KWITANSI

No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.11.03

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 740,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian minuman tamu pada kantor Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 31 Januari 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas ( HARRY FITRIADI, MT)

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19751005 200003 1 005
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : Usniati
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian :
20 prg Lontong telor @ Rp 6,000 = Rp 120,000
12 gls Teh telur @ Rp 10,000 = Rp 120,000
10 gls Ginseng panas @ Rp 7,000 = Rp 70,000
10 gls Kopi @ Rp 6,000 = Rp 60,000
10 gls Teh manis @ Rp 6,000 = Rp 60,000
20 bh Kue @ Rp 2,000 = Rp 40,000
10 bh Mie rebus @ Rp 10,000 = Rp 100,000
17 prg Nasi goreng @ Rp 10,000 = Rp 170,000

Jumlah = Rp 740,000
PHR = Rp 74,000
Jumlah = Rp 666,000

Jumlah yang akan ditrasfer ke Kantin KITA sebesar Rp. Rp 666,000

ke Rekening : BPD Cabang Sijunjung no. 0700 0210 22269 2 An. Rezi Adriansyah Putra

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening1.03.01.01.20.5.2.2.06.002

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 2,672,500 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran biaya foto copy dan jilid pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 29 Januari 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas ( HARRY FITRIADI, MT )

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19751005 200003 1 005
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : KPRI Sapta Taruna
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian :
9,990 lbr Foto copy @ Rp 250 Rp. 2,497,500
35 bh Jilid @ Rp 5,000 Rp. 175,000
Rp. 2,672,500

PPn (10 %) Rp. 242,955

PPh Pasal 23 (1,5 %) Rp. 36,443
Rp. 2,951,898
Dana di transfer ke KPRI Sapta Taruna Nomor Rekening Bank 0700.0207.04571-2
Sebesar Rp. 2,672,500.00 ###

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.01.001

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 1,729,500 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran biaya pembelian alat tulis kantor untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 25 Februari 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas HARRY FITRIADI, MT

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19751005 200003 1 005
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : KPRI Sapta Taruna
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian :
20 bh Map Lucky belang @ Rp 18,000 = Rp 360,000
25 bh Map snelheter plastik @ Rp 7,500 = Rp 187,500
8 rim Kertas HVS F4 @ Rp 49,000 = Rp 392,000
4 Ktk Amplop Putih No. 110 @ Rp 20,000 = Rp 80,000
5 bh Pisau Cutter besar @ Rp 15,000 = Rp 75,000
2 bh Flash Disk Kingston 8GB @ Rp 100,000 = Rp 200,000
4 bh Alat pembuka Staples @ Rp 7,500 = Rp 30,000
6 bh Tinta print hitam @ Rp 55,000 = Rp 330,000
1 bh Pelubang kertas menengah kenko @ Rp 25,000 = Rp 25,000
1 bh Pelubang kertas besar kenko @ Rp 50,000 = Rp 50,000

Jumlah = Rp 1,729,500
PPn (10 %) Rp 157,227
Rp 1,886,727

Dana di transfer ke KPRI Sapta Taruna Nomor Rekening Bank 0700.0207.04571-2

Sebesar Rp. 1,729,500 Err:511

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.1.03.001

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Uang sejumlah Rp. 3,900,500 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran Uang Lembur PNS bulan November s/d Desember 2018 an. Adrizal, SE dkk
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018
( Daftar terlampir )

Muaro Sijunjung, 27 Desember 2018

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas HARRY FITRIADI, MT

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19751005 200003 1 005
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : Adrizal, SE
NIP. 19800214 200902 2 002

Rincian :
Bulan November Rp 851,000
Bulan Desember Rp 3,049,500

Rp 3,900,500

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( RIO SATRIA. S. Kom. MM )

NIP. 19841207 201001 1 018
 DAFTAR : HARGA ALAT TULIS KANTOR DAN HARGA MAKAN MINUM RAPAT
PADA KANTOR DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KAB SIJUNJUNG TA. 2018

