STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ADMINISTRASI SURAT MASUK

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
9. Permendiknas No.37 Tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006
tentang Tata kearsipan di Lingkungan Depdiknas
10. ISO 9001:2015 Klausul 7.5.3

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. IK Pengarsipan Surat. ATK, Komputer, Printer, CD, Lemari Arsip
2. SOP Administrasi Surat Keluar.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Surat dengan identitas yang tidak lengkap, tidak dapat 1. Buku Agenda Surat Masuk
diproses. 2. Lembar Disposisi
2. Jika menerima surat yang sangat penting namun Kepala
tidak berada di tempat maka Kepala akan dihubungi untuk
menentukan instruksi atau rekomendasi.
3. Seluruh surat, baik penerima, tembusan maupun arsip
menggunakan cap basah dan tanda tangan asli.
 PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT MASUK

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Penerima Persyaratan/
Staf TU Kasubbag Kepala Surat Waktu Output
Kelengkapan
Menerima surat masuk dari Surat 1 menit Surat
1. pengirim surat. diterima
Memeriksa kebenaran dan Surat 2 menit Surat Bila surat
keabsahan identitas penerima T tersebut salah
2. surat. alamat maka
akan
Y dikembalikan
Menandatangani tanda terima Tanda terima 1 menit Tanda
3. surat. Terima

Mengidentifikasi dan pribadi Surat 3 menit Kelompok

memisahkan surat kedalam Surat
4.
kelompok surat dinas dan surat
pribadi. dinas
Membuka dan menggandakan Surat, mesin 2 menit Surat
surat. copy ganda
5.
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Penerima Persyaratan/
Staf TU Kasubbag Kepala Surat Waktu Output
Kelengkapan

6. Mengagendakan surat masuk. Surat, ATK, 2 menit Surat

Buku Agenda teragenda

5. Menyampaikan surat masuk Surat 1 menit

kepada Kepala.

6. Memberikan disposisi dan Surat, lembar 1 menit Lembar

catatan tindak lanjut surat. disposisi, disposisi
ATK
7. Menerima dan memilih surat Surat 2 menit Surat
berdasarkan hasil disposisi.

8. Mendistribusikan surat sesuai Surat, Tanda 4 menit Tanda

disposisi. Terima Terima

9. Mengarsipkan surat kedalam Surat 1 menit Arsip

file surat sesuai dengan subyek
suratnya.
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI SURAT KELUAR

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
 PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT KELUAR

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Kasubag Staf Persyaratan/
Kepala TU Waktu Output
TU Kelengkapan
1. Membuat konsep surat ATK, 10 menit Konsep surat
komputer,
printer
2. Menyampaikan konsep surat Konsep surat 1 menit Konsep surat
kepada staf TU untuk dilakukan
pengetikan surat
3. Mengetik Surat sesuai dengan Konsep Surat, 1 menit Surat
konsep surat komputer,
printer

4. Memeriksa surat Konsep Surat 2 menit Surat Jika surat

sdh sesuai
T maka
diparaf ,
Jika belum
Y sesuai
maka
dikembalik
an
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Kasubag Staf Persyaratan/
Kepala TU Waktu Output
TU Kelengkapan

5. Menandatangani Surat Surat yang telah 2 menit Surat

diparaf

6. Menerima surat dan menyusun Surat telah 2 menit Surat,

anggaran biaya pengiriman ditandatangani Estimasi biaya
surat dan diajukan kepada Kepala pengiriman
Kepala.
7. Melakukan kegiatan pencatatan Surat 2 menit Buku Agenda
surat kedalam daftar surat. Surat Keluar

8 Menggandakan dan Surat 2 menit Surat

mengirimkan surat sesuai Buku Ekspedisi
dengan alamat yang dituju.

9. Mengarsipkan surat ke agenda Surat 1 menit Arsip surat

surat.
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUKURAN KEPUASAN PEMUSTAKA

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pengukuran kepuasan pemustaka dilakukan satu kali dalam 1. Kuesioner kepuasan pemustaka
setahun. 2. Rekapitulasi nilai hasil kuisioner
2. Jika jumlah sample tidak mencapai 10%-15% dari populasi maka 3. Hasil pengukuran
tingkat kepuasan pemustaka tidak akan tergambar. 4. Tindakan perbaikan
 PROSEDUR PENGUKURAN KEPUASAN PEMUSTAKA

Pelaksana Baku Mutu Ket

No Uraian Prosedur Persyaratan /
Staf Kasubbag Kepala Pemustaka Waktu Output
Kelengkapan
1. Meninjau dimensi terkait ATK. 2 minggu Hasil
mutu pelayanan serta identifikasi
identifikasi jenis pelayanan.

