PENGELOLAAN

ADMINISTRASI TRAKSI

Pundu Learning Centre

Latar Belakang

Pundu Learning Centre

 LATAR BELAKANG

Apa itu TRAKSI ?

Traksi adalah : Transportasi

Produksi & Reparasi

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Kenapa Traksi diciptakan ?

- Untuk mengelola Aset Perusahaan berupa unit

Kendaraan, Alat Berat Mesin Penunjang serta Alat Kerja
yang bernilai mahal.

- Untuk men-support /mendukung Operasional di dalam

Perkebunan Kelapa Sawit khususnya Transpotasi &
Pemel.Prasarana Jalan

Disampaikan
Disampaikan pada
pada materi
materi Kelas
kelas PAMK Batch XIII
PAMK
TRAKSI …
• Adalah suatu Divisi / Unit Kerja dalam Organisasi
Perkebunan yang bertugas untuk menjamin
kelancaran arus transportasi serta membantu
gerak seluruh aspek kegiatan di kebun antara lain
sarana jalan, jembatan, kelistrikan, pompa air,
alat-alat dll.

Disampaikanpada
Disampaikan padamateri
materikelas
KelasPAMK
PAMK Batch XIII
FUNGSI DAN PERANAN TRAKSI
Perencanaan dan Pengelolaan :

• Transport Kebun
• Alokasi Unit Kendaraan dan Alat berat.
• Maintenance dan Repaire unit.
• Spare Parts dan Equipment
Pendukung.
• Pembuatan dan Pemeliharaan Jalan.

Disampaikan pada materi kelas PAMK

SASARAN TRAKSI

1. Umur Ekonomis Unit Panjang

2. Biaya Operasional Rendah
3. Produktivitas Tinggi
4. SDM handal / qualified
5. Lingkungan Kerja Kondusif

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 Dimana
kedudukan
team Administrasi
Traksi ?
Disampaikan pada materi kelas PAMK
 STRUKTUR ORGANISASI
TRAKSI CENTRAL PUNDU - CPNT
AREA 3 - KALTENG
MANAGER
TENGKU F. SYAHINDRA

ASST. MEKANIK ASST. TRAKSI KASIE

M. UNTUNG YUDHA AGUSTIKA ROCHMAD KUSMONO

MDR.1 SERVICE
MDR. 1 ELECTRIC MDR. 1 REPAIR & OVERHAUL MANDOR 1 ACCOUNTING
MAINTENANCE

IMAMUDIN HORAS PASARIBU TOMMY S. RINDU SIRAIT FN. MAHDI

KASIR/PAYROLL
KRANI GUDANG
MEKANIK ELECT. MEKANIK EST. MEKANIK CENTRAL WELDER/PAINTING MEKANIK SERVICE MDR. TRAKSI CENTRAL MDR. TRAKSI ESTATE PEMB. GUDANG
1 ORG 1 ORG / EST 2 ORG 2 ORG 2 ORG MDR. AB CENTRAL 1 ORG / EST KR.UMUM
2 ORG 4 ORG
PEMBANTU ELECTRIC PEM.MEKANIK PEMBANTU MEKANIK KR. TRAKSI ESTATE
1 ORG 1 ORG / EST 2 ORG 1 ORG /EST OFFICE BOY/GIRL
KR. TRAKSI CENTRAL 1 ORG
1 ORG
KR. WS CENTRAL SUPIR/OPERATOR RSPO
1 ORG SESUAI JMLH UNIT 1 ORG
SUPIR/OPERATOR
SESUAI JMLH UNIT

Garis Perintah / Struktural

Garis Koordinasi / Fungsional

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Struktur Organisasi Traksi
MANAGER TRAKSI <------------------------------------------------------------------------------------------------------> MANAGER EST.

