9.a - Skema Sertifikasi - Mar 2021 - KAN
9.a - Skema Sertifikasi - Mar 2021 - KAN
Bagian : 8
BENIH DAN BIBIT TERNAK Terbitan / Revisi : 2 / 11
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN Tanggal Terbit / : 1 Januari 2014 /
DAN KESEHATAN HEWAN Revisi 8 Maret 2021
Halaman : 9 dari 71
LAMPIRAN Paraf
II. DETERMINASI
1. Audit kecukupan Sesuai prosedur diamati dalam DP 2-5.1-2,
menggunakan Formulir No. T-07/2-5.1-2/LSPro
yang dikirimkan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Setelah dilengkapi oleh pemohon dikirimkan
kembali untuk diperdalam kecukupannya oleh
Auditor.
2. Audit Kesesuaian Sesuai prosedur dalam DP 2-5.1-2
- Tim Auditor Auditor yang melakukan kegiatan audit kesesuaian
memiliki kompetensi dibidangnya, independen,
tidak memihak, dan dapat menjaga kerahasiaan
pemohon.
Memiliki kriteria:
1. Pendidikan minimal sarjana strata-1 (S1)
2. Memiliki sertifikat sebagai Auditor
3. Memiliki keahlian di bidang :
- Auditing
- Teknis perbenihan (semen beku, embrio
ternak)
- Area yang diaudit Semua titik kritis pada sistem produksi yang
digunakan pemohon, semua elemen pada SNI
terkait.
- Proses kritis yang harus a. Manajemen donor
diperhatikan b. proses panen sel telur (in-vitro),
c. evaluasi pengemasan dan penyimpanan
embrio,
d. ketelusuran produk,
e. pengujian kesesuaian produk.
3. Laporan Audit Kesesuaian Sesuai DP. 2-5.1-2
4. Pelaksanaan pengambilan Sesuai IK No. 3/2-5.1-2-2
contoh Sesuai SNI embrio ternak sesuai ruang lingkup.
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK No. Bagian : 8
BENIH DAN BIBIT TERNAK Terbitan / Revisi : 2 / 11
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN Tanggal Terbit / : 1 Januari 2014 /
DAN KESEHATAN HEWAN Revisi 8 Maret 2021
Halaman : 11 dari 71
LAMPIRAN Paraf
5.1-3
IV LISENSI Sesuai DP. 2-5.1-3, LSPro memvalidasi Sertifikat
produk yang dibuat pemohon yang tersertifikasi
V. SURVEILAN Sesuai DP 2–5.4–1
Surveilen terhadap titik kritis pada proses produksi
dan pengujian di laboratorium subkontrak dan/atau
inspeksi produk sesuai dengan program yang
ditetapkan
1. Audit Kesesuaian: Pengendalian proses dan pengendalian
Area yang diaudit produk, tinjauan manajemen, keluhan dan
kepuasan pelanggan, audit internal,
pengendalian produk tidak sesuai, evaluasi
data dan tindakan perbaikan.
semua elemen pada SNI terkait dengan produk
Mempertimbangkan hasil penilaian
sebelumnya.
2. Pengambilan contoh Sesuai SNI semen beku sesuai ruang lingkup.
Sesuai dengan Lampiran Permentan 42/2014
tentang Pengawasan Peredaran dan Produksi
Benih dan Bibit Ternak
Dilengkapi dengan berita acara pengambilan
contoh
Contoh diambil dari jalur proses produksi
dan/atau di storage room.
1 (satu) Straw dari setiap Pejantan yang
tersertifikasi
3. Pengujian contoh Metoda, contoh uji, dan syarat uji sesuai SNI
semen beku sesuai ruang lingkup.
