Project-Program-Portfolio Management`

A-2, A-3, A-4, A-5, A-6

Objective Risiko Control Activities Audit procedure

Evaluasi Kinerja dalam Resource : Membuat dokumen ● Melakukan wawancara
Mengidentifikasi Pembagian role untuk project charter yang terhadap pihak terkait,
Batasan-Batasan Selama pelaksanaan project dipimpin oleh project apakah sudah ada
Proyek Pengembangan kurang jelas dan kurang manager dari proyek pembagian role dalam
Sistem Informasi terstruktur tersebut. pelaksanaan proyek.
Kepegawaian Pada PT ● Memeriksa dokumen
XYZ project charter.
● Membuat laporan dan
dokumentasi terhadap
prosedur yang telah
dilakukan
Cost : Memastikan ● Wawancara kepada pihak
Biaya yang dikeluarkan proyek SI sesuai budget terkait apakah
melebihi dari dengan membuat pengeluaran seluruh
kesepakatan proyek perencanaan keuangan
requirement project telah
dengan dokumen Project
Cost Estimate menyesuaikan pada
anggaran yang disusun
dalam cost baseline
● Memeriksa dokumen
keuangan terkait
pengeluaran pada
project.
Monitoring budget rutin ● Melakukan wawancara
2 minggu sekali apakah sudah dilakukan
monitoring budget secara
rutin.
● Meminta bukti notulen
atau berita acara
monitoring budget
Menggunakan tools PM ● Wawancara kepada pihak
terkait apakah sudah
menggunakan tools PM
● Meminta bukti
penggunaan dan simulasi
pada tools PM yang
 digunakan
Time : Membuat dokumen ● Melakukan wawancara
Waktu pengerjaan WBS untuk pelaksanaan kepada pihak terkait
proyek melebihi proyek dan Membuat apakah dokumen WBS
deadline yang telah
document schedule sudah sesuai dalam
ditentukan.
management plan pelaksanaan proyek
● Membuat laporan dan
dokumentasi terhadap
prosedur yang telah
dilakukan
Scope : Menyusun cakupan dan ● Melakukan wawancara
Terjadinya perubahan batasan project melalui kepada pihak terkait
fitur pada sistem sesuai dokumen scope apakah sudah tersedia
dengan analysis management plan
dokumen scope
requirement tanpa
kesepakatan. management plan dalam
pelaksanaan proyek
● Memeriksa dokumen
scope management plan.
● Membuat laporan dan
dokumentasi terhadap
prosedur yang telah
dilakukan
Quality : Membuat kesepakatan ● Melakukan wawancara
Dalam pengembangan Stakeholder dan tim Kepada Project Manager
sistem, terjadi proyek serta apakah sudah sepakat
ketidaksesuaian standar mendokumentasikan terkait standar kualitas
kualitas oleh tim proyek kedalam dokumen dalam pengembangan
dan stakeholder. bentuk Quality sistem
Management Plan ● Meminta dan memeriksa
Dokumen Quality
Management Plan
● Membuat laporan dan
dokumentasi terhadap
prosedur yang telah
dilakukan
Risk : Menganalisis segala ● Melakukan wawancara
Terjadinya risiko tak kemungkinan risiko kepada Project Manager
terduga yang dalam pengembangan apakah tim proyek sudah
menghambat pengerjaan proyek berlangsung dan menganalisis segala
Proyek Sistem Informasi membuat Risk risiko dalam
Kepegawaian PT XYZ Management Plan yang pengembangan proyek
telah disepakati oleh melalui Risk
semua Tim yang terlibat Management Plan?
● Melakukan pemeriksaan
terhadap dokumen Risk
management Plan
● Menanyakan apabila
risiko terjadi, apakah
sudah melakukan
langkah mitigasi sesuai
dengan ketentuan yang
sudah disepakati
sebelumnya?
● Membuat laporan dan
dokumentasi terhadap
prosedur yang telah
dilakukan