PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BINAKAL
Jl. Raya Sumberwaru Telp. (0332) 432501 – Binakal
email : puskesmasbinakal@gmail.com, website :puskesmasbinakal.wordpress.com
KECAMATAN BINAKAL
BONDOWOSO

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BINAKAL

HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINAKAL TAHAP I

A. Hari Pelaksanaan :
Audit Implementasi dilaksanakan 3 hari, meliputi :
a. Audit UKP dilaksanakan tanggal 22 Juli 2020
b. Audit Administrasi dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020
c. Audit UKM dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020
B. Jumlah Anggota Tim yang terlibat dalam proses Audit sebanyak 17 orang.
C. Jumlah unit & Upaya yang diaudit yaitu :
1. Implementasi UKP sebanyak 10 unit
2. Implementasi UKM sebanyak 13 program
3. Implementasi Administrasi sebanyak 5 bagian
D. Hasil Audit :
I. Audit Implentasi UKP
1. Poli KIA/ KB
Temuan masalah :
- Belum terpampang SOP dan struktur organisasi KIA
- Masih belum ada buku register rujukan khusus karena masih jadi satu
dengan register Pasien KIA
- Dalam menulis resep obat masih belum ada tanda tangan petugas yang
melayani
- Penggunaan APD saat melakukan tindakan masih level I
- Di ruang KB sasaran keselamatan pasien belum terpampang d ruangan
- Dalam mengisi SOAP masih belum tertulis nama terang petugas dan jam
pelaksanaan tindakan dan dalam meresepi obat belum tertulis nama petugas
dan tanda tangan.
- Saat melakukan tindakan petugas sudah menggunakan APD tetepi belum
lengkap
- Petugas sudah melaksanakan kegiatan kewaspadaan (manajemen resiko)
tetapi masih belum ada pencatatan
- Dokumen alat bantu pengambilan keputusan KB (ABPK-KB) hilang
2. UGD
Temuan masalah
- Belum ada jadwal petugas jaga yang terpampang, karena masih jadi satu
dengan jadwal rawat inap
- Dalam membuat laporan pemeriksaan pasien petugas belum melengkapi
dengan tanda tangan
- Belum ada buku obat sehingga obat yang di keluarkan belum tertulis dengan
rapi dan dalam menulis resep petugas belum melengkapi dengan tanda
tangan
- Petugas hanya memberikan inform consent hanya khusus pada tindakan
yang berisiko saja.
3. Poli gigi dan mulut
Temuan masalah
- Petugas hanya mengisi inform consent untuk tindakan cabut gigi sedangkan
tumpatan tidak
- Petugas belum mengisi indikator mutu pelayanan secara teratur karena form
indikator pelayanan mutu tidak tersedia
- SOP dan struktur organisasi ada tetapi belum terpampang
- Tidak ada register khusus untuk rujukan pasien
4. Laboratorium
Temuan masalah
- Belum ada SOP yang terpampang
- Petugas menulis hasil pemeriksaan pada format yang telah di bakukan hanya
rangkap 1
- Belum terpampang visi misi tujuan dan tata nilai, sasaran keselamatan asien
dan sasaran mutu pelayanan laboratorium
- Petugas belum mengisi indikator mutu secara teratur karena di kerjakan 6
bulan sekali
5. Kefarmasian
Temuan masalah
- Petugas belum mengisi indikator mutu pelayanan secara teratur karena di
kerjakan satu tahun sekali
- Obat psikotropika sudah di simpan dalam lemari berkunci tetapi kuncinya
belum berganda
- Belum ada buku khusus untuk pencatatan obat yang kadaluarsa
6. Poli umum
Temuan masalah
- Belum ada nama petugas jaga dan SOP tindakan yang sering dilakukan yang
terpampang d ruangan.
- Tidak ada jam dan nama terang dalam dokumen SOAP
- Petugas belum mengisi indikator mutu pelayanan secara teratur karena
dikerjakan 6 bulan sekali
7. Loket pendaftaran dan rekam medis
Temuan masalah
 - Belum ada SOP yang terpasang di ruangan
- Petugas menulis register dengan lengkap tetapi tidak merekap register setiap
pelayanan
- Belum tersedia mesin antrian karena masih menggunakan manual, kartu
rawat jalan sudah ada namun belum di realisasikan kepada pasien karena
sering di hilangkan oleh pasien
- Belum terpampang informasi nama, alamat dan nomer rumah sakit rujukan
yang bekerjasama dengan puskesmas dan BPJS
- Sudah melakukan retensi rekam medis, namun masih belum ada pencatatan
dan pelaporan
- Setelah selesai pelayanan rekam medis dan kartu rawat jalan dikembalikan
seperti urutan semula namun tidak dilakukan tiap hari
- Masih belum mengisi indikator mutu pelayanan secara teratur atau setiap
bulan, karena mengisi tiap tahun sekali
- Petugas belum mengadakan penilaian terhadap kelengkapan rekam medis
hanya melakukan pengecekan.
8. Klinik imunisasi
Temuan masalah
- Belum ada SOP dan struktur organisasi yang terpasang di ruang imunisasi
9. Klinik Gizi
Temuan masalah
- Belum ada SOP yang terpasang di ruang gizi
- Petugas belum membuat jadwal kunjungan ulang pada pasien penyakit
kronis seperti (DM, dan HT) tentang pemberian menu diet

