Pembinaan - Share Matriks Pembahasan PDTT BPAD
Pembinaan - Share Matriks Pembahasan PDTT BPAD
2 2. Memberikan sanksi yang tegas kepada para pemegang SIPPT yang 2/13/2019 12:00:00 AM - Memberikan sanksi yang tegas
tidak memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan tanah fasos kepada para pemegang SIPPT yang tidak memenuhi
fasum yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang kewajibannya dalam menyerahkan tanah Fasos Fasum yang
sah atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. tidak didukung dengan dokumen pemilikan yang sah atas nama
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5 10 Aset Tanah Sebanyak 303 Bidang Seluas BPK-RI menyarankan Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar:
2.451.591m² Senilai Rp106.394.588.771,00 Tidak
Jelas Pengakuannya Dalam Neraca Awal
a. Memberikan instruksi tertulis kepada seluruh unit kerja di -Insekda 83/2020 tentang Inventarisasi Pengadaan Tanah Subid Dokumentasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera Dan Bidang Tanah Yang Belum Bersertifikat Serta Pelaporan
melakukan koordinasi dengan Biro Perlengkapan dalam rangka Pensertifikatan Tanah
inventarisasi dan pengamanan administrasi tanah; -Insekda 74/2020 tentang Pengamanan Aset
6 b. Memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Unit Kerja yang Subid Dokumentasi
tidak melaporkan/menyerahkan hasil pembebasan lahan beserta
dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
55 3 BPKD Belum Melakukan Upaya Penagihan atas BPK RI merekomendasikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan
Kewajiban Pengembang Untuk Mensertifikatkan 2) Berdasarkan inventarisasi tersebut, lakukan penagihan kepada
Aset Fasos-Fasum yang Diserahkan ke Pemprov 11/12/2015 12:00:00 AM - Surat Kepala BPKD No. 2358/-
pengembang yang menyerahkan aset fasos-fasum belum atas nama
DKI Jakarta 1.711.321 perihal pemberitahuan penyelesaian pensertifikatan.
Pemprov DKI Jakarta, untuk disertifikatkan atas nama Pemprov. DKI
Ingub no 57 tahun 2013
Jakarta;
Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
56 4) Menyusun prosedur standar operasi sebagai petunjuk pelaksanaan -SOP Pensertifikatan PSU
11/12/2015 12:00:00 AM - 1) draft SOP tentang penyerahan
pensertifikatan tanah yang bersumber dari penyerahan fasos-fasum,
dan pensertifikatan aset fasos fasum
serta penetapan aturan mengenai sanksi bagi pengembang yang
2) draft SK Kepala BPKD tentang pemberlakuan SOP
menyerahkan aset fasos-fasum tanpa disertai dengan penyerahan
penyerahan aset fasos fasum
sertifikat atas nama Pemprov DKI Jakarta.
3) draft SK Kepala BPKD tentang pemberlakuan SOP
pensertifikatan aset
4) SK Kepala BPKD No. 2111/2013 tentang Pemberlakuan SOP
Pensertifikatan Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
5) ingub no 57 tahun 2013
57 4 BPKD Belum Menetapkan Standar Operasional BPK RI merekomendasikan Kepala BPKD untuk:
Prosedur (SOP) Tentang Pengamanan Fisik Fasos
1) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang proses kekurangan: 1. Instruksi Sekda Nomor 71 Tahun 2020 Tanggal 19 Agustus
Fasum, Pendistribusiannnya ke Unit Pengguna dan
penerbitan SK Penggunaan aset fasos fasum dan pengamanan fisiknya; SOP tentang Pengamanan Fisik Fasos Fasum, 2020 Tentang Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus dan
Evaluasi Kinerja Penyerahan dan Pengendalian
Pendistribusiannnya ke Unit Pengguna yang didalam nya Pendistribusian Barang Milik Daerah berupa Prasara, Sarana
Fasos Fasum
