TIM AUDITOR AKUNTANSI

1 Novia Anggraeni, S.Pi., M.Sc. (Ketua Tim)

2 Raya Awalsyah, S.Kom.
3 Felicia N. Lenegono, M. Ed.
4 Erba Lutfina, S.Kom., M.Kom.

KETERANGAN SHEET
Selesai
Belum Selesai
Jangan diutak atik

KETERANGAN KERTAS KERJA

Belum Diisi
Jangan diutak atik
 Pemenuhan Stan
INSTRUMEN AUDIT Tidak
Terpenuhi
1. INSTRUMEN AUDIT STANDAR KOMPETENSI LULUSAN -
2. INSTRUMEN AUDIT STANDAR ISI PEMBELAJARAN -
3. INSTRUMEN AUDIT STANDAR PROSES PEMBELAJARAN -
4. INSTRUMEN AUDIT STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN -
5. INSTRUMEN AUDIT STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN -
6. INSTRUMEN AUDIT STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN -
7. INSTRUMEN AUDIT STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN -
8. INSTRUMEN AUDIT STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN -
TOTAL -
Pemenuhan Standar
JUMLAH
KURANG KETERANGAN
Terpenuhi Terlampaui INSTRUMEN

- - 35 (35) BELUM SELESAI

- - 7 (7) BELUM SELESAI
- - 40 (40) BELUM SELESAI
- - 23 (23) BELUM SELESAI
- - 16 (16) BELUM SELESAI
- - 75 (75) BELUM SELESAI
- - 27 (27) BELUM SELESAI
- - 19 (19) BELUM SELESAI
- - 242 (242)
1. INSTRUMEN AUDIT STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pemenuhan Standar
Pencapaian
No. Aspek yang Dinilai Indikator Standar Tidak Dokumen Terkait
Standar Terpenuhi Terlampaui
Terpenuhi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersedianya Standar Kompetensi

Lulusan yang dirumuskan dalam
capaian pembelajaran lulusan yang
digunakan sebagai pedoman proses
a penyelenggaran pembelajaran, Tersedia Kurikulum , RENSTRA,
penilaian dalam penentuan
kelulusan mahasiswa yang meliputi
sikap, pengetahuan, dan
keterampilan

Tersedianya kurikulum Program

Studi yang dikembangkan dan
dilaksanakan berdasarkan
Permenristekdikti No. 44 Tahun
b 2015 Tentang Standar Nasional Tersedia Buku Kurikulum Program Studi
Pendidikan Tinggi dan
Permendikbud No. 73 Tahun 2013
Tentang Penerapan KKNI, serta hasil
masukan pemangku kepentingan.

1 Umum Terlaksananya peninjauan kurikulum

dan rumusan capaian pembelajaran Terlaksana minimal Dokumen pelaksanaan
c lulusan (CPL) selambat-lambatnya 1 kali dalam 5 peninjauan kurikulum, buku
tahun kurikulum hasil peninjauan
setiap 5 tahun sekali

Keterlibatan dosen dan pemangku

kepentingan yang relevan dalam Dukomen pelaksanaan
d menyusun kualifikasi kompetensi 100% peninjauan kurikulum
lulusan
 Tersedianya kompetensi lulusan
yang dinyatakan dalam kompetensi
e sikap dan perilaku, penguasaan 100% Buku Kurikulum Program Studi
pengetahuan, ketrampilan umum
dan ketrampilan khusus

Tersedianya kompetensi khusus

yang terdiri dari kompetensi yang
f disyaratkan oleh organisasi profesi
ditambahkan kompetensi penciri
program studi masing- masing
Buku Kurikulum Program
100%
Studi , pernyataan Visi Misi

Tersedianya dokumen tentang

lulusan mempunyai pengetahuan Dokumen Capaian
a dan pemahaman yang baik tentang Tersedia Pembelajaran Lulusan
konsep-konsep dasar keilmuan
sesuai program studinya.

Tersedianya dokumen tentang

lulusan mempunyai pengetahuan Dokumen Capaian
b dan pemahaman yang baik tentang Tersedia Pembelajaran Lulusan
kebutuhan pengguna jasa/
produknya (kastamernya)

2 Knowledge and
Understanding
 Tersedianya dokumen tentang
lulusan S1 Psikologi memiliki
pengetahuan dan pemahaman yang
baik tentang Proses dan fungsi
mental manusia, sejarah dan aliran-
aliran dalam psikologi, pengaruh
otak dan system syaraf terhadap
perilaku , teori-teori kepribadian ,
perkembangan manusia dari
konsepsi sampai usia lanjut ,
Knowledge and kesehatan mental dan psikopatologi Dokumen Capaian
2
Understanding c hubungan antar manusia dengan 100% Pembelajaran Lulusan, Daftar
lingkungan sosialnya, teori-teori Mata Kuliah
dasar psikologi industri dan
organisasi, dasar-dasar konseling,
psikoedukasi, pelatihan dan
psikoterapi, konsep dasar dan
prinsip-prinsip psikodiagnostik dan
teknik interviu, teknik observasi,
administrasi dan skoring tes
psikologi yang diperbolehkan sesuai
dengan prinsip psikodiagnostik dan
Kode Etik Psikologi Indonesia.

Tersedianya dokumen tentang

lulusan mempunyai pengetahuan
Dokumen Capaian
d dan pemahaman yang baik tentang 100% Pembelajaran Lulusan
pengertian umum atas kaidah riset/
penelitian bagi tingkat sarjana S-1

Tersedianya dokumen tentang

lulusan mempunyai pengetahuan Dokumen Capaian
e
pemahaman yang baik tentang Pembelajaran Lulusan
pengabdian kepada masyarakat

Lulusan mampu berpikir kritis dan

a sistematis dalam menyelesaikan Tersedia Dokumen Capaian
masalah Pembelajaran Lulusan

Lulusan mampu melanjutkan studi

b lanjut pada bidangnya baik jenjang Dokumen Capaian
S.2 / S3, maupun profesi yang linier Pembelajaran Lulusan
dengan bidang ilmunya

3 Intelectual (thinking)
skills

Intelectual (thinking)
3 skills
4 Practical skills
5 Transferable skills:
Lulusan mempunyai kemampuan
intelektual yang cukup untuk Dokumen Capaian
c beradaptasi dan bekerjasama Pembelajaran Lulusan
dengan bidang lain yang terkait
Lulusan siap kerja, mampu bekerja Dokumen Capaian
d mandiri, memotivasi diri dan kreatif Pembelajaran Lulusan
Lulusan mempunyai pengetahuan Dokumen Capaian
e pemahaman yang baik terkait Pembelajaran Lulusan
kompetensi dan kewenangannya.
Lulusan memiliki kemampuan Dokumen Capaian
f belajar sepanjang hayat Pembelajaran Lulusan
Lulusan S-1 Psikologi mampu
metode-metode asesmen psikologi
khususnya teknik interview dan
observasi untuk menganalisis setai
persoalan yang dihadapi, serta
mampu melakukan intervensi
a psikologi dengan menggunakan 100% Daftar Transkip Nilai
konseling, psikoedukasi, pelatihan
dan teknik intervensi lain yang
diperbolehkan dengan mendasarkan
diri pada konsep teoritis dalam
psikologi dan Kode Etik Psikologi di
Indonesia.
Lulusan mampu berkomunikasi
(mengungkapkan pendapat) secara
tertulis dan lisan dengan sistematis
a tentang pengembangan konsep dan 100% Hasil survey lulusan
penyelesaian masalah pada bidang
keilmuannya serta aplikasinya
secara efektif dan benar didalam
pekerjaan profesionalnya
 Lulusan Bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila,
a pluralis , dan sadar atas kepentingan
bangsa dan negara

