KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
IKHTISAR EKSEKUTIF
96,3 100
200
tahun berikutnya.
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
BAB IV PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian
kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
BAB II
PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Perubahan RPJMD/Renstra
Indikator Target Kinerja Pada Tahun ke-
No. Tujuan Sasaran
Kinerja 1 2 3 4 5
1 Meningkatkan Meningkatnya Jumlah 5.426.252 5.919.548 6.511.503 7.162.653 7.878.918
kunjungan Daya Tarik Kunjungan
wisatawan ke wisata Wisatawan
Kabupaten
Cianjur
2 Meningkatnya Meningkatnya Persentase 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
presentase Atlit yang Atlit Pelajar
keolahragaan mengikuti dan ASN
dan event yang
pemberdayaan olahraga mengikuti
organisasi Event
kepemudaan Meningkatnya Persentase 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
peran serta Organisasi
organisasai Kepemudaan
kepemudaan yang aktif
dan olahraga
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Sasaran Setelah Perubahan RPJMD/Renstra
Sasaran Kondisi Target Kinerja Pada Tahun ke- Kondisi
No Indikator Satuan
Strategis Awal 1 2 3 4 5 Akhir
1 Meningkatnya Persentase % - - 16 % 17 % 18 % 18 %
daya Tarik destinasi wisata
wisata yang tertata
2 Meningkatnya Persentase Atlit % NA 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
atlit yang Pelajar dan ASN
mengikuti Event yang
Olahraga mendapatakn
medali
3 Meningkatnya Persentase % NA 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
Peran serta Organisasi
organisasi Kepemudaan
kepemudaan yang aktif
dan olahraga
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
No Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Daya Tarik wisata Persentase destinasi wisata yang 18 %
tertata
2 Meningkatnya atlit yang Persentase Atlit Pelajar dan ASN 50 %
mengikuti Event Olahraga yang mendapatkan medali
3 Meningkatnya Peran serta Persentase Organisasi 50 %
organisasi kepemudaan dan Kepemudaan yang aktif
olahraga
Tabel 2.4
Rencana Anggaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2021
No. Uraian Rencana Anggaran %
Pendapatan
1 Pendapatan Asli Daerah 3.947.240.000 50,92
Belanja
1 Belanja Tidak Langsung 7.805.823.200 89,81
2 Belanja Langsung 12.573.823.902 93,38
Jumlah 20.379.647.102
Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Program/Kegiatan tahun 2021
Sasaran
No Uraian Indikator Satuan Target Program/Kegiatan Anggaran
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Meningkatnya Persentase Persentase 18% Program Peningkatan Daya 6.960.908.840
daya Tarik destinasi wisata Tarik Destinasi Pariwisata
wisata yang tertata
1. Pengembangan Daya 336.938.000
Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Destinasi 6.623.970.840
Pariwisata
Kabupaten/Kota
Program Pemasaran 1.045.556.190
Pariwisata
1. Pemasaran Pariwisata 1.045.556.190
Dalam dan Luar
Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan 30.000.000
Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual
Sasaran
No Uraian Indikator Satuan Target Program/Kegiatan Anggaran
Kinerja
1. Pengembangan 30.000.000
Ekosistem Ekonomi
Kreatif
Program Pengembangan 1.047.259.640
Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
