Lampiran 1

Identifikasi Tujuan

Visi Terwujudnya masyarakat Kabupaten Gresik yang Mandiri untuk Hidup Sehat

No Misi Tujuan Strategis Sasaran Program/Kegiatan Kegiatan yang mendukung

capaian tujuan/sasaran

1 2 3 4 5
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu
dan anak
Penanggulangan masalah gizi
masyarakat
Peningkatan pelayanan kesehatan
remaja dan usila
1. Meningkatnya kesehatan keluarga dan
Mendorong terwujudnya Pengembangan Media Promosi
perbaikan gizi masyarakat, promosi dan
1 kemandirian masyarakat untuk kesehatan dan pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat, serta
hidup sehat masyarakat
kesehatan lingkungan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
(BK Provinsi)
Penyelenggaraan kesehatan
lingkungan
Penyelenggaraan kesehatan kerja dan
olah raga
Pengendalian penyakit tidak menular
Penyelengga- raan dan pelayanan
Meningkatkan upaya imunisasi
pengendalian penyakit dan 2. Meningkatnya pencegahan dan Surveillans dan Kesehatan Matra
2
penanggulangan masalah pengedalian penyakit Pengendalian penyakit menular
kesehatan langsung
Meningkatkan derajat kesehatan Pengendalian Penyakit Menular Vector
masyarakat, ibu dan anak, status dan Zoonotik
gizi, dan pengendalian penyakit
secara berkelanjutan didukung Peningkatan pelayanan kesehatan
pemerataan akses dan mutu FKTP
pelayanan Standarisasi pelayanan kesehatan
Kemitraan asuransi kesehatan
masyarakat
Mewujudkan, memelihara, dan Pengelolaan Dana FKTP Puskesmas
meningkatkan pelayanan 3. Meningkatnya kualitas pelayanan
3 Peningkatan pelayanan kesehatan
kesehatan yang bermutu dan kesehatan
terjangkau Rujukan
Peningkatan pelayanan kesehatan
Tradisional
Penyediaan Biaya Operasioanal RS.
Bawean
Pengelolaan Ponkesdes
Peningkatan mutu pelayanan farmasi
Peningkatan pengawasan keamanan
pangan
Peningkatan Pemerataan obat dan
Meningkatkan dan perbekalan kesehatan
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas
4 mendayagunakan sumber daya Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
sumber daya kesehatan
kesehatan Bidang Kefarmasian
Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Penunjang
Pengelolaan Manajemen Tenaga
Kesehatan

Catatan:
Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
 Lampiran 1
Kegiatan yang mendukung
No Misi Tujuan Strategis Sasaran Program/Kegiatan
capaian tujuan/sasaran
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis
 TIPS DALAM PENYUSUNAN PERNYATAAN RISIKO, SEBAB DAN DAMPAK
PERNYATAAN RISIKO PENYEBAB RISIKO DAMPAK RISIKO
DIMENSI RISIKO CONTOH DIMENSI RISIKO CONTOH DIMENSI RISIKO CONTOH

INTERNAL (5M)

1. WAKTU 1. Keterlambatan penyusunan 1. MAN 1. Tim pelaksanan kurang 1. FINANSIAL 1. Kerugian keuangan
soal ujian kompeten negara sebesar Rp 10 jt

2. Keterlambatan menghadiri 2. Rendahnya integritas

rapat petugas
2. KINERJA 1. Tidak tercapainya
target kinerja instansi
pemerintah

2. KUALITAS 1. Keruskan soal ujian UNAS 2. MONEY 1. Kurangnya dukungan

anggaran
2. Kebocoran soal ujian UNAS 3. REPUTASI 1. Keluhan masyarakat
atas pelayanan
pemerintah

3. Kecurangan peserta UNAS 3. MATERIAL 1. Bahan baku tidak sesuai

sepsifikasi
2. Stock barang tidak 4. TUNTUTAN HUKUM 1. Tuntutan pidana atau
mencukupi perdata atas
pelanggaran yang
dilakukan oleh instansi
pemerintah

3. KESELAMATAN/ 1. Kecelakaan dalam

KEAMANAN pendistribusian soal UNAS

2. Demonstrasi penolakan 4. MACHINE 1. Fasilitas ruang ujian tidak

kenaikan harga BBM memenuhi standar

2. Fasilitas Komputer out of

date

5. METHODE 1. Tidak adanya SOP

mengenai pelaksanaan
pendistribusian soal ujian

2. Tidak adanya SOP

mengenai pelaksanaan
ujian

EKSTERNAL (IPOLEKSOSBUDANKAM_ALAM)

