Peta Risiko Paket Preservasi ….

Deskripsi
Identifikasi Risiko Konsekuensi Analisis Risiko
Risiko

Uraian Kuadran
No
Risiko
.
Kegiatan Sumber Kapan dan Sistem
Penyebab Tempat Pengendalian Frekuensi Dampak
Risiko Terjadi Risiko yang Ada I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Kuantitas Kelemahan Saat Output tidak Spesifikasi 3 4 √

terpasang pengendalian pelaksanaan, tercapai Teknis,
tidak sesuai konsultan di lapangan (Tidak Struktur
dengan pengawas efektif) Pengawasan
kontrak (supervisi) Lapangan

Outcome Spesifikasi 1 5 √
tidak Teknis,
tercapai Struktur
(Tidak Pengawasan
efektif) Lapangan

Kelebihan Spesifikasi 5 3 √
Pembayaran Teknis,
Struktur
Pengawasan
Lapangan,

BOQ.

Kelemahan Saat Output tidak Spesifikasi 3 4 √

pengendalian pelaksanaan, tercapai Teknis,
pengawas di lapangan (Tidak Struktur
lapangan efektif) Pengawasan
PPK Lapangan

Outcome Spesifikasi 1 5 √
tidak Teknis,
tercapai Struktur
(Tidak Pengawasan
efektif) Lapangan

Kelebihan Spesifikasi 5 3 √
Pembayaran Teknis,
Struktur
Pengawasan
Lapangan,

BOQ.

Integritas Saat Output tidak Spesifikasi 3 4 √

Penyedia pelaksanaan, tercapai Teknis,
Jasa di lapangan (Tidak Struktur
(Kontraktor) efektif) Pengawasan
Lapangan

Outcome Spesifikasi 1 5 √
tidak Teknis,
tercapai Struktur
(Tidak Pengawasan
efektif) Lapangan

 
  

Deskripsi
Identifikasi Risiko Konsekuensi Analisis Risiko
Risiko

Uraian Kuadran
No
Risiko
.
Kegiatan Sumber Kapan dan Sistem
Penyebab Tempat Pengendalian Frekuensi Dampak
Risiko Terjadi Risiko yang Ada I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kelebihan Spesifikasi 5 3 √
Pembayaran Teknis,
Struktur
Pengawasan
Lapangan,

BOQ.

2 Perencana Kelemahan Saat Terjadi PPK 3 4 √

an yang penyusunan perencanaan pemborosan
boros/ Over dokumen / tidak
design perencanaan ekonomis
oleh
konsultan
perencana

PPK tidak Saat Terjadi Kompetensi 5 3 √

melakukan perencanaan pemborosan
review atas / tidak
hasil ekonomis
perencanaan

3 Penggunaan Perencanaan Saat Pekerjaan Permen 3 5 √

alat yang yang tidak perencanaan tidak efisien PUPR No.28
tidak tepat oleh dan tidak
diperlukan Konsultan ekonomis Spesifikasi
Perencanaan Teknis dan
dan/atau Metode
PPK Pelaksanaan

PPK

4 Hasil Perencanaan Saat Output PPK 3 5 √

pekerjaan yang tidak perencanaan dan/atau
tidak tepat tepat oleh outcome
sasaran Konsultan kurang/tidak
(output dan Perencanaan bermanfaat
outcome) dan/atau
PPK

5 Kualitas Kelemahan Saat Output tidak Spesifikasi 3 4 √

terpasang pengendalian pelaksanaan, tercapai Teknis,
tidak sesuai konsultan di lapangan (Tidak Struktur
dengan pengawas efektif) Pengawasan
kontrak (supervisi) Lapangan

Outcome Spesifikasi 1 5 √
tidak Teknis,
tercapai Struktur
(Tidak Pengawasan
efektif) Lapangan

Kelebihan Spesifikasi 5 3 √
Pembayaran Teknis,
Struktur
Pengawasan
Lapangan,

 
  

Deskripsi
Identifikasi Risiko Konsekuensi Analisis Risiko
Risiko

Uraian Kuadran
No
Risiko
.
Kegiatan Sumber Kapan dan Sistem
Penyebab Tempat Pengendalian Frekuensi Dampak
Risiko Terjadi Risiko yang Ada I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BOQ.

Kelemahan Saat Output tidak Spesifikasi 3 4 √

pengendalian pelaksanaan, tercapai Teknis,
pengawas di lapangan (Tidak Struktur
lapangan efektif) Pengawasan
PPK Lapangan

Outcome Spesifikasi 1 5 √
tidak Teknis,
tercapai Struktur
(Tidak Pengawasan
efektif) Lapangan

Kelebihan Spesifikasi 5 3 √
Pembayaran Teknis,
Struktur
Pengawasan
Lapangan,

BOQ.

Integritas Saat Output tidak Spesifikasi 3 4 √

Penyedia pelaksanaan, tercapai Teknis,
Jasa di lapangan (Tidak Struktur
(Kontraktor) efektif) Pengawasan
Lapangan

Outcome Spesifikasi 1 5 √
tidak Teknis,
tercapai Struktur
(Tidak Pengawasan
efektif) Lapangan

Kelebihan Spesifikasi 5 3 √
Pembayaran Teknis,
Struktur
Pengawasan
Lapangan,

BOQ.

6 Keterlambat Kelemahan Saat Output tidak Dokumen 3 5 √

an pengendalian pelaksanaan, tercapai Kontrak, Time
Pekerjaan konsultan di lapangan (tidak efektif Schedule,
pengawas dan tidak Laporan2
(supervisi) efisien) Pelaksanaan.

Kelemahan Saat Output tidak Dokumen 3 5 √

pengendalian pelaksanaan, tercapai Kontrak, Time
pengawas di lapangan (tidak efektif Schedule,
lapangan dan tidak Laporan2
PPK efisien) Pelaksanaan.

Kelemahan Saat Output tidak Dokumen 4 4 √

Penyedia pelaksanaan, tercapai Kontrak, Time
Jasa di lapangan (tidak efektif Schedule,
dan tidak Laporan2

 
  

Deskripsi
Identifikasi Risiko Konsekuensi Analisis Risiko
Risiko

Uraian Kuadran
No
Risiko
.
Kegiatan Sumber Kapan dan Sistem
Penyebab Tempat Pengendalian Frekuensi Dampak
Risiko Terjadi Risiko yang Ada I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Kontraktor) efisien) Pelaksanaan.

7 Kelebihan Kelemahan Saat Output tidak Dokumen 5 3 √

Pembayaran pengendalian pelaksanaan, tercapai Kontrak,
Pekerjaan pengawas di lapangan (tidak efektif Laporan2
lapangan dan tidak Pelaksanaan,
PPK, Panitia efisien) Laporan2
PHO/FHO, Pembayaran,
Panitia Laporan
Peneliti Progres
Kontrak Pekerjaan.

Kelemahan Saat Output tidak Dokumen 4 4 √

PPSPM, pelaksanaan, tercapai Kontrak,
Bendahara, administrasi (tidak efektif Laporan2
Pegawai di kantor dan tidak Pelaksanaan,
Adm lainnya. efisien) Laporan2
Pembayaran,
Laporan
Progres
Pekerjaan.