1. Pelaksanaan 1.047.259.640
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi
Kode Kriteria Penilaian Realisasi kinerja
Kinerja
0 s/d 50 Sangat rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90 > Sangat Tinggi
Tabel 3.2
Tabel Capaian IKU Tahun 2017 - 2021
No Indikator Kinerja Utama Capaian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tahun Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (13) (14) (15)
1 Persentase destinasi wisata NA - - - - - - 16 16.07 100.43 17 16.07 94.53 18 18 100
yang tertata
2 Persentase atlet pelajar dan NA 50 39.13 78.3 50 43.62 87.24 50 40.90 81.80 50 0 0 50 100 200
ASN yang mendapatkan
medali
3 Persentase organisasi NA 50 47 94 50 48.15 96.30 50 48.15 96.30 50 48.15 96.30 50 48,15 96,3
kepemudaan yang aktif
50
0 0 0
0
Persentase destinasi Persentase atlet pelajar Persentase organisasi
wisata yang tertata dan ASN yang kepemudaan yang aktif
mendapatkan medali
Tabel 3.3
Indikator Kinerja Sasaran 1
Indikator Satuan Kondisi Tahun Tahun Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi
Kinerja Awal 2017 2018 Akhir
Renstra Renstra
T R % T R % T R % T R % T R %
Persentase % - - - - - - - 16 16,07 100,43 17 16,07 94,53 18 18 100 18
destinasi
yang
tertata
20 x 100% = 18%
111
Tabel 3.4
Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran 1
Uraian Program/Kegiatan. Indikator Tolok Ukur Target (Rp) Realisasi (Rp) (%)
Outcome:
15 Kegiatan 15 Kegiatan 100
Terlaksananya kegiatan pentas
seni yang dilaksanakan
Outcome
30 Orang 30 Orang 100
Terlaksananya Duta Hayu Ameng Ka
Cianjur yang diberdayakan
Terlaksananya Festival Tercapainya
1 Festival 1 Festival 100
peserta yang mengikuti Sinergitas
Pelaku Usaha Pariwisata
150 Orang 150 Orang 100
Uraian Program/Kegiatan. Indikator Tolok Ukur Target (Rp) Realisasi (Rp) (%)
40 Orang 40 Orang
100
Outcome
Tercapainya peserta yang mengikuti 40 Orang 40 Orang 100
pelatihan digitalisasi branding
Tercapainya peserta yang mengikuti
pelatihan digitalisasi branding
Tercapainya peserta yang mengikuti 40 Orang 40 Orang 100
pelatihan pemandu wisata alam
balawista
Tercapainya peserta yang mengikuti
pelatihan pemandu wisata buatan 40 Orang 40 Orang 100
ecopark
Tercapainya peserta yang mengikuti
pelatihan pemandu wisata buatan
recreation 40 Orang 40 Orang 100
Tabel 3.5
Indikator Kinerja Sasaran 2
Indikator Satuan Kondisi Tahun Tahun Tahun 2019 Tahun Tahun 2021 Kondisi
Kinerja Awal 2017 2018 2020 Akhir
Renstra Renstra
T R % T R % T R % T R % T R %
Persentase % - - - - - - - 50 40,90 81,80 50 0 0 50 100 200 50
atlit pelajar
dan ASN yang
mendapatkan
medali
Tabel 3.6
Jumlah Atlet Yang Dikirim dan Yang Mendapatkan Medali
No Cabang Olahraga Jumlah Atlet Yang Jumlah Atlet Yang
Dikirim Mendapatkan Medali
Tahun 2019
1. POPWILDA
Bola Voley 12 0
Tenis Meja 8 2
Pencak Silat 10 8
2. POPNAS
Judo 2 2
Pencak Silat 1 0
3. POSPENAS
Atletik 11 6
Jumlah 44 18
Tahun 2020
1. Tidak Ada 0 0
Jumlah 0 0
Tahun 2021
PON
Hoki Indor 2 2
Hoki Outdoor 2 2
Sepakbola Putri 1 1
Jumlah 5 5
Persentase atlit pelajar dan ASN yang mendapatkan medali tahun 2020:
Jumlah atlit yang juara x 100%
Jumlah atlit yang dikirim
5 x 100% = 100%
5
Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2
