelaksana Pekerjaan: Nindya Sejati,
JO. (BB-1458);
si
1597. 1 (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan, Periode: 17 Juli
2006 – 27 Agustus 2006, kontrak no. 132/SPK-PKPBS/VI/2006,
ne
ng
tanggal 17 Juni 2006, dengan Konsultan Supervisi: CV. Total Design
1598. 1 (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan, Periode: 28 Agustus
do
gu 2006 – 8 Oktober 2006, kontrak no. 132/SPK-PKPBS/VI/2006,
tanggal 17 Juni 2006, dengan Konsultan Supervisi: CV. Total Design
In
A
1599. 1 (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan, Periode: 20
November 2006 – 17 Desember 2006, kontrak no. 132/SPK-
PKPBS/VI/2006, tanggal 17 Juni 2006, dengan Konsultan Supervisi:
ah
CV. Total Design Engineering, Pelaksana Pekerjaan: Nindya Sejati,
lik
JO. (BB-1461);
1600. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke 1, pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Dermaga Bongkar, Bulan Juli 2006, oleh CV Total
am
ub
Design Engineering. (BB-1462);
Pembangunan Dermaga Bongkar, Bulan Agustus 2006, oleh CV
ep
k
Total Design Engineering. (BB-1463);

ah

Pembangunan Dermaga Bongkar, Bulan September 2006, oleh CV
R
si
ne
ng
Pembangunan Dermaga Bongkar, Bulan Oktober 2006, oleh CV

do
gu
Pembangunan Dermaga Bongkar, Bulan November 2006, oleh CV

1605. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Pengawasan
In
Pembangunan Dermaga Bongkar, Bulan Desember, oleh CV Total
A
Design Engineering. (BB-1467);

1606. 8 (delapan) buah DVD laporan konsultan manajemen konstruksi
ah
lik
tahun 2009, dengan detail sebagai berikut: -(BB-1468)
a. SN: 0706271507-8 – Laporan bulan Juni 2009

m
ub
b. SN: 0706271627-01 – Laporan bulan Juli 2009
c. SN: 0706271628-3 – Laporan bulan Agustus 2009

ka
ep
d. SN: 7080087 – Laporan bulan September 2009

ah
e. SN: 7080087- Laporan bulan Oktober 2009

R
f. SN: .... – Laporan bulan November 2009

es
M
g. SN: R80-69-11-39 – Laporan Dokumentasi Video Loading Test

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 343
am
u b
ep
hk
a
h. SN: DR5F60-01848 – Laporan Dokumentasi;
si
1607. 14 (empat belas) buah stempel kayu. (BB-1469);
1608. 1 (satu) buah odner berwarna merah bertuliskan “REKENING
MANDIRI PT. TUAH SEJATI 2013”, yang berisikan: (BB-1470)
ne
ng
a. SN: 0706271507-8 – Laporan bulan Jun1 (satu) bundel asli
rekening koran Giro Rupiah Bank Mandiri No. Rek. 158-00-
do
gu 0599599-8, atas nama PT. Tuah Sejati, periode 1 Januari 2013
s.d. 31 Juli 2013.
b. 1 (satu) bundel asli rekening koran Giro Valas USD Bank Mandiri
In
A
No. Rek. 105-00-0512139-1, atas nama PT. Tuah Sejati, periode
1 Januari 2013 s.d. 30 Juni 2013;
1609. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan “REK: AMBIYA
ah
lik
CARDIA KARYA KONST”, yang berisikan: (BB-1471)
a. Dokumen asli Rekning Koran Giro, Bank BPD Aceh, No Rek. 010
am
01.05.642441-1, atas nama PT. Karya Konstruksi periode 01
ub
Januari 2009 s.d 31 Juli 2013.
b. Dokumen asli Rekning Koran Giro, Bank BPD Aceh, No Rek. 010
ep
01.05.590022-3, atas nama CV/PT. Ambiya periode 01 Januari
k
2008 s.d 30 Agustus 2013.

ah
c. Dokumen asli Rekning Koran Giro, Bank BPD Aceh, No Rek. 010
R
01.05.642492-5, atas nama CV. Cardia Rizkan Perdana periode
si
01 Agustus 2007 s.d 30 Agustus 2013;
1610. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan “REK KORAN BANK
ne
ng
MANDIRI”, yang diantaranya berisikan berisikan: (BB-1472)
a. Dokumen asli Rekning Koran Giro Rupiah, Bank Mandiri, No Rek.
do
005-00-0005174-2, atas nama CV. Karya Konstruksi periode 01
gu
April 2005 s.d 31 Desember 2008.
b. Dokumen asli Rekning Koran Giro Rupiah, Bank Mandiri, No Rek.

In
A
105-00-0505290-1, atas nama PT. Tuah Sejati periode 01

Februari 2006 s.d 31 Desember 2008.
c. Dokumen asli Rekning Koran Giro Rupiah, Bank Mandiri, No Rek.

ah
lik
158-00-0007446-8, atas nama PT. Tuah Sejati periode 05 Juli

2007 s.d 31 Desember 2008;
m
ub
MANDIRI PT. TUAH SEJATI THN 2009” yang berisikan dokumen asli
rekening koran Giro Rupiah, Bank Mandiri, No. Rek. 105-00-
ka
9905904-4. (BB-1473);
ep
BPD PT. TUAH SEJATI 2005 S/D .....”. (BB-1474);
ah
1613. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan “REKENING KORAN

R
BANK MANDIRI THN 2010 S/D ....”. (BB-1475);

es
1614. 1 (satu) buah odner berwarna kuning bertuliskan “REKENING BPD

M
PT. TUAH SEJATI 2013”. (BB-1476);

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 344
am
u b
ep
hk
a
1615. 1 (satu) odner warna hitam bertuliskan bukti transfer. (BB-1477);
si
1616. 1 (satu) odner warna biru dengan keterangan RK 2009. (BB-1478);
1617. 1 (satu) odner warna biru dengan keterangan RK 2010. (BB-1479);
ne
ng
1618. 1 (satu) odner warna biru dengan keterangan AKUNTANSI DIV.
KONS-PROP REKENING KORAN ACCOUNT STATEMENT 2007.
(BB-1480);
do
gu 1619. 1 (satu) odner warna biru dengan keterangan RK 2006. (BB-1481);
1620. 27 (dua puluh tujuh) bundel dokumen TRANSACTION FILE No.
Transaksi : 000127, 000128, 000129, 000131, 000132, 000133,
In
A
000134, 000135, 000136, 001400, 001401, 001402, 001403,
001404, 001405, 001406, 001407, 001409, 001410, 001412,
001461, 001462, 0001481, 001482, 001507, 002057, 002058 yang
ah
terdapat dalam map merah.(BB-1482);
lik
1621. 3 (tiga) bundel dokumen rekening koran PT. Tuah Sejati pada Bank
Mandiri dengan nomor rekening 105.000.505.290.1 tahun 2008. (BB-
am
ub
1483);
1622. 3 (tiga) bundel dokumen rekening koran PT. Tuah Sejati pada Bank
Mandiri dengan nomor rekening 105.000.007.446.8 tahun 2008. (BB-
1484);
ep
k
1623. 1 (satu) buah buku Agenda warna hitam dengan tulisan pada sampul
ah
depan Prime Report executive Agenda 151.(BB-1485);

R
si
1624. 1 (satu) buah Buku Agenda Berwarna Hijau Bank Syariah Mandiri
2009 berisi coretan dan tulisan tangan milik Sdr. M. TAUFIK
REZA.(BB-1486);
ne
ng
1625. 1 (satu) bundel dokumen print-out BUKU HARIAN Periode : 01/01/09

S/D 31/12/09. (BB-1487);
do
1626. 1 (satu) bundel dokumen print-out BUKU HARIAN Periode : 01/01/10
gu
S/D 31/12/10. (BB-1488);

1627. 1 (satu) bundel dokumen Rekap Saldo Klad Kas & Bank Per : 01 –
15 – Mei – 2009 dengan Jumlah Total 2,350,679,098. (BB-1489);
In
A
15 – Juli – 2009 dengan Jumlah Total 919,567,901. (BB-1490);
ah
lik
15 – September – 2009 dengan Jumlah Total 1,315,922,020. (BB-
1491);
m
ub
1630. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar dokumen asli
"Transaction File" Nomor Transaksi : 000432, tanggal 20 Februari
2012; 2 (Dua) lembar dokumen asli " Bukti Penerimaan Kas/Bank"
ka
No. 56/BPK/2/12, tanggal 20 Februari 2012. (BB-1492);

ep
1631. 14 (empat belas) lembar dokumen asli Divisi VI, "Rekap Saldo Klad
ah
Kas & Bank" per 1 - 15 Juli 2013 dan 16 - 31 Juli 2013. (BB-1493);
R
1632. 2 (dua) lembar dokumen rekening koran Bank Mandiri Nomor 070-00-
es
056622-2, periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010.

M
(BB-1494);
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 345
am
u b
ep
hk
a
1633. 9 (sembilan) lembar dokumen "Rekap Saldo Klad Kas dan Bank"
periode 1 - 15 Januari 2011 Divisi Konstruksi dan Property.(BB-
si
1495);
ne
ng
periode 16 - 31 Januari 2011 Divisi Konstruksi dan Property. (BB-
1496);
1635. 8 (delapan) lembar dokumen "Rekap Saldo Klad Kas dan Bank"
do
gu periode 1 - 15 Mei 2011 Divisi Konstruksi dan Property. (BB-1497);
1636. 11 (sebelas) lembar dokumen "Rekap Saldo Klad Kas dan Bank"
periode 16 - 30 September 2010 Divisi Konstruksi dan Property. (BB-
In
A
1498);
1637. 12 (dua belas) lembar dokumen "Rekap Saldo Klad Kas dan Bank"
periode 15 - 31 Oktober 2010 2010 Divisi Konstruksi dan Property.
ah
lik
(BB-1499);
"Transaction File" Nomor Transaksi : 000102, tanggal 26 Januari
am
ub
2012; 2 (Dua) lembar dokumen asli " Bukti Penerimaan Kas/Bank"
No. 34/BPK/I/12, tanggal 26 Januari 2012. 1 (satu) lembar dokumen
copy, "Rekening Koran Bank Mandiri nomor 070-00-0415559-9 an
PT Nindya Karya (Persero), periode 1 - 31 Januari 2012. (BB-1500);
ep
k
ah
"Transaction File" Nomor Transaksi : 000105, tanggal 30 Januari

2012; 3 (tiga) lembar dokumen asli " Bukti Penerimaan Kas/Bank"
R
si
No. 37/BPK/I/12, tanggal 30 Januari 2012. 2 (dua) lembar dokumen
asli, "Aplikasi Setoran Bank Mandiri, tanggal 30 Januari 2012. (BB-
1501);
ne
ng
"Transaction File" Nomor Transaksi : 000439, tanggal 22 Februari
2012; 3 (tiga) lembar dokumen asli " Bukti Penerimaan Kas/Bank"
do
gu
No. 65/BPK/2/12, tanggal 22 Februari 2012. 1 (satu) lembar copy

Cheque Bank Mandiri nomor MI 985309 tanggal 22 Februari 2012. 1
(satu) lembar dokumen asli, "Aplikasi Setoran Bank Mandiri, tanggal
In
22 Februari 2012. (BB-1502);
A
1641. 11 (sebelas) lembar dokumen "Rekap Saldo Klad Kas dan Bank"
periode 16 - 31 Agustus 2010 Divisi Konstruksi dan Property. (BB-
ah
lik
1503);
periode 1 -15 November 2010 Divisi Konstruksi dan Property. (BB-
m
ub
1504);
1643. 1 (satu) lembar copy cheque Bank Mandiri No. FG 083403 sebesar
ka
Rp 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), tanggal 21

ep
September 2011 beserta dengan tulisan tangan.(BB-1505);

1644. 2 (dua) lembar copy dokumen DAFTAR PENUGASAN PETUGAS
ah
PROYEK PT NINDYA KARYA (Persero).(BB-1056);

R
1645. 3 (tiga) lembar copy dokumen DAFTAR PEGAWAI DIVISI VI PER 31

es
AGUSTUS 2011.(BB-1507);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 346
am
u b
ep
hk
a
1646. 13 (tiga belas) lembar dokumen "Rekap Saldo Klad Kas dan Bank"
periode 01 -15 Februari 2010 Divisi Konstruksi dan Property. (BB-
si
1508);
1647. Satu bundel dokumen asli transaction file, dengan no transaksi :
ne
ng
003604. (BB-1509);
003578 (BB-1510);
do
gu 1649. Satu bundel dokumen asli transaction file, dengan no transaksi :
003291 (BB-1511);
In
A
001887(BB-1512);
1651. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran pinjaman SWARNA BAJA
ah
PASIFIC, PT pada Bank BNI, no rekening : 0016819239, tanggal
lik
jatuh tempo 20 Juli 2009, dengan sebagian besar transaksi tertutup
warna hitam.(BB-1513);
am
ub
1652. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Giro PT. SWARNA BAJA
PASIFIC pada Bank Mandiri, no rekening : 115-00-0475175-8,
periode 1/07/09 s/d 31/07/09, dengan sebagian besar transaksi
tertutup warna hitam.(BB-1514);
ep
k
1653. 1 (satu) bundel rekening koran BRI, atas nama PT. BUDI PERKASA
ALAM Nomor rekening: 53-01-002342-30-4, periode Mei 2012 s.d.
ah
Oktober 2013 (BB-1515);

R
si
1654. 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Giro Bank BPD Aceh
dengan No rek. 010.01.05.641854-8 Nindya Sejati JO Periode 01
Januari 2004 s/d 30 Juni 2006. (BB-1516);
ne
ng
1655. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy rekening koran giro dari PT. Bank
BPD Aceh kepada Nindya Karya periode 1 april 2011 s/d 30 April
2011 tanggal 15 juni 2011, Periode 01 mei 2011 s/d 31 Mei 2011
do
gu
tanggall 15 Juni 2011, Periode 1 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 tanggal
11 Juli 2011, Periode 1 Juli 2011 s/d 11 Juli 2011 tanggal 11 Juli
2011.(BB-1517);
In
A
1656. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank BPD Aceh A/C.
No. 010 01.05.641854-8 a.n. NINDYA SEJATI JO periode 01 Juli
2006 s/d. 13 Oktober 2006.(BB-1518);
ah
lik
1657. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank BPD Aceh A/C.
No. 010 01.05.641854-8 a.n. NINDYA SEJATI JO periode 19
Desember 2007 s/d. 31 Januari 2008.(BB-1519);
m
ub
ka
Oktober 2006 s/d. 31 Oktober 2006.(BB-1520);

ep
1659. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank BPD Aceh
A/C. No. 010 01.05.641854-8 a.n. NINDYA SEJATI JO periode 01
ah
Januari 2008 s/d. 31 Oktober 2008.(BB-1521);

R
es
No. 010 01.05.641854-8 a.n. NINDYA SEJATI JO periode 01 Maret

M
2007 s/d. 26 Desember 2007.(BB-1522);

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 347
am
u b
ep
hk
a
No. 010 01.05.641854-8 a.n. NINDYA SEJATI JO periode 01 Januari
si
2004 s/d. 14 Agustus 2007. (BB-1523);
ne
ng
a. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro PT. Bank BPD Aceh
A/C No. 010 01.05.641854-8 atas nama NINDYA SEJATI JO,
Periode 01 Januari 2004 s.d 30 Juni 2006.
do
gu b. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro PT. Bank BPD Aceh
Periode 01 Oktober 2006 s.d 14 Agustus 2007.
In
A
c. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro PT. Bank BPD Aceh
ah
lik
Periode 01 November 2008 s.d 31 Maret 2009.
d. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro PT. Bank BPD Aceh
am
ub
Periode 01 Desember 2010 s.d 20 Desember 2010.
e. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro PT. Bank BPD Aceh
ep
k
Periode 01 Desember 2009 s.d 31 Desember 2009.

ah
f. 1 (satu) lembar print out Rekap Tagihan Proyek Sabang dari tahun
R
2007 s.d 2010, yang terdapat tulisan tangan terbaca
si
22.848.443.152;
1663. 1 (satu) lembar ASLI print out berparaf Rekening Koran BRI Nomor
ne
ng
0000256-01-000027-30-2 atas nama Nindya Sejati JO periode :

1/07/11 – 8/09/11(BB-1525);
1664. 2 (dua) lembar ASLI print out berparaf Rekening Koran BRI Nomor
do
gu

1/08/11 – 21/11/11.(BB-1526);
1665. 2 (dua) lembar ASLI print out berparaf Rekening Koran BRI Nomor
In
A

24/11/11 – 24/01/12(BB-1527);
ah
lik
a. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia

Kantor Cabang Pembantu Peunayong A/C. 00002056-01-
m
000027-30-2 a.n. NINDYA SEJATI JO, periode 01 Januari 2012

ub
s.d 31 Mei 2012.

ka
b. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia

ep
Kantor Cabang Pembantu Peunayong A/C. 00002056-01-

000027-30-2 a.n. NINDYA SEJATI JO, periode 01 Januari 2012
s.d 02 April 2012;
ah
1667. 2 (dua) lembar print out rekening koran giro Nindya Sejati Jo. Pada
Bank BPD Aceh, nomor Rek. 010.01.05.590079-1 periode 1 Januari
es
2011 s.d 6 Mei 2011. (BB-1529);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 348
am
u b
ep
hk
a
1668. 1 (satu) lembar print out rekening koran giro Nindya Sejati Jo. Pada
Bank BPD Aceh, nomor Rek. 010.01.05.590079-1 periode 1 Juni
si
2009 s.d 6 Juli 2009.(BB-1530);
1669. 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Giro Proyek Dermaga
ne
ng
Bongkar Sabang Tahun 2010 pada Bank BPD Aceh. (BB-1531);
1670. 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Giro Proyek Dermaga
Bongkar Sabang Tahun 2009 pada Bank BPD Aceh.(BB-1532);
do
gu 1671. 4 (empat) lembar Print out Rekening Koran Giro Proyek Dermaga
Bongkar Sabang Tahun 2008 pada Bank BPD Aceh. .(BB-1533);
1672. 2 (dua) lembar Print out Rekening Koran Giro Proyek Dermaga
In
A
Bongkar Sabang Tahun 2007 pada Bank BPD Aceh. .(BB-1534);
1673. 1 (satu) bundel print out rekening koran Giro pada PT. Bank BPD
ah
Aceh, Periode Tahun 2004 s.d 31 Desember 2012. (BB-1535);
lik
1674. 1 (satu) bundel copy dokumen yang berisikan dokumen Rekapitulasi
Pengeluaran proyek Managemen Konstruksi Pembangunan
am
ub
Dermaga Bongkar (Lanjutan 2008), dan rekening koran pada Bank
Mandiri.(BB-1536);
Pengeluaran proyek Managemen Konstruksi Pembangunan CT-1
ep
k
dan CT-3 Pelabuhan Teluk Sabang 2009, Surat Perjanjian

Kerjasama Operasi dan rekening koran pada bank Mandiri.(BB-
ah
1537);
R
si
Pengeluaran proyek Pengawasan Pembangunan Dermaga Bongkar
(Lanjutan) tahun 2010, Surat Perjanjian Kerjasama Operasi dan
ne
ng
rekening koran PT. Trapenca Puga Raya (no rek. 010 01.05.512315-
3) periode 1 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010 di Bank BPD
Aceh.(BB-1538);
do
gu

Pengeluaran proyek Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Laut di
Kota Sabang tahun 2011, Surat Perjanjian Kerjasama Operasi dan
In
A

Aceh(BB-1539);
ah
lik

Pengeluaran proyek Manajemen Konstruksi Pembangunan Terminal
Container CT3 tahun 2012, Surat Perjanjian Kerjasama Operasi dan
m
ub

Aceh(BB-1540);
ka
1679. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Keuangan Proyek Pek.

ep
Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan)

Tahun Anggaran 2008, PT. Atrya Swacipta Rekayasa KSO, PT. Citra
ah
Adiyasa Estima dan PT. rapenca Puga Raya. (BB-1541);

R

es
Manajemen Konstruksi Pembangunan CT-1 dan CT-3, Pelabuhan

M
Teluk Sabang Tahun Anggaran 2009, PT. Atrya Swacipta Rekayasa

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 349
am
u b
ep
hk
a
KSO, PT. Citra Adiyasa Estima dan PT. Trapenca Puga Raya. (BB-
1542);
si
Pengawasan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) Tahun
ne
ng
Anggaran 2010, PT. Atrya Swacipta Rekayasa KSO, PT. Citra
Adiyasa Estima dan PT. Trapenca Puga Raya. (BB-1543);
do
gu Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Laut di Kota Sabang Tahun
Anggaran 2011, PT. Atrya Swacipta Rekayasa KSO, PT. Citra
In
A
Manajemen Konstruksi Pembangunan Terminal Container CT-3
Tahun Anggaran 2012, PT. Atrya Swacipta Rekayasa KSO, PT. Citra
ah
lik
1684. 1 (satu) bundel copy dokumen Kerjasama Operasional, Pekerjaan
Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan)
tahun 2008, Konsorsium PT. Atrya Swascipta Rekayasa, PT. Citra
am
ub
Adiyasa Estima, PT. Trapenca Puga Raya.(BB-1546);
1685. 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar Personil, Pekerjaan
Manajemen Konstruksi Pembangunan CT-1 & CT-3 Pelabuhan Teluk
ep
k
Sabang tahun 2009, Konsorsium PT. Atrya Swascipta Rekayasa, PT.

Citra Adiyasa Estima, PT. Trapenca Puga Raya.(BB-1547);
ah

R
si
Pengawasan Pembangunan Dermaga Bongkar (lanjutan) tahun
2010, Konsorsium PT. Atrya Swascipta Rekayasa, PT. Citra Adiyasa
Estima, PT. Trapenca Puga Raya.(BB-1548);
ne
ng

Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Laut di Kota Sabang tahun
2011, Konsorsium PT. Atrya Swascipta Rekayasa, PT. Citra Adiyasa
do
gu
Estima, PT. Trapenca Puga Raya.(BB-1549);

1688. 1 (satu) bundle Laporan Kasir Umum PT. BINA CIPTA PERDANA
GROUP tanggal 6 Januari 2009 sampai 31 Desember 2010. (BB-
In
A
1550);
1689. 1 (satu) bundel copy dokumen DED Pelabuhan Internasional Hub
Teluk Sabang 2007, Konsorsium PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult,
ah
lik
PT. Bina Cipta Perdana, CV. Cipta Puga yang berisikan antara lain
dokumen sebagai berikut:(BB-1551)
m
ub
a. Rekapitulasi Anggaran Proyek,
b. Penggunaan Dana,
ka
ep
c. Rekening Koran PT. Ecoplan Rekabumi,
d. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi dan

ah
e. Dokumen pendukung lainnya;

es
1690. 1 (satu) bundel copy dokumen DED Pelabuhan Internasional Hub

M
Teluk Sabang Tahap II - 2008, Konsorsium PT. Ecoplan Rekabumi

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 350
am
u b
ep
hk
a
Interconsult, PT. Bina Cipta Perdana, CV. Cipta Puga yang berisikan
antara lain dokumen sebagai berikut: . (BB-1552)
si
a. Rekapitulasi Anggaran Proyek,
ne
ng
b. Penggunaan Dana,
c. Rekening Koran PT. Ecoplan Rekabumi,
do
gu d. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi dan
e. Dokumen pendukung lainnya;
In
A
1691. 1 (satu) bundel copy dokumen Buku Harian Kas 2007, DED
Pelabuhan International Hub Teluk Sabang Konsorsium PT. Ecoplan
Rekabumi Interconsult Ass. PT. Bina Cipta Perdana dan PT. Cipta
ah
Puga. (BB-1553);
lik
1692. 1 (satu) bundel copy dokumen Buku Harian Kas 2008, DED
Pelabuhan International Hub Teluk Sabang-Tahap II Konsorsium PT.
am
ub
Ecoplan Rekabumi Interconsult Ass. PT. Bina Cipta Perdana dan PT.
1693. 1 (satu) bundel copy dokumen DED Pelabuhan Internasional HUB
Teluk Sabang 2007 Konsorsium PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult,
ep
k
PT. Bina Cipta Perdana, dan CV. Cipta Puga(BB-1555);

ah
1694. 1 (satu) bundel copy dokumen DED Pelabuhan Internasional HUB

Teluk Sabang Tahap II – 2008 Konsorsium PT. Ecoplan Rekabumi
R
si
Interconsult, PT. Bina Cipta Perdana, dan CV. Cipta Puga.(BB-1556);
1695. 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan PT. REKA MULTI
ne
ng
DIMENSI. (BB-1557);
1696. 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan CV. AZTECA GRAHA.
(BB-1558);
do
gu
1697. 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan CV. TOTAL DESIGN

ENGINEERING. (BB-1559);
1698. 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan PT. BINA CIPTA
In
A
PERDANA. (BB-1560)
1699. 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan PT. CITRA ADIYASA
ah
ESTIMA. (BB-1561);
lik
1700. 1 (satu) bundel copy Back Up Data September 2011, Pengawasan

Pembangunan Pelabuhan Laut di Kota Sabang, Konsultan
m
ub
Pelaksana PT. Atrya Swascipta Rekayasa, PT. Citra Adiyasa Estima,

PT. Trapenca Puga Raya, KSO.(BB-1562);
ka
1701. 1 (satu) bundel copy Back Up Data Oktober 2011, Pengawasan

ep

ah
1702. 1 (satu) bundel copy Back Up Data November 2011, Pengawasan

R

es

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 351
am
u b
ep
hk
a
1703. 1 (satu) bundel copy Back Up Data Desember 2011, Pengawasan
si
ne
ng
1704. 1 (satu) bundel copy Laporan Keuangan Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS, Periode
Semester-I, Tahun Anggaran 2011. Bagian Anggaran 999 (BA
999.08).(BB-1566);
do
gu 1705. 1 (satu) bundel copy Laporan Realiassi Keuangan Tahun 2010 untuk
Periode 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, Badan
In
A
Sabang (BPKS). (BA 999.08).(BB-1567);
1706. 1 (satu) bundel copy Back Up Data bulan Juli s.d. Desember 2010,
ah
Perkerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga Bongkar
lik
(lanjutan), Konsultan Pelaksana PT. Atrya Swascipta Rekayasa, PT.
Citra Adiyasa Estima, PT. Trapenca Puga Raya, KSO.(BB-1568);
1707. 1 (satu) Bendel Copy Buku Kas Pekerjaan DED Pelabuhan
am
ub
Internasional Hubungan Teluk Sabang-Tahap I dan II.(BB-1569);
1708. 1 (satu) Lembar Pem asukan Dana PT. CITRA ADIYASA ESTIMA
Proyek Manajemen Konstruksi Pembangunan CT1 dan CT3 Tahun
ep
k
2009 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR tanggal 15 Mei 2010

sejumlah Rp. 125.000.000,-.(BB-1570);
ah
1709. 1 (satu) Lembar Pemasukan Dana PT. CITRA ADIYASA ESTIMA

R
si
Proyek Pengawasan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan)
Tahun 2010 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR tanggal 16
November 2011 sejumlah Rp. 50.000.000,. (BB-1571);
ne
ng
1710. 3 (tiga) halaman asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Jasa

Konsultasi DED Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang tanggal
4 Juli 2007 antara HENDRO SUHARKO, ALFIAN ABUBAKAR,
do
gu
AZHARUDDIN dengan ANANTA SOFWAN .(BB-1572) ;

1711. 5 (lima) Lembar Copy Kontrak Personil DED Pelabuhan Teluk HUB
I/2007, SHU DED HUB I/2007 Porsi PT. Ekoplan, SHU DED HUB
In
A
I/2007 Porsi PT. BCP, SHU DED HUB I/2007 Porsi PT Cipta Puga.
(BB-1573);
1712. 3 (tiga) Lembar Copy Kontrak Personil DED Pelabuhan Teluk HUB
ah
lik
II/2008, Biaya Pemasangan Alat Ukur Gelombang, dan SHU DED

HUB II/2008. (BB-1574);
1713. 2 (dua) Lembar Copy Laporan Keuangan Penggunaan Dana DED
m
ub
Pelabuhan HUB Teluk Sabang 2007.(BB-1575)

1714. 2 (dua) Lembar Copy Laporan Keuangan Penggunaan Dana DED
ka
Pelabuhan HUB Teluk Sabang II Tahun 2008. (BB-1576)

ep
1715. 1 buku Cek Asli Bank Mandiri, Rekening PT Ecoplan KSO CV CIpta
Puga & PT BPC. No. DW907051 s/d No. DW907075. (Cek No.
ah
DW907051 sebesar Rp820.000.000,- batal. Cek No. DW907073

R
hilang/tidak ada bonggolnya). (BB-1577)

es
1716. 1 buku Cek Asli Bank Mandiri, Rekening PT Ecoplan Banda Aceh,
M
ng
Kode Cab 158. No. ET 677051 s/d ET 677075. (Cek No. ET 677051
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 352
am
u b
ep
hk
a
tanggal 15 September 2010 sebesar Rp11.800.000,-, batal. Cek No.
ET 677052 tanggal 15 September 2010 sebesar Rp9.910.000,-,
si
batal. Cek no ET 677053 sudah terpakai. Cek No ET 677054 s.d ET
677075 belum terpakai). (BB-1578)
ne
ng
1717. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/THI-
BPKS/BNA/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 antara PT. Ecoplan
Rekabumi Interconsult, PT. Bina Cipta Perdana, CV. Cipta Puga
dalam satu pihak KSO dengan CV. Atlas Primarco (BB-1579)
do
gu 1718. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari:(BB-1580)
a. 3 (tiga) lembar copy Quotation for Sale of Nortek AWAC 600kHz,
In
A
Proposal No IND/2012/2008, Hyronoav Services Pte Ltd,
ditujukan kepada PT. Bina Cipta Perdana (BCP), Bpk Prayitno
ah
lik
b. 1 (satu) lembar copy PURCHASE ORDER ref. IND/2012/2008
tanggal 12 Februari 2008, dari PT. ECOPLAN REKABUMI
INTERCONSULT ke Hidronav Services Pte. Ltd, senilai US $
am
ub
72.520,-.
c. 1 (satu) lembar copy Invoce No. 174S/2008 Hyronav Services Pte

Ltd, tanggal 13 Februari 2008 senilai US $ 72.520,-.
ep
k
d. 3 (tiga) lembar copy Receipt Hydronav, senilai US$ 32.397,41,

ah
tanggal 13 Februari 2008, beserta copy cek Bank Mandiri,

aplikasi pengiriman Bank Mega, dan dokumen penukaran uang
R
si
PT. Sumitan Artha Valutama.
e. 2 (dua) lembar copy Receipt Hydronav, senilai US$ 40.122,59,
ne
ng
tanggal 23 Mei 2008, beserta copy cek Bank Mandiri.

do
gu
a. 1 (satu) lembar copy surat PT. Bina Cipta Perdana Nomor

81/BCP-BNA/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 ditujukan kepada
Bapak Winarto PT. Hydronav.
In
A
b. 2 (dua) lembar copy Proposal for sale of computer data logger for
Nortek ACAC 600 kHz No HT/4272/2008 tanggal 19 Mei 2008.
ah
lik
c. 1 (satu) lembar copy Invoice No HT-165/V/2008 tanggal 23 Mei

2008 senilai USD 2.337.50 beserta 1 (satu) lembar Recipt No.
HT-026/V/2008 tanggal 23 Mei 2008 dari PT. Ecoplan Rekabumi
Interconsult;
m
ub
1720. 7 (tujuh) lembar copy Daily Service Report Hydronav Services dari
tanggal 6 Januari 2009 s.d 11 Januari 2009, Client Pt. Ecoplan,
ka
Location: Pulau Sabang, ditandatangani oleh WINARTO.(BB-1582);

ep
1721. 1 (satu) bundel A Minute Notes Onthe DED Sabang Project, August
2008. (BB-1583);
ah
1722. 1 (satu) bundel copy dokumen Kerangka Acuan Kerja Pengawasan

Pembangunan Pelabuhan Kontainer di Pasiran – Tahap I, yang
es
terdapat tulisan tangan berwarna hijau : Pengawasan 2007,

M
Pengawasan 02 (BB-1584);
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 353
am
u b
ep
hk
a
1723. 1 (satu) bundel copy dokumen Kerangka Acuan Kerja DED
Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang, yang terdapat tulisan
si
tangan berwarna hijau : DED 2007, DED 04. (BB-1585);
1724. 3 (tiga) lembar copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (Owner
ne
ng
Estimate) Pengawasan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan),
....... Januari 2010, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Perencanaan dan Pengawasan T. HARRY KURNIASYAH, ST. (BB-
1586);
do
gu 1725. 3 (tiga) lembar copy dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) Manajemen Konstruksi Pelabuhan Dermaga Bongkar tahun
2008. (BB-1587);
In
A
1726. 3 (tiga) lembar copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (Owner
Estimate) Pengawasan / Supervisi Konstruksi Pembangunan
ah
Pelabuhan Laut di Kota Sabang, ....... Maret 2011, ditandatangani
lik
oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasional Kantor dan Jasa
Konsultansi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang T. HARRY KURNIASYAH, ST.
am
ub
(BB-1588);
1727. 3 (tiga) lembar copy dokumen Rekapitulasi Owner Estimate (OE)
Proyek : Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
ep
Pelabuhan Bebas Sabang, Pekerjaan : Penyusunan DED (PSD)
k
Kawasan Industri Perikanan (Lanjutan), Lokasi : Kota Sabang,

Sumber Dana : APBN 2004, tanggal 22 Juni 2004. (BB-1589)
ah
R
1728. 3 (tiga) lembar copy dokumen Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan
si
Negosiasi Nomor :106 PANJK-I/III/2009 tanggal 18 Maret 2009. (BB-
1590);
ne
ng
1729. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekapitulasi Penerimaan dan

Pengeluaran Proyek, Pekerjaan Jasa Konsultasi DED Pelabuhan
Internasional Hub Teluk Sabang 2008.(BB-1591);
do
gu
1730. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekapitulasi Penerimaan dan

Pengeluaran Proyek, Pekerjaan Jasa Konsultasi DED Pelabuhan
Internasional Hub Teluk Sabang 2007.(BB-1592);
In
A
1731. 1 (satu) bundel copy dokumen Data Penerimaan dan Pengeluaran

Proyek, Pengawasan Pembangunan Dermaga Bongkar (lanjutan),
Periode 2008, antara PT. Atrya Swascipta Rekayasa, PT. Trapenca
ah
lik
Puga Raya, PT. Citra Adyasa Estima.(BB-1593);

m
ub

ka

ep

ah

es

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 354
am
u b
ep
hk
a
1735. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Biaya Proyek MK
Sabang Preiode 2008 (BB-1597)
si
Sabang Preiode 2009(BB-1598);
ne
ng
1737. 1 (satu) bundel dokumen Formulir Kiriman Uang atau pada Bank BNI
dan Bank Mandiri tahun 2009 s.d. 2012 dengan pengirim PT. Atrya
Swascipta Rekayasa. (BB-1599);
do
gu 1738. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Biaya Proyek MK
Sabang Preiode 2010 (BB-1600);
1739. 1 (satu) bundel dokumen tagihan invoice dari PT. Trapenca Puga
In
A
Raya, dan slip transfer dari PT. Atriya Swascipta Rekayasa tahun
2010. (BB-1601);
ah
lik
Sabang Preiode 2011. (BB-1602);
1741. 1 (satu) bundel dokumen tagihan invoice dari PT. Trapenca Puga
am
ub
Raya, dan slip transfer dari PT. Atriya Swascipta Rekayasa tahun
2011. (BB-1603)
1742. 4 (empat) lembar asli Data Gaji & Operasional Proyek MK Sabang
perbulan (6 Bulan) Periode tahun 2008 s.d. 2011. (BB-1604)
ep
k
1743. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat
ah
Perintah Pencairan Dana kepada PT. Atrya Swascipta Rekayasa

terkait Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Laut di
R
si
Kota Sabang, Satker BPKS, tahun 2011.(BB-1605)
ne
ng

terkait Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga Bongkar
Lanjutan, Satker BPKS, tahun 2010.(BB-1606)
do
gu
terkait Pekerjaan Managemen Konstruksi Pembangunan CT-1 dan
CT-3 Pelabuhan teluk Sabang, Satker BPKS, tahun 2009.(BB-1607)
In
A
Perintah Pencairan Dana kepada PT. Gapura Nirwana Agung terkait
Pekerjaan Pengadaan Konsultan Manajemen Teknis/Pengadaan
ah
lik
Barang dan Jasa, Satker BPKS, tahun 2008.(BB-1608);

Perintah Pencairan Dana kepada PT. Citra Adiyasa Estima terkait
m
ub
Pekerjaan Review Perencanaan Dermaga Bongkar menjadi

Dermaga Kontainer, Satker BPKS, tahun 2006.(BB-1609)
ka
ep
Perintah Pencairan Dana kepada PT. Aria Ripta Sarana terkait

Pekerjaan Pengadaan Konsultan Managemen Teknis Satuan Kerja,
ah
BPKS, tahun 2009. (BB-1610)

R
1749. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri no. 105-00-
es
9907882-0 a.n PT. Bina Cipta Perdana, periode 1 Juli 2007 s.d 31
M
Desember 2009. (BB-1611)