Dilakukan pada laboratorium uji subkontrak
untuk semen beku
VI. EVALUASI DAN
KEPUTUSAN
SURVAILEN
1. Evaluasi terhadap Laporan/ Manajer Puncak memutuskan hasil survailen
berita acara pengambilan setelah melakukan rapat evaluasi dengan
contoh, laporan audit manajemen LSPro dan Auditor.
kesesuaian, Laporan hasil uji Rapat evaluasi survailen mengacu pada DP 2-
dilakukan oleh Manajer 5.4-1
Puncak Keberterimaan dari hasil uji adalah 80%
2. Keputusan pemeliharaan Sesuai prosedur keputusan sertifikasi, pada
Sertifikasi DP 2-5.4-1
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK No. Bagian : 8
BENIH DAN BIBIT TERNAK Terbitan / Revisi : 2 / 11
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN Tanggal Terbit / : 1 Januari 2014 /
DAN KESEHATAN HEWAN Revisi 8 Maret 2021
Halaman : 18 dari 71
LAMPIRAN Paraf
Memiliki kriteria:
1. Pendidikan minimal sarjana strata 1 (S1)
2. Memiliki sertifikat auditor
3. Memiliki keahlian di bidang :
- Auditing
- Teknis perbibitan ruminansia besar
- Area yang diaudit Semua titik kritis pada sistem produksi yang
digunakan pemohon, semua elemen pada SNI
terkait.
- Proses kritis yang Pengecekan kesesuaian dokumen dengan
harus diperhatikan kondisi ternak.
Pemeriksaan persyaratan umum, persyaratan
kualitatif dan persyaratan kuantitatif.
Kesehatan hewan yang dibuktikan dengan
surat keterangan kesehatan hewan dari dokter
hewan yang berwenang.
3. Laporan Audit Sesuai DP. 2-5.1-2
Kesesuaian
4. Pelaksanaan Petugas memiliki Sertifikat PPC.
Pengambilan Contoh Sesuai IK No. 3/2-5.1-2-2.
Sesuai SNI masing-masing komoditi bibit ternak
ruminansia besar.
Sesuai dengan Lampiran Permentan 42/2014
tentang Pengawasan Peredaran dan Produksi
Benih dan Bibit Ternak.
Dilengkapi dengan berita acara pengambilan
contoh.
Contoh diambil dari jalur proses produksi.
5. Pengujian Contoh Metoda, contoh uji, dan syarat uji sesuai SNI
Inspeksi masing-masing komoditi bibit ternak ruminansia
besar.
6. Laporan Hasil Inspeksi Laporan hasil uji disampaikan kepada LSPro.
Dalam laporan mencantumkan kesesuaian dan
ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI
masing-masing komoditi bibit ternak ruminansia
besar.
III. EVALUASI DAN
KEPUTUSAN
1. Evaluasi terhadap Komisi Teknis terdiri dari personel yang
laporan/berita acara berkompeten di bidang sistem manajemen
pengambilan contoh, mutu/produksi, SNI komoditi bibit ternak
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK No. Bagian : 8
BENIH DAN BIBIT TERNAK Terbitan / Revisi : 2 / 11
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN Tanggal Terbit / : 1 Januari 2014 /
DAN KESEHATAN HEWAN Revisi 8 Maret 2021
Halaman : 27 dari 71
LAMPIRAN Paraf
Memiliki kriteria:
1. Pendidikan minimal sarjana strata 1 (S1)
2. Memiliki Sertifikat Auditor
3. Memiliki keahlian di bidang :
- Auditing
- Teknis perbibitan ternak unggas
- Area yang diaudit Semua titik kritis pada sistem produksi yang
digunakan pemohon, semua elemen pada SNI
terkait.
Jumlah farm dan hatchery
- Penentuan sampel lokasi didasarkan pada 1
sampel farm dan hatchery apabila
perusahaan breeder memiliki farm dan
hatchery maksimal 5 lokasi, serta 2 sampling
apabila memiliki farm dan hatchery lebih dari
5 lokasi.
- Apabila lokasi farm dan hatchery di 2 lokasi
yang berbeda (jawa dan luar jawa), maka
lokasi sampling diambil lokasi keterwakilan di
jawa dan luar pulau jawa.
- Proses kritis yang harus 1. Kesehatan hewan yang dibuktikan dengan
diperhatikan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter
hewan yang berwenang
2. Pengelompokan induk unggas berdasarkan
umur
3. Produktifitas induk dan daya tetas telur
4. Sarana penetasan
5. Kemasan
6. Label (berat, jumlah, sexing error, strain,
vaksin, tanggal tetas dan jaminan kematian).
