PT. PLN (PERSERO) No. Dokumen : MT-SMT-00-Lamp-03

  UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA Revisi : 01
  SELATAN JAMBI BENGKULU Tanggal Berlaku : 04 Februari 2021

MATRIKS DOKUMEN SMT

KLAUSUL/ELEMEN HIRARKI DOKUMENTASI

   I    I    V
   I    L    I
NOMOR DOKUMEN NAMA DOKUMEN    L
NO
ISO ISO SMK3    E
   L    E   I
   I
   L
REV     V
   E
   V
   V   I    E
9001:2015 45001:2018 PP 50/2012    E    E
   E
   L
   V
   L    E
   L    L
1 4.1 4.1 2.2 00' MT-SMT-00 MANUAL SMT 00 √
2 5.2 5.2 1.1 MT-WMT-00-LAMP-01 KEBIJAKAN PERUSAHAAN 00 √
3 5.3 5.3 MT-WMT-00-LAMP-02 STRUKTUR PERUSAHAAN 00 √
4 MT-WMT-00-LAMP-03 MATRIKS DOKUMEN SMT 00 √
5 5.3 5.3 1.2 MT-WMT-00-LAMP-04 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 00 √
6 6.2 6.2 MT-WMT-00-LAMP-05 DAFTAR RENCANA MUTU 00 √
7 MT-WMT-00-LAMP-06 PROSES BISNIS PT PLN 00 √
8 MT-WMT-00-LAMP-07 DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH 00 √
9 1.4.3 MT-WMT-00-LAMP-08 SK TIM P2K3 00 √
10 2.1.4 MT-WMT-00-LAMP-09 SASARAN K3 00 √
11 5.1 5.1 MT-WMT-00-LAMP-10 KOMITMEN MUTU 00 √
12 4.1 4.1 MT-WMT-00-LAMP-11 SWOT 00 √
13 4.3 4.3 MT-WMT-00-LAMP-12 ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL 00 √
14 5.1 5.1 MT-WMT-00-LAMP-13 PIHAK YANG BERKEPENTINGAN 00 √
15 4.4, 7.5. 4.4, 7.5. 4.1 01' PR-WMM-01 PENGENDALIAN DOKUMEN 01 √
16 FR-WMM-01-01 FORMULIR DISTRIBUSI
DISTRIB USI DOKUMEN 00 √
17 FR-WMM-01-02 FORMULIR USULAN REVISI 00 √
18 FR-WMM-01-03 FORM BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN 00 √
19 FR-WMM-01-04 FORMAT MASTERLIST DOKUMEN 00 √
20 FR-WMM-01-05 FORMAT STEMPEL DOKUMEN 00 √
21 LP-WMM-01-01 FORMAT DOKUMEN 00 √
22 9.2 9.2 11.1 02' PR-WMM-02 PROSEDUR AUDIT INTERNAL 01 √
23 FR-WM
FR-WMM-
M-02
02-0
-01-0
1-01
1 DAFTA
DAFTAR
R PE
PERIK
RIKSA
SA A
AUD
UDIT
IT INTE
INTERNA
RNALL IS
ISO
O 9001
9001:20
:2015
15 00 √
24 FR-WM
FR-WMM-
M-02
02-0
-01-0
1-02
2 DAFTA
DAFTAR
R PE
PERIK
RIKSA
SA A
AUD
UDIT
IT INTE
INTERNA
RNALL IS
ISO
O 4500
45001:2
1:2018
018 01 √
25 FR-WM
FR-WMM-
M-02
02-0
-01-0
1-03
3 DAFTA
DAFTAR
R PE
PERIK
RIKSA
SA AUDIT
AUDIT INTERN
INTERNAL
AL SMK
SMK3
3 02 √
26 FR-WMM-02-02 DAFTAR STATUS PTPP 00 √
27 FR-WMM-02-03 PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 00 √
28 FR-WMM-02-04 LAPORAN AUDIT INTERNAL 00 √
29 FR-WMM-02-05 PROGRAM AUDIT INTERNAL 00 √
30 FR-WMM-02-06 RENCANA AUDIT INTERNAL 00 √
31 FR-WMM-02-07 DAFTAR DISTRIBUSI
DISTRIB USI LAPORAN AUDIT INTERNAL MUTU 00 √
32 FR-WMM-02-07 DAFTAR DISTRIBUSI
DISTRIB USI LAPORAN AUDIT INTERNAL MUTU 00 √
33 10.2 10.2 11.1.3 03' PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PEBAIKAN 00 √
PR-WMM-03
34 9.3 9.3 1.3 04' PR-WMM-04 PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN 00 √
35 FR-WMM-04-01 DAFTAR HA
HADIR 00 √
36 FR-WMM-04-02 NOTULEN 00 √

37 5.1.2 5.1.2 05' PR-WMM-05 PROSEDUR PEMANTAUAN PERSEPSI PELANGGAN 00 √

38 FR-WMM-05-01 FORM KELUHAN DAN SARAN 00 √
39 CONTOH KUESIONER KEPUASAN PELANGGAN 00 √
40 LP
LP-W
-WMM
MM-0
-05-
5-01
01 ALUR
ALUR PR
PROS
OSES
ES PE
PENA
NANG
NGAN
ANAN
AN KE
KELU
LUHA
HAN
NPPEL
ELAN
ANGG
GGAN
AN 00 √
LP
LP-W
-WMM
MM-0
-05-
5-02
02 ALUR
ALUR PR
PROS
OSES
ES P
PEN
ENGU
GUKU
KURA
RAN
NKKEP
EPUA
UASA
SAN
NPPEL
ELAN
ANGG
GGAN
AN 00 √
41 10.2.2 10.2.2 10.1 06' PR-WMM-06 PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN 00 √
42 FR-W
FR-WMM
MM-0
-06-
6-01
01 BERI
BERITA
TA ACAR
ACARA
A PEM
PEMUS
USNA
NAHA
HAN
NRREK
EKAM
AMAN
AN 00 √
43 LP-WMM-06-01 DAFTAR R
RE
EKAMAN 00 √
44 7.1.6 7.1.6 07' PR-WMM-07 PROSEDUR KNOWLEDGE MANAGEMENT 00 √
45 FR-WMM-07-01 INISIASI C
Co
oP 00 √
46 FR-WMM-07-02 PERTEMUAN CoP 00 √
47 FR-WMM-07-03 HASIL CoP 00 √
48 FR-WMM-07-04 R EK
EKAP K
KE
EHADIRAN Co
CoP 00 √
49 FR
FR--WMM
MM--07-05 LAP
LAPORAN
RAN TRI
RIW
WULAN Cop 00 √
50 FR
FR--WMM
MM--07-06 FO
FORU
RUMM DISKU
ISKUSI
SI--SHA
SHARI
RIN
NG 00 √
51 FR
FR--WMM
MM--07-07 IMP
IMPLEMENTA
NTASI INO
INOVASASII 00 √
52 8.5.6 8.5.6 08' PR-WMM-08 PROSEDUR MANAGEMENT PERUBAHAN 00 √