Lulusan harus memiliki pandangan

b luas dan sikap terbuka serta tanggap
terhadap perubahan

c Lulusan mampu beradaptasi dengan

lingkungan kerja

Lulusan mempunyai etos kerja yang

tinggi (tekun, cermat, ulet dan
d
kreatif), jujur, dan sadar pentingnya
belajar sepanjang hayat
6 Attitude skills
Lulusan mempunyai dedikasi dan
e komitmen tinggi terhadap
pekerjaannya

f Lulusan mempunyai kepercayaan

diri dan kematangan emosi
Lulusan taat pada norma-norma dan
g etika yang berlaku

Lulusan memiliki sikap

h
kesederhanaan, ramah, dan wibawa

Lulusan memiliki sikap tegas, tidak

i ragu-ragu, dan tepat dan cepat
dalam mengambil keputusan.

Lulusan memenuhi kriteria standar

a kompetensi lulusan Nasional/lulus >90% hasil survey alumni
uji kompetensi
7 Kompetensi Lulusan
b Waktu tunggu kerja lulusan ≤ 3 >80% Hasil survey alumni
bulan

c Feedback pengguna lulusan >90% Hasil survey pengguna lulusan

penilaian sikap dan kinerja baik
 Tersedianya Standard kompetensi
penciri lulusan yang diwujudkan
dalam muatan non kurikulum yang
diberikan sejak semester 1–8 yang
a digunakan sebagai pedoman dalam Tersedia Standar Kompetensi Penciri
pembimbingan, pengembangan
intrapersonal dan interpersonal
skills mahasiswa

Terlaksananya peninjauan standar Terlaksana minimal Dokumen pelaksanaan

8 Kompetensi Penciri b kompetensi penciri setiap 5 tahun 1 kali dalam 5 peninjauan standar kompetensi
sekali tahun penciri

Keterlibatan Dekan, Ketua Program

Studi, Dosen dan pemangku Dokumen pelaksanaan
c kepentingan yang relevan dalam Terlaksana peninjauan standar kompetensi
menyusun standar kompetensi penciri
penciri lulusan

Tersedianya unsur pluralisme, Dokumen pelaksanaan

d toleransi dan nasionalisme dalam Tersedia peninjauan standar kompetensi
kompetensi penciri lulusan penciri

TOTAL 0 0 0

PIC:
Catatan Auditor

10
2. INSTRUMEN AUDIT STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pemenuhan Standar
Pencapaian
No. Aspek yang Dinilai Indikator Standar Tidak Dokumen Terkait
Standar Terpenuhi Terlampaui
Terpenuhi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kurikulum memenuhi kriteria minimal
tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran yang :

Mengacu pada CPL prodi yang telah

a disesuaikan dengan CPL KKNI Ada Buku kurikulum, Renop

Memanfaatkan keahlian khusus yang

Kedalaman dan b dimiliki oleh dosen/ ahli dari internal Ada Buku kurikulum, ijazah
1 keluasan materi institusi.
pembelajaran
Buku kurikulum, SK
Penetapan, Rapat prodi dan
c Bersifat kumulatif dan/integrative Ada Peninjauan oleh asosiasi
terkait

Dituangkan dalam bahan kajian yang

d terstruktur dalam bentuk matakuliah Ada Buku kurikulum
atau blok mata kuliah

Terlaksananya telaah isi kurikulum yang

memuat mata kuliah penciri Universitas Dokumen peninjauan isi
a Nasional Karangturi Semarang meliputi Terlaksana kurikulum
bobot sks,dari mata kuliah masing-
masing prodi

2 Pelaksanaan Kurikulum Terlaksananya peninjauan ulang isi Dokumen peninjauan isi

b kurikulum selambat-lambatnya 5 tahun ≥ 1 kali dalam 5 tahun
kurikulum
sekali

Ditetapkannya jumlah bobot sks yang

c harus diambil oleh mahasiswa tiap Tersedia Buku kurikilum
semester

TOTAL 0 0 0

PIC:
Catatan Auditor

10
3. INSTRUMEN AUDIT STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pemenuhan Standar
Pencapaian
No. Aspek yang Dinilai Indikator Standar Tidak Dokumen Terkait
Standar Terpenuhi Terlampaui
Terpenuhi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terlaksananya penerapan dan

pengembangan metode pembelajaran
yang bersifat interaktif, holistik,
a integratif, saintifik, kontekstual, tematik, 100% Dokumen RPS, SIA
efektif, kolaboratif, dan berpusat pada
mahasiswa

Terlaksananya evaluasi setiap akhir Dokumen evaluasi akhir

b semester pelaksanaan metode Terlaksana semester, SIA, foto peer
pembelajaran review

Tersedianya rencana pembelajaran

c semester (RPS) setiap mata kuliah.
100% Dokumen RPS, SIA

≥ 1 kali dalam 5
d Terlaksananya peninjauan RPS
tahun
Dokumen peninjauan RPS

Kelengkapan RPS sesuai format yang

memuat: nama program studi, nama
dan kode mata kuliah, semester, bobot
sks, nama dosen pengampu, capaian
pembelajaran lulusan yang dibebankan
pada mata kuliah, kemampuan akhir
yang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran untuk memenuhi capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian
e yang terkait dengan kemampuan yang 100% Dokumen RPS, SIA
akan dicapai, metode pembelajaran,
waktu yang disediakan untuk mencapai
kemampuan pada tiap tahap
pembelajaran, pengalaman belajar
mahasiswa yang diwujudkan dalam
deskripsi tugas yang harus dikerjakan
oleh mahasiswa selama satu semester,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian,
serta daftar referensi yang digunakan
 Terlaksananya pertemuan sebanyak 14
kali, dan 2 kali pertemuan untuk ujian
akhir Modul (UAM)/UTS/UAS, yang
f terdiri dari teori dan praktikum untuk 100% Jurnal , kalender akademik
setiap mata kuliah /Modul, yang
dilaksanakan setiap akhir Pembelajaran
modul/semester.