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 355
am
u b
ep
hk
a
1750. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Rekening Koran Bank Mandiri No
Rekening 158-00-0015041-7 atas nama Darusman, KK Unsyiah
si
Darussalam, Periode 01/06/11 s.d 31/12/12. (BB-1612)
1751. 16 (enam belas) Lembar Dokumen Asli Rekening Koran Bank
ne
ng
Mandiri No Rekening 158-00-0104631-7 atas nama Darusman, KC
Banda Aceh, Periode 01/02/12 s.d 05/03/13. (BB-1613)
1752. 10 (sepuluh) Lembar Dokumen Asli Rekening Koran Bank Mandiri
do
gu No Rekening 158-00-0104630-9 atas nama Darusman, KC Banda
Aceh, Periode 01/06/11 s.d 31/12/12. (BB-1614);
1753. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri no. 158-00000-
In
A
66373 a.n PT. Ecoplan Rekabumi periode 1 Januari 2007 s.d 12
Februari 2013. (BB-1615)
1754. 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Trapenca Puga Raya 010
ah
lik
01.05.512315-3 periode Desember 2009 s.d. 31 Desember 2009.
(BB-1616)
1755. 1 (satu) bundel copy rekening Bank BPD Aceh no.
am
ub
010.01.05.641259-5 a.n KAMARUZZAMAN/CV. Total Design Eng.
Periode 1 Januari 2004 s.d 31 Desember 2006. (BB-1617);
1756. 1 (satu) bundel copy rekening koran dari Bank BPD Aceh no. 010
ep
01.05.512315-3 a.n PT. Trapenca Puga Raya, periode 1 Januari
k
2008 s/d 31 Desember 2008.(BB-1618)

ah
R
si
2009 s/d 30 November 2009.(BB-1619);
ne
ng

2010 s/d 31 Desember 2010.(BB-1620);
1759. 1 (Satu) Bundel dokumen fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan
do
gu
Konsultan Manajemen Teknis/ Pengadaan Barang dan Jasa Nomor :

34 PKPBS JK-1/V/2008 tanggal 23 Mei 2008, Konsultan Pelaksana:
PT. GAPURA NIRWANA AGUNG. (BB-1621);
In
A
1760. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor GNA.SPK-

PRK.2008.09 tanggal 26 Mei 2008 antara Jimmy Tumewa, BE dan
Azharsyah terkait pelaksanaan pekerjaan pengadaan Konsultan
ah
lik
Manajemen Teknis/Pengadaan Barang dan Jasa.(BB-1622);

1761. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima/Setoran PT. Gapura Nirwana
Agung dengan pihak yang menyerahkan Azharsyah dan yang
m
ub
menerima Jimmy, dengan rincian sebagai berikut:(BB-1623)
a. Tanggal 23 September 2008 dengan nilai Rp 15.000.000,00.

ka
ep
b. Tanggal 27 Januari 2009 dengan nilai Rp 35.000.000,00;

1762. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan
ah
Konsultan Manajemen Teknis Satuan Kerja Nomor : 14/PKPBS-CSL

R
JK-1/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, Konsultan Pelaksana: PT. ARIA

es
RIPTA SARANA. (BB-1624)

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 356
am
u b
ep
hk
a
1763. 1 (satu) lembar print out Data Pengeluaran Sabang tahun 2009, PT.
Aria Ripta Sarana beserta 1 (satu) bundel asli dokumen konfirmasi
si
transaksi dan bukti setoran Bank Danamon dan BRI.(BB-1625)
1764. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Danamon nomor rekening:
ne
ng
0002820777 atas nama PT. ARIA RIPTA SARANA terkait
penerimaan pembayaran dari KPPN atas pekerjaan Konsultan
Manajemen Teknis Satuan Kerja BPKS tahun 2009.(BB-1626)
do
gu 1765. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Pernyatan Tanggun Jawab
Belanja dan Ringkasan Kontrak terkait pembayaran Pekerjaan
Pengadaan Konsultan Manajemen Teknis Satuan Kerja, PT. Aria
Ripta Sarana.(BB-1627)
In
A
1766. 1 (satu) lembar asli Daftar Nama-Nama Personil Pengadaan
Konsultan Manajemen Teknis Satuan Kerja.(BB-1628)
ah
lik
1767. 1 (satu) bundel copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Aria RIpta
Sarana, NPWP 01.731.887.4.429.000, tahun 2009. (BB-1629)
1768. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi
am
ub
Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06141969 5 yang
didalamnya terdapat 50 (lima puluh) file.(BB.E-1);
1769. 1 (satu) buah Simcard Provider Telkomsel dengan ICCID: 6210 1265
ep
6264 3892. (BB.E-8);
k
1770. 1 (satu) buah Simcard Provider 3.(BB.E-9);

ah
R
1771. 1 (satu) buah Flashdisk Kingston DataTraveler G2 USB Device,
si
Warna: Biru Putih, Kapasitas: 8 GB, S/N:
001CC0EC303CEA60B5FF0116, dengan nilai MD5 HASH:
ne
ng
f8afad85101a5a146d198f78832c3906 yang dihitung dengan aplikasi

FTK Imager 2.6.1.62, Pemilik: Bayu Ardhianto. (BB.E-10);
1772. 1 (satu) buah Flashdisk, Warna: Silver, Label: PNY, Kapasitas: 4 GB,
do
gu
S/N: 00000000374FB00A, dengan nilai MD5 HASH:

ae72a5f4e99be82eddc29d5f72d6c58b yang dihitung dengan aplikasi
In
A
1773. 1 (satu) buah Flashdisk, Warna: Silver, Label: hp , Kapasitas: 4 GB,

S/N: AA00000000001372, dengan nilai MD5 HASH:
f2afecb1ddcb9f40c134f651480e3383 yang dihitung dengan aplikasi
ah
lik

1774. 1 (satu) buah CD Verbatim kapasitas 700 MB dengan kode no:
712043R30925 dan terdapat tanda tangan Mustazli.(BB.E-24);
m
ub
1775. 1 (Satu) keping media penyimpan data jenis CD-R merk GT-PRO
warna putih berlabel “DATA AKUNTANSI PT NK DIV I” dengan kode
ka
pada piringan : P412011312200911, yang di dalamnya terdapat file

ep
dengan nama: DATA AKUNTANSI NK DIV1.iso, dengan nilai MD5

hash e7aa1dfbb600248be2b200e35f046ad3, dimana file tersebut
berisi database dan aplikasi akuntansi PT.Nindya Karya Divisi 1
ah
Medan.(BBE-25);
R
1776. 1 (satu) keping Compact Disc S/N : 630047MG070521 dengan

es
tulisan marker warna merah diantaranya “KLAD KASIR PUSAT yang

M
ditemukan di Ruang Kasir Lantai 6. (BB.E-36);

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 357
am
u b
ep
hk
a
1777. 1 (satu) keping Compact Disc Verbatim S/N : KL33C1120104214405
dengan tulisan marker warna hitam diantaranya “Backup E-mail
si
HERU SULAKSONO” yang didownload dengan menggunakan
komputer Admin IT LUKMAN HAKIM merk HP OMNI 220 PC di
Lantai 6.(BB.E-40);
ne
ng
1778. 1 (satu) keping Compact Disc dengan tulisan marker warna hitam
“27/8/2013 email dr upload” dengan tandatangan Erijanto yang
ditemukan di Ruang Direktur Produksi & Sistem Lantai 7. (BB.E-41);
do
gu 1779. 2 (dua) file Image dengan nama : NokiaC5_MTR.ISO yang
mempunyai nilai MD5 HASH :
063637A6E7AE6CAE421078CC81F23D92 dan DHD49D.E01 yang
In
A
mempunyai nilai MD5 HASH :
D0BB500D0481C034665EE20A2428C06A, dari hasil pengeluaran
data elektronik dari Handphone merk Nokia tipe : RM-745 model C5-
ah
lik
00.2 IMEI : 357006/04/228130/9 yang didalamnya terdapat SIM Card
Telkomsel Kartu Halo dengan ICCID : 6210 0000 0127 5093 Nomor
Telpon : 0811682099 dan terdapat Memory Card MicroSD kapasitas
2 GB dengan kode nomor : FDF029GA 127 yang disimpan kedalam
am
ub
DVD merk Verbatim warna SIlver, kapasitas 4,7 GB, kode nomor :
DVD-R6P161.(BB.E-42);
1780. 1 (satu) akun email GMAIL milik M. TAUFIK REZA dengan id :
ep
mtreza99@gmail.com(BB.E-43);
k
1781. 1 (satu) akun email YAHOO MAIL milik M. TAUFIK REZA dengan id :
ah
mtreza@yahoo.com(BB.E-44);
R
si
1782. 1 keping DVD (No. 1 Laporan Design 2007) merk Verbatim berisi
Folder TAHUN 2007 sebesar 1.41 GB dengan rincian sbb. : ( BB.E-
ne
ng
53)
a. Folder 05_INCEPTION-DRAFT
do
gu
b. Folder DRAFT FINAL
c. Folder FINAL
In
A
d. Folder Presentasi
e. Folder RAB
ah
lik
f. Foder SOIL INVESTIGATION
g. File ANALISIS SHEET PILE -25NOP2007.xls

m
ub
h. File bati&topo Sabang fix.ppt

ka
i. File revisi laporan team bati&topo sabang fix.ppt

ep
j. File WAVE_ANALYSIS.pdf
ah
1783. 1 keping DVD (No. 2 Laporan Design 2008) merk Verbatim berisi
Folder TAHUN 2008 sebesar 3.25 GB dengan rincian sbb: (BB.E-54)
R
es
a. Folder LAPORAN
M
ng
b. Folder RAB DAN SPEKTEK

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 358
am
u b
ep
hk
a
1784. 1 keping CD (No. 3 Gambar Design) merk Verbatim berisi Folder
GAMBAR DESIGN sebesar 544 MB dengan rincian sbb: (BB.E-55)
si
a. Folder REDESIGN 2010
ne
ng
b. Folder REDESIGN 2011-BUKAN ECOPLAN
c. Folder TAHUN 2007
do
gu d. Folder TAHUN 2008;
1785. 1 (satu) buah CD ROM yang bertuliskan CV. SAAINTI KARYA
TEKNIK, Sabang 2006 yang berisikan 430 (empat ratus tiga puluh)
In
A
file dan 41 (empat puluh satu) folder. (BB.E-56);
1786. 1 (satu) keping CD merek E-PRINT Platinum CD-R 80min / 700MB-
52X, Serial number : A1509052009C2. (BB.E-57);
ah
lik
1787. 1 (satu) buah Disk CD-R merk Vertex no seri: CO108Q-MBI-80UG
dengan label “sbg 2007”(BB.E-58);
am
ub
1788. 1 (satu) buah Disk CD-R merk Vertex no seri: CO108Q-MBI-80UG
dengan label “sbg 2008”(BB.E-59);
1789. 1 (satu) buah Disk CD-R merk Vertex no seri: RFD80M-80599
ep
dengan label “MK-sbg 2008 s/d 2012” (BB.E-60);
k
1790. 1 (satu) CD-R Merk Verbatim warna silver SN:

ah
D3131RE03152869LH. (BB.E-63);
R
si
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN
ne
ng
5.5. Surat dan Barang Bukti nomor urut 1791 s/d nomor urut 1825 di
bawah ini:
1791. 1 (satu) lembar Asli TANDA TERIMA Badan Pengelola Apartemen
do
Salemba Residence, tanggal 23 Maret 2013 untuk perbaikan 23
gu
Maret 2013.(BB-923);
1792. 1 (satu) buah print out yang bertuliskan Dinas Pelayanan Pajak jenis
In
A
: Roda Empat atas nama DIDIK PRIYANTO. (BB TPPU-5);
1793. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:(BB TPPU-6)

ah
lik
a. 1 (satu) lembar copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Auto One

tanggal 8 September 2012, Nama Pembeli Ir. HERU
SULAKSONO, kendaraan type VW Beetle 2012 harga
m
ub
Rp607.500.000,-
b. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Auto One tanggal 22 September

ka
2012, nama cutomer Ir. HERU SULAKSONO, dengan nominal

ep
pembayaran Rp607.500.000,- untuk pembaryaran VolksWagen

Beetle 1.2 AT White tahun 2012, nomor rangka
WVWZZZ16ZCM641511, nomor mesin CBZ629871.
ah
c. 1 (satu) lembar copy Bukti Serah Terima Kendaraan Auto One

es
tanggal 22 September 2012, dengan penerima HERU

M
SULAKSONO, alamat Jl. Malaka Biru IV/14, RT 10/ RW 010,

ng
Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, kendaraan VW Beetle

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 359
am
u b
ep
hk
a
1.2, Warna Putih, tahun 2012, nomor rangka
WVWZZZ16ZCM641511.
si
d. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank BCA atas nama PT
Dinamika Auto Perkasa, No. Rekening: 5315036868 periode 31
ne
ng
Agustus 2012 s.d. 30 September 2012.
e. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Auto One tanggal 4 Oktober 2012,
do
atas pembayaran senilai Rp 2.500.000,- dari HERU
gu SULAKSONO, untuk pembayaran pemilihan Nopol B 1117 RH.
f. 1 (satu) lembar copy Vehicle Identification Number Certificate PT.
In
Globalindo Permata VIN Number WVWZZZ16ZCM641511 Merk
A
Volkswagen Beetle 1.2 A/T.
g. 1 (satu) lembar copy KTP NIK 3173051310660007 atas nama

ah
lik
DIDIK PRIYANTO.
1794. 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil VW Golf 1.4 warna silver
am
metalik tahun pembuatan 2011 1400 CC, noka :
ub
MKTTB31KZBK000545, nosin : CAV293400 a.n pemilik Dra. ENDAH
NURCAHYA N. No. Pol : B 164 RNA. (BB TPPU-9);
ep
1795. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemesanan Kendaraan atau Sales
k
Order no : 3017768/MJ/2011 tanggal 22 Agustus 2011 untuk

kendaraan VW Golf 1.4 TSI warna silver nomor register : 01583 atas
ah
nama HERU SULAKSONO. (BB TPPU-12);

R
si
1796. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyerahan Kendaraan VW Golf 1.4
TSI warna silver atas nama Bapak HERU SULAKSONO tanggal 10
ne
ng
September 2011. (BB TPPU-13);
1797. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit

Honda City Th. 2007 warna hitam No.Pol. B 1006 AI Noka :
do
gu
MRHGD86807P830197, Nosin : L15A16800832 diterima dari

Bpk.BAMBANG KRISTANTO, tertanggal di Jakarta, 13 Februari
2013, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
(BB TPPU-14);
In
A
1798. 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB mobil Toyota Harrier 2.4 AT tahun 2011
warna putih atas nama pemilik : RM. SAKTI ARDJUNAWAN. (BB
ah
lik
TPPU-15);
1799. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB dari VIP Motors ditujukan
kepada Bpk. HERU, tanggal 4 Juli 2012. (BB TPPU-16);
m
ub
1800. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RM. SAKTI ARDJUNAWAN.
(BB TPPU-17);
ka
ep
1801. 1 (satu) bundel copy Akta Jual Beli No 12/Dau/KB/JB/1995 tanggal

10 Juni 1995 yang ditandatangani oleh Heru Sulaksono, Totok
ah
Hariyanto dihadapan Juliani, SH (Notaris). (BB TPPU-22);

R
1802. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik No. 815 desa Mulyoagung,
es
Kecamatan Dau, Malang atas nama Heru Sulaksono, luas 307 m2.
M
(BB TPPU-23);
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 360
am
u b
ep
hk
a
1803. 1 (satu) bundel fotocopy akta addendum perjanjian pengikatan jual
beli unit apartemen Salemba residence Nomor 30 tanggal 23
si
desember 2011, dengan Notaris a.n MUHAMAT HATTA, SH. (BB
TPPU-27);
ne
ng
1804. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening bank Mandiri a.n
IFA CHULAILA (BB TPPU-28);
do
1805. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit
gu apartemen di Salemba Resident A07-01 Jl. Salemba Tengah, Jakarta
Pusat. Sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang
diterima dari HENDAR NUGRAHADI.P, tertanggal di Jakarta tanggal
In
A
3-02-2012. (BB TPPU-29);
1806. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran I (pertama) pembelian

apartemen Salemba Resident Unit A07-01 sebesar empat puluh ribu
ah
lik
dollar US dan diterima dari dr. HENDAR NUGRAHADI. P serta
ditandatangani oleh DJOKO PRABOWO. (BB TPPU-30);
am
ub
1807. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pengeluaran kas/bank PT. Nindya
Karya (Persero). (BB TPPU-87);
1808. 1 (satu) lembar fotokopi Dana Pensiun Nindya Karya untuk

ep
perhitungan manfaat pensiun normal (lampiran SK.DIR.NK.NO :
k
616/DIRUT/KPTS/GMST/08/2013) atas nama IR. HERU

SULAKSONO. (BB TPPU-88);
ah
si
1809. 1 (satu) bundel copy dokumen rekap pinjaman ke Divisi pada proyek
PGN tahun 2010 dan rekening koran Bank Mandiri, nomor rekening
070-00-0598475-7 atas nama PT.Nindya Pratiwi Consortium. (BB
ne
ng
TPPU-89);
1810. 1 (satu) lembar copy dokumen Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau
do
gu
Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala Formulir 1721-A1

Nomor : 1.1-12.14.0000006, Masa Perolehan Penghasilan 01-12,
Nama Pemotong PT NINDYAKARYA (Persero), Nama : Heru
In
Sulaksono, Nama Jabatan : Manager Teknik & Pemasaran. (BB
A
TPPU-90);

ah
lik

Tahun Kalender 2012, Nomor Urut : 0000006, Masa Perolehan
Penghasilan 01 s.d 12, Nama Pemotong Pajak : PT NINDYA KARYA
m
ub
(Persero), Nama Pegawai atau Penerima Pensiun/THT/JHT : IR.

HERU SULAKSONO, Nama Jabatan : GM Produksi. (BB TPPU-91);
ka
ep

ah

R

es

M
HERU SULAKSONO, Nama Jabatan : GM Produksi. (BB TPPU-92)

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 361
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
HERU SULAKSONO, Nama Jabatan : GM Divisi Konstruksi &
Properti. (BB TPPU-93);
do
gu 1814. 1 (satu) lembar copy dokumen Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
In
A
ah
HERU SULAKSONO, Nama Jabatan : General Manager. (BB TPPU-
lik
94);

am
ub
ep
k
HERU SULAKSONO, Nama Jabatan : General Manager Divisi. (BB

ah
TPPU-95);
R
si
1816. 1 (satu) lembar copy dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Formulir 1721-A1 Tahun Takwim 2007 Nomor Urut : 1,
Masa Perolehan Penghasilan Jan 2007 s/d Des 2007, Nama
ne
ng
Pemotong Pajak : PT NINDYA KARYA (Persero) Cabang Sumut &

NAD, Nama Pegawai atau Penerima Pensiun/THT/JHT : IR. HERU
SULAKSONO, Jabatan : Kepala Cabang. (BB TPPU-96);
do
gu
1817. 1 (satu) lembar print out Rincian Gaji Tahun 2013. (BB TPPU-97);
In
A
1820. 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Hutang Piutang antara

ah
lik
Mutiara Sipahutar dengan Broto Hariadi SE. Akt (mewakili PT.

Nindya Karya) beserta copy dokumen pendukungnya. (BB TPPU-
100);
m
ub
1821. 1 (satu) bundel Pernyataan Transaksi Tahunan periode : 31

Desember 2009 s/d 30 September 2010 dari AXA Mandiri Financial
ka
Services, dengan tanggal cetak 02 Oktober 2010. (BB TPPU-101);

ep
1822. 1 (satu) bundel fotocopy print out nota pembelian uang dengan mata
uang US Dollar dan Japan Yen a.n RM. SAKTI ARDJUNAWAN
ah
Tahun 2010 s.d. 2011 di VIP Money Changer, Menteng, Jakarta

R
Pusat. (BB TPPU-102);

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 362
am
u b
ep
hk
a
1823. 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri
nomor 166-0000262485 atas nama Ir. HERU SULAKSONO. (BB
si
TPPU-103);
ne
ng
nomor 070-0006035054 atas nama Ir. HERU SULAKSONO. (BB
TPPU-104);
do
gu nomor 070-0005472712 atas nama Ir. HERU SULAKSONO. (BB
TPPU-105);
Terlampir dalam berkas perkara
In
A
6. Menetapkan agar terdakwa HERU SULAKSONO membayar biaya perkara
ah
lik
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasihat

am
ub
Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 11
Desember 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim
ep
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
k
memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan putusan dengan
ah
memperhatikan pembedaan pidana bagi setiap delik sesuai dengan bobot delik
R
si
itu serta kualifikasinya, dan memberikan hukuman yang seringan-ringannya;
Atau
ne
ng
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
do
gu
Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara

lisan pada tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya tetap pada
In
tuntutan pidananya dan telah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Tim
A
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota

Pembelaannya; ------------------------------------------------------------------------------------
ah
lik
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan

m
ub
Dakwaan sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------

ka
KESATU
ep
PRIMAIR:
ah
-------- Bahwa Terdakwa HERU SULAKSONO selaku Kuasa NINDYA SEJATI

es
Joint Operation (JO) sebagai Penyedia Barang dalam Proyek Pembangunan

M
ng
Dermaga Bongkar Sabang yang dibentuk berdasarkan perjanjian kerja sama

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 363
am
u b
ep
hk
a
operasional antara PT NINDYA KARYA (Persero) Cabang Sumatera Utara dan
si
Aceh dengan PT TUAH SEJATI sesuai Akta Nomor: 370 tanggal 30 Juni 2004
yang dibuat dihadapan Notaris M. NIZAR ZAINUDIN, SH, bersama-sama
ne
ng
dengan T. SYAIFUL ACHMAD yang menjabat sebagai Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) merangkap selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) tahun 2006 – 2010 dan RAMADHANI ISMY selaku Pejabat
do
gu Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam kegiatan Proyek
In
A
Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Tahun Anggaran 2006 - 2011
(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta SABIR SAID
ah
lik
pegawai PT NINDYA KARYA Cabang Sumut dan Aceh yang ditunjuk sebagai
Kepala Proyek (Project Manager) Pembangunan Dermaga Sabang, M.
TAUFIK REZA selaku Direktur PT TUAH SEJATI serta bersama-sama dengan
am
ub
ZUBIR SAHIM selaku Kepala BPKS merangkap Kuasa Pengguna Anggaran
tahun 2004, NASRUDDIN DAUD sebagai Pj. Kepala BPKS merangkap Kuasa
ep
Pengguna Anggaran sejak Pebruari-Juli 2010, RUSLAN ABDUL GANI selaku
k
Kepala BPKS merangkap Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2011, ANANTA

ah
SOFWAN tenaga lepas BPKS dan ZULKARNAEN NYAK ABBAS selaku

R
si
Pimpinan Proyek tahun 2004 serta bersama-sama pula dengan ZALDY NOOR
(Direktur PT BUDI PERKASA ALAM tahun 2007-2008), PRATOMO
ne
ng
SANTOSANENGTYAS (Komisaris Utama PT BUDI PERKASA ALAM (PT BPA)

tahun 2007-2011), PANDU LOKISWARA SALAM (Direktur Utama PT SWARNA
do
gu
BAJA PACIFIC (PT SBP) tahun 2007-2010), ASKARIS CHIOE (Direktur CV

SAA INTI KARYA TEKNIK dan Komisaris Utama PT BUDI PERKASA ALAM),
pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam
In
A
bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 atau setidak-
tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor
ah
lik
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Jl. T. Panglima Polim Sabang,

Kantor Perwakilan BPKS Jl. Pocut Baren Banda Aceh, Kantor PT TUAH
m
ub
SEJATI yang digunakan juga sebagai Kantor NINDYA SEJATI JO Jl. Tengku
Chik Ditiro 14 Banda Aceh, Kantor NINDYA SEJATI JO Jl. Singgahmata 82
ka
Blower – Banda Aceh, Kantor PT NINDYA KARYA Cabang Sumatera Utara

ep
dan Aceh Jl. Glee Seumpa 5 Taman Sari Baru Guece Kayee Jato Banda Aceh,
ah
atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah

R
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda

es
Aceh, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar
M
ng
saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 364
am
u b
ep
hk
a
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan
si
Pasal 84 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo
ne
ng
Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan
do
gu mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa
perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang
In
A
berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan
hukum yaitu melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga Sabang pada
ah
Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang tahun anggaran 2004 –
lik
2011 secara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Keputusan Presiden
am
ub
(Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang
ep
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya
k
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri
ah
Terdakwa HERU SULAKSONO sejumlah Rp34.055.972.542,00 (tiga puluh

R
si
empat milyar lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus
empat puluh dua rupiah), atau orang lain yaitu T. SYAIFUL ACHMAD sejumlah
ne
ng
Rp7.490.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah),

RAMADHANI ISMY sejumlah Rp3.204.500.000,00 (tiga milyar dua ratus empat
do
gu
juta lima ratus ribu rupiah) dan SABIR SAID sejumlah Rp12.721.769.404,00
(dua belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh
sembilan ribu empat ratus empat rupiah), BAYU ARDHIANTO sejumlah
In
A
Rp4.391.616.851,00 (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta enam
ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), SAIFUL MA’ALI
ah
lik
sebesar Rp1.229.925.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta
Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ,TAUFIK REZA sejumlah
m
ub
Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), ZAINUDDIN
HAMID sejumlah Rp7.535.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh lima
ka
juta rupiah), RUSLAN ABDUL GANI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta

ep
rupiah), ZULKARNAEN NYAK ABBAS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus

ah
juta rupiah), ANANTA SOFWAN sejumlah Rp977.729.000,00 (sembilan ratus

R
juta tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan
es
memperkaya korporasi yaitu PT NINDYA KARYA sejumlah

M
ng
Rp44.681.053.100,00 (empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 365
am
u b
ep
hk
a
satu juta lima puluh tiga ribu seratus rupiah) dan PT TUAH SEJATI sejumlah
si
Rp49.908.196.378,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan
juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) PT
ne
ng
BUDI PERKASA ALAM (PT BPA) sejumlah Rp14.304.427.332,5 (empat belas
milyar tiga ratus empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga
puluh dua rupiah koma lima sen), PT SWARNA BAJA PACIFIC (PT SBP)
do
gu sejumlah Rp1.757.437.767,45 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta
empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma
In
A
empat puluh lima sen) serta pihak-pihak lainnya sejumlah
Rp129.543.116.165,24 (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus empat
ah
lik
puluh tiga juta seratus enam belas ribu seratus enam puluh lima rupiah koma
dua puluh empat sen), yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah
am
ub
Rp313.345.743.535,19 (tiga ratus tiga belas milyar tiga ratus empat puluh
lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima
ep
rupiah dan sembilan belas sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,
k
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---------------------------------------------

ah
si
- Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala PT NINDYA KARYA Cabang
Sumatera Utara dan Aceh yang bergerak di bidang konstruksi, pada sekitar
ne
ng
tahun 2004 mendapat informasi bahwa Badan Pengusahaan Kawasan

Sabang (BPKS) akan melakukan pembangunan Dermaga Bongkar Sabang
do
di Teluk Sabang, Desa Pasiran, Sabang, Banda Aceh sesuai Masterplan
gu
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang

menentukan wilayah Teluk Sabang sebagai kawasan pelabuhan utama
In
A
internasional, kemudian Terdakwa berusaha menghubungi pihak BPKS

untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan tersebut. Dikarenakan pada
ah
lik
saat itu Aceh masih merupakan daerah konflik dengan alasan keamanan
agar dapat bekerja tanpa ada gangguan dalam mengerjakan proyek
pembangunan Dermaga Bongkar Sabang tersebut, maka kemudian
m
ub
Terdakwa melakukan kerjasama operasional dalam bentuk Joint Operation

ka
(JO) antara PT NINDYA KARYA Cabang Sumatera Utara dan Aceh dengan
ep
perusahaan lokal yaitu PT TUAH SEJATI yang sebelumnya pernah bekerja

sama dalam proyek yang lain yang dinamakan NINDYA SEJATI JO.
ah
- Dalam rangka kerjasama operasional tersebut kemudian Terdakwa

es
membentuk Board of Manajemen (BOM) NINDYA SEJATI JO dengan

M
ng
susunan pengurus yaitu Terdakwa mewakili PT NINDYA KARYA Cabang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 366
am
u b
ep
hk
a
Sumatera Utara dan Aceh bertindak sebagai Kuasa NINDYA SEJATI JO,
si
SABIR SAID selaku Kepala Proyek dan BAYU ARDHIANTO selaku
Administrasi Keuangan sedangkan dari pihak PT TUAH SEJATI diwakili oleh
ne
ng
ZAINUDDIN HAMID, M. TAUFIK REZA dan CARBELLA RIZKIAN.
- Setelah NINDYA SEJATI JO terbentuk, dalam rangka memenuhi
do
gu persyaratan formal pengadaan barang dan jasa, selanjutnya ZUBIR SAHIM
selaku Kepala BPKS secara bertentangan dengan Pasal 3 huruf c dan e
Keppres No. 80 Tahun 2003 meminta ZULKARNAIN NYAK ABBAS selaku
In
A
Pimpinan Proyek (Pimpro) agar mempersiapkan administrasi untuk proses
pelelangan pekerjaan konstruksi Dermaga Pelabuhan Sabang tersebut,
ah
lik
agar seolah-olah proses pelelangan dilaksanakan sesuai ketentuan Keppres
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
am
ub
Pemerintah.
- Atas permintaan ZUBIR SAHIM tersebut selanjutnya ZULKARNAIN NYAK

ABBAS secara bertentangan dengan Pasal 3 huruf c dan e Keppres No. 80
ep
k
Tahun 2003 memanggil perwakilan NINDYA SEJATI JO dan meminta segera

ah
memasukkan surat penawaran serta mencari perusahaan sebagai

R
si
pelengkap peserta lelang agar seolah-olah proses pelelangan dilakukan
dengan cara pelelangan umum. Untuk memenuhi permintaan tersebut
ne
ng
selanjutnya M. TAUFIK REZA memasukkan penawaran dari NINDYA

SEJATI JO dan dari perusahaan pelengkap yaitu PT PELITA NUSA
do
PERKASA, PT REKA BUNGA, PT FLAMBOYAN HUMA ARTA, dan PT BINA
gu
PRATAMA PERSADA.
- Setelah penawaran dari NINDYA SEJATI JO dan dari perusahaan-

In
A
perusahaan pelengkap diterima panitia pengadaan, selanjutnya

ZULKARNAIN NYAK ABBAS meminta RAMADHANI ISMY selaku Sekretaris
ah
lik
Pengadaan untuk membuat dokumen pengadaan dan menetapkan NINDYA

SEJATI JO sebagai pemenang lelang.
m
ub
- Agar dokumen pengadaan tersebut memenuhi persyaratan formal

administrasi pengadan barang/jasa selanjutnya RAMADHANI ISMY
ka
meminta kepada ABDUL HALIM selaku Ketua Panitia dan anggota panitia
ep
lainnya untuk menandatangani dokumen tersebut, sedangkan untuk tanda

ah
tangan dari pihak peserta lelang RAMADHANI ISMY menyerahkan dokumen

R
pengadaan tersebut kepada M. TAUFIK REZA selaku perwakilan NINDYA

es
M
SEJATI JO, dan untuk 4 perusahaan pelengkap lelang ditandatangani oleh

ng
karyawan PT TUAH SEJATI. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2004, NINDYA

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 367
am
u b
ep
hk
a
SEJATI JO ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh ZULKARNAIN NYAK
si
ABBAS selaku pimpinan proyek berdasarkan surat Nomor: 203/SPK-
PPKPBS/VII/2004.
ne
ng
- Terdakwa selaku Kuasa NINDYA SEJATI JO pada tanggal 15 Juli 2004
mewakili NINDYA SEJATI JO bersama-sama dengan ZULKARNAIN NYAK
do
gu ABBAS selaku Pimpinan Proyek, menandatangani Surat Perjanjian Kerja
Jasa Konstruksi Nomor: 265/SPK-PPKPBS/VII/2004 untuk pembangunan
Dermaga Bongkar Sabang yang diperuntukan sebagai kawasan industri
In
A
perikanan terpadu internasional dengan nilai kontrak Rp7.105.810.000,00
(tujuh milyar seratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
ah
lik
- Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2004 menerima pembayaran uang muka
20% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi sebesar
am
ub
Rp1.266.106.146,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus
enam ribu seratus empat puluh enam rupiah) yang ditransfer ke rekening
NINDYA SEJATI JO, tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk
ep
k
pembiayaan proyek melainkan dengan sepengetahuan Terdakwa ditarik

ah
tunai oleh SYAIFUL MAALI selaku Kepala Proyek dengan mengunakan cek
R
si
senilai Rp687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) dan kemudian disetorkan ke rekening nomor 01086415963 atas
ne
ng
nama SYAIFUL MAALI sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan

puluh juta rupiah), sedangkan senilai Rp562.500.000,00 (lima ratus enam
do
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disetorkan ke rekening nomor
gu
01055100919 atas nama PT TUAH SEJATI.
- NINDYA SEJATI JO kemudian sampai dengan berakhirnya masa kontrak

In
A
pada tanggal 16 Desember 2004 tidak melaksanakan pekerjaan fisik, hal ini
bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun
ah
lik
2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pada tahun 2005 pembangunan Dermaga Sabang terhenti, selanjutnya

m
ub
BPKS melakukan Review Master Plan dan Bisnis Plan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang dan diputuskan untuk melanjutkan kembali
ka
pembangunan Dermaga Bongkar Sabang pada tahun berikutnya.

ep
ah
a. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran

R
2006
es
- Pada tahun 2006 pembangunan Dermaga Bongkar Sabang

M
ng
dilanjutkan dengan pagu anggaran sebesar Rp8.023.691.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 368
am
u b
ep
hk
a
(delapan milyar dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu
si
ribu rupiah), dengan alasan pembangunan proyek Dermaga Bongkar
Sabang tersebut merupakan lanjutan dari proyek pembangunan
ne
ng
tahun 2004, maka T. SYAIFUL AHMAD selaku Kepala BPKS/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), RAMADHANI ISMY selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan T. YUNALDI selaku Ketua Panitia
do
gu Pengadaan sepakat untuk menetapkan NINDYA SEJATI JO sebagai
pelaksana pekerjaan pembangunan Dermaga Bongkar Sabang
In
A
dengan cara Penunjukan Langsung padahal persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan penjelasannya Keppres
ah
lik
Nomor 80 Tahun 2003 tidak terpenuhi dan seharusnya dilakukan
secara Pelelangan Umum.
am
ub
- Dalam rangka memenuhi persyaratan formal administrasi pengadaan
secara penunjukan langsung, T. YUNALDI selaku Ketua Panitia
Pengadaan pada tanggal 29 Mei 2006 mengirimkan surat Nomor
ep
k
17/PAN-PKPBS-II/V/2006 kepada Terdakwa selaku Kuasa NINDYA

SEJATI JO yang isinya pemberitahuan Penunjukan Langsung untuk
ah
R
mengikuti pekerjaan pembangunan Dermaga Bongkar Sabang.
si
- Selanjutnya Terdakwa meminta SABIR SAID selaku Kepala Proyek
ne
ng
(Project Manager) untuk menemui T. SYAIFUL ACHMAD untuk

mengambil Gambar Design dan Harga Perkiraan Sendiri. HPS
do
tersebut dalam penyusunannya didasarkan atas Engineering
gu
Estimate (EE) yang disusun PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA,

yang nilainya telah di mark up atas permintaan T. SYAIFUL ACHMAD
In
A
dan nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk mengajukan surat

penawaran oleh NINDYA SEJATI JO.
ah
lik
- Terdakwa setelah menerima gambar Design dan HPS dari T.