53 9.1 9.1 09' PR-WMM-09 PROSEDUR PEMANTAUAN SISTEM MANAJEMEN TERPADU 00 √

54 FR
FR-W
-WMM
MM-0
-09-
9-01
01 PE
PEMA
MANT
NTAU
AUAN
AN SIST
SISTEM
EM MA
MANA
NAJE
JEME
MEN
N TE
TERP
RPAD
ADU
U 00 √
55 FR
FR--WMM
MM--09-02 EV
EVA
ALUASI KIN
KINERJA
RJA SDE
SDE 00 √
00 √
PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN
56
This 10.2
website 10.2
stores data such as 11.1.3 10' PR-WMM-10
PERBAIKAN

cookies
57 to enable essential site FR-W
FR-WMM
MM-1
-10-
0-01
01 PE
PERM
RMIN
INTA
TAAN
AN TI
TIND
NDAK
AKAN
AN PE
PERB
RBAI
AIKA
KAN
N 00 √
00 √
functionality,
58
59 4.4
as well as4marketing,
.4 11'
FR
FR-W
-WMM
MM-1
-10-
0-02
02 MO
MONI
NITO
TORI
RING
NG PE
PERM
RMIN
INTA
TAAN
AN TI
TIND
NDAK
AKAN
AN PE
PERB
RBAI
AIKA
KAN
N
PROSEDUR PEMBUATAN PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA 00 √
PR-WMM-11
personalization,
60 7.4 and analytics.
7.4 You 1.4 12' PR-WMM-12 PROSEDUR KOMUNIKASI DAN KONSULTASI 00 √

may change your settings at any time

61 FR-WMM-12-01 AGENDA SURAT MASUK 00 √
62 FR-WMM-12-02 AGENDA SU
SURAT KKE
ELUAR 00 √
or 63
accept the default settings. FR
FR--WMM
MM--12-03 DAFT
DAFTA
AR HADIR RA
RAPPAT P2K3 00 √
64 FR-WMM-12-04 NOTULEN 00 √
65 6.1 6.1 6.1 13' PR-WMM-13 PROSEDUR HIRARC 00 √
66 IK-WMM-13-01 INSTRUKSI KERJA HIRARC 00 √
Privacy
67 Policy FR-WMM-13-01 FORM HIRARC 00 √
68 LP-WMM-13-0
-01
1 FO
FORM
RMU
ULIR P
PE
ENANGANAN RE
RESI
SIK
KO 00 √
69 LP
LP-W
-WMM
MM-1
-13-
3-02
02 FORM
FORMUL
ULIR
IR NILA
NILAII TI
TING
NGKA
KAT
T RI
RISI
SIKO
KO 00 √
Marketing
8.2 8.2 2.3 14' PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN 00 √
70 PR-WMM-14 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Personalization 00 √
71 FR-WMM-14-01 FORM IDENTIFIKASI DAN E VALUASI KEPATUHAN PERATURAN
PERUNDANGAN K3 (isi)

72
Analytics FR-WMM-14-01 FORM IDENTIFIKASI DAN E VALUASI KEPATUHAN PERATURAN
00 √
PERUNDANGAN SMT
73 8.5.2 8.5.2 5.4 01' PR-K3L-01 PROSEDUR KEMAMPUAN TELUSUR PRODUK 00 √
74 Save Accept All FR-K3L-01-01 FORMULIR PENGADUAN PELAYANAN TEKNIK 00 √
75 8.3 8.3 3.1 02' PR-K3L-02 PROSEDUR PERANCANGAN DAN DESAIN 00 √
76 8.1 8.1 6.2 03' PR-K3L-03 PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASIONAL 00 √
77 FR-K3L-03-01 ANALISIS KESELAMATAN KERJA JSA 00 √
78 FR-K3L-03-02 FORM IZIN KERJA 00 √
  

PT. PLN (PERSERO) No. Dokumen : MT-SMT-00-Lamp-03

MT-SMT-00-Lamp-03
  UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA Revisi : 01
  SELATAN JAMBI BENGKULU Tanggal Berlaku : 04 Februari 2021

MATRIKS DOKUMEN SMT

KLAUSUL/ELEMEN HIRARKI DOKUMENTASI

   I    I    V
   I    L    I
ISO ISO SMK3 NOMOR DOKUMEN NAMA DOKUMEN    L    L    E   I    L
NO    E    I
REV     V
   E
   V
   V   I    E
9001:2015 45001:2018 PP 50/2012    E    E
   E
   L
   V
   L    E
   L    L
7.1.4 7.1.4 PROSEDUR INSPEKSI K3 DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 00 √
79 7.2 04' PR-K3L-04 KERJA