2. Membuat konsep pertanyaan ATK, komputer, 1 minggu Draft

yang berkaitan dengan printer. kuesioner
pelayanan dalam bentuk
kuesioner.

3. Menginstruksikan staf untuk Draft Kuesioner. 2 menit

melakukan pengetikan
kuesioner.
T
4. Melakukan pengetikan ATK, komputer, 15 menit Kuesioner
kuesioner. printer, draft
Y kuesioner.
5. Menggandakan kuesioner. Kuesioner, mesin 15 menit Kuesioner
fotokopi.

6. Meminta responden untuk Kuesioner. 1 menit/ Kuesioner Memberikan

mengisi kuesioner. kuesioner penjelasan
sebelum
proses
pengisian
8. Mengisi kuesioner yang Kuesioner, ATK. 5 menit/ Jawaban
dibagikan. kuesioner responden

7. Menerima hasil kuesioner Kuesioner 1 menit/ Kuesioner

yang telah diisi. kuesioner

9. Mengelompokan Kuesioner 15 menit Kuesioner

berdasarkan status berdasarkan
pemustaka. status
10. Merekapitulasi hasil Kuesioner, ATK, 2 hari Rekapitulasi
kuesioner. komputer. hasil
kuesioner.
11. Mengolah data hasil dari Kuesioner, ATK, 1 hari Data hasil
rekapitulasi. komputer, printer. rekapitulasi.

12. Menyampaikan hasil Data hasil 10 menit Data hasil

rekapitulasi. rekapitulasi. rekapitulasi.

13. Melaporkan perihal hasil Data hasil 30 menit Tindakan

analisa pengolahan data. rekapitulasi. perbaikan dan
pencegahan.
14. Menyampaikan tindakan Data hasil 1 jam Rapat
perbaikan dan pencegahan rekapitulasi. Koordinasi
terkait dimensi pelayanan. dan Dokumen
Evaluasi Diri.
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMINJAMAN GEDUNG / RUANGAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
8. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan
Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan
9. Permendiknas No.37 Tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006
tentang Tata kearsipan di Lingkungan Depdiknas
10. Peraturan Rektor Unila No. 358/UN26/DT/2012 24 Mei 2014
11. ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk. 1. ATK
2. SOP Administrasi Surat Keluar. 2. Komputer
3. IK Pengarsipan Surat. 3. Printer
4. Alat kebersihan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika surat dengan identitas yang tidak lengkap, tidak dapat 1. Surat permohonan
diproses. 2. Surat izin pemakaian gedung
2. Jika jadwal berbentrokan maka permohonan peminjaman
tidak dapat dilanjutkan
 PROSEDUR PEMINJAMAN GEDUNG/ RUANGAN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Kasubbag Kepala Persyaratan/
Staf TU Waktu Output
TU Kelengkapan
1. Menerima surat permohonan 1 menit
peminjaman gedung/ ruangan.

T
2. Mengecek ketersediaan gedung/ ATK, jadwal 2 menit
ruangan. pemakaian
gedung/ ruangan

3. Menerima down payment (DP) Y ATK, komputer, 3 menit Kwitansi DP - Biaya sewa gedung/
sebesar 30% dari biaya sewa. printer hari:
Mhs Rp. 750.000
Umum Rp.
1.500.000
- Biaya Sewa
pelataran parkir Rp.
100.000/ hari
4. Menyerahkan surat permohonan Surat 1 menit
peminjaman ke Kepala.
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Kasubbag Kepala Persyaratan/
Staf TU Waktu Output
TU Kelengkapan

5. Memberikan disposisi surat Surat, lembar 4 menit Lembar

tentang peminjaman gedung/ disposisi, ATK disposisi
ruangan.
6. Membuat surat izin penggunaan ATK, komputer, 5 menit Surat izin
gedung/ ruangan. printer

7. Menyerahkan surat izin Surat izin, buku 1 menit Tanda terima

pelaksanaan penggunaan ekspedisi surat surat keluar
gedung kepada pengguna yang keluar eksternal
sudah disetujui.
8. Menerima pelunasan sewa ATK, komputer, 3 menit Kwitansi
peminjaman gedung/ ruangan. printer, kwitansi pelunasan

9. Menyusun, membersihkan, dan Alat kebersihan 2 jam

menata ruangan serta
menyiapkan peralatan yang
diperlukan untuk acara.
10. Serah terima setelah 2 menit
penggunaan gedung/ ruangan
selesai.
11. Mengarsipkan surat ATK, Surat 2 menit Arsip surat
permohonan dan surat permohonan,
pemberian izin. surat izin, buku
agenda
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pemeliharaan Kebersihan Gedung 1. ATK
2. Alat-alat kebersihan (sapu, sikat, ember, alat pel dll)