ASST. ELECTRIC <--------> ASST. TRAKSI <---------------------------> ASST. WORKSHOPS <--------> KASIE TRAKSI <-----------> KASIE ESTATE <----------------------> ASST. DIVISI

------------------------------------------------>

------------------------------------------------>
MANDOR 1 MANDOR 1

MANDOR TRAKSI MEKANIK

DI ESTATE DI ESTATE

----------->
KRANI TRAKSI
DI ESTATE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPIR/OPERATOR

Ket : Garis Perintah / Struktural

-----------------------> Garis Koordinasi / Fungsional

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Struktur Organisasi Traksi
• DECENTRALISASI TRAKSI

KEPALA WILAYAH

ESTATE MANAGER

Asistent Traksi Asisten Kebun Kasie

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Traksi terdiri dari 3 Divisi :
1. Divisi Transportasi & Alat Berat
- Transportasi ;
meliputi semua unit seperti : Dum Truck / Light
Truck / Bus dan Mobil Pool
- Alat Berat meliputi ;
semua unit seperti:
Buldozer/Excavator/Grader/Compactor/Tractor/
Bachoe Loader serta Farm Tractor.
2. Divisi Workshop
- Sebagai Support untuk Maintenance & Reparasi

3. Divisi Administrasi
- Sebagai Support untuk Administrasi divisi Transport
dan Workshop

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Fungsi & Tanggung Jawab
1. Traksi Transportasi & Alat berat :

Transportasi
Fungsi : Melayani segala permintaan ( order ) dari Estate / Pabrik / Dept.Support
lain dalam hal pengangkutan ( TBS, Bibit KS, Tenaga Kerja, Pupuk/Kimia, BBM,Kayu,Timbun Jalan,
Timbun Laterit jalan, Angkut Solid, Angkut Janjang Kosong, Angkut Abu Boiler, Angkut Fibre,
Angkut CPO, Angkut Kernel, dan lainnya ).

Alat berat :
Fungsi : Melayani Pekerjaan, Stacking, Rumpuk Jalur, Pembuatan Jalan, Timbun Rendahan / rawa,
Pembuatan Tanggul, Tapak Bangunan, Stacking Rendahan / Rawa, Pembt. / Cuci Parit, Loading Tanah,
Loading Laterit, Kolam Air, Jembatan, Hampar Laterit, dll.

Tanggung Jawab : Menjaga Mutu, Kelancaran Kerja/Volume Kerja dan Efisiensi Biaya.

2. Workshop
Fungsi : Sebagai Divisi support untuk Traksi serta melayani segala permintaan ( order ) dari Estate /
Pabrik dan Dept. Support lain dalam hal Preventife dan Maintenance serta Repair (perbaikan) terhadap
Alat Berat, DT/LT, MF, Mobil Genset Pompa Air dan lain-lain.

Tanggung Jawab : Menjaga Mutu Unit, Kelancaran Operasional Unit, dan Efisiensi Biaya.

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Lanjutan…..

3. Administrasi :

Fungsi :Sebagai divisi Support untuk Divisi Transport/Alat Berat serta

Workshop yang bertugas menyiapkan data dan laporan dari seluruh
kegiatan kedua divisi diatas. Laporan yang disiapkan bukan hanya data
fisik tetap meliputi laporan keuangan secara lengkap.

Tanggung Jawab : Menyajikan Data Fisik dan Keuangan serta Analisa

nya secara Tepat, Lengkap dan Akurat.

Disampaikan pada materi kelas PAMK

ADMINISTRASI TRAKSI
CENTRAL

Pundu Learning Centre

Gambaran Umum
1. Traksi Central satu-satunya Departemen Support (PNLC/Riset/OQC &
IAD/PAD/CSR dan GIS ) yang mempunyai pembukuan tersendiri, sehingga
dalam proses Administrasi-nya sama dengan unit kerja Estate maupun Pabrik.
2. Administrasi yang diterapkan dalam Operasional Traksi hampir sama dengan
Administrasi Unit Kerja lain, terutama yang berkaitan dengan Kas Kecil,
Permintaan Dana/PDO, Pertanggung Jawaban Dana/PPDO, Laporan Bulanan
Manager dan semua Administrasi yang berhubungan dengan Accouting &
Finance.
3. Yang membedakannya adalah di dalam Unit Kerja Traksi Central ada 2 (dua)
divisi lain yaitu : Transpot dan Workshop.
4. Traksi Central juga mengelola sendiri Gudang Spare Part, yang terpisah dari
Gudang Central maupun Wilayah sebagai pendukung kerja Workshop.
5. Area kerja Traksi juga meliputi keseluruhan Traksi Estate yang ada di Wilayah 3
& 4( secara administrasi meng-cover 2 PT, yaitu PT. WNLL dan PT. WNAL )