80 FR-K3L-04-01 CHECK LIST INSPEKSI K3. 00 √

81 FR-K3L-04-02 FORMULIR PEMANTUAN LINGKUNGAN KERJA 00 √
82 FR-K3L-04-03 FORMULIR PEMERIKSAAN KANTOR DAN GUDANG 00 √
83 FR-K3L-04-04 FORMULIR PEMERIKSAAN PANTRY 00 √
84 FR-K3L-04-05 FORM CEK LIST TOILET 00 √
85 FR-K3L-04-06 FORM IVENTARISASI APAR 00 √
86 FR-K3L-04-07 FORM PEMERIKSAAN APAR 00 √
87 6.7 05' PR-K3L-05 PROSEDUR KESIAGAAN TANGGAP DARURAT 00 √
88 IK-K3L-05-01 KEADAAN DARURAT KEBAKARAN 00 √
89 IK-K3L-05-02 KEADAAN DARURAT GEMPA BUM 00 √
90 IK-K3L-05-03  KEADAAN DARURAT TELEPON DAN ANCAMAN BOM 00 √
91 IK-K3L-05-04 KEADAAN DARURAT BANJIR 00 √
92 IK-K3L-05-05 PENANGANAN PUTING BELIUNG 00 √
93 IK-K3L-05-06  PENGGUNAAN APAR, APAT DAN HYDRANT 00 √
94 IK-K3L-05-07 BILA TERJADI LEDAKAN & PENANGANAN HURU HARA 00 √
95 FR-K3L-05-01 FORM ANCAMAN BOM 00 √
96 IK-K3L-00-08 P3K 00 √
00 √
PENANGANAN TUMPAHAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN
97 - IK-K3L-00-09 BBM
FR-K3L-05-01 FORM ANCAMAN BOM
98 FR-K3L-05-02 FORM BARANG DICURIGAI BOM 00 √
99 FR-K3L-05-03 FORM INFORMASI HURU HARA 00 √
100 FR-K3L-05-04 FORM KEBAKARAN 00 √
101 FR-K3L-05-05 FORM PASKA LEDAKAN BOM 00 √
102 FR-K3L-05-06 FORM IVENTARISASI APAR 00 √
103 FR-K3L-05-07 FORM DAFTAR PERALATAN TANGGAP DARURAT 00 √
104 FR-K3L-05-08 FORM PEMERIKSAAN APAR 00 √
105 FR-K3L-05-09 FORM CEK LIST TOILET 00 √
106 LP-K3L-05-01 DENAH EVAKUASI 00 √
107 8.7 8.7 5.4 06' PR-K3L-06 PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI 00 √
108 12.4.1 07' PR-K3L-07 PROSEDUR INDUKSI K3 00 √
109 FR-K3L-07-01 FORM-SAFETY PROTOCOL 00 √
110 FR-K3L-07-02 FORM-PETUNJUK PENERIMAAN TAMU 00 √
111 FR-K3L-07-03 FORM-BUKU DAFTAR TAMU 00 √
112 FR-K3L-07-04 CHEKLIST KONTROL KEAMANAN LINGKUNGAN 00 √
113 6.4.1 08' PR-K3L-08 PROSEDUR IZIN KERJA 00 √
114 FR-K3L-08-01 FORMULIR IZIN KERJA 00 √
115 FR-K3L-08-02 FORMULIR JSA 00 √
116 FR-K3L-08-03 FORMULIR IZIN KERJAN PDKB 00 √
117 6.9 09' PR-K3L-09 PROSEDUR RENCANA PEMULIHAN KEADAAN DARURAT 00 √
118 LP-K3L-09-01 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 00 √
PROSEDUR PELAPORAN SUMBER BAHAYA, INSIDEN 00 √
119 8.2 10' PR-K3L-10 KECELAKAAN DAN SAKIT AKIBAT KERJA

120 IK-K3L-10-01 BILA TERJADI KECELAKAAN KERJA 00 √

121 FR-K3L-10-01 FORMULIR SAK (SAKIT AKIBAT KERJA) 00 √
00 √
FORMULIR PERMENAKER 03/MEN/98 TATA CARA
122 INVESTIGASI DAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA SERTA
PAK
123 LP-K3L-10-01 INVESTIGASI KEC AKIBAT KERJA 00 √
124 8.4 11' PR-K3L-11 PROSEDUR PENANGANAN MASALAH K3 00 √
125 FR-K3L-11-01 FORMULIR PENANGANAN MASALAH 00 √
7.1.4 7.1.4 00 √
PROSEDUR PENYIMPANAN, PEMBUANGAN MATERIAL BKB
126 9.3 12' PR-K3L-12 DAN B3
127 FR-K3L-12-01 FORMULIR DAFTAR LIMBAH BKB DAN B3 00 √
128 FR-K3L-12-02 FORMULIR DATA MASUK KELUAR LIMBAH BKB DAN B3 00 √
129 FR-K3L-12-03 FORMULIR LAPORAN LIMBAH B3 DAN BKB 00 √
This website stores data such as 00 √
130 9.1 13' PR-K3L-13 PROSEDUR PENANGANAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS
cookies to enable essential site
131 FR-K3L-13-01 00 √
functionality,
132
as well as marketing, FR-K3L-13-02
FORMULIR LEMBAR DATA KESALAMATAN MATERIAL
FORMULIR PENANGANAN MANUAL DAN MEKANIS 00 √
personalization,
133 and analytics. You 14' PR-K3L-14 PROSEDUR PROGRAM DAN PELAPORAN KINERJA K3 00 √
00 √
may134
135
change your settings at any time FR-K3L-14-01
FR-K3L-14-02
FORMULIR WORKPLAN
FORMULIR MATURITY LEVEL 00 √
or 136
accept the
10.2.2default settings.
10.2.2 10.1 15' PR-K3L-15 PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA 00 √
137 FR-K3L-15-01 BERITA ACARA PEMUSNAHAN CATATAN K3 00 √
138 6.1.6 16' PR-K3L-16 PROSEDUR PENGUNAAN APD 00 √
139 FR-K3L-16-01 FORMULIR DAFTAR INVENTARIS APD 00 √
Privacy
140 Policy FR-K3L-16-02 FORMULIR PEMERIKSAAN APD 00 √
141 01' PR-DIST-01 PELAKSANAAN PELAYANAN TEKNIK 00 √
142 FR -D
-DIST-01-01 LAPORAN SAIDI SAIFI UIW 00 √
143 Marketing FR
FR-D
-DIS
IST-
T-01
01-0
-02
2 LA
LAPO
PORA
RAN
N KEGI
KEGIAT
ATAN
AN P
PEN
ENYU
YULA
LANG
NG 6 UP3
UP3 BUL
BULAN
AN D
DES
ES 2
201
019
9 00 √
144 FR -D
-DIST-01-03 LAPORAN AP
APLIK A
AS
SI C.
C.PANEL 00 √
145 Personalization FR
FR-D
-DIS
IST-
T-01
01-0
-04
4 LA
LAPO
PORA
RAN
N GA
GANG
NGGU
GUAN
AN C.
C.PA
PANE
NELL 2018
2018-2
-201
019
9 00 √
146 FR-DIST-01-05 KOM FG
FGTM 20
2019 00 √
147
Analytics FR-DIST-01-06 KOM TRAFO 2019 00 √
148 FR-DI
FR-DIST
ST-0
-01-
1-07
07 MO
MONI
NITOR
TORIN
ING
GSSAI
AIDI
DI SAIF
SAIFII 2
201
019
9 (U
(UPD
PDAT
ATE
EDDES
ES 19)
19) UIW
UIW S2JB
S2JB 00 √
149 02' PR-DIST-02 PEMELIHARAAN JARINGAN TEGANGAN 00 √
00 √
Save Accept All
150 FR-DIST-02-01 CHECKLIST RE
RECLOSER
151 03' PR-DIST-03 PEMELIHARAAN GA
GARDU DISTRIBUSI 00 √
152 FR-DIST-03-01 CHECKLIST GH 20 KV 00 √
153 04' PR-DIST-04 PEMELIHARAAN JTR DAN SR 00 √
154 IK -D
-DIST-04-17 PEMEL IIH
HARAAN JTR DAN SR 00 √
 155 05' PR-DIST-05 PEMELIHARAAN SKTM DAN KUBIKLE 00 √

PT. PLN (PERSERO) No. Dokumen : MT-SMT-00-Lamp-03

  UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA Revisi : 01
  SELATAN JAMBI BENGKULU Tanggal Berlaku : 04 Februari 2021

