Tujuan Audit Mutu Internal

Audit bertujuan untuk melihat kesesuaian antara kondisi actual dan apa yang tertlis di
dokumen, kondisi actual itu bisa berupa record atau catatan mutu ataupun observasi
dengan melihat tata cara seseorang dalam melakuakan tugas/ pekerjaannya apakah
sesuai dengan yang tertulis dalam Prosedur/ Instruksi Kerja.

Audit Juga bertujuan untuk melihat potensi improvement (effektifitas & Effisiensi) dari
suatu proses.

Audit juga bisa dijadikan sarana pembelajaran baik bagi auditor maupun auditee sendiri,
karena mereka bisa mempelajari proses dari bagian lain, dan sekaligus bisa menularkan
pengetahuannya ke bagian yang di audit.

yang terutama audit ini bertujuan sebagai alat untuk memonitor implementasi system
manajemen yang diterapkan perusahaan apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan
atau masih perlu ditingkatkan lagi, sekaligus memetakan mana departemen atau bagian
yang sudah baik implementasi dan performancenya dan mana bagian yang belum
begitu bagus, sehingga langkah-langkah perbaikan bisa diambill segera.

Siklus Audit Mutu Internal ISO 9001

Audit internal adalah siklus berulang yang dimulai dari perencanaan audit yang meliputi
pembuatan Pelatihan Audit, Pembentukan Tim Audit Internal, Pembuatan Audit KIT
untuk Auditor. (Pembuatan Cek List Audit),Pembuatan Jadwal audit sampai dengan
pemberitahuan Pelaksanaan Internal Audit,
selanjutnya Pelaksanaan Audit yang meliputi Opening Meeting, Pelaksanaan Audit,
Interview, Observasi, Review Dokumen, sampai dengan Closing Meeting
siklus selanjutnya adalah Pelaporan Audit yang meliputi penulisan laporan (PLOR),
Grading Ketidaksesuaian, Root Cause Analisis sampai Corrective Action/ Preventive
Action plan.
Tindak Lanjut Audit dimulai dari Verivikasi Audit sampai dengan Laporan Hasil Audit Ke
Top Management dan kembali lagi ke perencanaan audit.

demikian sekilas sharing mengenai Audit Mutu Internal

Pertanyaan Internal Audit ISO
9001:2008  PLAN
1. Jelaskan Tentang  Kebijakan Mutu &  Sasaran Mutu ?

Pertanyaan ini sangat sering muncul karena berkaitan dengan :

1. Perencanaan Perusahaan Secara global, untuk memastikan bahwa semua orang dalam
organisasi mengetahui apa yang diinginkan organisasi berkaitan dengan Sistem Manajemen
Mutu nya
2. Perencanaan Departemen/ Bagian/ Seksi, guna mengetahui apa target Departemen/
Bagiant tersebut.
3. memastikan sampai dimana pencapaian departemen/ bagian/ seksi tersebut dan
memastikan tindakan pencegahan sudah di identifikasi untuk menghindari melesetnya
pencapaian target
4. Memastikan kesadaran karyawan mengenai sistem manajemen mutu pada organisasi
tersebut.

2. Jelaskan Apa tugas dan tanggung jawab anda

Pertanyaan ini terkait dengan Job Description, kepastian tanggung jawab dan tugas,
sekaligus melihat kompetensi auditee apakah sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya, sampai dengan hirarki organisasi (Struktur Organisasi) dimana dengan siapa
auditee bertanggung jawab dan siapa saja yang menjadi bagian dari departemenya.
Sekaligus melihat apa kontribusi auditee bagi pencapaian sasaran mutu departemen,
sasaran mutu perusahaan, dan melihat potensi hambatan dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya.

Pertanyaan Internal Audit ISO

9001:2008 DO
3. Apakah anda mempunyai acuan dalam menjalankan tugas & Bagaimana anda
melakukan tugas ? (Acuan bisa termasuk UU, Peraturan, Manual, Prosesdur, IK,
Persyaratan lain)
Pertanyaan ini diajukan untuk melihat apakah auditee memiliki standardstandard/
Petunjuk/ Pedoman dalam melaksanakan tugastugasnya. Ini adalah pertanyaan
pembuka bagi auditor untuk masuk ke dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh
auditeee, melihat apakah proses tersebut sesuai dengan acuan tersebut, dan melihat
potensi improvement proses yang sudah dijalankan selama ini. Termasuk di dalamya
waktu penyelesaian proses, hasil yang diperoleh dan bahan / alat/ Sumber daya yang
diperlukan selama proses. dan melihat ketrampilan/ kemampuan auditee dalam
melakukan proses tersebut.

Pertanyaan Internal Audit ISO

9001:2008 CHECK
4. Bagaimana anda memastikan bahwa dengan proses yang sekarang, Sesuai dengan

Rencana  ?

Pertanyaan ini untuk memastikan proses monitoring berjalan, sampai dimana, mau
kemana, berapa lama lagi Target akan menjadi aktual. Dan apa apa yang diperlukan
untuk mencapainya. Sekaligus melakukan cek apakah hasil dari proses sesuai dengan
permintaan customer dan, pertanyaan berikutnya ….

5. Bagaimana jika proses/ produk/ jasa tidak sesuai dengan persyaratan ?

Pertanyan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran apakah Ketidaksesuain telah

teridentifikasi dan bagaimana menanggulanginya/ bagaiamana perlakuaan terhadap
produk yang tidak sesuaia tsb.

Pertanyaan Internal Audit ISO

9001:2008 ACT & IMPROVEMENT
Apa ada yang bisa di tingkatkan?

Pertanyaan ini untuk melihat potensi peningkatkan kinerja proses dan potensi
penghematan sumber daya yang digunakan, dibandingkan dengan apa yang telah
dilakukan sekarang.
7.  dll…