KERTAS KERJA REKONSILIASI PT EL SIPIO CIPTA ALKES TAHUN 2020

KOREKSI
URAIAN AKUNTAN FISKAL FISKAL
SI

KOREKSI POSITIF

2. Biaya PPh Pasal 21 11.000.000. 11.000.000.

X
3.Biaya perawatan gudang 5.500.000. 5.500.000.
X
disewakan
6.500.000. 6.500.000.
X
4. Biaya perawatan mobil
disewakan 17.500.000. 12.000.000.
5.500.000.
7.Biaya promosi 41.000.000. 14.600.000.
26.400.000.
8.Bunga pinjaman 20.000.000. 17.500.000.
2.500.000.
10.Sewa Gedung 15.000.000. 15.000.000.
X
13.Penghapusan piutang 25.000.000. 25.000.000.
X
14.Biaya jamuan tamu 12.000.000. 6.000.000.
6.000.000.
15.Biaya pulsa ponsel 38.800.000. 800.000.
38.000.000.
21.Penyusutan aktiva tetap 14.000.000. 14.000.000.
X
25. Biaya rekreasi 206.300.000. 127.900.000
78.400.000.
. .
Jumlah . .
.

X 170.000.000.
KOREKSI NEGATIF 170.000.000.
X 16.000.000.
01. Dividen dari PT Alpha 16.000.000.
Alkes 90.000.000.
X
90.000.000.
02. Sewa kendaraan dari 30.000.000.
X
BNPD 30.000.000.
X 25,000.000.
03.Sewa gudang dari BNPD 25,000.000.
X 800.000.
05.Dividen dari XYZ Inc-New 800.000.
York 4.800.000.
X
4.800.000. .
06.Laba penjualan tanah 15.450.000.
15.450.000
08. Jasa giro 352.050,000.
15.450.000
336.600.000.
.
09, Bunga deposito

00.Tambahan pengurangan

KKP PT. El Sipio Cipta Alkes by 0811838481 Page 1

 Jumlah

KKP PT. El Sipio Cipta Alkes by 0811838481 Page 2