3. Laporan Audit Kesesuaian Sesuai DP. 2-5.1-2
4. Pelaksanaan pengambilan Petugas memiliki Sertifikat PPC
contoh Sesuai IK No. 3/2-5.1-2-2
Sesuai SNI bibit induk (parent stock) umur
sehari/kuri (day old chick) ayam ras sesuai
ruang lingkup
Sesuai dengan Lampiran Permentan 42/2014
tentang Pengawasan Peredaran dan Produksi
Benih dan Bibit Ternak
Dilengkapi dengan berita acara pengambilan
contoh
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK No. Bagian : 8
BENIH DAN BIBIT TERNAK Terbitan / Revisi : 2 / 11
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN Tanggal Terbit / : 1 Januari 2014 /
DAN KESEHATAN HEWAN Revisi 8 Maret 2021
Halaman : 37 dari 71
LAMPIRAN Paraf
contoh
Contoh diambil dari jalur proses produksi
5. Pengujian Contoh Inspeksi Metoda, contoh uji, dan syarat uji sesuai SNI
bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day
old chick) ayam ras
6. Laporan Hasil Inspeksi Laporan hasil Inspeksi disampaikan kepada
LSPro
Dalam laporan mencantumkan kesesuaian
dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI
bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day
old chick) ayam ras
III. EVALUASI DAN KEPUTUSAN
1. Evaluasi terhadap laporan/ Komisi Teknis terdiri dari personel yang
berita acara pengambilan berkompeten di bidang sistem manajemen
contoh, laporan audit mutu/produksi, SNI bibit niaga (final stock)
kesesuaian dan laporan hasil uji umur sehari/kuri (day old chick) ayam ras,
dilakukan oleh Komisi Teknis good breeding practice, pedoman sertifikasi
produk benih dan bibit ternak.
Rapat Komisi Teknis dan cara pengambilan
keputusan mengacu pada DP. 2-5.1-3
Keberterimaan 98% dari jumlah contoh
2. Keputusan Sertifikasi Sesuai prosedur keputusan sertifikasi, pada
DP. 2-5.1-3
IV LISENSI Sesuai DP. 2-5.1-3, LSpro memvalidasi Sertifikat
produk yang dibuat pemohon yang tersertifikasi
V. SURVEILAN Sesuai DP 2–5.4–1
Surveilen terhadap titik kritis pada proses
produksi dan/atau inspeksi produk sesuai
dengan program yang ditetapkan.
1. Audit Kesesuaian Pengendalian proses dan pengendalian
Area yang diaudit produk, tinjauan manajemen, keluhan dan
kepuasan pelanggan, audit internal,
pengendalian produk tidak sesuai, evaluasi
data dan tindakan perbaikan.
Semua elemen pada SNI bibit niaga (final
stock) umur sehari/kuri (day old chick) ayam
ras
Mempertimbangkan tindakan koreksi pada
hasil penilaian sebelumnya.
2. Pengambilan contoh Petugas memiliki Sertifikat PPC
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK No. Bagian : 8
BENIH DAN BIBIT TERNAK Terbitan / Revisi : 2 / 11
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN Tanggal Terbit / : 1 Januari 2014 /
DAN KESEHATAN HEWAN Revisi 8 Maret 2021
Halaman : 44 dari 71
LAMPIRAN Paraf
chick
Untuk contoh individu yaitu 10% dari contoh
kelompok
7. Cara Inspeksi Sesuai SNI itik komersial meri umur sehari.
Inspeksi terhadap persyaratan umum,
persyaratan kualitatif dan persyaratan
kuantitatif.
II. DETERMINASI
1. Audit kecukupan Sesuai prosedur diamati saat DP 2-5.1-2,
menggunakan Formulir No. T-07/2-5.1-2/LSPro
yang dikirimkan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Setelah dilengkapi oleh pemohon dikirimkan
kembali untuk diperdalam kecukupannya oleh
Auditor.