mengatur tentang proses penerbitan SK dan Utilitas Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah
provinsi DKI Jakarta
Cek Insekda dan SOP Fasos fasum 2. SOP Tata Cara Pelaksanaan Serah terima Aset fasos fasum
dari Pihak Ketiga nomor 96/SOP/P2P/BPAD/VIII/2020
Tanggal 19 Agustus 2020
3. SOP SK Penggunaan
4. Insekda 74/2020 tentang Pengamanan
60 7 Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi Tidak BPK RI merekomendasikan Kepala BPKD untuk membuat Standar 11/12/2015 12:00:00 AM - 1) draft SOP tentang penyerahan 1. Instruksi Sekda Nomor 71 Tahun 2020 Tanggal 19 Agustus
Melakukan Monitoring atas Pencatatan dan Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pencatatan dan dan pensertifikatan aset fasos fasum 2020 Tentang Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus dan
Pelaporan Penerimaan Aset Fasos Fasos Fasum pelaporan penerimaan aset fasos fasum dari pengembang. 2) draft SK Kepala BPKD tentang pemberlakuan SOP Pendistribusian Barang Milik Daerah berupa Prasara, Sarana
penyerahan aset fasos fasum dan Utilitas Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah
3) draft SK Kepala BPKD tentang pemberlakuan SOP provinsi DKI Jakarta
pensertifikatan aset 2. SOP Tata Cara Pelaksanaan Serah terima Aset fasos fasum
4) draft SK Kepala BPKD tentang pemberlakuan SOP dari Pihak Ketiga nomor 96/SOP/P2P/BPAD/VIII/2020
penatausahaan dokumen serah terima kewajiban aset fasos Tanggal 19 Agustus 2020
fasum
kekurangan:
TL No Temuan 7
1. Instruksi Sekda Nomor 71 Tahun 2020 Tanggal 19 Agustus
2020 Tentang Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus dan
Pendistribusian Barang Milik Daerah berupa Prasara, Sarana
dan Utilitas Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah provinsi
DKI Jakarta
2. SOP Tata Cara Pelaksanaan Serah terima Aset fasos fasum
64 30 Proses Pembuatan Berita Acara Serah Terima BPK RI merekomendasikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan draft SOP tentang penyerahan dan pensertifikatan aset fasos
(BAST) fasos-fasum dari pemegang SIPPT kepada intruksi kepada: fasum
Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan
ketentuan 1) Kepala BPKD untuk menetapkan Prosedur Operasi Standar sebagai kekurangan:
pedoman pelaksanaan proses pembuatan BAST aset fasos fasum; Instruksi Gubernur kepada Kepala BPKD untuk menetapkan
Prosedur Operasi Standar sebagai pedoman pelaksanaan
proses pembuatan BAST aset fasos fasum;
65 31 Terdapat Kelemahan dalam Prosedur Penilaian BPK RI merekomendasikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan
dan Pencatatan atas Aset Fasos-Fasum dalam instruksi kepada Kepala BPKD untuk :
BAST 2) Menetapkan Standar Prosedure Operasi (SPO)sebagai pedoman
dalam pembuatan BAST termasuk tata cara penilaian dan pencatatan
dan penggunaan aset yang bersumber dari fasos-fasum.
71 c. Menerbitkan ketentuan tentang formula besaran tarif sewa barang 11/13/2015 12:00:00 AM - - -Rapergub Tata Cara Sewa BMD
daerah serta pembentukan Tim Penaksir terkait penentuan nilai sewa
barang daerah; kekurangan: 1) menyusun dan menetapkan pergub
tentang formula besaran tarif sewa barang daerah 2)
membentuk Tim Penaksir terkait penentuan nilai sewa
barang daerah
72 d. Menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang prosedur 11/13/2015 12:00:00 AM - - -Rapergub Tata Cara Sewa BMD
lelang/tender pemanfaatan aset yang diperlukan pada setiap tahap
pemrosesan permohonan maupun perpanjangan pemanfaatan barang kekurangan: 1) pastikan pergub No. Pergub no. 55 tahun
daerah khususnya dalam bentuk Kerja sama/BOT/BTO.
