Syukur Alhamdulillah Hirobbil „Alamin berkat bimbingan dan ridho ALLAH SWT.
Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2017 telah
berhasil disusun.
Namun apabila ternyata masih terdapat hal – hal yang dinilai tidak sesuai atau
ditemukannya beberapa kesalahan dan kekurangan maka kami mohon maaf dan
sampaikanlah kritik dan saran sebagai bahan koreksi dalam upaya kami untuk
menyempurnakan pembuatan Buku Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu di tahun – tahun yang akan datang.
Nahrul Fajeri, M. Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19661222 198804 1 001
Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sarana yang boleh
dikatakan efektif dikarenakan menyangkut pertanggungjawaban instansi baik yang
bersifat teknis maupun non teknis selama periode tahun anggaran berjalan. Dengan
LKj ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mendetail mengenai prestasi
dan kinerja instansi atau lembaga yang ada, khususnya pada Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu.
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah
satu leading sector dalam pembangunan olahraga kepemudaan da kepariwisataan.
Dalam partisipasinya membangun ketiga sektor tersebut seringkali dihadapkan pada
kenyataan bahwa potensi kekayaan alam, SDM , kekayaan wisata masih belum
optimal digali dan dikembangkan. Untuk itu dalam membangun langkah – langkah
ke depan, partisipasi masyarakat adalah hal penting dalam optimalisasi
pengembangan dan pembangunan sistem kepariwisataan daerah.
Untuk itulah kita selaku aparatur dan pengabdi serta pelayan masyarakat semestinya
mampu berbuat lebih banyak lagi dalam pengembangan olahraga kepemudaan dan
kepriwisataan ke depan, yang nantinya kelak dapat menjadi sebuah industri dan
mampu menyumbangkan kontribusi kepada masyarakat secara umum dan kepada
pemerintah daerah secara khusus.
Akhir kata, izinkanlah kami selaku eksekutif memberikan laporan ini sebagai salah
satu dari sekian banyak “curahan hati” kami selama satu tahun perjalanan kami
dalam “menyelami” seluk beluk olahraga kepemudaan dan kepariwisataan. Kami
LAPORAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA TA
iii
2017
berharap agar laporan ini menjadi tolok ukur penting kami dalam membangun
kinerja yang lebih efektif di masa yang akan datang. Sekian dan terimakasih.
Nahrul Fajeri, M. Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19661222 198804 1 001
A. Gambaran Umum
Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang
tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas
Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Tahun 2014
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur – Unsur
Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata instansi ini berjalan dan
menggerakan empat bidang untuk mendukung pencapaian keberhasilan kinerja
kerja Kepala Daerah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam
mensukseskan pembangunan sesuai dengan visi misinya.
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, merupakan leading sector
pada Pemerintahan setingkat Kabupaten yang menangani 4 (empat) bidang
urusan yang menjadi salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan pembangunan
dan pengembangan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan SDM yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan
yang berbeda dengan Tupoksi yang di emban oleh setiap pegawai yang ada
instansi ini berusaha mengoptimalkan hasil kerja setinggi mungkin. Berbekal
pengalaman kerja dan pengetahuan serta didukung oleh sarana prasarana kerja
yang cukup memadai, setiap pegawai mengoptimalkan kinerjanya demi
keberhasilan pencapaian kinerja SKPD.
Sejauh ini hingga di akhir tahun 2017, SKPD ini telah mengalami 5
(lima) kali perpindahan Kantor sejak awal berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan SOTK awal Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada tahun
B. Landasan Hukum
Landasan Hukum pembuatan dan penyusunan LKj Disporabudpar
adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,
pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi
pemerintah.
3. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
C. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan
Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2017. Hasil akhir yang
dicapai diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pimpinan dan seluruh
jajaran dalam mencermati permasalahan dan acuan dalam penyusunan program
dan kegiatan tahun berikutnya lebih terfokus, efisien, efektif, terukur, transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain hal tersebut juga penyusunan Laporan
Kinerja ini bertujuan sebagai berikut :
1. Mengenali kendala dan permasalahan yang dihadapi.
2. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output.
3. Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana.
4. Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan
stakeholders.
5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang
ditetapkan.
D. Permasalahan Utama
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sejauh ini telah
menjalankan Tupoksinya dengan semaksimal mungkin untuk mendukung sukses
dan tercapainya rencana kerja kepala daerah. Namun demikian untuk dapat
mencapai kinerja kerja yang memuaskan tentunya juga harus didukung dengan
sumber daya yang juga sesuai dan tepat, terutama Sumber Daya Manusia
sebagai unsur utamanya. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sampai
dengan TA 2017 masih sangat kekurangan terkait dengan SDM yang benar
benar kompeten dan sesuai dengan jabatan pegawai yang tersedia. Pada tiga
bidang yang menjadi kewenangan SKPD, Pegawai dengan Basic Academic dan
pemehaman tupoksinya yang tepat masih sangat minim sekali dimiliki baik Pada
Jabatan maupun staf, sehingga pelaksanaan tugas, program, dan kegiatan serta
1. Analisis Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Berkenaan dengan Visi dan Misi dimaksud, maka Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih atau dengan kata lain Visi
VISI
“TERWUJUDNYA KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN,
KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN YANG BERDAYA SAING
MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT BERBASIS PADA IMAN
DAN TAQWA”
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap
tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang
berperan sebagai pelaksana regulasi dalam pembangunan kebudayaan dan
kepariwisataan, maka misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun
2015-2021 adalah :
a. Mewujudkan generasi muda yang memiliki daya saing.
b. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah berbasis pada
kearifan lokal.
c. Pengembangan kepariwisataan yang memiliki keunggulan kompetitif.
d. Peningkatan prestasi olahraga.
Pengguna Anggaran,
Nahrul Fajeri, M. Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19661222 198804 1 001
Penyediaan jasa
Terbayarnya Rekening listrik,
1 17 1 17 1 1 02 komunikasi, sumber daya
telpon dan surat kabar kantor
Disporbudpar 12 bulan 81.903.000 APBD II 12 bulan 94.188.450
air dan listrik
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas
1 17 1 17 1 1 06
Perizinan Kendaraan yang terpelihara
Disporbudpar 15 Unit 122.590.000 APBD II 15 Unit 140.978.500
Dinas/Operasional
Tersdianya jasa administrasi
Penyediaan jasa keuangan
1 17 1 17 1 1 07
administrasi keuangan
Disporbudpar 12 Bulan 160.051.250 APBD II 12 Bulan 184.058.938
Pengadaan pakaian
1 17 1 17 1 2 03 khusus hari-hari tertentu jumlah pakaian yang Tanah Bumbu 100% 34.040.000 APBD II 100% 39.146.000
tersedia 79 stell
Program : Pengelolaan Jumlah sejarah purbakala
1 17 1 17 1 16 Kekayaan Budaya yang didata dan 10 Kecamatan 2 Kecamatan 37.000.000 APBD II 2 Kecamatan 42.550.000
dilestarikan
Pengembangan Data Jumlah sejarah purbakala
1 17 1 17 1 16 13 Base sistem informasi yang didata dan 10 Kecamatan 5 Kecamatan 37.000.000 APBD II 5 Kecamatan 42.550.000
sejarah purbakala dilestarikan
Prog : Pengelolaan Jumlah Festival Seni dan
1 17 1 17 1 17 keragaman budaya Budaya 19 Jenis APBD II 19 Jenis 1.053.768.000
916.320.000
Keg :
Pengguna Anggaran,
Nahrul Fajeri, M. Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19661222 198804 1 001
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata – rata capaian yang
berhasil diraih Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2017
berada diangka 72,40% dengan dua sasaran yang ditetapkan.
Berikut kami sajikan analisis atas capaian kinerja Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2017 untuk tiap – tiap sasaran
yang telah ditetapkan.