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Gambaran Umum
Dengan adanya system SAP dan BPS sebagai pendukung kerja team Administrasi,
maka hampir 80% pekerjaan manual Administrasi Traksi sudah digantikan dengan
system (inputan data online ).
Modul-modul yang digunakan di Traksi adalah :
Divisi Transpot ;
SAP / ZKKD ( Carlog & Kartu Kerja Kendaraan)
BPS ( Absensi & Premi/Lembur )
Divisi Workshop ;
SAP / MM ( Reservasi & Pembuatan PR/PP )
SAP / PM ( PM & PS serta PM03 )
SAP / PO-STO ( Pemindahan Stock antar Plant )
Divisi Administrasi/Accounting ;
- SAP / FBJC ( Kas Kecil )
- SAP / FBV01 ( Jurnal Umum Lainnya )
- SAP / FBV0 & F03 ( Posting & Clearing Data )
- SAP / FAGLL03 ( Check Inputan )
- SAP / S_ALLR_87012993 & S_ALLR_87013611 ( Report )
- SAP / ZMD3_REKAP_BLN ( Account Transit )

Disampaikan pada materi kelas PAMK

ADMINISTRASI TRANSPORT

Pundu Learning Centre

PROSEDUR ORDER UNIT TRAKSI WIL. 3
Produk Alat Berat:
• Stacking
ALAT BERAT : • Rumpuk Jalur
• Excavator • Pembuatan Jalan
ORDER HARIAN • Grader • Timbun Rendahan
DARI KEBUN • Dozer • Pembuatan Tanggul
• Vibro Compactor • Tapak bangunan
• Becho loader • Pembuatan Parit
• Tronton • Cuci Parit
• Jalan Tanggulan
• Kolam Limbah
RENCANA KERJA DEPARTMENT TRAKSI • Loading Tanah
MINGGUAN • Loading Laterit
DARI KEBUN • Kolam Air
• Jembatan
• Hampar Laterit, dll
Produk Alat Ringan :
RENCANA KERJA • Angkut TBS
BULANAN • Angkut Bibit
DARI KEBUN • Angkut BBM
• Angkut Kayu
• Angkut Pupuk
• Angkut Karyawan
• Timbun Jalan
RENCANA KERJA ALAT RINGAN : • Angkut Solid
TAHUNAN • DT • Janjang Kosong
DARI KEBUN • LT • Angkut Abu Boiler
• POOL • Angkut Fibre
• MINI BUS • Angkut CPO
• Angkut Kernel, dlll
 FLOW CHART ADMINISTRASI TRANSPOT

CARLOG / LAPORAN DATA GMP

HARIAN ALAT BERAT SAP vs SAP

REKAP
MINGGUAN DATA GMP
HARI
MONITORING
HARIAN DISIPLIN PENETAPAN
CARLOG STATUS DRIVER

PREMI
PERHITUNGAN PREMI REKAP PREMI
MANDOR
BPS

CEK & RE-CEK

ABSENSI HARIAN MONITORING

HARIAN

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 FLOW CHART ADMINISTRASI BAPP-SPK

PROSES PENGINPUTAN BAPP

Penerimaan
Laporan
( Pengawas )

Konfirmasi
Laporan
( Mdr & pengawas
)
Pengecekan Laporan
( Krani & pengawas )

Pengimputan Laporan
( Krani )

Pembuatan BAPP
( Krani )

Pengecekan BAPP
( Mdr & Ast )

Pengiriman Ke Pembuatan Rekap Pengiriman Email

Estate BAPP BAPP Ke Estate
( Krani & Mdr)

BAPP dikirim ke
Wilayah
ADMINISTRASI WORKSHOP

Pundu Learning Centre

 Aktifitas yang dilakukan di Workshop

- Periodik Service
Pekerjaan perawatan unit yang dilakukan pada
interval waktu yang telah ditentukan Pabrik pembuat Mesin,
agar umur pakai mesin dapat bertahan lama. Contoh :
Penggantian Oli,Filter & Greasing.
- Preventive Maintenance
Pengecekan Kondisi unit yang dilakukan secara rutin,
agar kerusakan pada unit dapat terdeteksi lebih dulu,
sehingga operasional unit dapat berjalan lancar.
- Repaire & Overhaul.
Perbaikan pada unit yang mengalami kerusakan.