SYAIFUL ACHMAD, pada tanggal 15 Juni 2006 mengajukan Surat
m
ub
Penawaran Nomor: 044/NS-JO/Teknik/S-PNWR/06/2006 untuk

melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga
ka
Bongkar yang nilainya disesuaikan dengan HPS, dengan harga

ep
penawaran sebesar Rp8.107.068.000,00 (delapan milyar seratus

ah
tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Panitia Pelelangan
R
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan BPKS yang diketuai oleh T.

es
YUNALDI. Setelah dilakukan negosiasi harga disepakati harga

M
ng
kontrak menjadi Rp8.023.691.000,00 (delapan milyar dua puluh tiga

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 369
am
u b
ep
hk
a
juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sesuai Berita Acara
si
Klarifikasi dan Negosiasi Dokumen Penawaran No. 52/PAN-PKPBS-
II/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006.
ne
ng
- Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2006 RAMADHANI ISMY selaku
PPK secara bertentangan dengan Pasal 3 huruf c, e dan Pasal 17
do
gu Keppres No. 80 Tahun 2003 menetapkan NINDYA SEJATI JO selaku
pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Dermaga Sabang
berdasarkan Surat Nomor : 131/SPK-PKPBS/VI/2006.
In
A
- Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2006 selaku Kuasa Nindya Sejati JO
bersama-sama RAMADHANI ISMY selaku PPK menandatangani
ah
lik
Surat Perjanjian Kerja Nomor : 132/SPK-PKPBS/VI/2006 tanggal 17
Juni 2006 tentang Pembangunan Dermaga Bongkar dengan harga
am
ub
kontrak sebesar Rp8.023.691.000,00 (delapan milyar dua puluh tiga
juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
ep
- Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga
k
Sabang secara bertentangan dengan pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)
ah
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yakni tanpa persetujuan tertulis dari

R
si
RAMADHANI ISMY selaku PPK, mengalihkan pekerjaan utama
(mensubkontrakkan) kepada CV SAA INTI KARYA TEKNIK yaitu
ne
ng
untuk pekerjaan Pile Cap, Balok, Plat, Plat Injak dan Pasangan Batu
di bawah Plat Injak dan terdapat pekerjaan tambahan yaitu Pekerjaan
do
gu
Persiapan dan pekerjaan Trestle (pekerjaan pemancangan), yang

kontraknya ditandatangani oleh SABIR SAID selaku Project Manager
dengan ASKARIS CHIOE selaku Direktur CV SAA INTI KARYA
In
A
TEKNIK sesuai dengan perjanjian Nomor : 01/NS-SBG/SPBP/07/

2006, tanggal 31 Juli 2006 dengan nilai Rp3.403.739.000,00 (tiga
ah
lik
milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu
rupiah). Terhadap perjanjian tersebut pada tanggal 14 Nopember
m
ub
2006 dilakukan addendum yang mengubah nilai pekerjaan menjadi

Rp3.383.196.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta
ka
seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tercantum dalam SPBP

ep
Nomor : 01/NS-SBG/SPBP/11/2006.
ah
- Terdakwa selain mensubkontrakan pekerjaan kepada CV SAA INTI

R
KARYA TEKNIK, juga melakukan pembelian tiang pancang beton

es
M
untuk Pembangunan Dermaga Sabang ke PT WIKA BETON Cabang

ng
Medan berdasarkan kontrak Nomor : TP.01.03/WB-1A.655.A/2005

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 370
am
u b
ep
hk
a
tanggal 26 Agustus 2005 dengan jumlah sebesar
si
Rp1.132.266.300,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta dua ratus
enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang kemudian dilakukan
ne
ng
addendum kontrak Nomor : TP.01.02/WB-1A.054/2006/2005 tanggal
24 Pebruari 2006 senilai Rp1.223.428.800,00 (satu milyar dua ratus
dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus
do
gu rupiah).
- Terdakwa selaku Kuasa NINDYA SEJATI JO atas pekerjaan
In
A
Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Tahun 2006 menerima
pembayaran dari BPKS Sabang seluruhnya berjumlah
ah
lik
Rp8.412.019.364.000,00 (delapan milyar empat ratus sembilan belas
juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), yakni yang diterima riil
am
ub
tahun 2006 sebesar Rp7.145.913.218,00 (tujuh milyar seratus empat
puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan belas
rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.266.106.146,00 (satu milyar
ep
k
dua ratus enam puluh enam juta seratus enam ribu seratus empat
puluh enam rupiah) yang diperhitungkan dari penerimaan NINDYA
ah
R
SEJATI JO pada tahun 2004 yang tidak melaksanakan pekerjaan.
si
- Dari penerimaan NINDYA SEJATI JO tahun 2006 tersebut yang
ne
ng
secara riil dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan Proyek

Dermaga Sabang sebesar Rp5.350.239.722,00 (lima milyar tiga ratus
do
lima puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua
gu
puluh dua rupiah) dengan perincian :
1. Pembayaran kepada CV SAA INTI KARYA TEKNIK sebesar

In
A
Rp3.378.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan

juta rupiah).
ah
lik
2. Pembayaran kepada PT WIKA BETON sebesar

Rp1.223.428.800,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta
m
ub
empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
3. Biaya operasional NINDYA SEJATI JO sebesar Rp748.810.922,00

ka
ep
(tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu
sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
ah
sehingga terdapat selisih uang yang diterima NINDYA SEJATI JO

es
dengan uang yang riil dipergunakan untuk biaya pembangunan

M
ng
Proyek Dermaga Sabang sebesar Rp3.061.779.642,00 (tiga milyar

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 371
am
u b
ep
hk
a
enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus
si
empat puluh dua rupiah) yang selanjutnya atas persetujuan Terdakwa
dipergunakan antara lain disetorkan ke rekening nomor
ne
ng
090.02.03.010549-8 atas nama SULASTRI sebesar Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah), disetorkan ke rekening nomor
01.05.51.00.91-9 atas nama PT TUAH SEJATI sejumlah
do
gu Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah),
sedangkan selebihnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh
In
A
Terdakwa.
- Berkenaan dengan pembelian tiang pancang beton diameter 450mm

ah
lik
ke PT WIKA BETON Cabang Medan terdapat selisih volume antara
kontrak dengan keadaan yang sebenarnya yakni sesuai kontrak
am
ub
seharusnya volume 4.080 meter, sedangkan keadaan sebenarnya
yang dibeli volumenya hanya 4.060 meter sehingga terjadi kelebihan
harga pembayaran sebesar Rp4.906.800,00 (empat juta sembilan
ep
k
ratus enam ribu delapan ratus rupiah).

ah
Akibat rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan

R
si
pembangunan proyek Dermaga Bongkar Sabang Tahun Anggaran
2006 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.912.117.265,71
ne
ng
(dua milyar sembilan ratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu dua
ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh satu sen) dengan
do
perhitungan kerugian negara akibat selisih kontrak dengan
gu
pembayaran ke subkontraktor sebesar Rp3.061.779.642,00 (tiga

milyar enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan enam
In
A
ratus empat puluh dua rupiah) dikurangi dengan kelebihan progres

report pekerjaan senilai Rp149.662.376,29 (seratus empat puluh
ah
lik
sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh
enam rupiah dan dua puluh sembilan sen) yang dihitung dari
kekurangan bayar Rp154.569.176,29 (seratus lima puluh empat juta
m
ub
lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah
ka
dan dua puluh sembilan sen) kepada CV SAA INTI KARYA TEKNIK
ep
karena adanya kelebihan volume pekerjaan dikurangi kelebihan

bayar kepada PT WIKA BETON senilai Rp4.906.800,00 (empat juta
ah
sembilan ratus enam ribu delapan ratus rupiah).

es
M
b. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran

ng
2007
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 372
am
u b
ep
hk
a
- Pada tahun anggaran 2007 BPKS melanjutkan pembangunan
si
Dermaga Bongkar Sabang yang dimaksudkan sebagai lanjutan dari
pembangunan tahun sebelumnya, tetapi dengan skala yang lebih
ne
ng
besar menjadi Dermaga Pelabuhan Hubungan Internasional yang
disertai dengan perubahan Detailed Engineering Design (DED).
Dengan alasan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan lanjutan dan
do
gu satu kesatuan konstruksi, maka RAMADHANI ISMY membuat
telaahan yang ditujukan kepada T. SYAIFUL ACHMAD selaku Kepala
In
A
BPKS agar dilakukan penunjukan langsung kepada NINDYA SEJATI
JO, kemudian oleh T. SYAIFUL ACHMAD disetujui meskipun
ah
lik
persyaratan untuk dilakukan penunjukan langsung sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak terpenuhi.
am
ub
- Untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam rangka
memenuhi persyaratan administrasi pengadaan, T. SYAIFUL
ACHMAD meminta ANANTA SOFWAN selaku tenaga ahli tidak tetap
ep
k
pada PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT untuk membuat

Engineering Estimate (EE) yang nilainya telah dimahalkan (mark up).
ah
R
Engineering Estimate yang telah di-mark up tersebut, oleh Panita
si
Pengadaan dan PPK secara bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1)
ne
ng
Keppres No. 80 Tahun 2003 dijadikan HPS agar pengadaan seolah-

olah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal. Engineering
Estimate tersebut di samping dijadikan HPS oleh Panitia Pengadaan
do
gu
dan PPK juga diberikan kepada Terdakwa agar dalam penyusunan

penawaran NINDYA SEJATI JO nilainya disesuaikan dengan EE
In
A
tersebut.
- Terdakwa selaku Kuasa NINDYA SEJATI JO setelah menerima surat

ah
lik
Nomor: 0185-06/PAN-JP-PKPBS/VII/2007 dari Panitia Pengadaan

Barang dan Modal (konstruksi) dan Pengadaan Barang (Non
Kontruksi) BPKS yang isinya memberitahu Penunjukan Langsung
m
ub
untuk pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan),

ka
selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2007 mengajukan surat penawaran

ep
Nomor : 025/N-S/Teknik/07/ 2007 kepada PPK untuk paket pekerjaan

Jasa Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) dengan nilai
ah
penawaran yang sudah disesuaikan dengan EE yaitu sebesar Rp

es
24.592.329.000,00 (dua puluh empat milyar lima ratus sembilan

M
puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 373
am
u b
ep
hk
a
- Untuk melengkapi dokumen pengadaan agar seolah-olah sesuai
si
dengan ketentuan, RAMADHANY ISMY selaku PPK membuat
dokumen penunjukan langsung yang kemudian untuk formalitas
ne
ng
ditandatangani oleh T. YUNALDI dan anggota Panitia Pengadaan
walaupun tidak pernah hadir dalam proses penunjukan langsung.
Selanjutnya berdasarkan surat Nomor : 0815-07/PK.I-PKPBS/IX/
do
gu 2007, tanggal 29 Agustus 2007 NINDYA SEJATI JO kembali ditunjuk
sebagai Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan
In
A
Dermaga Bongkar Tahun 2007.
- Terdakwa selaku kuasa NINDYA SEJATI JO pada tanggal 5

ah
lik
September 2007, bersama-sama RAMADHANI ISMY selaku PPK
menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0815-08/PK.I-
am
ub
PKPBS/IX/2007 untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar
(Lanjutan) dengan harga kontrak Rp24.345.531.000,00 (dua puluh
empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh
ep
k
satu ribu rupiah) dalam jangka waktu 100 hari kalender.

ah
- Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut secara

R
si
bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Keppres Nomor
80 Tahun 2003, yakni tanpa persetujuan tertulis dari RAMADHANI
ne
ng
ISMY selaku PPK kembali mengalihkan pekerjaan utama

(mensubkontrakkan) kepada PT BUDI PERKASA ALAM (PT BPA)
do
dengan membuat surat perjanjian subkontrak yang ditandatangani
gu
dari pihak NINDYA SEJATI JO diwakili oleh SABIR SAID selaku

Project Manager dan pihak PT BPA diwakili oleh ZADLY NOOR,
In
A
yakni: ------------------------------------------------------------------------------------
1. Pekerjaan pengadaan material bracing dan pemasangan bracing

ah
lik
dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor:

01/NS-SBG/SPK/XI/2007 tanggal 5 November 2007 senilai
m
ub
Rp423.500.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu
rupiah) tanpa memasukkan pengenaan pajak pertambahan nilai
ka
(PPn) dengan maksud untuk menghindari pembayaran pajak.

ep
Nilai kontrak tersebut sebenarnya atas kesepakatan Terdakwa,

ah
SABIR SAID dan PRATOMO SANTOSANINGTYAS telah

R
digelembungkan (mark up) pada item pekerjaan upah pembuatan

es
ujung atas tiang panjang dan upah bracing sementara pengikat

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 374
am
u b
ep
hk
a
tiang pancang senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh
si
juta rupiah)
2. Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi, pemancangan tiang
ne
ng
(dengan diesel hammer), perkuatan ujung atas tiang,
pemasangan sepatu tiang dan pemotongan tiang pancang
do
gu dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor:
02/NS-SBG/ SPK/XI/2007 tanggal 5 November 2007 senilai
Rp3.540.400.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh juta
In
A
empat ratus ribu rupiah) yang memasukan pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPn) dengan maksud akan diajukan restitusi.
ah
lik
- Terdakwa selain mensubkontrakan pekerjaan utama kepada PT BPA,
untuk pengadaan tiang pancang baja termasuk pengiriman dan
am
ub
pekerjaan Blasting Coating dilakukan oleh PT SWARNA BAJA
PACIFIC (PT SBP) Jakarta berdasarkan surat perjanjian yang
ditandatangani oleh Terdakwa dari pihak NINDYA SEJATI JO dan
ep
k
PANDU L SALAM selaku Direktur Utama PT SPB dengan nilai

ah
kontrak seluruhnya sebesar Rp9.565.000.971,00 (sembilan milyar

R
si
lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu
rupiah), yang meliputi pekerjaan: ------------------------------------------------
ne
ng
1. Pengadaan Tiang pancang Baja ASTM A 252 Grade 2 dengan

Kontrak Penjualan Nomor : 153/SBP/KP/XI/2007 tanggal 5
do
gu
Nopember 2007 senilai Rp6.299.810.985,60 (enam milyar dua

ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu
sembilan ratus delapan puluh lima rupiah dan enam puluh sen);
In
A
2. Pengadaan Tiang Pancang Baja ASTM A 252 Grade 2 dengan

ah
lik
Nopember 2007 senilai Rp136.065.685,80 (seratus tiga puluh

enam juta enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima
m
ub
rupiah dan delapan puluh sen);
3. Pengiriman Tiang Pancang Baja dari Jakarta ke Sabang

ka
ep
berdasarkan kontrak dengan NINDYA SEJATI JO Nomor :

153.B/SBP/KP-T/XI/2007 tanggal 21 November 2007 senilai
ah
Rp1.772.968.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta

R
es
sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Nilai kontrak

M
tersebut atas permintaan terdakwa telah digelembungkan (dimark

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 375
am
u b
ep
hk
a
up) dengan cara menambahkan biaya transportasi sebesar
si
Rp516.857.650,00 (lima ratus enam belas juta delapan ratus lima
puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
ne
ng
4. Pekerjaan Blasting-Coating Coaltar Epory 450 Micron, Coating
Black Vernish dan Cutting Splashing NINDYA SEJATI JO dengan
do
gu Kontrak Nomor : 153.A/SBP/KP-C/XI/2007 tanggal 21 Nopember
2007 senilai Rp1.356.156.300,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh
enam juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Nilai
In
A
kontrak tersebut atas permintaan Terdakwa sebenarnya telah
digelembungkan (dimark up) dengan cara harga satuan pekerjaan
ah
lik
Blasting-Coating senilai Rp54.000,00/m2 atau total nilai sebesar
Rp548.333.795,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus
am
ub
tiga puluh tiga rubu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa pembangunan Dermaga Bongkar Sabang pada bulan Oktober

2007 terjadi perubahan terhadap gambar perencanaan dermaga
ep
k
yang berlokasi di Pasiran Sabang (CT-3) yang semula kedalaman

ah
kolam 12 M menjadi 20 M plus dan lokasi titik pemancangan,

R
si
sehingga Terdakwa mengajukan rencana anggaran biaya Contract
Change Order (CCO-1) dengan total nilai Rp24.248.496.000,00 (dua
ne
ng
puluh empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kemudian disetujui dan
do
dilakukan addendum kontrak yaitu: ---------------------------------------------
gu
1. Adendum I Nomor : Add-1/0185-08/PK.I-PKPBS/X/2007 tanggal

29 Oktober 2007 yang berisikan perubahan volume dan harga
In
A
kontrak dari Rp24.345.531.000,00 (dua puluh empat milyar tiga

ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
ah
lik
menjadi Rp24.248.496.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus

empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu
m
ub
rupiah) dan jangka waktu tetap terhitung tanggal 5 September

2007 s.d 14 Desember 2007.
ka
2. Adendum II Nomor : Add-II/0185-08/PK.I-PKPBS/XII/2007 tanggal

ep
12 Desember 2007 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan

ah
menjadi tanggal 5 September 2007 s.d 31 Desember 2007.

R
es

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 376
am
u b
ep
hk
a
pembayaran dari BPKS seluruhnya berjumlah Rp22.327.401.526,00
si
(dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus satu
ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri dari : -----------------
ne
ng
1. Jumlah riil yang diterima NINDYA SEJATI JO yakni
Rp21.603.205.528,00 (dua puluh satu milyar enam ratus tiga juta
do
gu dua ratus lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Restitusi PPN yakni Rp724.195.998,00 (tujuh ratus dua puluh

empat juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus
In
A
sembilan puluh delapan rupiah).
ah
Penerimaan NINDYA SEJATI JO tersebut selanjutnya
lik
dipergunakan untuk :
a. Pembayaran kepada PT BPA sejumlah Rp3.916.525.000,00

am
ub
(tiga milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua
puluh lima ribu rupiah).
ep
k
b. Pembayaran kepada PT SBP sejumlah Rp9.565.000.000,00

ah
(sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

R
si
c. Biaya operasional NINDYA SEJATI JO sejumlah
Rp930.273.816,91 (sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus
ne
ng
tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah dan
sembilan puluh satu sen).
do
gu

dengan uang yang dibayarkan kepada PT BPA, PT SBP dan
In
biaya operasional sebesar sehingga terdapat selisih untuk biaya
A
pembangunan Proyek Dermaga Sabang sebesar

Rp.7.915.602.709,09 (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta
ah
lik
enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah dan sembilan
sen) yang selanjutnya atas persetujuan Terdakwa uang tersebut
m
ub
dipergunakan antara lain ditransfer ke PT NINDYA KARYA

sebesar Rp1.489.975.000,00 (satu milyar empat ratus delapan
ka
puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
ep
ke rekening nomor 01.05.510091-9 atas nama PT TUAH SEJATI

ah
sebesar Rp1.289.579.105,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh

R
sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima
es
rupiah), selain itu ada yang dikirimkan ke rekening nomor

M
ng
0236819613 Bank BNI Banda Aceh atas nama Ir. SAIFUL MAALI
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 377
am
u b
ep
hk
a
sebesar Rp399.950.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan
si
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa dalam pekerjaan pemancangan tiang dengan Diesel
ne
ng
Hammer @28/ttk pada pembangunan dermaga CT3 tahap I di 74 titik
yang dilaksanakan oleh PT BPA dengan volume 2.448,00 yang
do
gu berdasarkan kontrak senilai Rp1.958.000.000,00
sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) secara bertentangan
(satu milyar
dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2000
In
A
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah bersekongkol
dengan pihak PT BPA sehingga dalam pelaksanaannya mengurangi
ah
lik
volume pekerjaan yaitu hanya sebanyak 719,10 dengan nilai
Rp1.382.720.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta
am
ub
tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Terdakwa meskipun mengetahui volume pekerjaan pemancangan

tiang dengan Diesel Hammer @28/ttk pada pembangunan dermaga
ep
k
CT3 tahap I di 74 titik tidak sesuai dengan kontrak, Terdakwa

ah
bersama Ir. SUFFI T selaku Konsultan Supervisi PT JAKARTA

R
si
RENCANA SELARAS tetap membuat laporan pemeriksaan kemajuan
pekerjaan seolah-olah telah selesai mencapai 100% sesuai dengan
ne
ng
kontrak untuk mendapatkan pembayaran secara penuh yang disetujui

RAMADHANY ISMI selaku PPK.
do
gu
- Untuk merealisasikan kesepakatan seharusnya pembagian

keuntungan dari penggelembungan kontrak Nomor : Add-1/0185-
08/PK.I-PKPBS/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 kemudian oleh PT
In
A
BPA diberikan kepada SABIR SAID dengan cara ditransfer ke

rekening Bank Mandiri Cabang Banda Aceh nomor rekening 1580
ah
lik
0000 14233 tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp140.000.000,00

(seratus empat puluh juta rupiah).
m
ub
- Akibat perbuatan Terdakwa dalam melakukan pekerjaan konstruksi

pembangunan Dermaga Sabang tahun anggaran 2007 telah
ka
merugikan keuangan negara sebesar Rp9.438.322.709,00 (sembilan

ep
milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua
ah
ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dengan perincian selisih antara

R
penerimaan riil dengan biaya riil yang dikeluarkan NINDYA SEJATI

es
M
JO sebesar Rp7.915.602.709,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima

ng
belas rupiah enam ratus dua rupiah tujuh ratus sembilan rupiah),
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 378
am
u b
ep
hk
a
kekurangan volume pekerjaan akibat dari laporan kemajuan
si
pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
sebesar Rp1.382.720.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh
ne
ng
dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan penggelembungan
harga satuan dan volume pekerjaan pada kontrak subkontraktor dan
supplier sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta
do
gu rupiah).
In
A
c. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran
2008
ah
lik
Dermaga Bongkar Sabang dengan anggaran sebesar
am
ub
Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah). Dalam
rangka melanjutkan pembangunan tersebut, RAMADHANI ISMY
selaku PPK kembali membuat telaahan yang ditujukan kepada T.
ep
k
SYAIFUL ACHMAD selaku Kepala BPKS yang menyatakan bahwa

ah
pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan lanjutan dan satu kesatuan

R
si
konstruksi dari pembangunan tahun sebelumnya, sehingga T.
SYAIFUL ACHMAD menyetujui Penunjukan Langsung NINDYA
ne
ng
SEJATI JO sebagai pelaksana pembangunan proyek Dermaga

Bongkar meskipun persyaratan untuk dilakukan penunjukan langsung
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Keppres Nomor 80 Tahun 2003
do
gu
tidak terpenuhi.
- T. SYAIFUL ACHMAD kemudian meminta ANANTA SOFWAN selaku

In
A
Tenaga Ahli tidak tetap PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT

untuk menyusun Engineering Estimate (EE) yang nilainya dimahalkan
ah
lik
(mark up). Selanjutnya EE dengan total senilai

Rp125.685.600.000,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus
m
ub
delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut oleh Panitia
Pengadaan dan PPK secara bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1)
ka
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 oleh Panita Pengadaan dan PPK

ep
dijadikan HPS agar seolah-olah pengadaan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan formal. Engineering Estimate tersebut kemudian
ah
oleh Terdakwa dan SABIR SAID dijadikan pedoman dalam

es
penyusunan dokumen penawaran NINDYA SEJATI JO.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 379
am
u b
ep
hk
a
si
Nomor: 0815-01/PAN.JP-PKPBS/III/2008 dari Panitia Pengadaan
Barang dan Modal (Konstruksi) dan Pengadaan Barang (Non
ne
ng
selanjutnya Terdakwa mengajukan surat penawaran kepada PPK
do
gu untuk paket pekerjaan jasa Pembangunan Dermaga Bongkar
(Lanjutan) dengan nilai penawaran yang sudah disesuaikan dengan
In
A
EE yaitu sebesar Rp124.929.600.000,00 (seratus dua puluh empat
milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu
ah
lik
rupiah).

am
ub
dengan ketentuan RAMADHANY ISMY selaku PPK membuat
dokumen penunjukan langsung yang kemudian untuk memenuhi
formalitas ditandatangani oleh T. YUNALDI dan anggota Panitia
ep
k
Pengadaan walaupun tidak pernah hadir dalam proses penunjukan

langsung. Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 03/PKPBS-
ah
R
K/IV/2008 tanggal 8 April 2008 yang ditandatangani oleh T. SYAIFUL
si
ACHMAD selaku Kepala BPKS maka NINDYA SEJATI JO kembali
ne
ng
ditunjuk sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan

pembangunan Dermaga Bongkar Tahun 2008.
do
- Terdakwa pada tanggal 9 April 2008, bersama-sama RAMADHANI
gu
ISMY selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor:

04/PKPBS-K/IV/2008 untuk perkerjaan pembangunan Dermaga
In
A
Bongkar (Lanjutan) dengan harga kontrak Rp124.610.900.000,00

(seratus dua puluh empat milyar enam ratus sepuluh juta sembilan
ah
lik
ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 250 hari kalender.

m
ub
ka

ep

ah

R
dari pihak NINDYA SEJATI JO diwakili oleh SABIR SAID dan pihak
es
PT BPA diwakili oleh ZALDY NOOR, yakni:

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 380
am
u b
ep
hk
a
1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor:
si
01/NS-JO/DB-SB08/SPBP/04/2008 tanggal 28 April 2008 untuk
pekerjaan pemancangan tiang pancang senilai
ne
ng
Rp8.426.132.000,00 (delapan milyar empat ratus dua puluh enam
juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang kemudian
diamandemen pada tanggal 5 Desember 2008 menjadi
do
gu Rp8.481.869.550,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh
satu juta delapan ratus enam puluh sembilan lima ratus lima puluh
In
A
rupiah) nilai kontrak tersebut sebenarnya atas permintaan SABIR
SAID dan Terdakwa harga satuannya sudah digelembungkan
ah
lik
(mark up) senilai Rp789.632.957,00 (tujuh ratus delapan puluh
sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus
lima puluh tujuh rupiah) dalam amandemen kontrak tersebut dan
am
ub
pekerjaan Tiang Pancang Pipa Baja diameter 1.219,2 mm
sebesar Rp194.140.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta
ep
seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
k
2. Surat perjanjian tanpa memasukkan pengenaan pajak

ah
R
pertambahan nilai (PPn) yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan
si
Pekerjaan (kontrak) Nomor: 02/NS-JO/DB-SB08/SPBP/04/2008
ne
ng
tanggal 28 April 2008 senilai Rp5.070.151.500,00 (lima milyar

tujuh puluh juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
yang diamandemen tanggal 5 Desember 2008 menjadi
do
gu
Rp5.172.655.800,00 (lima milyar seratus tujuh puluh dua juta

enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk
In
A
pekerjaan persiapan yaitu mobilisasi dan demobilisasi,

pengukuran, barak pekerja, penerangan dan keselamatan kerja
ah
dan pekerjaan Jetty Dermaga CT3 Tahap II, yaitu penyambungan

lik
tiang pancang transportasi ke titik pemancangan, pemasangan

sepatu tiang pancang, pemasangan bracing, pemasangan
m
ub
platfrom untuk static loading test dan PDA test. Nilai kontrak
tersebut sebenarnya sudah digelembungkan (mark up) atas
ka
ep
permintaan SABIR SAID dengan cara menaikan harga satuan

atas pekerjaan tiang pancang dan transport tiang pancang ke titik
ah
positioning sebesar Rp425.492.457,00 (empat ratus dua puluh

R
lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima
es
M
puluh tujuh rupiah) dan pada upah pembongkaran dan

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 381
am
u b
ep
hk
a
penyusunan pipa baja sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh
si
puluh juta rupiah).
ne
ng
untuk pekerjaan loading test dilakukan oleh PT VSL Indonesia
berdasarkan kontrak Nomor : 86092/68013-05/08/JMM tanggal 30
do
gu Mei 2008 sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua
puluh juta rupiah).
- Terdakwa juga melakukan pembelian kepada PT SWARNA BAJA
In
A
PACIFIC (PT SBP) yaitu:
ah
1. Pengadaan tiang pancang baja/spiral welded steel pipe ASTM A
lik
252 Grade 2, berdasarkan Kontrak Penjualan Nomor
104/SBP/KP/IV/2008 tanggal 29 April 2008 dengan nilai pekerjaan
am
ub
sebesar Rp42.699.019.374,00 (empat puluh dua milyar enam
ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan belas ribu tiga ratus
ep
tujuh puluh empat rupiah) termasuk pengiriman dan pekerjaan
k
Blasting Coating.
ah
R
2. Transport Door to Port Sabang berdasarkan Kontrak Nomor:
si
104.B/SBP/KP-T/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 dengan nilai
ne
pekerjaan sebesar Rp10.782.580.000,00 (sepuluh milyar tujuh
ng
ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh rupiah);
3. Pekerjaan Blasting-Coating Coaltar Epoxy 450 Micron, Coating
do
gu
Black Vernish dan Cutting Splashing (72 pcs) berdasarkan

Kontrak Nomor: 104.A/SBP/KP-C/V/2008 tanggal 9 Mei 2008
In
A
dengan nilai pekerjaan sebesar Rp6.781.015.300,00 (enam milyar

tujuh ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu tiga ratus
ah
lik
rupiah).
- Terdakwa selaku kuasa NINDYA SEJATI JO atas pekerjaan

m
ub

ka
(seratus empat belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat
ep
ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri
ah
dari :
R

es
Rp109.882.799.271,00 (seratus sembilan milyar delapan ratus

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 382
am
u b
ep
hk
a
delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu
si
dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
2. Restitusi PPN yakni Rp4.875.440.850,00 (empat milyar delapan
ne
ng
ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu delapan
ratus lima puluh rupiah).
do
gu Penerimaan
NINDYA SEJATI JO tersebut selanjutnya
In
A
(tiga belas milyar enam ratus lima puluh empat juta empat
ah
ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
lik
(enam puluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh
am
ub
sembilah ribu lima ratus rupiah).
c. Pembayaran kepada PT VSL Indonesia sejumlah

ep
k
Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta

ah
rupiah).
R
si
d. Biaya operasional NINDYA SEJATI JO sejumlah
Rp2.838.622.578,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta
ne
ng
enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan
rupiah),
do
gu

dengan uang yang dibayarkan kepada PT BPA, PT SBP, PT VSL
In
A
Indonesia dan biaya operasional sebesar Rp36.682.304.522,00

(tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga
ah
ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang
lik
selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dipergunakan antara lain

untuk keperluan pribadi Terdakwa Rp2.229.100.000,00 (dua
m
ub
milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah),
diberikan ke PT NINDYA KARYA sebesar Rp6.555.672.837,00
ka
ep
(enam milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh
puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), ditransfer ke
ah
rekening nomor 01.05.510091-9 atas nama PT TUAH SEJATI

R
sebesar Rp6.057.262.364,00 (enam milyar lima puluh tujuh juta

es
M
dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 383
am
u b
ep
hk
a
rupiah), ke T. SYAIFUL ACHMAD sebesar Rp7.490.000.000,00
si
(tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), kepada
RAMADHANI ISMY sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus
ne
ng
sepuluh juta rupiah), kepada ANANTA SOFWAN sebesar
Rp627.729.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus
dua puluh sembilan ribu), ditransfer ke rekening SYAIFUL MAALI
do
gu sebesar Rp149.975.000,00 (seratus empat sembilan juta
sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada Panitia
In
A
Pengadaan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada
ZULKARNAIN NYAK ABBAS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus
ah
lik
juta rupiah), ditransfer ke rekening SABIR SAID sebesar
Rp984.516.455,00 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima
ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah),
am
ub
ditransfer ke rekening BAYU ARDHIANTO sebesar
Rp1.581.170.863,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu
ep
juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga
k
rupiah).
ah
R
- Terdakwa dalam Pembangunan Proyek Dermaga Sabang Tahun
si
2008 secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) PP
ne
ng
Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

telah bersekongkol dengan pihak PT BPA dan PT SBP untuk
mengurangi volume pekerjaan sehingga terjadi kelebihan bayar
do
gu
keseluruhan berjumlah Rp6.560.798.047,53 (enam milyar lima ratus

enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh
In
A
tujuh koma lima puluh tiga sen) dengan rinician yakni:
a. Akibat kekurangan volume pekerjaan PT BPA terjadi kelebihan

ah
lik
bayar sebesar Rp4.945.739.667,53 (empat milyar sembilan ratus

empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam
ratus enam puluh tujuh koma lima puluh tiga).
m
ub
b. Akibat kekurangan volume pekerjaan PT SBP terjadi kelebihan

ka

ep
ah

R
- Terdakwa meskipun mengetahui volume pekerjaan PT BPA dan PT

es
M
SBP terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai

ng
dengan kontrak, namun untuk keperluan pencairan anggaran

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 384
am
u b
ep
hk
a
Terdakwa bersama-sama dengan LILI SUDIONO selaku Konsultan
si
Supervisi PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA tetap membuat
laporan pemeriksaan kemajuan pekerjaan seolah-olah telah selesai
ne
ng
mencapai 100% sesuai dengan kontrak agar mendapatkan
pembayaran secara penuh yang disetujui RAMADHANY ISMI selaku
PPK.
do
gu - Untuk merealisasikan kesepakatan antara Terdakwa, SABIR SAID
dan pihak PT BPA mengenai pembagian keuntungan dari hasil
In
A
penggelembungan harga satuan pekerjaan dalam kontrak Nomor :
01/NS-JO/DB-SB08/AMB-I/12/2008 tanggal 5 Desember 2008, maka
ah
lik
PT BPA mentransfer ke rekening atas nama SABIR SAID di Bank
Mandiri Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 1580000014233
am
ub
sebanyak 3 kali keseluruhannya berjumlah Rp783.800.000,00 (tujuh
ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan
untuk merealisasikan kesepakatan Terdakwa dengan PT SBP
ep
k
mengenai pembagian keuntungan dari hasil penggelembungan harga

terkait dengan satuan pekerjaan dalam Kontrak Nomor:
ah
R
153.B/SBP/KP-T/XI/2007 tanggal 21 Nopember 2007 dan
si
penggelembungan kontrak jasa Blasting Coating, maka PT SBP
ne
ng
memberikan uang kepada Terdakwa yaitu:
a. uang sebesar Rp516.857.650,00 (lima ratus enam belas juta
do
delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah)
gu
ke rekening atas nama HERU SULAKSONO di Bank BCA Nomor

Rekening 2731266028 pada tanggal 22 Juli 2008.
In
A
b. uang sebesar Rp548.333.795,00 (lima ratus empat puluh delapan

juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima
ah
lik
rupiah) ke rekening atas nama HERU SULAKSONO di Bank BCA

Nomor Rekening 2731266028 pada tanggal 27 Agustus 2008.
m
ub
- Akibat perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemborongan

pekerjaan konstruksi pembangunan Dermaga Sabang Tahun
ka
Anggaran 2008, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar

ep
Rp45.092.094.014,53 (empat puluh lima milyar sembilan puluh dua

ah
dua juta sembilan puluh empat ribu empat belas rupiah koma lima
R
puluh tiga sen) dengan perincian:

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 385
am
u b
ep
hk
a
a. Selisih antara penerimaan riil dengan biaya riil yang dikeluarkan
si
NINDYA SEJATI JO sebesar Rp36.682.304.522,00 (tiga puluh
enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat
ne
ng
ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
b. Kekurangan volume pekerjaan akibat dari laporan kemajuan
do
gu pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
sebesar Rp6.560.798.047,53 (enam milyar lima ratus enam puluh
juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tujuh
In
A
rupiah lima puluh tiga sen).
c. Mark up harga satuan dan volume pekerjaan pada kontrak

ah
lik
subkontraktor dan supplier sebesar Rp1.848.991.445,00 (satu
milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus
am
ub
sembilan puluh satu empat ratus empat puluh lima rupiah).
ep
d. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran
k
2009
ah
si
Dermaga Bongkar Internasional Sabang dengan anggaran sebesar
ne
ng
Rp245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar rupiah).

