Tugas, Uraian Tugas, dan Output Bidang Kepatuhan Intern
Unit Kerja Eselon
No Tugas
III
1 Bidang Kepatuhan Penyusunan kebijakan teknis,
Intern pembinaan teknis kepatuhan
intern dan manajemen risiko,
dan pelaksanaan pengendalian
kepatuhan intern dan
manajemen risiko atas
kecurangan dan pencapaian
target program dan kegiatan,
dan pelaksanaan konsolidasi
atas penerapan kepatuhan
intern dan manajemen risiko
di Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah
Penyusunan rancangan
kebijakan teknis
pengembangan infrastruktur
berdasarkan pendekatan
wilayah
Penyusunan kebijakan teknis
dan pembinaan teknis
kepatuhan intern dan
manajemen risiko
Pelaksanaan pengendalian
kepatuhan intern dan
manajemen risiko atas
kecurangan dan pencapaian
target program dan kegiatan
Pelaksanaan konsolidasi atas
penerapan kepatuhan intern konsolidasi pelaporan penyelenggaraan
dan manajemen risiko di BPIW kepatuhan intern dan Manajemen risiko
Uraian Tugas Output Pengguna Keterangan
Penyusunan rancangan kebijakan teknis
(standar, pedoman, prosedur, kriteria)
Dokumen kebijakan BPIW
pengembangan infrastruktur berdasarkan
pendekatan wilayah
review kebijakan teknis kepatuhan intern dan
Dokumen Review BPIW
manajemen risiko
review kebijakan teknis kepatuhan intern dan
Dokumen Review BPIW, ITJEN, SETJEN
manajemen risiko
pembinaan teknis kepatuhan intern dan
manajemen risiko atas standar operasional Modul dan Laporan
BPIW
prosedur, kode etik, kode perilaku, dan Pembinaan
disiplin pegawai;
pemantauan penerapan kepatuhan intern dan
Manajemen Risiko terkait kecurangan dan
proses bisnis dalam pencapaian target Laporan Pemantauan BPIW, ITJEN, SETJEN
program dan kegiatan di bidang
pengembangan infrastruktur wilayah;
pemantauan dan evaluasi penerapan
kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik
Laporan Pemantauan BPIW, ITJEN, SETJEN
di bidang pengembangan infrastruktur
wilayah;
pemantauan dan evaluasi penerapan
kepatuhan penyelenggaraan pengelolaan
Laporan Pemantauan BPIW, ITJEN, SETJEN
pengaduan masyarakat di bidang
pengembangan infrastruktur wilayah;
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
penerapan kepatuhan intern dan manajemen
Laporan Pemantauan BPIW, ITJEN, SETJEN
risiko atas standar operasional prosedur, kode
etik, kode perilaku, disiplin pegawai;
Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut LHP Itjen
Laporan Verifikasi BPIW, ITJEN, SETJEN, BPK
dan BPK
Pelaksanaan Review Tengah Tahun Capaian
Dokumen Review BPIW, ITJEN, SETJEN
Target Kinerja Tahunan
Laporan MR KI BPIW BPIW, ITJEN, SETJEN
 PENGHITUNGAN URAIAN DAN TAHAPAN KEGIATAN
BIDANG KEPATUHAN INTERN
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL

Waktu Waktu
Jumlah
Penyelesaian Es. I, Penyelesaian
URAIAN DAN TAHAPAN KEGIATAN Pejabat Jenis Output (Hasil Kerja) Output
II, III, Subkoor JFU-JFT
(Beban Kerja)
(menit) (menit)

Penyusunan rancangan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan wilayah Es. I Es. II Es. III Subkoor JFU/JFT
1 Penyusunan rancangan kebijakan teknis (standar, pedoman, prosedur, kriteria) pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan wilayah
Dokumen kebijakan 9 8700