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Pemeliharaan kebersihan terhadap gedung/ruang secara rutin 1. Data Gedung/ruang
dengan dukungan cheklits kebersihan, apabila tidak dilakukan 2. Daftar Petugas Gedung
pemantauan secara rutin akan menimbulkan ketidaknyamanan 3. Check list kebersihan halaman Gedung
yang disebabkan karena kurang terjaganya kebersihan lingkungan 4. Check list kebersihan ruangan
5. Check list kebersihan toilet
6. Jadwal Tugas Kebersihan
 PROSEDUR PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Petugas Kasubbag Persyaratan/
Staf TU
Kebersihan TU
Waktu Output
Kelengkapan
Mendata jumlah ruangan yang ATK 5 menit Daftar
1. akan dibersihkan. Printer, ruang/Gedung
Komputer
Menyampaikan usulan Daftar 2 menit Surat Usulan
2. kebersihan gedung/ ruangan ruang/Gedung kebersihan

Memberikan disposisi kepada Surat Usulan 2 menit Disposisi

3. staf untuk membuat daftar kebersihan jadwal tugas
pembagian tugas kebersihan. kebersihan.

Membuat jadwal daftar Daftar 10 menit Jadwal tugas

pembagian tugas kebersihan. ruang/Gedung kebersihan.
4. Daftar Petugas
Gedung
Pergedung
Membagikan daftar pembagian Jadwal tugas 2 menit Jadwal tugas
5. tugas kebersihan kepada kebersihan. kebersihan.
petugas kebersihan.
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Petugas Kasubbag Persyaratan/
Staf TU
Kebersihan TU
Waktu Output
Kelengkapan

6. Melaksanakan pengerjaaan Jadwal tugas 1 m2 / Checklist

kebersihan kebersihan menit kebersihan
toilet
dan Checklist
kebersihan
ruangan
Melakukan pemantauan Checklist 10 menit
7. kebersihan. kebersihan toilet
Checklist
kebersihan
ruangan
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMELIHARAAN GEDUNG

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
 6. Peraturan Menteri PU nomor 16/PRT/M/2010 tentang
pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung.
7. ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3 dan 7.1.4
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pemeliharaan Kebersihan Ruangan 1. ATK
2. Komputer
3. Printer
4. Lembar disposisi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Pemeliharaan kebersihan terhadap gedung secara rutin 1. Data Gedung
dengan dukungan checklist kebersihan, apabila tidak 2. Usulan Pemeliharaan Gedung
dilakukan pemantauan secara rutin akan menimbulkan
ketidaknyamanan yang disebabkan karena kurang
terjaganya kebersihan lingkungan
 PROSEDUR PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Pihak Persyaratan/
Tata Usaha Kepala Rektorat Waktu Output
Ke-3 Kelengkapan
1. Mendata ruangan/ bagian yang Checklist, 1 jam Data per
memerlukan pemeliharaan. ATK bagian

2. Menyampaikan hasil data ke Data per 5 menit Data per

Kepala. bagian bagian

3. Memberikan disposisi untuk Data per 2 menit Disposisi

membuat konsep usulan bagian, ATK,
pemeliharaan gedung. lembar
disposisi
4. Membuat konsep usulan Data per 10 menit Konsep
pemeliharaan gedung. bagian, ATK, usulan
komputer,
printer
5. Membuat surat usulan Konsep 10 menit Usulan
pemeliharaan gedung untuk usulan pemeliharaan
diajukan ke Wakil Rektor bangunan
Bidang Umum dan Keuangan. T
6. Memberikan disposisi untuk Usulan 5 menit Disposisi
dilaksanakan pemeliharaan pemeliharaan
bangunan. bangunan

Y
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Pihak Persyaratan/
Tata Usaha Kepala Rektorat Waktu Output
Ke-3 Kelengkapan

7. Melaksanakan pengerjaan Disposisi Bergantung Pemeliharaan

pemeliharaan gedung. pengerjaan pemeliharaan gedung
pemeliharaan
gedung
8. Melaporkan hasil pemeliharaan Hasil 10 menit Laporan hasil
gedung. pemeliharaan pemeliharaan
gedung
T
9. Melakukan pengecekan hasil Laporan hasil 1 jam Checklist
pemeliharaan gedung. pemeliharaan hasil
pemeliharaan
Y gedung
10. Melaporkan hasil pengecekan Checklist 2 menit
pemeliharaan gedung. hasil
pemeliharaan
gedung
11. Menerima hasil pemeliharaan Checklist
gedung. hasil
pemeliharaan
gedung
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDISTRIBUSIAN BARANG ATK BHP