Terlaksananya kegiatan pembelajaran

SK Rektor, Jurnal perkuliahan,
g dalam satu tahun yang terdiri dari dua 100%
Kalender Akademik
semester, semester gasal dan genap

Terlaksananya metode pembelajaran

yang bersifat interaktif, holistik,
Dokumen RPS, Kontrak kuliah,
h integratif, saintifik, kontekstual, tematik, 100%
Daftar Hadir perkuliahan
efektif, kolaboratif, dan berpusat pada
mahasiswa dalam proses pembelajaran

Terlaksananya saling bekerja sama

Kontrak Kuliah, Daftar hadir
i dalam tim antara Dosen dan mahasiswa 100% perkuliahan
pada kegiatan pembelajaran

Terlaksananya Pembelajaran sesuai

j dengan jadwal yang telah ditentukan, 100% Jurnal Pembelajaran

Terlaksananya pembelajaran
menggunakan ruang/fasilitas/lahan
k disesuaikan dengan tujuan 100% Jadwal perkuliahan, SIA
pembelajaran dan waktu yang telah
dijadwalkan

Tersedianya multimedia dan Alat

l pendukung yang siap pakai pada Ruang 100% Daftar inventaris
kuliah dan ruang praktikum

Terisinya daftar pokok bahasan dan

m tanda tangan, pada jurnal Pembelajaran 100% Jurnal Pembelajaran, SIA
dan ditandatangani mahasiswa

n Tersedianya RPS, Silabus 100% RPS, Silabus

Tersedianya pedoman/modul praktikum

o untuk pembelajaran pratikum
100% Pedoman/Modul praktikum

Tersedianya Soal UTS/UAS pada

p koordinator akademik 1 minggu 100% Tanda terima soal UTS/UAS
sebelum pelaksanaan UTS/UAS

1 Umum
1 Umum Tersedianya kisi-kisi dan jawaban soal
Dokumen soal
q ujian tengah semester dan akhir 100%
UTS/UAS/Modul
semester / Modul

Dilakukannya analisis soal UTS/UAS oleh

r koordinator mutu Prodi
100% Hasil analisis soal UTS/UAS

Terpenuhinya minimal kehadiran 75%

s pembelajaran teori sebagai syarat 100% Jurnal Pembelajaran
mahasiswa dapat mengikuti UTS/UAS

Terpenuhinya minimal kehadiran 100%

pembelajaran praktik laboratoirum dan Jurnal Pembelajaran, Daftar
t klinik sebagai syarat mahasiswa dapat 100% hadir
mengikuti UTS/UAS

Terlaksananya ujian sesuai dengan Jadwal Ujian, Jurnal

u jadwal yang ditentukan 100% pembelajaran

Tersampaikannya Tata tertib ujian oleh

v pengawas ujian sebelum pelaksanaan 100% Jadwal Ujian
ujian

Penyerahan hasil akhir oleh

Dosen/Korektor ujian maksimal 7 hari Tanda terima hasil akhir
w dari penerimaan naskah lembar jawab 100%
UTS/UAS
setelah ujian dilaksanakan dihitung dari
hari mata kuliah diujikan

Digunakannya PAP/PAN dalam Penilaian

x hasil UTS/UAS
100% Panduan penilaian

Diumumkannya nilai hasil ujian

Dokumen pengumuman nilai
y selambat-lambatnya 7 hari setelah 100%
UTS/UAS SIA
UTS/UAS

Terlaksananya evaluasi terhadap

kegiatan pembelajaran pada setiap Dokumen evaluasi
z akhir Pembelajaran modul/ dalam tiap 100% pembelajaran
semester oleh mahasiswa

aa Dilaksanakannya analisa Angket evaluasi 100% Dokumen analisis angket,

Ditindaklanjutinya hasil angket oleh Dokumen tindak lanjut

ab Ka.Prodi 100% evaluasi pembelajaran
Terlaksananya yudisium sesuai dengan
ac kalender akademik Sesuai Dokumen yudisium
 Terpenuhinya persyaratan sks, minimal
nilai 2,50 tiap mata kuliah dan kelulusan
ad seluruh mata kuliah minimal mencapai 100% KHS
60%. Serta memenuhi semua
persyaratan administrasi.

Terlaksananya ketentuan 1 (satu) sks

pada bentuk pembelajaran kuliah,
ae responsi dan tutorial untuk Kegiatan 100% Jurnal Pembelajaran
belajar dengan tatap muka 50 (lima
puluh) menit per minggu per semester

Terlaksananya ketentuan 1 (satu) sks

pada bentuk pembelajaran kuliah,
responsi dan tutorial untuk kegiatan
af belajar dengan penugasan terstruktur 100% Jurnal Pembelajaran
60 (enam puluh) menit per minggu per
semester; dan

Terlaksananya ketentuan 1 (satu) sks

pada bentuk pembelajaran kuliah,
ag responsi dan tutorial untuk kegiatan 100% Jurnal Pembelajaran
belajar mandiri 60 (enam puluh) menit
per minggu per semester

Terlaksananya Kegiatan belajar seminar

ah 100 (seratus) menit per minggu per 100% Jurnal Pembelajaran
semester

Terpenuhinya ketentuan 1 (satu) sks

pada pembelajaran praktikum, praktik
lapangan penelitian, pengabdian kepada
ai masyarakat dan/atau bentuk 100% Jurnal Pembelajaran
pembelajaran lain yang setara, adalah
170 (seratus tujuh puluh) menit per
minggu per semester

aj Rata-rata nilai IPS ≥ 3.00 Rata-rata nilai IPS, SIA, LPS

Terlaksananya Proses pembelajaran
ak sesuai dengan Rencana Pembelajaran ≥ 3.00 Jurnal Pembelajaran
Semester
al Rata-rata indek prestasi (IPK) lulusan ≥ 3.00 Rata-rata IPK
Diterbitkannya Transkrip nilai hasil studi
am dan ijazah ≤ 1 bulan Jadwal penyerahan Transkip

Terpenuhinya capaian pembelajaran

an lulus Uji Kompetensi ≥ 80% Dokumen hasil uji kompetensi
 TOTAL 0 0 0

PIC:
Catatan Auditor

10
4. INSTRUMEN AUDIT STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pemenuhan Standar
Pencapaian
No. Aspek yang Dinilai Indikator Standar Tidak Dokumen Terkait
Standar Terpenuhi Terlampaui
Terpenuhi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terpenuhinya Penilaian dengan prinsip

penilaian mencakup : prinsip edukatif,
a
prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip 100% Pedoman penilaian
akuntabel dan prinsip transparan

Terpenuhinya hasil akhir penilaian yang

merupakan integrasi antara Laporan pembelajaran
b 100%
berbagai teknik, dan instrumen semester
penilaian yang digunakan

Terpenuhinya tahap penilaian yang

meliputi : menyusun, menyampaikan,
menyepakati tahap, teknik, instrumen,
c kriteria, indikator, dan 100% RPS
bobot penilaian antara penilai dan yang
dinilai sesuai dengan
rencana pembelajaran

Terpenuhinya proses penilaian yang

sesuai dengan
Laporan pembelajaran
d tahap, teknik, intrumen, kriteria, 100%
indikator, dan bobot penilaian semester
yang memuat prinsip penilaian
1 Persyaratan