2. Audit Kesesuaian Sesuai prosedur dalam DP 2-5.1-2
- Tim Auditor Auditor yang melakukan kegiatan audit kesesuaian
memiliki kompetensi dibidangnya, independen,
tidak memihak, dan dapat menjaga kerahasiaan
pemohon
Memiliki kriteria:
1. Pendidikan minimal sarjana strata 1 (S1)
2. Memiliki Sertifikat Auditor
3. Memiliki keahlian di bidang :
- Auditing
- Teknis perbibitan ternak unggas
- Area yang diaudit Semua titik kritis pada sistem produksi yang
digunakan pemohon, semua elemen pada SNI itik
komersial meri umur sehari
- Proses kritis yang harus Kesehatan hewan yang dibuktikan dengan
diperhatikan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter
hewan yang berwenang
Pengelompokan induk berdasarkan umur
Sarana penetasan
Kemasan (sesuai SNI kemasan 2043:2011)
3. Laporan Audit Kesesuaian Sesuai DP. 2-5.1-2
4. Pelaksanaan pengambilan Sesuai IK No. 3/2-5.1-2-2
contoh Sesuai SNI itik komersial meri umur sehari
Sesuai dengan Lampiran Permentan 42/2014
tentang Pengawasan Peredaran dan Produksi
Benih dan Bibit Ternak
Dilengkapi dengan berita acara pengambilan
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK No. Bagian : 8
BENIH DAN BIBIT TERNAK Terbitan / Revisi : 2 / 11
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN Tanggal Terbit / : 1 Januari 2014 /
DAN KESEHATAN HEWAN Revisi 8 Maret 2021
Halaman : 58 dari 71
LAMPIRAN Paraf
contoh
Contoh diambil dari jalur proses produksi
5. Pengujian Contoh Inspeksi Metoda, contoh uji, dan syarat uji sesuai SNI itik
komersial meri umur sehari
6. Laporan Hasil Inspeksi Laporan hasil Inspeksi disampaikan kepada
LSPro
Dalam laporan mencantumkan kesesuaian dan
ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI itik
komersial meri umur sehari
III. EVALUASI DAN KEPUTUSAN
1. Evaluasi terhadap laporan/ Komisi Teknis terdiri dari personel yang
berita acara pengambilan berkompeten di bidang sistem manajemen
contoh, laporan audit mutu/produksi, SNI itik komersial meri umur
kesesuaian dan laporan hasil sehari, good breeding practice, pedoman
uji dilakukan oleh Komisi sertifikasi produk benih dan bibit ternak.
Teknis Rapat Komisi Teknis dan cara pengambilan
keputusan mengacu pada DP. 2-5.1-3
Keberterimaan 98% dari jumlah contoh
2. Keputusan Sertifikasi Sesuai prosedur keputusan sertifikasi, pada
DP. 2-5.1-3
IV LISENSI Sesuai DP. 2-5.1-3, LSpro memvalidasi Sertifikat
produk yang dibuat pemohon yang tersertifikasi
V. SURVEILAN Sesuai DP 2–5.4–1
Surveilen terhadap titik kritis pada proses produksi
dan/atau inspeksi produk sesuai dengan program
yang ditetapkan
1. Audit Kesesuaian Pengendalian proses dan pengendalian produk,
Area yang diaudit tinjauan manajemen, keluhan dan kepuasan
pelanggan, audit internal, pengendalian produk
tidak sesuai, evaluasi data dan tindakan
perbaikan.
Semua elemen pada SNI terkait dengan produk
Mempertimbangkan tindakan koreksi pada hasil
penilaian sebelumnya.
2. Pengambilan contoh Sesuai SNI itik komersial meri umur sehari
Sesuai dengan Lampiran Permentan 42/2014
tentang Pengawasan Peredaran dan Produksi
Benih dan Bibit Ternak
Dilengkapi dengan berita acara pengambilan
contoh
Contoh diambil dari jalur proses produksi.
