List Bukti C5
List Bukti C5
Butir
Aspek Penilaian Bukti Fisik Bukti Fisik Ceklis
Penilaian
Persentase perolehan dana dari memiliki laporan keuangan dana 1. Estimasi biaya, perencanaan biaya
mahasiswa dibandingkan dengan yang di peroleh dari: 2. Laporan keuangan
total penerimaan dana di UPPS a. Mahasiswa 3. Renstra (Distribusi prosentase anggaran)
5.1.1 selama tiga tahun terakhir. b. Usaha sendiri
c. Pemerintah pusat dan daerah
d. Sumber lain
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu Unit pengelola program studi - Tata Tertib Penggunaan Lab untuk kegiatan
sarana dan prasarana untuk menyediakan prasarana dan Peneltian dan PkM.
menjamin pencapaian capaian sarana yang mutakhir serta - Akses wifi dan jaringan kabel
pembelajaran, penelitian, PkM, dan aksesibilitas yang cukup untuk - Kapasitas bite (per mahasiswa)
5.4 meningkatkan suasana akademik menjamin pencapaian capaian - Laporan akademik
pada program studi. pembelajaran, penelitian, PkM, - Ketersediaan sarana prasarana (Video dan
dan meningkatkan suasana Foto)
akademik
Audit internal terhadap pengelolaan Audit internal dilaksanakan secara Laporan Audit Internal Keuangan
keuangan pada Unit Pengelola konsisten dengan tahapan
Program Studi pelaksanaan dilakukan setiap
tahun. Terdapat tindak lanjut hasil
audit internal pengelolaan
keuangan, serta terdapat tinjauan
5.5 manajemen sebagai bentuk
pengendalian. Audit internal
dilaksanakan secara konsisten
namun tahapan pelaksanaan tidak
dilakukan setiap tahun. Terdapat
tindak lanjut hasil audit internal
pengelolaan keuangan.
Audit internal terhadap pengelolaan Audit internal dilaksanakan secara Laporan Audit Internal Keuangan
sarana dan prasarana pada Unit konsisten dengan tahapan
Pengelola Program Studi pelaksanaan dilakukan setiap
tahun. Terdapat tindak lanjut hasil
audit internal pengelolaan sarana
5.6
dan prasarana, serta terdapat
tinjauan manajemen sebagai
bentuk pengendalian.