NO JENIS BARANG SATUAN HARGA KETERANGAN

I ALAT TULIS KANTOR (pada Koperasi waserda )
1 Alat pembuka staples buah 15,000
2 Amplop Dinas no 90 putih isi 100 lbr (besar) ktk 25,000
3 Amplop Dinas no 110 putih isi 100 lbr (menengah) ktk 25,000
4 Amplop Dinas no 104 putih isi 100 lbr (kecil) ktk 23,000
5 Anak pena Mygel bh 5,000
6 Anak pena Signo bh 17,000
7 Anak pisau Cutter C 500 ktk 10,000
8 Anak Hekter no. 10 ktk 2,500
9 Bantalan stempel hero besar bh 12,500
10 Bantalan stempel hero kecil bh 12,000
11 Batteray Alkalin Panasonic bh 12,000
12 Batteray ABC (kecil) bh 5,000
13 Binder clip no. 107 bh 1,000
14 Binder clip no. 260 bh 2,500
15 Binder clip no. 111 bh 1,000
16 Binder clip no. 200 bh 2,000
17 Binder clip no. 155 bh 1,500
18 Buku agenda cetak (folio) bh 30,000
19 Buku agenda batik besar bh 30,000
20 Buku agenda batik kecil bh 15,000
21 Buku Folio BO isi 100 lb bh 17,000
22 Buku Ekspedisi cetak isi 100 lb bh 15,000
23 Buku notes spiral Kenko 403 bh 6,000
24 Buku notes spiral Kenko 404 bh 10,000
25 Buku notes spiral 501 bh 12,000
26 Buku kas folio uk. 21 x 32 cm isi 100 lb bh 17,000
27 Buku kas kwarto uk. 16 x 20 B 0bor isi 100 lb bh 12,000
28 Buku kwitansi pendek isi 50 lbr bh 6,000
29 Buku tulis isi 40 lbr bh 3,000
30 Buku tulis Kuwarto uk 21 x 32 isi 100 lb bh 13,000
31 Buku milimeter Blok Df bh 28,000
32 Clip paper trigonal no. 1 ktk 4,000
33 Catrrige 810 ( hitam ) bh 250,000
34 Catrrige 811 bh 250,000
35 CD R Coral bh 3,500
36 CD RW bh 7,000
37 Doble Tape ukuran 1 in bh 10,000
38 Gunting besar bh 12,000
39 Gunting kecil bh 6,000
40 Isolasi bening Ukr. 0,2' bh 17,000
41 Isolasi coklat Ukr. 0,2' bh 17,000
42 Isolasi kain Ukr. 1,5' bh 12,000
43 Kalkulator JW 520 bh 45,000
44 Karet penghapus PC abu bh 3,500
45 Kertas HVS Folio 70 gr (F4) rim 55,000
46 Kertas HVS Kwarto 70 gr rim 50,000
47 Kertas HVS (A3) rim 85,000
48 Kertas HVS Folio 80 gr miregror (F4) rim 60,000
49 Lakban uk. 2" bh 17,000
50 Lem Glukol besar bh 6,000
51 Lem Aica aibon besar bh 17,000
52 Map Combo bh 28,000
53 Map duduk/ map box file bh 28,000
54 Map Luky belang uk. 27 x 43 x 4 cm' bh 22,500
55 Map plastik bening bh 3,500
56 Map Snelhecter folio (kertas) uk. 23 x 35 cm bh 1,500
57 Map Snelhecter folio (plastik) uk. 24 x 32 cm bh 8,000
58 Stop map folio biasa bh 2,000
59 Pelobang kertas Bor bh 620,000
60 Nota kontan 2 ply kecil bh 4,000
61 Nota kontan 2 ply besar bh 8,000
62 Pena pilot bh 3,000
63 Pena boliner Pro bh 20,000
64 Pena boliner elit bh 20,000
65 Pena signo unibal bh 17,000
66 Pena Mygel bh 6,000
67 Pena Mg bh 6,000
68 Reffil Boliner bh 12,000
69 Reffil Mygel bh 5,000
70 Reffil Signo bh 20,000
71 Pensil mekanik bh 23,000
72 Pensil hitam 2b Faber castell bh 5,000
73 Pensil biasa bh 2,500
74 Penggaris /Rol (mistar) bahan plastik uk.30 cm bh 3,000
75 Penggaris /Rol (mistar) bahan besi uk.100 cm bh 17,000
76 Penggaris /Rol (mistar) bahan besi uk.50 cm bh 14,000
77 Pelobang kertas Besar bh 73,000
78 Pelobang kertas Menengah bh 50,000
79 Pelobang kertas kecil bh 30,000
80 Pelobang kertas Bor bh 620,000
81 Flash Disk Kingston 16 GB bh 125,000
82 Flash Disk Kingston 8GB bh 100,000
83 Pisau cutter besi L-500 joyco bh 17,000
84 Spidol marker merk snowman bh 10,000
85 Stabilo bh 6,000
86 Stabilo Boss merek snowman bh 6,000
87 Hekter merk Max kangoro uk. 10 bh 20,000
88 Hekter merk Max kangoro uk. 3 bh 50,500
89 Tinta stempel merk Ink. Isi 50 cc bh 10,000
90 Tinta cannon hitam btl 62,000
91 Tip Ex Retype bh 6,000
92 Tip Ex Kenko bh 12,000

II FOTO COPY
1 Foto copy (terhitung bln. Maret 2018 ) lbr 250

II MAKAN DAN MINUM RAPAT

1 Nasi bungkus ( kantin PUPR ) bks 20,000
2 Nasi bungkus ( rm. Keluarga) bks 22,000
3 Nasi kotak ktk
4 Nasi kotak ktk
5 Kue kotak ( 4 kue + air ) ktk 10,000
6 Kue kotak ( 3 kue + air ) ktk 9,000

