PEMBAYARAN PERBEKALAN FARMASI

Nomor Dokumen : Nomor Revisi : Halaman :

RUMAH SAKIT ISLAM 011/FAR/RSISH/III/2017 00 1/1

“SULTAN HADLIRIN”
JEPARA
Ditetapkan oleh :
Tanggal Terbit : Direktur
STANDAR Rumah Sakit Islam “Sultan Hadlirin“
PROSEDUR Jepara
OPERASIONAL 03 Maret 2017

Tata cara atau urutan yang dilakukan dalam pembayaran perbekalan

PENGERTIAN
farmasi kepada distributor.
Sebagai acuan langkah - langkah untuk memperlancar pembayaran
TUJUAN
perbekalan farmasi yang diterima sesuai dengan ketentuan yang ada.
Surat Keputusan Direktur nomor IV.I/59/RSI/II/2017 tentang kebijakan
KEBIJAKAN
Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Islam “Sultan Hadlirin” Jepara.
1. Setiap satu minggu sekali kepala gudang farmasi melaporkan incaso /
hutang yang harus dibayar kepada distributor untuk satu minggu kedepan.
Laporan incaso di ACC oleh kepala instalasi Farmasi dan KABAG
Penunjang Medis.
2. Seminggu sebelum jatuh tempo petugas distributor menitipkan faktur dan
bukti titip faktur ke gudang farmasi.
3. Petugas gudang mencocokan faktur penagihan dengan buku pembelian.
PROSEDUR 4. Saat penagihan distributor melakukan kroscek faktur penagihan dengan
laporan inkaso mingguan kepada kepala gudang \ petugas gudang. Jika
sudah sesuai dan jatuh tempo kepala gudang menyerahkan faktur asli
kepada distributor dan memberi acc dan stempel.
5. Petugas distributor menyerahkan faktur yang sudah di acc kepala gudang
untuk penagihan kepada petugas bendahara keuangan rumah sakit.
6. Faktur dicek dengan laporan inkaso mingguan.
7. Faktur asli ditagihkan kebagian keuangan.
8. Bendahara membayar tagihan.

1. Instalasi farmasi.
UNIT TERKAIT 2. Bendahara keuangan.
3. Distributor.