Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Audi

UPAYA TARGET
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN

Membuat rencana kerja UKM, UKP, ADMEN 100%

1 Audit Internal audit internal a. Untuk menyusun RUK

b. Membentuk tim audit

(auditor)

c. Menetapkan unit yang akan

di audit

Membuat rencana Agar pelaksanaan audit dan Laptop ,ATK 100%

kebutuhan alat dan bahan pelaporan audit berjalan lancar
Membuat Rencana Audit Untuk menentukan unit yang UKM, UKP, ADMEN 100%
akan diaudit,menyusun jadwal
audit dan menyiapkan
instrumen audit

Melaksanakan Audit Untuk mengukur/menilai UKP, UKM, ADMEN 100%

kinerja program dan kegiatan
yang telah dilakukan
puskesmas penebel II

Pencatatan dan pelaporan untuk membuat laporan hasil Data hasil audit 100%
kegiatan audit

Mengetahui
Ka.Puskesmas Penebel II

dr. H Panggah Pramono

Nip : 196903061999031007
n Kegiatan (RUK) Audit Internal Tahun 2018

PENANGGUNG KEBUTUHAN SUMBER WAKTU KEBUTUHAN

MITRA KERJA INDIKATOR KINERJA
JAWAB DAYA PELAKSANAAN ANGGARAN

Ka tim audit Man : 6 orang, Tim internal Nopember 2017 Rp 50.000 tersusunnya rencana kerja audit
Methode : mengadakan rapat untuk tahun 2018
tim
Matrial: ATK dan notulen

Ka tim audit Man : 6 orang Method Bendahara Nopember 2017 Rp 10.000.000 Semua alat dan bahan untuk audit
: membuat rincian kebutuhan terpenuhi
ATK dan bahan lainnya untuk
pelaksanaan audit
Matrial : Pensil
3,Ballpoint 6 ,Buku besar 2,
buku kecil 6, Map TK 1,Map
Snellhecter plastik 6, plastik
utk dokumen 2 bks, kertas
HVS 2 rim,Laptop
Ka tim audit Man : 6 orang, Januari 2018 Tersusunnya Jadwal audit dan
Methode : mengadakan rapat instrumen audit
tim untuk penyusunan jadwal
dan instrumen audit
Matrial: ATK dan
notulen

Ka tim audit Man :6 orang Tim internal Tiap bulan indikator mutu
method : Observasi,
wawancara,telaah dokumen
,peragaan,pemeriksaan silang,

Matrial;Jadwal,Objek,kriteria,i
nstrument audit

Ka tim audit Man ; 6 orang Tim internal Tiap bulan Hasil audit dilaporka ke Kepala
Method : Analisa masalah Puskesmas dan Tim Mutu
rumusan danprioritas dan RTL
Matrial
:Laptop,kertas HVS, data2
hasil audit

Penatahan ,nopember 2017

Ketua Tim Audit

Ni Wayan Eka Setiawati

Nip: 197103201996032004
SUMBER BIAYA

JKN

JKN
 Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Audi

UPAYA TARGET
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN

Membuat rencana kerja UKM, UKP, ADMEN 100%

1 Audit Internal audit internal a. Untuk menyusun RUK

b. Membentuk tim audit

(auditor)

c. Menetapkan unit yang akan

di audit

Membuat rencana Agar pelaksanaan audit dan Laptop ,ATK 100%

kebutuhan alat dan bahan pelaporan audit berjalan lancar
Membuat Rencana Audit Untuk menentukan unit yang UKM, UKP, ADMEN 100%
akan diaudit,menyusun jadwal
audit dan menyiapkan
instrumen audit

Melaksanakan Audit Untuk mengukur/menilai UKP, UKM, ADMEN 100%

kinerja program dan kegiatan
yang telah dilakukan
puskesmas penebel II

Pencatatan dan pelaporan untuk membuat laporan hasil Data hasil audit 100%
kegiatan audit

Mengetahui
Ka.Puskesmas Penebel II

dr. H Panggah Pramono

Nip : 196903061999031007
n Kegiatan (RUK) Audit Internal Tahun 2019

PENANGGUNG KEBUTUHAN SUMBER WAKTU KEBUTUHAN

MITRA KERJA INDIKATOR KINERJA
JAWAB DAYA PELAKSANAAN ANGGARAN

Ka tim audit Man : 6 orang, Tim internal Nopember 2017 Rp 50.000 tersusunnya rencana kerja audit
Methode : mengadakan rapat untuk tahun 2018
tim
Matrial: ATK dan notulen

Ka tim audit Man : 6 orang Method Bendahara Nopember 2017 Rp 10.000.000 Semua alat dan bahan untuk audit
: membuat rincian kebutuhan terpenuhi
ATK dan bahan lainnya untuk
pelaksanaan audit
Matrial : Pensil
3,Ballpoint 6 ,Buku besar 2,
buku kecil 6, Map TK 1,Map
Snellhecter plastik 6, plastik
utk dokumen 2 bks, kertas
HVS 2 rim,Laptop
Ka tim audit Man : 6 orang, Nopember 2017 Tersusunnya Jadwal audit dan
Methode : mengadakan rapat instrumen audit
tim untuk penyusunan jadwal
dan instrumen audit
Matrial: ATK dan
notulen

Ka tim audit Man :6 orang Tim internal Tiap bulan indikator mutu
method : Observasi,
wawancara,telaah dokumen
,peragaan,pemeriksaan silang,

Matrial;Jadwal,Objek,kriteria,i
nstrument audit

Ka tim audit Man ; 6 orang Tim internal Tiap bulan Hasil audit dilaporka ke Kepala
Method : Analisa masalah Puskesmas dan Tim Mutu
rumusan danprioritas dan RTL
Matrial
:Laptop,kertas HVS, data2
hasil audit

Penatahan ,nopember 2017

Ketua Tim Audit

Ni Wayan Eka Setiawati

Nip: 197103201996032004
SUMBER BIAYA

JKN

JKN