Disampaikan pada materi kelas PAMK

PROSEDUR KERJA WORKSHOP
F F

A B
Customer Receptionist Asst. Workshop

C F

Keterangan : E

A : Customer wajib lapor jenis kerusakan unit kepada Mandor Workshop

receptionist yang dituangkan di WO
B : WO Disampaikan kepada Asst. workshop guna
pemeriksaan lanjutan dan perbaikan
C : Asst. Workshop menyetujui realisasi perbaikan F
untuk ditindaklanjuti oleh mandor
D : Mandor mengintruksikan untuk perbaikan
E : Mandor Konfirmasi kepada receptionist bila ada
spare part yang dibutuhkan
F : Unit selesai diservis dan di kembalikan kepada Mekanik Workshop
customer.

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 FLOW CHART PERBAIKAN UNIT DI WORKSHOP

Isi Form Breakdown

Part not Part Order / Backlog
Ready

Isi Form Pengecekan Analisa Fabrikasi

Customer
Permintaan Mekanik Kerusakan
Isi form
Part Ready Fabrikasi

Pembuatan
Action PP / PR
Mechanic

Ready for
Use

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 FLOW CHART PEMBUATAN PR/PP

DATA DARI PART

INPUT PP MANUAL
ORDER MEKANIK
INPUT
MONITORING
PP/PR
INPUT PP MANUAL
KE SAP
( PR TERBIT )
INPUT REKAP
PP / PR

RELEASE
OLEH MGT
RELEASE MANAGER

RELEASE
INPUT RKP OLEH GMP

VERIFIKASI CETAK RELEASE

ASISTEN, KASIE & MANUAL pp OLEH KAWIL
MANAGER

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 FLOW CHART PENERIMAAN BARANG

SESUAI SPB / INPUT LIST

SURAT JALAN PART DATANG

LAPORAN
PENERIMAAN
INPUT REKAP BARANG &
STOCK BULANAN
BAPB (Mn)

GOOD
RECEIVED PO

CETAK
BAPB (Sys)

Disampaikan pada materi kelas PAMK

LAPORAN BULANAN TRAKSI

Pundu Learning Centre

 GRAFIK PRODUKTIVITAS UNIT

TON/Bulan & Ton/Unit/Bulan Rerata 2013 Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt

Produksi TBS 32.322 33.763 33.323 40.227 44.440 40.708 36.468 33.558 37.103 34.078 38.354

Produktivutas Angkut 447 478 436 527 557 532 502 463 512 488 545

Disampaikan Pada Materi Kelas PAMK XIX

 GRAFIK PRODUKTIVITAS UNIT / ESTATE

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 PERBANDINGAN UNIT INTERNAL vs EKSTERNAL

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 PERSENTASE PENCAPAIAN PRODUKTIVITAS

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 PRODUKTIVITAS ALAT BERAT (HM)

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 HO OPERASIONAL - 2014

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 PREVENTIVE MAINTENANCE - 2014

Disampaikan pada materi kelas PAMK

LAPORAN BIAYA

Pundu Learning Centre

 BIAYA BENGKEL/WORKSHOP

Biaya Bengkel terdiri dari 6 komponen, yaitu :

- Gaji Karyawan Bengkel.

- Tunjangan Karyawan Bengkel.
- Biaya BBM untuk Operasional Bengkel.
- Bahan & Suku cadang.
- Biaya Reparasi Peralatan Bengkel.
- Biaya Lain-lain.

