NOMOR SOP : 001/D5.

LPPM/UNPAM/III/2021
NAMA SOP : PELAKSANAAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
TGL PEMBUATAN : 20 Maret 2021
TGL REVISI :
DISUSUN OLEH : KETUA LPPM
DISAHKAN OLEH : KETUA LPM

YAYASAN SASMITA JAYA

UNVERSITAS PAMULANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

IMAM SOFI'I, S.E. S.Ag,, M.Pd

NIDN. 0408097303
TUJUAN RUANG LINGKUP
Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur pelaksanaan kegiatan Ruang lingkup pedoman ini mengatur prosedur pelaksanaan kegiatan SIKLUS PPEPP
pemantauan SPMI-AMI berkelanjutan. SPMI-AMI berkelanjutan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 1. Memahami proses SIKLUS SPMI AMI
Nasional; 2. Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses SPMI AMI
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Pamulang
5. Buku pedoman Siskemu yang dieterbitkan LPM Unpam
6. Buku pedoaman SPMI Unpam ;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. LPPM 1. Komputer/printer/scanner
2. LP3 2. Jaringan internet
3. IT CENTRE 3. Alat tulis kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka SIKLUS SPMI AMI tidak berjalan. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP SIKLUS SPMI AMI UNPAM

Pelaksana Mutu Baku

SGM PRODI/UNI
No. Uraian Prosedur SGM Keterangan
LPM FAKULTAS T TERKAIT Kelengkapan Waktu Output
PRODI
/AOUDITOR AMI
1 Pembuatan jadwal dan penyiapan Dokumen 1 Hari Hardcopy
instrument pelaksanaan AMI pendukung
2 Penunjukan auditor dan surat tugas Sk
dan rektor/dokumen
pendukung
3 pelatihan pelaksanaan AMI kepada Formulir
Auoditor (membuat daftar ceklis administrasi
dan IK serta pengisian dokumen AMI/dokumen
AMI ) pendukung
2 Pemberitahuan jadwal Pelaksanaan Surat / dokumen 1 Hari Softcopy dan
AMI ke prodi/unit pendukung Hardcopy
Pelaksanaan AMI

3 Menyerahan berita acara Brita acara / 1 Hari Softcopy dan

pelaksanaan AMI dokumen Hardcopy
pendukung
4 Permintaan tindak koreksi Formulir
tindakan koreksi
dan berita acara
 Pelaksana Mutu Baku
SGM PRODI/UNI
No. Uraian Prosedur SGM Keterangan
LPM FAKULTAS T TERKAIT Kelengkapan Waktu Output
PRODI
/AOUDITOR AMI
4 Pembuatan laporan pelaksanaan Laporan visitasi 1 Hari Hardcopy
AMI AMI / dokumen
pendukung
5 Rapat Tinjauan Manajemen Laporan visitasi / 1 Hari Softcopy dan
dokumen Hardcopy
pendukung
6 Berita acara Rapat Tinjauan Berita acara / 1 Hari Hardcopy
Manajemen dokumen
pendukung
7 Pembuatan laporan siklus AMI Hasil penilaian 1 Hari Hardcopy
persemester AMI / dokumen
pendukung
8 Penyerahan laporan siklus AMI ke Laporan AMI 1-5 Hari Hardcopy
LPM siklus semester