Terpenuhinya proses penilaian yang

dapat memberikan umpan balik dan Jurnal mengajar,
e kesempatan untuk mempertanyakan 100% laporan pembelajaran
hasil penilaian kepada semester
mahasiswa

Terpenuhinya hasil penilaianyang

terdokumentasikan baik penilaian
f proses maupun hasil belajar mahasiswa 100% KHS
secara akuntabel dan transparan
 Terpenuhinya pelaksanaan penilaian
g yang dilakukan sesuai dengan rencana 100% KHS
pembelajaran yang dapat dilakukan

Terpenuhinya pelaporan nilai dengan

h tepat waktu sesuai jadwal yang 100% KHS
ditetapkan

Terpenuhinya proses pengumuman hasil

penilaian kepada mahasiswa setelah
i satu tahap pembelajaran sesuai dengan 100% KHS
rencana pembelajaran

Terpenuhinya evaluasi proses

pembelajaran harus dilaksanakan
a
sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 100% Laporan edom
semester

Terpenuhinya hasil evaluasi yang

b meliputi penilaian kognitif, afektif dan 100% Laporan edom
psikomotor
2 Evaluasi Pembelajaran
Dilaksanakannya evaluasi proses Laporan Edom, Form
c belajar mahasiswa secara 100% evaluasi, KHS, UAS,
komprehensif UTS

Tersedianya evaluasi yang terdiri dari

evaluasi teori, praktik laboratorium, Laporan Edom, Form
d 100%
praktik lapangan dan karya tulis evaluasi, KHS
ilmiah (skripsi) atau tugas akhir

Dilaksanakannya sistem penilaian

yang mengacu pada sistem penilaian
a PAP (Pedoman Acuan Patokan ) dan 100% KHS
atau PAN (Pedoman Acuan
Normatif)

Dilaksanaknnya pengolahan hasil

Koreksi lembar jawaban oleh
b koordinator akademik dan 100% KHS
diumumkan hasilnya selambat-
3 Sistem Penilaian lambatnya 7 hari setelah ujian
 3 Sistem Penilaian

Dilaksanakannya sistem penilaian

yang tidak merugikan mahasiswa
apabila terjadi keterlambatan oleh
karena kesalahan bidang akademik
c 100% KHS
atau tidak ada penyampaian
penilaian (penilaian tugas) maka
mahasiswa wajib mendapat nilai
sementara B

Terpenuhinya syarat mahasiswa

a dinyatakan lulus mata ajar/modul bila 100% KHS
mendapatkan nilai minimal 2.50
Dilaksanakannya aturan tidak
memberikan kesempatan ujian ulang
b 100% KHS
bagi mahasiswa yang tidak lulus
mata ajar

Dilaksanakannya penyataan
kelulusan praktek dalam bentuk
c pencapaian target praktek, ujian 100% KHS
praktik, kehadiran, sikap dan perilaku
selama praktik

4 Kelulusan Terpenuhinya syarat mahasiswa

d dinyatakan lulus ujian akhir program 100% KHS
apabila sudah mencapai nilai 2.75

Dilaksanakannya ujian perbaikan

e nilai diluar semester yang 100% KHS Perbaikan
bersangkutan
Dilaksanakannya perbaikan nilai KHS Perbaikan
untuk nilai D diwajibkan mengikuti
f 100%
kuliah ulang, untuk nilai C
diperbolehkan mengikuti ujian ulang
Dilaksanakannya dictum b,e, dan f, KHS Perbaikan
g yang sesuai dengan kondisi sesuai 100%
kebijaksanaan program studi

TOTAL 0 0 0

PIC:
Catatan Auditor

10
5. INSTRUMEN AUDIT STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pemenuhan Standar
Pencapaian
No. Aspek yang Dinilai Indikator Standar Tidak Dokumen Terkait
Standar Terpenuhi Terlampaui
Terpenuhi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terpenuhinya kualifikasi akademik

Dosen tetap pada semua program
studi Sarjana, Profesi, Diploma empat,
a minimum Magister dalam bidang ilmu 100% Dokumen ijazah S2
yang relevan dengan penempatan
dosen tersebut dibuktikan dengan
ijazah.

Terpenuhinya peningkatan kualifikasi

akademik dosen Universitas Nasional
Karangturi Semarang dengan jenjang
b Doktor minimal 1 orang dari jumlah
>=1 Dokumen ijazah S3
total dosen tetap untuk setiap prodi
paling lambat tahun 2022

Setiap calon karyawan yang diterima

di Universitas Nasional Karangturi
c Semarang telah mengajukan lamaran
Terpenuhi Dokumen Lamaran
ke institusi terlebih dahulu

Ditetapkannya persyaratan calon

karyawan Universitas Nasional
Buku Pedoman
d Karangturi Semarang sesuai dengan Tersedia
Rekruitmen
kebutuhan dari intitusi, dan diatur
pada buku pedoman rekrutmen

Terpenuhinya persyaratan Dosen

Universitas Nasional Karangturi
Dokumen surat
Semarang harus sehat jasmani dan
e Rohani serta bebas Narkoba
Terpenuhi keterangan dari RS
pemerintah
(menunjukkan bukti surat keterangan
dari RS pemerintah)
 Terpenuhinya Toefl 500 bagi Dosen
tetap di Universitas Nasional
f Karangturi Semarang dengan Terpenuhi Sertifikat toefl
menunjukkan sertifikat Toefl dari
lembaga yang ditunjuk

Terlaksananya proses seleksi karyawan

yang diikuti oleh setiap calon
Karyawan yang masuk ke Universitas Dokumen bukti daftar
g Nasional Terlaksana hadir Buku Pedoman
Karangturi Semarang yang ditetapkan Rekruitmen
seperti tercantum pada buku
Dosen dan tenaga pedoman rekrutmen karyawan
1
kependidikan

Terpenuhinya kewajiban calon dosen Dokumen bukti tes

h mengikuti prosedure tes Terpenuhi
Microteaching
microteaching

Terpenuhinya kewajiban karyawan

i yang diterima menandatangani Terpenuhi Dokumen Kontrak Kerja
kontrak kerja dengan institusi

Terlaksananya kewajiban Tri Dharma Dokumen bukti terkait Tri

j Perguruan Tinggi oleh dosen minimal Terlaksana
Dharma Perguruan Tinggi
12 sks/semester

Terpenuhinya kewajiban Dosen untuk

mengurus NIDN selambat-lambatnya 3
k bulan setelah diangkat sebagai dosen
Terpenuhi Dokumen NIDN
tetap

Terpenuhinya Jumlah Dosen tetap FORLAP PDDIKTI,

l dengan Jabatan Akademik Dosen 100% SISTER, INPASING, SK
minimal Asisten Ahli Jabatan Fungional

Terlaksananya Dosen Tetap wajib

mengajukan Sertifikasi Dosen minimal
m 2 tahun setelah memperoleh Jabatan 100% SISTER
Akademik Dosen
 Terpenuhinya Dosen tetap wajib Sertifikat AA/PEKERTI
n mempunyai sertifikat Pekerti dan AA 100%
minimal 88 jam

Dimilikinya Surat Tanda Registrasi Oleh

o Dosen Tetap sesuai dengan 100% STR PROFESI
profesi masing-masing.

