SMK3 berdasar ISO 45001:2018

DAFTAR ISI
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)    7
1. Pengantar    7
2. Latar Belakang    7
3. Tujuan    7
 
1. Konteks Organisasi (klausul 4)    8
1.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya (klausul 4.1)    8
prosedur penetapan konteks    8
form isu internal dan eksternal    12
1.2 Memahami kebutuhan dan harapan Pekerja dan Pihak Berkepentingan lainnya
(klausul 4.2)    13
form kebutuhan dan harapan    13
1.3 Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3 (klausul 4.3)    14
1.4 Penerapan Sistem Manajemen K3 (klausul 4.4)    14
Pedoman Sistem Manajemen K3    14
 
2. Kepemimpinan (klausul 5)    22
2.1 Kepemimpinan dan Komitmen (klausul 5.1)    22
2.2 Kebijakan K3 (klausul 5.2)    22
Kebijakan K3    22
 
3. Tujuan K3 dan Perencanaan untuk mencapainya (klausul 6.2)    25
3. 1 Tujuan K3 (klausul 6.2.1)    25
3. 2 Perencanaan untuk mencapai Tujuan K3 (klausul 6.2.2)    25
Prosedur Tujuan, Sasaran, dan Program K3    25
form tujuan, sasaran, dan program K3    30
form sasaran K3    32
form rencana K3    33
 
4. Sumber Daya (klausul 7)    34
4.1 Sumber Daya (klausul 7.1)    34
4.2 Kompetensi (klausul 7.2)    34
4.3 Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi (klausul 5.3)    34
4.4 Kesadaran (klausul 7.3)    34
prosedur Pelatihan K3 dan Evaluasi    35
form matriks kompetensi dan identifikasi kebutuhan pelatihan    39
form analisis kebutuhan pelatihan    41
form program pelatihan    42
form evaluasi efektivitas pelatihan    43
form daftar hadir pelatihan    45
form daftar riwayat peserta pelatihan    46
form deskripsi spesifikasi pekerjaan staf K3    47
 
5. Konsultasi, Partisipasi Pekerja, dan Komunikasi    49
5.1 Konsultasi dan Partisipasi Pekerja (klausul 5.4)    49
5.2 Komunikasi (klausul 7.4)    49
5.2.1 Umum  (klausul 7.4.1)    49
5.2.2 Komunikasi Internal (klausul 7.4.2)    49
5.2.3 Komunikasi eksternal (klausul 7.4.3)    49
prosedur komunikasi K3    50
form komunikasi K3    54
form safety induction    55
form surat ijin kerja aman    57
 
6. Persyaratan Hukum dan Persyaratan lainnya    58
6.1 Penentuan Persyaratan Hukum dan Persyaratan lainnya (klausul 6.1.3)    58
6.2 Evaluasi Kepatuhan (klausul 9.1.2)    58
Prosedur Peraturan Perundangan Dan Persyaratan    58
form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan    62
form rekapitulasi peraturan perundangan    77
 
7. Informasi Terdokumentasi (klausul 7.5)    78
7.1 Umum (klausul 7.5.1)    78
7.2 Membuat dan Memperbaharui (klausul 7.5.2)    78
7.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi (klausul 7.5.3)    78
prosedur pengendalian dokumen    78
prosedur pengendalian rekaman    84
form daftar induk dokumen internal    87
form daftar induk dokumen eksternal    88
form daftar distribusi    89
form berita acara pemusnahan    90
form revisi dokumen    91
form daftar induk rekaman    92
 
8. Risiko dan Peluang    93
8.1 Rencana Tindakan untuk mengatasi Risiko dan Peluang (klausul 6.1)    93
8.1.1 Umum (klausul 6.1.1)    93
8.1.2 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko dan Peluang (klausul 6.1.2)    93
8.2 Menghilangkan Bahaya dan mengurangi Risiko K3 (klausul 8.1.2)    93
Prosedur identifikasi bahaya dan pengendalian Risiko dan peluang    94
form HIRADC dan peluang    101
form Identifikasi Bahaya dan Risiko dan Peluang    103
form matriks penilaian bahaya dan risiko    107
 
9. Operasional (klausul 8)    109
9.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional (klausul 8.1)    109
9.1.1 Umum (klausul 8.1.1)    109
9.1.2 Perencanaan Tindakan (klausul 6.1.4)    109
prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan    109
prosedur pengendalian produk tidak sesuai K3    113
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    117
form logbook permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    119
prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan    120
form identifikasi bahaya potensial K3    125
form permintaan tindakan perbaikan pencegahan K3    127
form rangkuman rencana verifikasi perbaikan    129
form permintaan penggantian peralatan K3    130
 
10. Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif (klausul 10.2)    131
10.1 Umum (klausul 10.1)    131
10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif (klausul 10.2)    131
prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan    131
prosedur pengendalian produk tidak sesuai K3    136
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    140
form logbook permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    141
prosedur penanganan insiden K3    142
form laporan accident incident K3    152
prosedur pelaporan bahaya dan masalah K3    154
prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan    159
form identifikasi bahaya potensial K3    164
form permintaan tindakan perbaikan pencegahan K3    166
form rangkuman rencana verifikasi perbaikan    168
form permintaan penggantian peralatan K3    169
 
11. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (klausul 8.2)    170
prosedur penanggulangan keadaan darurat    170
prosedur pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat    180
form laporan accident incident K3    186
form checklist keadaan darurat    188
form berita acara kejadian keadaan darurat    190
form laporan Kejadian Keadaan Darurat    191
struktur tim tanggap darurat    195
deskripsi pekerjaan tim tanggap darurat    196
 
12. Pengadaan (klausul 8.1.4)    199
12.1 Umum (klausul 8.1.4.1)    199
12.2 Kontraktor (klausul 8.1.4.2)    199
12.3 Outsourcing (klausul 8.1.4.3)    199
prosedur pengendalian K3 pemasok    199
form pra-kualifikasi K3    204
form Seleksi Calon Pemasok    212
form rekap penilaian pra kualifikasi    213
form daftar pemasok terpilih    214
form evaluasi kinerja pemasok    215
 
13. Evaluasi kinerja (klausul 9)    216
13.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja (klausul 9.1)    216
13.1.1 Umum (klausul 9.1.1)    216
prosedur statistik K3    216
form statistik K3    221
prosedur pengukuran dan Inspeksi    222
prosedur kalibrasi    226
form jadwal pemantauan dan pengukuran K3    230
form daftar inspeksi K3_umum    232
form Daftar Inspeksi K3_untuk office    235
form Daftar Inspeksi K3_untuk site    237
form Laporan Inspeksi K3    239
form daftar peralatan pemantauan dan pengukuran K3 dan kalibrasi    240
 
14. Manajemen Perubahan (klausul 8.1.3)    241
prosedur manajemen perubahan    241
form manajemen perubahan    245
 
15. Peningkatan (klausul 10)    246
15.1 Perbaikan berkelanjutan (klausul 10.3)    246
prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan    246
prosedur pengendalian produk tidak sesuai K3    251
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    255
form logbook permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    256
prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan    257
form identifikasi bahaya potensial K3    262
form permintaan tindakan perbaikan pencegahan K3    264
form rangkuman rencana verifikasi perbaikan    266
form permintaan penggantian peralatan K3    267
 
16. Audit internal (klausul 9.2)    268
16.1 Umum (klausul 9.2.1)    268
16.2 Program Audit Internal (klausul 9.2.2)    268
prosedur audit internal    268
form rencana audit internal    272
form daftar hadir opening dan closing meeting    273
form rekapitulasi pertanyaan audit internal    274
form rekapitulasi temuan audit internal    275
form rangkuman rencana verifikasi perbaikan    276
prosedur audit internal K3    277
form daftar tim audit internal K3    282
form jadwal audit internal K3    283
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    284
 
17. Tinjauan manajemen (klausul 9.3)    286
prosedur tinjauan manajemen    286
form rencana & undangan tinjauan manajemen    290
form notulen hasil rapat tinjauan manajemen    291
 
Istilah dan Definisi    292
1. organisasi    292
2. pihak yang berkepentingan (interested party) / stakeholder    292
3. pekerja (worker)    292
4. partisipasi    292
5. konsultasi    292
6. tempat kerja (workplace)    292
7. kontraktor    292
8. persyaratan (requirement)    292
9. persyaratan hukum dan persyaratan lainnya    292
10. sistem manajemen    292
11. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja    293
12. manajemen puncak (top management)    293
13. efektivitas    293
14. kebijakan (policy)    293
15. Kebijakan K3    293
16. tujuan (objective)    293
17. tujuan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja)    293
18. cedera dan gangguan kesehatan  (injury and ill health)    293
19. bahaya (hazard)    293
20. risiko (risk)    294
21. risiko kesehatan dan keselamatan kerja (occupational health and safety risk)    294
22. peluang kesehatan dan keselamatan kerja (occupational health and safety
opportunity)    294
23. kompetensi (competence)    294
24. informasi terdokumentasi (documented information)    294
25. proses    294
26. prosedur    295
27. kinerja (performance)    295
28. kinerja kesehatan dan keselamatan kerja (occupational health and safety
performance)    295
29. outsourcing (outsource)    295
30. pemantauan (monitoring)    295
31. pengukuran (measurement)    295
32. audit    295
33. kesesuaian (conformity)    296
34. ketidaksesuaian (nonconformity)    296
35. kejadian (incident)    296
36. tindakan korektif (corrective action)    296
37. peningkatan berkelanjutan (continual improvement)    296