PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES D.1 AICL.

2
Revisi: 0, 06/15
N.13 Hal. 1/6

CHECKLIST INTERNAL AUDIT – ISPS

Nama Kapal Tanggal Audit __

Nama Auditor Tempat Audit __

Tingkat Keamanan Kapal Tingkat Keamanan Pelabuhan __

SSP/ SMK
Pertanyaan YA TDK N/A Ket.
Ref
1. SSP / CSR
Apakah SSP disimpan di tempat yang aman
1 SSP Sec 4
dibawah pengawasan SSO?
Apakah SSO/ Deputy SSO mengetahui isi SSP
2 dan sudah membubuhkan tanda tangan lembar SSP Sec 4
pernyataan?
Apakah setiap perubahan SSO dimasukkan
3 SSP Sec 4
dalam SSP?
Apakah bagian rahasia dalam SSP ditandai
4 SSP Sec 4
dengan benar dan rahasian tersebut dijaga?
Apakah file CSR tersedia di atas kapal?
Apakah semua dokumen asli CSR di file di kapal?
5 Apakah dokumen Form 2 yang diterbitkan
tersedia?
Apakah Form 3 sudah diperbaharui dan tersedia
di atas kapal?
Apakah prosedur berada di tempat untuk
6
pergantian tingkat keamanan yang lancar?
Apakah peraturan keamanan perusahaan
7
ditempellkan dengan jelas?

2. AREA TERLARANG DAN PATROLI

Apakah patroli di atas dek sudah dilakukan untuk SSP
1
tingkat keamanan kapal? Sec 10
Apakah area terlarang di atas kapal ditandai
2 App.2
dengan benar sesuai dengan SSP?
Apakah Security Level terlihat jelas pada SSP
3
Gangway dan Akomodasi? Sec 10

4 Apakah tugas keamanan dilakukan dengan baik?

Apakah pengendalian akses dilakukan dengan SSP

baik? Sec 11
Apakah tangga pandu diamankan dan boarding
5 area dikendalikan?
Apakah tangga akses dan gangway diawasi dan SSP
diperiksa? Sec 11
6 Apakah para pengunjung dan semua barang SSP
bawaannya dikendalikan dengan baik? Sec 11
Apakah kartu identitas diperiksa? SSP
Sec 12
PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES D.1 AICL.2
Revisi: 0, 06/15
N.13 Hal. 2/6

Apakah pemeriksaan bagasi dan badan dilakukan SSP

pada tempat yang ditunjuk? Sec 11
Apakah orang yang sudah diperiksa dipisahkan SSP
dari orang yang belum diperiksa? Sec 11
Apakah alasan untukberkunjung diverifikasi dan SSP
diperiksa? Sec 11
Apakah pengarahan keamanan diberikan kepada SSP
para pengunjung kapal? Sec 11
Apakah buku gangway diisi dengan catatan yang
SSP
benar dan kartu pengunjung diberikan kepada
Sec 11
semua pengunjung?
Apakah kartu pengunjung dihitung dan semua SSP
pengunjung dihitung pada tiap pelabuhan? Sec 11

Apakah akses ke area terlarang dikendalikan dan SSP

7
hanya memperbolehkan orang yang berwenang? Sec 9

SSP
8 Apakah dek atas dan sekitar kapal diawasi?
Sec 9
9 Apakah kegiatan bongkar muat diawasi? SSP Sec 8
Apakah kegiatan pergudangan dan bunker SSP
10
diawasi? Sec 8
Apakah gudang diperiksa dengan daftar barang
SSP
11 dan dihitung sesuai dengan dengan ketentuan
Sec 8
peringatan keamanan?
Apakah barang yang tidak terhitung diasingkan SSP
12
dan dipindahkan dari kapal? Sec 8
13 Apakah komunikasi keamanan tersedia?
Apakah akses ke ruangan diatas kapal SSP
dikendalikan? Sec 10
Apakah semua gudang dikunci sesuai dengan
ketentuan tingkat keamanan saat ini?
14 Apakah pintu keluar darurat diamankan dan
mudah dibuka dari dalam untuk melarikan diri?
Apakah semua ruangan diamankan dengan label
yang disediakan perusahaan dan digunakan
dengan efektif?
Apakah inventaris kunci dan buku inventaris
15
tersedia dan diperbaharui?
Apakah tangki air yang terbuka diamankan dari
16
kontaminasi?
Apakah pencarian Drug dan penumpang gelap
17 dilakukan sesuai dengan App. 4 dalam SSP, bila
diperlukan dan dicatat?
3. NAKHODA/SSO
Apakah SSO mengetahui cara untuk
1 menghubungi CSO dan lokasi informasi kontak SSP App 1
SSP tersedia?
PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES D.1 AICL.2
Revisi: 0, 06/15
N.13 Hal. 3/6