Muaro Sijunjung, 2 Januari 2018

BENDAHARAWAN PENGELUARAN

DIAN GUSTI, SE
NIP. 19800214 200902 2 002
 Januari-Maret
Yg telah
NO JENIS BARANG SAT. VOL. HARGA JUMLAH diambil(SPJ Harga Kop.
Jan-Maret

1 Stopmap Folio Biasa Bh 240.00 1,000.00 240,000.00 58.00 1,500.00

2 Pena Mygel Bh 60.00 10,000.00 600,000.00 36.00 6,000.00
3 Pena Unibal Signo Bh 12.00 20,000.00 240,000.00
4 Pelubang Kerta Besar Bh 6.00 120,000.00 720,000.00 1.00 50,000.00
5 Pelubang Kertas Menengah Bh 6.00 90,500.00 543,000.00 2.00 25,000.00
6 Pelubang Kertas Special Bh 1.00 950,000.00 950,000.00
7 Stabillo Bos Bh 24.00 7,000.00 168,000.00
8 Spidol White Board Bh 24.00 7,000.00 168,000.00
9 Tinta Stempel Bh 4.00 7,000.00 28,000.00
10 Tipe X Bh 12.00 10,000.00 120,000.00 5.00 10,000.00
11 Toner Laser Jet Bh 4.00 500,000.00 2,000,000.00
12 Flasdisk Bh 12.00 150,000.00 1,800,000.00 4.00 100,000.00
13 Map Lucky belang Bh 100.00 20,000.00 2,000,000.00 53.00 18,000.00
14 Map Ordener Hardiles Bh 54.00 16,000.00 864,000.00
15 Map Snelhekter plastik Bh 50.00 6,500.00 325,000.00 54.00 7,500.00
16 Map snelhekter kertas Bh 100.00 1,000.00 100,000.00
17 Kertas HVS F4 Rim 300.00 55,000.00 16,500,000.00 26.00 49,000.00
18 Kertas HVS A3 Rim 6.00 80,000.00 480,000.00
19 Kertas HVS A4 Rim 60.00 50,000.00 3,000,000.00 3.00 46,000.00
20 Catricg Canon Warna Bh 5.00 250,000.00 1,250,000.00
21 Catricg Canon Hitam Bh 30.00 250,000.00 7,500,000.00
22 Tinta HP P2014 Bh 4.00 350,000.00 1,400,000.00
23 Isi ulang toner Kali 5.00 350,000.00 1,750,000.00
24 Kertas Faxcimile Rol 24.00 40,000.00 960,000.00
25 Data Print Bh 200.00 55,000.00 11,000,000.00 19.00 55,000.00
26 Alat Pembuka Staples Bh 12.00 45,000.00 540,000.00 11.00 7,500.00
27 Amplop Putih Bh 10.00 22,000.00 220,000.00 9.00 20,000.00
28 Pisau Cutter Bh 5.00 20,000.00 100,000.00 13.00 15,000.00
29 Anak Pena Mygel Bh 12.00 5,000.00 60,000.00
30 Anak Pena Signo Bh 10.00 15,000.00 150,000.00
Map Tanamo
55,776,000.00
 DAFTAR : HARGA ALAT TULIS KANTOR DAN HARGA MAKAN MINUM RAPAT
PADA KANTOR DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KAB SIJUNJUNG TA. 2019

JUMLAH Sisa SPJ April Harga Kop. JUMLAH Sisa SPJ Mei Harga Kop.

87,000.00 182.00 182.00 1,500.00

216,000.00 24.00 24.00 6,000.00
- 12.00 12.00
50,000.00 5.00 5.00 50,000.00
50,000.00 4.00 4.00 25,000.00
- 1.00 1.00
- 24.00 24.00
- 24.00 15.00 8,000.00 120,000.00 9.00
- 4.00 - 4.00
50,000.00 7.00 - 7.00 10,000.00
- 4.00 - 4.00
400,000.00 8.00 - 8.00 100,000.00
954,000.00 47.00 - 47.00 18,000.00
- 54.00 - 54.00
405,000.00 (4.00) - (4.00) 7,500.00
- 100.00 30.00 1,000.00 30,000.00 70.00
1,274,000.00 274.00 8.00 49,000.00 392,000.00 266.00 49,000.00
- 6.00 - 6.00
138,000.00 57.00 4.00 46,000.00 184,000.00 53.00 46,000.00
- 5.00 4.00 275,000.00 1,100,000.00 1.00 275,000.00
- 30.00 4.00 220,000.00 880,000.00 26.00 220,000.00
- 4.00 - 4.00
- 5.00 - 5.00
- 24.00 5.00 17,000.00 85,000.00 19.00
1,045,000.00 181.00 7.00 55,000.00 385,000.00 174.00 55,000.00
82,500.00 1.00 1.00 7,500.00
180,000.00 1.00 1.00 20,000.00
195,000.00 (8.00) (8.00) 15,000.00
- -
- -
28.00 22,000.00 616,000.00
5,126,500.00 3,792,000.00
1,633,000 8,918,500 920000
1,812,000 46,857,500
495,000 5,857,188
3,940,000
APAT
2019

