Project-Program-Portfolio Management

Kelompok A-4:
1. Christina Wulandari 10191019
2. Hamman Fadillah 10191037
3. Muhammad Yus Fadillah 10191059
4. Reza Yusril Naufal 10191071

Objective Risiko Control Activities Audit procedure

Evaluasi Kinerja dalam
Mengidentifikasi Batasan-
Batasan Selama Proyek
Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Pada
PT XYZ
Resource:
Pembagian role untuk
pelaksanaan project kurang
jelas dan kurang terstruktur
Cost:
Biaya yang dikeluarkan
melebihi dari kesepakatan
proyek
Membuat dokumen ● Melakukan wawancara terhadap
project charter yang pihak terkait, apakah sudah ada
dipimpin oleh project pembagian role dalam pelaksanaan
manager dari proyek proyek.
tersebut. ● Memeriksa dokumen project
charter.
● Membuat laporan dan dokumentasi
terhadap prosedur yang telah
dilakukan
Memastikan ● Wawancara kepada pihak terkait
proyek SI sesuai budget apakah pengeluaran seluruh
dengan membuat requirement project telah
perencanaan keuangan menyesuaikan pada anggaran yang
dengan dokumen Project disusun dalam cost baseline
Cost Estimate ● Memeriksa dokumen keuangan
terkait pengeluaran pada project.
Monitoring budget rutin 2 ● Melakukan wawancara apakah
minggu sekali sudah dilakukan monitoring
budget secara rutin.
● Meminta bukti notulen atau berita
acara monitoring budget
Menggunakan tools PM ● Wawancara kepada pihak terkait
apakah sudah menggunakan tools
PM
● Meminta bukti penggunaan dan
simulasi pada tools PM yang
digunakan
Time:
Waktu pengerjaan proyek
melebihi deadline yang telah
ditentukan.
Scope:
Terjadinya perubahan fitur
pada sistem sesuai dengan
analysis requirement tanpa
kesepakatan.
Quality:
Dalam pengembangan sistem, Stakeholder dan tim
terjadi ketidaksesuaian
standar kualitas oleh tim
proyek dan stakeholder.
Risk:
Terjadinya risiko tak terduga kemungkinan risiko
yang menghambat pengerjaan dalam pengembangan
Proyek Sistem Informasi
Kepegawaian PT XYZ
Membuat dokumen WBS ● Melakukan wawancara kepada
untuk pelaksanaan proyek pihak terkait apakah dokumen
dan Membuat document WBS sudah sesuai dalam
schedule management pelaksanaan proyek
plan ● Membuat laporan dan
dokumentasi terhadap prosedur
yang telah dilakukan
Menyusun cakupan dan ● Melakukan wawancara kepada
batasan project melalui pihak terkait apakah sudah
dokumen scope tersedia dokumen scope
management plan management plan dalam
pelaksanaan proyek
● Memeriksa dokumen scope
management plan.
● Membuat laporan dan
dokumentasi terhadap prosedur
yang telah dilakukan
Membuat kesepakatan ● Melakukan wawancara Kepada
Project Manager apakah sudah
proyek serta sepakat terkait standar kualitas
mendokumentasikan dalam pengembangan sistem
kedalam dokumen bentuk ● Meminta dan memeriksa
Quality Management Plan Dokumen Quality Management
Plan
● Membuat laporan dan
dokumentasi terhadap prosedur
yang telah dilakukan
Menganalisis segala ● Melakukan wawancara kepada
Project Manager apakah tim
proyek sudah menganalisis segala
proyek berlangsung dan risiko dalam pengembangan
membuat Risk proyek melalui Risk Management
Management Plan yang Plan?
telah disepakati oleh ● Melakukan pemeriksaan terhadap
semua Tim yang terlibat dokumen Risk management Plan
● Menanyakan apabila risiko terjadi,
apakah sudah melakukan langkah
 mitigasi sesuai dengan ketentuan
yang sudah disepakati
sebelumnya?
● Membuat laporan dan
dokumentasi terhadap prosedur
yang telah dilakukan