1. IDIOLOGI - Masuknya idiologi lain

selaian Pancasila

2. POLITIK - Perubahan
Kepemimpinan Pejabat
Politik baik di tingkat
Daerah maupun Nasional

3. EKONOMI - Krisis Ekonomi

4. SOSIAL - Gangguan dalam

hubungan sosial
kemasyarakatan

5. BUDAYA - Masuknya budaya asing

6. PERTAHANAN - Gangguan terhadap

kemampuan sistem
pertahanan negara

7. KEMANAN - Pelanggaran hukum

8. ALAM - Gangguan yang

disebabkan oleh alam
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO
LEVEL MANAJEMEN ENTITAS
Nama Instansi Pemerintah (K/L/P) : PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Nama Eselon I : -
Nama Eselon II (Satker/SKPD) : DINAS KESEHATAN

RENCANA STRATEGIS
Visi (Vision) : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Gresik yang Mandiri untuk Hidup Sehat
Misi (Mision) : 1. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
2. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
3. Mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
4. Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan

Tujuan Jangka Panjang (Goals) : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan

Tujuan Jangka Pendek :

SISTEM PENGENDALIAN
SPI adalah INTERN
proses yang integral pada(SPI)
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan

PENILAIAN RISIKO
Penilaian risiko meliputi proses identifikasi risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko merupakan proses identifikasi secara efisien dan efektif risiko yang menghambat pencapaian
tujuan, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, yang selanjutnya terhadap risiko tersebut dianalisis pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Status Risiko
Program/Kegiatan yang Tujuan/Sasaran Dampak pada Pencapaian Skor Skor
No Pernyataan Risiko Penyebab Risiko (Sumber Risiko)
Mendukung Renstra/Renja Program/Kegiatan (Outcome) Tujuan Probabilitas Dampak
Nilai
1 2 3 4 5 6 9 10 11

1 Peningkatan Kesehatan Meningkatnya kesehatan 1 1 0.00

Keluarga dan Perbaikan Gizi
Masyarakat
keluarga dan perbaikan gizi
masyarakat, promosi dan
pemberdayaan masyarakat,
serta kesehatan lingkungan 2
3

2 1

3 1

2 Peningkatan promosi Meningkatnya kesehatan 1 1 0.00

kesehatan dan keluarga dan perbaikan gizi
pemberdayaan masyarakat masyarakat, promosi dan
pemberdayaan masyarakat,
serta kesehatan lingkungan 2
2 1

2
 Status Risiko
Program/Kegiatan yang Tujuan/Sasaran Dampak pada Pencapaian Skor Skor
No Pernyataan Risiko Penyebab Risiko (Sumber Risiko)
Mendukung Renstra/Renja Program/Kegiatan (Outcome) Tujuan Probabilitas Dampak
Nilai

3 Peningkatan Kesehatan Meningkatnya kesehatan 1 1 0.00

lingkungan, kerja dan keluarga dan perbaikan gizi
olahraga masyarakat, promosi dan
pemberdayaan masyarakat,
serta kesehatan lingkungan
2 1

3 1

4 Pencegahan dan Meningkatnya pencegahan 1 1 0.00

Pengendalian penyakit dan pengedalian penyakit

Pencegahan dan Meningkatnya pelayanan Kurangnya kesadaran akan Masyarakat tidak Banyak individu yang
Pengendalian Penyakit kesehatan terhadap usia kesehatan individu dan adanya memperhatikan pentingnya berpenyakit tidak menular
Tidak Menular & Kesehatan produktif, Hipertensi, Diabites pemasungan deteksi dini penyakit tidak
Jiwa Militus dan kesehatan jiwa menular dan perawatan ODGJ
berat

5 Peningkatan pelayanan Meningkatnya kualitas 1 1 0.00

kesehatan primer, rujukan pelayanan kesehatan
dan tradisional
2 2

6 Peningkatan Sumber Daya Meningkatnya kuantitas dan 1 1 0.00

Kesehatan kualitas sumber daya
kesehatan
2 2
Status Risiko
Prioritas
Risiko
Deskripsi
12 13
Status Risiko
Prioritas
Risiko
Deskripsi
DESAIN AKTIVITAS PENGENDALIAN