JUMLAH Sisa SPJ Juni Harga Kop. JUMLAH Sisa SPJ Juli

- 1,500.00 -
- 6,000.00 -
- -
- 50,000.00 -
- 25,000.00 -
- -
- -
- -
- 2.00 7,000.00 14,000.00
- 10,000.00 -
- -
- 2.00 100,000.00 200,000.00
- 25.00 18,000.00 450,000.00
- -
- 7,500.00 -
- 30.00 1,000.00 30,000.00
- 10.00 49,000.00 490,000.00
- -
- 4.00 46,000.00 184,000.00
- 220,000.00 -
- 275,000.00 -
- -
- -
- -
- 8.00 55,000.00 440,000.00
- 7,500.00 -
- 20,000.00 -
- 15,000.00 -
- 15.00 6,000.00 90,000.00
- -
27.00 22,000.00 594,000.00
920,000.00 2,492,000.00
2,778,580 3,119,000
\
Harga Kop. JUMLAH

1,500.00 -
6,000.00 -
-
50,000.00 -
25,000.00 -
-
-
-
-
10,000.00 -
-
100,000.00 -
18,000.00 -
-
7,500.00 -
-
49,000.00 -
-
46,000.00 -
220,000.00 -
275,000.00 -
-
-
-
55,000.00 -
7,500.00 -
20,000.00 -
15,000.00 -
-
-
-
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.04.01.15.01.5.2.2.01.001

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Uang sejumlah Rp. 426,000 ==================================

Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah

Sebab dari : Pembayaran biaya pembelian ATK untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Desa Rawan Air
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung,

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas ORIZA LATIFA ZAINALDI, S.Sos

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 198109102010011023
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No.tgl.
Oleh
Bendaharawan DESMAYENTI, S.A.P Nama terang : Yuke Cahyana
NIP. 197312272007012007

Perincian :
1 Ktk Anak Hecter Ukr. 23/10 @ Rp 17,000 = Rp 17,000
1 ktk Anak Pisau cutter L-150 @ Rp 5,000 = Rp 5,000
3 bh Map ordener hardiles @ Rp 22,000 = Rp 66,000
2 bh Hekter no. 10 @ Rp 15,000 = Rp 30,000
1 bh Kalkulator JW 520 @ Rp 45,000 = Rp 45,000
1 rim Kertas HVS 70 gr A4 @ Rp 50,000 = Rp 50,000
1 rim Kertas HVS 70 gr F4 @ Rp 54,000 = Rp 54,000
2 Lsn Pena my gell @ Rp 72,000 = Rp 144,000
1 bh Pisau cutter besi 500 Combo @ Rp 15,000 = Rp 15,000
Jumlah = Rp 426,000

Dana ditransfer a.n Koperasi Sapta Taruna Nomor Rekening : 0700.0207.04571-2

Sebesar Rp. 426.000 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ALINDRA EKA PUTRA, ST

NIP. 197612142003121004
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.01.001

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 3,188,400 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran Pembelian Catridge Canon 810 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 11 November 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : AAN SAPUTRA
NIP. 19800214 200902 2 002 Device Computer

Perincian Sbb :
13 Bh Catridge Canon 810 @ Rp 220,000 Rp. 2,860,000
Rp. 2,860,000

PPN 10% Rp. 285,500

PPh Pasal 22 (1,5 %) Rp. 42,900
Rp. 3,188,400

Dana di transfer ke AAN SAPUTRA Nomor Rekining Bank 0700.0210.22202.5

Sebesar Rp. 2,860,000.00 Err:511

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.01.003

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 4,145,380 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran Pembelian Alat listrik (Lampu dll) untuk Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 09 Desember 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang :
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian
Lampu-lampu, Kabel dan lain-lain Rp 3,712,000
PPN 10 % Rp 371,200
PPh Pasal 22 (1,5 %) Rp 55,680
Rp 6,500
Rp 4,145,380

Dana di transfer ke Farhan Genta Electrik / Artina Nomor Rekening Bank BRI No. 027101000419531
Sebesar Rp. 3,712,000.00 ###

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.01.004

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 1,803,000 ====================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian materai untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, Desember 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang :
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian :
281 bh Materai 3.000,- Rp 3,000 Rp 843,000###
160 bh Materai 6.000,- Rp 6,000 Rp 960,000
Jumlah Rp1,803,000