Uraian Program/Kegiatan. Indikator Tolok Ukur Target (Rp) Realisasi (Rp) (%)
Outcome
Uraian Program/Kegiatan. Indikator Tolok Ukur Target (Rp) Realisasi (Rp) (%)
3 Sarana 100
Terenovasinya sarana 3 Sarana
olahraga yang direnovasi
Tersedianya sarana
prasarana olahraga yang
diserahkan kepada pihak
10 Jenis 100
ketiga/ masyarakat 10 Jenis
1.2 Kegiatan
Penyelenggaraan
Kejuaraan Olahraga
Tingkat Daerah Input
Kabupaten/ Kota
Outcome
Outcome
100
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan
lomba Skate Board yang
dilaksanakan
Terlaksananya pelatihan 100
75 Orang 75 Orang
bagi pelatih dan wasit
yang mengikuti sertifikasi
Tabel 3.8
Indikator Kinerja Sasaran 3
Indikator Satuan Kondisi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi
Kinerja Awal Akhir
Renstra Renstra
T R % T R % T R % T R % T R %
Persentase % - 50 47 94 50 48, 96, 50 48, 96, 50 48, 96, 50 48, 96,3 50
organisasi 15 3 15 3 15 3 15
kepemudaan
yang aktif
Tabel 3.9
Daftar Organisasi Pemuda (Orpem)
Yang Berada di Wilayah Kabupaten Cianjur
Tempat dan Susunan Pengurus
No Nama Organisasi Tanggal Akta Notaris No/Tgl SKT Alamat Organisasi
Ketua Sekretaris Bendahara
Didirikan
1. PERKUMPULAN FORUM Cianjur, 05 YANI JAMIATUS 220/202/03/2016 CECEP SUHERMAN SOESILO LISNAWATI JL.KH.Hasyim Ashari No.70
Februari 2016 SYARIFAH,S.H.,M.Kn Kel.Solokpandan
PENDAMPING SUDIRMAN
No. 28 Tgl. 30-13- Kec.Cianjur Kab.Cianjur
DESA(FORMDES) 2015
2. PERKUMPULAN LASKAR Cianjur, 02 MACHPUDIN SAID, 220/257/03/2016 TEDI SUBARKAH,S.H YOGI INDRA EKA SULASMI Pesona Cianjur Indah C3 No.12
MUDA Maret S.H.No. 29 Tgl. 23-02- RT,02 RW,015 Ds.Nagrak
WAHYUDI
PADJADJARAN 2016 2016 Kec.Cianjur kab.Cianjur
3. DPC SARIKAT BURUH Cianjur, 14 220/277/03/2016 NURUL YATIM,M.S ELAN SOPANDI,S.H HANI MARIA Gedung PC NU JL.Perintis
Maret
MUSLIM INDONESIA SOPANDI,S.H Kemerdekaan Jebrod Cianjur
2016
KAB.CIANJUR
4. PERKUMPULAN Cianjur, 16 NISA 220/289/03/2016 SAEP LUKMAN AZHAR HAPIDIN Kp.Salagedang RT.01 RW.01
Maret YULIANI,S.H.,M.Kn Ds.Nagrak Kec.Cianjur
EQUIVALENT SUKMAWAN
2018 No.20-01-2016 Kab.Cianjur
5. DEWAN PENGURUS Cianjur, 220/419/08/2016 SUPRIADI,S.E. ADE YUDI DARAJAT DENDEN
DAERAH 24 H.ZAENUDIN,S.H Jl.Ir.H.Djuanda komplek GGM
No.91 Tgl. 20-05- HAMDANI Penembong Cianjur 43251
KOMITE NASIONAL Agustus 2016
PEMUDA 2015 YUSUP
INDONESIA (DPD) KNPI
KAB.CIANJUR
6. DEWAN PIMPINAN Cianjur, 24 220/303/03/2016 ABDUL AZIS SAMSUDIN,SO S.I MUHAMMAD Kp.Siliwangi No.52
Maret Ds.Sawah
DAERAH HAMDAN,S.Sy MUTAKIN,S.H.,I
2016 Gede Kec.Cianjur Kab Cianjur
MAJELIS DAKWAH
ISLAMIYAH KAB.CIANJUR
7. CLIPERS Cianjur, 03 POPY S 220/369/05/2016 WLUJENG KHARISMA FIRMAN ZULFAH Jl.Taifur Yusuf Gg.Pulo X No.1232
Mei INTANSARI,S.H.,M.Kn RT.03 RW.010
HAYU TAUFIQQURA ROBABANIA
2016 No.02 Tgl. 17-09- Kel.Bojong Herang Kec.Cianjur
2013 HMAN ,S.Sos. Kab.Cianjur
10. PERKUMPULAN Cianjur, 15 220/338/04/2016 ENGKUSKUSNAN DAR IWANKURNIAW ISMI SAFITRI Jl.Prof Moch Yamin
April AN,S.Pd.I Gg.PesantrenRT.01 RW.02
LEMBAGAPUSAT KAJIAN
2016 Kel.sayangKec.Cianjur Kab.Cianjur
INFORMASIMASYARAKAT
11. PERKUMPULAN GARUDA Cianjur, 15 YANI JAMIATUS 220/237/02/2016 M.IMAN AKBAR ARMAN MEI Jl.Siti Bodeder / Masjid Agung
Februari 2016 SYARIFAH,S.H.,M.Kn KUSNANDAR HARDIANTI No.26 kab.Cianjur
PUTIH NUSANTARA