Memberikan arahan penyusunan kebijakan teknis (standar, pedoman, prosedur, kriteria) pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan
1 √ 60
wilayah
menyiapkan bahan dan mengumpulkan data studi untuk kebutuhan kajian penyusunan kebijakan teknis (standar, pedoman, prosedur, kriteria)
2 √ 600
pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan wilayah
3 Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait kebijakan teknis pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan wilayah √ √ 600 600
Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan
4 √ √ 600 600
wilayah
5 Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan wilayah √ √ 600 600
6 Mengolah data dan informasi untuk perumusan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan wilayah √ √ 600 600
7 Menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan wilayah √ √ 600 600
8 Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan wilayah √ √ 600 600
9 Menyusun konsep kebijakan teknis pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan wilayah √ √ 3000 3000
10 Memeriksa dan mereview konsep kebijakan teknis dari Subkoordinator √ 60
11 Memperbaiki konsep kebijakan teknis sesuai arahan Eselon III √ 1500 1500
12 Menyampaikan konsep kebijakan teknis ke Eselon II √ 30
13 Mereview konsep kebijakan teknis di level Eselon II √ 300
14 Menyampaikan konsep kebijakan teknis ke Eselon I √ 30
15 Mereview konsep kebijakan teknis di level Eselon I √ 30
16 Legalisasi konsep kebijakan teknis pengembangan infrastruktur berdasarkan pendekatan wilayah √ 300
Penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, dan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan
manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, dan pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan
manajemen risiko di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1 penyusunan standar, prosedur, kriteria (SPK) kepatuhan intern dan manajemen risiko di bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Dokumen Kebijakan Teknis
Kepatuhan Intern dan 10 12660
Manajemen Risiko
1 Memberikan arahan penyusunan SPK KI dan MR di bidang Pengembangan infrastruktur wilayah √ 60
menyiapkan bahan dan mengumpulkan data studi untuk kebutuhan kajian penyusunan SPK KI dan MR di bidang pengembangan infrastruktur
2 √ 1500
wilayah

3 √ √ 1500 1500
menganalisa kebutuhan bahan dan data studi untuk kebutuhan kajian penyusunan SPK KI dan MR di bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Melaporkan bahan dan data studi hasil analisis untuk kebutuhan kajian penyusunan SPK KI dan MR di bidang pengembangan infrastruktur
4 √ 60
wilayah
5 Mengolah data studi hasil analisis untuk kebutuhan kajian penyusunan SPK KI dan MR √ √ 1500 1500
6 Melakukan identifikasi kebutuhan SPK KI dan MR di lingkungan BPIW √ √ 600 600
7 Membuat konsep SPK KI dan MR sesuai kebutuhan √ √ 6000 6000
8 Memeriksa dan mereview konsep SPK KI dan MR dari Subkoordinator √ 60
9 Memperbaiki konsep SPK KI MR sesuai arahan Eselon III √ 1500 1500
10 Menyampaikan konsep SPK KI MR ke Eselon II √ 30
11 Mereview konsep SPK KI dan MR di level Eselon II √ 300
12 Menyampaikan konsep SPK KI MR ke Eselon I √ 30
13 Mereview konsep SPK KI dan MR di level Eselon I √ 30
14 Legalisasi konsep SPK KI dan MR √ 300
 Waktu Waktu
Jumlah
Penyelesaian Es. I, Penyelesaian
URAIAN DAN TAHAPAN KEGIATAN Pejabat Jenis Output (Hasil Kerja) Output
II, III, Subkoor JFU-JFT
(Beban Kerja)
(menit) (menit)

2 review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko Dokumen Review 1 7260
1 Memberikan arahan penyusunan review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 60
2 menyiapkan bahan dan mengumpulkan data studi untuk kebutuhan review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 1200
3 menganalisa kebutuhan bahan dan data studi untuk kebutuhan review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ √ 900 900
4 Melaporkan bahan dan data studi hasil analisis untuk kebutuhanreview kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 60
5 Mengolah data studi hasil analisis untuk kebutuhan review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ √ 300 1500
6 Membuat konsep review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ √ 3000 3000
7 Memeriksa dan mereview konsep kreview kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko dari Subkoordinator √ 60
8 Memperbaiki konsep review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko sesuai arahan Eselon III √ 600 600
9 Menyampaikan konsep review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko ke Eselon II √ 30
10 Mereview konsep review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di level Eselon II √ 300
11 Menyampaikan konsep review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko ke Eselon I √ 30

12 Mereview konsep review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di level Eselon I √ 30

13 Finalisasi konsep review kebijakan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 30

3 pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai;
Modul dan Laporan Pembinaan 4 20400

1 Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 60

2 Mengoordinasikan penyiapan kegiatan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 60 1200

3 Menyusun rencana kerja dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ √ 1500 3000

6 Menyusun konsep modul pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ √ 12000 12000

7 Menyampaikan konsep modul pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko ke Kepala Bidang √ 60

8 Persetujuan atau usulan perbaikan konsep modul pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 60

9 Menyampaikan konsep modul pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko ke Kepala Pusat √ 30

10 Persetujuan atau usulan perbaikan konsep modul pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 60

11 Memberikan arahan persiapan pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 60

12 Menyusun desain dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ √ √ 900 1500

13 Menyiapkan Term of Reference (TOR) dan dokumen administrasi pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 600
14 Mendampingi pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ √ √ 1500 1500