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.01.05

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 1,876,600 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dinas PUPR Kab.Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 29 November 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : KPRI Sapta Taruna
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian :
18 bh So klin lantai refil @ Rp 11,000 = Rp 198,000
15 btl Cling @ Rp 12,000 = Rp 180,000
14 bh Sunglight jeruk @ Rp 17,000 = Rp 238,000
13 bh Tisue Nice @ Rp 35,000 = Rp 455,000
15 bh Vixal @ Rp 17,000 = Rp 255,000
10 bh Wipol @ Rp 18,000 = Rp 180,000
8 bh Kantong P. Besar @ Rp 25,000 = Rp 200,000

= Rp 1,706,000
PPn 10 % = Rp 170,600
= Rp 1,876,600

Dana di transfer ke KPRI Sapta Taruna Nomor Rekening Bank 0700.0207.04571-2

Sebesar Rp. 1,706,000.00 ###

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.06.001

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 990,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran biaya cetak blangko SKR untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 27 November 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang :
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian :
18 bh NCE Blangko @ Rp 55,000 Rp 990,000

Jumlah Rp 990,000

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening1.03.01.01.20.5.2.2.06.002

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 3,690,650 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran biaya foto copy dan jilid pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 19 Desember 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang KPRI Sapta Taruna
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian :
11,800 lbr Foto copy @ Rp 250 Rp. 2,950,000
120 bh Jilid @ Rp 3,000 Rp. 360,000
Rp. 3,310,000

PPn (10 %) Rp. 331,000

PPh Pasal 22 (1,5 %) Rp. 49,650
Rp. 3,690,650

Jumlah Kwitansi yang ditarnsfer ke KPRI Sapta Taruna sebesar Rp. 3,310,000.00
Dana di transfer ke KPRI Sapta Taruna Nomor Rekening Bank 0700.0207.04571-2

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 1,507,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran biaya makan dan minum Rapat mengenai rapat staf Dinas Pekerjaan Umum
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 06 Desember 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang :
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian :
30 prg Lontong telor @ Rp 8,000 = Rp 240,000
10 gls Teh manis @ Rp 6,000 = Rp 60,000
20 gls Teh telur @ Rp 10,000 = Rp 200,000
35 Bh Kue-Kue @ Rp 2,000 = Rp 70,000
30 bks Nasi @ Rp 22,000 = Rp 660,000
4 dus Aqua gelas @ Rp 35,000 = Rp 140,000

Jumlah = Rp 1,370,000
PHR = Rp 137,000
Jumlah = Rp 1,507,000

Jumlah kwitansi yang akan ditrasfer ke Kantin KITA sebesar Rp. Jumlah Rp 1,370,000
ke Rekening : BPD Cabang Sijunjung no. 0700 0210 22269 2 An. Rezi Adriansyah Putra

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 381,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran biaya makan dan minum rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 28 Juni 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : RR Jus
NIP. 19800214 200902 2 002

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.11.03

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 1,946,790 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian minuman tamu pada kantor Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 22 Oktober 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : KPRI Sapta Taruna
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian :
3 dus Aqua gelas @ Rp 35,000 = Rp 105,000
6 ktk Teh kotak @ Rp 72,000 = Rp 432,000
8 dus Aqua mini @ Rp 48,000 = Rp 384,000
5 ktk Buah vita @ Rp 165,000 = Rp 825,000
Jumlah = Rp 1,746,000

PPN = Rp 174,600
PPh = Rp 26,190
Rp 1,946,790

Jumlah Kwitansi yang ditarnsfer ke KPRI Sapta Taruna sebesar Rp. 1,746,000.00
Dana di transfer ke KPRI Sapta Taruna Nomor Rekening Bank 0700.0207.04571-2

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI

No. Pada SPJ

No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.1

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 850,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran biaya makan dan minum lembur / goro dalam rangka persiapan pawai pembangunan
dalam rangka HUT RI ke 74 dari tanggal 17 Agustus s/d 18 Agustus 2019
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 22 Agustus 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang :
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian :

Tgl 17 Agustus 2019 25 bks Nasi Rp 17,000 = Rp 425,000

Tgl 18 Agustus 2019 25 bks Nasi Rp 17,000 = Rp 425,000

Jumlah Rp 850,000
PHR Rp 85,000
Jumlah Rp 765,000

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 No. :…………..