Dimilikinya Kompetensi Dosen dengan

kualifikasi akademik untuk perancang
pembelajaran, menguasai metode RPS, MEDIA
p /teknik pembelajaran SCL, menguasai 100% PEMBELAJARAN,
perancangan pembelajaran berbasis MODUL, SILABUS
IT, menguasai pemilihan perancangan
penilaian pembelajaran dengan tepat

TOTAL 0 0 0

PIC:
Catatan Auditor

10
6. INSTRUMEN AUDIT STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pemenuhan Standar
Pencapaian
No. Aspek yang Dinilai Indikator Standar Tidak Dokumen Terkait
Standar Terpenuhi Terlampaui
Terpenuhi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dimilikinya Dokumen Rencana pengembangan
(Masterplan)secara terperinci dan sistematis PROKER/RKAT, RENSTRA,
a Tersedia
sesuai dengan pertumbuhan kegiatan suasana RIP
akademik

Dimilikinya Dokumen terkait teknis bangunan

termasuk Dokumen keselamatan dan Dokumen K3, Alat-alat
b kesehatan lingkungan yang memperhatikan Tersedia keselamatan dan
kesamaan dan keselamatan akses seluruh keamanan kerja
civitas akademika dan kebutuhan kurikulum

Dokumen SOP
Pemeliharaan Alat,
Ditetapkannya pemeliharaan dan Formulir Penambahan
c pengembangan prasarana secara terprogram Tersedia
Koleksi, Formulir
sesuai arah pengembangan
Permohonan Pengadaan
Barang

Dokumen SOP
Keterlibatan prodi ikut serta dalam Pemeliharaan Sarana dan
d 100% Prasarana, Formulir Rekap
1 Prasarana pemeliharaan sarana dan prasarana
Pemeliharaan

Tersedianya persyaratan teknis bangunan serta

keselamatan dan kesehatan lingkungan yang
ditentukan dengan memperhatikan kesamaan Instruksi Kerja , SOP
e akses dari semua orang sesuai kebutuhan Tersedia Evakuasi Bencana
pembelajaran
secara keseluruhan

Tersedianya fasilitas Dokumen Intruksi

dan prosedur baku tentang keselamatan dan Kerja/Prosedur
f keamanan kerja Tersedia Keselamatan dan
serta standar fasilitas pembelajaran yang tinggi Keamanan Kerja
 Terlaksananya perawatan secara Dokumen Pengecekan
g berkala(harian, bulanan, tahunan) pada sarana Terpenuhi Perawatan Secara Berkala
dan prasarana Pada Sarana dan Prasarana

Tersedianya daftar Dokumen Daftar Inventaris

h Tersedia
inventaris peralatan yang dimiliki Alat

Ditetapkannya pertimbangan atas pemilihan/

a penentuan lokasi dalam menunjang proses Tersedia SOP Program Kerja
pembelajaran

Tersedianya sertifikat status kepemilikan lahan

b Universitas Nasional Karangturi Semarang milik Tersedia Dokumen Sertifikat Lahan
2 Lahan Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi

Terpenuhinya lahan sesuai dengan fungsinya

guna menunjang proses pembelajaran Dokumen Denah dan
c 100%
berdasarkan rasio jumlah mahasiswa serta Fungsi Ruangan
seluruh civitas akademika

Terpenuhinya standard proses

Checklist maintenance,
pembelajaran untuk ruang kuliah dengan
a 100% Dokumen Daftar
fasilitas : LCD, Komputer, papantulis, AC,
Inventaris Alat
kursi dengan jumlah mencukupi

Tersedianya luas ruang kuliah dengan Dokumen inventaris

b 100%
ukuran sekurangnya 0,5 m2 per mahasiswa prasarana

Tersedianya ruang kuliah yang terjadwal Dokumen Inventaris Sarana

c dengan aturan yang sudah di tetapkan oleh Tersedia Prasarana, Jadwal Kuliah
3 Ruang Kuliah kebijakan akademik Dosen

Terlaksananya perawatan Ruang kuliah harus

dijaga dan dirawat sedikitnya sekali dalam Checklist maintanance,
d sehari dengan catatan pemeliharaan Terpenuhi SOP Pemeliharaan Koleksi
terstruktur di setiap ruangan, oleh penanggung Perpustakaan
jawab kebersihan ruangan

Terlaksananya pemeliharaan ruangan harus Checklist maintanance,

e dikontrol oleh bagian sarana prasarana setiap Tersedia SOP Pemeliharaan Koleksi
hari Perpustakaan
 Tersedianya Perpustakaan yang harus memiliki Dokumen Inventaris Buku,
buku sumber, pengembangan kepribadian
a (MPK) 3 judul per mata kuliah untuk Tersedia SOP Pengadaan Koleksi
menunjang proses pembelajaran Perpustakaan

Tersedianya perpustakaan harus memiliki buku Dokumen Inventaris Buku,

b sumber ketrampilan dan keahlian (MKK) 4 judul Tersedia SOP Pengadaan Koleksi
per mata kuliah Perpustakaan

Tersedianya jumlah buku harus 30% dari Dokumen Inventaris Buku,

c jumlah mahasiswa dengan memperhatikan Tersedia SOP Pengadaan Koleksi
komposisi jenis judul. Perpustakaan

Tersedianya perpustakaan yang harus Dokumen Inventaris Jurnal,

d berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya Tersedia SOP Pengadaan Koleksi
1 judul tiap program studi dalam 1 tahun Perpustakaan

e Tersedianya perpustakaan yang harus memiliki Tersedia Dokumen Inventaris Sarana

ruang baca yang memenuhi standar dari BSN Prasarana
4 Ruang Perpustakaan

Tersedianya perpustakaan yang harus Dokumen Inventaris Jurnal,

f mempunyai jurnal yang terakreditasi ISSN yang Tersedia SOP Pengadaan Koleksi
terbit sekurang-kurangnya 1 tahun 1x Perpustakaan

Daftar Hadir Pengunjung

Terlaksananya penggunaan perpustakaan
g harus dapat di pergunakan oleh seluruh Tersedia Perpustakaan, SOP
civitas akademika Peminjaman Koleksi
Perpustakaan

h Tersedianya perpustakaan yang harus memiliki Tersedia Dokumen Inventaris Sarana

fasilitas yang berbasis IT Prasarana

Terlaksananya perawatan Ruang

perpustakaan sedikitnya sekali dalam
≥ 1 kali per Cheklist maintenance
i sehari dengan catatan perawatan
hari perpustakaan
terstruktur di setiap ruangan, oleh
penanggung jawab kebersihan ruangan