Tabel 3.3
Daftar Organisasi Kepemudaan
Di Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2017
Pada tahun 2017 fokus target dari Sasaran I tersebut adalah generasi
muda yang tertuju kepada para pelajar, mengingat mereka adalah generasi yang
sangat mudah untuk dibentuk pola pikirnya dan diarahkan kepada hal hal yang
positif. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penentuan target masing –
masing indikator serta perhitungan capaiannya Dinas Kepemudaan Olahraga
dan Pariwisata berdasarkan pada Proyeksi Keikutsertaan Pelajar pada setiap
kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan.
Persentase keikutsertaan
1 83% 83%
pemuda dibidang ekonomi
Persentase keikutsertaan
2 46% 46%
pemuda dibidang sosial
Persentase keikutsertaan
3 64% 64%
pemuda dibidang budaya
B. Realisasi Anggaran
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki 2 jenis urusan,
yaitu urusan Wajib Bukan Bukan Pelayanan Dasar pada bidang Kepemudaan
Olahraga dan urusan pilihan pada Bidang Pariwisata.
Di awal tahun 2017 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
memiliki anggaran sebesar Rp. 9.039.855.544,- yang terdiri atas BL sebesar Rp.
6.632.762.300,- dan BTL sebesar Rp. 2.407.093.244,- untuk menyelenggarakan
semua program kegiatan SKPD. Dengan jumlah kegiatan sebanyak 21 jenis
kegiatan yang terbagi atas 5 program kerja. Menitik beratkan pada pembangunan
sarana prasana dan sumber daya manusia SKPD memaksimalkan pencapaian
hasil daripelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran yang tersedia.
Berikut kami sajikan realisasi atas anggaran yang dimiliki Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sampai dengan Desember 2017.
2.13.2.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan 8.400.000,00 10.400.000,00 100,00% 10.400.000,00 63,78% 0,08% 6.624.000,00 63,69% Tidak Ada(Pembayaran
dan perizinan kendaraan menyesuaikan kebutuhan)
dinas/operasional
2.13.2.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi 131.773.350,00 133.483.350,00 100,00% 133.483.350,00 92,64% 1,54% 123.620.000,00 92,61% Tidak Ada()
keuangan
2.13.2.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan 1.788.000,00 1.788.000,00 100,00% 1.788.000,00 100,00% 0,02% 1.783.000,00 99,72% Tidak Ada()
kantor
2.13.2.13.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan 4.900.000,00 5.900.000,00 100,00% 5.900.000,00 100,00% 0,07% 5.770.000,00 97,80% Tidak Ada()
peralatan kerja
2.13.2.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 21.178.950,00 20.998.950,00 100,00% 20.998.950,00 100,00% 0,26% 20.998.950,00 100,00% Tidak Ada()
2.13.2.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan 6.850.000,00 6.850.000,00 100,00% 6.850.000,00 100,00% 0,09% 6.850.000,00 100,00% Tidak Ada()
penggandaan
2.13.2.13.01.01.13 Penyediaan peralatan dan 5.700.000,00 13.000.000,00 100,00% 13.000.000,00 88,08% 0,14% 11.450.000,00 88,08% Tidak Ada()
perlengkapan kantor
2.13.2.13.01.16.10 Seleksi Pendidikan dan 425.436.000,00 697.236.000,00 100,00% 697.236.000,00 99,72% 8,67% 693.411.000,00 99,45% Tidak Ada()
Pelatihan PASKIBRA Kabupaten
dan Propinsi *)
2.13.2.13.01.16.12 Pelaksanaan GIta Bahana 56.250.000,00 56.250.000,00 100,00% 56.250.000,00 100,00% 0,70% 56.250.000,00 100,00% Tidak Ada()
Nusantara *)
2.13.2.13.01.20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
2.13.2.13.01.20.03 Pembibitan dan pembinaan 1.650.335.000,00 1.528.835.000,00 100,00% 1.528.835.000,00 97,64% 18,62% 1.489.236.500,00 97,41% Tidak Ada()
olahragawan berbakat
2.13.2.13.01.20.07 Permassalan olah raga bagi 38.400.000,00 38.400.000,00 100,00% 38.400.000,00 100,00% 0,48% 38.400.000,00 100,00% Tidak Ada()
pelajar, mahasiswa, dan
masyarakat