1.03.01.01.20.5.2.2.11.06

DAN PENATAAN RUANG

================

siapan pawai pembangunan

hun Anggaran 2019

o Sijunjung, 22 Agustus 2019

Lunas
Yang terima

1,118,000.00
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekenin1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 341,700 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM untuk operasional kendaraan dinas BA 6756 K
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, Desember 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas (RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi)

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama tera : Jefri Yodi
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 01-11-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100

Tanggal 06-11-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 09-11-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 14-11-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 21-11-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 25-11-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 29-11-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100

Tanggal 02-12-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 06-12-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 10-12-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 13-12-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 18-12-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 26-12-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 31-12-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Jumlah…………. Rp 341,700

Dana di transfer ke Rekening JEFRI YODI, Nomor Rekening : 0700.0210.20728-1

Sebesar : Rp. 341,700 Err:511

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekenin1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 281,400 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM untuk operasional kendaraan dinas BA 3102 K
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, Agustus 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas (RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi)

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama tera : M.ALI HANAVIA, ST
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 01-07-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 04-07-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 09-07-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 22-07-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 25-07-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 30-07-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100

Tanggal 03-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100

Tanggal 15-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 19-08-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 22-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 26-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 29-08-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Jumlah…………. Rp 281,400

Dana di transfer ke Rekening M. ALI HANAVIA, ST, Nomor Rekening : 0700.0210.05752.1

Sebesar : Rp. 281,400.00 Err:511

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekenin1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 592,950 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM untuk operasional kendaraan dinas BA 6843 K
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 29 November 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas (RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi)

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama tera : ROZA ASMIRA, S.A.P
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 01-08-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 06-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 12-08-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 16-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 19-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 22-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 26-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 29-08-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 04-09-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100

Tanggal 06-09-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 11-09-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 16-09-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 23-09-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 26-09-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 30-09-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 01-10-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 04-10-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 18-10-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 23-10-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 29-10-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 04-11-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 07-11-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 12-11-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 15-11-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100

Jumlah…………. Rp 592,950

Dana di transfer ke Rekening ROZA ASMIRA, S.A.P, Nomor Rekening : 0700.0210.04448-2

Sebesar : Rp. 592,950 Err:511

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekenin1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 513,959 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM untuk operasional kendaraan dinas BA 3099 K
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 25 Juni 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas (RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi)

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama tera : RIO SATRIA, S.Kom, MM
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 04-04-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 08-04-2019 2.55 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 25,628
Tanggal 12-04-2019 2.88 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,944
Tanggal 15-04-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 20-04-2019 2.77 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 27,839
Tanggal 25-04-2019 2.88 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,944
Tanggal 28-04-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 02-05-2019 2.89 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 29,045

Tanggal 06-05-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 09-05-2019 3.27 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 32,863
Tanggal 14-05-2019 2.85 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,643
Tanggal 17-05-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 22-05-2019 2.55 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 25,627

Tanggal 03-06-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100

Tanggal 10-06-2019 2.85 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,643
Tanggal 13-06-2019 2.88 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,944
Tanggal 20-06-2019 2.77 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 27,839
Tanggal 25-06-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Jumlah…………. Rp 513,959

Dana di transfer ke Rekening RIO SATRIA, S.Kom, MM, Nomor Rekening : 0700.0210.22902.5
Sebesar : Rp. 513,959.00 Err:511

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekenin1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 592,950 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM untuk operasional kendaraan dinas BA 3093 K
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 30 September 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas (RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi)

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama tera : DIAN GUSTI, SE
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 01-07-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100

Tanggal 09-07-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 04-07-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 12-07-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 17-07-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 22-07-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 25-07-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 29-07-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100

Tanggal 02-08-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 05-08-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 09-08-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 12-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 16-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 19-08-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 23-08-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 26-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 30-08-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100

Tanggal 02-09-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 05-09-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 09-09-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 12-09-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100
Tanggal 20-09-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 26-09-2019 2.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 20,100

Jumlah…………. Rp 592,950

Dana di transfer ke Rekening DIAN GUSTI, SE, Nomor Rekening : 0700.0210.206433

Sebesar : Rp. 592,950.00 Err:511

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekenin1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 549,333 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM untuk operasional kendaraan dinas BA 2242 KO
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 24 Juni 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas (RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi)

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama tera : ADRIZAL, SE
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 01-04-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 08-04-2019 2.55 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 25,628
Tanggal 11-04-2019 2.88 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,944
Tanggal 15-04-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 22-04-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 25-04-2019 2.88 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,944
Tanggal 28-04-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 03-05-2019 2.88 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,944

Tanggal 10-05-2019 3.27 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 32,864
Tanggal 17-05-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 14-05-2019 2.85 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,643
Tanggal 20-05-2019 2.88 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,944
Tanggal 24-05-2019 2.85 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,643
Tanggal 29-05-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Tanggal 10-06-2019 2.55 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 25,628

Tanggal 13-06-2019 2.55 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 25,628
Tanggal 17-06-2019 2.88 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,944
Tanggal 20-06-2019 2.87 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,844
Tanggal 24-06-2019 2.77 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 27,839

Jumlah…………. Rp 549,333

Dana di transfer ke Rekening ADRIZAL, SE, Nomor Rekening : 0700.0210.02829.4

Sebesar : Rp. 549,333.00 Err:511

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekenin1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 546,426 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM untuk operasional kendaraan dinas BA 6836 K
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 27 Mei 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas (RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi)