Nakhoda mengetahui jika SSP menyatakan jika

2 Nakhoda memiliki tanggung jawab khusus untuk A/6.1
keselamatan dan keamanan kapal?

SSP
3 SSO mengetahui tugas yang harus dilakukan?
App 5
SSP
4 SSO sudah dilatih untuk melakukan pekerjaan?
App 5
ketentuan keselamatan dipastikan tanpa
5
menghambat tindakan keamanan?
Apakah SSO melakukan inspeksi keamanan? SSP
6
Apakah dokumen inspeksi tersedia? App 5
Apakah SSO melakukan review SSP tahunan SSP
7
dan mencatat pengamatan ke kantor? Sec 21
Apakah ada prosedur pelaporan defisiensi,
SSP Sec 22/
8 ketidak patuhan dan insiden keamanan? Apakah
Annex 1
dokumen tersedia?
9 Apakah tindakan perbaikan tersedia?
Apakah SSO memberikan inisiatif untuk
SSP
10 mempromosikan kesadaran dan kepatuhan
Sec 19
keamanan di atas kapal?
Apakah SSO mengetahu persiapan dan respon SSP
11
keadaan darurat? Sec 13
Apakah SSO mengetahui prosedur penanganan SSP
12
keamanan yang berkaitan dengan komunikasi? Sec 16
Apakah SSO mengetahui prosedur pelaporan
13 SSP App 7
dan berkaitan dengan pelanggaran keamanan?

4. CSO/ PERUSAHAAN
Apakah semua tugas dan tanggung jawab CSO SSP
1
dijelaskan dalam SSP dan SSO mengetahuinya? Sec 4
Apakah CSO menyampaikan informasi SSP
2
keamanan kapal? Sec 4
Apakah CSO melakukan tindakan untuk
SSP
3 meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan
Sec 4
keamanan setiap awak kapal?
Apakah kapal memperoleh dukungan dari
4
perusahaan berkaitan dengan keamanan?
Apakah file peringatan keamananan dan circular
5
diperbaharui?
Apakah peringatan keamanan dan circular
6
diedarkan di atas kapal?

5. PFSO/ PELABUHAN
Apakah ada prosedur perubahan Declaration of SSP
1
Security (DOS) dengan PFSO? Sec 6
Periksa semua dokumen DOS. Apakah ada tanda
SSP
2 tangan fasilitas pelabuhan dan kapal beserta
Sec 6
tanggal pada DOS?
Apakah kapal mengkordinasikan kegiatan muatan
3 dan gudang kapal dengan awak kapal dan
PFSO?
PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES D.1 AICL.2
Revisi: 0, 06/15
N.13 Hal. 4/6

Apakah komunikasi dirubah antara PFSO dan

SSO sebelum tiba di pelabuhan dan saluran SSP
4
komunikasi dipersiapkan selama tinggal di Sec 16
pelabuhan?
Apakah prosedur ada di tempat dan dipatuhi saat
5 menghadapi kapal lain/ platform lain/ unit darat
yang lain?

6. AWAK KAPAL
Apakah semua awak kapal mengetahui peraturan SSP
1
keamanan perusahaan? Sec 4
apakah semua awak kapal mengetahui CSO/
2 A/13.3
SSO?
Apakah patrol dek mengetahui akses yang
dikendalikan dan area yang terlarang?
Tanyakan beberapa pertanyaan ini secara acak:
• Apakah orang-orang dan barang-barang
pribadi yang sudah diperiksa dipisah dari
orang-orang dan barang-barang pribadi yang
belum diperiksa?
• Apakah orang yang datang selalu diperiksa
dan dipastikan mereka memiliki alasan yang
sah untuk naik ke atas kapal?
Apakah pencegahan akses orang yang tidak
3
berkepentingan juga dilakukan?
• Apakah pemeriksaan titik akses ke kapal saat
mooring dan perlindungan semua area
tersebut dilakukan untuk mencegah orang
yang tidak berkepentingan?
• Apakah prosedur pencarian bagasi,
pencegahan senjata yang terlarang tidak
dibawa ke atas kapal?
• Apakah tindakan jika ada senjata terlarang
yang dibawa naik ke atas kapal? Apakah
bahan berbahaya? Alat?
Apakah semua awak kapal mengetahui prosedur
SSP
4 pelaporan pelanggaran keamanan atau
Sec 15
kecelakaan?
Apakah awak kapal mengetahui semua tugas dan
5
tanggung jawabnya sesuai dengan SSP?