Dalam rangka melanjutkan pembangunan tersebut, RAMADHANI
do
ISMY selaku PPK kembali membuat telaahan yang ditujukan kepada
gu
T. SYAIFUL ACHMAD selaku Kepala BPKS yang menyatakan bahwa

pekerjaan tersebut dapat dilakukan penunjukan langsung kepada
In
A
NINDYA SEJATI JO karena pekerjaan merupakan pekerjaan lanjutan

dan satu kesatuan konstruksi dengan pekerjaan tahun sebelumnya.
ah
lik
Kemudian T. SYAIFUL ACHMAD menyetujui penunjukan langsung

NINDYA SEJATI JO sebagai pelaksana pembangunan Proyek
Dermaga Bongkar Sabang meskipun persyaratan untuk dilakukan
m
ub
penunjukan langsung sebenarnya tidak memenuhi persyaratan

ka

ep
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ah
- ANANTA SOFWAN selaku Tenaga Ahli tidak tetap PT ECOPLAN

R
REKABUMI INTERCONSULT atas permintaan T. SYAIFUL ACHMAD

es
diminta untuk membuat Engineering Estimate (EE) yang nilainya

M
ng
dimahalkan (mark up), selanjutnya EE dengan total senilai

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 386
am
u b
ep
hk
a
Rp171.044.600.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar empat puluh
si
empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut oleh Panitia Pengadaan
dan PPK secara bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Keppres
ne
ng
Nomor 80 Tahun 2003 oleh Panita Pengadaan dan PPK dijadikan
sebagai dasar penyusunan HPS agar seolah-olah pengadaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal. Engineering Estimate
do
gu tersebut kemudian oleh Terdakwa dan SABIR SAID dijadikan
pedoman dalam penyusunan dokumen penawaran NINDYA SEJATI
In
A
JO.

ah
lik
Nomor: 0815-01/PAN.K-PKPBS/II/2009 dari Panitia Pengadaan
am
ub
Kontruksi) BPKS yang isinya memberitahu penunjukan langsung
selanjutnya mengajukan surat penawaran kepada PPK untuk paket
ep
k
pekerjaan jasa Pembangunan Dermaga Bongkar Internasional

Sabang (Lanjutan) dengan nilai penawaran yang sudah disesuaikan
ah
R
dengan EE, yaitu sebesar Rp164.792.400.000,00 (seratus enam
si
puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus
ne
ng
ribu rupiah).
do
gu

formalitas ditandatangani oleh T. AZRUL KAMAL dan Anggota Panitia
In
A
Pengadaan lainnya walaupun tidak pernah hadir dalam proses

penunjukan langsung. Selanjutnya berdasarkan Surat Penunjukan
ah
lik
Penyedia Jasa Nomor: 11/PKPBS/OPKSPB/IV/2009 tanggal 7 April

2009 yang ditandatangani oleh T. SYAIFUL ACHMAD selaku Kepala
BPKS, maka NINDYA SEJATI JO kembali ditunjuk sebagai Penyedia
m
ub
Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Dermaga Bongkar

ka
Sabang tahun 2009.

ep
- Terdakwa dan ZAINUDDIN HAMID selaku pihak dari NINDYA

ah
SEJATI JO pada tanggal 8 April 2009, bersama-sama RAMADHANI

R

es
12/PKPBS/OPKPBS/IV/2009 untuk Perkerjaan Pembangunan

M
ng
Dermaga Bongkar Sabang (Lanjutan) dengan harga borongan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 387
am
u b
ep
hk
a
Rp164.325.024.500,00 (seratus enam puluh empat milyar tiga ratus
si
dua puluh lima juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dalam
jangka waktu 260 hari kalender, kemudian perjanjian tersebut
ne
ng
dilakukan addendum pada tanggal 14 September 2009 dengan
perubahan pada volume pekerjaan yang menyebabkan perubahan
harga kontrak menjadi senilai Rp164.138.056.800,00 (seratus enam
do
gu puluh empat milyar seratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam
ribu delapan ratus rupiah).
In
A
ah
lik
80 Tahun 2003 yakni tanpa persetujuan tertulis dari RAMADHANI
am
ub
dari pihak NINDYA SEJATI JO diwakili oleh SABIR SAID atas
ep
k
sepengetahuan Terdakwa dan dari pihak PT BPA diwakili oleh

PRATOMO SANTOSONIGTYAS, yakni:
ah
si
01/NS-JO/DB-SB09/SPBP/04/2009 tanggal 14 April 2009 dengan
ne
ng
nilai kontrak Rp12.906.228.800,00 (dua belas milyar sembilan

ratus enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus
do
rupiah) untuk pekerjaan pemancangan Tiang Pancang Baja
gu
diameter 914,4 mm, 1.219,2 mm dan PDA test. Harga kontrak

tersebut sebenarnya atas permintaan terdakwa telah
In
A
digelembungkan (mark up) untuk item pekerjaan pemancangan

Tiang Pancang Baja diameter 1.219,2 mm sebesar
ah
lik
Rp227.260.980,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam
puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan menaikan
volume pada item pekerjaan pemancangan Tiang Pancang Baja
m
ub
diameter 1.219,2 mm sebesar Rp171.947.620,00 (seratus tujuh

ka
puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus
ep
dua puluh rupiah)

ah
2. Surat Perjanjian Nomor: 02/NS-JO/DB-SB09/SPBP/04/2009

R
tanggal 14 April 2009 untuk pekerjaan:

es
M
a. Persiapan yaitu mobilisasi dan demobilisasi pengukuran barak

ng
pekerja, penerangan dan keselamatan kerja.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 388
am
u b
ep
hk
a
b. Pekerjaan Jetty Dermaga CT3 Tahap II yaitu penyambungan
si
tiang pancang, transport ke titik pancang, pemasangan sepatu
tiang pancang, pemasangan bracing, pemasangan paltfrom
ne
ng
untuk stating loading test senilai Rp6.531.305.000,00 (enam
milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu
rupiah). Harga kontrak tersebut atas permintaan terdakwa
do
gu sudah digelembungkan untuk item pekerjaan transport ke titik
tiang pancang dan positioning untuk Tiang Pancang Pipa Baja
In
A
diameter 914,4 mm dan Tiang Pancang Pipa Baja diameter
1.219,2 mm senilai Rp669.181.900,00 (enam ratus enam
ah
lik
puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan
ratus rupiah).
am
ub
3. Pekerjaan Jetty tahap III yaitu pengangkutan material baja (Tiang
Pancang Pipa Baja, sepatu tiang pancang pipa baja, bracing dari
WF) berdasarkan kontrak Nomor: 03/NS-JO/DB-SB09/SPBP/04/
ep
k
2009 tanggal 14 April 2009 dengan nilai sebesar

Rp9.753.230.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tiga
ah
R
juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) nilai kontrak tersebut
si
sebenarnya atas permintaan Terdakwa telah digelembungkan
ne
ng
dengan cara menaikan harga satuan pengangkutan material baja

dari pabrik ke lokasi kerja senilai Rp2.438.308.000,00 (dua milyar
empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
do
gu
- Terdakwa selain mensubkontrakan pekerjaan kepada PT BPA untuk

pekerjaan pengadaan Tiang Pancang Pipa Baja dan pekerjaan
In
A
Blasting Coating dilakukan oleh PT SBP berdasarkan kontrak yaitu:
a. Pengadaan Tiang Pancang Baja/Spiral welded steel pipe ASTM A

ah
lik
252 Grade 2, berdasarkan kontrak Nomor: 061/SBP/KP/IV/2009

tanggal 14 April 2009 dengan nilai Rp46.363.092.776,00 (empat
m
ub
puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh
dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), selanjutnya
ka
dilakukan revisi dengan kontrak Nomor : 061/SBP/KP/IV/2009

ep
tanggal 14 April 2009 Rp46.487.269.136,00 (empat puluh enam

ah
milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh
R
sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 389
am
u b
ep
hk
a
b. Pekerjaan Blasting-Coating Coaltar Epoxy 450 Micron, Coating
si
Black Vernish dan Cutting Spalshing (72 Pcs) berdasarkan
kontrak Nomor: 061.A/SBP/KP-C/IV/2009 tanggal 9 Mei 2009
ne
ng
dengan nilai Rp9.052.153.400,00 (sembilan milyar lima puluh dua
juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Nilai kontrak
tersebut sebenarnya atas permintaan Terdakwa telah
do
gu digelembungkan harga satuannya untuk jasa Blasting-Coating
senilai Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) permeter
In
A
persegi atau nilai total Rp836.096.800,00 (delapan ratus tiga
puluh enam juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
ah
lik
- Terdakwa untuk pekerjaan Loading Test bekerja sama dengan PT
VLM SYSTEM INDONESIA dengan Kontrak Nomor: 085/VLM-
am
ub
SI/SPK/ BW/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dengan nilai sebesar
Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta
rupiah) ditambah dengan Pekerjaan Tambahan senilai
ep
k
Rp142.440.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus empat

ah
puluh ribu rupiah), sehingga pekerjaan seluruhnya sebesar

R
si
Rp1.407.440.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus
empat puluh ribu rupiah).
ne
ng

pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Tahun 2009 menerima
do
gu

(seratus lima puluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan
ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang terdiri
In
A
dari:

ah
lik
Rp144.739.819.493,00 (seratus empat puluh empat milyar tujuh

ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu
m
ub
empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
2. Restitusi PPN yakni Rp5.559.003.317,00 (lima milyar lima ratus

ka
ep
lima puluh sembilan juta tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
ah

R
dipergunakan untuk:
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 390
am
u b
ep
hk
a
si
(dua puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh satu juta
seratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah).
ne
ng
(lima puluh lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta
do
gu empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga
rupiah).
c. Pembayaran kepada PT VLM SYSTEM INDONESIA sejumlah
In
A
Rp1.407.440.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta empat
ratus empat puluh ribu rupiah).
ah
lik
Rp2.404.014.030,00 (dua milyar empat ratus empat juta empat
am
ub
belas ribu tiga puluh rupiah),

ep
k
dengan uang yang dibayarkan kepada PT BPA, PT SBP, PT VLM

ah
SYSTEM INDONESIA dan biaya operasional NINDYA SEJATI

R
si
JO sebesar Rp61.757.719.087,00 (enam puluh satu milyar tujuh
ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan
ne
ng
puluh tujuh rupiah) yang selanjutnya atas persetujuan Terdakwa

dipergunakan antara lain untuk Terdakwa sendiri sebesar
Rp1.799.975.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh
do
gu
sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

diberikan ke PT NINDYA KARYA sebesar Rp10.872.911.600,00
In
A
(sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus
sebelas ribu enam ratus rupiah), ditransfer ke rekening nomor
ah
lik
01.05.510091-9 atas nama PT TUAH SEJATI sebesar

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), ke RAMADHANI
ISMY sebesar Rp1.604.500.000,00 (satu milyar enam ratus empat
m
ub
juta lima ratus ribu rupiah), ke rekening ANANTA SOFWAN

sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), ke
ka
ep
rekening M. TAUFIK REZA sebesar Rp850.000.000,00 (delapan

ratus lima puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening ZAINUDDIN
ah
HAMID sebesar Rp7.075.000.000,00 (tujuh milyar tujuh puluh lima

R
es
juta rupiah), ke Panitia Pengadaan sebesar Rp250.000.000,00

M
(dua ratus lima puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening SABIR

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 391
am
u b
ep
hk
a
SAID sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta
si
rupiah), ditransfer ke rekening 1-207-26-125-4 Bank BII Banda
Aceh atas nama RIKA ZAIRINA sebesar Rp1.000.000.000,00
ne
ng
(satu milyar rupiah), ditransfer ke rekening nomor 0700004244377
di Bank Mandiri atas nama BAYU ARDHIANTO sebesar
Rp580.362.088,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus enam
do
gu puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah).
In
A
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
ah
lik
am
ub
keseluruhan berjumlah Rp5.443.151.730,00 (lima milyar empat ratus
empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga
puluh rupiah) dengan rinician yakni:
ep
k
a. Akibat kekurangan volume pekerjaan pemancangan Tiang

ah
Pancang Pipa Baja diameter (914,4 mm dan 1219,2 mm dan

R
si
Bracing sementara untuk pengikat tiang wf 200.200.12) yang
dilaksanakan oleh PT BPA, terjadi kelebihan bayar sebesar
ne
ng
Rp5.327.968.130,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta

sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh
do
rupiah).
gu
b. Akibat pekerjaan Jetty Dermaga CT-3 Tahap III pekerjaan Tiang

Pancang Pipa Baja (290 titik) dan pekerjaan Blasting-coating
In
A
tahun 2009 yang dilaksanakan oleh PT SBP terjadi kelebihan

bayar sebesar Rp115.183.600,00 (seratus lima belas juta seratus
ah
lik
delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

m
ub
tiang pancang baja yang dikerjakan oleh PT BPA dan pekerjaan Jetty
Dermaga CT-3 Tahap III kerjaan Tiang Pancang Pipa Baja (290 titik)
ka
ep
dan pekerjaan Blasting-coating yang dikerjakan oleh PT SBP tidak

sesuai dengan kontrak, Terdakwa bersama LILI SUDIONO selaku
ah
Konsultan Supervisi PT JAKARTA RENCANA SELARAS tetap

R
es
membuat laporan pemeriksaan kemajuan pekerjaan seolah-olah

M
telah selesai mencapai 100% sesuai dengan kontrak untuk

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 392
am
u b
ep
hk
a
mendapatkan pembayaran secara penuh yang disetujui
si
- Untuk merealisasikan kesepakatan antara Terdakwa, SABIR SAID
ne
ng
dan Pihak PT BPA mengenai pembagian keuntungan dari hasil
penggelembungan harga satuan pekerjaan dalam Kontrak Nomor :
do
gu 01/NS-JO/DB-SB08/AMB-I/04/2009 tanggal 14 April 2009, maka PT
BPA memberikan uang dengan cara:
a. Transfer ke rekening SABIR SAID di Bank Mandiri Cabang Banda
In
A
Aceh nomor rekening 1580000014233 sebanyak 2 (dua) kali
keseluruhannya berjumlah Rp846.442.800,00 (delapan ratus
ah
lik
empat puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan
ratus rupiah) dan ke rekening Bank BRI Cab. Sabang atas nama
am
ub
SABIR SAID nomor rekening 063101001287504 sebesar
Rp171.947.620,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus
empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) serta Cek
ep
k
senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

ah
b. Memberi uang tunai maupun cek kepada Terdakwa seluruhnya

R
si
berjumlah Rp2.449.000.000,00 (dua milyar empat ratus empat
puluh sembilan juta rupiah).
ne
ng
sedangkan untuk merealisasikan kesepakatan Terdakwa dengan PT

SBP mengenai pembagian keuntungan dari hasil penggelembungan
do
gu
harga terkait dengan satuan pekerjaan dalam Kontrak Nomor:

061.A/SBP/KP-C/IV/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk pekerjaan
In
Blasting Coating, maka PT SBP memberikan uang kepada Terdakwa
A
yang seluruhnya sebesar Rp836.096.800,00 (delapan ratus tiga

puluh enam juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
ah
lik
yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening atas nama HERU

SULAKSONO di Bank BCA nomor rekening 2731266028 pada
m
ub
tanggal 14 September 2009 dan 2 Nopember 2009.

ka
ep
pembangunan Dermaga Bongkar Internasional Sabang Tahun

Anggaran 2009, telah merugikan keuangan negara sebesar
ah
Rp71.554.358.037,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus lima puluh

R
es
empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah)
M
dengan perincian:
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 393
am
u b
ep
hk
a
si
NINDYA SEJATI JO sebesar Rp61.757.719.087,00 (enam puluh
satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan
ne
ng
belas ribu delapan puluh tujuh rupiah);
do
gu pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
sebesar Rp5.443.151.730,00 (lima milyar empat ratus empat
puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh
In
A
rupiah);
c. Penggelembungan harga satuan dan volume pekerjaan pada

ah
lik
kontrak subkontraktor dan supplier sebesar Rp4.353.487.220,00
(empat milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan
am
ub
puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah.
ep
e. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran
k
2010
ah
si
- Pada tahun anggaran 2010 BPKS kembali melanjutkan
pembangunan Dermaga Bongkar Muat Internasional CT3 Tahap IV
ne
ng
Sabang dengan anggaran sebesar Rp191.727.475.000,00 (seratus

sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam rangka melanjutkan
do
gu
pembangunan tersebut, RAMADHANI ISMY selaku PPK kembali

diminta oleh T. SYAIFUL ACHMAD selaku Kepala BPKS untuk
In
A
membuat telaahan seperti tahun-tahun sebelumnya yang ditujukan

kepada T. SYAIFUL ACHMAD selaku Kepala BPKS yang menyatakan
ah
lik
bahwa pekerjaan tersebut dapat dilakukan penunjukan langsung

kepada NINDYA SEJATI JO karena pekerjaan merupakan pekerjaan
lanjutan dan satu kesatuan konstruksi dengan pekerjaan tahun
m
ub
sebelumnya. Kemudian pada bulan Maret 2010 sebelum digantikan

ka
oleh NASRUDDIN DAUD selaku Plt. Kepala BPKS, T. SYAIFUL

ep
ACHMAD telah menyetujui Penunjukan Langsung NINDYA SEJATI

JO sebagai pelaksana pembangunan Proyek Dermaga Bongkar
ah
Internasional Sabang meskipun persyaratan untuk dilakukan

R
es
penunjukkan langsung sebenarnya tidak memenuhi persyaratan

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 394
am
u b
ep
hk
a
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Keppres Nomor 80 Tahun
si
- NASRUDDIN DAUD selaku Plt. Kepala BPKS kemudian merubah
ne
ng
Design Dermaga Sabang sehingga meminta ANANTA SOFWAN
selaku Tenaga Ahli tidak tetap PT ECOPLAN REKABUMI
do
gu INTERCONSULT untuk mereview DED (Detail Engineering Design)
Pembangunan Dermaga Sabang Tahun 2010. Selanjutnya ANANTA
SOFWAN membuat Engineering Estimate (EE) yang nilainya
In
A
dimahalkan (mark up). Selanjutnya EE dengan total senilai
Rp187.973.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar sembilan
ah
lik
ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut secara bertentangan
dengan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 oleh Panitia
am
ub
Pengadaan dan PPK dijadikan pedoman penyusunan HPS (Harga
Perkiraan Sendiri) agar seolah-olah pengadaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan formal. Engineering Estimate tersebut kemudian
ep
k
oleh Terdakwa dan SABIR SAID dijadikan pedoman dalam

penyusunan dokumen penawaran NINDYA SEJATI JO.
ah
si
Nomor: 0815-01/PAN.K-PDB.PKPBS/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 dari
ne
ng
Panitia Pengadaan Barang dan Modal (Konstruksi) dan Pengadaan

Barang (Non Kontruksi) BPKS yang isinya memberitahu penunjukan
do
langsung untuk pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang
gu
(Lanjutan), selanjutnya mengajukan surat penawaran kepada PPK

untuk paket pekerjaan Jasa Pembangunan Dermaga Bongkar
In
A
Sabang (Lanjutan) dengan nilai penawaran yang sudah disesuaikan

dengan HPS yaitu sebesar Rp183.357.810.000,00 (seratus delapan
ah
lik
puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus
sepuluh ribu rupiah).
m
ub

ka

ep
formalitas ditandatangani oleh RAZALI ST dan Anggota Panitia

ah

R
penunjukan langsung. Selanjutnya berdasarkan surat penunjukan

es
penyedia jasa Nomor: 10/PKPBS/KKP/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010

M
ng
yang ditandatangani oleh NASRUDDIN DAUD selaku Plt. Kepala

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 395
am
u b
ep
hk
a
BPKS, NINDYA SEJATI JO kembali ditunjuk sebagai Penyedia Jasa
si
untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar
Sabang tahun 2010.
ne
ng
SEJATI JO pada tanggal 16 Juni 2010, bersama-sama RAMADHANI
do
gu ISMY selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor:
11/PKPBS/KKP/VI/2010 untuk Perkerjaan Pembangunan Dermaga
Bongkar (Lanjutan) dengan harga borongan Rp182.559.500.000,00
In
A
(seratus delapan puluh dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta
lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 180 hari kalender,
ah
lik
kemudian perjanjian tersebut dilakukan addendum sampai dengan ke
IV yang antara lain berkenaan dengan adanya perubahan PPK dari
am
ub
RAMADHANI ISMY kepada T. HARRY KURNIANSYAH dan adanya
perubahan volume yang menyebabkan perubahan harga menjadi
Rp180.008.800.000,00 (seratus delapan puluh milyar delapan juta
ep
k
delapan ratus rupiah).

ah

R
si
80 Tahun 2003 yakni tanpa persetujuan tertulis dari RAMADHANI
ne
ng

do
gu

In
A
PRATOMO SANTOSANINGTYAS, yakni:
1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) yang telah

ah
lik
diaddendum yakni Nomor: 01/NS-JO/DB-SB10/AMD/I/12/2010

tanggal 15 Desember 2010 dengan nilai kontrak
m
ub
Rp10.829.699.485,00 (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh

sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat
ka
ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pekerjaan Pengangkutan

ep
dan Pemancangan Tiang Pancang Baja diameter 914,4 mm,

ah
1.219,2 mm. Harga kontrak tersebut sebenarnya atas permintaan

R
terdakwa dan SABIR SAID telah digelembungkan untuk pekerjaan

es
Pemancangan Tiang Pipa Baja dan Transportasi ke titik pancang

M
ng
dan positioning sebesar Rp1.172.695.400,00 (satu milyar seratus

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 396
am
u b
ep
hk
a
tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat
si
ratus rupiah).
ne
ng
tanggal 24 Juni 2010 senilai Rp15.858.442.759,00 (lima belas
do
gu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat
puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk
pekerjaan:
In
A
a. Persiapan yaitu mobilisasi dan demobilisasi pengukuran barak
pekerja, penerangan dan keselamatan kerja.
ah
lik
tiang pancang, transport ke titik pancang, pemasangan sepatu
am
ub
tiang pancang, pemasangan bracing, pemasangan paltfrom
untuk stating loading test.
ep
Yang harga kontraknya atas permintaan Terdakwa telah
k
digelembungkan (mark up) dengan cara menaikan harga satuan

ah
R
pengiriman material baja dari Rp1.200,00/kg menjadi
si
Rp1.600,00/kg sehingga keseluruhannya sebesar
ne
Rp1.109.340.000,00 (satu milyar seratus sembilan juta tiga ratus
ng
do
gu
untuk pekerjaan pengadaan Tiang Pancang Baja dan pekerjaan

Blasting–coating Tahun 2010 dilakukan oleh PT SBP berdasarkan
In
A
kontrak yaitu:
a. Pengadaan Tiang Pancang Baja/spiral welded steel pipe ASTM A

ah
lik
252 Grade 2, berdasarkan Kontrak Nomor: 107/SBP/KP/VI/2010

tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Rp28.568.493.439,20 (dua
m
ub
puluh delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat
ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan
ka
rupiah dan dua puluh sen), selanjutnya dilakukan revisi dengan

ep
Kontrak Nomor: 061/SBP/KP/IV/2009 tanggal 14 April 2009

Rp46.487.269.136,00 (empat puluh enam milyar empat ratus
ah
delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu
es
seratus tiga puluh enam rupiah).

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 397
am
u b
ep
hk
a
b. Pekerjaan Blasting-coating coaltar epoxy 450 micron, coating
si
black vernish dan cutting spalshing (72 Pcs) berdasarkan
Kontrak Nomor: 107/SBP/KP/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010
ne
ng
dengan nilai Rp847.459.500,00 (delapan ratus empat puluh
tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah). Nilai kontrak tersebut sebenarnya atas permintaan
do
gu Terdakwa telah digelembungkan dengan cara ditambahkan
harga kontrak jasa blasting-coating senilai Rp288.400.000,00
In
A
(dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa untuk pekerjaan precast struktur pile cap, balok dan slab,
ah
lik
mutu beton K-350, melakukan pembelian kepada PT ADHIMIX
dengan Kontrak Nomor: 2010-0618/API-MS.JO/STRUKTUR/22
am
ub
tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp11.466.029.300,00 (sebelas milyar
empat ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga
ratus rupiah) selanjutnya dilakukan addendum berdasarkan Kontrak
ep
k
Nomor: ADD-01/2010-0805/API-MS.JO/STRUKTUR/11, tanggal 5

Agustus 2010 sebesar Rp12.053.385.300,00 (dua belas milyar lima
ah
R
puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tigaratus rupiah).
si
- Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Rubber Fender dan
ne
ng
Bollard dengan cara membeli dari PT KEMENANGAN dengan Surat

Perjanjian Jual Beli Nomor: SPJB/006/KM-MK/VI/2010 tanggal 24
do
Juni 2010 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.498.660.000,00 (tiga
gu
milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam
puluh ribu rupiah).
In
A
- Terdakwa melaksanakan pekerjaaan pengadaan Cathodic

Protection, pemasangan aluminium anoda, pengadaan splash
ah
lik
guard dan pemasangan splash guard, dengan cara melakukan

perjanjian jual beli dengan PT MITRA MANDALA JAYA yaitu :
m
ub
1. Pekerjaan pengadaan Cathodic Protection berdasarkan Surat

Perjanjian Jual Beli Nomor : 09/NS-CP/06/2010 tanggal 29 Juni
ka
2010 dengan nilai pekerjaan Rp5.043.337.200,00 (lima milyar

ep
empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus
ah
rupiah).
R
es
2. Pekerjaan Pengadaan Splash Guard untuk pipa diameter 914

M
mm dan 1219,4 mm berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 398
am
u b
ep
hk
a
Nomor : 09/NS-CP/08/2010 tanggal 29 Juni 2010 dengan nilai
si
pekerjaan sebesar Rp3.616.635.000,00 (tiga milyar enam ratus
enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
ne
ng
3. Pekerjaan pemasangan Alumunium Anoda berdasarkan Surat
Perintah Kerja (SPK) Nomor : 10/SPK-SBG/06/2010 tanggal 29
do
gu Juni 2010 dengan nilai pekerjaan Rp1.710.000.000,00 (satu
milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
4. Pekerjaan Pemasangan Splash Guard System berdasarkan
In
A
Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 10/SPK-SBG/08/2010
tanggal 3 Agustus 2010 dengan nilai pekerjaan
ah
lik
Rp571.800.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan
ratus ribu rupiah).
am
ub
Pembangunan Dermaga Bongkar Muat CT III Tahap IV Sabang
ep
tahun 2010 menerima pembayaran dari BPKS seluruhnya
k
berjumlah Rp165.261.686.711,00 (seratus enam puluh lima milyar

ah
dua ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam
R
si
ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari :
ne
ng
Rp158.735.032.729,00 (seratus lima puluh delapan milyar tujuh

ratus tiga puluh lima juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua
do
gu
puluh sembilan rupiah).
2. Restitusi PPN yakni Rp6.526.654.042,00 (enam milyar lima ratus

In
A
dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu empat
puluh dua rupiah).
ah
lik

m
ub

(dua puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan
ka
juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima
ep
rupiah).
ah
b. Pembayaran kepada PT SBP sejumlah

R
Rp29.415.502.939,00 (dua puluh sembilan milyar empat

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 399
am
u b
ep
hk
a
ratus lima belas juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga
si
c. Pembayaran kepada PT ADHIMIX sejumlah
ne
ng
Rp12.053.385.300,00 (dua belas milyar lima puluh tiga juta
tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
do
gu d. Pembayaran kepada PT
Rp3.498.660.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh
KEMENANGAN sejumlah
delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
In
A
e. Pembayaran kepada PT MITRA MANDALA JAYA sejumlah
ah
Rp10.736.101.000,00 (sepuluh milyar rujuh ratus tiga puluh
lik
enam juta seratus satu ribu rupiah);
f. Biaya operasional NINDYA SEJATI JO sejumlah

am
ub
Rp19.655.211.667,40 (sembilan belas milyar enam ratus lima
puluh lima juta dua ratus sebelas ribu enam ratus enam
ep
puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen),
k
ah
sehingga terdapat selisih uang yang diterima NINDYA SEJATI

R
si
JO dengan uang yang dibayarkan kepada PT BPA, PT SBP, PT
ADHIMIX, PT KEMENANGAN, PT MITRA MANDALA JAYA dan
ne
ng
biaya operasional NINDYA SEJATI JO sebesar

Rp63.214.683.619,00 (enam puluh tiga milyar dua ratus empat
do
gu
belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus
sembilan belas rupiah) yang selanjutnya atas persetujuan
Terdakwa dipergunakan antara lain untuk Terdakwa sendiri
In
A
sebesar Rp2.390.660.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan

puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), diberikan kepada
ah
lik
PT NINDYA KARYA dengan total sebesar Rp10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah), ke rekening Bank Mandiri dengan
m
ub
nomor: 105.000.2118.879 atas nama M. TAUFIK REZA sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberikan kepada
ka
RAMADHANI ISMY sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus

ep
enam puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening Bank BII nomer

ah
1-207-26063-6 atas nama ZAINUDDIN HAMID sebesar

R
Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening

es
BRI nomor 003301033872504 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga

M
ng
ratus lima puluh juta rupiah), ditransfer ke nomor rekening

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 400
am
u b
ep
hk
a
158.0000014233 Bank Mandiri, nomor rekening Bank BRI
si
205.601.000.487502 dan 063101004287504 atas nama SABIR
SAID dengan total keseluruhan sebesar Rp6.001.149.729,00
ne
ng
(enam milyar satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh
ratus dua puluh sembilan rupiah), ditransfer ke nomor rekening
105.0099059044 Bank Mandiri dan nomor rekening
do
gu 0.1.05.510091-9 Bank BPD Aceh atas nama PT TUAH SEJATI
dengan total keseluruhan sebesar Rp19.046.000.000,00
In
A
(sembilan belas milyar empat puluh enam juta rupiah), ditransfer
ke rekening nomor 0700004244377 di Bank Mandiri atas nama
ah
lik
BAYU ARDHIANTO sebesar Rp1.580.083.900,00 (satu milyar
lima ratus delapan puluh juta delapan puluh riga ribu sembilan
ratus rupiah), ditransfer ke rekening atas nama CARBELA
am
ub
RIZKIAN sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa dalam Pembangunan Proyek Dermaga Bongkar Muat

ep
k
CT3 Tahap IV Sabang Tahun 2010 secara bertentangan dengan

ketentuan Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
ah
R
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah bersekongkol dengan pihak
si
PT BPA dan PT SBP untuk mengurangi Volume pekerjaan
ne
ng
sehingga terjadi kelebihan bayar keseluruhan berjumlah

Rp2.546.809.058,10 (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta
delapan ratus sembilan ribu lima puluh delapan rupiah dan sepuluh
do
gu
sen) dengan rincian yakni:
a. Akibat kekurangan volume pekerjaan lanjutan Jetty Dermaga

In
A
CT3 untuk panjang 423M yakni Pemancangan Tiang Pancang

Baja dan Pekerjaan Beton tahap 1 sepanjang 100 M yang
ah
lik

Rp2.519.613.270,64 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta
enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah dan
m
ub
enam puluh empat sen).

ka
b. Akibat pekerjaan lanjutan Jetty Dermaga CT-3 Tahab III untuk

ep
panjang 423 M yakni Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Pipa

ah
Baja dan Pekerjaan Blasting-coating tahun 2010 yang

R
dilaksanakan oleh PT SBP terjadi kelebihan bayar sebesar

es
Rp27.195.787,45 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 401
am
u b
ep
hk
a
lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dan empat puluh
si
lima sen).
ne
ng
tiang pancang baja dan pekerjaan beton 100 M yang dikerjakan
oleh PT BPA dan pekerjaan Jetty Dermaga CT-3 Tahap III
do
gu pekerjaan pengadaan Tiang Pancang Pipa Baja serta pekerjaan
Blasting-coating yang dikerjakan oleh PT SBP tidak sesuai dengan
kontrak, Terdakwa bersama LILI SUDIONO selaku Konsultan
In
A
ah
lik
mencapai 100% sesuai dengan kontrak untuk mendapatkan
pembayaran secara penuh yang disetujui T. HARRY
am
ub
KURNIANSYAH selaku PPK.

ep
k
penggelembungan harga satuan pekerjaan, maka PT BPA

ah
memberikan uang sebagai berikut:

R
si
a. Terkait dengan penggelembungan Kontrak Nomor : 01/NS-
JO/DB-SB10/AMD-I/12/2010 tanggal 15 Desember 2010, PT
ne
ng
BPA mentransfer ke rekening SABIR SAID di Bank Mandiri

Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 1580000014233
do
gu
sebanyak 3 kali keseluruhannya berjumlah Rp1.172.695.400,00

(satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan
puluh lima ribu empat ratus rupiah).
In
A
b. Terkait dengan penggelembungan Kontrak Nomor : 02/NS-

JO/DB-SB10/AMD-I/12/2010 tanggal 24 Juni 2010 PT BPA
ah
lik
mengirim uang kepada Terdakwa melalui 3 cek atas nama PT

BPA pada Bank Mestika Cabang Medan dengan nomor rekening
m
ub
10.100.130766 sejumlah Rp1.109.340.000,00 (satu milyar

seratus sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah),
ka
ep
sedangkan untuk merealisasikan kesepakatan dengan PT SBP

ah
mengenai pembagian keuntungan dari hasil penggelembungan

R
harga terkait dengan satuan pekerjaan dalam Kontrak Nomor :

es
107/SBP/ KP/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 untuk pekerjaan

M
ng
Blasting-Coating, maka PT SBP memberikan uang kepada

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 402
am
u b
ep
hk
a
Terdakwa seluruhnya sebesar Rp288.400.000,00 (dua ratus
si
delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer
sebanyak 2 (dua) kali ke rekening atas nama HERU SULAKSONO
ne
ng
di Bank BCA nomor rekening 2731266028 pada tanggal 23
September 2010 dan 1 Desember 2010.
do
gu - Akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan pekerjaan konstruksi
pembangunan Dermaga Bongkar Internasional CT3 Tahap IV
Sabang Tahun Anggaran 2010, telah merugikan keuangan negara
In
A
sebesar Rp68.331.928.077,70 (enam puluh delapan milyar tiga
ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu
ah
lik
tujuh puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh sen) dengan perincian:

am
ub
tiga milyar dua ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh
tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah dan enam puluh
ep
k
sen).
ah

R
si
sebesar Rp2.546.809.058,10 (dua milyar lima ratus empat puluh
ne
ng
enam juta delapan ratus sembilan ribu lima puluh delapan rupiah
dan sepuluh sen).
do
gu

kontrak subkontraktor dan Supplier sebesar
In
Rp2.570.435.400,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta
A
empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).

ah
lik
f. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran

2011
m
ub
- Pada tahun anggaran 2011, RUSLAN ABDUL GANI selaku Kepala

ka
BPKS tetap melanjutkan pembangunan Dermaga CT3 Pelabuhan

ep
International Hub Teluk Sabang Tahap V dengan anggaran sebesar

Rp265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima milyar rupiah).
ah
Dalam rangka melanjutkan pembangunan tersebut, RUSLAN

es
ABDUL GANI meminta RAMADHANI ISMY selaku PPK kembali

M
untuk membuat telaahan penunjukan langsung yang intinya dapat

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 403
am
u b
ep
hk
a
dilakukan Penunjukan Langsung kepada NINDYA SEJATI JO
si
karena pekerjaan merupakan pekerjaan lanjutan dan satu kesatuan
konstruksi dengan pekerjaan tahun sebelumnya. Atas telaahan
ne
ng
yang dibuat oleh RAMADHANI ISMY setelah mendapat persetujuan
Kepala BPKS ditindaklanjuti dengan proses Penunjukan Langsung.
Kemudian RUSLAN ABDUL GANI menyetujui penunjukan langsung
do
gu NINDYA SEJATI JO sebagai pelaksana pembangunan proyek
Dermaga Bongkar Internasional Sabang meskipun persyaratan
In
A
untuk dilakukan penunjukan langsung sebenarnya tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4)
ah
lik
Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
- Terdakwa selaku Kuasa NINDYA SEJATI JO setelah menerima

am
ub
surat Nomor: 552-3/BPKS-KPA/25 tanggal 13 April 2011 dari Panitia
Pengadaan jasa konstruksi Dermaga Bongkar Sabang tahap IV
yang isinya pemberitahuan penunjukan langsung untuk pekerjaan
ep
k

yang ditetapkan oleh RUSLAN ABDUL GANI selaku Kuasa
ah
R
Pengguna Anggaran / Kepala BPKS, selanjutnya mengajukan surat
si
penawaran kepada PPK untuk paket pekerjaan Jasa Pembangunan
ne
ng
Dermaga Bongkar Internasional Sabang (Lanjutan) dengan nilai

penawaran yang sudah disesuaikan dengan HPS yaitu sebesar
Rp264.594.958.000,00 (dua ratus enam puluh empat milyar lima
do
gu
ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan
ribu rupiah).
In
A

dengan ketentuan, maka RAMADHANY ISMY selaku PPK
ah
lik
membuat dokumen penunjukan langsung yang kemudian untuk

memenuhi formalitas ditandatangani oleh IMRAN HARIS dan
Anggota Panitia Pengadaan lainnya walaupun tidak pernah hadir
m
ub
dalam proses penunjukan langsung. Selanjutnya berdasarkan surat

ka
penunjukan penyedia jasa yang ditandatangani oleh RUSLAN

ep
ABDUL GANI, maka NINDYA SEJATI JO kembali ditunjuk sebagai

Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan
ah
Dermaga Bongkar Sabang tahun 2011.

es

M
ng
SEJATI JO bersama-sama RAMADHANI ISMY selaku PPK pada

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 404
am
u b
ep
hk
a
tanggal 15 April 2011 menandatangani Surat Perjanjian Kerja
si
Nomor: 06/BPKS /PPK-SRP/IV/2011 untuk Perkerjaan
ne
ng
dengan harga borongan Rp262.765.300.000,00 (dua ratus enam
puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu
rupiah) dalam jangka waktu 240 hari kalender, kemudian perjanjian
do
gu tersebut dilakukan beberapa kali addendum terkait karena adanya
perubahan Volume pekerjaan dan perubahan Harga menjadi
In
A
Rp285.840.459.000,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar
delapan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh sembilan
ah
lik
ribu rupiah).

am
ub
bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun
2010, yakni tanpa persetujuan tertulis dari RAMADHANI ISMY
selaku PPK kembali mengalihkan kembali pekerjaan utama
ep
k

ah
R
si
ne
ng
a. Pekerjaan Persiapan yaitu mobilisasi dan demobilisasi dan
do
Pekerjaan Lanjutan Jetty Dermaga senilai Rp33.324.980.700,00
gu
(tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan
ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang diamandemen
In
A
berdasarkan SPBP Nomor: 01/NS-JO/DB-SB11/AMD-I/12/2011

tanggal 15 Desember 2010 menjadi senilai
ah
lik
Rp30.971.954.200,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh

puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus
rupiah).
m
ub
b. Pekerjaan pengukuran dan positioning, kantor, mess dan barak

ka
pekerja, penerangan dan keselamatan kerja dan jembatan

ep
sementara, Pekerjaan Lanjutan Jetty Dermaga CT3 senilai

ah
Rp11.772.490.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh

R
dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian
es
dilakukan amandemen berdasarkan SPBP Nomor: 02/NS-

M
ng
JO/DB-SB11/ AMD-I/12/2011 tanggal 15 Desember 2011

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 405
am
u b
ep
hk
a
menjadi senilai Rp12.894.385.000,00 (dua belas milyar delapan
si
ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima
ribu rupiah). Harga kontrak tersebut atas permintaan terdakwa
ne
ng
sebenarnya telah digelembungkan dengan cara menambahkan
jenis pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT BPA, senilai
Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta
do
gu rupiah).
- Terdakwa selain mensubkontrakan kepada PT BPA dalam
In
A
melakukan pekerjaan pengadaan Rubber Fender (tempat sandaran
kapal) dan Bollard membeli kepada PT KEMENANGAN
ah
lik
berdasarkan:
a. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 165/KM-NK/V/2011

am
ub
tanggal 5 Juni 2011 dengan nilai kontrak Rp5.641.900.000,00
(lima milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus
ribu rupiah).
ep
k
b. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 342/KM-NK/XI/2011

ah
pada tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp2.635.380.000,00

R
si
(dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan
puluh ribu rupiah).
ne
ng
- Terdakwa juga mensubkontrakan beberapa pekerjaan kepada PT

MITRA MANDALA JAYA yaitu untuk melaksanakan pekerjaan
do
gu
antara lain :
a. Pengadaan Cathodic Protection untuk diameter 914 mm,

In
A
Alumunium Anoda 100 kg dan Cathodic Protection 1219,4 mm

Alumunium Anoda 120 kg, berdasarkan SPJB Nomor:
ah
lik
05/SPJB.NSJO-CP/04/2011 tanggal 20 April 2011 senilai

Rp5.953.424.400,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga
juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).
m
ub
b. Pekerjaan pengadaan Splash Guard untuk pipa diameter 914

ka
mm dan 1219,4 mm berdasarkan SPJB Nomor: 06/SPJB.NSJO-

ep
CP/04/2011, tanggal 20 April 2011 senilai Rp10.500.765.000,00

(sepuluh milyar lima ratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu
ah
rupiah).
es
c. Pekerjaan pengadaan Cathodic Protection untuk diameter 914

M
ng
mm alumunium Anoda 100 kg dan Cathodic Protection 1219,4

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 406
am
u b
ep
hk
a
mm Alumunium Anoda 120 Kg, berdasarkan SPJB Nomor:
si
16/SPJB.NSJO-CP/11/2011 tanggal 4 Nopember 2011 senilai
Rp8.266.513.200,00 (delapan milyar dua ratus enam puluh
ne
ng
enam juta lima ratus tiga belas juta dua ratus rupiah).
d. Pekerjaan pemasangan Alumunium Anoda (Lanjutan II)
do
gu berdasarkan SPK Nomor: 05/SPK.SBG-CP/04/2011 tanggal 20
April 2011 dengan nilai pekerjaan Rp1.695.000.000,00 (satu
milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
In
A
e. Pekerjaan pemasangan Splash Guard System (Lanjutan II)
berdasarkan SPK Nomor: 06/SPK.SBG-SG/04/2011 tanggal 20
ah
lik
milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah).
am
ub
f. Pekerjaan pemasangan Alumunium Anoda (Lanjutan II)
berdasarkan SPK Nomor: 17/SPK.SBG-CP/11/2011 tanggal 04
ep
Nopember 2011 dengan nilai pekerjaan Rp2.325.000.000,00
k
(dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

ah
si
- Terdakwa juga bekerjasama dengan PT WIKA BETON untuk
pengadaan Panel Beton Pracetak berdasarkan Surat Perjanjian
ne
ng
Jual Beli Nomor: TP.01.03/WB-1A.117/11 tanggal 15 April 2011

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp34.735.996.900,00 ( tiga puluh
empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus
do
gu
sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang diubah

nilainya pada tanggal 15 Agustus 2011 menjadi
In
A
Rp33.776.674.800,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh

enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
ah
lik

Pembangunan Dermaga Bongkar Muat CT III Tahap V Sabang
m
ub

berjumlah Rp262.100.379.974,00 (dua ratus enam puluh dua milyar
ka
seratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus
ep
tujuh puluh empat rupiah) terdiri dari :

ah
1. Jumlah riil yang diterima NINDYA SEJATI JO yaitu

R
Rp252.059.313.847,00 (dua ratus lima puluh dua milyar lima

es
puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus
M
ng
empat puluh tujuh rupiah).