MATRIKS DOKUMEN SMT

KLAUSUL/ELEMEN HIRARKI DOKUMENTASI

   I    I    V
   I    L    I
ISO ISO SMK3 NOMOR DOKUMEN NAMA DOKUMEN    L    L    E   I    L
NO    E    I
REV     V
   E
   V
   V   I    E
9001:2015 45001:2018 PP 50/2012    E    E
   E
   L
   V
   L    E
   L    L
156 06' PR-DIST-06 PENGOPERASIAN SKTM KUBIKEL GARDU JTM 00 √
00 √
157
07' PR-DIST-07 PEMBUATAN SOP SIAGA KHUSUS
158 08' PR-DIST-08 PEMASANGAN APP PENGUKURAN LANGSUNG 00 √
159 FR-D
FR-DIS
IST-
T-08
08-0
-01
1 BL
BLAN
ANKO
KO PE
PEME
MERI
RIKS
KSAA
AAN
N AP
APP
P& p
pen
engu
guku
kura
ran
n 00 √
160 09' PR-DIST-09 PEMELIHARAAN APP 1 PHASA 00 √
161 IK-DIST-09-31 PEMELIHARAAN AP
APP 1 PHASA 00 √
162 10' PR-DIST-10 PEMELIHARAAN APP 3 PHASA 00 √
163 11' PR-DIST-11 PELAKSANAAN P2TL 00 √
164 IK-DIST-11-33 PELAKSANAAN P2TL 00 √
165 12' PR-DIST-12 TRANSAKSI ENERGI 00 √
166 IK-DIST-12-35 TRANSAKSI ENERGI 00 √
167 IK-DIST-12-68 PELAKSANAAN CATAT METER PELANGGAN AMR 00 √
168 13' PR-DIST-13 PENDATAAN PJU NON METERISASI 00 √
00 √
169 PR-DIST-14 PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN INVESTASI
14' DISTRIBUSI
170 15' PR
PR-D
-DIS
IST-
T-15
15 PE
PENG
NGEL
ELOL
OLAA
AAN
N KO
KONS
NSTR
TRUK
UKSI
SI AN
ANGG
GGAR
ARAN
AN INVE
INVEST
STAS
ASII 00 √
171 16' PR-DIST-16 PENERBITAN SLO 00 √
172 17' PR-DIST-17 PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN OPERASI 00 √
173 IK-
IK-DIS
IST
T-17-
17-46 PENYUSU
YUSUNNAN P
PRK
RK A
AN
NGGARA
RAN
N OPE
OPERA
RASI
SI 00 √
174 FR-DIST-17-01 FORM R
RK
KAP AO 00 √
175 18' PR-DIST-18 PENGELOLAAN KO
KONSTRUKSI AAN
NGGARAN O
OP
PERASI 00 √
176 19' PR-DIST-19 PENGELOLAAN DATA ASET DISTRIBUSI 00 √
177 FR-DIST-19-01 SE 060_WS2JB_JULI_2020 00 √
178 FR
FR--DIS
IST
T-19-
19-02 SE
SE--003-
03-S2
S2JJB-20
B-201
19-TW 2 20
2020 00 √
179 20' PR-DIST-20 PENERIMAAN MATERIAL 00 √
180 21' PR-DIST-21 PENGELOLAAN M
MA
ATERIAL 00 √
181 22' PR-DIST-22 PENGELOLAAN MATERIAL (STOCK OPNAME) 00 √
182 23' PR-DIST-23 PENGELUARAN MATERIAL (UP) 00 √
183 24' PR-DIST-24 PENGELUARAN MATERIAL (ULP) 00 √
184 25' PR-DIST-25 PENGIRIMAN MATERIAL (UP3) PENERIMA (ULP) 00 √
185 26' PR-DIST-26 PENERIMAAN DAN PEMAKAIAN BBM 00 √
186 IK-DIST-26-55 PENERIMAAN B
BB
BM 00 √
187 IK-DIST-26-56 PEMAKAIAN BBM 00 √
188 27' PENGELOLAAN PLTD 00 √
PR-DIST-27
189 28' PR-DIST-28 PEMELIHARAAN RUTIN (P0-P5) 00 √
190 00 √
191 IK-DIST-28-59 PEMELIHARAAN RUTIN P0 00 √
IK-DIST-28-60 PEMELIHARAAN RUTIN P1
192 IK-DIST-28-61 PEMELIHARAAN RUTIN P2 00 √
193 IK-DIST-28-62 PEMELIHARAAN RUTIN P3 00 √
194 IK-DIST-28-63 PEMELIHARAAN RUTIN P4 00 √
195 IK-DIST-28-64 PEMELIHARAAN RUTIN P5 00 √
00 √
196 IK-DIST-28-65
PEMELIHARAAN TOP OVERHOUL (TO) MESIN MTU 12V2000
00 √
197 IK-DIST-28-66 PEMELIHARAAN PERIODIK SEMI OVERHOUL (SO) MESIN MTU
12V2000
 
198 IK-DIST-28-67 00 √
12V2000
199 29' PR-DIST-29 PEMELIHARAAN PERIODIK (TO,SO,MO) 00 √
200 30' PR-DIST-30 PEMELIHARAAN SCADA DAN TELEKOMUNIKASI 00 √
201 31' PR-DIST-31 PERGANTIAN SHIFT DISPATCHER OPERATOR 00 √
202 32' PR-DIST-32 KALIBRASI ALAT UKUR 00 √
203 33' PR-DIST-33 PENGELOLAAN SEGEL 00 √
204 34' PR-DIST-34 KWH METER SIAGA 00 √
205 35' PR-DIST-35 PEMELIHARAAN RADIO KOMUNIKASI 00 √
206 36' PR-DIST-36 PROSEDUR KALIBRASI 00 √
207 FR-DIST-36-01 FORMULIR KALIBRASI PERALATAN
PERALATAN 00 √
208 FR-DIST-36-02 FORMULIR VERIFIKASI PERALATAN
PERALATAN 00 √
This
209 website stores data such as 37' PR-DIST-37 PROSEDUR LOCK OUT TAG OUT (L(LOTO) 00 √

cookies
210 to enable essential site FR-DIST-37-01 FORMULIR KARTU GANTUNG 00 √
211 IK-DIST-00-01 PELAYANAN GANGGUAN SR 00 √
functionality,
212 as well as marketing, IK-DIST-00-02 PELAYANAN GA
GANGGUAN JJT
TR 00 √
personalization,
213 and analytics. You IK-DIST-00-03 PELAYANAN GA
GANGGUAN JJT
TM 00 √
214 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-0
-04
4 PE
PELA
LAYA
YANA
NAN
N GANG
GANGGU
GUAN
AN GA
GARDRDU
U DI
DIST
STRI
RIBU
BUSI
SI 00 √
may
215
change your settings at any time IK-DIST-00-05 PELAYANAN GA
GANGGUAN SK
SKTM 00 √
or accept the default settings.
216 IK-DIST-00-06 PEMELIHARAAN IS
ISOLATOR 00 √
217 IK-DIST-00-07 PEMELIHARAAN KO
KONEKTOR 00 √
218 IK-
IK-DIS
IST
T-00-
00-08 PEMEL
MELIHA
IHARA
RAA
AN KONST
STRU
RUKS
KSII JTM 00 √
219 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-0
-09
9 PE
PEME
MELI
LIHA
HARA
RAAN
AN PE
PERA
RALA
LATA
TAN
N SW
SWIT
ITCH
CHIN
ING
G JJTM
TM 00 √

