Pertanyaan Audit Internal UPBS Balitkabi

1. Bisa dijelaskan bagaimana proses ini dilaksanakan (pertanyaan terbuka)

2. Jadi proses B dapat di lakukan hanya apabila proses A selasai (pertanyaan
tertutup)
3. Apa yang dilaksanakan jika ... (pertanyaan hipotetikal)
4. Pemeriksaan dilakukan oleh staf QC, saya bisa melihat bukti kopentensinya

PLAN
1. Jelaskan Tentang Kebijakan Mutu & Sasaran Mutu ?
Pertanyaan ini sangat sering muncul karena berkaitan dengan :
a. Perencanaan Perusahaan Secara global, untuk memastikan bahwa semua
orang dalam organisasi mengetahui apa yang diinginkan organisasi berkaitan
dengan Sistem Manajemen Mutunya
b. Perencanaan Departemen/ Bagian/ Seksi, guna mengetahui apa target
Departemen/ BagianTersebut.
c. memastikan sampai dimana pencapaian departemen/ bagian/ seksi tersebut
dan memastikan tindakan pencegahan sudah di identifikasi untuk menghindari
melesetnya pencapaian target.d. Memastikan kesadaran karyawan mengenai
sistem manajemen mutu pada organisasitersebut.
2. Apa tugas dan tanggung jawab anda
Pertanyaan ini terkait dengan Job Description, kepastian tanggung jawab dan tugas,
sekaligus melihat kompetensi auditee apakah sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya, sampai dengan hirarki organisasi (Struktur Organisasi) dimana dengan
siapa auditee bertanggung jawab dan siapa saja yang menjadi bagian dari
departemenya. Sekaligus melihat apa kontribusi auditee bagi pencapaian sasaran
mutu departemen, sasaran mutu perusahaan, dan melihat potensi hambatan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

DO
3. Apakah anda mempunyai acuan dalam menjalankan tugas & Bagaimana anda
melakukan tugas ? (Acuan bisa termasuk UU, Peraturan, Manual, Prosesdur, IK,
Persyaratan lain)
Pertanyaan ini diajukan untuk melihat apakah auditee memiliki standard-standard/
Petunjuk/ Pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ini adalah pertanyaan
pembuka bagi auditoruntuk masuk ke dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh
auditeee, melihat apakah proses tersebut sesuai dengan acuan tersebut, dan melihat
potensi improvement proses yang sudah dijalankan selama ini. Termasuk di dalamya
waktu penyelesaian proses, hasil yang diperolehdan bahan / alat/ Sumber daya yang
diperlukan selama proses. dan melihat ketrampilan/ kemampuan auditee dalam
melakukan proses tersebut.
 CHECK
4. Bagaimana anda memastikan bahwa dengan proses yang sekarang, Sesuai
dengan Rencana ?
Pertanyaan ini untuk memastikan proses monitoring berjalan, sampai dimana, mau
kemana,berapa lama lagi Target akan menjadi aktual. Dan apa apa yang diperlukan
untuk mencapainya.Sekaligus melakukan cek apakah hasil dari proses sesuai dengan
permintaan customer dan,pertanyaan berikutnya
5. Bagaimana jika proses/produk/jasa tidak sesuai dengan persyaratan?
Pertanyan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran apakah Ketidaksesuain telah
teridentifikasi dan bagaimana menanggulanginya/ bagaiamana perlakuan terhadap
produk yang tidak sesuaia tsb

ACT & IMPROVEMENT

6. 6. Apa ada yang bisa ditingkatkan ?
Pertanyaan ini untuk melihat potensi peningkatkan kinerja proses dan potensi
penghematan sumber daya yang digunakan, dibandingkan dengan apa yang telah
dilakukan sekarang