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 407
am
u b
ep
hk
a
2. Restitusi PPN yaitu Rp10.041.066.127,00 (sepuluh milyar empat
si
puluh satu juta enam puluh enam ribu seratus dua tujuh rupiah).
Penerimaan NINDYA SEJATI JO tersebut selanjutnya dipergunakan
ne
ng
untuk :
do
gu (empat puluh tiga milyar delapan ratus enam enam juta tiga
ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima
rupiah).
In
A
b. Pembayaran kepada PT WIKA BETON sejumlah
ah
Rp33.776.674.800,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh
lik
puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan
ratus rupiah).
am
ub
c. Pembayaran kepada PT KEMENANGAN sejumlah
Rp8.277.280.000,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh
ep
juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
k
ah
d. Pembayaran kepada PT MITRA MANDALA JAYA sejumlah

R
si
Rp30.401.386.900,00 (tiga puluh milyar empat ratus satu juta
tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
ne
ng
e. Biaya operasional NINDYA SEJATI JO sejumlah

Rp31.140.161.812,00 (tiga puluh satu milyar seratus empat
do
gu
puluh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua belas
rupiah).
In
A

dengan uang yang dibayarkan kepada PT BPA, PT WIKA BETON,
ah
PT KEMENANGAN, PT MITRA MANDALA JAYA dan biaya

lik
operasional NINDYA SEJATI JO sebesar Rp114.638.537.166,70

(seratus empat belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta lima
m
ub
ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah dan
tujuh puluh sen), yang selanjutnya atas persetujuan Terdakwa
ka
ep
dipergunakan antara lain ditransfer kepada PT NINDYA KARYA

dengan nomor rekening 070.000.04155.599 BANK MANDIRI
ah
sebesar Rp15.512.493.663,00 (lima belas milyar lima ratus dua

R
belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam
es
M
puluh tiga rupiah), diberikan kepada SABIR SAID sejumlah

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 408
am
u b
ep
hk
a
Rp3.821.270.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta
si
dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), diberikan kepada RAMADHANI
ISMY sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta
ne
ng
rupiah), ditransfer ke rekening 205.601.000.487.502 Bank BRI,
nomor rekening 0.1.05.510091-9 Bank BPD ACEH, nomor rekening
105.00.99059044 Bank Mandiri ke atas nama PT TUAH SEJATI
do
gu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp21.079.429.044,00 (dua
puluh satu milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh
In
A
sembilan ribu empat puluh empat rupiah), ditransfer ke rekening
nomor 021.1633626 di Bank BNI atas nama BAYU ARDHIANTO
ah
lik
sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah),
ditransfer ke rekening atas nama SAIFUL BAHRI nomor rekening
016.02.03.610.171-1 sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh
am
ub
juta rupiah), ditransfer ke rekening nomor 010.02.03.610.112-4 atas
nama HENNY SARI S sebesar Rp89.265.000,00 (delapan puluh
ep
sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), ditransfer ke
k
rekening nomor 100.02.03.107848-4 atas nama H.JAMALUDDIN H

ah
AGANI sebesar Rp30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat

R
si
puluh ribu rupiah), ditransfer ke rekening nomor
010.02.03.610134.3 atas nama DEDI MUNAWARMAN sebesar
ne
ng
Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ditransfer ke

rekening nomor 013.02.03.610.1344 atas nama ASWIN SUHERI
do
gu
sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ditransfer ke

rekening nomor 012.02.03.610016-5 atas nama MUSTAZLI sebesar
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening
In
A
nomor 061.02.03.600.392-4 atas nama HENDRA YAMIN sebesar

Rp146.175.000,00 (seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh
ah
lik
lima ribu rupiah), ditransfer ke rekening nomor 010.02.03.610.113-6

atas nama MUZAKIR total sebesar Rp54.050.000,00 (lima puluh
m
ub
empat juta lima puluh ribu rupiah), ditransfer ke rekening nomor

010.02.03.610.105-7 atas nama LENI sebesar Rp83.091.000,00
ka
(delapan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah), diberikan
ep
kepada RUSLAN ABDUL GANI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus

ah
juta rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri sebesar

R
Rp19.888.234.297,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus delapan

es
puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus
M
ng
Sembilan puluh tujuh rupiah).

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 409
am
u b
ep
hk
a
- Terdakwa dalam Pembangunan Proyek Dermaga Bongkar Muat CT
si
3 Tahap V Sabang tahun 2011 secara bertentangan dengan
ketentuan Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang
ne
ng
PT BPA untuk mengurangi volume pekerjaan beton sehingga terjadi
kelebihan bayar keseluruhan berjumlah Rp128.386.264,00 (seratus
do
gu dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua
ratus enam puluh empat rupiah).
In
A
- Terdakwa meskipun mengetahui volume Pekerjaan Beton 100M
yang dikerjakan oleh PT BPA tidak sesuai dengan kontrak,
ah
lik
Terdakwa bersama LILI SUDIONO selaku Konsultan Supervisi PT
ATRYA SWASCIPTA REKAYASA tetap membuat laporan
am
ub
pemeriksaan kemajuan pekerjaan seolah-olah telah selesai
pembayaran secara penuh yang disetujui RAMADHANI ISMI selaku
ep
k
PPK.
ah
- Untuk merealisasikan kesepakatan antara Terdakwa dan pihak PT

R
si
BPA mengenai pembagian keuntungan dari hasil penggelembungan
harga satuan pekerjaan, maka PT BPA memberikan uang terkait
ne
ng
dengan penggelembungan pada Kontrak Nomor: 02/NS-JO/DB-

SB11/SPBP/04/2011 tanggal 18 April 2011 dengan cara
do
mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa pada Bank BCA
gu
Cabang Muara Karang sebanyak 4 (empat) kali keseluruhannya

berjumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh
In
A
juta rupiah).
- Untuk merealisasikan pembagian keuntungan dalam pekerjaan

ah
lik
yang disubkontrakkan kepada PT MITRA MANDALA JAYA (PT

MMJ) tahun 2011, pada kurun waktu tanggal 15 Desember 2011 s/d
m
ub
10 Januari 2012, PT MMJ memberikan uang kepada Terdakwa

secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali yang diserahkan oleh SAKTI
ka
ARJUNAWAN yang seluruhnya berjumlah Rp749.975.000,00 (tujuh

ep
ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu
ah
rupiah).
R

es
M
pembangunan Dermaga Bongkar Muat Internasional CT3 Tahap V Sabang

ng
Tahun Anggaran 2011, telah merugikan keuangan negara sebesar

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 410
am
u b
ep
hk
a
Rp116.016.923.431,16(seratus enam belas milyar enam belas juta sembilan
si
ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan enam belas
sen) dengan perincian:
ne
ng
a. selisih antara penerimaan riil dengan biaya riil yang dikeluarkan NINDYA
SEJATI JO sebesar Rp114.638.537.166,70 (seratus empat belas milyar
do
gu enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu
seratus enam puluh enam rupiah dan tujuh puluh sen).
b. kekurangan volume pekerjaan akibat dari laporan kemajuan pekerjaan
In
A
dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar
Rp128.386.264,46 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan
ah
lik
puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah dan empat puluh
enam sen).
am
ub
c. penggelembungan harga satuan dan volume pekerjaan pada kontrak
subkontraktor dan supplier sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua
ep
ratus lima puluh juta rupiah).
k
ah
- Rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan pekerjaan pembangunan

R
si
dermaga sabang sejak tahun 2004, 2006 sampai dengan tahun 2011 yang
dilakukan secara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa HERU
ne
ng
SULAKSONO sejumlah Rp34.055.972.542,00 (tiga puluh empat milyar lima

puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh
dua rupiah), atau orang lain yaitu T. SYAIFUL ACHMAD sejumlah
do
gu
Rp7.490.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah),

RAMADHANI ISMY sejumlah Rp3.204.500.000,00 (tiga milyar dua ratus
In
A
empat juta lima ratus ribu rupiah) dan SABIR SAID sejumlah
Rp12.721.769.404,00 (dua belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh
ah
lik
ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah), BAYU
ARDHIANTO sejumlah Rp4.391.616.851,00 (empat milyar tiga ratus
Sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima
m
ub
puluh satu rupiah), SAIFUL MA’ALI sebesar Rp1.229.925.000,00 (satu

milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu
ka
ep
rupiah), TAUFIK REZA sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus

lima puluh juta rupiah), ZAINUDDIN HAMID sejumlah Rp7.535.000.000,00
ah
(tujuh milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), RUSLAN ABDUL GANI
R
es
sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ZULKARNAEN NYAK

M
ABBAS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ANANTA

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 411
am
u b
ep
hk
a
SOFWAN sejumlah Rp977.729.000,00 (sembilan ratus juta tujuh puluh tujuh
si
juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan memperkaya korporasi
yaitu PT NINDYA KARYA sejumlah Rp44.681.053.100,00 (empat puluh
ne
ng
empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus
rupiah) dan PT TUAH SEJATI sejumlah Rp49.908.196.378,00 (empat puluh
sembilan milyar sembilan ratus delapan juta seratus sembilan puluh enam
do
gu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) PT BUDI PERKASA ALAM (PT
BPA) sejumlah Rp14.304.427.332,5 (empat belas milyar tiga ratus empat
In
A
juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah koma
lima sen), PT SWARNA BAJA PACIFIC (PT SBP) sejumlah
ah
lik
Rp1.757.437.767,45 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat
ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma empat
puluh lima sen) serta pihak-pihak lainnya sejumlah Rp129.543.116.165,24
am
ub
(seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus
enam belas ribu seratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh empat
ep
sen), dan telah merugikan keuangan negara sebesar
k
ah
lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah
R
si
sembilan belas sen) dengan rincian :
ne
ng
1. Selisih penerimaan riil dan biaya riil tahun 2004 sampai dengan 2011
sebesar Rp287.270.626.746,39 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar
dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus
do
gu
empat puluh enam rupiah dan tiga puluh sembilan sen).
2. Kekurangan volume terpasang tahun 2006 sampai dengan 2011 sebesar

In
A
Rp15.912.202.723,80 (lima belas milyar sembilan ratus dua belas juta

dua ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan delapan puluh
ah
lik
sen).
3. Penggelembungan harga satuan dan volume pada kontrak subkontraktor

m
ub
sebesar Rp10.162.914.065,00 (sepuluh milyar seratus enam puluh dua

juta sembilan ratus empat belas ribu enam puluh lima rupiah).
ka
ep
-------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

ah
Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

R
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

es
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 412
am
u b
ep
hk
a
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
si
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat(1) KUHPidana;
ne
ng
SUBSIDIAIR;
-------- Bahwa Terdakwa HERU SULAKSONO selaku Kuasa NINDYA SEJATI
do
gu Joint Operation (JO) sebagai Penyedia Barang dalam Proyek Pembangunan
Dermaga Bongkar Sabang yang dibentuk berdasarkan perjanjian kerja sama
In
A
operasional antara PT NINDYA KARYA (Persero) Cabang Sumatera Utara dan
Aceh dengan PT TUAH SEJATI sesuai Akta Nomor: 370 tanggal 30 Juni 2004
yang dibuat dihadapan Notaris M. NIZAR ZAINUDIN, SH, bersama-sama
ah
lik
dengan T. SYAIFUL ACHMAD yang menjabat sebagai Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Sabang ( BPKS ) merangkap selaku Kuasa Pengguna
am
ub
Anggaran ( KPA ) tahun 2006 – 2010 dan RAMADHANI ISMY selaku Pejabat
Pembuat Komitmen ( PPK ) pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
ep
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam kegiatan Proyek
k
Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Tahun Anggaran 2006 - 2011 (yang

ah
masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta SABIR SAID

R
si
pegawai PT NINDYA KARYA Cabang Sumut dan Aceh yang ditunjuk sebagai
Kepala Proyek (Project Manager) Pembangunan Dermaga Sabang, M.
ne
ng
TAUFIK REZA selaku Direktur PT TUAH SEJATI serta bersama-sama dengan

ZUBIR SAHIM selaku Kepala BPKS merangkap Kuasa Pengguna Anggaran
do
gu
tahun 2004, NASRUDDIN DAUD sebagai Pj. Kepala BPKS merangkap Kuasa
Pengguna Anggaran sejak Pebruari-Juli 2010, RUSLAN ABDUL GANI selaku
Kepala BPKS merangkap Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2011, ANANTA
In
A
SOFWAN tenaga lepas BPKS dan ZULKARNAEN NYAK ABBAS selaku

Pimpinan Proyek tahun 2004 serta bersama-sama pula dengan ZALDY NOOR
ah
lik
(Direktur PT BUDI PERKASA ALAM tahun 2007-2008), PRATOMO

SANTOSANENGTYAS (Komisaris Utama PT BUDI PERKASA ALAM (PT BPA)
m
ub
tahun 2007-2011), PANDU LOKISWARA SALAM (Direktur Utama PT SWARNA

BAJA PACIFIC (PT SBP) tahun 2007-2010), ASKARIS CHIOE (Direktur CV
ka
SAA INTI KARYA TEKNIK dan Komisaris Utama PT BUDI PERKASA ALAM)
ep
dan KAMARUZAMAN (Konsultan Supervisi CV TOTAL DESIGN

ah
ENGINEERING), Ir. SUFFI (Konsultan Supervisi PT JAKARTA RENCANA

R
SELARAS), LILI SUDIONO (Konsultan Supervisi PT ATRYA SWASCIPTA

es
REKAYASA), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan
M
ng
pasti dalam bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 atau
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 413
am
u b
ep
hk
a
setidak-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2011, bertempat di
si
Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Jl. T. Panglima Polim
Sabang, Kantor Perwakilan BPKS Jl. Pocut Baren Banda Aceh, Kantor PT
ne
ng
TUAH SEJATI yang digunakan juga sebagai Kantor NINDYA SEJATI JO Jl.
Tengku Chik Ditiro 14 Banda Aceh, Kantor NINDYA SEJATI JO Jl.
Singgahmata 82 Blower – Banda Aceh, Kantor PT NINDYA KARYA Cabang
do
gu Sumatera Utara dan Aceh Jl. Glee Seumpa 5 Taman Sari Baru Guece Kayee
Jato Banda Aceh, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk
In
A
dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan
ah
lik
sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka
berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun
am
ub
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan ketentuan Pasal 5
Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun
ep
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak
k
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk

ah
memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta
R
si
melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,
ne
ng
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
yaitu menguntungkan diri Terdakwa HERU SULAKSONO sejumlah
do
gu
Rp34.055.972.542,00 (tiga puluh empat milyar lima puluh lima juta sembilan
ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), atau orang lain
yaitu T. SYAIFUL ACHMAD sejumlah Rp7.490.000.000,00 (tujuh milyar empat
In
A
ratus sembilan puluh juta rupiah), RAMADHANI ISMY sejumlah

Rp3.204.500.000,00 (tiga milyar dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah)
ah
lik
dan SABIR SAID sejumlah Rp12.721.769.404,00 (dua belas milyar tujuh ratus
dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat
m
ub
rupiah), BAYU ARDHIANTO sejumlah Rp4.391.616.851,00 (empat milyar tiga

ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima
ka
puluh satu rupiah), SAIFUL MA’ALI sebesar Rp1.229.925.000,00 (satu milyar

ep
dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah),
ah
TAUFIK REZA sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh
R
juta rupiah), ZAINUDDIN HAMID sejumlah Rp7.535.000.000,00 (tujuh milyar

es
lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), RUSLAN ABDUL GANI sejumlah
M
ng
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ZULKARNAEN NYAK ABBAS

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 414
am
u b
ep
hk
a
sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ANANTA SOFWAN
si
sejumlah Rp977.729.000,00 (sembilan ratus juta tujuh puluh tujuh juta tujuh
ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan menguntungkan korporasi yaitu PT
ne
ng
NINDYA KARYA sejumlah Rp44.681.053.100,00 (empat puluh empat milyar
enam ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus rupiah) dan PT
TUAH SEJATI sejumlah Rp49.908.196.378,00 (empat puluh sembilan milyar
do
gu sembilan ratus delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh
puluh delapan rupiah) PT BUDI PERKASA ALAM (PT BPA) sejumlah
In
A
Rp14.304.427.332,5 (empat belas milyar tiga ratus empat juta empat ratus dua
puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah koma lima sen), PT SWARNA
ah
lik
BAJA PACIFIC (PT SBP) sejumlah Rp1.757.437.767,45 (satu milyar tujuh ratus
lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh
tujuh rupiah koma empat puluh lima sen) serta pihak-pihak lainnya sejumlah
am
ub
puluh tiga juta seratus enam belas ribu seratus enam puluh lima rupiah koma
ep
dua puluh empat sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
k
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu turut serta
ah
menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan T. SYAIFUL ACHMAD

R
si
selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2006 s/d tahun 2010, NASRDIN DAUD
ne
ng
selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)/ KPA Februari

s/d Juli 2010 dan RUSLAN ABDUL GANI selaku Kepala Badan Pengusahaan
do
gu
Kawasan Sabang (BPKS)/ KPA tahun 2011 dan RAMADHANI ISMY selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pengembangan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam kegiatan
In
A
Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Tahun Anggaran 2006 - 2011

tanpa mengindahkan ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor
ah
lik
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
m
ub
Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan Proyek
ka
Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Tahun Anggaran 2006 – 2011, yang

ep
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu

ah
merugikan keuangan negara sejumlah Rp313.345.743.535,19 (tiga ratus

R
tiga belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh
es
tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan belas sen) atau setidak-
M
ng
tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 415
am
u b
ep
hk
a
- Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala PT NINDYA KARYA Cabang
si
Sumatera Utara dan Aceh yang bergerak di bidang konstruksi, pada sekitar
tahun 2004 mendapat informasi bahwa Badan Pengusahaan Kawasan
ne
ng
Sabang (BPKS) akan melakukan pembangunan Dermaga Bongkar Sabang
di Teluk Sabang, Desa Pasiran, Sabang, Banda Aceh sesuai Masterplan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang
do
gu menentukan wilayah Teluk Sabang sebagai kawasan pelabuhan utama
internasional, kemudian Terdakwa berusaha menghubungi pihak BPKS
In
A
untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan tersebut. Dikarenakan pada
saat itu Aceh masih merupakan daerah konflik dengan alasan keamanan
ah
lik
agar dapat bekerja tanpa ada gangguan dalam mengerjakan proyek
pembangunan Dermaga Bongkar Sabang tersebut, maka kemudian
Terdakwa melakukan kerjasama operasional dalam bentuk Joint Operation
am
ub
(JO) antara PT NINDYA KARYA Cabang Sumatera Utara dan Aceh dengan
perusahaan lokal yaitu PT TUAH SEJATI yang sebelumnya pernah bekerja
ep
sama dalam proyek yang lain yang dinamakan NINDYA SEJATI JO.
k
- Dalam rangka kerjasama operasional tersebut kemudian Terdakwa

ah
R
membentuk Board of Manajemen (BOM) NINDYA SEJATI JO dengan
si
susunan pengurus yaitu Terdakwa mewakili PT NINDYA KARYA Cabang
ne
ng
Sumatera Utara dan Aceh bertindak sebagai Kuasa NINDYA SEJATI JO,
SABIR SAID selaku Kepala Proyek dan BAYU ARDHIANTO selaku
Administrasi Keuangan sedangkan dari pihak PT TUAH SEJATI diwakili oleh
do
gu
ZAINUDDIN HAMID, M. TAUFIK REZA dan CARBELLA RIZKIAN.
- Setelah NINDYA SEJATI JO terbentuk, dalam rangka memenuhi

In
A
persyaratan formal pengadaan barang dan jasa, selanjutnya ZUBIR SAHIM

selaku Kepala BPKS/KPA menyalahgunakan kewenangannya tanpa
ah
lik
mengindahkan ketentuan Pasal 3 huruf c dan e Keppres No. 80 Tahun

2003 meminta ZULKARNAIN NYAK ABBAS selaku Pimpinan Proyek
(Pimpro) agar mempersiapkan administrasi untuk proses pelelangan
m
ub
pekerjaan konstruksi Dermaga Pelabuhan Sabang tersebut, agar seolah-

ka
olah proses pelelangan dilaksanakan sesuai ketentuan Keppres Nomor 80

ep
Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ah
- Atas permintaan ZUBIR SAHIM tersebut selanjutnya ZULKARNAIN NYAK

R
ABBAS secara bertentangan dengan Pasal 3 huruf c dan e Keppres No. 80

es
Tahun 2003 memanggil perwakilan NINDYA SEJATI JO dan meminta segera

M
ng
memasukkan surat penawaran serta mencari perusahaan sebagai

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 416
am
u b
ep
hk
a
pelengkap peserta lelang agar seolah-olah proses pelelangan dilakukan
si
dengan cara pelelangan umum. Untuk memenuhi permintaan tersebut
selanjutnya M. TAUFIK REZA memasukkan penawaran dari NINDYA
ne
ng
SEJATI JO dan dari perusahaan pelengkap yaitu PT PELITA NUSA
PERKASA, PT REKA BUNGA, PT FLAMBOYAN HUMA ARTA, dan PT BINA
PRATAMA PERSADA.
do
gu - Setelah penawaran dari NINDYA SEJATI JO dan dari perusahaan-
perusahaan pelengkap diterima panitia pengadaan, selanjutnya
In
A
ZULKARNAIN NYAK ABBAS menyalahgunakan kewenangannya selaku
PPK meminta RAMADHANI ISMY selaku Sekretaris Pengadaan untuk
ah
lik
membuat dokumen pengadaan dan menetapkan NINDYA SEJATI JO
sebagai pemenang lelang.
am
ub
- Agar dokumen pengadaan tersebut memenuhi persyaratan formal
administrasi pengadan barang/jasa selanjutnya RAMADHANI ISMY
meminta kepada ABDUL HALIM selaku Ketua Panitia dan anggota panitia
ep
k
lainnya untuk menandatangani dokumen tersebut, sedangkan untuk tanda

ah
tangan dari pihak peserta lelang RAMADHANI ISMY menyerahkan dokumen

R
si
pengadaan tersebut kepada M. TAUFIK REZA selaku perwakilan NINDYA
SEJATI JO, dan untuk 4 perusahaan pelengkap lelang ditandatangani oleh
ne
ng
karyawan PT TUAH SEJATI. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2004, NINDYA

SEJATI JO ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh ZULKARNAIN NYAK
do
ABBAS selaku pimpinan proyek berdasarkan surat Nomor: 203/SPK-
gu
PPKPBS/VII/2004.
- Terdakwa selaku Kuasa NINDYA SEJATI JO pada tanggal 15 Juli 2004

In
A
mewakili NINDYA SEJATI JO bersama-sama dengan ZULKARNAIN NYAK

ABBAS selaku Pimpinan Proyek, menandatangani Surat Perjanjian Kerja
ah
lik
Jasa Konstruksi Nomor: 265/SPK-PPKPBS/VII/2004 untuk pembangunan

Dermaga Bongkar Sabang yang diperuntukan sebagai kawasan industri
m
ub
perikanan terpadu internasional dengan nilai kontrak Rp7.105.810.000,00

(tujuh milyar seratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
ka
- Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2004 menerima pembayaran uang muka

ep
20% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi sebesar

ah
Rp1.266.106.146,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus
R
enam ribu seratus empat puluh enam rupiah) yang ditransfer ke rekening
es
M
NINDYA SEJATI JO, tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk

ng
pembiayaan proyek melainkan dengan sepengetahuan Terdakwa ditarik

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 417
am
u b
ep
hk
a
tunai oleh SYAIFUL MAALI selaku Kepala Proyek dengan mengunakan cek
si
senilai Rp687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) dan kemudian disetorkan ke rekening nomor 01086415963 atas
ne
ng
nama SYAIFUL MAALI sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan
puluh juta rupiah), sedangkan senilai Rp562.500.000,00 (lima ratus enam
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disetorkan ke rekening nomor
do
gu 01055100919 atas nama PT TUAH SEJATI.
- NINDYA SEJATI JO kemudian sampai dengan berakhirnya masa kontrak
In
A
pada tanggal 16 Desember 2004 tidak melaksanakan pekerjaan fisik, hal ini
bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun
ah
lik
- Pada tahun 2005 pembangunan Dermaga Sabang terhenti, selanjutnya

am
ub
BPKS melakukan Review Master Plan dan Bisnis Plan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang dan diputuskan untuk melanjutkan kembali
pembangunan Dermaga Bongkar Sabang pada tahun berikutnya.
ep
k
a. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran

ah
R
2006
si
- Pada tahun 2006 pembangunan Dermaga Bongkar Sabang
ne
ng
dilanjutkan dengan pagu anggaran sebesar Rp8.023.691.000,00

(delapan milyar dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah), dengan alasan pembangunan proyek Dermaga Bongkar
do
gu
Sabang tersebut merupakan lanjutan dari proyek pembangunan

tahun 2004, maka T. SYAIFUL AHMAD dengan menyalahgunakan
In
A
kewenangannya selaku Kepala BPKS/Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA), RAMADHANI ISMY selaku Pejabat Pembuat
ah
lik
Komitmen (PPK) dan T. YUNALDI selaku Ketua Panitia Pengadaan

sepakat untuk menetapkan NINDYA SEJATI JO sebagai pelaksana
pekerjaan pembangunan Dermaga Bongkar Sabang dengan cara
m
ub
Penunjukan Langsung padahal persyaratan sebagaimana diatur

dalam Pasal 17 dan penjelasannya Keppres Nomor 80 Tahun 2003
ka
ep
tidak terpenuhi dan seharusnya dilakukan secara Pelelangan Umum.

ah
- Dalam rangka memenuhi persyaratan formal administrasi pengadaan

R
secara penunjukan langsung, T. YUNALDI selaku Ketua Panitia

es
Pengadaan pada tanggal 29 Mei 2006 mengirimkan surat Nomor

M
ng
17/PAN-PKPBS-II/V/2006 kepada Terdakwa selaku Kuasa NINDYA

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 418
am
u b
ep
hk
a
SEJATI JO yang isinya pemberitahuan Penunjukan Langsung untuk
si
mengikuti pekerjaan pembangunan Dermaga Bongkar Sabang.
- Selanjutnya Terdakwa meminta SABIR SAID selaku Kepala Proyek
ne
ng
(Project Manager) untuk menemui T. SYAIFUL ACHMAD untuk
mengambil Gambar Design dan Harga Perkiraan Sendiri. HPS
do
gu tersebut dalam penyusunannya
Estimate (EE) yang disusun PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA,
didasarkan atas Engineering
yang nilainya telah di mark up atas permintaan T. SYAIFUL ACHMAD
In
A
dan nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk mengajukan surat
penawaran oleh NINDYA SEJATI JO.
ah
lik
- Terdakwa setelah menerima gambar Design dan HPS dari T.
SYAIFUL ACHMAD, pada tanggal 15 Juni 2006 mengajukan Surat
am
ub
Penawaran Nomor: 044/NS-JO/Teknik/S-PNWR/06/2006 untuk
melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga
Bongkar yang nilainya disesuaikan dengan HPS, dengan harga
ep
k
penawaran sebesar Rp8.107.068.000,00 (delapan milyar seratus

ah
tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Panitia Pelelangan
R
si
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan BPKS yang diketuai oleh T.
YUNALDI. Setelah dilakukan negosiasi harga disepakati harga
ne
ng
kontrak menjadi Rp8.023.691.000,00 (delapan milyar dua puluh tiga

juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sesuai Berita Acara
do
Klarifikasi dan Negosiasi Dokumen Penawaran No. 52/PAN-PKPBS-
gu
II/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2006 RAMADHANI ISMY dengan

In
A
menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK tanpa

mengindahkan ketentuan Pasal 3 huruf c, e dan Pasal 17 Keppres
ah
lik
No. 80 Tahun 2003 menetapkan NINDYA SEJATI JO selaku

pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Dermaga Sabang
m
ub
berdasarkan Surat Nomor : 131/SPK-PKPBS/VI/2006.
- Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2006 selaku Kuasa Nindya Sejati JO

ka
bersama-sama RAMADHANI ISMY selaku PPK menandatangani

ep
Surat Perjanjian Kerja Nomor : 132/SPK-PKPBS/VI/2006 tanggal 17

ah
Juni 2006 tentang Pembangunan Dermaga Bongkar dengan harga

R
kontrak sebesar Rp8.023.691.000,00 (delapan milyar dua puluh tiga

es
M
juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 419
am
u b
ep
hk
a
- Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga
si
Sabang tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat
(4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yakni tanpa persetujuan tertulis
ne
ng
dari RAMADHANI ISMY selaku PPK, mengalihkan pekerjaan utama
(mensubkontrakkan) kepada CV SAA INTI KARYA TEKNIK yaitu
untuk pekerjaan Pile Cap, Balok, Plat, Plat Injak dan Pasangan Batu
do
gu di bawah Plat Injak dan terdapat pekerjaan tambahan yaitu Pekerjaan
Persiapan dan pekerjaan Trestle (pekerjaan pemancangan), yang
In
A
kontraknya ditandatangani oleh SABIR SAID selaku Project Manager
dengan ASKARIS CHIOE selaku Direktur CV SAA INTI KARYA
ah
lik
TEKNIK sesuai dengan perjanjian Nomor : 01/NS-SBG/SPBP/07/
2006, tanggal 31 Juli 2006 dengan nilai Rp3.403.739.000,00 (tiga
milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu
am
ub
rupiah). Terhadap perjanjian tersebut pada tanggal 14 Nopember
2006 dilakukan addendum yang mengubah nilai pekerjaan menjadi
ep
Rp3.383.196.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta
k
seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tercantum dalam SPBP

ah
Nomor : 01/NS-SBG/SPBP/11/2006.
R
si
- Terdakwa selain mensubkontrakan pekerjaan kepada CV SAA INTI
ne
ng
KARYA TEKNIK, juga melakukan pembelian tiang pancang beton

untuk Pembangunan Dermaga Sabang ke PT WIKA BETON Cabang
Medan berdasarkan kontrak Nomor : TP.01.03/WB-1A.655.A/2005
do
gu
tanggal 26 Agustus 2005 dengan jumlah sebesar

Rp1.132.266.300,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta dua ratus
In
A
enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang kemudian dilakukan
addendum kontrak Nomor : TP.01.02/WB-1A.054/2006/2005 tanggal
ah
24 Pebruari 2006 senilai Rp1.223.428.800,00 (satu milyar dua ratus

lik
dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus
rupiah).
m
ub

ka

ep
pembayaran dari BPKS Sabang seluruhnya berjumlah

Rp8.412.019.364.000,00 (delapan milyar empat ratus sembilan belas
ah
juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), yakni yang diterima riil
es
tahun 2006 sebesar Rp7.145.913.218,00 (tujuh milyar seratus empat

M
puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan belas
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 420
am
u b
ep
hk
a
rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.266.106.146,00 (satu milyar
si
dua ratus enam puluh enam juta seratus enam ribu seratus empat
puluh enam rupiah) yang diperhitungkan dari penerimaan NINDYA
ne
ng
SEJATI JO pada tahun 2004 yang tidak melaksanakan pekerjaan.
- Dari penerimaan NINDYA SEJATI JO tahun 2006 tersebut yang
do
gu secara riil dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan Proyek
Dermaga Sabang sebesar Rp5.350.239.722,00 (lima milyar tiga ratus
lima puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua
In
A
puluh dua rupiah) dengan perincian :
1. Pembayaran kepada CV SAA INTI KARYA TEKNIK sebesar

ah
lik
Rp3.378.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan
juta rupiah).
am
ub
2. Pembayaran kepada PT WIKA BETON sebesar
Rp1.223.428.800,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta
ep
empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
k
3. Biaya operasional NINDYA SEJATI JO sebesar Rp748.810.922,00

ah
R
(tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu
si
sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
ne
ng

dengan uang yang riil dipergunakan untuk biaya pembangunan
Proyek Dermaga Sabang sebesar Rp3.061.779.642,00 (tiga milyar
do
gu
enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus
empat puluh dua rupiah) yang selanjutnya atas persetujuan Terdakwa
In
A
dipergunakan antara lain disetorkan ke rekening nomor

090.02.03.010549-8 atas nama SULASTRI sebesar Rp60.000.000,00
ah
lik
(enam puluh juta rupiah), disetorkan ke rekening nomor

01.05.51.00.91-9 atas nama PT TUAH SEJATI sejumlah
Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah),
m
ub
sedangkan selebihnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh

Terdakwa.
ka
ep
- Berkenaan dengan pembelian tiang pancang beton diameter 450mm

ah
ke PT WIKA BETON Cabang Medan terdapat selisih volume antara

R
kontrak dengan keadaan yang sebenarnya yakni sesuai kontrak

es
seharusnya volume 4.080 meter, sedangkan keadaan sebenarnya

M
ng
yang dibeli volumenya hanya 4.060 meter sehingga terjadi kelebihan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 421
am
u b
ep
hk
a
harga pembayaran sebesar Rp4.906.800,00 (empat juta sembilan
si
ratus enam ribu delapan ratus rupiah).
Akibat rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan
ne
ng
pembangunan proyek Dermaga Bongkar Sabang Tahun Anggaran
2006 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.912.117.265,71
do
gu (dua milyar sembilan ratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu dua
ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh satu sen) dengan
perhitungan kerugian negara akibat selisih kontrak dengan
In
A
pembayaran ke subkontraktor sebesar Rp3.061.779.642,00 (tiga
milyar enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan enam
ah
lik
ratus empat puluh dua rupiah) dikurangi dengan kelebihan progres
report pekerjaan senilai Rp149.662.376,29 (seratus empat puluh
am
ub
sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh
enam rupiah dan dua puluh sembilan sen) yang dihitung dari
kekurangan bayar Rp154.569.176,29 (seratus lima puluh empat juta
ep
k
lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah
dan dua puluh sembilan sen) kepada CV SAA INTI KARYA TEKNIK
ah
R
karena adanya kelebihan volume pekerjaan dikurangi kelebihan
si
bayar kepada PT WIKA BETON senilai Rp4.906.800,00 (empat juta
ne
ng
sembilan ratus enam ribu delapan ratus rupiah).
b. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran
do
gu
2007

In
Dermaga Bongkar Sabang yang dimaksudkan sebagai lanjutan dari
A
pembangunan tahun sebelumnya, tetapi dengan skala yang lebih

besar menjadi Dermaga Pelabuhan Hubungan Internasional yang
ah
lik
disertai dengan perubahan Detailed Engineering Design (DED).

Dengan alasan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan lanjutan dan
m
ub
satu kesatuan konstruksi, maka RAMADHANI ISMY dengan

menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK membuat
ka
telaahan yang ditujukan kepada T. SYAIFUL ACHMAD selaku Kepala

ep
BPKS agar dilakukan penunjukan langsung kepada NINDYA SEJATI

ah
JO, kemudian oleh T. SYAIFUL ACHMAD disetujui meskipun

R

es
M
diatur dalam Pasal 17 Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak terpenuhi.