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Nomor inventaris tidak boleh ganda. 1. Form permintaan barang ATK BHP.
2. Jika pada proses pembelian barang tidak mendapatkan barang
yang diminta akan menghambat proses pekerjaan
 PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN BARANG ATK/ BHP

Persyaratan/
No Kegiatan Koordinator Staf TU Kasubbag Waktu Output Ket.
Kelengkapan
1. Mengajukan permintaan ATK BHP Form 3 menit Form
dengan mengisi form permintaan. Permintaan, Permintaan
ATK
2. Menerima form yang telah diisi. Form 1 menit Form
T Permintaan, Permintaan
ATK
3. Mengecek ketersediaan barang ATK Form 3 menit ATK BHP
BHP yang diminta. Permintaan yang
Y tersedia
4. Meminta persetujuan permintaan Form 1 menit Form
barang ATK BHP. Permintaan, Permintaan
ATK
5. Memberikan disposisi untuk proses Form 1 menit Disposisi
permintaan barang ATK BHP. Permintaan,
ATK
6. Memberikan ATK BHP sesuai Form 1 menit ATK BHP
dengan isi form permintaan. Permintaan,
ATK BHP
7. Menandatangani form permintaan Form 1 menit Form
ATK BHP. Permintaan, Permintaan
ATK BHP
8. Mengarsipkan form permintaan ATK Form 1 menit Arsip form
BHP. Permintaan, permintaan
ATK BHP
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDISTRIBUSIAN BMN

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. IK Pencatatan BMN. 1. ATK
2. Komputer
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Jika terdapat barang yang dipindahkan tanpa ada laporan maka 1. Data Inventaris BMN.
kan menyulitkan di dalam pendataan barang inventaris
2. Jika nomor inventaris yang tertera pada barang hilang atau
terhapus maka dapat menghambat di dalam pendataan barang
inventaris
 PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN BMN

Persyaratan/
No Kegiatan Staf Kasubbag Kepala Waktu Output Ket.
Kelengkapan
1. Menerima BMN. BMN 3 menit BMN

2. Menginstruksikan untuk Lembar 1 menit Lembar

melakukan pengecekan barang. Disposisi Disposisi

3. Melakukan pengecekan barang. Checklist, 15 menit Lembar

ATK checklist

4. Melaporkan hasil pengecekan Hasil checklist 5 menit Lembar

BMN. checklist

5. Menandatangani berita acara. Berita Acara, 1 menit Berita Acara

ATK Serah
Terima
6. Mendisposisikan pendistribusian Lembar 2 menit Disposisi
barang. disposisi,
ATK, checklist
7. Mendistribusikan BMN. Checklist 30 menit Tata letak
BMN
 Persyaratan/
No Kegiatan Staf Kasubbag Kepala Waktu Output Ket.
Kelengkapan

8. Membuat daftar inventaris BMN. Checklist, 20 menit Daftar

ATK, Inventaris
Komputer, BMN
Printer
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI STAF PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
 PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI STAF PERPUSTAKAAN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Staf Kasubbag Staf Persyaratan/
Kepala Waktu Output
TU TU Perpustakaan Kelengkapan
1. Menerima undangan Surat undangan 1 menit Surat
Diklat/seminar. undangan

2. Membuat edaran Surat undangan, 5 menit Surat edaran

perihal undangan ATK, komputer,
diklat/ seminar. printer.
3. Menyebarkan surat Surat edaran, buku 10 menit Buku tanda
edaran. tanda terima terima

4. Mengirimkan form Form pendaftaran, 2 menit Form

pendaftaran dan persyaratan pendaftaran,
persyaratan. persyaratan

5. Menerima form Form pendaftaran, 2 menit Checklist

pendaftaran dan persyaratan pengumpulan
persyaratan. berkas

6. Menyeleksi Staf Checklist 10 menit Daftar nama Memenuhi

Perpustakaan. T pengumpulan Staf syarat untuk
berkas, Form Perpustakaan mengikuti
pendaftaran,
diklat yang
persyaratan
berkaitan
7. Membuat surat Daftar nama Staf 10 menit Disposisi
rekomendasi. Y Perpustakaan, Form
pendaftaran,
persyaratan
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Staf Kasubbag Staf Persyaratan/
Kepala Waktu Output
TU TU Perpustakaan Kelengkapan

