SOP PENGAWASAN MUTU

Judul Penerimaan Produk

Tanda Tangan Manajer
Tanggal

Tujuan : Pengawasan mutu penerimaan produk

Lingkup : Pengawasan Mutu
Penanggung jawab : Yahya
Prosedur :

Seksi 1. Penerimaan Produk

Penerima melakukan:
Pemeriksaan I: ( Barang masih di dalam angkutan pengantar )

1.1 Cek bukti pengiriman dan dokumen-dokumen penyerta untuk memastikan ( )

bahwa nama perusahaaan yang dituju adalah ‘PT SDS’.

1.2 Inspeksi pada truk yang datang sebagai berikut:

 Truk harus tertutup. ( )
 Lantai truk kering dan bersih. ( )
 Tidak ada jejak tumpahan zat kimia, sampah, limbah atau ( )
remah-remah makanan.
 Tidak ada jejak serangga atau tikus. ( )
 Tidak berbau busuk. ( )
 Catat plat nomor truk atau nomor trailer. ( )
 Laporkan tiap masalah ke Supervisor dan Manajer ( )

1.3 Bongkar muatan dan inspeksi kondisi barang untuk memastikan:

 Semua produk berada di atas pallet yang bersih. ( )
 Tidak ada kerusakan pada kemasan. ( )
 Tidak ada jejak kontaminasi silang dari produk lain. ( )
 Pada penerimaan barang rusak, lihat Seksi 3. ( )

Pemeriksaan II: (Barang sudah di area kantor PT. SDS)

1.4 Beri label tiap skid dengan nama produk serta laporkan tiap masalah ( )
ke Manajer Produk.

1.5 Hitung barang dan bandingkan jumlah, nama, dan nomor bets yang ( )
tertera pada dokumen pengiriman dengan dokumen PO.
Investigasi setiap ketidaksesuaian.

1.6 Periksa kondisi barang dan kemasan (box, dus packaging, botol, sachet dan ( )
lain-lain).

8
 1.7 Lengkapi “Log Penerimaan” dengan informasi sebagai berikut:
Informasi Produk:
 Tanggal penerimaan ( )
 Nomor PO ( )
 Deskripsi ( )
 Berat dalam Kg (jika ada) ( )
 Nomor bets ( )
 Jumlah yang diterima ( )
 Nama Supplier ( )
 Nama perusahaan pengantar barang ( )

Inspeksi Alat Angkut:

 Inspeksi visual ( )
 Inspeksi bau ( )
 Aktivitas hama/hewan pengerat ( )
 Nomor truk/trailer ( )
Inisial Penerima

1.8 Setelah Manajer menempelkan stiker hijau sebagai tanda lolos inspeksi, ( )
tempatkan barang pada area yang telah ditentukan.

1.9 Kirim dokumen pengiriman barang dan laporan pemeriksaan barang ke ( )

manajer.

1.10Setelah barang disetujui, Manajer akan:

 Menempelkan “stiker persetujuan Manajer” pada produk. ( )
 Labeli produk dengan nomor bets, tanggal penerimaan, nama produk, ( )
nomor PO dan jumlah.
 Lengkapi “Log Penerimaan” dengan informasi sebagai berikut:
Pemeriksaan Manajer
 Sertifikat analisis ( )
 Persetujuan Manajer ( )
 Tanggal kadaluarsa ( )
 Tanggal penolakan ( )

1.11 Jika produk tidak memenuhi spesifikasi, akan diberi label “Rejected” ( )
dicatat sebagai barang yang ditolak pada log penerimaan.

1.12 Manajer akan menghubungi supplier sebagai tindak tanjut apakah barang ( )
yang ditolak akan dikembalikan dan diganti.

1.13 Manajer akan menginformasikan status produk yang ditolak kepada ( )

Penerima. Dalam hal ini, Manajer akan mencatat status produk
pada PO asli.

1.16 Manajer akan memberkas kopi PO pada binder Produk Tolakan QC. ( )

9
Seksi 2. Penerimaan Barang Cetakan
Barang cetakan termasuk label, printed bags, sleeves, printed boxes (bukan pengirim), dan sebagainya.
Penerima melakukan:
Pemeriksaan I: (Barang masih terdapat di dalam angkutan pengantar)

2.1 Cek bukti pengiriman untuk memastikan bahwa nama perusahaan ( )

yang dituju adalah ‘PT SDS’.

2.2 Inspeksi pada truk yang datang sebagai berikut:

 Truk harus tertutup. ( )
 Lantai truk kering dan bersih. ( )
 Tidak ada jejak tumpahan zat kimia, sampah, limbah atau ( )
remah-remah makanan.
 Tidak ada jejak serangga atau tikus. ( )
 Tidak berbau busuk. ( )
 Catat plat nomor truk atau nomor trailer. ( )
 Laporkan tiap masalah ke Manajer. ( )

2.3 Bongkar muatan dan inspeksi kondisi barang untuk memastikan:

 Semua produk berada di atas pallet yang bersih. ( )
 Tidak ada kerusakan pada kemasan. ( )
 Tidak ada jejak kontaminasi silang dari produk lain. ( )
 Pada penerimaan barang rusak, lihat Seksi 3. ( )

Pemeriksaan II: (Barang sudah di area kantor PT.SDS)

2.4 Beri label tiap skid dengan nama produk dan kode BV serta laporkan ( )
tiap masalah ke Supervisor dan Manajer.

2.5 Hitung barang dan bandingkan jumlah, nama, dan nomor bets yang ( )
tertera pada dokumen pengiriman dengan dokumen PO.
Investigasi setiap ketidaksesuaian

2.6 Lengkapi “Log Penerimaan” dengan informasi sebagai berikut:

Informasi Produk:
 Tanggal penerimaan ( )
 Nomor PO ( )
 Deskripsi ( )
 Berat dalam Kg (jika ada) ( )
 Nomor bets ( )
 Jumlah yang diterima ( )
 Nama Supplier ( )
 Nama perusahaan pengantar barang ( )
Inspeksi Alat Angkut:
 Inspeksi visual ( )
 Inspeksi bau ( )
 Aktivitas hama/hewan pengerat ( )
 Nomor truk/trailer ( )
Inisial Penerima

10
 2.7 Ambil 5 sampel dari tiap box berikan ke manajer produk ( )

2.8 Manajer akan me-review barang cetakan sesuai spesifikasi PO ( )

2.9 Tempelkan “approved green sticker” bila disetujui dan “rejected red ( )
sticker”.

Seksi 3. Penerimaan Barang Rusak

Pada penerimaan barang rusak, penerima akan:
3.1 Mengambil foto produk rusak dengan kamera kantor dan memastikan ( )
supir truk menandatangani dokumen penerimaan sebagai bukti.

3.2 Laporkan ke Manajer. ( )

Setelah pemberitahuan produk rusak, Manajer akan:

3.3 Inspeksi produk rusak dan mencatat kerusakan pada PO. ( )

3.4 Menempatkan produk rusak secara terpisah di dalam wadah tersendiri ( )

3.5 Informasi yang tercantum pada label produk rusak adalah: ( )

nama, bets#, jumlah, laporan #, PO # and tanggal.

3.6 Lampirkan foto PO yang ditanda tangan. ( )

Pada penerimaan PO produk rusak, Manajer akan:

3.7 Hubungi supplier untuk klaim. ( )

11