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 422
am
u b
ep
hk
a
- Untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam rangka
si
memenuhi persyaratan administrasi pengadaan, T. SYAIFUL
ACHMAD meminta ANANTA SOFWAN selaku tenaga ahli tidak tetap
ne
ng
pada PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT untuk membuat
Engineering Estimate (EE) yang nilainya telah dimahalkan (mark up).
Engineering Estimate yang telah di-mark up tersebut, oleh Panita
do
gu Pengadaan dan PPK tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 13 ayat
(1) Keppres No. 80 Tahun 2003 dijadikan HPS agar pengadaan
In
A
seolah-olah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal.
Engineering Estimate tersebut di samping dijadikan HPS oleh Panitia
ah
lik
Pengadaan dan PPK juga diberikan kepada Terdakwa agar dalam
penyusunan penawaran NINDYA SEJATI JO nilainya disesuaikan
dengan EE tersebut.
am
ub
Nomor: 0185-06/PAN-JP-PKPBS/VII/2007 dari Panitia Pengadaan
ep
k
Barang dan Modal (konstruksi) dan Pengadaan Barang (Non

ah
R
si
selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2007 mengajukan surat penawaran
ne
ng
Nomor : 025/N-S/Teknik/07/ 2007 kepada PPK untuk paket pekerjaan

Jasa Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) dengan nilai
penawaran yang sudah disesuaikan dengan EE yaitu sebesar Rp
do
gu
24.592.329.000,00 (dua puluh empat milyar lima ratus sembilan

puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
In
A

dengan ketentuan, RAMADHANY ISMY selaku PPK membuat
ah
lik
dokumen penunjukan langsung yang kemudian untuk formalitas

ditandatangani oleh T. YUNALDI dan anggota Panitia Pengadaan
walaupun tidak pernah hadir dalam proses penunjukan langsung.
m
ub
Selanjutnya RAMADHANY ISMY dengan menyalahgunakan

ka
kewenangannya selaku PPK berdasarkan surat Nomor : 0815-

ep
07/PK.I-PKPBS/IX/ 2007, tanggal 29 Agustus 2007 menunjuk

NINDYA SEJATI JO sebagai Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan
ah
Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun 2007.

es
- Terdakwa selaku kuasa NINDYA SEJATI JO pada tanggal 5

M
ng
September 2007, bersama-sama RAMADHANI ISMY selaku PPK

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 423
am
u b
ep
hk
a
menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0815-08/PK.I-
si
PKPBS/IX/2007 untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar
(Lanjutan) dengan harga kontrak Rp24.345.531.000,00 (dua puluh
ne
ng
empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh
satu ribu rupiah) dalam jangka waktu 100 hari kalender.
do
gu - Terdakwa dalam melaksanakan
pekerjaan tersebut secara
In
A
ah
lik
dari pihak NINDYA SEJATI JO diwakili oleh SABIR SAID selaku
am
ub
Project Manager dan pihak PT BPA diwakili oleh ZADLY NOOR,
yakni:
1. Pekerjaan pengadaan material bracing dan pemasangan bracing

ep
k

ah
01/NS-SBG/SPK/XI/2007 tanggal 5 November 2007 senilai

R
si
Rp423.500.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu
rupiah) tanpa memasukkan pengenaan pajak pertambahan nilai
ne
ng
(PPn) dengan maksud untuk menghindari pembayaran pajak.

Nilai kontrak tersebut sebenarnya atas kesepakatan Terdakwa,
do
SABIR SAID dan PRATOMO SANTOSANINGTYAS telah
gu
digelembungkan (mark up) pada item pekerjaan upah pembuatan

ujung atas tiang panjang dan upah bracing sementara pengikat
In
A
tiang pancang senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh

juta rupiah)
ah
lik
2. Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi, pemancangan tiang

(dengan diesel hammer), perkuatan ujung atas tiang,
m
ub
pemasangan sepatu tiang dan pemotongan tiang pancang

ka
02/NS-SBG/ SPK/XI/2007 tanggal 5 November 2007 senilai

ep
Rp3.540.400.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh juta

ah
empat ratus ribu rupiah) yang memasukan pengenaan Pajak

R
Pertambahan Nilai (PPn) dengan maksud akan diajukan restitusi.

es
M

ng
untuk pengadaan tiang pancang baja termasuk pengiriman dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 424
am
u b
ep
hk
a
pekerjaan Blasting Coating dilakukan oleh PT SWARNA BAJA
si
PACIFIC (PT SBP) Jakarta berdasarkan surat perjanjian yang
ditandatangani oleh Terdakwa dari pihak NINDYA SEJATI JO dan
ne
ng
PANDU L SALAM selaku Direktur Utama PT SPB dengan nilai
kontrak seluruhnya sebesar Rp9.565.000.971,00 (sembilan milyar
lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu
do
gu rupiah), yang meliputi pekerjaan:
1. Pengadaan Tiang pancang Baja ASTM A 252 Grade 2 dengan
In
A
Nopember 2007 senilai Rp6.299.810.985,60 (enam milyar dua
ah
lik
ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu
sembilan ratus delapan puluh lima rupiah dan enam puluh sen);
am
ub
2. Pengadaan Tiang Pancang Baja ASTM A 252 Grade 2 dengan
Nopember 2007 senilai Rp136.065.685,80 (seratus tiga puluh
ep
k
enam juta enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima
ah
rupiah dan delapan puluh sen);

R
si
3. Pengiriman Tiang Pancang Baja dari Jakarta ke Sabang
berdasarkan kontrak dengan NINDYA SEJATI JO Nomor :
ne
ng
153.B/SBP/KP-T/XI/2007 tanggal 21 November 2007 senilai

Rp1.772.968.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta
do
gu
sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Nilai kontrak

tersebut atas permintaan terdakwa telah digelembungkan (dimark
up) dengan cara menambahkan biaya transportasi sebesar
In
A
Rp516.857.650,00 (lima ratus enam belas juta delapan ratus lima

puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
ah
lik
4. Pekerjaan Blasting-Coating Coaltar Epory 450 Micron, Coating

Black Vernish dan Cutting Splashing NINDYA SEJATI JO dengan
m
ub
Kontrak Nomor : 153.A/SBP/KP-C/XI/2007 tanggal 21 Nopember

2007 senilai Rp1.356.156.300,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh
ka
enam juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Nilai
ep
kontrak tersebut atas permintaan Terdakwa sebenarnya telah

ah
digelembungkan (dimark up) dengan cara harga satuan pekerjaan

R
Blasting-Coating senilai Rp54.000,00/m2 atau total nilai sebesar

es
M
Rp548.333.795,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus

ng
tiga puluh tiga rubu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 425
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa pembangunan Dermaga Bongkar Sabang pada bulan Oktober
si
2007 terjadi perubahan terhadap gambar perencanaan dermaga
yang berlokasi di Pasiran Sabang (CT-3) yang semula kedalaman
ne
ng
kolam 12 M menjadi 20 M plus dan lokasi titik pemancangan,
sehingga Terdakwa mengajukan rencana anggaran biaya Contract
Change Order (CCO-1) dengan total nilai Rp24.248.496.000,00 (dua
do
gu puluh empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kemudian disetujui dan
In
A
dilakukan addendum kontrak yaitu:
1. Adendum I Nomor : Add-1/0185-08/PK.I-PKPBS/X/2007 tanggal

ah
lik
29 Oktober 2007 yang berisikan perubahan volume dan harga
kontrak dari Rp24.345.531.000,00 (dua puluh empat milyar tiga
am
ub
ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
menjadi Rp24.248.496.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus
empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu
ep
k
rupiah) dan jangka waktu tetap terhitung tanggal 5 September

2007 s.d 14 Desember 2007.
ah
si
2. Adendum II Nomor : Add-II/0185-08/PK.I-PKPBS/XII/2007 tanggal
12 Desember 2007 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan
ne
ng
menjadi tanggal 5 September 2007 s.d 31 Desember 2007.
do
gu

(dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus satu
In
A
ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

ah
lik
Rp21.603.205.528,00 (dua puluh satu milyar enam ratus tiga juta

dua ratus lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
m
ub
2. Restitusi PPN yakni Rp724.195.998,00 (tujuh ratus dua puluh

empat juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus
ka
ep
sembilan puluh delapan rupiah).

ah

R
untuk :
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 426
am
u b
ep
hk
a
a. Pembayaran kepada PT BPA sejumlah Rp3.916.525.000,00 (tiga
si
milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima
ribu rupiah).
ne
ng
(sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
c. Biaya operasional NINDYA SEJATI JO sejumlah
do
gu Rp930.273.816,91 (sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh
puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah dan sembilan
In
A
puluh satu sen).

ah
lik
dengan uang yang dibayarkan kepada PT BPA, PT SBP dan biaya
operasional sebesar sehingga terdapat selisih untuk biaya
am
ub
pembangunan Proyek Dermaga Sabang sebesar
Rp7.915.602.709,09 (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta
enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah dan sembilan sen)
ep
k
yang selanjutnya atas persetujuan Terdakwa uang tersebut

dipergunakan antara lain ditransfer ke PT NINDYA KARYA sebesar
ah
R
Rp1.489.975.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan
si
juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ke rekening nomor
ne
ng

Rp1.289.579.105,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan
juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima rupiah), selain
do
gu
itu ada yang dikirimkan ke rekening nomor 0236819613 Bank BNI

Banda Aceh atas nama Ir. SAIFUL MAALI sebesar Rp399.950.000,00
In
A
(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah).
ah
lik
- Terdakwa dalam pekerjaan pemancangan tiang dengan Diesel

Hammer @28/ttk pada pembangunan dermaga CT3 tahap I di 74 titik
yang dilaksanakan oleh PT BPA dengan volume 2.448,00 yang
m
ub
berdasarkan kontrak senilai Rp1.958.000.000,00 (satu milyar

ka
sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) secara bertentangan

ep
dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2000

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah bersekongkol
ah
dengan pihak PT BPA sehingga dalam pelaksanaannya mengurangi

es
volume pekerjaan yaitu hanya sebanyak 719,10 dengan nilai

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 427
am
u b
ep
hk
a
Rp1.382.720.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta
si
tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
ne
ng
tiang dengan Diesel Hammer @28/ttk pada pembangunan dermaga
CT3 tahap I di 74 titik tidak sesuai dengan kontrak, Terdakwa
do
gu bersama Ir. SUFFI T selaku Konsultan Supervisi PT JAKARTA
RENCANA SELARAS tetap membuat laporan pemeriksaan kemajuan
In
A
kontrak untuk mendapatkan pembayaran secara penuh yang disetujui
ah
lik
- Untuk merealisasikan kesepakatan seharusnya pembagian
keuntungan dari penggelembungan kontrak Nomor : Add-1/0185-
am
ub
08/PK.I-PKPBS/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 kemudian oleh PT
BPA diberikan kepada SABIR SAID dengan cara ditransfer ke
rekening Bank Mandiri Cabang Banda Aceh nomor rekening 1580
ep
k
0000 14233 tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp140.000.000,00

ah
(seratus empat puluh juta rupiah).

R
si
pembangunan Dermaga Sabang tahun anggaran 2007 telah
ne
ng
merugikan keuangan negara sebesar Rp9.438.322.709,00 (sembilan

milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua
do
gu
ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dengan perincian selisih antara

penerimaan riil dengan biaya riil yang dikeluarkan NINDYA SEJATI
JO sebesar Rp7.915.602.709,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima
In
A
belas rupiah enam ratus dua rupiah tujuh ratus sembilan rupiah),
kekurangan volume pekerjaan akibat dari laporan kemajuan
ah
lik

sebesar Rp1.382.720.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh
m
ub
dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan penggelembungan
harga satuan dan volume pekerjaan pada kontrak subkontraktor dan
ka
supplier sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta

ep
rupiah).
ah
c. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran

es
2008
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 428
am
u b
ep
hk
a
si
Dermaga Bongkar Sabang dengan anggaran sebesar
Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah). Dalam
ne
ng
rangka melanjutkan pembangunan tersebut, RAMADHANI ISMY
dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK kembali
membuat telaahan yang ditujukan kepada T. SYAIFUL ACHMAD
do
gu selaku Kepala BPKS yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut
merupakan pekerjaan lanjutan dan satu kesatuan konstruksi dari
In
A
pembangunan tahun sebelumnya, sehingga T. SYAIFUL ACHMAD
menyetujui Penunjukan Langsung NINDYA SEJATI JO sebagai
ah
lik
pelaksana pembangunan proyek Dermaga Bongkar meskipun
diatur dalam Pasal 17 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak
am
ub
terpenuhi.
- T. SYAIFUL ACHMAD dengan menyalahgunakan kewenangannya

ep
k
selaku Kepala BPKS kemudian meminta ANANTA SOFWAN selaku

Tenaga Ahli tidak tetap PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT
ah
R
untuk menyusun Engineering Estimate (EE) yang nilainya dimahalkan
si
(mark up). Selanjutnya EE dengan total senilai
ne
ng
Rp125.685.600.000,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus

delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut oleh Panitia
Pengadaan dan PPK dengan menyalahgunakan kewenangannya
do
gu
tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80

Tahun 2003 oleh Panita Pengadaan dan PPK dijadikan HPS agar
In
A
seolah-olah pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

formal. Engineering Estimate tersebut kemudian oleh Terdakwa dan
ah
SABIR SAID dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen

lik
penawaran NINDYA SEJATI JO.

m
ub
Nomor: 0815-01/PAN.JP-PKPBS/III/2008 dari Panitia Pengadaan

ka

ep

ah
selanjutnya Terdakwa mengajukan surat penawaran kepada PPK

es
untuk paket pekerjaan jasa Pembangunan Dermaga Bongkar

M
(Lanjutan) dengan nilai penawaran yang sudah disesuaikan dengan

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 429
am
u b
ep
hk
a
EE yaitu sebesar Rp124.929.600.000,00 (seratus dua puluh empat
si
milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu
rupiah).
ne
ng
dengan ketentuan RAMADHANY ISMY dengan menyalahgunakan
do
gu kewenangannya selaku PPK membuat dokumen penunjukan
langsung yang kemudian untuk memenuhi formalitas ditandatangani
oleh T. YUNALDI dan anggota Panitia Pengadaan walaupun tidak
In
A
pernah hadir dalam proses penunjukan langsung. Selanjutnya T.
SYAIFUL ACHMAD dengan menyalahgunakan kewenangannya
ah
lik
selaku Kepala BPKS berdasarkan Surat Nomor: 03/PKPBS-
K/IV/2008 tanggal 8 April 2008 maka NINDYA SEJATI JO kembali
am
ub
ditunjuk sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan
pembangunan Dermaga Bongkar Tahun 2008.
- Terdakwa pada tanggal 9 April 2008, bersama-sama RAMADHANI

ep
k

ah
04/PKPBS-K/IV/2008 untuk perkerjaan pembangunan Dermaga

R
si
Bongkar (Lanjutan) dengan harga kontrak Rp124.610.900.000,00
(seratus dua puluh empat milyar enam ratus sepuluh juta sembilan
ne
ng
ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 250 hari kalender.
- Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa
do
gu
mengindahkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Keppres

Nomor 80 Tahun 2003, yakni tanpa persetujuan tertulis dari
RAMADHANI ISMY selaku PPK kembali mengalihkan pekerjaan
In
A
utama (mensubkontrakkan) kepada PT BUDI PERKASA ALAM (PT

BPA) dengan membuat surat perjanjian subkontrak yang
ah
lik
ditandatangani dari pihak NINDYA SEJATI JO diwakili oleh SABIR

SAID dan pihak PT BPA diwakili oleh ZALDY NOOR, yakni:
m
ub

01/NS-JO/DB-SB08/SPBP/04/2008 tanggal 28 April 2008 untuk
ka
pekerjaan pemancangan tiang pancang senilai

ep
Rp8.426.132.000,00 (delapan milyar empat ratus dua puluh enam

ah
juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang kemudian

R
diamandemen pada tanggal 5 Desember 2008 menjadi

es
M
Rp8.481.869.550,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh

ng
satu juta delapan ratus enam puluh sembilan lima ratus lima puluh
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 430
am
u b
ep
hk
a
rupiah) nilai kontrak tersebut sebenarnya atas permintaan SABIR
si
SAID dan Terdakwa harga satuannya sudah digelembungkan
(mark up) senilai Rp789.632.957,00 (tujuh ratus delapan puluh
ne
ng
sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus
lima puluh tujuh rupiah) dalam amandemen kontrak tersebut dan
pekerjaan Tiang Pancang Pipa Baja diameter 1.219,2 mm
do
gu sebesar Rp194.140.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta
seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
In
A
2. Surat perjanjian tanpa memasukkan pengenaan pajak
pertambahan nilai (PPn) yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan
ah
lik
Pekerjaan (kontrak) Nomor: 02/NS-JO/DB-SB08/SPBP/04/2008
tanggal 28 April 2008 senilai Rp5.070.151.500,00 (lima milyar
am
ub
tujuh puluh juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
yang diamandemen tanggal 5 Desember 2008 menjadi
Rp5.172.655.800,00 (lima milyar seratus tujuh puluh dua juta
ep
k
enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk
pekerjaan persiapan yaitu mobilisasi dan demobilisasi,
ah
R
pengukuran, barak pekerja, penerangan dan keselamatan kerja
si
dan pekerjaan Jetty Dermaga CT3 Tahap II, yaitu penyambungan
ne
ng
tiang pancang transportasi ke titik pemancangan, pemasangan

platfrom untuk static loading test dan PDA test. Nilai kontrak
do
gu
tersebut sebenarnya sudah digelembungkan (mark up) atas

permintaan SABIR SAID dengan cara menaikan harga satuan
In
A
atas pekerjaan tiang pancang dan transport tiang pancang ke titik

positioning sebesar Rp425.492.457,00 (empat ratus dua puluh
ah
lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima
lik
puluh tujuh rupiah) dan pada upah pembongkaran dan

penyusunan pipa baja sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh
m
ub
puluh juta rupiah).

ka

ep
untuk pekerjaan loading test dilakukan oleh PT VSL Indonesia

ah
berdasarkan kontrak Nomor : 86092/68013-05/08/JMM tanggal 30

R
Mei 2008 sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua

es
puluh juta rupiah).

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 431
am
u b
ep
hk
a
- Terdakwa juga melakukan pembelian kepada PT SWARNA BAJA
si
PACIFIC (PT SBP) yaitu:
1. Pengadaan tiang pancang baja/spiral welded steel pipe ASTM A
ne
ng
252 Grade 2, berdasarkan Kontrak Penjualan Nomor
104/SBP/KP/IV/2008 tanggal 29 April 2008 dengan nilai pekerjaan
do
gu sebesar Rp42.699.019.374,00 (empat puluh dua milyar enam
ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan belas ribu tiga ratus
tujuh puluh empat rupiah) termasuk pengiriman dan pekerjaan
In
A
Blasting Coating.
2. Transport Door to Port Sabang berdasarkan Kontrak Nomor:

ah
lik
104.B/SBP/KP-T/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 dengan nilai
pekerjaan sebesar Rp10.782.580.000,00 (sepuluh milyar tujuh
am
ub
ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh rupiah);
3. Pekerjaan Blasting-Coating Coaltar Epoxy 450 Micron, Coating

ep
Black Vernish dan Cutting Splashing (72 pcs) berdasarkan
k
Kontrak Nomor: 104.A/SBP/KP-C/V/2008 tanggal 9 Mei 2008

ah
dengan nilai pekerjaan sebesar Rp6.781.015.300,00 (enam milyar

R
si
tujuh ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu tiga ratus
rupiah).
ne
ng
- Terdakwa selaku kuasa NINDYA SEJATI JO atas pekerjaan

do
gu

(seratus empat belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat
In
A
ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri
dari :
ah
lik

Rp109.882.799.271,00 (seratus sembilan milyar delapan ratus
m
ub
delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu
dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
ka
2. Restitusi PPN yakni Rp4.875.440.850,00 (empat milyar delapan

ep
ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu delapan
ah
ratus lima puluh rupiah).

R
es

M
untuk :
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 432
am
u b
ep
hk
a
a. Pembayaran kepada PT BPA sejumlah Rp13.654.474.250,00 (tiga
si
belas milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh
puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
ne
ng
(enam puluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh
do
gu sembilah ribu lima ratus rupiah).
c. Pembayaran kepada PT VSL Indonesia sejumlah

Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
In
A
ah
Rp2.838.622.578,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta
lik
enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan
rupiah),
am
ub
dengan uang yang dibayarkan kepada PT BPA, PT SBP, PT VSL
ep
k
Indonesia dan biaya operasional sebesar Rp36.682.304.522,00 (tiga

ah
puluh enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus
R
si
empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang selanjutnya atas
persetujuan Terdakwa dipergunakan antara lain untuk keperluan
ne
ng
pribadi Terdakwa Rp2.229.100.000,00 (dua milyar dua ratus dua

puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), diberikan ke PT NINDYA
KARYA sebesar Rp6.555.672.837,00 (enam milyar lima ratus lima
do
gu
puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga
puluh tujuh rupiah), ditransfer ke rekening nomor 01.05.510091-9
In
A
atas nama PT TUAH SEJATI sebesar Rp6.057.262.364,00 (enam

milyar lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus
ah
lik
enam puluh empat rupiah), ke T. SYAIFUL ACHMAD sebesar

Rp7.490.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta
rupiah), kepada RAMADHANI ISMY sebesar Rp710.000.000,00
m
ub
(tujuh ratus sepuluh juta rupiah), kepada ANANTA SOFWAN sebesar

Rp627.729.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua
ka
ep
puluh sembilan ribu), ditransfer ke rekening SYAIFUL MAALI sebesar

Rp149.975.000,00 (seratus empat sembilan juta sembilan ratus tujuh
ah
puluh lima ribu rupiah), kepada Panitia Pengadaan

R
es
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada ZULKARNAIN NYAK

M
ABBAS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditransfer ke

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 433
am
u b
ep
hk
a
rekening SABIR SAID sebesar Rp984.516.455,00 (sembilan ratus
si
delapan puluh empat ribu lima ratus enam belas ribu empat ratus
lima puluh lima rupiah), ditransfer ke rekening BAYU ARDHIANTO
ne
ng
sebesar Rp1.581.170.863,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh
satu juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga
rupiah).
do
gu - Terdakwa dalam Pembangunan Proyek Dermaga Sabang Tahun
In
A
Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
ah
lik
keseluruhan berjumlah Rp6.560.798.047,53 (enam milyar lima ratus
am
ub
enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh
tujuh koma lima puluh tiga sen) dengan rinician yakni:
a. Akibat kekurangan volume pekerjaan PT BPA terjadi kelebihan

ep
k

ah
R
si
b. Akibat kekurangan volume pekerjaan PT SBP terjadi kelebihan
ne
ng

do
gu
- Terdakwa meskipun mengetahui volume pekerjaan PT BPA dan PT

In
SBP terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai
A
dengan kontrak, namun untuk keperluan pencairan anggaran

Terdakwa bersama-sama dengan LILI SUDIONO selaku Konsultan
ah
lik

m
ub
mencapai 100% sesuai dengan kontrak agar mendapatkan

pembayaran secara penuh yang disetujui RAMADHANY ISMI selaku
ka
PPK.
ep

ah

R
es
penggelembungan harga satuan pekerjaan dalam kontrak Nomor :

M
01/NS-JO/DB-SB08/AMB-I/12/2008 tanggal 5 Desember 2008,

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 434
am
u b
ep
hk
a
maka PT BPA mentransfer ke rekening atas nama SABIR SAID di
si
Bank Mandiri Cabang Banda Aceh Nomor Rekening
1580000014233 sebanyak 3 kali keseluruhannya berjumlah
ne
ng
Rp783.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus
ribu rupiah), sedangkan untuk merealisasikan kesepakatan
Terdakwa dengan PT SBP mengenai pembagian keuntungan dari
do
gu hasil penggelembungan harga terkait dengan satuan pekerjaan
dalam Kontrak Nomor: 153.B/SBP/KP-T/XI/2007 tanggal 21
In
A
Nopember 2007 dan penggelembungan kontrak jasa Blasting
Coating, maka PT SBP memberikan uang kepada Terdakwa yaitu:
ah
lik
a. uang sebesar Rp516.857.650,00 (lima ratus enam belas juta
delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh
am
ub
rupiah) ke rekening atas nama HERU SULAKSONO di Bank
BCA Nomor Rekening 2731266028 pada tanggal 22 Juli 2008.
b. uang sebesar Rp548.333.795,00 (lima ratus empat puluh

ep
k
delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan
ah
puluh lima rupiah) ke rekening atas nama HERU SULAKSONO

R
si
di Bank BCA Nomor Rekening 2731266028 pada tanggal 27
Agustus 2008.
ne
ng
- Akibat perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemborongan

pekerjaan konstruksi pembangunan Dermaga Sabang Tahun
do
gu
Anggaran 2008, mengakibatkan kerugian keuangan negara

sebesar Rp45.092.094.014,53 (empat puluh lima milyar sembilan
In
puluh dua dua juta sembilan puluh empat ribu empat belas rupiah
A
koma lima puluh tiga sen) dengan perincian:

ah
lik

NINDYA SEJATI JO sebesar Rp36.682.304.522,00 (tiga puluh
enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat
m
ub
ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

ka

ep

sebesar Rp6.560.798.047,53 (enam milyar lima ratus enam
ah
puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh
es
tujuh rupiah lima puluh tiga sen).

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 435
am
u b
ep
hk
a
c. Mark up harga satuan dan volume pekerjaan pada kontrak
si
subkontraktor dan supplier sebesar Rp1.848.991.445,00 (satu
milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus
ne
ng
sembilan puluh satu empat ratus empat puluh lima rupiah);
do
gu d. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran
2009
In
A
Dermaga Bongkar Internasional Sabang dengan anggaran sebesar
ah
Rp245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar rupiah).
lik
Dalam rangka melanjutkan pembangunan tersebut, RAMADHANI
ISMY dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK
am
ub
kembali membuat telaahan yang ditujukan kepada T. SYAIFUL
ACHMAD dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku
ep
Kepala BPKS yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dapat
k
dilakukan penunjukan langsung kepada NINDYA SEJATI JO

ah
karena pekerjaan merupakan pekerjaan lanjutan dan satu kesatuan

R
si
konstruksi dengan pekerjaan tahun sebelumnya. Kemudian T.
SYAIFUL ACHMAD menyetujui penunjukan langsung NINDYA
ne
ng
SEJATI JO sebagai pelaksana pembangunan Proyek Dermaga

Bongkar Sabang meskipun persyaratan untuk dilakukan
do
gu

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
In
A
- ANANTA SOFWAN selaku Tenaga Ahli tidak tetap PT ECOPLAN

REKABUMI INTERCONSULT atas permintaan T. SYAIFUL
ah
lik
ACHMAD diminta untuk membuat Engineering Estimate (EE) yang

nilainya dimahalkan (mark up), selanjutnya EE dengan total senilai
m
ub
Rp171.044.600.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar empat puluh

empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut oleh Panitia Pengadaan
ka
dan PPK secara bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Keppres

ep
Nomor 80 Tahun 2003 oleh Panita Pengadaan dan PPK dijadikan

ah
sebagai dasar penyusunan HPS agar seolah-olah pengadaan

R
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal. Engineering

es
Estimate tersebut kemudian oleh Terdakwa dan SABIR SAID

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 436
am
u b
ep
hk
a
dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen penawaran
si
NINDYA SEJATI JO.
ne
ng
surat Nomor: 0815-01/PAN.K-PKPBS/II/2009 dari Panitia
Pengadaan Barang dan Modal (Konstruksi) dan Pengadaan Barang
do
gu (Non Kontruksi) BPKS yang isinya memberitahu penunjukan
langsung untuk pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar
(Lanjutan), selanjutnya mengajukan surat penawaran kepada PPK
In
A
untuk paket pekerjaan jasa Pembangunan Dermaga Bongkar
Internasional Sabang (Lanjutan) dengan nilai penawaran yang
ah
lik
sudah disesuaikan dengan EE, yaitu sebesar
Rp164.792.400.000,00 (seratus enam puluh empat milyar tujuh
am
ub
ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

ep
k

ah
formalitas ditandatangani oleh T. AZRUL KAMAL dan Anggota

R
si
Panitia Pengadaan lainnya walaupun tidak pernah hadir dalam
proses penunjukan langsung. Selanjutnya T. SYAIFUL ACHMAD
ne
ng
dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala

BPKS/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Penunjukan
do
Penyedia Jasa Nomor: 11/PKPBS/OPKSPB/IV/2009 tanggal 7 April
gu
2009, maka NINDYA SEJATI JO kembali ditunjuk sebagai Penyedia

Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Dermaga
In
A
Bongkar Sabang tahun 2009.

ah
lik
SEJATI JO pada tanggal 8 April 2009, bersama-sama

RAMADHANI ISMY selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian
m
ub
Kerja Nomor: 12/PKPBS/OPKPBS/IV/2009 untuk Perkerjaan

Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang (Lanjutan) dengan harga
ka
borongan Rp164.325.024.500,00 (seratus enam puluh empat milyar

ep
tiga ratus dua puluh lima juta dua puluh empat ribu lima ratus
ah

R
tersebut dilakukan addendum pada tanggal 14 September 2009

es
dengan perubahan pada volume pekerjaan yang menyebabkan

M
ng
perubahan harga kontrak menjadi senilai Rp164.138.056.800,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 437
am
u b
ep
hk
a
(seratus enam puluh empat milyar seratus tiga puluh delapan juta
si
lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa
ne
ng
mengindahkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Keppres
Nomor 80 Tahun 2003 yakni tanpa persetujuan tertulis dari
do
gu RAMADHANI ISMY selaku PPK kembali mengalihkan pekerjaan
In
A
SAID atas sepengetahuan Terdakwa dan dari pihak PT BPA diwakili
ah
lik
oleh PRATOMO SANTOSONIGTYAS, yakni:

am
ub
01/NS-JO/DB-SB09/SPBP/04/2009 tanggal 14 April 2009
dengan nilai kontrak Rp12.906.228.800,00 (dua belas milyar
sembilan ratus enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu
ep
k
delapan ratus rupiah) untuk pekerjaan pemancangan Tiang

ah
Pancang Baja diameter 914,4 mm, 1.219,2 mm dan PDA test.

R
si
Harga kontrak tersebut sebenarnya atas permintaan terdakwa
telah digelembungkan (mark up) untuk item pekerjaan
ne
ng
pemancangan Tiang Pancang Baja diameter 1.219,2 mm

sebesar Rp227.260.980,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua
do
ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan
gu
menaikan volume pada item pekerjaan pemancangan Tiang

Pancang Baja diameter 1.219,2 mm sebesar Rp171.947.620,00
In
A
(seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh
ribu enam ratus dua puluh rupiah).
ah
lik
2. Surat Perjanjian Nomor: 02/NS-JO/DB-SB09/SPBP/04/2009

tanggal 14 April 2009 untuk pekerjaan:
m
ub
a. Persiapan yaitu mobilisasi dan demobilisasi pengukuran

barak pekerja, penerangan dan keselamatan kerja.
ka
ep

ah
tiang pancang, transport ke titik pancang, pemasangan

R

es
paltfrom untuk stating loading test senilai

M
ng
Rp6.531.305.000,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh satu

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 438
am
u b
ep
hk
a
juta tiga ratus lima ribu rupiah). Harga kontrak tersebut atas
si
permintaan terdakwa sudah digelembungkan untuk item
pekerjaan transport ke titik tiang pancang dan positioning
ne
ng
untuk Tiang Pancang Pipa Baja diameter 914,4 mm dan
Tiang Pancang Pipa Baja diameter 1.219,2 mm senilai
Rp669.181.900,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta
do
gu seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
3. Pekerjaan Jetty tahap III yaitu pengangkutan material baja
In
A
(Tiang Pancang Pipa Baja, sepatu tiang pancang pipa baja,
bracing dari WF) berdasarkan kontrak Nomor: 03/NS-JO/DB-
ah
lik
SB09/SPBP/04/ 2009 tanggal 14 April 2009 dengan nilai
sebesar Rp9.753.230.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima
am
ub
puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) nilai kontrak
tersebut sebenarnya atas permintaan Terdakwa telah
digelembungkan dengan cara menaikan harga satuan
ep
k
pengangkutan material baja dari pabrik ke lokasi kerja senilai

Rp2.438.308.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan
ah
R
juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
si
- Terdakwa selain mensubkontrakan pekerjaan kepada PT BPA untuk
ne
ng
pekerjaan pengadaan Tiang Pancang Pipa Baja dan pekerjaan

Blasting Coating dilakukan oleh PT SBP berdasarkan kontrak yaitu:
do
gu
a. Pengadaan Tiang Pancang Baja/Spiral welded steel pipe ASTM

A 252 Grade 2, berdasarkan kontrak Nomor:
In
061/SBP/KP/IV/2009 tanggal 14 April 2009 dengan nilai
A
Rp46.363.092.776,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus enam

puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh
ah
lik
enam rupiah), selanjutnya dilakukan revisi dengan kontrak

Nomor : 061/SBP/KP/IV/2009 tanggal 14 April 2009
m
ub

ka

ep
b. Pekerjaan Blasting-Coating Coaltar Epoxy 450 Micron, Coating

ah
Black Vernish dan Cutting Spalshing (72 Pcs) berdasarkan

R
es
kontrak Nomor: 061.A/SBP/KP-C/IV/2009 tanggal 9 Mei 2009

M
dengan nilai Rp9.052.153.400,00 (sembilan milyar lima puluh

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 439
am
u b
ep
hk
a
dua juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Nilai
si
kontrak tersebut sebenarnya atas permintaan Terdakwa telah
digelembungkan harga satuannya untuk jasa Blasting-Coating
ne
ng
senilai Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) permeter
persegi atau nilai total Rp836.096.800,00 (delapan ratus tiga
puluh enam juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus
do
gu rupiah).
- Terdakwa untuk pekerjaan Loading Test bekerja sama dengan PT
In
A
VLM SYSTEM INDONESIA dengan Kontrak Nomor: 085/VLM-
SI/SPK/ BW/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dengan nilai sebesar
ah
lik
Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta
rupiah) ditambah dengan Pekerjaan Tambahan senilai
am
ub
Rp142.440.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus
empat puluh ribu rupiah), sehingga pekerjaan seluruhnya sebesar
Rp1.407.440.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus
ep
k

ah

R
si
pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Tahun 2009 menerima
pembayaran dari BPKS seluruhnya berjumlah
ne
ng
Rp150.229.821.810,00 (seratus lima puluh milyar dua ratus dua

puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus
do
gu
sepuluh rupiah) yang terdiri dari:

In
Rp144.739.819.493,00 (seratus empat puluh empat milyar tujuh
A
ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu
empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
ah
lik
2. Restitusi PPN yakni Rp5.559.003.317,00 (lima milyar lima ratus

lima puluh sembilan juta tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
m
ub

ka
untuk:
ep

ah
(dua puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh satu juta

R
seratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah).

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 440
am
u b
ep
hk
a
si
(lima puluh lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat
ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
ne
ng
c. Pembayaran kepada PT VLM SYSTEM INDONESIA sejumlah
Rp1.407.440.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta empat
do
gu ratus empat puluh ribu rupiah).