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 WORKSHOP WORKING ACCOUNT
Realisasi per bulan s/d. Bulan ini Anggaran Var
ITEM Sat Oct Setahun (%)
Realisasi Budget Var (%)
Realisai Budget

Jam Operasi Workshop Jam 5.516 5.794 53.284 57.943 8,0 69.531 23,4

Biaya Per Jam Rp/jam 21.429 22.232 21.428 22.232 3,61 22.232 3,61

Realisasi per bulan s/d. Bulan ini Anggaran Var

BIAYA Sat Oct Realisasi Anggaran Var (%) Setahun (%)

Realisai Budget

Gaji / Upah Rp 60.908.375 61.829.642 563.069.749 556.466.781 (1,2) 741.955.708 24,1

Tunjangan Rp 43.988.265 57.856.574 489.557.173 520.709.163 6,0 694.278.883 29,5

BBM & Pelumas Rp 541.667 872.160 4.875.000 82,1 6.500.000 86,6

Bahan & Suku Cadang Rp 18.244.522 5.298.714 54.939.285 47.688.423 (15,2) 63.584.565 13,6

Reparasi Rp 585.000 583.333 8.534.000 5.250.000 (62,6) 7.000.000 (21,9)

Lain-lain Rp 1.072.000 2.705.733 24.798.041 24.351.593 (1,8) 32.468.790 23,6

TOTAL BIAYA Rp 124.798.162 128.815.662 1.141.770.408 1.159.340.960 1,5 1.545.787.946 26,1

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 VEHICLE RUNNING ACCOUNT

Biaya VRA terdiri dari 6 komponen, yaitu :

- Gaji Supir / Operator & Helper

- Tunjangan Karyawan Transpot
- Biaya BBM & Pelumas
- Bahan & Suku cadang.
- Biaya Reparasi Peralatan Bengkel.
- Biaya Lain-lain.

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 VEHICLE RUNNING ACCOUNT

OPERASIONAL TOTAL BIAYA

NO. ALAT RP/KM_HM
Jml Km, BBM Ratio Upah & BBM Suku Service
Total
Alat HM Liter BBM Tunjangan Oli Cadang & Lain2
Aktual 84 1.726.801 607.096 2,8 2.815.818.115 5.766.249.405 2.183.993.809 237.556.623 11.003.617.952 6.372
1 DUMP TRUCK (DT) Budget 83 2.265.000 642.461 3,5 3.639.759.807 6.840.394.084 2.706.692.266 1.942.666.973 15.129.513.130 6.593
% 101% -24% -6% -23% -16% -19% -88% -27% -3%
Aktual 14 217.334 70.919 3,1 411.897.966 705.049.495 135.631.894 33.573.150 1.286.152.856 5.918
2 LIGHT TRUCK (LT) Budget 14 316.667 90.949 3,5 605.990.667 943.029.944 369.970.596 377.668.138 2.296.659.345 7.253
% 100% -31% -22% -32% -25% -63% -91% -44% -18%
Aktual 19 329.836 86.547 3,8 321.747.256 763.255.262 220.269.394 68.464.505 1.356.475.422 4.113
3 SUPERVISI (MB) Budget 18 441.667 84.877 5,2 793.670.197 911.318.375 333.483.269 223.929.276 2.262.401.117 5.122
% 106% -25% 2% -59% -16% -34% -69% -40% -20%
Aktual 29 739.252 143.911 5,1 514.544.002 1.141.442.884 299.817.318 186.048.128 2.179.552.365 2.948
4 POOL (BS,AM) Budget 38 1.033.333 97.111 10,6 1.207.583.811 1.422.938.625 390.891.679 658.584.014 3.679.998.129 3.561
% 76% -28% 48% -57% -20% -23% -72% -41% -17%
Aktual 4 3.440 19.397 5,6 149.353.612 218.459.442 129.235.940 143.858.874 640.907.868 186.310
5 ROAD GRADER (GD) Budget 4 5.500 65.583 11,9 281.228.969 694.483.985 182.175.374 212.638.891 1.370.527.220 249.187
% 100% -37% -70% -47% -69% -29% -32% -53% -25%
Aktual 2 2.002 8.855 4,4 55.663.977 133.211.682 53.028.623 45.665.347 287.569.629 143.670
6 COMPACTOR (CP) Budget 2 2.833 14.000 4,9 78.998.846 150.733.023 58.972.756 65.425.186 354.129.810 124.987
% 100% -29% -37% -30% -12% -10% -30% -19% 15%
Aktual 3 6.285 25.111 4,0 185.325.674 267.294.616 313.155.448 56.445.305 822.221.043 130.814
BACKHOE LOADER
7 Budget 3 6.000 18.375 3,1 197.170.705 203.717.438 104.893.831 126.532.039 632.314.012 105.386
(BL)
% 100% 5% 37% -6% 31% 199% -55% 30% 24%