Terlaksananya pemeliharaan ruangan yang

≥ 1 kali per Cheklist maintenance
j dikontrol oleh bagian sarana prasarana
hari perpustakaan
setiap hari
Terpenuhinya semua Laboratorium dengan
Dokumen Denah dan
a mengacu pada standar dari Dikti maupun Terpenuhi
Fungsi Ruangan
pihak-pihak lain yang berwenang
 Tersedianya laboratorium yang mampu
menunjang proses pembelajaran yaitu :
Kimia, Fisika, Biologi, Akuntansi, Dokumen Denah dan
b 100%
manajemen, psikologi, Rekam Medik, Fungsi Ruangan
teknologi pangan, lab kopi, farmasi, dan
kesehatan lingkungan

Tersedianya laboratorium computer yang

5 Ruang Laboratorium mampu dipergunakan untuk Computer Dokumen Denah dan
c 100%
Based Test, ruang konseling laboratorium, Fungsi Ruangan
laboratorium bahasa dan microteaching

Terlaksananya perawatan Ruang

laboratorium sedikitnya sekali dalam sehari
≥ 1 kali per Cheklist maintenance
d dengan catatan maintenance terstruktur di
hari laboratorium
setiap ruangan, oleh penanggung jawab
kebersihan ruangan

Terlaksananya pemeliharaan ruangan yang

≥ 1 kali per Cheklist maintenance
e dikontrol oleh bagian sarana prasarana
hari laboratorium
setiap hari

Tersedianya ruangan
tersendiri bagi masing-masing unsur
pimpinan dari Rektor, Wakil
a Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor 100% Dokumen Rensta
Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama, Ka LP3MP, Ka LPPM,
Dekan dan Kaprodi

tersedianya Ruang pimpinan sedikitnya Dokumen Inventaris

b Tersedia
mempunyai ukuran 4 m2 per orang Sarana Prasarana
Tersedianya Ruang pimpinan kondusif dan Dokumen Inventaris
c Tersedia
6 Ruang Pimpinan menunjang fungsi manajerial Sarana Prasarana

terlaksananya Perawatan Ruang pimpinan

yang harus dijaga dan dirawat sedikitnya
sekali ndalam sehari dengan catatan ≥ 1 kali per
d Checklist maintanance
maintenance terstruktur di hari
setiap ruangan, oleh penanggung jawab
kebersihan ruangan

terlaksananya Pemeliharaan ruangan harus

≥ 1 kali per
e dikontrol oleh bagian sarana Checklist maintanance
hari
prasarana setiap hari
 Tersedianya ruang dosen dengan luas ruangan Dokumen Inventaris Sarana
a berukuran 4m2 per orang bagi dosen tetap Tersedia Prasarana

Tersedianya ruang dosen yang dilengkapi

dengan peralatan IT yang tersistem online, Dokumen Inventaris Sarana
b Tersedia
untuk mengakses ke seluruh unit sebagai Prasarana
pendukung proses pembelajaran

Tersedianya ruang dosen yang terjaga privacy Dokumen Inventaris Sarana

c nya dengan suasana kondusif Tersedia Prasarana
7 Ruang Dosen
Terlaksananya perawatan Ruang dosen yang
dijaga dan dirawat sedikitnya sekali dalam
sehari dengan catatan mantenance terstruktur
d ≥ 1 kali per hari Checklist maintanance
di setiap ruangan, oleh penanggung jawab
kebersihan ruangan

Terlaksananya pemeliharaan ruangan yang

e dikontrol oleh bagian sarana prasarana setiap Terlaksana Checklist maintanance
hari

Tersedianyai ruang administrasi dan kantor Dokumen Inventaris Sarana

a Tersedia
dengan luas ruangan berukuran 4 m2 per orang Prasarana

b Tersedianya ruang administrasi yang dilengkapi Tersedia Dokumen Inventaris Sarana

dengan peralatan IT yang tersistem Prasarana

Tersedianya ruang administrasi yang dilengkapi

Dokumen Inventaris Sarana
c dengan KRS online yang bisa di akses di luar Tersedia Prasarana
8 Ruang Administrasi dan Kant ruangan

Terlaksananya perawatan Ruang administrasi

yang dijaga dan dirawat sedikitnya sekali dalam
d sehari dengan catatan maintenance terstruktur ≥ 1 kali per hari Checklist maintanance
di setiap ruangan, oleh penanggung jawab
kebersihan ruangan

Terlaksananya pemeliharaan ruangan yang

e dikontrol oleh bagian sarana prasarana setiap Terlaksana Checklist maintanance
hari

Tersedianya ruang rapat yang tertutup untuk Dokumen Inventaris Sarana

a Tersedia
menjalankan tugas akademik Prasarana

9 Ruang Rapat
 Tersedianya ruang rapat yang dilengkapi Dokumen Inventaris Sarana
b dengan tempat duduk, meja, computer dan Tersedia Prasarana
LCD, layar untuk mendukung keperluan rapat
9 Ruang Rapat
Terlaksananya perawatan sedikitnya sekali
dalam sehari dengan maintenance rutin
c terstruktur di setiap ruangan, oleh penanggung ≥ 1 kali per hari Checklist maintanance
jawab kebersihan ruang rapat

d Terkontrolnya pemeliharaan ruangan oleh Terkontrol Checklist maintanance

bagian sarana prasarana setiap hari
Tersedianya ruang tamu tersendiri untuk Dokumen Inventaris Sarana
a Tersedia
kehormatan tamu Prasarana

b Tersedianya TV, AC, meja dan kursi tunggu yang Tersedia Dokumen Inventaris Sarana
nyaman di ruang tamu Prasarana

10 Ruang Tamu Terlaksananya perawatan sedikitnya sekali

dalam sehari dengan catatan maintenance
c terstruktur di setiap ruangan, oleh penanggung Terlaksana Checklist maintanance
jawab kebersihan ruang tamu

Terkontrolnya pemeliharaan ruangan oleh

d Terkontrol Checklist maintanance
bagian sarana prasarana setiap hari

Tersedianya kantin yang sehat dan terjaga

a kebersihanya sehingga dapat di manfaatkan Tersedia Dokumen Inventaris Sarana
oleh seluruh civitas akademika Prasarana
11 Kantin
Tersedianya tempat ibadah yang representatif
a dan sedikitnya Mushola yang dapat di Tersedia Dokumen Inventaris Sarana
manfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh Prasarana
civitas akademika
12 Tempat Ibadah
Terpenuhinya standar fasilitas tempat ibadah
b (tempat wudhu, area parkir, dan perlengkapan Terpenuhi Dokumen Inventaris Sarana
Prasarana
sholat)

Tersedianya fasilitas klinik guna melayani

kebutuhan kesehatan ringan mahasiswa, yang
Dokumen Inventaris Sarana
13 Klinik a dilengkapi dengan peralatan meja periksa, meja Tersedia
Prasarana
dokter dan peralatan kesehatan dan obat-
obatan sederhana.