Privacy
220
Policy IK-
IK-DIS
IST
T-00-
00-10 PEMEL
MELIHA
IHARA
RAA
AN KAW
KAWAT PE
PENG
NGH
HANTAR 00
00
√
√
221 IK-DIST-00-11 PELAYANAN T
TIIANG JT
JTM
222 IK-
IK-DIS
IST
T-00-
00-12 PEMEL
MELIHA
IHARA
RAAAN FU
FUSE CUT OU
OUT ((FC
FCO
O) 00 √
223 Marketing IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-1
-13
3 PE
PEME
MELI
LIHA
HARA
RAAN
AN LI
LIGH
GHTN
TNIN
ING
GAARR
RRES
ESTE
TER
R ((LA
LA)) 00 √
224 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-1
-14
4 PE
PENG
NGGA
GANT
NTIA
IAN
N DAN
DAN PE
PENG
NGOP
OPER
ERAS
ASIA
IAN
N TR
TRAFAFO O INDO
INDOOR
OR 00 √
225 Personalization IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-1
-15
5 PE
PENG
NGGA
GANT
NTIA
IAN
N DAN
DAN PEPENG
NGOP
OPER
ERAS
ASIA
IAN
N TR
TRAV
AVO
O OUTD
OUTDOO
OOR
R 00 √
226 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-1
-16
6 PE
PEME
MELI
LIHA
HARA
RAAN
AN TI
TITI
TIK
K SA
SAMB
MBUN
UNGG JT
JTR
RDDAN
AN SR 00 √
227 IK-DIST-00-18 PEMELIHARAAN P E
EM
MBUMIAN 00 √
228
Analytics IK-DIST-00-19 PEMELIHARAAN TI
TIANG JT
JTR 00 √
229 IK-
IK-DIS
IST
T-00-
00-20 PEMEL
MELIHA
IHARA
RAA
AN TRA
RAC
CK SCHO
SCHOO
OR 00 √
230 IK-DIST-00-21 PEMBERSIHAN KUBIKEL 00 √
231 Save Accept All IK-DIST-00-22 PEMELIHARAAN BUSBAR 00 √
232 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-2
-23
3 PE
PEME
MELI
LIHA
HARA
RAAN
AN TE
TERM
RMIN
INAT
ATIN
ING
G KA
KABE
BELL TM 00 √
233 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-2
-24
4 PE
PENG
NGUK
UKUR
URAN
AN & PENG
PENGUJ
UJIA
IAN
N TA
TAHA
HANA
NAN
N ISOL
ISOLAS
ASII PMT
PMT 00 √
234 IK-DIST-00-25 PENGOPERASIAN S K
KT
TM 00 √
 235 IK-DIST-00-26 PENGOPERASIAN JJT
TM 00 √

PT. PLN (PERSERO) No. Dokumen : MT-SMT-00-Lamp-03

  UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA Revisi : 01
  SELATAN JAMBI BENGKULU Tanggal Berlaku : 04 Februari 2021