LEVEL MANAJEMEN ENTITAS

Nama Instansi Pemerintah (K/L/P) PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Nama Eselon I -
Nama Eselon II (Satker/SKPD) DINAS KESEHATAN

RENCANA STRATEGIS
Visi (Vision) Terwujudnya masyarakat Kabupaten Gresik yang Mandiri untuk Hidup Sehat
Misi (Mision) 1. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
2. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
3. Mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
4. Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan

Tujuan Jangka Panjang (Goals) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan

Tujuan Jangka Pendek

AKTIVITAS PENGENDALIAN
Aktivitas pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama
proses penilaian risiko

PENGENDALIAN
Dampak pada Pencapaian Yang Sudah Ada
No Pernyataan Risiko Penyebab Kelemahan
Tujuan Yang Harus Ada
URAIAN E/ KE/ TE Pengendalian yang ada
1 2 4 3 4 5 6

1 Kurangnya kesadaran akan Masyarakat tidak
kesehatan individu dan adanya memperhatikan
pemasungan pentingnya deteksi dini
penyakit tidak menular
dan perawatan ODGJ
berat
Banyak individu yang Petugas & kader Petugas & kader kesehatan Petugas pemegang
berpenyakit tidak kesehatan yang terlatih terbatas dan sarana prasarana program
menular dan tersedianya sarana terbatas merangkapkegiatan lain
prasarana
dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan

PENGENDALIAN
PEMILIK/
YANG MASIH PENANGGUNG KET.
DIBUTUHKAN JAWAB

7 8 10

Pelatihan petugas &

kader kesehatan,
Tersedianya sarana dan
prasarana Dinkes
DESAIN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
LEVEL MANAJEMEN ENTITAS
Nama Instansi Pemerintah (K/L/P) PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nama Eselon I -
Nama Eselon II (Satker/SKPD) -

RENCANA STRATEGIS
Visi (Vision) Terwujudnya masyarakat Kabupaten Gresik yang Mandiri untuk Hidup Sehat
Misi (Mision) #REF!
Tujuan Jangka Panjang (Goals) #REF!

Tujuan Jangka Pendek 0

INFOKOM MONITORING
Kelemahan Lingkungan Penyebab Kelemahan
Rencana Tindak Penanggung Target Waktu Monitoring Evaluasi
No Pengendalian dan Risiko Lingkungan Pengendalian Informasi yang Media/Bentuk/Sarana Fokus Waktu Frekuensi Penanggung Jawab Keterangan
Pengendalian Jawab Penyelesaian Sumber Informasi Berkelanjutan Terpisah (oleh
Pencapaian Tujuan dan Penyebab Risiko dibutuhkan Komunikasi Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring
(oleh atasan) Auditor)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kelemahan Lingkungan
A. Pengendalian

Belum optimalnya Melaksanakan kegiatan Kabid p2p Tahun 2018 Pencapaian SPM, Laporan Pelaksanaan Kasi P2PTM & Keswa Kabid p2p Ka. Dinkes Pelaksanaan Trimester 2018 Setiap 3 bulan Ka. Dinkes
pelaksanaan Permenkes 43 POSBINDU PTM, Jumlah ODGJ Berat kegiatan dan
tahun 2016 tentang Standar membuatan SK Bupati ttg penetapan
Pelayanan Minimal Bidang TPKJM, Pemantau KTR & Surat
Kesehatan KTbR. Keputusan

PENEGAKAN INTEGRITAS
DAN NILAI ETIKA

KOMITMEN TERHADAP
KOMPETENSI

KEPEMIMPINAN YANG
KONDUSIF;

PENDELEGASIAN WEWENANG
DAN TANGGUNG JAWAB YANG
TEPAT;

PERWUJUDAN PERAN
APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH YANG
EFEKTIF

B. Risiko Pencapaian Tujuan

 INFOKOM MONITORING
Kelemahan Lingkungan Penyebab Kelemahan
Rencana Tindak Penanggung Target Waktu Monitoring Evaluasi
No Pengendalian dan Risiko Lingkungan Pengendalian Informasi yang Media/Bentuk/Sarana Fokus Waktu Frekuensi Penanggung Jawab Keterangan
Pengendalian Jawab Penyelesaian Sumber Informasi Berkelanjutan Terpisah (oleh
Pencapaian Tujuan dan Penyebab Risiko dibutuhkan Komunikasi Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring
(oleh atasan) Auditor)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Penambahan kualitas dan