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK No. Bagian : 8
BENIH DAN BIBIT TERNAK Terbitan / Revisi : 2 / 11
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN Tanggal Terbit / : 1 Januari 2014 /
DAN KESEHATAN HEWAN Revisi 8 Maret 2021
Halaman : 59 dari 71
LAMPIRAN Paraf
3. Pengujian contoh inspeksi Metoda, contoh uji, dan syarat uji sesuai SNI itik
komersial meri umur sehari
VI. EVALUASI DAN
KEPUTUSAN
SURVAILEN
1. Evaluasi terhadap Laporan/ Manajer Puncak memutuskan hasil survailen
berita acara pengambilan setelah melakukan rapat evaluasi dengan
contoh, laporan audit manajemen LSPro dan Auditor.
kesesuaian, Laporan hasil uji Rapat evaluasi survailen mengacu pada DP 2-
dilakukan oleh Manajer 5.4-1
Puncak Keberterimaan 98% dari jumlah contoh
2. Keputusan pemeliharaan Sesuai prosedur keputusan sertifikasi, pada DP
Sertifikasi 2-5.4-1
VII. PENAMBAHAN RUANG
LINGKUP SERTIFIKASI
1. Persyaratan Pengajuan penambahan ruang lingkup
sertifikasi dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan
sejak keputusan sertifikasi awal.
Penambahan ruang lingkup sertifikasi berupa
produk dan lokasi.
2. Pelaksanaan Persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut dan
pengambilan keputusan penambahan ruang
lingkup sertifikasi dilakukan sesuai dengan
prosedur sertifikasi.
Apabila pelaksanaan audit kesesuaian untuk
penambahan ruang lingkup sertifikasi
dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan
kunjungan survailen, Pemohon harus
menyampaikan permohonan penambahan
ruang lingkup paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum pelaksanaan survailen.
3. Hasil Pada saat hasil penambahan ruang lingkup
sertifikasi diperoleh, LSPro menerbitkan
suplemen atau amandemen lampiran sertifikat
yang berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga
berakhirnya sertifikat.
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK No. Bagian : 8
BENIH DAN BIBIT TERNAK Terbitan / Revisi : 2 / 11
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN Tanggal Terbit / : 1 Januari 2014 /
DAN KESEHATAN HEWAN Revisi 8 Maret 2021
Halaman : 60 dari 71
LAMPIRAN Paraf
7. Cara Inspeksi Sesuai SNI bibit niaga (final stock) itik dara
Inspeksi terhadap persyaratan umum,
persyaratan kualitatif dan persyaratan
kuantitatif.
II. DETERMINASI
1. Audit kecukupan Sesuai prosedur diamati saat DP 2-5.1-2,
menggunakan Formulir No. T-07/2-5.1-2/LSPro
yang dikirimkan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Setelah dilengkapi oleh pemohon dikirimkan
kembali untuk diperdalam kecukupannya oleh
Auditor.
2. Audit Kesesuaian Sesuai prosedur dalam DP 2-5.1-2
- Tim Auditor Auditor yang melakukan kegiatan audit kesesuaian
memiliki kompetensi dibidangnya, independen,
tidak memihak, dan dapat menjaga kerahasiaan
pemohon
Memiliki kriteria:
1. Pendidikan minimal sarjana strata 1 (S1)
2. Memiliki Sertifikat Auditor
3. Memiliki keahlian di bidang :
- Auditing
- Teknis perbibitan ternak unggas
- Area yang diaudit Semua titik kritis pada sistem produksi yang
digunakan pemohon, semua elemen pada SNI bibit
niaga (final stock) itik dara
- Proses kritis yang harus Kesehatan hewan yang dibuktikan dengan
diperhatikan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter
hewan yang berwenang
Pengelompokan induk berdasarkan umur
Sarana penetasan
Kemasan (sesuai SNI kemasan 2043:2011)
3. Laporan Audit Kesesuaian Sesuai DP. 2-5.1-2
4. Pelaksanaan pengambilan Sesuai IK No. 3/2-5.1-2-2
contoh Sesuai SNI bibit niaga (final stock) itik dara
Sesuai dengan Lampiran Permentan 42/2014
tentang Pengawasan Peredaran dan Produksi
Benih dan Bibit Ternak
Dilengkapi dengan berita acara pengambilan
contoh
Contoh diambil dari jalur proses produksi
5. Pengujian Contoh Inspeksi Metoda, contoh uji, dan syarat uji sesuai SNI
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK No. Bagian : 8
BENIH DAN BIBIT TERNAK Terbitan / Revisi : 2 / 11
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN Tanggal Terbit / : 1 Januari 2014 /
DAN KESEHATAN HEWAN Revisi 8 Maret 2021
Halaman : 67 dari 71
LAMPIRAN Paraf