TATA KERJA INDIVIDU

IDENTIFIKASI DAN PENOMORAN

DOKUMEN
NO. C-063/F10447/2012-S0 Rev. 0

PERTAMINA
LABORATORIUM LUBRICANTS
CILACAP
TATA KERJA INDIVIDU

FUNGSI : LABORATORIUM LUBRICANTS NOMOR : C-063/F10447/2012-S0

CILACAP REVISI KE : 0
JUDUL : IDENTIFIKASI DAN PENOMORAN BERLAKU TMT : 01 Agustus 2012
DOKUMEN HALAMAN : 2 dari 5

LEMBAR REVISI

No Bagian Rincian Revisi No.Revisi / tgl. Paraf

Diperiksa oleh : Disahkan Oleh :

Pengawas Mutu Laboratory Head

NURKHOLIS SUPRIYONO
Tgl. 01 Agustus 2012 Tgl. 01 Agustus 2012

I. METODE / TEKNIK / ALAT

1. Metode : Manual
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari
”Laboratorium Lubricants Cilacap”
TATA KERJA INDIVIDU

FUNGSI : LABORATORIUM LUBRICANTS NOMOR : C-063/F10447/2012-S0

CILACAP REVISI KE : 0
JUDUL : IDENTIFIKASI DAN PENOMORAN BERLAKU TMT : 01 Agustus 2012
DOKUMEN HALAMAN : 3 dari 5

2. Teknik : -
3. Alat : Komputer, stempel

II. PENGERTIAN

Nomor dokumen : adalah nomor yang unik/spesifik yang diberikan kepada setiap dokumen
untuk membedakan suatu dokumen dari dokumen lainnya, baik membedakan tingkat
dokumen maupun jenis dokumen ( Dokumen Teknis, Dokumen Mutu dan Dokumen
Pendukung ).

III. REFERENSI
- ISO/IEC 17025:2005, klausul 4.3

IV. PELAKSANA
- Pengendalian Dokumen dan Pengawas Mutu

V. INSTRUKSI KERJA
a. Pengendalian dokumen memberikan identifikasi dokumen sesuai Format Penomoran
Dokumen.
b. Identifikasi dokumen :
 Tanggal berlaku
Merupakan tanggal yang ditetapkan saat keberlakuan dokumen
 Terbitan/perbaikan ke
Menunjukkan urutan angka saat dokumen diterbitkan dan atau dilakukan perbaikan
 Penomoran halaman dan jumlah halaman keseluruhan
 Pihak berwenang yang menerbitkannya
c. Format penomoran dokumen terdiri dari :
1. Format huruf yang menunjukkan level dokumen :
Level I = Panduan Mutu
Level II = TKO

Level III = TKI, JD

Level IV = Formulir
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari
”Laboratorium Lubricants Cilacap”
TATA KERJA INDIVIDU

FUNGSI : LABORATORIUM LUBRICANTS NOMOR : C-063/F10447/2012-S0

CILACAP REVISI KE : 0
JUDUL : IDENTIFIKASI DAN PENOMORAN BERLAKU TMT : 01 Agustus 2012
DOKUMEN HALAMAN : 4 dari 5

2. Format huruf yang menunjukkan sub-level dokumen :

- Dokumen Level I : Panduan Mutu = A
Contoh : A - 001 /F10447/2012-S0
- Dokumen Level II : TKO = B
Contoh : B - 001 /F10447/2012-S0.
Nomor urut menunjukkan nomor urut TKO
- Dokumen Level III terdiri dari :
a. TKI = C.
Contoh : C - 001 /F10447/2012-S0.
Nomor urut menunjukkan nomor urut TKI
b. TKPA = D
Contoh : D – 001 /F10447/2012-S0
Nomor urut menunjukkan nomor urut TKPA
- Dokumen Level IV : Formulir (Fr), Formulir Mutu (FrM), Formulir Pelumas (FrP),
Formulir BBM (FrB), dan Formulir Pelumas/BBM (FrP/B) untuk format angka
disesuaikan dengan klausul ISO 17025 secara berurutan.
Contoh : FrM 4.3.1.1 Daftar Induk Dokumen.
d. Penentuan Sistematika Penyusunan Dokumen
Untuk menyeragamkan dokumentasi sistem mutu di Laboratorium Lubricants Cilacap,
maka ditentukan sistematika penyusunan sebagai berikut :
1. Format lembar judul
2. Format dokumen level I (Panduan Mutu)
3. Format dokumen level II (TKO)
4. Format dokumen level III (TKI)
5. Format dokumen level III (TKPA)
6. Format dokumen level III (MU)
7. Format dokumen level III (JD)
Contoh format-format dokumen tersebut dapat dilihat pada lampiran.

e. Pengawas Mutu atau Pengawas Teknis, memverifikasi atas identifikasi dan

penomoran dokumen yang telah dilakukan oleh personil terkait.

Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari
”Laboratorium Lubricants Cilacap”
TATA KERJA INDIVIDU

FUNGSI : LABORATORIUM LUBRICANTS NOMOR : C-063/F10447/2012-S0

CILACAP REVISI KE : 0
JUDUL : IDENTIFIKASI DAN PENOMORAN BERLAKU TMT : 01 Agustus 2012
DOKUMEN HALAMAN : 5 dari 5

f. Pengawas Mutu dan Pengawas Teknis mensahkan dokumen yang telah sesuai
dengan identifikasi dan penomoran serta menetapkan Daftar Distribusi Dokumen
(FrM 4.3.1.2).
g. Bagian Pengendalian Dokumen memberikan identitas control copy terhadap dokumen
salinan dan mendistribusikannya sebagai berikut :

Identifikasi
Pemegang Dokumen
Control Copy
1 Laboratory Head
2 Pengawas Mutu
3 Pengawas Teknis
4 KAN
5 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat
6 Analis
7 Pengambilan dan Pengelolaan Sampel

VI. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

- Semua dokumen memiliki penomoran identitas yang unik.
- Copy dokumen terkendali diberikan stempel control copy sesuai peruntukannya.

Disiapkan oleh : Disahkan Oleh :

Pengawas Mutu Laboratory Head

NURKHOLIS SUPRIYONO
Tgl. 01 Agustus 2012 Tgl. 01 Agustus 2012

Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari
”Laboratorium Lubricants Cilacap”