15 Menyusun notulensi dan draf prosiding pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 600

16 Menyampaikan draf prosiding pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko ke Kepala Bidang √ 30

17 Persetujuan atau usulan perbaikan draf prosiding √ 60

18 Menyampaikan draf prosiding pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko √ 30

19 Persetujuan atau usulan perbaikan draf prosiding √ 60

 Waktu Waktu
Jumlah
Penyelesaian Es. I, Penyelesaian
URAIAN DAN TAHAPAN KEGIATAN Pejabat Jenis Output (Hasil Kerja) Output
II, III, Subkoor JFU-JFT
(Beban Kerja)
(menit) (menit)

Pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan

1 pemantauan penerapan kepatuhan intern dan Manajemen Risiko terkait kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan
Laporan Pemantauan 5 10800
kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah;

1 memberikan arahan pelaksanaan pemantauan pengendalian KI MR √ 60

2 √ √ √ 1200 1200
menganalisa kebutuhan bahan dan data untuk pemantauan pengendalian KI MR dari 1st line
3 mengumpulkan data KI MR dari unit eselon II BPIW sebagai 1st line √ √ 1500 1500

6 Mereview dokumen KI MR dr 1st line √ √ 3000 3000

7 melakukan pemantauan terhadap penerapan KI MR yang dilakukan 1st line √ √ √ 3000 3000

8 memverifikasi bukti kelengkapan penerapan KI MR yang dilakukan 1st line √ √ 1500 1500

9 membuat dan menyampaikan laporan pemantauan penerapan KI MR 1st line ke kabid √ √ 600 600

10 mereview laporan pemantauan penerapan KI MR 1st line √ 60

11 persetujuan atau usulan perbaikan laporan √ 30

12 menyampaikan laporan ke eselon II √ 30

13 mereview laporan pemantauan penerapan KI MR 1st line √ 60

14 persetujuan atau usulan perbaikan laporan √ 30

15 menyampaikan laporan ke eselon I √ 30

16 persetujuan atau arahan √ 30

2 pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
Laporan Pemantauan 5 10800
memberikan arahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pengembangan
1 √ 60
infrastruktur wilayah
menganalisa kebutuhan bahan dan data untuk pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang
2 √ √ √ 1200 1200
pengembangan infrastruktur wilayah
3 mengumpulkan data penerapan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari unit eselon II BPIW sebagai 1st line √ √ 1500 1500
6 Mereview dokumenpenerapan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dr 1st line √ √ 3000 3000
7 melakukan pemantauan terhadap penerapan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan 1st line √ √ √ 3000 3000
8 memverifikasi bukti kelengkapan penerapan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan 1st line √ √ 1500 1500
9 membuat dan menyampaikan laporan pemantauan penerapan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 1st line ke kabid √ √ 600 600
10 mereview laporan pemantauan penerapan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 1st line √ 60
11 persetujuan atau usulan perbaikan laporan √ 30
12 menyampaikan laporan ke eselon II √ 30
13 mereview laporan pemantauan penerapan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan 1st line √ 60
14 persetujuan atau usulan perbaikan laporan √ 30
15 menyampaikan laporan ke eselon I √ 30
16 persetujuan atau arahan √ 30
 Waktu Waktu
Jumlah
Penyelesaian Es. I, Penyelesaian
URAIAN DAN TAHAPAN KEGIATAN Pejabat Jenis Output (Hasil Kerja) Output
II, III, Subkoor JFU-JFT
(Beban Kerja)
(menit) (menit)

3 pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengembangan infrastruktur
wilayah; Laporan Pemantauan 2 10800

1 memberikan arahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat √ 60
menganalisa kebutuhan bahan dan data untuk pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan
2 √ √ √ 1200 1200
masyarakat
3 mengumpulkan data penerapan kepatuhan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat dari unit eselon II BPIW sebagai 1st line √ √ 1500 1500
6 Mereview dokumen ppenerapan kepatuhan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat dr 1st line √ √ 3000 3000
7 melakukan pemantauan terhadap penerapan kepatuhan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat yang dilakukan 1st line √ √ √ 3000 3000
8 memverifikasi bukti kelengkapan penerapan kepatuhan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat yang dilakukan 1st line √ √ 1500 1500
9 membuat dan menyampaikan laporan pemantauan penerapan kepatuhan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat 1st line ke kabid √ √ 600 600
10 mereview laporan pemantauan penerapan kepatuhan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat 1st line √ 60
11 persetujuan atau usulan perbaikan laporan √ 30
12 menyampaikan laporan ke eselon II √ 30
13 mereview laporan pemantauan penerapan kepatuhan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat yang dilakukan 1st line √ 60
14 persetujuan atau usulan perbaikan laporan √ 30
15 menyampaikan laporan ke eselon I √ 30
16 persetujuan atau arahan √ 30