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama tera : Maisyur Hermi
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :
Tanggal 07-01-2019 3.25 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 32,663
Tanggal 14-01-2019 3.24 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 32,562
Tanggal 17-01-2019 3.67 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 36,884
Tanggal 21-01-2019 3.10 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 31,155
Tanggal 28-01-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 31-01-2019 3.50 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 35,175
Tanggal 08-02-2019 3.00 ltr Premium @ 6,450 = Rp 19,350
Tanggal 04-02-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 13-02-2019 3.00 ltr Premium @ 6,450 = Rp 19,350
Tanggal 18-02-2019 3.80 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 38,190
Tanggal 22-02-2019 3.50 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 35,175
Tanggal 25-02-2019 3.70 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 37,185
Tanggal 01-03-2019 3.25 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 32,663
Tanggal 06-03-2019 3.24 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 32,562
Tanggal 11-03-2019 3.67 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 36,884
Tanggal 15-03-2019 3.10 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 31,155
Tanggal 25-03-2019 3.50 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 35,175
Tanggal 01-04-2019 3.25 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 32,663
Tanggal 05-04-2019 3.24 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 32,562
Tanggal 10-04-2019 3.67 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 36,884
Tanggal 15-04-2019 3.10 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 31,155
Tanggal 19-04-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 24-04-2019 3.50 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 35,175
Tanggal 01-05-2019 2.88 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,944
Tanggal 07-05-2019 2.88 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,944
Tanggal 14-05-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 17-05-2019 2.88 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 28,944
Tanggal 21-05-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150
Tanggal 27-05-2019 3.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 30,150

Jumlah…………. 546,426

Dana di transfer ke Rekening Maisyur Hermi, Nomor Rekening : 0700.0210.23148.6

Sebesar : Rp. 546,426.00 Err:511

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 1,547,520 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM untuk operasional kendaraan Dinas BA 28 K

Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 31 Oktober 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas (RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi)

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : Ir. Budi Syafarman, MT
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 02-10-2019 35.00 ltr Dexlite @ 10,400 = Rp 364,000

Tanggal 11-10-2019 40.00 ltr Dexlite @ 10,400 = Rp 416,000
Tanggal 18-10-2019 38.80 ltr Dexlite @ 10,400 = Rp 403,520
Tanggal 24-10-2019 35.00 ltr Dexlite @ 10,400 = Rp 364,000

Jumlah…………. Rp 1,547,520

Dana di transfer ke rekening BUDI SYAFARMAN, Nomor rekening 07000203016889

Sebesar : 1,547,520 Err:511

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekenin1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 2,828,852 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM bantuan untuk operasional kendaraan dinas BA 1828 K
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 25 Maret 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas ( HARRY FITRIADI, MT )

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19751005 200003 1 005
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama tera : Harry Fitriadi, MT
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 04-01-2019 30.00 ltr Pertamax @ 10,400 = Rp 312,000

Tanggal 10-01-2019 32.63 ltr Pertamax @ 10,400 = Rp 339,352
Tanggal 17-01-2019 20.00 ltr Pertamax @ 10,400 = Rp 208,000

Tanggal 06-02-2019 35.00 ltr Pertamax @ 10,400 = Rp 364,000

Tanggal 15-02-2019 30.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 301,500
Tanggal 22-02-2019 24.78 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 250,000

Tanggal 04-03-2019 35.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 351,750

Tanggal 12-03-2019 24.87 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 250,000
Tanggal 19-03-2019 20.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 201,000
Tanggal 25-03-2019 25.00 ltr Pertamax @ 10,050 = Rp 251,250

Jumlah…………. Rp 2,828,852

Dana di transfer ke Rekening Harri Fitriadi, MT, Nomor Rekening : 0700.0201.05227-6

Sebesar : Rp. 2,828,852.00 Err:511

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Uang sejumlah Rp. 100,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM bantuan untuk operasional kendaraan dinas BA 8808' K
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 08 Februari 2018

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas ( SYAMSURIJAL, ST )

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721109 200501 1 008
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : Haryanto
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 08-02-2018 19.41 ltr Bio Solar @ 5,150 = Rp 100,000

Jumlah…………. Rp 100,000

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( REFENDI, ST )
NIP. 19760305 200604 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekenin1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Uang sejumlah Rp. 2,369,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM bantuan untuk operasional kendaraan dinas BA 1549 K
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 28 Maret 2018

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas ( SYAMSURIJAL, ST )

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721109 200501 1 008
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama tera : Suwardji, ST
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 03-01-2018 30.00 ltr Pertalite @ 7,600 = Rp 228,000

Tanggal 11-01-2018 35.00 ltr Pertalite @ 7,600 = Rp 266,000
Tanggal 24-01-2018 35.00 ltr Pertalite @ 7,600 = Rp 266,000