2012 ttg Pemanfaatan Barang Daerah 2) menyusun SOP
tentang prosedur lelang/tender pemanfaatan aset yang
diperlukan pada setiap tahap pemrosesan permohonan
maupun perpanjangan pemanfaatan barang daerah
khususnya dalam bentuk Kerja sama/BOT/BTO
74 1,9 Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk Pinjam Gubernur untuk memerintahkan Kepala BPKD agar: 11/13/2015 12:00:00 AM - Draft Ingub tentang TL BPK. -Rapergub Tata Cara Non Sewa BMD
Pakai Tidak Sesuai Peruntukan a. Meningkatkan pengawasan atas pemanfaatan aset barang daerah
dalam bentuk pinjam pakai agar sesuai dangan ketentuan yang berlaku; kekurangan:
75 b. Meninjau kembali pemanfaatan barang daerah dalam bentuk pinjam 11/13/2015 12:00:00 AM - -
pakai, termasuk mengatur mengenai kepemilikan bangunan pihak
ketiga diatas tanah milik Pemprov.. DKI Jakarta pada saat berakhirnya kekurangan:
jangka waktu pemanfaatan;
Hasil tinjauan/telaahan atas pemanfaatan barang
daerah yang sudah diverifikasi oleh Inspektorat
76 c. Segera melakukan tindakan tegas atas pemanfaatan barang daerah 11/13/2015 12:00:00 AM - -
dalam bentuk pinjam pakai yang telah berakhir jangka waktunya
maupun pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. kekurangan:
sanksi sesuai ketentuan dari kepala BPKD kepada Pihak
Ketiga
82 1,12 Proses Permohonan Perpanjangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar:
Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk Sewa a. Meninjau kembali keberadaan dan susunan keanggotaan TP2B 11/13/2015 12:00:00 AM - -
Berlarut-larut dengan mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi, ketentuan tentang kekurangan:
susunan organisasi Pemprov. DKI Jakarta dan ketentuan lain yang
terkait; hasil peninjauan/telaahan tentang keberadaan dan susunan
keanggotaan TP2B
83 b. Menerbitkan ketentuan tentang formula besaran tarif sewa barang 11/13/2015 12:00:00 AM - Pergub no. 55 tahun 2012 ttg -Rapergub Tata Cara Sewa BMD
daerah serta pembentukan Tim Penaksir terkait penentuan nilai sewa Pemanfaatan Barang Daerah
barang daerah; kekurangan:
84 c. Menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu yang 11/13/2015 12:00:00 AM - - -Rapergub Tata Cara Sewa BMD
diperlukan pada setiap tahap pemrosesan permohonan maupun kekurangan:
perpanjangan pemanfaatan barang daerah khususnya dalam bentuk
sewa;
menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur
tentang jangka waktu yang diperlukan pada setiap tahap
pemrosesan permohonan maupun perpanjangan
pemanfaatan barang daerah khususnya dalam bentuk
sewa.
95 2,4 Aset Tanah yang Dimiliki/Dikuasai Dinas Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar: 11/13/2015 12:00:00 AM - -
Pertamanan dan Pemakaman 1) Membuat kebijakan mengenai kewenangan dan prosedur proses kekurangan: menerbitkan SOP
Sebanyak 158 Bidang serta Dinas Pekerjaan pembuatan sertifikat tanah.
Umum Sebanyak 1.314 Bidang
96 b. Memerintahkan Kepala BPKD segera berkoordinasi dengan Kepala 11/13/2015 12:00:00 AM - -
Belum Bersertifikat a.n. Pemprov. DKI Jakarta
Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta Kepala Dinas Pekerjaan kekurangan: bukti pelaksanaan koordinasi antara kepala
Umum Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan inventarisasi dokumen BPKD dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
kepemilikan tanah dan segera melakukan proses sertifikasi atas tanah
serta Kepala DPU dalam melaksanakan inventarisasi
tersebut.
dokumen kepemilikan tanah dan segera melakukan
proses sertifikasi atas tanah
PDTT 2015 MANSET
104 6 Pemprov DKI Jakarta Tidak Melakukan Gubernur agar 7/22/2019 12:00:00 AM - update 3 Nov 2016
Pengamanan Fisik atas Aset Tanah secara a. Menetapkan peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang tata cara Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2016
Memadai sehingga Terdapat Aset Tanah pengamanan Aset Tanah dan bangunan yang mengatur antara lain kepada para kepala SKPD/UKPD selaku pengguna barang dan
Dimanfaatkan Pihak Ketiga secara Tidak Sah tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD dalam melakukan atau kuasa pengguna barang yang memiliki/menguasai Barang
Minimal Seluas 8.221m² Senilai Rp1.209.570.000 pengamanan fisik aset tanah dan bangunan; Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tentang
Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada
tanggal 18 Oktober 2016
117 19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Belum Gubernur DKI Jakarta agar menetapkan Peraturan Gubernur tentang Subid Pembinaan
Menetapkan Standard Operating Procedure yang tata cara penghapusan dan pemindahtanganan Aset Tetap yang 7/22/2019 12:00:00 AM - update 2 Nov 2016 TL November
Mengatur Mengenai Mekanisme Penghapusan mengatur antara lain mengenai tahapan proses penghapusan dan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 1. Rapergub Pedoman Pelaksanaan Penghapusan BMD
Aset Tetap Rusak Berat pemindahtanganan aset, Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas 2016 tentang SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Provinsi DKI Jakarta
setiap tahapan proses penghapusan dan pemindahtanganan aset, dan DKI Jakarta tanggal 4 Mei 2016 belum ada pergub 2. SOP Penghapusan
Jangka waktu penyelesaian untuk setiap tahapan proses penghapusan
dan pemindahtanganan serta kebijakan dan prosedur akuntansi atas update 2 Nov 2016
Barang Milik Daerah yang dihapuskan. Keputusan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun
2016 tentang SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi
DKI Jakarta tanggal 4 Mei 2016