No. 37 Tgl. 25-01-
2016
12. DEWAN PENGURUS Cianjur, 12 220/324/04/2016 HM.SJACHIRUWI YUSUF ROIDA DEDEH Jl.Siliwangi No.43 B RT.04 RW.04
April Kel.sawah gede Kec.Cianjur
DAERAH ANGKATAN RAHMA,S.H.,M.H FAISAL,S.H KURNIATI
2016
MUDA PEMBAHARUAN
INDONESIA
13. KELOMPOK KERJA GURU Cianjur, 08 NISA 220/323/IV/2016 ACEP KOSASIH,S.Ag N.ENOH YANI Jl.Raya Bandung No.108D Sadewata
April SURYANA,S.P
PENDIDIKAN SEKOLAH YULIANI,S.H.,M.Kn SUMARNI,S.Pd.I Cianjur
2016 d.I
DASAR (KKG PAI) No.25 Tgl.16-01-2016
14. JANTUNG INDONESIA Cianjur, 13 EMILIA,S.H No.09 220/457/12/2016 Dr.Hj,MINARSIH HARY Hj.ELIN Jl.Ir.H.Juanda No.75
Desember Kec.Cianjur
Tgl.20-06-2016 ANWARI,S.Pd NURHALIMAH
2016 Kab.Cianjur
15. LBH PELITA NUSANTARA Cianjur, 05 YANI JAMIATUS 220/446/14/2016 HENDRI FAISAL,S.H WISNU ARI RIKI ISKANDAR Jl.Kotista No.36 RT.02 RW.12
Desember SYARIFAH,S.H.,M.Kn WIBOWO,S.H. Kp.Bohera Kec.Cianjur
2016 No.05-10-2016
16. LSM KOMUNITAS Cianjur, 20 SUPRIANTO,S.H No.05 220/421/09/2016 DENI JANUARI WIKEU ANWAR Jl.K.H Juanda Bumi
September Tgl.18-05-2015 RAHMAWATI, S.H ISMAIL Cianjur Asri
PENGAWAS
2016 No.03 Panembong Cianjur
KORUPSI(KPK)
13 x 100% = 48,15%
27
Faktor Penunjang tidak tercapaianya target diantaranya:
a. Tidak adanya data yang akurat;
b. Kurangnya sinergitas dengan organisasi kepemudaan;
c. Terbatasnya anggaran untuk urusan Kepemudaan
Tabel 3.10
Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran 3
Uraian Program/Kegiatan. Indikator Tolok Ukur Target (Rp) Realisasi (Rp) (%)
1.1 Kegiatan
Pemberdayaan dan
Pengembangan
Input :
Organisasi Kepemudaan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Outcome:
Tabel 3.11
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Kondisi
Kinerja Kinerja
Pada Pada
2017 2018 2019 2020 2021
Awal Akhir
No Indikator
Periode Kinerja
RPJMD RPJMD
Tahun
T R T R T R T R T R
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Persentase NA - - - - 16 16,07 17 16,07 18 18 18
destinasi
yang tertata
Capaian Kinerja 0 0 100,432 94,531 100
2. Persentase NA 50 39 50 43,62 50 40,90 50 0 50 100 50
atlit dan
pelajar yang
mendapatkan
medali
Capaian Kinerja 78,3 87,24 81,80 0 200
3. Persentase NA 50 47 50 48,15 50 48,15 50 48,15 50 48,15
organisasi
kepemudaan
yang aktif
Capaian Kinerja 94 96,30 96,30 96,30 96,30
Tabel 3.12
Capaian Kinerja Indikator 1
Indikator Satuan Kondisi Tahun Tahun Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi
Kinerja Awal 2017 2018 Akhir
RPJMD Periode
Tahun RPJMD
2016 T R % T R % T R % T R % T R %
Persentase % - - - - - - - 16 16, 100, 17 16, 94, 18 18 100 18
destinasi 07 43 07 53
yang
tertata
18 x 100% = 18%
111
Tabel 3.13
Indikator Kinerja Sasaran 2
Indikator Satuan Kondisi Tahun Tahun Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi
Kinerja Awal 2017 2018 Akhir
Renstra Renstra
T R % T R % T R % T R % T R %
Persentase % - - - - - - - 50 40, 81, 50 0 0 50 100 200 50
atlit pelajar 90 80
dan ASN yang
mendapatkan
medali
Persentase atlit pelajar dan ASN yang mendapatkan medali tahun 2020:
Jumlah atlit yang juara x 100%
Jumlah atlit yang dikirim
5 x 100% = 100%
5
Tabel 3.14
Indikator Kinerja Sasaran 3
Indikator Satuan Kondisi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi
Kinerja Awal Akhir
Renstra Renstra