II. Audit Implentasi UKM

1. Prog. KIA KB
Temuan masalah
- Yang belum tercapai lap K4 balita paripurna, pelayanan balita, APRAS
- Tahun 2020 ada 3 kematian bayi.
2. Prog. Gizi
Temuan masalah
- Tidak ada peningkatan kasus obesitas karena tidak ada kasus obesitas di
wilayah kerja puskesmas Binakal
3. Prog Kesling
Temuan masalah
- Indikator kinerja kesling belum tercapai khususnya capaian akses jamban
dan kepemilikan jamban masih rendah
4. Prog. Imunisasi
Temuan masalah
- Perencanaan program imunisasi belum mencapai sasaran karena terkait
pandemi covid semua sasaran anak sekolah ditunda, jadi indikator kinerja
imunisasi belum tercapai semua.
5. Prog. P2 ISPA
 Temuan masalah
- Dalam menghitung frekuensi nafas petugas masih ada yang menggunakan
jam tangan bukan menggunakan timer.
- Indikator kinerja kasus pneumonia belum tercapai.
6. Prog. Promkes
Temuan masalah
- Puskesmas belum memiliki standart minimal sarana atau peralatan promkes
berupa microfon dan pengadaan media cetak seperti leafleat, poster yang
ketersediaannya masih terbatas
- Kegiatan promkes di dalam gedung seperti penyuluhan di unit unit layanan
belum terlaksana dengan efektif karena kurang koordinasi dan belum
terjadwal dengan baik.
- Indikator kinerja tatanan sehat belum mencapai target
7. Prog UKGS
Temuan masalah
- Belum dilakukan penyuluhan kesehatan gigi oleh guru penjakes atau guru
pembina UKS atau dokter kecil secara teratur
- Tidak tersedianya UKGS Kit dan guru atau dokter kecil yang mengikuti
pelatihan UKGS
- Indikator kinerja belum tercapai karena banyak kegiatan yang tidak
dilaksanakan terkait pandemi covid 19.
8. Prog P2 TB Paru
Temuan masalah
- Belum ada hari khusus untuk pemeriksaan TB paru dan belum tersedianya
ruangan khusus serta ruang tunggu untuk pemeriksaan pasien TB paru
- Belum tersedia tissu dan pembuangan tissu untuk pasien TB paru, namun
sudah di sediakan masker untuk pasien TB Paru
9. Prog. Perkesmas
Temuan masalah
- Petugas mendapat pelatihan perkesmas terakhir tahun 2015
- Belum tersedianya PHN kit
- Belum tercapainya cakupan upaya perawatan kesehatan masyarakat karena
target besar terputus akibat pandemi covid 19 jadi tidak ada kegiatan
kunjungan rumah
- Indikator kinerja sampai bulan Juli 2020 masih 7% karena pandemi covid 19
10. Prog Lansia
Temuan masalah
- Belum tersedia sarana khusus poli lansia sesuai standart (akses jalan tidak
licin,ada pegangan untuk lansia tersedia kursi roda) karena sarana masih jadi
satu dengan poli umum
- Cakupan upaya kesehatan usia lanjut belum tercapai karena belum
terlaksananya posyandu lansia karena pandemi covid 19
- Skrining lansia belum maksimal karena ketersediaaan alat terbatas di
karenakan dana di pangkas untuk covid 19.
 11. Prog. HIV AIDS
Temuan masalah
- Pogramer belum mendapatkan pelatihan pelayanan VCT
- Formulir pengisian konseling dan testing pelayanan VCT pengisiannya
belum lengkap
- Penyuluhan tentang HIV AIDS kepada siswi tingkat SMP/ SMA sederajat
belum terlakssana karena pandemi covid 19.
12. Prog P2 Diare
Tidak ada temuan masalah indikator kinerja tercapai sesuai target.

III. Audit Implentasi ADMINISTRASI

1. Tata Usaha
Temuan masalah :
- Ditemukan SOP terdokumen dan tercatat pada buku register akan tetapi
belum terprint
- Data kepegawaian tidak terpampang diruang TU akan tetapi penempatannya
diruang Kepala Puskesmas
- Data struktur organisasi Puskesmas penempatannya di Aula
2. Pengelola Barang
Temuan masalah :
- Petugas masih belum mempunyai buku inventaris seluruh barang yang ada di
UPTD Puskesmas Binakal , masih ada sebagian barang yang belum
terinventaris.
- Seluruh alkes yang ada di puskesmas binakal belum seluruhnya di kalibrasi.
3. Bendahara
Temuan Masalah :
- Petugas tidak melaporkan hasil pembayaran pajak kepada kantor pajak
dikarenakan kantor pajak tutup selama Pandemi Covid-19, kantor pajak baru
1minggu ini beroperasi dan hanya melayani max 30 orang/hari.
- Laptop dalam kondisi tidak baik.
4. ADMEN
Temuan masalah :
- Tata kelola keuangan belum sesuai dengan regulasi APBD dan BLUD
karena belum melaksanakan sistem BLUD.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada Tanggal : 6 Agustus 2020

Kepala Puskesmas Binakal

Drg. Lilik Sumarlik, M.Mkes

NIP. 19741202 201001 2 005