RENCANA AUDIT

No Unit / sasaran Audit Auditor Kegiatan/ proses

yg diaudit
1 R PENDAFTARAN drg. Helmi Wibisonojam pelayanan
B. Nanik waktu pelayanan
P Dian
TATA NILAI
4S
Kepuasan Pelanggan

SAR PRAS
ruangan
instrument
kelengkapan APD
ketepatan sterilisasi
kebersihan
stok bahan
stok obat

Pedoman klinis
KAK
RUK
RPK
SK
SOP

Kompetensi
ijazah
surat izin praktek
STR
Pelatihan "

Indikator Mutu
indikator
ENCANA AUDIT
Standar / kriteria Tanggal audit I Tanggal audit II
yg digunakan
Jam pelayanan PERDA 8-Mar-17 5-Oct-17

Manual mutu 8-Mar-17 5-Oct-17

Permenkes 75/2014 8-Mar-17 5-Oct-17

Permenkes 8-Mar-17 6-Oct-17

Permenkes 75 9-Mar-17 6-Oct-17

Manual mutu 9-Mar-17 6-Oct-17

No Standar/ Kriteria Daftar pertanyaan/ Fakta Temuan
Audit yang diacu Observasi Audit
1 Kepatuhan APD pemakaian
masker sesuai
sarung tangan sesuai
jas lab tidak sesuai tidak selalu dipakai

cuci tangan 6 langkah

sebelum tindakan sesuai
sesudah tindakan sesuai
pakai sabun sesuai
air mengalir sesuai
Rekomendasi

harus selalu dipakai