T R % T R % T R % T R % T R %
Persentase % - 50 47 94 50 48, 96, 50 48, 96, 50 48, 96, 50 48, 96, 50
organisasi 15 30 15 30 15 30 15 30
kepemudaan
yang aktif
13 x 100% = 48,15%
27
d. Akuntabilitas Keuangan
i. Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Cianjur no. 9
tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
bahwa Dinas Pariwisata Kepemudaaan dan Olahraga merupakan
dinas yang berkepentingan untuk memungut retribusi di beberapa
tempat wisata yang berada di Kabupaten Cianjur. Berikut
disampaikan data Pencapaian target dan realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Tempat rekreasi Kabupaten Cianjur:
Tabel 3.15
Capaian Kinerja PAD
No Uraian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Anggaran
Bertambah/ Capaian
No. Uraian Setelah Realisasi
Berkurang (%)
Perubahan
Administrasi Keuangan 112.471.920 112.413.600 (58.320) 99,95
Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian 55.000.000 55.000.000 0 100
Perangkat Daerah
Administrasi Umum 412.030.612 369.522.341 (42.508.271) 89,68
Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik 348.016.550 337.238.750 (10.777.800) 96,90
daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang 485.620.600 412.578.456 (83.042.144) 83,24
Urusan Pemerintah daerah
Pemeliharaan Barang Milik 228.900.000 203.037.345 (25.862.655) 88,70
Daerah Penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Daya 6.960.908.840 6.422.440.080 (538.468.760) 92,26
Tarik Destinasi Pariwisata
Pengelolaan Daya Tarik 336.938.000 324.662.011 (12.275.9890 96,36
Wisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi 6.623.970.840 6.097.778.069 (526.192.771) 92,06
Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Program Pemasaran 1.045.556.190 983.299.100 (62.257.090) 94,04
Pariwisata
Pemasaran Pariwiasta Dalam 1.045.556.190 983.299.100 (62.257.090) 94,04
dan Luar Negeri Daya TARIK
4. Program Pengembangan 30.000.000 19.040.000 (10.960.000) 63,47
Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak Kekayaan
intelektual
Pengembangan Ekosistem 30.000.000 19.040.000 (10.960.000) 63,47
Ekonomi Kreatif
5. Program Pengembangan 1.047.259.640 1.043.186.124 (4.073.516) 99,61
Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kretif
Pelaksanaan Peningkatan 1.047.259.640 1.043.186.124 (4.073.516) 99,61
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
6. Program Pengembangan 340.510.160 333.926.300 (6.583.860) 98,07
Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan
Pemberdayaan dan 340.510.160 333.926.300 (6.583.860) 98,07
Pengembangan organisasi
kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
7. Program Pengembangan 3.614.438.070 3.469.885.315 (144.552.755) 96,00
Kapasitas Daya saing
Keolahragaan
Pembinaan dan 1.106.001.910 1.013.057.515 (42.944.395) 95,93
Pengembangan Olahraga
Pendidikan Pada Jenjang
Anggaran
Bertambah/ Capaian
No. Uraian Setelah Realisasi
Berkurang (%)
Perubahan
Pendidikan yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan 283.436.160 281.827.800 (1.608.360) 99,43
Olahraga Tingkat Daerah
kabupaten/Kota
Pembinaan dan 2.225.000.000 2.175.000.000 (50.000.000) 97,75
Pengembangan Organisasi
Olahraga
Analisa Capaian
Realisasi keuangan yang menunjang kinerja
BAB IV
PENUTUP