4 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode
perilaku, disiplin pegawai; Laporan Pemantauan 4 10800

memberikan arahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar
1 √ 60
operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai
menganalisa kebutuhan bahan dan data untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas
2 √ √ √ 1200 1200
standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai
mengumpulkan data kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai dari
3 √ √ 1500 1500
Sekretariat Badan dan Subbagian TU
Mereview dokumen penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin
6 √ √ 3000 3000
pegawai
melakukan pemantauan terhadap penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode
7 √ √ √ 3000 3000
perilaku, disiplin pegawai
memverifikasi bukti kelengkapan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku,
8 √ √ 1500 1500
disiplin pegawai
membuat dan menyampaikan laporan pemantauan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode
9 √ √ 600 600
etik, kode perilaku, disiplin pegawai ke kabid
mereview laporan pemantauan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku,
10 √ 60
disiplin pegawai
11 persetujuan atau usulan perbaikan laporan √ 30
12 menyampaikan laporan ke eselon II √ 30
mereview laporan pemantauan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku,
13 √ 60
disiplin pegawai
14 persetujuan atau usulan perbaikan laporan √ 30
15 menyampaikan laporan ke eselon I √ 30
16 persetujuan atau arahan √ 30
 Waktu Waktu
Jumlah
Penyelesaian Es. I, Penyelesaian
URAIAN DAN TAHAPAN KEGIATAN Pejabat Jenis Output (Hasil Kerja) Output
II, III, Subkoor JFU-JFT
(Beban Kerja)
(menit) (menit)

5 Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut LHP Itjen dan BPK Laporan Verifikasi 10 4360
1 memberikan arahan verifikasi dokumen LHP Itjen dan BPK √ 60
2 menganalisa kebutuhan bahan dan data verifikasi √ √ 300 300
3 mengumpulkan data verifikasi seperti bukti dukung dari 1stline yang diperiksa, dan dokumen pendukung lainnya √ √ 1500 1500
6 membuat check list data verifikasi √ √ 100 100
7 melakukan pengecekan dokumen sebagai bukti tindak lanjut √ √ 1500 1500
8 menuliskan kelengkapan pada ceklist √ √ 300 300
9 melakukan konfirmasi kepada 1st line yang diperiksa v √ 60
10 membuat laporan verifikasi dokumen tindak lanjut kepada pimpinan v v 600 600
11 menyiapkan nota dinas terkait laporan verifikasi kepada pimpinan v v 60 60
12 menyampaikan ND dan laporan ke kabid v 30
13 mereview laporan verifikasi v 60
14 persetujuan atau usulan perbaikan laporan v 30
15 menyampaikan laporan ke eselon II v 30
16 mereview laporan verifikasi v 60
17 persetujuan atau usulan perbaikan laporan v 30
18 menyampaikan laporan ke eselon I v 30
19 persetujuan atau arahan v 30

6 Pelaksanaan Review Tengah Tahun Capaian Target Kinerja Tahunan Dokumen Review 1 14100
1 Memberikan arahan review capaian tengah tahun √ 60
2 mengidentifikasi kebutuhan data review √ √ 600 600
3 mengumpulkan data capaian kinerja pertengahan tahun √ √ 1500 1500
6 mengolah data capaian kinerja pertengahan tahun √ √ 6000 6000
7 melakukan review pencapaian kinerja dikaitkan dengan target, dan permasalahan √ √ 1500 6000
8 menyampaikan konsep review kepada kabid √ 30
9 mempelajari dan memberikan masukan v 60
10 menyampaikan konsep review ke eselon II v 30
11 persetujuan atau usulan perbaikan laporan v 30
12 menyampaikan laporan ke eselon I v 30
13 persetujuan atau arahan v 30

Pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di BPIW
1 Pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di BPIW Laporan MR KI BPIW 1 4200
1 memberikan arahan terhadap konsolidasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di BPIW v 60
2 mengidentifikasi kebutuhan data dalam rangka konsolidasi v v 600 600
3 mengumpulkan data laporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di BPIW dari 1st line v 600
4 mengolah data laporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko 1st line v v 1500 1500
5 menyusun konsep laporan konsolidasi kepatuhan intern dan manajemen risiko 1st line v v 1500 1500
6 menyampaikan konsep laporan ke kabid v 30
7 mereview laporan v 60
8 persetujuan atau usulan perbaikan v 30
9 menyampaikan konsep laporan ke eselon II v 30
10 mereview laporan v 60
11 persetujuan atau usulan perbaikan v 30
12 menyampaikan konsep laporan ke eselon II v 30
13 mereview laporan v 60
14 persetujuan atau usulan perbaikan v 30