8. Mengirimkan surat dan Daftar nama Staf 2 menit Surat

persyaratan. Perpustakaan, Form pengantar,
pendaftaran, Daftar nama
persyaratan Staf
Perpustakaan,
Form
pendaftaran,
persyaratan
9. Mengarsipkan surat Surat pengantar, 2 menit Arsip surat
dan persyaratan. Daftar nama Staf
Perpustakaan, Form
pendaftaran,
persyaratan
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika terdapat diklat yang berbayar, harus ada persetujuan dari 1. Daftar Nama Peserta Pelatihan
Wakil Rektor BUK karena berhubungan dengan anggaran
2. Jika pada saat meminta persetujuan atas surat tugas untuk
mengikuti diklat namun pejabat yang berwenang tidak ada di
tempat, maka berpotensi membatalkan keikutsertaan di dalam
diklat
 PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Ketua Persyaratan/
Kepala Waktu Output
Pustakawan Kelengkapan
1. Menerima undangan Surat undangan 3 menit Surat undangan
Diklat/seminar dari
instansi lain
2. Menyampaikan kepada Surat 5 menit Surat
pustakawan pemberitahuan pemberitahuan

3. Memilih pustakawan Daftar nama 10 menit Daftar nama

memenuhi syarat untuk pustakawan pustakawan
mengikuti diklat yang
berkaitan
4 Merekomendasikan Surat 10 menit Surat
kepada Kepala rekomendasikan rekomendasikan

5 Mengirimkan Daftar Peserta 3 menit Daftar Peserta

rekomendasi Pelatihan Pelatihan
pustakawan yang akan
diklat/pelatihan ke
Bag.TU
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KELUHAN PEMUSTAKA

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Identifikasi keluhan pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa 1. Form Pengaduan.
dilakukan setiap hari melalui kotak saran.
2. Laporan tentang keluhan pimpinan dan karyawan disampaikan
kepada Kepala UPT. Perpustakaan Unila.
3. Prosedur penanganan keluhan pimpinan, dosen, karyawan, dan
mahasiswa, dilakukan melalui rapat rutin atau melalui kebijakan
Kepala UPT. Perpustakaan.
 PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN PEMUSTAKA

Pelaksana Baku Mutu

No Uraian Prosedur Persyaratan / Waktu Output Ket
Staf Ka.Subbag Kepala
Kelengkapan
1. Menerima pengaduan dari Kotak saran, ATK 2 menit Form pengaduan
kotak saran.

2. Menyampaikan pengaduan Form pengaduan 2 menit Form pengaduan

kepada Kasubbag.

3. Melaporkan pengaduan kepada Form pengaduan 10 menit Form pengaduan

Kepala.

4. Mengambil keputusan. Form pengaduan 1 jam Tindak lanjut

 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LEGALISIR

UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767
e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Legalisir harus melampirkan berkas asli. 1. Buku Catatan Legalisir.
 PROSEDUR LEGALISIR

Pelaksana Baku Mutu Ket

No Uraian Prosedur Persyaratan / Waktu Output
Pemohon Staf Kasubbag
Kelengkapan
1. Mengajukan permohonan Fotokopi 1 menit Fotokopi
legalisir. berkas, Berkas berkas,
asli. Berkas
asli.
2. Menerima berkas yang akan Fotokopi 1 menit Fotokopi
dilegalisir. berkas, Berkas berkas,
asli, ATK. Berkas
asli.
3. Melakukan kesesuaian berkas Fotokopi 2 menit Berkas
fotokopi dengan berkas asli. T berkas, Berkas sesuai.
asli, ATK.
Y
4. Melakukan pengecapan Fotokopi 2 menit Fotokopi
fotokopi berkas. berkas, Berkas berkas
asli, ATK, cap. yang di
cap
5. Menyerahkan berkas yang akan Fotokopi 1 menit Fotokopi
dilegalisir. berkas, Berkas berkas
asli. yang di
cap
6. Menandatangani berkas yang Fotokopi 2 menit Berkas
dilegalisir. berkas, Berkas legalisir.
asli, ATK.
7. Menyerahkan berkas yang telah Fotokopi 1 menit Fotokopi
ditanda tangan. berkas, Berkas berkas
asli. yang telah
ditanda
tangan.
8. Menyerahkan berkas yang telah Fotokopi 1 menit Fotokopi
di legalisir kepada pemohon. berkas, Berkas berkas
asli. yang telah
ditanda
tangan.
9. Mengisi buku catatan legalisir. Fotokopi 2 menit Buku
berkas, Berkas catatan
asli, ATK, buku legalisir.
catatan legalisir.