Tersedianya fasilitas sarana olah raga yang

Dokumen Inventaris Sarana
a dapat menunjang bakat dan minat mahasiswa Tersedia
Prasarana
guna menunjang prestasi

14 Sarana Olah Raga/ Seni

 Tersedianya gedung serba guna untuk dapat di
14 Sarana Olah Raga/ Seni b manfaatkan guna keperluan kegiatan di PT Tersedia
( wisuda, pentas seni, dll).
Tersedianya fasilitas didalam menunjang bakat
Dokumen Inventaris Sarana
c seni bagi Mahasiswa (alat Band, alat Karawitan Tersedia Prasarana
dll).

Tersedianya Ruang kuliah yang dilengkapi

Dokumen Inventaris Sarana
a dengan LCD, Proyektor, Mikrophone, White Tersedia Prasarana
board, spidol di masing masing ruang kuliah
Tersedianya kursi untuk Pembelajaran di setiap Dokumen Inventaris Sarana
b ruangan harus memenuhi standar Tersedia Prasarana
15 Peralatan Ruang Kuliah Pembelajaran(ergonomis)
Tersedianya Ruang Kuliah Universitas Nasional
c Karangturi Semarangdilengkapi dengan AC Tersedia Dokumen Inventaris Sarana
untuk mendukung dalam kenyamanan proses Prasarana
pembelajaran

Tersedianya Peralatan Laboratorium yang

a harus dilengkapi dengan alat laborat yang Tersedia
memenuhi kebutuhan sesuai dengan
bidangnya masing-masing

Tersedianya prosedur peminjaman dan Dokumen Inventaris Sarana

b Tersedia
pengembalian alat ke mahasiswa Prasarana
16 Peralatan Laboratorium
Terlaksananya proses inventarisasi dan Dokumen Inventaris Sarana
c pencatatan peralatan laboratorium dalam buku Tersedia Prasarana
inventaris sekurang-kurangnya 1 bulan sekali

Terlaksananya proses kalibrasi alat

d laboratorium untuk mendapat ukuran yang Terlaksana
akurat sekurang-kurangnya 6 bulan sekali

Tersedianya alat pendidikan yang sesuai pada

17 Peralatan Pendidikan standar BAN PT/ DIKTI Tersedia

Tersedianya alat pendukung seperti

komputer, Dokumen Inventaris
18 Peralatan Ruang Kantor Tersedia
meja kerja, meja kursitamu, almari dll di Sarana Prasarana
masing-masing ruang kantor
Tersedianya buku dan sumber belajar yang
a Tersedia
sesuai dengan kurikulum

Tersedianya Buku sumber sebagai acuan

b Tersedia Dokumen Perpustakaan
proses pembelajaran untuk setiap dosen

19 Buku dan Sumber Belajar

 Tersedianya referensi buku dengan terbitan
c Tersedia Dokumen Perpustakaan
maksimal 10 tahun terakhir
19 Buku dan Sumber Belajar
Tersedianya minimal 10 eksemplar untuk
d Tersedia Dokumen Perpustakaan
masing-masing judul buku yang sama

Terlaksananya secara berkala melakukan

peninjauan terhadap pembaharuan
e Terpenuhi Dokumen Perpustakaan
penerbitan buku yang dipergunakan dosen
sebagai acuan proses pembelajaran

TOTAL 0 0 0

PIC:
Catatan Auditor

10
8. INSTRUMEN AUDIT STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pemenuhan Standar
Pencapaian
No. Aspek yang Dinilai Indikator Standar Tidak Dokumen Terkait
Standar Terpenuhi Terlampaui
Terpenuhi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersedianya anggaran yang dipergunakan Dokumen Pencairan Dana

berasal dari berbagai sumber yang sah dan Dokumen
a dan diperoleh dengan cara tidak
100%
Perencanaan Anggaran,
melanggar hukum, serta tidak mengikat SK, PROKER

Kesesuaian Kebijakan biaya investasi

yang dituangkan dalam rencana Dokumen Pencairan Dana
anggaran pendapatan dan belanja dan Dokumen
b 100%
tahunan yang telah di sahkan Perencanaan Anggaran,
keberlakuannya dalam surat PROKER
keputusan Yayasan.

Dokumen Pencairan Dana

Tersedianya kebijakan dan prosedur dan Dokumen
Biaya Investasi c mengenai pencairan dana dari Yayasan 100% Perencanaan Anggaran,
1
Perguruan Tinggi SK

Kesesuaian pencairan dana dari Yayasan Dokumen Pencairan Dana

d dengan rencana anggaran 100% dan Dokumen
Perencanaan Anggaran

Terlaksananya sistem Dokumen

pertanggungjawaban keuangan yang Pertanggungjawaban
e akuntabel yang dilaporkan melalui Terlaksana keuangan, Laporan
laporan keuangan setiap bulan, dan akhir Keuangan yang telah
tahun anggaran. diotorisasi

Tersedianya sistem keuangan

investasi Perguruan Tinggi yang dibuat
tersendiri terpisah dari investasi unit
f 100% Software
kerja lain dibawah yayasan.

Tersedianya dokumen mengenai biaya Dokumen Laporan

a operasional yang terdiri atas biaya rutin 100% Keuangan, proker
dan non rutin

Tersedianya dokumen penganggaran Anggaran Keuangan,

b biaya operasional
< 1 Tahun
PROKER
 Tersedianya dokumen pencairan biaya
rutin dan non rutin yang mengacu pada Dokumen Pencairan Dana
c prosedur mutu pencairan dana Perguruan 100% dan Dokumen
Tinggi Perencanaan Anggaran

Tersedianya dokumen pengajuan biaya

operasional rutin yang di ajukan bulanan Form pengajuan biaya
2 Biaya Operasional d dan harus sesuai dengan jumlah 100% rutin, Anggaran keuangan
perhitungan anggaran dalam rancangan
keuangan.

Terlaksananya pencairan biaya

operasional yang ditetapkan, minimal Form pencairan biaya
e pada hari senin sampai jumat sebelum Terlaksana operasional
jam 14.00.

Terlaksananya sistem Dokumen

pertanggungjawaban keuangan yang Pertanggungjawaban
f akuntabel yang dilaporkan setiap akhir Terlaksana keuangan, Laporan
Keuangan yang telah
kegiatan. diotorisasi

Tersedianya dokumen mengenai biaya Dokumen penetapan

pendidikan dan biaya kegiatan biaya pendidikan dan
a kemahasiswaan yang dibebankan kepada
100%
kegiatan mahasiswa, SK
mahasiswa penetapan

Tersedianya dokumen mengenai

Dokumen penetapan
penetapan satuan biaya pendidikan per
b mahasiswa per tahun berdasarkan
100% satuan biaya pendidikan,
SK Penetapan
kebutuhan dan kewajaran

Terlaksananya pengevaluasian secara

c periodik mengenai satuan biaya Terlaksana Form evaluasi
pendidikan per mahasiswa per tahun.