Tanggal 05-02-2018 35.00 ltr Pertalite @ 7,600 = Rp 266,000

Tanggal 19-02-2018 30.00 ltr Pertalite @ 8,700 = Rp 261,000
Tanggal 27-02-2018 35.00 ltr Pertalite @ 7,600 = Rp 266,000

Tanggal 06-03-2018 35.00 ltr Pertalite @ 7,800 = Rp 273,000

Tanggal 14-03-2018 35.00 ltr Pertalite @ 7,800 = Rp 273,000
Tanggal 26-03-2018 30.00 ltr Pertamax @ 9,000 = Rp 270,000

Jumlah…………. Rp 2,369,000

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( RIO SATRIA. S. Kom. MM )

NIP. 19841207 201001 1 018
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Uang sejumlah Rp. 852,837 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM bantuan untuk operasional kendaraan dinas BA 1736 KF
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 7 Maret 2018

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas ( SYAMSURIJAL, ST )

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721109 200501 1 008
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : Zuriati, MT
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 12-02-2018 22.99 ltr Pertamax @ 8,700 = Rp 200,013

Tanggal 19-02-2018 44.82 ltr Pertamax @ 8,700 = Rp 389,934
Tanggal 28-02-2018 29.21 ltr Pertamax @ 9,000 = Rp 262,890

Jumlah…………. Rp 852,837

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( RIO SATRIA, S.Kom.MM )

NIP. 19841207 201001 1 018
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.01.006

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 728,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran pembelian BBM untuk Genset Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 22 Oktober 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang :
NIP. 19800214 200902 2 002

PERINCIAN :

Tanggal 22-10-2019 70.00 ltr Dexelite @ Rp. 10,400 = 728,000

Jumlah…………. = Rp 728,000

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekenin1.03.01.01.20.5.2.2.01.009

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 14,049,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran biaya pembelian bendera untuk Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 22 Juli 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama tera :
NIP. 19800214 200902 2 002

Perincian :
72 m Bendera @ Rp 175,000 = Rp 12,600,000

PPn (10 %) Rp 1,260,000

PPh Pasal 22 (1,5 %) Rp 189,000

= Rp 14,049,000
Uang Muka dibayar tanggal 27 Juni 2019 = Rp 2,000,000
Jumlah = Rp 12,049,000

Dana di Transfer ke Tailor atas nama Mega Fatrika ke Bank Nagari Rek. 06000210135202
Sebanyak Rp. 10,600,000.00 ###

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.01.009

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2017

Uang sejumlah Rp. 340,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran biaya pembuatan spanduk Ramadhan dan stempel dinas
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2017
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 19 Juni 2017

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas ( SYAMSURIJAL, ST )

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721109 200501 1 008
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No.tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang :
NIP. 19800214 200902 2 002 Cover digital printing

Perincian :
1 bh Spanduk Ramadhan @ Rp 170,000 = Rp 170,000
1 bh Stempel otomatis @ Rp 85,000 = Rp 85,000
1 bh Stempel otomatis @ Rp 85,000 = Rp 85,000

= Rp 340,000

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( REFENDI, ST )
NIP. 19760305 200604 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.12.002

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 25,500,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran Upah Jahit Pakaian Sipil Harian (PSH) Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Sijunjung
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 20 November 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas RAMADHAN FITRI, S.Hut.Msi

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19721203 200212 1 004
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam daftar Inventaris/stock. BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang :
NIP. 19800214 200902 2 002

Dana di Transfer ke An. JUPRIADI ke Bank BPD Cabang Pariaman Rek. 0500.0210.24717-5
Sebanyak Rp. 25,500,000.00 ###

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( M. ALI HANAVIA, ST )
NIP. 119631116 198703 1 006
 KWITANSI
No. :…………..
No. Pada SPJ
No. Rekening 1.03.01.01.20.5.2.2.10.005

Sudah terima da: BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Uang sejumlah Rp. 10,500,000 ==================================

Err:511

Sebab dari : Pembayaran biaya Sewa tenda pameran hari jadi Tahun Tahun Anggaran 2019
Biaya berasal dari Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019
( Faktur terlampir )

Muaro Sijunjung, 29 Januari 2019

Setuju Bayar Lunas

Diterima tgl. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Yang terima
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.

No.Folio Buku Kas ( HARRY FITRIADI, MT )

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam NIP. 19751005 200003 1 005
keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Lunas bayar
Inventaris/stock dalam dafta BENDAHARA PENGELUARAN
No. tgl.
Oleh
Bendaharawan ( DIAN GUSTI, SE ) Nama terang : PT. Cahaya Pilar
NIP. 19800214 200902 2 002 Kencana

Dana di transfer ke Saptarius Nomor Rekining Bank Nomor : 04000103009574

sebesar 10,500,000.00 ###

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(M. ALI HANAVIA, ST )

NIP. 19631116 198703 1 006
 DAFTAR HADIR
Hari :
Acara :

No. Nama Jabatan Tanda Tangan