Rp2.404.014.030,00 (dua milyar empat ratus empat juta empat
In
A
belas ribu tiga puluh rupiah),
ah
lik
dengan uang yang dibayarkan kepada PT BPA, PT SBP, PT VLM
SYSTEM INDONESIA dan biaya operasional NINDYA SEJATI JO
am
ub
sebesar Rp61.757.719.087,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus
lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan puluh
ep
tujuh rupiah) yang selanjutnya atas persetujuan Terdakwa
k

ah
R
Rp1.799.975.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh
si
sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diberikan
ne
ke PT NINDYA KARYA sebesar Rp10.872.911.600,00 (sepuluh
ng
milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sebelas
ribu enam ratus rupiah), ditransfer ke rekening nomor
do
gu

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), ke RAMADHANI
In
ISMY sebesar Rp1.604.500.000,00 (satu milyar enam ratus empat
A
juta lima ratus ribu rupiah), ke rekening ANANTA SOFWAN sebesar

Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening
ah
lik
M. TAUFIK REZA sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima

puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening ZAINUDDIN HAMID
m
ub
sebesar Rp7.075.000.000,00 (tujuh milyar tujuh puluh lima juta

rupiah), ke Panitia Pengadaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua
ka
ratus lima puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening SABIR SAID

ep
sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah),

ah
ditransfer ke rekening 1-207-26-125-4 Bank BII Banda Aceh atas

R
nama RIKA ZAIRINA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

es
M
rupiah), ditransfer ke rekening nomor 0700004244377 di Bank

ng
Mandiri atas nama BAYU ARDHIANTO sebesar Rp580.362.088,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 441
am
u b
ep
hk
a
(lima ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu
si
delapan puluh delapan rupiah).
ne
ng
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
do
gu telah bersekongkol dengan pihak PT BPA dan PT SBP untuk
keseluruhan berjumlah Rp5.443.151.730,00 (lima milyar empat
In
A
ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus
tiga puluh rupiah) dengan rinician yakni:
ah
lik
a. Akibat kekurangan volume pekerjaan pemancangan Tiang
Pancang Pipa Baja diameter (914,4 mm dan 1219,2 mm dan
am
ub
Bracing sementara untuk pengikat tiang wf 200.200.12) yang
Rp5.327.968.130,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta
ep
k
sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh

ah
rupiah).
R
si
b. Akibat pekerjaan Jetty Dermaga CT-3 Tahap III pekerjaan Tiang
Pancang Pipa Baja (290 titik) dan pekerjaan Blasting-coating
ne
ng
tahun 2009 yang dilaksanakan oleh PT SBP terjadi kelebihan

bayar sebesar Rp115.183.600,00 (seratus lima belas juta
do
gu
seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

In
A
tiang pancang baja yang dikerjakan oleh PT BPA dan pekerjaan

Jetty Dermaga CT-3 Tahap III kerjaan Tiang Pancang Pipa Baja
ah
lik
(290 titik) dan pekerjaan Blasting-coating yang dikerjakan oleh PT

SBP tidak sesuai dengan kontrak, Terdakwa bersama LILI
SUDIONO selaku Konsultan Supervisi PT JAKARTA RENCANA
m
ub
SELARAS tetap membuat laporan pemeriksaan kemajuan

ka
ep
kontrak untuk mendapatkan pembayaran secara penuh yang

disetujui RAMADHANY ISMI selaku PPK.
ah

es
dan Pihak PT BPA mengenai pembagian keuntungan dari hasil

M
ng
penggelembungan harga satuan pekerjaan dalam Kontrak Nomor :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 442
am
u b
ep
hk
a
01/NS-JO/DB-SB08/AMB-I/04/2009 tanggal 14 April 2009, maka PT
si
BPA memberikan uang dengan cara:
a. Transfer ke rekening SABIR SAID di Bank Mandiri Cabang
ne
ng
Banda Aceh nomor rekening 1580000014233 sebanyak 2 (dua)
kali keseluruhannya berjumlah Rp846.442.800,00 (delapan
do
gu ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu
delapan ratus rupiah) dan ke rekening Bank BRI Cab. Sabang
atas nama SABIR SAID nomor rekening 063101001287504
In
A
sebesar Rp171.947.620,00 (seratus tujuh puluh satu juta
sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh
ah
lik
rupiah) serta Cek senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
am
ub
b. Memberi uang tunai maupun cek kepada Terdakwa seluruhnya
berjumlah Rp2.449.000.000,00 (dua milyar empat ratus empat
puluh sembilan juta rupiah).
ep
k
sedangkan untuk merealisasikan kesepakatan Terdakwa dengan

ah
R
PT SBP mengenai pembagian keuntungan dari hasil
si
penggelembungan harga terkait dengan satuan pekerjaan dalam
ne
Kontrak Nomor: 061.A/SBP/KP-C/IV/2009 tanggal 9 Mei 2009
ng
untuk pekerjaan Blasting Coating, maka PT SBP memberikan uang

kepada Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp836.096.800,00
do
gu
(delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu
delapan ratus rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali ke
In
rekening atas nama HERU SULAKSONO di Bank BCA nomor
A
rekening 2731266028 pada tanggal 14 September 2009 dan 2

Nopember 2009.
ah
lik

pembangunan Dermaga Bongkar Internasional Sabang Tahun
m
ub
Anggaran 2009, telah merugikan keuangan negara sebesar

Rp71.554.358.037,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus lima puluh
ka
ep
empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah)
dengan perincian:
ah

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 443
am
u b
ep
hk
a
satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan
si
belas ribu delapan puluh tujuh rupiah);
ne
ng
sebesar Rp5.443.151.730,00 (lima milyar empat ratus empat
do
gu puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh
rupiah);
In
A
kontrak subkontraktor dan supplier sebesar Rp4.353.487.220,00
(empat milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan
ah
lik
puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah.
am
ub
e. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran
2010;
ep
k
- Pada tahun anggaran 2010 BPKS kembali melanjutkan

ah
pembangunan Dermaga Bongkar Muat Internasional CT3 Tahap IV

R
Sabang dengan anggaran sebesar Rp191.727.475.000,00 (seratus
si
sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat
ne
ng
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam rangka melanjutkan

pembangunan tersebut, RAMADHANI ISMY selaku PPK kembali
diminta oleh T. SYAIFUL ACHMAD selaku Kepala BPKS untuk
do
gu
membuat telaahan seperti tahun-tahun sebelumnya yang ditujukan

kepada T. SYAIFUL ACHMAD selaku Kepala BPKS yang
In
A
menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dapat dilakukan penunjukan

langsung kepada NINDYA SEJATI JO karena pekerjaan merupakan
ah
lik
pekerjaan lanjutan dan satu kesatuan konstruksi dengan pekerjaan

tahun sebelumnya. Kemudian pada bulan Maret 2010 sebelum
digantikan oleh NASRUDDIN DAUD selaku Plt. Kepala BPKS, T.
m
ub
SYAIFUL ACHMAD dengan menyalahgunakan kewenangannya

selaku Kepala BPKS telah menyetujui Penunjukan Langsung
ka
ep
NINDYA SEJATI JO sebagai pelaksana pembangunan Proyek

Dermaga Bongkar Internasional Sabang meskipun persyaratan
ah
untuk dilakukan penunjukkan langsung sebenarnya tidak memenuhi

R
es
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Keppres

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 444
am
u b
ep
hk
a
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa
si
Pemerintah.
- NASRUDDIN DAUD selaku Plt. Kepala BPKS kemudian merubah
ne
ng
Design Dermaga Sabang sehingga meminta ANANTA SOFWAN
selaku Tenaga Ahli tidak tetap PT ECOPLAN REKABUMI
do
gu INTERCONSULT untuk mereview DED (Detail Engineering Design)
Pembangunan Dermaga Sabang Tahun 2010. Selanjutnya ANANTA
SOFWAN membuat Engineering Estimate (EE) yang nilainya
In
A
dimahalkan (mark up). Selanjutnya EE dengan total senilai
Rp187.973.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar
ah
lik
sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut secara
bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun
am
ub
2003 oleh Panitia Pengadaan dan PPK dijadikan pedoman
penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) agar seolah-olah
pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal.
ep
k
Engineering Estimate tersebut kemudian oleh Terdakwa dan SABIR

SAID dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen penawaran
ah
R
NINDYA SEJATI JO.
si
ne
ng
surat Nomor: 0815-01/PAN.K-PDB.PKPBS/V/2010 tanggal 7 Mei

2010 dari Panitia Pengadaan Barang dan Modal (Konstruksi) dan
do
Pengadaan Barang (Non Kontruksi) BPKS yang isinya
gu
memberitahu penunjukan langsung untuk pekerjaan Pembangunan

Dermaga Bongkar Sabang (Lanjutan), selanjutnya mengajukan
In
A
surat penawaran kepada PPK untuk paket pekerjaan Jasa

Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang (Lanjutan) dengan nilai
ah
lik

Rp183.357.810.000,00 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus
lima puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
m
ub

ka
dengan ketentuan RAMADHANY ISMY dengan

ep

ah

R
formalitas ditandatangani oleh RAZALI ST dan Anggota Panitia

es

M
ng
penunjukan langsung. Selanjutnya NASRUDIN DAUD dengan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 445
am
u b
ep
hk
a
menyalahgunakan kewenangannya selaku Plt Kepala BPKS
si
berdasarkan surat penunjukan penyedia jasa Nomor:
10/PKPBS/KKP/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, maka NINDYA
ne
ng
SEJATI JO kembali ditunjuk sebagai Penyedia Jasa untuk
pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang
tahun 2010.
do
gu - Terdakwa dan ZAINUDDIN HAMID selaku pihak dari NINDYA
SEJATI JO pada tanggal 16 Juni 2010, bersama-sama
In
A
RAMADHANI ISMY selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian
Kerja Nomor: 11/PKPBS/KKP/VI/2010 untuk Perkerjaan
ah
lik
Pembangunan Dermaga Bongkar (Lanjutan) dengan harga
borongan Rp182.559.500.000,00 (seratus delapan puluh dua milyar
am
ub
lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam
jangka waktu 180 hari kalender, kemudian perjanjian tersebut
dilakukan addendum sampai dengan ke IV yang antara lain
ep
k
berkenaan dengan adanya perubahan PPK dari RAMADHANI

ISMY kepada T. HARRY KURNIANSYAH dan adanya perubahan
ah
R
volume yang menyebabkan perubahan harga menjadi
si
Rp180.008.800.000,00 (seratus delapan puluh milyar delapan juta
ne
ng
delapan ratus rupiah).
do
bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Keppres
gu
Nomor 80 Tahun 2003 yakni tanpa persetujuan tertulis dari

RAMADHANI ISMY selaku PPK kembali mengalihkan pekerjaan
In
A

ah
lik

SAID atas sepengetahuan Terdakwa dan dari pihak PT BPA diwakili
oleh PRATOMO SANTOSANINGTYAS, yakni:
m
ub

ka

ep
tanggal 15 Desember 2010 dengan nilai kontrak

ah
Rp10.829.699.485,00 (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh

R
sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat

es
ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pekerjaan Pengangkutan

M
ng
dan Pemancangan Tiang Pancang Baja diameter 914,4 mm,

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 446
am
u b
ep
hk
a
1.219,2 mm. Harga kontrak tersebut sebenarnya atas
si
permintaan terdakwa dan SABIR SAID telah digelembungkan
untuk pekerjaan Pemancangan Tiang Pipa Baja dan
ne
ng
Transportasi ke titik pancang dan positioning sebesar
Rp1.172.695.400,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta
enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
do
gu 2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) yang telah
In
A
tanggal 24 Juni 2010 senilai Rp15.858.442.759,00 (lima belas
milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat
ah
lik
puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk
pekerjaan:
am
ub
a. Persiapan yaitu mobilisasi dan demobilisasi pengukuran
barak pekerja, penerangan dan keselamatan kerja.
ep
k
tiang pancang, transport ke titik pancang, pemasangan

ah

R
si
paltfrom untuk stating loading test.
ne
Yang harga kontraknya atas permintaan Terdakwa telah
ng
digelembungkan (mark up) dengan cara menaikan harga satuan

pengiriman material baja dari Rp1.200,00/kg menjadi
do
gu
Rp1.600,00/kg sehingga keseluruhannya sebesar

Rp1.109.340.000,00 (satu milyar seratus sembilan juta tiga ratus
In
A
- Terdakwa selain mensubkontrakan pekerjaan utama kepada PT

ah
lik
BPA, untuk pekerjaan pengadaan Tiang Pancang Baja dan

pekerjaan Blasting–coating Tahun 2010 dilakukan oleh PT SBP
berdasarkan kontrak yaitu:
m
ub
a. Pengadaan Tiang Pancang Baja/spiral welded steel pipe ASTM

ka
A 252 Grade 2, berdasarkan Kontrak Nomor:

ep
107/SBP/KP/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai

Rp28.568.493.439,20 (dua puluh delapan milyar lima ratus
ah
enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu
es
empat ratus tiga puluh sembilan rupiah dan dua puluh sen),
M
ng
selanjutnya dilakukan revisi dengan Kontrak Nomor:

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 447
am
u b
ep
hk
a
061/SBP/KP/IV/2009 tanggal 14 April 2009
si
ne
ng
b. Pekerjaan Blasting-coating coaltar epoxy 450 micron, coating
do
gu black vernish dan cutting spalshing (72 Pcs) berdasarkan
Kontrak Nomor: 107/SBP/KP/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010
dengan nilai Rp847.459.500,00 (delapan ratus empat puluh
In
A
tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah). Nilai kontrak tersebut sebenarnya atas permintaan
ah
lik
Terdakwa telah digelembungkan dengan cara ditambahkan
harga kontrak jasa blasting-coating senilai Rp288.400.000,00
am
ub
(dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa untuk pekerjaan precast struktur pile cap, balok dan slab,
mutu beton K-350, melakukan pembelian kepada PT ADHIMIX
ep
k
dengan Kontrak Nomor: 2010-0618/API-MS.JO/STRUKTUR/22

ah
tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp11.466.029.300,00 (sebelas milyar

R
si
empat ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga
ratus rupiah) selanjutnya dilakukan addendum berdasarkan Kontrak
ne
ng
Nomor: ADD-01/2010-0805/API-MS.JO/STRUKTUR/11, tanggal 5

Agustus 2010 sebesar Rp12.053.385.300,00 (dua belas milyar lima
do
puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tigaratus rupiah).
gu
- Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Rubber Fender dan

Bollard dengan cara membeli dari PT KEMENANGAN dengan Surat
In
A
Perjanjian Jual Beli Nomor: SPJB/006/KM-MK/VI/2010 tanggal 24

Juni 2010 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.498.660.000,00 (tiga
ah
lik
milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam
puluh ribu rupiah).
m
ub
- Terdakwa melaksanakan pekerjaaan pengadaan Cathodic

Protection, pemasangan aluminium anoda, pengadaan splash
ka
guard dan pemasangan splash guard, dengan cara melakukan

ep
perjanjian jual beli dengan PT MITRA MANDALA JAYA yaitu :

ah
1. Pekerjaan pengadaan Cathodic Protection berdasarkan Surat

R
es
Perjanjian Jual Beli Nomor : 09/NS-CP/06/2010 tanggal 29 Juni

M
2010 dengan nilai pekerjaan Rp5.043.337.200,00 (lima milyar

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 448
am
u b
ep
hk
a
empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus
si
rupiah).
2. Pekerjaan Pengadaan Splash Guard untuk pipa diameter 914
ne
ng
mm dan 1219,4 mm berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli
Nomor : 09/NS-CP/08/2010 tanggal 29 Juni 2010 dengan nilai
do
gu pekerjaan sebesar Rp3.616.635.000,00 (tiga milyar enam ratus
enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
3. Pekerjaan pemasangan Alumunium Anoda berdasarkan Surat
In
A
Perintah Kerja (SPK) Nomor : 10/SPK-SBG/06/2010 tanggal 29
Juni 2010 dengan nilai pekerjaan Rp1.710.000.000,00 (satu
ah
lik
milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
4. Pekerjaan Pemasangan Splash Guard System berdasarkan

am
ub
Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 10/SPK-SBG/08/2010
tanggal 3 Agustus 2010 dengan nilai pekerjaan
ep
Rp571.800.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan
k
ratus ribu rupiah).

ah
R
si
Pembangunan Dermaga Bongkar Muat CT III Tahap IV Sabang
ne
ng
berjumlah Rp165.261.686.711,00 (seratus enam puluh lima milyar

dua ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam
do
gu
ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari :

In
A
Rp158.735.032.729,00 (seratus lima puluh delapan milyar tujuh

ratus tiga puluh lima juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua
ah
lik
2. Restitusi PPN yakni Rp6.526.654.042,00 (enam milyar lima

m
ub
ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu
empat puluh dua rupiah).
ka

ep
untuk:
ah

R
(dua puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 449
am
u b
ep
hk
a
seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima
si
rupiah).
ne
ng
(dua puluh sembilan milyar empat ratus lima belas juta lima
ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
do
gu c. Pembayaran kepada PT
Rp12.053.385.300,00 (dua belas milyar lima puluh tiga juta tiga
ADHIMIX sejumlah
ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
In
A
d. Pembayaran kepada PT KEMENANGAN sejumlah
ah
Rp3.498.660.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh
lik
delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
e. Pembayaran kepada PT MITRA MANDALA JAYA sejumlah

am
ub
Rp10.736.101.000,00 (sepuluh milyar rujuh ratus tiga puluh
enam juta seratus satu ribu rupiah);
ep
k
f. Biaya operasional NINDYA SEJATI JO sejumlah

ah
Rp19.655.211.667,40 (sembilan belas milyar enam ratus lima

R
si
puluh lima juta dua ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh
tujuh rupiah dan empat puluh sen),
ne
ng

dengan uang yang dibayarkan kepada PT BPA, PT SBP, PT
do
gu
ADHIMIX, PT KEMENANGAN, PT MITRA MANDALA JAYA dan

biaya operasional NINDYA SEJATI JO sebesar
In
Rp63.214.683.619,00 (enam puluh tiga milyar dua ratus empat
A
belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan
belas rupiah) yang selanjutnya atas persetujuan Terdakwa
ah
lik

Rp2.390.660.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta
m
ub
enam ratus enam puluh ribu rupiah), diberikan kepada PT NINDYA

KARYA dengan total sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
ka
rupiah), ke rekening Bank Mandiri dengan nomor:

ep
105.000.2118.879 atas nama M. TAUFIK REZA sebesar

ah
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberikan kepada

R
RAMADHANI ISMY sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam

es
puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening Bank BII nomer 1-207-

M
ng
26063-6 atas nama ZAINUDDIN HAMID sebesar Rp110.000.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 450
am
u b
ep
hk
a
(seratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening BRI nomor
si
003301033872504 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima
puluh juta rupiah), ditransfer ke nomor rekening 158.0000014233
ne
ng
Bank Mandiri, nomor rekening Bank BRI 205.601.000.487502 dan
063101004287504 atas nama SABIR SAID dengan total
keseluruhan sebesar Rp6.001.149.729,00 (enam milyar satu juta
do
gu seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan
rupiah), ditransfer ke nomor rekening 105.0099059044 Bank
In
A
Mandiri dan nomor rekening 0.1.05.510091-9 Bank BPD Aceh atas
nama PT TUAH SEJATI dengan total keseluruhan sebesar
ah
lik
Rp19.046.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh enam
juta rupiah), ditransfer ke rekening nomor 0700004244377 di Bank
Mandiri atas nama BAYU ARDHIANTO sebesar
am
ub
Rp1.580.083.900,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta
delapan puluh riga ribu sembilan ratus rupiah), ditransfer ke
ep
rekening atas nama CARBELA RIZKIAN sebesar Rp50.000.000
k
(lima puluh juta rupiah).

ah
R
- Terdakwa dalam Pembangunan Proyek Dermaga Bongkar Muat
si
CT3 Tahap IV Sabang Tahun 2010 secara bertentangan dengan
ne
ng
ketentuan Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2000 Tentang

PT BPA dan PT SBP untuk mengurangi Volume pekerjaan
do
gu
sehingga terjadi kelebihan bayar keseluruhan berjumlah

Rp2.546.809.058,10 (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta
In
A
delapan ratus sembilan ribu lima puluh delapan rupiah dan sepuluh
sen) dengan rincian yakni:
ah
lik
a. Akibat kekurangan volume pekerjaan lanjutan Jetty Dermaga

CT3 untuk panjang 423M yakni Pemancangan Tiang Pancang
Baja dan Pekerjaan Beton tahap 1 sepanjang 100 M yang
m
ub

ka
Rp2.519.613.270,64 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta

ep
enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah dan
enam puluh empat sen).
ah
b. Akibat pekerjaan lanjutan Jetty Dermaga CT-3 Tahab III untuk

es
panjang 423 M yakni Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Pipa

M
ng
Baja dan Pekerjaan Blasting-coating tahun 2010 yang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 451
am
u b
ep
hk
a
dilaksanakan oleh PT SBP terjadi kelebihan bayar sebesar
si
Rp27.195.787,45 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh
lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dan empat puluh
ne
ng
lima sen).
do
gu tiang pancang baja dan pekerjaan beton 100 M yang dikerjakan
oleh PT BPA dan pekerjaan Jetty Dermaga CT-3 Tahap III
pekerjaan pengadaan Tiang Pancang Pipa Baja serta pekerjaan
In
A
Blasting-coating yang dikerjakan oleh PT SBP tidak sesuai dengan
kontrak, Terdakwa bersama LILI SUDIONO selaku Konsultan
ah
lik
am
ub
pembayaran secara penuh yang disetujui T. HARRY
KURNIANSYAH selaku PPK.
ep
k

ah

R
si
penggelembungan harga satuan pekerjaan, maka PT BPA
memberikan uang sebagai berikut:
ne
ng
a. Terkait dengan penggelembungan Kontrak Nomor : 01/NS-

JO/DB-SB10/AMD-I/12/2010 tanggal 15 Desember 2010, PT
do
gu
BPA mentransfer ke rekening SABIR SAID di Bank Mandiri

Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 1580000014233
sebanyak 3 kali keseluruhannya berjumlah Rp1.172.695.400,00
In
A
(satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan
puluh lima ribu empat ratus rupiah).
ah
lik
b. Terkait dengan penggelembungan Kontrak Nomor : 02/NS-

JO/DB-SB10/AMD-I/12/2010 tanggal 24 Juni 2010 PT BPA
m
ub
mengirim uang kepada Terdakwa melalui 3 cek atas nama PT

BPA pada Bank Mestika Cabang Medan dengan nomor rekening
ka
10.100.130766 sejumlah Rp1.109.340.000,00 (satu milyar

ep
seratus sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah),

ah
sedangkan untuk merealisasikan kesepakatan dengan PT SBP

es
mengenai pembagian keuntungan dari hasil penggelembungan

M
ng
harga terkait dengan satuan pekerjaan dalam Kontrak Nomor :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 452
am
u b
ep
hk
a
107/SBP/ KP/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 untuk pekerjaan
si
Blasting-Coating, maka PT SBP memberikan uang kepada
Terdakwa seluruhnya sebesar Rp288.400.000,00 (dua ratus
ne
ng
delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer
sebanyak 2 (dua) kali ke rekening atas nama HERU SULAKSONO
di Bank BCA nomor rekening 2731266028 pada tanggal 23
do
gu September 2010 dan 1 Desember 2010.
- Akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan pekerjaan konstruksi
In
A
pembangunan Dermaga Bongkar Internasional CT3 Tahap IV
Sabang Tahun Anggaran 2010, telah merugikan keuangan negara
ah
lik
sebesar Rp68.331.928.077,70 (enam puluh delapan milyar tiga
ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu
am
ub
tujuh puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh sen) dengan perincian:

ep
k
tiga milyar dua ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh
ah
tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah dan enam puluh
R
si
sen).
ne
ng

sebesar Rp2.546.809.058,10 (dua milyar lima ratus empat puluh
do
gu
enam juta delapan ratus sembilan ribu lima puluh delapan rupiah
dan sepuluh sen).
In
A
kontrak subkontraktor dan Supplier sebesar

Rp2.570.435.400,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta
ah
lik
empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).

m
ub
f. Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran

2011;
ka
ep
- Pada tahun anggaran 2011, RUSLAN ABDUL GANI selaku Kepala

BPKS tetap melanjutkan pembangunan Dermaga CT3 Pelabuhan
ah
International Hub Teluk Sabang Tahap V dengan anggaran sebesar

es
Rp265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima milyar rupiah).

M
Dalam rangka melanjutkan pembangunan tersebut, RUSLAN

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 453
am
u b
ep
hk
a
ABDUL GANI dengan menyalahgunakan kewenangannya
si
selaku Kepala BPKS/Kuasa Pengguna Anggaran meminta
RAMADHANI ISMY selaku PPK kembali untuk membuat telaahan
ne
ng
penunjukan langsung yang intinya dapat dilakukan Penunjukan
Langsung kepada NINDYA SEJATI JO karena pekerjaan
merupakan pekerjaan lanjutan dan satu kesatuan konstruksi
do
gu dengan pekerjaan tahun sebelumnya. Atas telaahan yang dibuat
oleh RAMADHANI ISMY setelah mendapat persetujuan Kepala
In
A
BPKS ditindaklanjuti dengan proses Penunjukan Langsung.
Kemudian RUSLAN ABDUL GANI dengan menyalahgunakan
ah
lik
kewenangannya selaku Kepala BPKS/Kuasa Pengguna
Anggaran menyetujui penunjukan langsung NINDYA SEJATI JO
sebagai pelaksana pembangunan proyek Dermaga Bongkar
am
ub
Internasional Sabang meskipun persyaratan untuk dilakukan
ep
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) Perpres Nomor 54
k
Tahun 2010.
ah
R
si
surat Nomor: 552-3/BPKS-KPA/25 tanggal 13 April 2011 dari Panitia
ne
ng
Pengadaan jasa konstruksi Dermaga Bongkar Sabang tahap IV

yang isinya pemberitahuan penunjukan langsung untuk pekerjaan
do
gu
yang ditetapkan oleh RUSLAN ABDUL GANI selaku Kuasa

Pengguna Anggaran / Kepala BPKS, selanjutnya mengajukan surat
In
A
penawaran kepada PPK untuk paket pekerjaan Jasa Pembangunan

Dermaga Bongkar Internasional Sabang (Lanjutan) dengan nilai
ah

lik
Rp264.594.958.000,00 (dua ratus enam puluh empat milyar lima

ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan
m
ub
ribu rupiah).
ka

ep
dengan ketentuan, maka RAMADHANY ISMY dengan

ah

es
formalitas ditandatangani oleh IMRAN HARIS dan Anggota Panitia

M

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 454
am
u b
ep
hk
a
penunjukan langsung. Selanjutnya RUSLAN ABDUL GANI dengan
si
menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala BPKS/Kuasa
Pengguna Anggaran menunjuk NINDYA SEJATI JO sebagai
ne
ng
pelaksana pekerjaan pembangunan Dermaga Bongkar Sabang
tahun 2011.
do
gu - Terdakwa dan ZAINUDDIN HAMID selaku pihak dari NINDYA
SEJATI JO bersama-sama RAMADHANI ISMY selaku PPK pada
tanggal 15 April 2011 menandatangani Surat Perjanjian Kerja
In
A
Nomor: 06/BPKS /PPK-SRP/IV/2011 untuk Perkerjaan
ah
lik
dengan harga borongan Rp262.765.300.000,00 (dua ratus enam
puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu
am
ub
tersebut dilakukan beberapa kali addendum terkait karena adanya
perubahan Volume pekerjaan dan perubahan Harga menjadi
ep
k
Rp285.840.459.000,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar

delapan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh sembilan
ah
R
ribu rupiah).
si
ne
ng
bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun

2010, yakni tanpa persetujuan tertulis dari RAMADHANI ISMY
do
selaku PPK kembali mengalihkan kembali pekerjaan utama
gu

In
A

ah
lik
a. Pekerjaan Persiapan yaitu mobilisasi dan demobilisasi dan

m
ub
Pekerjaan Lanjutan Jetty Dermaga senilai Rp33.324.980.700,00

(tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan
ka
ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang diamandemen

ep
berdasarkan SPBP Nomor: 01/NS-JO/DB-SB11/AMD-I/12/2011

ah
tanggal 15 Desember 2010 menjadi senilai

R
Rp30.971.954.200,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh

es
puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus
M
ng
rupiah).
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 455
am
u b
ep
hk
a
b. Pekerjaan pengukuran dan positioning, kantor, mess dan barak
si
pekerja, penerangan dan keselamatan kerja dan jembatan
sementara, Pekerjaan Lanjutan Jetty Dermaga CT3 senilai
ne
ng
Rp11.772.490.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh
dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian
dilakukan amandemen berdasarkan SPBP Nomor: 02/NS-
do
gu JO/DB-SB11/ AMD-I/12/2011 tanggal 15 Desember 2011
menjadi senilai Rp12.894.385.000,00 (dua belas milyar delapan
In
A
ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima
ribu rupiah). Harga kontrak tersebut atas permintaan terdakwa
ah
lik
sebenarnya telah digelembungkan dengan cara menambahkan
jenis pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT BPA, senilai
Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta
am
ub
rupiah).
- Terdakwa selain mensubkontrakan kepada PT BPA dalam

ep
k
melakukan pekerjaan pengadaan Rubber Fender (tempat sandaran

kapal) dan Bollard membeli kepada PT KEMENANGAN
ah
R
berdasarkan:
si
a. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 165/KM-NK/V/2011
ne
ng
tanggal 5 Juni 2011 dengan nilai kontrak Rp5.641.900.000,00

(lima milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus
do
ribu rupiah).
gu
b. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 342/KM-NK/XI/2011

pada tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp2.635.380.000,00
In
A
(dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan
puluh ribu rupiah).
ah
lik
- Terdakwa juga mensubkontrakan beberapa pekerjaan kepada PT

MITRA MANDALA JAYA yaitu untuk melaksanakan pekerjaan
m
ub
antara lain :
a. Pengadaan Cathodic Protection untuk diameter 914 mm,

ka
ep
Alumunium Anoda 100 kg dan Cathodic Protection 1219,4 mm

Alumunium Anoda 120 kg, berdasarkan SPJB Nomor:
ah
05/SPJB.NSJO-CP/04/2011 tanggal 20 April 2011 senilai

R
es
Rp5.953.424.400,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga

M
juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 456
am
u b
ep
hk
a
b. Pekerjaan pengadaan Splash Guard untuk pipa diameter 914
si
mm dan 1219,4 mm berdasarkan SPJB Nomor: 06/SPJB.NSJO-
CP/04/2011, tanggal 20 April 2011 senilai Rp10.500.765.000,00
ne
ng
(sepuluh milyar lima ratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu
rupiah).
do
gu c. Pekerjaan pengadaan Cathodic Protection untuk diameter 914
mm alumunium Anoda 100 kg dan Cathodic Protection 1219,4
mm Alumunium Anoda 120 Kg, berdasarkan SPJB Nomor:
In
A
16/SPJB.NSJO-CP/11/2011 tanggal 4 Nopember 2011 senilai
Rp8.266.513.200,00 (delapan milyar dua ratus enam puluh
ah
lik
enam juta lima ratus tiga belas juta dua ratus rupiah).
d. Pekerjaan pemasangan Alumunium Anoda (Lanjutan II)

am
ub
milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
ep
k
e. Pekerjaan pemasangan Splash Guard System (Lanjutan II)

ah
berdasarkan SPK Nomor: 06/SPK.SBG-SG/04/2011 tanggal 20

R
si
milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah).
ne
ng
f. Pekerjaan pemasangan Alumunium Anoda (Lanjutan II)

do
gu
Nopember 2011 dengan nilai pekerjaan Rp2.325.000.000,00

(dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
In
A
- Terdakwa juga bekerjasama dengan PT WIKA BETON untuk

pengadaan Panel Beton Pracetak berdasarkan Surat Perjanjian
ah
lik
Jual Beli Nomor: TP.01.03/WB-1A.117/11 tanggal 15 April 2011

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp34.735.996.900,00 ( tiga puluh
m
ub
empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus
sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang diubah
ka
nilainya pada tanggal 15 Agustus 2011 menjadi

ep
Rp33.776.674.800,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh

enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
ah

es
Pembangunan Dermaga Bongkar Muat CT III Tahap V Sabang

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 457
am
u b
ep
hk
a
berjumlah Rp262.100.379.974,00 (dua ratus enam puluh dua milyar
si
seratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus
tujuh puluh empat rupiah) terdiri dari :
ne
ng
1. Jumlah riil yang diterima NINDYA SEJATI JO yaitu
Rp252.059.313.847,00 (dua ratus lima puluh dua milyar lima
do
gu puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus
empat puluh tujuh rupiah).
2. Restitusi PPN yaitu Rp10.041.066.127,00 (sepuluh milyar empat
In
A
puluh satu juta enam puluh enam ribu seratus dua tujuh rupiah).
ah
lik
untuk :
am
ub
(empat puluh tiga milyar delapan ratus enam enam juta tiga
ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima
ep
k
rupiah).
ah
b. Pembayaran kepada PT WIKA BETON sejumlah

R
si
Rp33.776.674.800,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh
puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan
ne
ng
ratus rupiah).
c. Pembayaran kepada PT KEMENANGAN sejumlah
do
gu
Rp8.277.280.000,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh

juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
In
A
d. Pembayaran kepada PT MITRA MANDALA JAYA sejumlah

Rp30.401.386.900,00 (tiga puluh milyar empat ratus satu juta
ah
lik
tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
e. Biaya operasional NINDYA SEJATI JO sejumlah

m
ub
Rp31.140.161.812,00 (tiga puluh satu milyar seratus empat

puluh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua belas
ka
rupiah).
ep

ah
dengan uang yang dibayarkan kepada PT BPA, PT WIKA BETON,

R
es
PT KEMENANGAN, PT MITRA MANDALA JAYA dan biaya

M
operasional NINDYA SEJATI JO sebesar Rp114.638.537.166,70

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 458
am
u b
ep
hk
a
(seratus empat belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta lima
si
ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah dan
tujuh puluh sen), yang selanjutnya atas persetujuan Terdakwa
ne
ng
dipergunakan antara lain ditransfer kepada PT NINDYA KARYA
dengan nomor rekening 070.000.04155.599 BANK MANDIRI
sebesar Rp15.512.493.663,00 (lima belas milyar lima ratus dua
do
gu belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam
puluh tiga rupiah), diberikan kepada SABIR SAID sejumlah
In
A
Rp3.821.270.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta
dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), diberikan kepada RAMADHANI
ah
lik
ISMY sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta
rupiah), ditransfer ke rekening 205.601.000.487.502 Bank BRI,
nomor rekening 0.1.05.510091-9 Bank BPD ACEH, nomor rekening
am
ub
105.00.99059044 Bank Mandiri ke atas nama PT TUAH SEJATI
dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp21.079.429.044,00 (dua
ep
puluh satu milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh
k
sembilan ribu empat puluh empat rupiah), ditransfer ke rekening

ah
nomor 021.1633626 di Bank BNI atas nama BAYU ARDHIANTO

R
si
sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah),
ditransfer ke rekening atas nama SAIFUL BAHRI nomor rekening
ne
ng
016.02.03.610.171-1 sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh

juta rupiah), ditransfer ke rekening nomor 010.02.03.610.112-4 atas
do
gu
nama HENNY SARI S sebesar Rp89.265.000,00 (delapan puluh

sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), ditransfer ke
rekening nomor 100.02.03.107848-4 atas nama H.JAMALUDDIN H
In
A
AGANI sebesar Rp30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat

puluh ribu rupiah), ditransfer ke rekening nomor
ah
lik
010.02.03.610134.3 atas nama DEDI MUNAWARMAN sebesar

Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ditransfer ke
m
ub
rekening nomor 013.02.03.610.1344 atas nama ASWIN SUHERI

sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ditransfer ke
ka
rekening nomor 012.02.03.610016-5 atas nama MUSTAZLI sebesar

ep
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening

ah
nomor 061.02.03.600.392-4 atas nama HENDRA YAMIN sebesar

R
Rp146.175.000,00 (seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh

es
lima ribu rupiah), ditransfer ke rekening nomor 010.02.03.610.113-6

M
ng
atas nama MUZAKIR total sebesar Rp54.050.000,00 (lima puluh

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 459
am
u b
ep
hk
a
empat juta lima puluh ribu rupiah), ditransfer ke rekening nomor
si
010.02.03.610.105-7 atas nama LENI sebesar Rp83.091.000,00
(delapan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah), diberikan
ne
ng
kepada RUSLAN ABDUL GANI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri sebesar
Rp19.888.234.297,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus delapan
do
gu puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus
Sembilan puluh tujuh rupiah).
In
A
- Terdakwa dalam Pembangunan Proyek Dermaga Bongkar Muat CT
3 Tahap V Sabang tahun 2011 secara bertentangan dengan
ah
lik
ketentuan Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang
am
ub
PT BPA untuk mengurangi volume pekerjaan beton sehingga terjadi
kelebihan bayar keseluruhan berjumlah Rp128.386.264,00 (seratus
dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua
ep
k
ratus enam puluh empat rupiah).

ah
- Terdakwa meskipun mengetahui volume Pekerjaan Beton 100M

R
si
yang dikerjakan oleh PT BPA tidak sesuai dengan kontrak,
Terdakwa bersama LILI SUDIONO selaku Konsultan Supervisi PT
ne
ng
ATRYA SWASCIPTA REKAYASA tetap membuat laporan

pemeriksaan kemajuan pekerjaan seolah-olah telah selesai
do
gu
pembayaran secara penuh yang disetujui RAMADHANI ISMI selaku

PPK.
In
A
- Untuk merealisasikan kesepakatan antara Terdakwa dan pihak PT

BPA mengenai pembagian keuntungan dari hasil penggelembungan
ah
lik
harga satuan pekerjaan, maka PT BPA memberikan uang terkait

dengan penggelembungan pada Kontrak Nomor: 02/NS-JO/DB-
m
ub
SB11/SPBP/04/2011 tanggal 18 April 2011 dengan cara

mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa pada Bank BCA
ka
Cabang Muara Karang sebanyak 4 (empat) kali keseluruhannya

ep
berjumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh

ah
juta rupiah).
R
- Untuk merealisasikan pembagian keuntungan dalam pekerjaan

es
M
yang disubkontrakkan kepada PT MITRA MANDALA JAYA (PT

ng
MMJ) tahun 2011, pada kurun waktu tanggal 15 Desember 2011 s/d
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 460
am
u b
ep
hk
a
10 Januari 2012, PT MMJ memberikan uang kepada Terdakwa
si
secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali yang diserahkan oleh SAKTI
ARJUNAWAN yang seluruhnya berjumlah Rp749.975.000,00 (tujuh
ne
ng
ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah).
do
gu - Akibat perbuatan Terdakwa dalam melakukan pekerjaan konstruksi
pembangunan Dermaga Bongkar Muat Internasional CT3 Tahap V Sabang
Tahun Anggaran 2011, telah merugikan keuangan negara sebesar
In
A
Rp116.016.923.431,16(seratus enam belas milyar enam belas juta sembilan
ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan enam belas
ah
lik
sen) dengan perincian:
a. selisih antara penerimaan riil dengan biaya riil yang dikeluarkan NINDYA
am
ub
SEJATI JO sebesar Rp114.638.537.166,70 (seratus empat belas milyar
enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu
seratus enam puluh enam rupiah dan tujuh puluh sen).
ep
k
b. kekurangan volume pekerjaan akibat dari laporan kemajuan pekerjaan

ah
dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar

R
si
Rp128.386.264,46 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan
puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah dan empat puluh
ne
ng
enam sen).
c. penggelembungan harga satuan dan volume pekerjaan pada kontrak
do
gu
subkontraktor dan supplier sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua

ratus lima puluh juta rupiah).
In
A
- Rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan pekerjaan pembangunan

dermaga sabang sejak tahun 2004, 2006 smpai dengan tahun 2011 yang
ah
lik
dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan para pejabat BPKS

bersama-sama dengan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa
m
ub
HERU SULAKSONO sejumlah Rp34.055.972.542,00 (tiga puluh empat

milyar lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus
ka
empat puluh dua rupiah), atau orang lain yaitu T. SYAIFUL ACHMAD
ep
sejumlah Rp7.490.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta

rupiah), RAMADHANI ISMY sejumlah Rp3.204.500.000,00 (tiga milyar dua
ah
ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan SABIR SAID sejumlah
es
Rp12.721.769.404,00 (dua belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh
M
ng
ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah), BAYU
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 461
am
u b
ep
hk
a
ARDHIANTO sejumlah Rp4.391.616.851,00 (empat milyar tiga ratus
si
Sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima
puluh satu rupiah), SAIFUL MA’ALI sebesar Rp1.229.925.000,00 (satu
ne
ng
milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu
rupiah) Rp,TAUFIK REZA sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga
ratus lima puluh juta rupiah), ZAINUDDIN HAMID sejumlah
do
gu Rp7.535.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah),
RUSLAN ABDUL GANI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
In
A
ZULKARNAEN NYAK ABBAS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah), ANANTA SOFWAN sejumlah Rp977.729.000,00 (sembilan ratus
ah
lik
juta tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan
menguntungkan korporasi yaitu PT NINDYA KARYA sejumlah
Rp44.681.053.100,00 (empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh
am
ub
satu juta lima puluh tiga ribu seratus rupiah) dan PT TUAH SEJATI sejumlah
Rp49.908.196.378,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan
ep
juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)
k
PT BUDI PERKASA ALAM (PT BPA) sejumlah Rp14.304.427.332,5 (empat

ah
belas milyar tiga ratus empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus
R
si
tiga puluh dua rupiah dan lima sen), PT SWARNA BAJA PACIFIC (PT SBP)
sejumlah Rp1.757.437.767,45 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta
ne
ng
empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma
empat puluh lima sen) serta pihak-pihak lainnya sejumlah
do
gu

puluh tiga juta seratus enam belas ribu seratus enam puluh lima rupiah dan
dua puluh empat sen) dan telah merugikan keuangan negara sebesar
In
A
lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah
ah
lik
dan sembilan belas sen) dengan rincian :
1. Selisih penerimaan riil dan biaya riil tahun 2004 sampai dengan 2011
m
ub
sebesar Rp287.270.626.746,39 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar

dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus
ka
ep
empat puluh enam rupiah dan tiga puluh sembilan sen).
2. Kekurangan volume terpasang tahun 2006 sampai dengan 2011 sebesar

ah
Rp15.912.202.723,80 (lima belas milyar sembilan ratus dua belas juta

es
dua ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan delapan puluh
M
sen).
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 462
am
u b
ep
hk
a
3. Penggelembungan harga satuan dan volume pada kontrak subkontraktor
si
sebesar Rp10.162.914.065,00 (sepuluh milyar seratus enam puluh dua
juta sembilan ratus empat belas ribu enam puluh lima rupiah).
ne
ng
-------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
do
gu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
In
A
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;
ah
lik
D A N
KEDUA;
am
ub
---------- Bahwa Terdakwa HERU SULAKSONO, pada waktu yang tidak dapat
ditentukan lagi dengan pasti, pada sekitar tahun 2006 sampai dengan 21
ep
k
Oktober 2010, bertempat di PT Prudential Life Asurance Menara Thamrin Jl.

MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat, AXA Tower Lantai 9 Jl. Prof. Satrio Kav.
ah
R
18 Kuningan City Jakarta Pusat, Toko Emas Cantik Jewellery Melawai
si
Plaza Jakarta Selatan, Pondok Indah Sengkaling Kav 17-18 Rt 07 Rw10
ne
ng
MulyoAgung Dau Malang Jawa Timur, yang masing-masing termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
do
gu
Surabaya, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian

besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana
In
A

Pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
ah

lik

m
ub

mengadili perkara ini telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan
ka
ep
yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang
ah
dengan sengaja mentransfer harta kekayaan ke Penyedia Jasa Keuangan

R
yang lain, membayarkan atau membelanjakan, menyumbangkan harta

es
M
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

ng
pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 463
am
u b
ep
hk
a
mentransfer uang ke rekening ANIK MARTINAH, EDY SUSILO, MARZUKI
si
BINTANG, SRI HARYANTO, FIRMANSYAH, MOCH SUBAGJO, KIMING
MARSONO, membayarkan atau membelanjakan berupa membayarkan
ne
ng
beberapa Polis Asuransi Prudential Life Assurance dan AXA Mandiri atas nama
Terdakwa, atas nama RINA PUSPITA H. (istri terdakwa), atas nama NESHYA
RURIANA PUTRI, atas nama HENDAR NUGRAHADI PRIAMBODO,
do
gu melakukan pembayaran Kegiatan Golf di Bandung, pembayaran Hutang, Kartu
Kredit serta Member Golf Bogor Raya, renovasi rumah dan perabotan rumah,
In
A
membelanjakan yaitu untuk membeli perhiasan berupa 1 (satu) buah Cincin
Berlian, 1 (satu) buah Giwang emas berlian, 1 (satu) buah Gelang Berlian,
ah
lik
membeli kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil Honda City warna
hitam nomor polisi B 1006 AI, 1 (satu) unit Mobil Sedan Honda Civic tahun 2008
warna abu-abu metallic nomor polisi N 333 SA, 1 (satu) unit Mobil Honda CRV
am
ub
tahun 2008 warna abu-abu metallic nomor polisi B 1615 HE, menghibahkan
atau menyumbangkan yaitu memberikan sumbangan pada turnamen Golf
ep
tahun 2009, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-
k
usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

ah
hasil tindak pidana korupsi yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga
R
si
uang yang ditransfer sejumlah Rp537.400.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh
juta empat ratus ribu rupiah), dibayarkan sejumlah Rp6.238.617.508,00 (enam
ne
ng
milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus
delapan rupiah), dibelanjakan sejumlah Rp954.000.000,00 (sembilan ratus
do
gu
lima puluh empat juta rupiah), dihibahkan atau disumbangkan sejumlah

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang keseluruhannya mencapai jumlah
Rp7.740.017.508,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh belas ribu
In
A
lima ratus delapan rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah itu, adalah hasil
dari tindak pidana korupsi dengan maksud menyembunyikan atau
ah
lik
menyamarkan asal-usul harta kekayaan Terdakwa, maka harta kekayaan

Terdakwa tersebut diatasnamakan kepada pihak lain yang dilakukan dengan
m
ub
cara:
- Terdakwa selaku pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT NINDYA

ka
ep
KARYA (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA

(Persero) Nomor: 134/DUT/KPTS/SDM/05/2002 tentang Pengangkatan
ah
Kepala PT NINDYA KARYA (Persero) Cabang Sumatera Utara dan

R
Nanggroe Aceh Darussalam sejak tanggal 01 Juni 2002 diangkat selaku Pj.
es
M

ng
Nanggroe Aceh Darussalam.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 464
am
u b
ep
hk
a
- Selanjutnya Terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA
si
(Persero) Nomor: 086/DUT/KPTS/SDM/03/2005 tentang Pengangkatan
Kepala PT Nindya Karya (Persero) Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe
ne
ng
Aceh Darussalam sejak tanggal 01 Maret 2005 diangkat selaku Kepala PT
NINDYA KARYA (Persero) Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh
Darussalam.
do
gu - Kemudian Terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA
(Persero) Nomor: 259/DUT/KPTS/SDM/07/2008 tentang Pembebasan
In
A
Nanggroe Aceh Darussalam dan Pengangkatan Pj. Kepala PT NINDYA
ah
lik
KARYA (Persero) Divisi Konstruksi dan Properti sejak tanggal 03 Juli 2008
diangkat selaku Pj. Kepala Divisi Konstruksi dan Properti PT NINDYA
am
ub
KARYA.
- Terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero)

Nomor: 184/DUT/KPTS/SDM/04/2009 tentang Pengangkatan General
ep
k
Manager PT NINDYA KARYA (Persero) Divisi Konstruksi, sejak tanggal 13

ah
April 2009 diangkat sebagai General Manager PT NINDYA KARYA Divisi

R
si
Konstruksi dan Properti.
- Bahwa selama periode tahun 2004 sampai dengan 21 Oktober 2010
ne
ng
Terdakwa memperoleh penghasilan dari PT NINDYA KARYA (Persero)

berupa gaji perbulan, tunjangan cuti, tunjangan hari raya pertahun, jasa
do
gu
produksi dan uang pakaian, yang ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank

Mandiri Nomor Rekening 0700097504703 keseluruhan mencapai jumlah
Rp1.502.967.982,00 (satu milyar lima ratus dua juta sembilan puluh enam
In
A
ribu sembilan delapan puluh dua rupiah), dengan rincian pendapatan gaji
sebagai berikut:
ah
lik
1. Sebagai Kepala Cabang PT NINDYA KARYA Cabang Sumatera Utara

dan Medan tahun 2004 sampai dengan Juni 2008, Terdakwa menerima
m
ub
penghasilan bruto antara lain :

a. Tahun 2004 keseluruhan sebesar Rp56.193.594,00 (lima puluh enam
ka
juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat
ep
rupiah).
ah
b. Tahun 2005 keseluruhan sebesar Rp42.651.389,00 (empat puluh dua

R
juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 465
am
u b
ep
hk
a
c. Tahun 2006 keseluruhan sebesar Rp88.751.251,00 (delapan puluh
si
delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu
rupiah).
ne
ng
d. Tahun 2007 keseluruhan sebesar Rp85.748.587,00 (delapan puluh
lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan
puluh tujuh rupiah).
do
gu e. Januari sampai dengan Juni 2008 keseluruhan sebesar
Rp43.447.735,00 (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh
In
A
tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Sebagai Kepala/General Manager Divisi Konstruksi dan Properti PT

ah
lik
NINDYA KARYA tahun 2008 sampai dengan September 2010,
Terdakwa menerima penghasilan bruto, antara lain:
am
ub
a. Sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2008 keseluruhannya
sebesar Rp63.801.052,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus satu
ribu lima puluh dua rupiah).
ep
k
b. Tahun 2009 total sebesar Rp141.436.229,00 (seratus empat puluh

satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh
ah
R
sembilan rupiah.
si
c. Bulan Januari sampai dengan September 2010 total sebesar
ne
ng
Rp116.914.666,50 (seratus enam belas juta sembilan ratus empat

belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan lima puluh sen).
Terdakwa selain penghasilan resmi sebagaimana diuraikan diatas tidak
do
gu
memiliki penghasilan dari sumber lain yang sah di luar penghasilan

tersebut.
In
A
- Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

atas nama Terdakwa tanggal 3 Juni 2010 tercatat bahwa rekening
ah
lik
Terdakwa yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut sebanyak 2 (dua)

rekening yaitu:
1. Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 070009750473 dibuka tahun
m
ub
2010
ka
2. Rekening Bank BCA Nomor Rekening 2731266028 dibuka tahun 2009.

ep
- Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kepala PT NINDYA KARYA

ah
(Persero) Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam sejak

R
tahun 2002 s/d 2008 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Konstruksi dan
es
Properti PT NINDYA KARYA pada tahun 2008, maupun menjabat sebagai

M
ng
General Manager PT NINDYA KARYA Divisi Konstruksi dan Properti pada

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 466
am
u b
ep
hk
a
tahun 2009, telah menerima sejumlah uang yang diketahuinya atau patut
si
diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi terkait proyek Pembangunan
Dermaga Sabang dan Proyek-proyek lain yang dikerjakan oleh PT NINDYA
ne
ng
KARYA (Persero), yaitu:
a. Terkait dengan proyek Pembangunan Dermaga Sabang:
do
gu Terdakwa sewaktu menjabat sebagai Kepala Cabang PT NINDYA
KARYA Cabang Sumatera Utara dan Medan tahun 2004 sampai dengan
Juni 2008, yang sekaligus bertindak selaku Kuasa NINDYA SEJATI Joint
In
A
Operation (JO) sebagai Penyedia Barang dalam Proyek Pembangunan
Dermaga Bongkar Sabang, telah menerima sejumlah uang yang diduga
ah
lik
berasal dari Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan
Pembangunan Dermaga Sabang yang dilakukan oleh NINDYA SEJATI
am
ub
JO, antara lain:
1. Pada tahun 2008 Terdakwa menerima uang sejumlah

Rp1.065.191.445,00 (satu milyar enam puluh lima juta seratus
ep
k
sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dari
ah
PT SWARNA BAJA PACIFIC (PT SBP) sebagai hasil kesepakatan

R
si
Terdakwa dengan PT SBP mengenai pembagian keuntungan dari
hasil penggelembungan harga.
ne
ng
Selain itu Terdakwa pada periode tanggal 29 April 2008 s.d tanggal
15 Juli 2008 juga menerima dari NINDYA SEJATI JO yang ditransfer
do
sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor
gu
rekening 1050002264905 sejumlah Rp2.229.100.000,00 (dua milyar

dua ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang berasal
In
A
dari selisih yang diterima NINDYA SEJATI JO.
2. Pada tahun 2009, Terdakwa menerima uang diduga berasal dari

ah
lik
tindak pidana korupsi sejumlah Rp1.799.975.000,00 (satu milyar

tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh
m
ub
lima ribu rupiah) dari NINDYA SEJATI JO berasal dari selisih uang
yang diterima NINDYA SEJATI JO dengan uang yang dibayarkan
ka
kepada PT BPA, PT SBP, PT VLM SYSTEM INDONESIA dan biaya

ep
operasional NINDYA SEJATI JO.

ah
Selain itu pada tahun 2009 Terdakwa juga menerima uang sejumlah
R
Rp2.449.000.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan

es
M
juta rupiah) berasal dari realisasi kesepakatan antara Terdakwa dan

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 467
am
u b
ep
hk
a
Pihak PT BPA mengenai pembagian keuntungan dari hasil
si
penggelembungan harga satuan pekerjaan dan Terdakwa juga
menerima uang sejumlah Rp836.096.800,00 (delapan ratus tiga
ne
ng
puluh enam juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
berasal dari realisasi kesepakatan Terdakwa dengan PT SBP
mengenai pembagian keuntungan dari hasil penggelembungan harga
do
gu terkait dengan satuan pekerjaan untuk pekerjaan Blasting Coating.
3. Pada tahun 2010 dalam kurun waktu bulan Januari s/d bulan
In
A
Oktober, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.390.660.000,00
(dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh
ah
lik
ribu rupiah) yang berasal dari selisih uang yang diterima NINDYA
SEJATI JO dengan uang yang dibayarkan kepada PT BPA, PT SBP,
am
ub
PT ADHIMIX, PT KEMENANGAN, PT MITRA MANDALA JAYA dan
biaya operasional NINDYA SEJATI JO. ep
Selain itu dalam kurun waktu bulan Januari s/d bulan Oktober 2010,
k
Terdakwa juga menerima uang diduga berasal dari tindak pidana

ah
korupsi sejumlah Rp1.109.340.000,00 (satu milyar seratus sembilan

R
si
juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang berasal dari realisasi
kesepakatan antara Terdakwa dan pihak PT BPA mengenai
ne
ng
pembagian keuntungan dari hasil penggelembungan harga satuan

pekerjaan.
do
gu
b. Terkait dengan Proyek PT NINDYA KARYA lainnya:

In
Terdakwa selaku Kepala/General Manager Divisi Kontruksi dan Properti
A
PT NINDYA KARYA (Persero) dalam kurun waktu tahun 2008 sampai

dengan tanggal September 2010, yang dalam kurun waktu tersebut PT
ah
lik
NINDYA KARYA sedang mengerjakan proyek Pembangunan BP2IP

Aceh, Pembangunan PKS PTPN III Medan, Pembangunan Rumah Sakit
m
ub
Umum Pendidikan Universitas Brawijaya (RSPUB) Malang,

Pembanguan Jalan dan Areal Parkir Bandara Kuala Namu Medan.
ka
ep
Terdakwa telah menerima uang diduga berasal dari tindak pidana

korupsi dalam proyek-proyek yang dilaksanakan PT NINDYA KARYA
ah
tersebut keseluruhannya berjumlah Rp13.669.113.587,00 (tiga belas

R
milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu lima
es
M
ratus delapan puluh tujuh rupiah).

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 468
am
u b
ep
hk
a
- Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk mengaburkan asal-usul
si
uang yang diduga atau patut diketahui berasal dari hasil tindak pidana
korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang dan proyek-proyek lainnya
ne
ng
yang dilaksanakan oleh PT NINDYA KARYA tersebut, sehingga Terdakwa
meminta pihak-pihak terkait untuk mengirimkan uang ke dalam rekening
pribadi milik Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 0700097504703 dan
do
gu Bank BCA nomor rekening 2731266028 yang dilaporkan ke dalam LHKPN
maupun ke dalam rekening pribadi Terdakwa yang tidak dilaporkan ke
In
A
dalam LHKPN yakni:
1. Rekening Bank Mandiri Cabang Medan nomor rekening 1050002264905
ah
lik
2. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 0700005472712
3. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 0700006035054
4. Rekening Bank BCA nomor rekening 1640525505
am
ub
keenam rekening milik Terdakwa tersebut juga dipakai oleh Terdakwa
sebagai rekening operasional PT NINDYA KARYA, dengan maksud agar
ep
uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi bercampur dengan
k
uang pribadi maupun biaya operasional PT NINDYA KARYA yang tidak

ah
resmi.
R
si
- Terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal
ne
ng
usul uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut,
kemudian dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tanggal 21
Oktober 2010 telah mentransfer uang yang berada dalam keenam
do
gu
Rekening Pribadi milik Terdakwa tersebut ke rekening beberapa orang

antara lain:
In
A
1. Pada kurun waktu tanggal 28 Januari 2008 s.d 11 Januari 2010

mentransfer uang ke ANIK MARTINAH sebanyak 8 (delapan) kali
ah
seluruhnya berjumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat

lik
juta rupiah).
2. Pada kurun waktu antara tanggal 28 Januari 2008 s.d 11 Januari 2010
m
ub
mentransfer dari rekening milik Terdakwa pada Bank BCA nomor

rekening 2731266028 ke EDY SUSILO sebanyak 5 (lima) kali sebesar
ka
ep
Rp82.700.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan
pada tanggal 11 Agustus 2008 mentransfer dari rekening milik Terdakwa
ah
pada Bank Mandiri nomor rekening 0700097504703 sebesar

R
Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

es
M
3. Mentransfer uang ke MARZUKI BINTANG dengan rincian :

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 469
am
u b
ep
hk
a
- pada tanggal 8 Juli 2008 dan 8 Oktober 2008 mentransfer dari
si
rekening BCA nomor rekening 2731266028 sebanyak 2 kali sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
ne
ng
- pada tanggal 6 Mei dan 18 Nopember 2008 mentransfer dari
rekening Terdakwa pada Bank Mandiri nomor rekening
0700097504703 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp35.000.000,00
do
gu (tiga puluh lima juta rupiah)
- pada tanggal 12 Mei 2009 mentransfer dari rekening Terdakwa pada
In
A
Bank Mandiri nomor rekening 0700005472712 sebesar
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
ah
lik
4. Tanggal 26 Maret 2008 dan tanggal 31 Maret 2010 mentransfer uang
kepada SRI HARYANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar
Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah)
am
ub
5. Pada tanggal 15 Mei 2009 mentransfer uang kepada FIRMANSYAH
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
ep
6. Pada tanggal 14 September 2009 mentransfer uang kepada MOCH.
k
SUBAGJO BE sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

ah
7. Pada tanggal 22 Oktober 2009 mentransfer uang kepada KIMING

R
si
MARSONO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
ne
ng
- Terdakwa pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dengan
maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang
diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut, telah membayarkan
do
gu
uangnya untuk merenovasi rumah dan pembelian perabotan rumah tangga

di Pondok Indah Sengkaling Kav 17-18 Rt 07 Rw10, MulyoAgung, Dau,
In
A
Malang Jawa Timur jumlah seluruhnya Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua

puluh juta rupiah).
ah
lik

kemudian dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tanggal 21
m
ub
Oktober 2010 telah membayarkan uang yang berada dalam ketiga

ka
Rekening Pribadi milik Terdakwa tersebut untuk membayar premi asuransi

ep
atas nama Terdakwa dan anggota keluarganya, yaitu:

1. Terdakwa pada tanggal 14 September 2008 membeli polis asuransi
ah
Prulink Investor Account dengan Nomor Polis 38236969 dari PT

es
PRUDENTIAL LIFE ASURANCE atas nama Terdakwa HERU

M
SULAKSONO dengan nilai premi pertama Rp100.000.000,00 (seratus

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 470
am
u b
ep
hk
a
juta rupiah), yang kemudian pada tanggal 25 Desember 2009 dilakukan
si
Top Up senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya
untuk menyembunyikan hasil investasi dari asuransi tersebut terdakwa
ne
ng
melakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing senilai
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yakni pada tanggal 5 Maret
2013, tanggal 7 Maret 2013, tanggal 16 September 2013 sehingga sisa
do
gu dana investasi terdakwa yang tersisa per tanggal 18 Juli 2014 sebesar
Rp62.593.750,06 (enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga
In
A
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dan nol enam).
2. Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2008 membeli polis asuransi

ah
lik
kesehatan dan investasi dengan Nomor Polis 31734359 dari PT
PRUDENTIAL LIFE ASURANCE atas nama RINA PUSPITA H. (istri
am
ub
Terdakwa) dengan nilai premi per tahun Rp45.000.000,00 (empat puluh
lima juta rupiah) yang sudah dibayarkan sebanyak 5 (lima) kali dengan
total Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan nilai
ep
k
investasi asuransi tersebut per tanggal 18 Juli 2014 senilai

ah
Rp162.608.053,88 (seratus enam puluh dua juta enam ratus delapan

R
si
ribu lima puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen).
3. Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2009 membeli 4 (empat) Polis Asuransi
ne
ng
AXA Mandiri dengan Nomor Polis masing-masing yakni:
- 510-7450354 dengan tertanggung atas nama HERU SULAKSONO
do
gu
dengan nilai investasi per tanggal 27 september 2013 sebesar

Rp80.343.411,91 (delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu
In
A
empat ratus sebelas rupiah sembilan puluh dan satu sen)
- 510-7450305 dengan tertanggung atas nama RINA PUSPITA H

ah
lik
dengan nilai investasi per tanggal 27 September 2013 sebesar

Rp82.344.479,32 (delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh
m
ub
empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan tiga puluh
dua sen)
ka
ep
- 510-7462938 dengan tertanggung atas nama NESHYA RURIANA

PUTRI dengan nilai investasi per tanggal 27 September 2013
ah
sebesar Rp80.655.450,85 (delapan puluh juta enam ratus lima puluh

R
es
lima ribu empat ratus lima puluh rupiah dan delapan puluh lima sen).
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 471
am
u b
ep
hk
a
- 510-7462946 dengan tertanggung atas nama HENDAR NUGRAHADI
si
PRIAMBODO dengan nilai investasi per tanggal 27 September 2013
sebesar Rp82.704.674,99 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat
ne
ng
ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah dan sembilan puluh
sembilan sen)
do
gu 4. Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2010 membeli 2 (dua) Polis Asuransi
AXA Mandiri dengan Nomor Polis masing-masing yakni:
In
A
- 310-7872040 dengan tertanggung atas nama RINA PUSPITA H.
ah
Rp66.769.486,23 (enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh
lik
sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah dan dua puluh
tiga sen);
am
ub
- 310-7872032 dengan tertanggung atas nama HERU SULAKSONO
ep
k
Rp66.769.486,23 (enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh

ah
sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah dan dua puluh
R
si
tiga sen).
ne
Selain untuk membayar polis asuransi tersebut, pada kurun waktu tahun
ng
2008 sampai dengan 21 Oktober 2010 dengan maksud untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diduga
do
gu
berasal dari tindak pidana korupsi tersebut, Terdakwa juga

mempergunakan untuk membayar sebagai berikut:
In
A
1. Tanggal 1 September 2008 Terdakwa melakukan pembayaran

kegiatan Golf di Bandung dengan cara overbooking dari rekening
ah
lik
Terdakwa di Bank Mandiri No. Rek. 0700005472712 ke rekening I. G.

N. AGUNG ARYAWAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
m
ub
2. Tanggal 08 April 2009 Terdakwa melakukan pembayaran Hutang

kepada MUTIARA SIPAHUTAR dengan cara mentransfer dari
ka
ep
rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri No. Rek.

0700097504703 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus
ah
juta rupiah).
R
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 472
am
u b
ep
hk
a
3. Periode 13 Maret 2008 s/d 07 September 2010 Terdakwa melakukan
si
pembayaran Kartu Kredit miliknya sebesar Rp209.030.522,00 (dua
ratus sembilan juta tiga puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
ne
ng
4. Tanggal 19 dan 20 Januari 2010 Terdakwa melakukan pembayaran
Member Golf Bogor Raya dengan cara mentransfer dari rekening
milik Terdakwa pada Bank BCA No. Rek. 2731266028 sebanyak 2
do
gu kali transfer total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
5. Tanggal 10 Juni 2009 s/d tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa
In
A
melakukan pembayaran hutang kepada PT JAKA GENI melalui
transfer dari rekening Terdakwa sebanyak 5 kali dengan total
ah
lik
Rp2.675.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta
rupiah).
6. Terdakwa pada tanggal 19 dan 20 Januari 2010 melakukan
am
ub
pembayaran Member Golf Bogor Raya dengan cara mentransfer dari
rekening milik Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening
ep
2731266028 sebanyak 2 (dua) kali transfer pada tanggal 19 dan 20
k
Januari 2010 dengan keseluruhan sebesar Rp100.000.000,00

ah
(seratus juta rupiah).

R
si
ne
ng
kemudian selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tanggal 21
Oktober 2010 telah membelanjakan uang yang berada dalam ketiga
do
gu
Rekening Pribadi milik Terdakwa untuk membeli barang-barang antara lain:

1. 1 (satu) buah Cincin Berlian seharga Rp21.500.000,00 (dua puluh satu
In
A
juta lima ratus juta rupiah) yang dibeli pada tanggal 20 September 2008
di Toko Emas Cantik Jewellery Melawawai Plaza Jakarta.
ah
2. 1 (satu) buah Giwang emas berlian seharga Rp 26.500.000,00 (dua

lik
puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 06
September 2009 di Toko Emas Cantik Jewellery Melawai Plaza Jakarta.
m
ub
3. 1 (satu) buah Gelang Berlian seharga Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu

juta rupiah) yang dibeli pada tanggal 21 September 2009 di Toko Emas
ka
ep
Cantik Jewellery Melawai Plaza Jakarta.

4. Terdakwa pada sekitar bulan September 2007 membeli 1 (satu) unit
ah
mobil Honda City warna hitam nomor polisi B 1006 AI dengan cara
R
pembayaran tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

es
M
5. Terdakwa pada tahun 2008 membeli 1 (satu) unit mobil sedan Honda
ng
Civic tahun 2008 warna abu-abu metallic nomor polisi N 333 SA secara
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 473
am
u b
ep
hk
a
tunai seharga Rp 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta
si
rupiah), selanjutnya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul mobil tersebut diatasnamakan HENDAR NUGRAHADI (anak
ne
ng
Terdakwa).
6. Terdakwa pada sekitar tahun 2008 membeli 1 (satu) unit mobil Honda
CRV tahun 2008 warna abu-abu metallic nomor polisi B 1615 HE secara
do
gu tunai seharga Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),
kemudian untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul mobil
In
A
tersebut diatasnamakan RINA PUSPITA HANDAYANI (istri Terdakwa).

ah
lik
usul uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut pada
tanggal 22 Oktober 2009 telah menghibahkan atau menyumbang
am
ub
penyelenggaraan Turnamen Golf dengan cara mentransfer sejumlah uang
dari rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri No. rek. 070009750473
sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
ep
k
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sejak periode tahun 2008 sampai

ah
dengan tanggal 21 Oktober 2010, yaitu mentransfer sejumlah

R
si
Rp537.400.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah),
membayar sejumlah Rp6.238.617.508,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh
ne
ng
delapan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah),
membelanjakan sejumlah Rp954.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh
do
empat juta rupiah), menghibahkan atau menyumbangkan sejumlah
gu
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang keseluruhannya mencapai

jumlah Rp7.740.017.508,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh
In
A
belas ribu lima ratus delapan rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah itu,
bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta
ah
lik
kekayaan Terdakwa yang diketahui berasal dari tindak pidana korupsi atau
patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan
tugas dan jabatan Terdakwa selaku Kepala PT NINDYA KARYA (Persero)
m
ub
Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, sewaktu

ka
menjabat selaku Kepala Divisi Kontruksi dan Properti PT NINDYA KARYA

ep
maupun sewaktu menjabat General Manager PT NINDYA KARYA Divisi

Kontruksi dan Properti;
ah
----------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

es
M
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, d Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun

ng
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 474
am
u b
ep
hk
a
dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
si
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
ne
ng
DAN
KETIGA
do
gu -------- Bahwa Terdakwa HERU SULAKSONO pada kurun waktu antara tanggal
28 Oktober 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jl. Raya Pos
In
A
Pengumben No. 28 RT. 010/03 Kel. Srengseng Jakarta, Salemba Resident
A07-01 Jl. Salemba Tengah Jakarta Pusat, PT Globalindo Permata Jl.
ah
lik
Sunter Paradise 23 Blok J1, Dealer Indomobil PT Wangsa Indra Permana
Jl. MT. Haryono Kav. 11 Jakarta, PT VIP Motors Jl. Raya Boulevard Barat
am
ub
Kelapa Gading Jakarta Utara, Menara Thamrin Jl. MH. Thamrin Kav. 3
Jakarta Pusat, AXA Tower Lantai 9 Jl. Prof. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta Selatan, Gedung Nindya Jl. Letjen Haryono MT. Kav. 22 Jakarta
ep
k
Timur, Jl. Setia RT. 003/010 Jati Cempaka Pondok Gede Bekasi, Jl.
ah
Menteng Raya 23 Jakarta Pusat, Cantik Jewellery di Melawai Plaza Lt. I No.
R
267 Jakarta Selatan, yang masing-masing masih termasuk dalam daerah
si
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
ne
ng
Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian
besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana
do
gu

Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
In
A

ah

lik

mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan
m
ub
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,
ka
ep
berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
ah
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
R
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yaitu mentransfer uang
es
M
ke rekening milikn EDY SUSILO, ke rekening IWAN GERLANG, ke rekening

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 475
am
u b
ep
hk
a
MARZUKI BINTANG, mengalihkan yaitu menjual 1 (satu) unit mobil Honda City
si
tahun 2007 Nopol B 1006 AI kepada BAMBANG KRISTANTO, membelanjakan
yaitu membeli 1 (satu) unit mobil Volk Wagen (VW), Golf 1.4 TSI warna silver,
ne
ng
membeli 1 (satu) unit Apartemen Salemba, membeli 1 (satu) unit rumah di Jl.
Wirayuda II Blok C.14, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur,
membeli 1 (satu) unit mobil Volk Wagen (VW) type Beetle 1.2 AT, tahun 2012
do
gu nomor kendaraan B 1117 RH warna putih, membeli 1 (satu) unit mobil Toyota
harrier 2.4L A/T tahun 2011 di VIP MOTOR, membeli 1 (satu) unit mobil VW
In
A
Beetle, membeli perabot rumah tangga, membeli perhiasan berupa 1 (satu)
buah Cincin Blue Safir, 1 (satu) buah Cincin emas putih, 1 (satu) buah Cincin
ah
lik
Syafir Markis emas putih, 1 (satu) buah Giwang Emas Putih, membayarkan
yaitu membayar Member Golf Bogor Raya, melunasi Hutang kepada MUTIARA
SIPAHUTAR, membayar Kartu Kredit, menghibahkan yaitu memberikan
am
ub
sumbangan pernikahan anak saksi KIMING MARSONO, menukarkan dengan
mata uang yaitu meminta kepada pihak PT BPA untuk melakukan transfer uang
ep
titipan Terdakwa ke PT EMPRESS AGENSIATAMA MONEY CHANGER untuk
k
menukarkan uang Rupiah ke bentuk Dollar Singapura, menukarkan mata uang

ah
Rupiah ke mata uang dollar Amerika Serikat di PT TRIKOCO VALASINDO,

R
si
perbuatan lain berupa menyimpan uang tunai dalam mata uang rupiah dan
mata uang asing di rumah Terdakwa Jalan Malaka Biru IV / 14 Pondok Kopi
ne
ng
Jakarta Timur, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak
do
gu
pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal

usul harta kekayaan yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang
yang ditransfer sejumlah Rp769.100.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan
In
A
juta seratus ribu rupiah), dialihkan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga

puluh juta rupiah), dibelanjakan sejumlah Rp4.488.250.000,00 (empat milyar
ah
lik
empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
dibayarkan sejumlah Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima
m
ub
ratus ribu rupiah), disumbangkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah), ditukarkan dalam mata uang asing sejumlah Rp8.046.742.276,00
ka
(delapan milyar empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua
ep
ratus tujuh puluh enam rupiah), dan perbuatan lain berupa menyimpan uang
ah
dirumahnya dalam bentuk mata uang asing masing-masing dalam dalam

R
pecahan dollar Singapura senilai SGD339,710 (tiga ratus tiga puluh sembilan
es
ribu tujuh ratus sepuluh dollar Singapura), mata uang EURO senilai €2,000
M
ng
(dua ribu Euro), mata uang dollar Amerika Serikat senilai US$113,390 (seratus
on
gu

d

PN-86-2014 Heru Sulaksono

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

PN-86-2014 Heru Sulaksono

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMN PT.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK terhitung sejak tanggal 11 Mei

Timur Cabang KPK di Rutan POMDAM Jaya Guntur;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pertama), terhitung sejak tanggal 20 Juni

Timur Cabang KPK di Rutan POMDAM Jaya Guntur;

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kedua), terhitung sejak tanggal 20 Juli

2014 s.d. tanggal 18 Agustus 2014, di Rumah Tahanan Negara Klas 1

Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan POMDAM Jaya Guntur;

Hal.1 dari 1603 hal. PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.- 1

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: AJI SASONGKO, SH., DIAN

AGUSDIANA, SH., MOHAMMAD ERLANGGA, SH., PIETER SAHANAYA, SH.,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2014; ---------------------

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana

PN.JKT.PST. tanggal 01 September 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim;.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:

Hal.2 dari 1603 hal. PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.- 2

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

65 ayat (1) KUHPidanasebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair,

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah

Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SULAKSONO dengan

pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa

berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,-

(enam ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan

perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Hal.3 dari 1603 hal. PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.- 3

ratus empat rupiah).

4.3. TAUFIK REZA sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus

4.4. ZAINUDDIN HAMID sejumlah Rp7.535.000.000,00 (tujuh milyar lima

4.5. RUSLAN ABDUL GANI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta

4.6. T. HARRY KURNIANSYAH sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh

4.7. PT NINDYA KARYA sejumlah Rp44.681.053.100,00 (empat puluh

4.8. PT BUDI PERKASA ALAM (PT BPA) sejumlah Rp14.304.427.332,5

Hal.4 dari 1603 hal. PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.- 4

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

metalik Nopol B 164 RNA, an. DRA. ENDAH NURCAHYA N

sementara Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

3. Dana/uang senilai Rp 2.022.122.724,- (dua milyar dua puluh dua juta

5. Uang senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).(BB.U-

6. Uang senilai Rp 71.068.800,- (tujuh puluh satu juta enam puluh

7. 1 (satu) kendaraan VW Beetle 1.2 AT tahun 2012 warna putih

dengan Nopol B 1117 RH beserta kuncinya. (BB TPPU-1);

8. 1 (satu) buah asli STNK atas kendaraan atas nama DIDIK

PRIYANTO, VW Beetle 1.2 AT tahun 2012, warna putih, nomor

rangka WVWZZZ16ZCM641511, nomor mesin CBZ629871, dengan

9. 1 (satu) buah BPKB atas nama DIDIK PRIYANTO, VW Beetle 1.2 AT

tahun 2012, warna putih, nomor rangka WVWZZZ16ZCM641511,

nomor mesin CBZ629871, dengan Nopol B 1117 RH. (BB TPPU-3);

Hal.5 dari 1603 hal. PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.- 5

RNA beserta kuncinya. (BB TPPU-10);

14. 1 (satu) lembar asli STNK No: 1695797/MJ/2011, No Registrasi B

Metalik, No Rangka MKTTB31KZBK000545, No Mesin CAV293400,

Mesin K20Z23901370. (BB TPPU-18);

abu Metalik, Nomor Rangka MRHDF26208P820058, Nomor Mesin

Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 2163445. (BB

17. 1 (satu) unit Apartemen Salemba Residence Tower A Unit 07/01