PANDUAN MUTU

LOGO

LABORATORIUM XYZ

AUDIT INTERNAL

No. Dokumen

: XYZ-PM-4.14

Terbitan/Revisi

: 01/00

Tanggal Terbit

: 01/01/2015

Tanggal Revisi

Halaman

: 1 dari 1

1. Pelaksanaan Audit
a.

Laboratorium Jasa Konstruksi PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. menyelenggarakan

Audit Internal secara periodik untuk memverifikasi kegiatannya berlanjut sekurangkurangnya satu kali dalam setahun untuk setiap unsur sistem manajemen, termasuk
kegiatan penyelidikan, dan pengujian berdasarkan persyaratan dalam sistem mutu
SNI 1SO/IEC 17025:2008, sesuai Prosedur No. XYZ-PO-4.14-01.

b.

Audit Internal merupakan tanggung jawab Manajer Mutu untuk merencanakan dan
mengorganisir audit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam sistem manajemen
mutu laboratorum. Dilaksanakan oleh personel sebagai auditor yang terlatih dan
berpengalaman. Auditor Internal dapat berasal dari dalam maupun dari luar
Laboratorium Jasa Konstruksi PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. sepanjang tidak
mempunyai tugas pada unit yang sedang di audit.

2. Temuan Audit
a. Apabila auditor menemukan keraguan pada kebenaran atau atas keabsahan hasil uji,
maka laboratorium segera mengadakan koreksi/perbaikan yang diatur dalam
Prosedur No. XYZ-PO-4.14-01 dan memberitahukan kepada pemohon yang terkena
akibat hasil temuan tersebut.
b. Semua temuan dan pelaksanaan audit direkam dan dijadikan dokumen rekaman.
c. Untuk tindakan lebih lanjut kegiatan audit, Laboratorium Jasa Konstruksi PT Wijaya
Karya (Persero), Tbk. melakukan verifikasi atas pelaksanaan tindakan perbaikan.

Dokumen Terkait :
1. Prosedur Audit Internal No. XYZ-PO-4.14-01 termasuk di dalamnya digabungkan
juga prosedur informasi koreksi hasil uji, supaya tidak terlalu banyak dokumentasi
prosedur)

XYZ-PM-4.14

Paraf