MATRIKS DOKUMEN SMT

KLAUSUL/ELEMEN HIRARKI DOKUMENTASI

   I    I    V
   I    L    I
NOMOR DOKUMEN NAMA DOKUMEN    L
NO
ISO ISO SMK3    E
   L    E   I
   I
   L
REV     V
   E
   V
   V   I    E
9001:2015 45001:2018 PP 50/2012    E    E
   E
   L
   V
   L    E
   L    L
236 IK-
IK-DIS
IST
T-00-27 PEN
ENG
GOPERASI
RASIA
AN G
GA
ARD
RDU
U DIS
DIST
TRI
RIBU
BUSI
SI 00 √
237 IK-DIST-00-28 PENGOPERASIAN JJT
TR 00 √
238 IK-DI ST
ST-00-29 PEMASANGAN APP 1 PHASA 00 √
239 IK-DI ST
ST-00-30 PEMASANGAN APP 3 PHASA 00 √
240 IK-DI ST
ST-00-32 PEMELIHAR A
AA
AN K
KW
WH 3 PHASA 00 √
241 IK-DIST-00-34 PEMBUATAN TO P2TL 00 √
242 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-3
-36
6 PE
PENY
NYUS
USUN
UNAN
AN R
REN
ENCA
CANA
NA K
KER
ERJA
JA U
UNI
NIT
T IN
INDU
DUKKWWIL
ILAY
AYAH
AH 00 √
243 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-3
-37
7 PE
PENY
NYUS
USUN
UNAN
AN RE
RENC
NCAN
ANA
AKKER
ERJA
JA UNIT
UNIT PE
PELA
LAKS
KSAN
ANA
A 00 √
244 IK-D
IK-DIST
IST-0
-00-
0-38
38 PE
PENY
NYUS
USUN
UNAN
AN RE
RENC
NCAN
ANA
AKKER
ERJA
JA UN
UNIT
IT LA
LAYA
YANA
NAN
N PEL
PELAN
ANGG
GGAN
AN 00 √
245 IK-
IK-DIS
IST
T-00-39 PEM
EMBA
BAN
NGUNAN S
SA
ALURA
RAN
N KA
KABE
BELL U
UD
DARA 00 √
246 IK-D
IK-DIST
IST-0
-00-
0-40
40 PE
PEMB
MBAN
ANGU
GUNA
NAN
N SALU
SALURA
RAN
N KA
KABE
BELL TE
TEGA
GANG
NGAN
AN ME
MENE
NENG
NGAH
AH 00 √
247 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-4
-41
1 PE
PEMB
MBAN
ANGU
GUNA
NAN
N JARI
JARING
NGAN
AN T
TEG
EGAN
ANGA
GAN
N MENE
MENENG
NGAH
AH 00 √
248 IK-DI ST
ST-00-42 PEMBANGUNAN GA
GARDU TI
TIANG 00 √
249 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-4
-45
5 PE
PENI
NILA
LAIA
IAN
NKKIN
INER
ERJA
JA PE
PENY
NYED
EDIA
IA B
BAR
ARAN
ANG
G DAN
DAN JJAS
ASA
A 00 √
250 IK-D
IK-DIST
IST-0
-00-
0-47
47 PE
PENG
NGAW
AWAS
ASAN
AN PE
PEKE
KERJ
RJAA
AAN
N TE
TERE
RENC
NCAN
ANA
A OL
OLEH
EH RE
REKA
KANA
NAN
N 00 √
251 IK-DIST-00-48 PELAPORAN 12 C 00 √
252 IK-
IK-DIS
IST
T-00-49 PEN
ENIT
ITIK
IKA
AN T
TIT
ITIK
IK KOORD
RDIN
INAAT GGP
PS 00 √
253 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-5
-50
0 BONG
BONGKAKAR
R MUA
MUAT T MAT
MATER
ERIA
IALL D
DIG
IGUD
UDAN
ANG
G TER
TERTU
TUTU
TUP
P 00 √
254 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-5
-51
1 BONG
BONGKA
KAR
RM MUA
UAT T MAT
MATER
ERIA
IALL D
DIG
IGUD
UDAN
ANG
GTTER
ERBU
BUKA
KA 00 √
255 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-5
-52
2 INVE
INVENT
NTAR
ARIS
ISAS
ASII FIS
FISIK
IK MA
MATE
TERI
RIAL
AL LO
LOGI
GIST
STIK
IK 00 √
256 IK-D
IK-DIS
IST-
T-00
00-5
-53
3 INVE
INVENT
NTAR
ARIS
ISAS
ASII MA
MATE
TERI
RIAL
AL SLOW
SLOW MO
MOVI
VING
NG 00 √
257 IK-
IK-DIS
IST
T-00-54 PEN
ENG
GELUARA
RAN
N MAMATERI
RIA
AL GU
GUDANG 00 √
258 IK-DIST-00-57 PENGOPERASIAN P LLT
TD 00 √
259 IK-DI ST
ST-00-58 PERFORMANCE TEST PLTD 00 √
260 01' PR-KEU-01 PEMBAYARAN PENGGUNAAN PETTY CASH 00 √
261 IK-KEU-01-02 PEMBAYARAN MENGGUNAKAN PETTY CASH 00 √
262 02' PR-KEU-02 PEMBAYARAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN PO 00 √
00 √
263 PR-KEU-03 PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
03' KELUARAN
00 √
264 IK-KEU-03-07 PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
KELUARAN
00 √
265 PR-KEU-04 PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
04' MASUKAN
00 √
266 IK-KEU-04-08 PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
MASUKAN
267 05' PR-KEU-05 PENERBITAN SKKO SKKI 00 √
268 IK-KEU-05-09 PENERBITAN SKKI SKKO 00 √
269 06' PR-KEU-06 PENETAPAN PETTY CASH 00 √
270 IK-KEU-06-10 PENETAPAN PETTY CASH 00 √
00 √
271 PR-KEU-07 PROSEDUR PEMBAYARAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN
MENGGUNAKAN NON
07' PO
272 08' PR-KEU-08 PROSEDUR PENARIKAN AKTIVA TETAP 00 √
273 09' PR-KEU-09 PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 00 √
274 IK-KEU-09-11 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 00 √
275 IK-KEU-00-01 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEGAWAI 00 √
276 IK-KEU-00-03 PEMBAYARAN PERSEKOT DINAS 00 √
277 IK-KEU-00-04 PEMBAYARAN RESTITUSI BIAYA PENYAMBUNGAN (BP) 00 √
278 IK-KEU-00-05 PEMBAYARAN RESTITUSI BIAYA KESEHATAN 00 √
279 IK-KEU-00-06 PEMBAYARAN SKKI SKKO 00 √
280 01' PR-AGA-01 STRATEGI PEMASARAN 00 √
281 IK-AGA-01-01 STRATEGI PEMASARAN 00 √
282 02' PR-AGA-02 PENYAMBUNGAN PASANG BARU ATAU PERUBAHAN DAYA 00 √
283 IK-AGA-02-02 PENYAMBUNGAN PASANG BARU ATAU PERUBAHAN DAYA 00 √
00 √
284 03' PR-AGA-03 PROSEDUR MEKANISME
PERUBAHAN DAYA RESTITUSI PASANG BARU ATAU
285 IK-AGA-03-03 RESTITUSI PASANG BARU ATAU PERUBAHAN DAYA 00 √
286 04' PR-AGA-04 PROSEDUR PELAYANAN PREMIUM 00 √
00 √
This
287
website stores data such as IK-AGA-04-04 LAYANAN PREMIUM
00 √
cookies to enable essential site
288
05'
PR-AGA-05
PROSEDUR PENYAMBUNGAN PELANGGAN TEGANGAN TINGGI
functionality,
289
as well as marketing, 06' PR-AGA-06 PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENURUNAN PIUTANG 00
00
√
√
290 IK-AGA-06-05 PENGENDALIAN DAN PENURUNAN PIUTANG
personalization,
291 and analytics. You 07' PR-AGA-07 PROSEDUR PENAGIHAN LEGALISASI TERPUSAT 00 √

may change your settings at any time

292 IK-AGA-07-06 PELAKSANAAN PENAGIHAN TERPUSAT 00 √
293 08' PR-AGA-08 PROSEDUR BONGKAR RAMPUNG 00 √
or 294
accept the default settings. 09' PR-AGA-09 PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG RAGU-RAGU 00 √
295 10' PR-AGA-10 PROSEDUR MONITORING PELUNASAN TS 00 √
296 11' PR-AGA-11 PROSEDUR FLAGGING MANUAL 00 √
297 12' PR-AGA-12 PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MULTIGUNA 00 √
Privacy Policy
298 IK-AGA-12-07 PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN LAYANAN MULTIGUNA 00 √
00 √
299 13' PR-AGA-13 PROSEDUR
TIDAK PEMERIKSAAN
BELI TOKEN PELANGGAN PER GARDU YANG
≥ 3 BULAN
Marketing 00 √
300 PR-AGA-14 PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN KELUHAN
14' PELANGGAN & ESKALASI

301
Personalization IK-AGA-14-08 PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN KELUHAN PELANGGAN
00 √
& ESKALASI

302 Analytics PR-AGA-15 PROSEDUR EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL SKP MELALUI
00 √
15' APLIKASI CHESKP
303 16' PR-AGA-16 PROSEDUR PELAKSANAAN CATAT METER 00 √
304
Save Accept All IK-AGA-16-09 PELAKSANAAN CATAT METER 00
00 √
√

305 PR-AGA-17 PROSEDUR PROSES PEMERIKSAAN PELANGGAN LEBIH 600 JAM

17' NYALA
306 18' PR-AGA-18 PROSEDUR BACA METER IPP – EP 00 √
307 IK-AGA-18-10 BACA METER IPP – EP 00 √
 308 19' PR-AGA-19 PROSEDUR PENAGIHAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK IPP – EP 00 √

PT. PLN (PERSERO) No. Dokumen : MT-SMT-00-Lamp-03

  UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA Revisi : 01
  SELATAN JAMBI BENGKULU Tanggal Berlaku : 04 Februari 2021

