i
Halaman
Kata Pengantar .............................................................................. i
Daftar Isi ............................................................................. ii
Daftar Tabel ............................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Penjelasan Umum ............................................................... 1
1.2 Aspek Strategis ………………………….................................... 2
1.3 Permasalahan yang dihadapi ............................................... 2
BAB IV PENUTUP 12
LAMPIRAN
ii
Halaman
LAMPIRAN - LAMPIRAN
iii
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 - 2020
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 - 2020
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 - 2020
5. Rencana Aksi 2019 - 2020
6. Laporan Realisasi Rencana Aksi semester I dan II Tahun 2019
7 Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2019 dan 2020
8 Rencana Kerja (RENJA) 2019 dan 2020
9 Rencana Strategis (RENSTRA)
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 yang merupakan dokumen
perencanaan Pembangunan tahunan daerah Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2019.
2
1.3 Permasalahan yang dihadapi
3
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
4
6. Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan, dengan
indikator terikutinya pameran pembangunan daerah dalam rangka
promosi daerah;
7. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan indikator Persentase
keberhasilan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan program;
8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan indikator
jumlah kegiatan yang dapat diikuti disesuaikan dengan program;
9. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan indikator jumlah
kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan program;
10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan indikator
persentase kunjungan wisatawan dan jumlah objek wisata baru;
11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan indikator
persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan
program;
12. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan
Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan, dengan
indikator persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan disesuaikan
dengan program;
13. Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah
Daerah, dengan indikator terlaksananya pengawasan kinerja
perangkat daerah.
5
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasaran
No Tujuan Sasaran Tujuan/ Pada Tahun Ke-
Sasaran 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatkan 1. Meningkatnya a. Kualitas 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00
jumlah kualitas kesenian
kunjungan pengelolaan daerah
wisatawan sejarah budaya a. Jumlah cagar 13,79 17,24 20,69 24,14 27,59
daerah budaya yang
terpelihara
b. Jumlah 20 21 22 23 24
sanggar
seni/paguyub
an yang aktif
c. Jumlah 5 5 5 6 6
penyelenggara
an kegiatan
kesenian
d. Fasilitasi dan 0 2 0 4 0
pembinaan paket paket
sanggar
seni/paguyub
an
3. Meningkatnya a. Penataan 1 0 2 0 2
promosi dan kawasan paket paket paket
kemitraan wisata
pariwisata b. Pembinaan 0 0 1 1 1
kelompok
sadar wisata
Tabel 2.2
6
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
7
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Strategis
prasarana Prasarana Kantor
aparatur
3. Meningkat Tercapainya 1 Tahun 1 Tahun 0
kan disiplin Disiplin Aparatur
aparatur dengan
Pengadaaan
Pakaian Seragam
4. Meningkat Terikutinya 1 Tahun 1 Tahun 98,25
kan Kegiatan Diklat
kapasitas dan Bimtek Bagi
sumber daya Aparatur
aparatur
5. Meningkatka Jumlah dokumen 1 Tahun 1 Tahun 42,66
n sistem yang tersedia
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
6. Meningkatka Jumlah stand 1 1 99,91
n peran serta pameran kegiatan kegiatan
dalam
pembanguna
n
7. Mengembang Terselenggaranya 4 4 99,88
kan nilai Kegiatan – Kegiatan Kegiatan
budaya Kegiatan yang
berhubungan
dengan
Kebudayaan
8. Mengembang Terselenggaranya 4 4 99,88
kan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
pemasaran Pengembangan
pariwisata Pemasaran
Pariwisata Melalui
Pameran dll
9. Mengelola Jumlah buku 1 1 100
kekayaan yang disusun buku buku
budaya
10. Mengembang Dibangunnya 1 1 97,25
kan destinasi Sarana dan Kegiatan Kegiatan
pariwisata Prasarana menuju
lokasi wisata
11. Mengelola Terselenggaranya 3 3 98,60
keragaman festival/pagelaran kegiatan kegiatan
budaya dalam daerah
12. Meningkatka Jumlah peserta 40 40 90,56
n kualitas yang mengikuti Orang Orang
8
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Strategis
tata kelola
destinasi
pariwisata
dan
kapasitas
masyarakat
pelaku usaha
kepariwisata
an
13. Peningkatan Jumlah 1 Tahun 1 Tahun 0
reformasi pengawasan yang
birokrasi dilakukan
lingkup
Pemerintah
Daerah
9
kami selenggarakan, ada kegiatan yang gagal/tidak
terlaksana/menurun dari kinerjanya disebabkan beberapa
kendala seperti : merupakan kegiatan baru, kegiatan yang belum
maksimal persiapannya, kurangnya kemampuan aparatur sipil
negara dalam berkoordinasi, serta kegiatan yang kurang
mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Hal ini menjadi
penyebab menurunnya kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
untuk itu alternative solusi yang dapat kami lakukan adalah
menyusun program kegiatan dengan tepat, mengajukan proposal
pendanaan kegiatan yang berasal dari dana alokasi khusus fisik
dan non fisik pusat (APBN), meningkatkan kapasitas aparatur
sipil negara dengan mengikuti pelatihan, workshop dan bimtek,
terus berkoordinasi dengan instansi – instansi terkait untuk
bekerjasama dalam memajukan pariwisata daerah serta menerima
masukan dan saran dari lembaga – lembaga yang terkait dengan
kebudayaan dan pariwisata;
f. Kami menyadari bahwa sumber daya aparatur sipil negara pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilihat dari latar belakang
pendidikan masih ada yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang sedang dijalankan, namun hal tersebut tidak
mengurangi kemauan belajar dari ASN. Dengan minimnya staf
menyebabkan Kepala Seksi mempunyai tugas rangkap sebagai
staf dalam menjalankan kegiatan kantor, untuk itu peran tenaga
kontrak harian lepas sangat membantu dalam kelancaran proses
pelaksanaan kegiatan;
g. Setiap tahun anggaran berubah maka akan ada
program/kegiatan berubah menyesuaikan anggaran dan
merupakan inisiasi dari bidang – bidang yang melaksanakan,
untuk itu perlu perhatian khusus untuk perencanaan perjanjian
kinerja agar dapat tercapai kinerja yang diinginkan.
10
3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran untuk tahun 2019 mencapai 96,54%
terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung
(BL). Belanja Tidak langsung yang berupa Gaji dan Tunjangan
Daerah untuk PNS mencapai 96,89% dari anggaran yang ada.
Sedangkan belanja langsung yang terdiri atas beberapa program
yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan
Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya,
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Peran Serta Dalam
Pembangunan, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,
Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Peningkatan
Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat
Pelaku Usaha Kepariwisataan dan Program Peningkatan Reformasi
Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah mempunyai realisasi anggaran
mencapai 96,27 %.
11
BAB IV
PENUTUP
12
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian
strategis adalah sebagai berikut :
13