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 VEHICLE RUNNING ACCOUNT

OPERASIONAL TOTAL BIAYA

NO. ALAT RP/KM_HM
Jml Km, BBM Ratio Upah & BBM Suku Service
Total
Alat HM Liter BBM Tunjangan Oli Cadang & Lain2
Aktual 2 1.895 15.203 8,0 79.619.890 159.700.654 28.598.380 13.312.284 281.231.208 148.391
8 EXCAVATOR (EX) Budget 2 4.000 40.000 10,0 148.964.485 422.793.820 116.519.752 128.450.865 816.728.923 204.182
% 100% -53% -62% -47% -62% -75% -90% -66% -27%
Aktual 2 4.895 34.810 7,1 138.384.090 427.915.578 111.488.690 9.872.053 687.660.411 140.471
9 BULLDOZER (DZ) Budget 2 4.000 54.000 13,5 148.956.985 565.610.320 89.488.375 77.091.853 881.147.532 220.287
% 100% 22% -36% -7% -24% 25% -87% -22% -36%
Aktual 42 100.300 691.726 6,9 665.738.629 8.527.961.199 237.591.986 85.740.192 9.517.032.006 94.886
10 GENSET (GS) Budget 42 101.073 633.830 6,3 1.311.659.498 5.688.953.024 195.005.325 275.320.950 7.470.938.797 73.916
% 100% -1% 9% -49% 50% 22% -69% 27% 28%
Aktual 16 12.823 24.727 1,9 95.374.794 591.884.349 35.920.116 112.017.700 709.122.008 55.299
11 WATER PUMP (WP) Budget 16 21.580 53.333 2,5 56.000.000 564.914.667 58.477.574 57.702.333 737.094.574 34.156
% 100% -41% -54% 70% 5% -39% 94% -4% 62%
Aktual 16 196.957 61.647 3,2 531.126.533 529.803.393 289.982.539 28.789.411 1.379.701.876 7.005
TANGKI TRUCK
12 Budget 17 436.667 135.709 3,2 683.577.090 1.204.997.172 419.764.665 224.272.889 2.532.611.817 5.800
(TNK,TUS,DAMKAR)
% 94% -55% -55% -22% -56% -31% -87% -46% 21%
Aktual 6 3.025 5.364 1,8 137.337.583 93.495.768 75.369.318 12.876.541 319.079.728 105.470
13 FARM TRACTOR (FT) Budget 6 9.000 29.250 3,3 548.373.512 376.167.701 59.397.740 114.279.069 1.098.218.021 122.024
% 100% -66% -82% -75% -75% 27% -89% -71% -14%
Aktual 239 3.344.847 1.795.312 6.101.932.121 19.325.723.727 4.114.083.455 1.034.220.113 30.470.324.372
GRAND TOTAL Budget 247 4.647.320 1.959.478 9.701.934.571 19.990.052.175 5.085.733.203 4.484.562.477 39.262.282.426
% 97% -28% -8% -37% -3% -19% -77% -22%

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 BIAYA UMUM / OVERHEAD

Biaya Umum Traksi terdiri dari 6 komponen yaitu :

- Biaya Karyawan ( Staff & Non Staff )

- Biaya Administrasi & Umum
- Biaya Pemeliharaan ( Bangunan, dll )
- Biaya Pengembangan Karyawan
- Biaya Perjalanan Dinas
- Biaya Lain-lain.