MATRIKS DOKUMEN SMT

KLAUSUL/ELEMEN HIRARKI DOKUMENTASI

   I    I    V
   I    L    I
NOMOR DOKUMEN NAMA DOKUMEN    L
NO
ISO ISO SMK3    E
   L
   E
   E   I
   I
   L
REV     V    V
   V   I    E
9001:2015 45001:2018 PP 50/2012    E    E
   E
   L
   V
   L    E
   L    L
309 IK-AGA-19-11 PENAGIHAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK IPP – EP 00 √
310 20' PR-AGA-20 PROSEDUR VERIFIKASI LOG SHEET & REKAPITULASI ENERGI 00 √
311 IK-AGA-20-12 VERIFIKASI BA LOG SHEET & REKAPITULASI ENERGI 00 √
312 FR-AGA-20-01 VERIFIKASI
VERIFIKAS I LOG SHEET OPERASI DAN kWh TRANSAKSI 00 √
313 FR-AGA-20-02 REKAPITULASI ENERGI TRANSAKSI 00 √
314 FR-AGA-20-03 REKAPITULASI LOG SHEET 00 √
315 21' PR-AGA-21 PROSEDUR PENAGIHAN INVOICE 00 √
316 01' PR-REN-01 PENYUSUNAN RJP BERBASIS RISIKO 00 √
317 02' PR-REN-02 PENYUSUNAN RKAU BERBASIS RISIKO 00 √
318 FR-REN-02-01 FORMAT KERTA KERJA RKAP BR 2020 00 √
319 10.2 03' PR-REN-03 PENGENDALIAN KINERJA 00 √
320 FR-REN-03-01 PELAPORAN KINERJA 00 √
321 04' PR-REN-04 IMPLEMENTASI ENTERPRISE RISK 00 √
322 FR-REN-04-01 FORMAT KERTAS KERJA PROFIL RISIKO 2 00 √
00 √
323 PR-REN-05
05' IMPLEMENTASI KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)
00 √
324 PR-REN-06 PERHITUNGAN DEMAND FORECAST DAN CAPACITY BALANCE
06' SEBAGAI ACUAN UNTUK DATA RUPTL
00 √
325 PR-REN-07
07' EVALUASI DOKUMEN
STUDI JARINGAN STUDI
(GRID KELAYAKAN
STUDY) (FEASIBILITY
DAN PEMBUATAN KKPSTUDY),
00 √
PENILAIAN STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDY) DAN STUDI
326 IK-REN-07-01 JARINGAN (GRID STUDY) PEMBANGKIT LISTRIK KAPASITAS
SAMPAI DENGAN 10 MW
327 08' PR-REN-08 ALOKASI PESANAN MDU 00 √
328 09' PR-REN-09 PENGELOLAAN LISTRIK PERDESAAN 00 √
00 √
329 PR-SDMU-01 PROSEDUR CUTI DAN IZIN UNTUK UNIT LAYANAN PELANGGAN
01' (ULP)
330 PR-SDMU-02 00 √
02' PROSEDUR ABSENSI PEGAWAI
331 03' PR-SDMU-03 PROSEDUR PEMBAYARAN RESTITUSI 00 √
332 IK-SDMU-03-03 ALUR PEMBAYARAN RESTITUSI 00 √
333 04' PR-SDMU-04 PROSEDUR RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP 00 √
00 √
334 IK-SDMU-04-04 ALUR RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

00 √
335 PR-SDMU-05 HUMAN CAPITAL READINESS
05'
00 √
336 06' PR-SDMU-06 PELAKSANAAN OCR – ALIGMENT
337 07' PR-SDMU-07 ORGANIZATIONAL CAPITAL READINESS CULTURE 00 √
338 08' PR-SDMU-08 OR G
GA
ANIZATIONAL CAPITAL R E
EA
ADINESS – TEAMWORK 00 √
339 09' PR-SDMU-09 PELAKSANAAN OCR LEADERSHIP 00 √
340 10' PR-SDMU-10 PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI 00 √
341 12 11' PR-SDMU-11 INDIVIDUAL TRAINING NEED (ITN) 00 √
342 12 12' PR-SDMU-12 WORKSHOP DAN IN HOUSE TRAINING 00 √
343 PR-SDMU-13 PELAPORAN KINERJA 00 √
10.2 13'
344 14' PR-SDMU-14 PROSES PENGEMBANGAN ORGANISASI UNIT 00 √
345 12 15' PR-SDMU-15 TRAINING NEED ANALYSIS (TNA) 00 √
346 16' PR-SDMU-16 USULAN FORMASI TENAGA KERJA UNIT 00 √
347 17' PR-SDMU-17 PERSETUJUAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN 00 √
348 18' PR-SDMU-18 PERSETUJUAN PROGRAM KEMITRAAN 00 √
349 19' PR-SDMU-19 PELAKSANAAN PENAGIHAN TAGIHAN IKLAN MEDIA 00 √
350 IK-SDMU-19-09 PENERIMAAN TAGIHAN IKLAN 00 √
351 20' PR-SDMU-20 PELAKSANAAN EVENT MANAGEMENT 00 √
352 IK-SDMU-20-10 PELAKSANAAN EVENT MANAGEMENT 00 √

353 21' PR-SDMU-21 PELAKSANAAN PUBLIKASI MEDIA 00 √

354 IK-SDMU-21-08 PELAKSANAAN PUBLIKASI MEDIA 00 √
00 √
355 PR-SDMU-22 PELAKSANAAN TALKSHOW RADIO DAN TV
22'
This
356 website stores data such as IK-SDMU-22-11 PELAKSANAAN TALKSHOW RADIO DAN TV 00 √
cookies
357 to enable
7.3 essential
7.3 site 6.5 23' PR-SDMU-23 PEMELIHARAAN SARANA 00 √
00 √
functionality,
358
359
as well as marketing, 24' PR-SDMU-24
IK-SDMU-24-06
PENGENDALIAN KENDARAAN DINAS
PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS 00 √
personalization,
360 and analytics. You 25' PR-SDMU-25 PENGENDALIAN KONSUMSI RAPAT 00 √