Pelaksanaan dilapangan masih Jumlah SDM dan sarana Frekwensi
kuantitas SDM dan sarana Dinkes 1 tahun Laporan bulanan Kasi P2PTM & Keswa Kabid P2P Ka Dindes Capaian SPM Setahun Trimester Kasi P2PTM & Keswa
belum rutin dilaksanakan prasarana terbatas pelaksanaan
prasarana pendukung
MATRIK KRITERIA KEMUNGKINAN (LIKELIHOOD) MATRIK KRITERIA DAMPAK (CONSEQUENCE)
KRITERIA PROBABILITAS KRITERIA DAMPAK DAMPAK
RATING % RATING KEUANGAN OPERASIONAL REPUTASI HUKUM
hampir pasti terjadi 5 > 91 sangat tinggi 5 kerugian sangat besar kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai negatif, tersebar luas di banyak media pelanggaran serius, terkena sanksi
sering terjadi 4 51-90 besar 4 kerugian besar kegiatan sangat terhambat, tidak efektif negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal
kemungkinan terjadi 3 31-50 menengah 3 kerugian cukup besar kegiatan terhambat, kurang efektif negatif, tersebar di beberapa media lokal
kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil 2 11-30 kecil 2 kerugian kecil, kurang material kegiatan terhambat, kurang efisien negatif, terdapat pemberitaan
sangat tidak mungkin, hampir mustahil 1 0-10 sangat kecil, tidak signifikan 1 kerugian tidak material hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai ada pemberitaan negatif, namun tidak material

MATRIK LEVEL RISIKO

KRITERIA PETA RISIKO
RATING %
ekstrim 5 > 15
tinggi 4 > 10-15
moderat 3 > 4-10
rendah 2 > 2-4
sangat rendah 1 0-2

MATRIK KRITERIA KEMUNGKINAN (LIKELIHOOD) MATRIK KRITERIA DAMPAK (CONSEQUENCE)

KRITERIA PROBABILITAS KRITERIA DAMPAK DAMPAK
RATING % RATING KEUANGAN OPERASIONAL REPUTASI HUKUM
sangat sering, hampir pasti terjadi 4 > 75 sangat besar 4 kerugian sangat besar kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai negatif, tersebar luas di banyak media pelanggaran serius, terkena sanksi
sering terjadi 3 51-75 besar 3 kerugian besar kegiatan sangat terhambat, kurang efektif negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal pelanggaran serius, sanksi tertulis
kemungkinan terjadi, meskipun kecil 2 21-50 kecil 2 kerugian cukup besar kegiatan terhambat, kurang efisien negatif, terdapat pemberitaan pelanggaran biasa, sanksi tertulis
sangat jarang terjadi 1 0-20 sangat kecil 1 kerugian kecil, kurang material ada hambatan kegiatan, namun tertangani ada pemberitaan negatif, namun tidak material pelanggaran biasa, sanksi teguran

MATRIK LEVEL RISIKO

KRITERIA PETA RISIKO
RATING % TEMPLATE MATRIKS / PETA RISIKO
sangat tinggi 4 >8
tinggi 3 >4-8
rendah 2 >2-4
sangat rendah 1 0-2
Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan

No. Persepsi Responden atas Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Rata2
Risiko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 #REF! 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0.87
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -

No. Persepsi Responden atas Skala Dampak Terjadinya Risiko

Rata2
Risiko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 #REF! -
2 #REF! -
3 #REF! -
4 #REF! -
5 #REF! -
6 #REF! -
7 #REF! -
8 #REF! -
9 #REF! -
10 #REF! -
11 #REF! -
12 #REF! -
13 #REF! -
14 #REF! -
15 #REF! -
16 #REF! -
17 #REF! -
18 #REF! -
19 #REF! -
20 #REF! -
21 #REF! -
 PETA RISIKO No. Risiko
Rata2 Rata2
Total Risiko Peta Risiko
Kemungkinan Dampak

4.00 1
0.87 - -
2
Tinggi Sangat tinggi - - -
3.50
3
- - -
4
Konsekuensi

- - -
3.00
5
- - -
6
Rendah

2.50 - - -
7
- - -
2.00 8
- - -
9
- - -
1.50
10
- - -
11
- - -
1.00
12
- - -
Sangat rendah

13
0.50 - - -
14
- - -

- - - 15
Likelihood
- - -
- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
16
- - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -
21 - - -