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 BIAYA UMUM / OVERHEAD

OKTOBER TOTAL S/D BULAN INI TOTAL

KETERANGAN
AKTUAL BUDGET AKTUAL BUDGET VAR BUDGET 2014

BIAYA KARYAWAN 106.832.837 106.976.488 1.089.361.409 1.143.283.075 4,7 1.357.236.050

BIAYA STAFF - - 140.000 2.480.000 - 2.480.000

BIAYA NON STAFF 106.832.837 106.976.488 1.089.221.409 1.140.803.075 4,5 1.354.756.050

BIAYA ADMINISTRASI & UMUM 254.000 16.881.231 54.782.914 138.041.810 60,3 160.780.772

BIAYA PEMELIHARAAN 2.879.025 6.154.053 92.707.707 70.900.533 (30,8) 83.208.640

BIAYA PENGEMBANGAN KARYAWAN - 3.030.833 4.568.421 30.308.333 84,9 36.370.000

BIAYA PERJALANAN DINAS 1.932.000 6.722.533 58.092.100 74.446.453 22,0 91.502.080

BIAYA OVERHEAD LAINNYA 124.000 9.265.017 109.776.841 99.550.167 (10,3) 119.080.200

TOTAL BIAYA OVERHEAD 112.021.862 149.030.155 1.409.289.392 1.556.530.372 9,5 1.848.177.742

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 BEST PRACTICE CPNT
Peningkatan Kemampuan
SUMBER DAYA MANUSIA

Pundu Learning Centre

Dimulai…..dari …sini!
KELUAR PETA PELATIHAN MEKANIK CPNT

M31 M32 M34 M35 M37 C38

Engi ne Power Trai n Hi drol i k Kel i s tri kan Rem Pengel as an

M23 M28
M21 M22 M24 M25 M27
Fue Kemudi dan
Engi ne Power Trai n Hi drol i k Kel i s tri kan Rem
Bahan Bakar Sus pens i

C20 C13 C18

C11 C12 C14 M15 M16 C17
Li fti ng dan Si s tem Kemudi dan
Engi ne Power Trai n Hi drol i k Kel i s tri kan Roda dan Ban Rem
Sl i ngi ng Bahan Bakar Sus pens i

MC1 Uni t 5 C8 C9
MC1 Uni t 6
Kes el amatan dal am Pemel i haraan Seal dan
Pel aporan
Mel akukan Lubri kasi Lubri kas i Beari ng

MC1 Uni t 3 MC1 Uni t 4 C6

Fas tener C7
Kes el amatan Dal am C5 Kes el amatan Dal am
Bahan
Mel akukan Jacki ng Jacki ng & Bl oki ng Menangani Zat-zat
Penyambung
& Bl oki ng Berbahaya

MC1 Ini t 2
C2 C3
Kes el amatan Dal am C4
Ikhti s ar Pros edur
Menggunakan Perkakas Tangan &
Peral atan Is ol asi
Perkakas Tangan & Peralatan
Peral atan
MC1 Uni t 1
Kes el amatan
Umum

MASUK

Disampaikan pada materi kelas PAMK

AKSINYA…….??????!!!

Lingkaran Besar Senin dan Sabtu

Program Training CBT di CPNT

Pelatihan HES dari Eksternal

Disampaikan pada materi kelas PAMK

• HASILNYA………….????!!!!

Presentase Breakdown Unit 2012 Presentase Breakdown Unit 2014

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 BEST PRACTICE CPNT
Improvment dan Inovasi

Pundu Learning Centre

Untuk Apa…….???!!!

Meningkatkan
Keuntungan dan
Keunggulan Perusahaan.