may change your settings at any time

361 IK-SDMU-25-07 PENYEDIAAN KONSUMSI RAPAT 00
00 √
√
362 26' PR-
R-SD
SDM
MU-26
-26 NP
PE
ERJA
RJALANAN DINA
INAS LLU
UAR UN
UNIT IND
INDUK UN
UNTUK PE
PEGA
GAW
WAI LLE
EV
or 363
accept the default settings. 27' PR-
R-SD
SDM
MU-27
-27 NP
PE
ERJA
RJALANAN DIN
DINA
AS DA
DALAM UN
UNIT IND
INDUK UN
UNTUK P
PE
EGAW
GAWAI LLE
E 00 √
364 PR
PR-S
-SDM
DMU-
U-28
28 PE
PELA
LAKS
KSAN
ANAA
AAN
NPPER
ERJA
JALA
LANA
NAN
NDDIN
INAS
AS UNTU
UNTUK
KPPEG
EGAW
AWAI
AI LE
LEVE
VELL 3 00 √
28'
365 29' PR-SDMU-29 PENGENDALIAN SURAT MASUK, SURAT KELUAR 00 √
366 IK-SDMU-29-13 PENGENDALIAN SURAT MASUK, SURAT KELUAR 00 √
Privacy
367 Policy 30' PR
PR-S
-SDM
DMU-
U-30
30 SEDU
SEDUR
RPPEM
EMBA
BAYA
YARA
RAN
NDDAN
AN PE
PEMO
MOTO
TONG
NGAN
AN TE
TERK
RKAI
AIT
T PAY
PAYRO
ROLL
LL U 00 √
368 IK-SDMU-30-14 LUR PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TERKAIT PAYROLL UNIT 00 √
369
Marketing 31' PR-SDMU-31 ADMINISTRASI P
PE
EMBAYARAN M
ME
ELALUI A
AP
PLIKASI SA
SAP 00 √
370 IK-SDMU-31-05 PEMBAYARAN MELALUI SAP 00 √
371 32' PR
PR-S
-SDM
DMU-
U-32
32 IZ
IZIN
IN UN
UNTU
TUK
K UNIT
UNIT PE
PELA
LAKS
KSAN
ANA
A PE
PELA
LAYA
YANA
NAN
N PE
PELA
LANG
NGGA
GAN
N DA
DAN
NU 00 √
372
Personalization IK-SDMU-32-02 ALUR PENGINPUTAN CUTI DAN IZIN PEGAWAI UP3 UIW 00 √
373 7.2 7.2 12 33' PR-SDMU-33 PROSEDUR P
PE
ENDIDIKAN DAN PELATIHAN 00 √
374 Analytics FR-SDMU-33-01 USULAN PELATIHAN 00 √

375 FR-SDMU-33-02 EVALUASI PELATIHAN 00 √

376 7.4 34' PR-SDMU-34 PROSEDUR PEMERIKSAAN KESEHATAN 00 √
377 Save Accept All LP-SDMU-34-01 SE PEMERIKSAAN KESEHATAN 00 √
378 7.3 7.3 6.5 35' PR
PR-S
-SDM
DMU-
U-35
35 PR
PROS
OSED
EDUR
UR PE
PEME
MELI
LIHA
HARA
RAAN
AN SA
SARA
RANA
NA DA
DAN
N PR
PRAS
ASAR
ARAN
ANAA KA
KANT
NTOR
OR 00 √
379 FR-SDMU-35-01 JADWAL PEMELIHARAAN RUTIN DAN PEMERIKSAAN 00 √
380 FR-SDMU-35-02 LIR PERBAIKAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN OPERA 00 √
  

PT. PLN (PERSERO) No. Dokumen : MT-SMT-00-Lamp-03

  UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA Revisi : 01
  SELATAN JAMBI BENGKULU Tanggal Berlaku : 04 Februari 2021

MATRIKS DOKUMEN SMT

KLAUSUL/ELEMEN HIRARKI DOKUMENTASI

   I    I    V
   I    L    I
NOMOR DOKUMEN NAMA DOKUMEN    L
NO
ISO ISO SMK3    E
   L    E   I
   I
   L
REV     V
   E
   V
   V   I    E
9001:2015 45001:2018 PP 50/2012    E    E
   E
   L
   V
   L    E
   L    L
00 √
381 FR-SDMU-35-03 EMELIHARAAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN OPERASI

382 36' PR-SDMU-36 PROSES PENAGIHAN KEGIATAN KOMUNIKASI 00 √

383 IK-SDMU-00-01 ALUR PENARIKAN ABSENSI PEGAWAI 00 √
384 IK-SDMU-00-12 PERJALANAN DINAS PEGAWAI 00 √
385 5.1 01' PR-LAKSDA-01
PR-LAKSDA-01 PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA 00 √
386 5.1 PR-LAKSDA-01
PR-LAKSDA-01 PROSEDUR PENGADAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA. Revisi 01 00 √
387 IK-LAKSDA 00-01 MENYUSUN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 00 √
388 IK-LAKSDA 00-02 PELAKSANAAN RAPAT PENJELASAN (AANWIJZING) 00 √
389 IK-LAKSDA 00-03 NEGOSIASI HARGA 00 √
390 IK-LAKSDA 00-04 PEKERJAAN EMERGENCY 00 √
391 5.1 01' PR
PR-R
-REN
ENDA
DAN-
N-01
01 ED
EDUR
UR PELA
PELAKS
KSAN
ANAA
AAN
N PERE
PERENC
NCAN
ANAA
AAN
N PE
PENG
NGAD
ADAA
AAN
N BAR
BARAN
ANG
G DA
DAN
N 00 √
392 IK-RENDAN-01-01 N DOKUMEN PELELANGAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYA 00 √
393 IK-RENDAN-01-01 N DOKUMEN PELELANGAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYA 00 √
394 IK-RENDAN-01-02 MENYUSUN HARGA PERKIRAAN ENGINEERING (HPE) 00 √
395 02' PR -R
-RENDAN-02 PENYUSUNAN DAFTAR PENYEDIA TERSELEKSI (DPT) 00 √
396 IK-RENDAN-02-03 MENYUSUN DAFTAR PENYEDIA TERSELEKSI (DPT) 00 √
00 √
397 PR
PR-R
-REN
ENDA
DAN-
N-03
03 NY
NYUS
USUN
UNAN
AN STAN
STANDA
DAR
R PENI
PENILA
LAIA
IAN
N KIN
KINER
ERJA
JA PEN
PENYE
YEDI
DIA
A BAR
BARAN
ANG
G JA
03'
00 √
398 IK-RENDAN-03-04 NYUSUNAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANGJA

399 04' PR-R

PR-REN
ENDA
DAN-
N-04
04 PE
PELA
LAKS
KSAN
ANAA
AAN
N PENI
PENILA
LAIA
IAN
N KINE
KINERJ
RJA
A PENY
PENYED
EDIA
IA B
BAR
ARAN
ANG
G JJAS
ASA
A 00 √
400 IK-RENDAN-04-05 PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG JASA 00 √
401 FR-RENDAN-04-01 PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG JASA 00 √
00 √
402 PR-RENDAN-05 PENINJAUAN KONTRAK
3.2 05'
403 IK-RENDAN-05-06 PENINJAUAN PERJANJIAN KONTRAK 00 √

404 FR-RENDAN-05-01 PENINJAUAN PERJANJIAN KONTRAK 00 √

This website stores data such as

cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All