Tersedianya dokumen mengenai

penetapan biaya kegiatan kemahasiswaan Rencana kegiatan
mahasiswa, Dokumen
Biaya Personal d per tahun yang harus ditetapkan sejak 100%
penetapan biaya
3 dari semester awal sebelum
Mahasiswa kegiatan, SK Penetapan
pembelajaran

Tersedianya dokumen mengenai

pencairan biaya pendidikan yang diajukan Dokumen pencairan
e oleh bidang akademik sebelum
100%
dana, proposal
pembelajaran dimulai
 Tersedianya dokumen pencairan biaya
Dokumen pencairan
f kegiatan kemahasiswaan oleh bidang < 1 Minggu dana, proposal
kemahasiswaan

Terlaksananya sistem Dokumen

Pertanggungjawaban
pertanggungjawaban biaya personal
g mahasiswa yang akuntabel yang Terlaksana keuangan, Laporan
dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Keuangan yang telah
diotorisasi

TOTAL 0 0 0

PIC:
Catatan Auditor

10
7. INSTRUMEN AUDIT STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pemenuhan Standar
Pencapaian
No. Aspek yang Dinilai Indikator Standar Tidak Dokumen Terkait
Standar Terpenuhi Terlampaui
Terpenuhi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tersedianya kejelasan struktur

organisasi, wewenang dan
tanggungjawab dan tersedia
anggaran untuk pengembangan
pendidikan yang didukung oleh Renstra, pedoman
1 100%
tenaga kependidikan dengan akademik
standar mutu yang memadai
untuk
menyelenggarakan administrasi
pendidikan secara optimal

Terlaksananya Struktur
penyelenggaraan dan
Renstra, pedoman
2 administrasi akademik disusun 100%
akademik
merefleksikan perwakilan dari
dosen dan tenaga administrasi

tersedianya lembaga yang

berwenang untuk
mensosialisasikan, Renstra, pedoman
3 Ada
meningkatkan akademik
kesadaran dan menegakkan
etika perguruan tinggi.

terlaksananya kepemimpinan
Renstra, pedoman
4 akademik (Academic Ada
akademik
Leadership)

terlaksananya evaluasi secara

berkala untuk
Renstra, pedoman
5 mengetahui pencapaian visi misi Ada
akademik
dan tujuan Universitas Nasional
Karangturi Semarang
 Dijalankannya Penjaminan Mutu
Internal secara terus menerus dan
6 100% Laporan AMI
melakukan proses PPEPP dengan
benar oleh Pimpinan UNKARTUR

Ditempatkannya LP3M sebagai Unit

Independent yang mengatur proses
7 Terlaksana SK Rektor
mutu seluruh aktifitas manajemen
oleh Pimpinan UNKARTUR

Pelaksanaan audit seluruh jajaran ≥ 1 kali dalam 1

8 manajemen dan unit oleh LP3M Laporan AMI
minimal 1 tahun sekali tahun

Terjalinnya kerjasama antara

Pimpinan UNKARTUR dengan LP3M
9 dalam tindak lanjut hasil evaluasi Ada RTL
mutu

Diberikannya kesempatan dan

fasilitas bagi Dosen dan tenaga
kependidikan untuk melakukan Hasil survei kepuasaan dosen
10 aktivitas guna kepentingan 100%
pengembangan diri sesuai dengan dan tenaga kependidikan
kemampuan dan kebutuhan yang
ada

Dikembangkannya sistem Reward SOP Reward and punishment,

11 dan punishment dalam Ada
Kode Etik Dosen
melaksanakan etika / pelaksanaan
etika di UNKARTUR

12 Tersedianya renstra yang disusun Ada Renstra, pedoman akademik

mengacu aturan dan pedoman
yang berlaku

Tersedianya RIP (Rencana Induk Dokumen RIP (Rencana Induk

13 Pengembangan) yang sesuai Ada
Pengembangan)
dengan Renstra dan visi-misi dari
Akademik

Tersedianya RAPB (Rencana Dokumen RAPB, Dokumen

14 Operasional) yang diwujudkan Ada program kerja dan rencana
dalam rencana program kerja anggaran
anggaran pendapatan dan belanja
tahunan
 Laporan audit keuangan dan
15 Terlaksananya program 100%
SDM
pengendalian mutu untuk
administrasi pendidikan termasuk
audit keuangan dan audit SDM

Tersedianya pedoman Dokumen manual mutu,

16 penyelenggaraan dan administrasi Ada manual prosedur, instruksi
yang terdefinisikan secara jelas dan kerja
transparan termasuk lintas
hubungan antar prodi/Perguruan
Tinggi

Dimasukkannya pelaksanaan Dokumen manual mutu,

17 pengendalian mutu akademik ke Ada manual prosedur, instruksi
dalam struktur yang ada di kerja
UNKARTUR

Tersedianya kewenangan yang

18 cukup pada Program studi untuk 100% SOP Realisasi Anggaran
membelanjakan anggaran
pendidikan sesuai kebutuhan
masing – masing

ditetapkannya kebijakan Pimpinan

tenaga kependidikan khususnya
19 kabag dan UPT harus mampu 100% Dokumen Renstra Universitas,
merefleksikan keahlian dalam SK Tendik
pengelolaan administrasi
kependidikan.

Tersedianya kebijakan jasa

20 pelayanan konsultasi kepada 100% Kerjasama dengan masyarakat
masyarakat dan jika perlu melalui
kerjasama dengan organisasi non
pemerintah.

Tersedianya kebijakan kerjasama SOP Kerja Sama, MOU Kerja

21 dalam rangka peningkatan 100%
sama, dokumen kurikulum
kompetensi peserta didik baik
dengan pemerintah maupun non
pemerintah.
 Tersedianya kebijakan untuk
memperluas pelayanan agar dapat SOP Kegiatan
22 memberikan kesempatan dan 100% Kemasyarakatan, Dokumen
memberikan dampak bagi daerah kegiatan PKM
sekitar tentang transfer
pengetahuan dan inovasi
ketrampilan kepada masyarakat

23 kebijakan untuk harus membantu Terpenuhi Carrier center

mencarikan informasi pekerjaan
bagi lulusan dan meyakinkan
kepada stakholder tentang
kompetensinya.

ditetapkannya Sistem pemberian

24 imbal jasa dan insentif harus 100% SOP Insentif
dikaitkan dengan
prestasi dan mutu pembelajaran.

terlaksananya evaluasi Kinerja

dosen secara periodik Dokumen evaluasi dosen oleh
25 berdasarakan indek kinerja Terpenuhi
mahasiswa, Hasil MONEV
akademik dosen (IKAD ) dan sistem
penilaian kinerja karyawan
Universitas Nasional Karangturi
Semarang

tersedianya Pedoman panduan

yang terdiri dari direktori panduan, Pedoman sistem pendidikan
26 pedoman, katalog seluruh proses 100%
dan kode etik
dalam sistem pendidikan tinggi
termasuk kode etik akademik yang
mudah
diakses bagi pihak yang
berkepentingan

Tersedianya MOU/ kerjasama Unit

27 perpustakaan dengan 100% MOU
pihak perpustakaan perguruan
tinggi lain

TOTAL 0 0 0
PIC:
Catatan Auditor

10