Meningkatkan Efektivitas
dan Efeisiensi Unit Kerja

Meningkatkan kerangka
Berpikir dan Bekerja
setiap Insan CPNT

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 Apa yang telah dilakukan…..untuk
Improvement ??!!!
Penerapan Total • 5S
Productive • 5 Pilar TPM
Maintenance BGA

Penerapan Iventory • Safety Stock

Management • Re Order
Systems Point

• SMK3 LL
HES
• OHSAS

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Total Productive Maintenance
Bersih dan Rapi
merupakan pondasi dari 8
Pilar TPM

5S

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Total Productive Maintenance

Setiap Sopir mampu melakukan Perawatan

Harian secaraMandiri

PERAWATAN
MANDIRI
(Education &
Training)

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Total Productive Maintenance

Pompa Hidram Pompa Gravitasi

Fokus
Improvement

BBM Separator untuk Genset

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Total Productive Maintenance

Perawatan/Rekondisi Bak Dump truck

Planned
Maintenance

Perawatan/Rekondisi Tangki Tus

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Total Productive Maintenance

Keselamatan
Penerapan Job Safety Analysis
dan Kesehatan
Kerja

Danger Tag CPNT

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Apa yang telah dilakukan untuk penerapan
Iventory Management System ?!
ANALISA PERHITUNGAN
STOCK MINIMUM 3 BULAN ( CPNT )
LEAD TIME 50%
Kode
JUMLAH LIFE TIME (Waktu Order) KEBUTUHAN
NO. Material/ Item Material/Barang QMSL
UNIT KM BULAN MINGGU PART/MINGGU
Barang 4X3=12 Minggu
3500 1 4
a b c d e f = a/b g h = g (e x f )
1 30000004 OLI ENGINE 22 3500
2 30000003 OLI TRANSMISI 22 14000
Penerapan 3 30000006 OLI DIFFERENTIAL 22 14000
4 20000707 OLI FILTER 22 7000 2 8 12 2.8 17
Quantity Stock
5 20000766 FUEL FILTER 22 7000 2 8 12 2.8 17
Minimal Level 6 20000649 WATER SPARATOR 22 7000 2 8 12 2.8 17
7 20004498 AIR CLEANER 22 14000 4 16 12 1.4 8
8 20000096 BAN LUAR 22 15000 4 17 12 1.3 8
9 20000118 BAN DALAM 22 15000 4 17 12 1.3 8
10 20003912 MARSET 22 15000 4 17 12 1.3 8
11 60000977 AIR ACCU ZUUR 22 40000 11 46 12 0 3
12 20003003 LIQUID GASKET ENG 500 GR 22
13 30000036 MINYAK REM 22
22

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Apa yang telah dilakukan untuk penerapan
Iventory Management System ?!

Penerapan QSML
Perhitungan Kesalahan Rata-rata
STOCK Ha Lead Rata-rata On Hand Permintaan yang Service Level Deviasisi QSML Reorder Point
NO NAMA MATERIAL Peramalan permintaan Tiap Nilai Z
AWAL sil Time Tiap Bulan (Unit) terpenuhi (Unit) D = (C)/(A) x 100% (√A) x (Y) (F) x (G) (A*B) + (F * G)
Bulan (Unit)
MAPE MAD MSD
Penerapan Ja X Y Z A B C D E F G H I
Quantity Stock
Minimal Level 1 ARMATURE KIT STATER 2 2 10000 0.2000 0.3333 1 0.17 2 0.17 100% 4 0.2 1 1
2 BAR PARKING BRAKE ( HANDLE HAND REM ) 4 0 97778 0.1154 0.0811 1 0.08 3 0.08 100% 4 0.1154 0 1
3 BAUT RODA RR LH 35 8 473704 2.5374 9.4384 1 2.58 10.75 2.58 100% 4 2.5374 10 13
4 BEARING CONROD ( STD ) 1 0 964117 0.1349 0.0808 1 0.08 0.08 0.08 100% 4 0.1349 1 1
5 BEARING FR WHEEL HUB IN ( 3720 ) 4 2 409030 0.6804 0.6643 1 0.50 0.67 0.50 100% 4 0.6804 3 3

Disampaikan pada materi kelas PAMK

Apa yang telah dilakukan untuk penerapan
Iventory Management System ?!

Sistem Bincard
Spart Part
CPNT

Disampaikan pada materi kelas PAMK

 Apa yang telah dilakukan untuk Health, Environment, and
Safety (HES)

Persiapan Data dan

Petemuan HES
Fokus Dokumen OHSAS
Persiapan
OHSAS dan
KIMPER

Ujian mendapatkan Driver KIMPER

KIMPER
Disampaikan pada materi kelas PAMK