7. TRAINING KEAMANAN DAN DOKUMEN

Apakah semua dokumen training, drill dan
1
exercise disimpan di atas kapal?
Apakah drill dilakukan minimal satu kali dalam
2
tiga bulan sesuai dengan rencana Drill?
Jika lebih dari 25% awak kapal pada saat yang
sama diganti dengan awak kapal yang
3 sebelumnya tidak berpartisipasi dalam drill kapal,
dalam 3 bulan terakhir, apakah drill dilakukan
dalam satu minggu saat pergantian awak kapal?
Apakah kapal menyediakan material untuk
SSP
4 training keamanan dan berkaitan dengan
Sec 19
prosedur?
PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES D.1 AICL.2
Revisi: 0, 06/15
N.13 Hal. 5/6

Apakah awak kapal dilatih untuk mengenali dan

SSP
5 mendeteksi adanya senjata, bahan dan alat
Sec 10
berbahaya?
Apakah awak kapal dilatih untuk mengenali ciri-
SSP
6 ciri dan tingkah laku orang yang mengancam
Sec 13
keamanan?
Apakah awak kapal mengetahu teknik yang
SSP
7 digunakan untuk menggalakkan tindakan
Sec 13
keamanan?
Apakah awak kapal dilatih untuk melakukan SSP
8
pencarian fisik dan inspeksi? Sec 11
Apakah dokumen laporan kecelakaan keamanan
9
disimpan di atas kapal?
Apakah dokumen pelanggaran keamanan
10
disimpan di atas kapal?
Apakah dokumen tersedia untuk pernyataan dan
dibukukan pada security level sesuai dengan
11
instruksi dari flag administrasi atau kontrak
pemerintah yang lain?
Apakah dokumen komunikasi berkaitan dengan
12
keamanan kapal disimpan diatas kapal?
Apakah dokumen internal audit dan peninjauan
13
aktivitas kemanan tersedia di atas kapal?
Apakah dokumen peninjauan SSP secara berkala
14
disimpan di atas kapal?
Apakah dpkumen dilindungi dan tidak boleh
15
sembarang dijangkau?
Apakah tindakan perbaikan yang
16 direkomendasikan dalam audit sebelumnya
sudah efektif?
8. PERALATAN KEAMANAN & PERLENGKAPAN
Apakah peralatan keamanan yang terpasang
1
berfungsi?
2 Apakah peralatan keamanan diawasi?
Apakah awak kapal dilatih untuk mengoperasikan
3
semua peralatan tersebut?
Apakah dokumen kalibrasi dan perawatan
4 peralatan keamanan dan sistem selama
pelayaran?
Apakah batasan penggunaan peralatan
5
keamanan/ sistem sudah diketahui?
Apakah sistem Ship Security Alert diuji sesuai
6
dengan waktu yang ditentukan dan dicatat?
Apakah semua Perwira jaga mengetahui cara
7
pengoperasian sistem Ship Security Alert kapal?
9. SECURITY LEVEL 2 & 3
Apakah kapal bisa merespon perubahan tingkat SSP
1
keamanan tanpa bantuan eksternal? Sec 14
Apakah prosedur tersedia untuk meningkatkan
SSP
2 kewaspadaan dan pengendalian saat kapal
Sec 14
beroperasi pada tingkat keamanan tertinggi?
3 Apakah awak kapal mengetahui semua ketentuan
peningkatan keamanan untuk Security Level 2
dan 3?
PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES D.1 AICL.2
Revisi: 0, 06/15
N.13 Hal. 6/6

SSP
a. Respon peningkatan Security Level 2 & 3
Sec 14
b. Tindakan untuk panduan area terlarang pada SSP
Security Level 2 & 3 Sec 14
c. Tindakan pengendalian akses yang SSP
ditingkatkan untuk Security Level 2 & 3 Sec 13
d. Penanganan muatan/penghentian
pekerjaan pada Security Level 2 & 3
e. Penanganan gudang dan meningkatkan
SSP
jangkauan dan frekuensi pemeriksaan gudang
Sec 13
pada Security Level 2 & 3
f. Patrol dan jaga tambahan pada Security Level SSP
2&3 Sec 13
Apakah pengarahan keamanan dilakukan untuk
4 semua awak kapal pada saat perubahan tingkat
keamanan?
Apakah semua awak kapal mengetahui semua
5 tugas individu tambahan dan tanggung jawab SSP Sec 5
pada Security Level 2 & 3?
Apakah SSO mengetahui interface yang SSP
6
diperlukan oleh PFSO pada Security Level 2 & 3? Sec 13

Auditor,